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SEMINARIO DE TESIS
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
TESINA DE MAESTRÍA
BALANCED SCORECARD
PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO
DE UNA PLANTA FARMACEÚTICA
NOVIEMBRE
2014
UCEMA – TESINA MBA – Enrique Zygadlo
ÍNDICE
1. Resumen..................................................................................................................................3
2. La industria en el mercado local.............................................................................................3
3. Descripción de la empresa......................................................................................................4
3.1. Antecedentes de la empresa..............................................................................................4
3.2. Información general de la empresa...................................................................................4
3.3. Misión...............................................................................................................................4
3.4. El área de mantenimiento.................................................................................................5
4. Balanced Scorecard................................................................................................................5
4.1. Introducción......................................................................................................................5
4.2. Mapa estratégico...............................................................................................................6
4.2.1. Perspectiva financiera................................................................................................8
4.2.2. Perspectiva cliente.....................................................................................................8
4.2.3. Perspectiva de los procesos internos.........................................................................9
4.2.4. Perspectiva aprendizaje y conocimientos..................................................................9
4.3. Indicadores.....................................................................................................................10
5. Conclusiones.........................................................................................................................15
6. Glosario.................................................................................................................................16
7. Bibliografía...........................................................................................................................17
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1. RESUMEN
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.3. MISIÓN
La misión de la organización es investigar, desarrollar y proveer productos de máxima
calidad y desarrollo tecnológico para mejorar la salud y la calidad de vida.
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4. BALANCED SCORECARD
4.1 INTRODUCCIÓN
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Las relaciones causa – efecto entre las perspectivas determinan que los objetivos de cada
una de ellas están sujetas solamente con la concreción de los objetivos del nivel inmediato
inferior.
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4.3 INDICADORES
Se describen a continuación la lista de indicadores de cada uno de los objetivos estratégicos en
cada perspectiva. Algunos objetivos se vinculan con más de un indicador.
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BALANCED SCORECARD
ÁREA FUNCIONAL – MANTENIMIENTO
Objetivo
Perspectiva Ref. Indicador Efecto Descripción Fórmula Esc. Horizonte
estratégico
Costo aparente entre el
costo de mantenimiento
Eficiencia del costo Costo mantenimiento
IF1 preventivo y la efectividad $ Mensual
mantenimiento preventivo preventivo / OEE
productiva del
equipamiento.
Costo aparente entre el
valor de los stocks de Valor de stock de
Reducir los costos Eficiencia del stock de
Financiera IF2 repuestos destinados para repuestos de $ Trimestral
de mantenimiento repuestos
el equipamiento y la equipamiento / OEE
efectividad productiva.
Muestra las jornadas Jornadas no
perdidas por accidente en trabajadas por
Jornadas no trabajadas por
IF3 el sector de mantenimiento accidente * 1000 Cant. Trimestral
licencias por accidentes
por cada 1.000 horas horas / total horas
trabajadas. jornadas-hombre
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Perspectiva Objetivo estratégico Ref. Indicador Efecto Descripción Fórmula Esc. Horizonte
(Disponibilidad *
Rendimiento *
Calidad) * 100%
Disponibilidad =
Muestra la razón entre el
tiempo de operación /
tiempo de la producción de
Efectividad productiva OEE (Efectividad global tiempo planeado de
IC1 IF1 los productos conformes y % Semanal
del equipamiento del equipamiento) producción
el tiempo planificado para
Rendimiento = tiempo
la producción.
neto productivo /
Tiempo de operación
Calidad = tiempo real
productivo / Tiempo
neto productivo
Muestra la cantidad de
Cliente Contingencias por accidentes del personal Accidentes del
IC21 accidentes ocurridos en provocados por falta de personal en operación Cant. Mensual
operación. medidas de seguridad en el del equipamiento
equipamiento.
Profesionalismo Muestra la cantidad de
Tiempo inactivo del horas paradas de Horas paradas de
equipamiento por equipamiento por equipamiento debido a
IC22 Hs. Mensual
deficiencias en las buenas incumplimiento de las puntos críticos en
prácticas de fabricación. buenas prácticas de BPM
fabricación.
Muestra el tiempo
promedio ocurrido entre el
MTTR (Tiempo medio de momento en que se MTBF – tiempo de
Rapidez de atención IC3 Hs. Mensual
reparación) produce la falla y el operación
momento en que ésta es
reparada.
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Perspectiva Objetivo estratégico Ref. Indicador Efecto Descripción Fórmula Esc. Horizonte
Muestra la relación entre la Cantidad de órdenes de
cantidad de órdenes de trabajo pendientes por
Órdenes de trabajo
trabajo pendientes por falta falta de repuestos /
IP11 pendientes por falta de IC3 % Mensual
de repuestos y la cantidad de cantidad de órdenes de
repuestos.
órdenes de trabajo trabajo pendientes *
Mejorar gestión de pendientes. 100%
almacén de repuestos Cantidad consumida de
Muestra la relación entre la
repuestos críticos de
cantidad consumida de
Rotación de repuestos equipamiento / cantidad
IP12 IF2 repuestos críticos y el total de % Mensual
críticos. total de repuestos
repuestos críticos del
críticos de
equipamiento.
equipamiento * 100%
Cantidad de horas en
Mejorar plan de Muestra el tiempo medio
MTBF (Tiempo medio entre funcionamiento de Hs./
mantenimiento IP2 IC1 transcurrido entre fallas del Trimestral
fallas) equipamiento / cantidad Unidad
Procesos predictivo equipamiento.
de fallas
internos
Mejorar diseño y Muestra la relación entre la Cantidad de análisis
Proporción de análisis causa-
ejecución plan de cantidad de análisis causa- causa-raíz realizadas /
IP3 raíz realizadas y fallas IC1 IF1 % Mensual
mantenimiento raíz realizada y el total de total fallas repetitivas +
repetitivas/severas
preventivo fallas repetitivas y/o severas. fallas severas * 100%
Muestra la cantidad de
Garantizar el observaciones críticas con
Desempeño normativo del Cantidad de
cumplimiento de las respecto al equipamiento,
IP4 equipamiento en auditorías IC22 observaciones críticas Cant. Trimestral
normas de realizadas en auditorías
de organismos sanitarios en auditorías
organismos sanitarios internas y externas de
organismos sanitarios.
Asegurar Muestra la cantidad de
cumplimiento de observaciones críticas en Observaciones críticas
Desempeño en auditorías de
políticas de seguridad IP5 IC21 IF3 equipamiento y personal en auditorías de higiene Cant. Trimestral
higiene y seguridad
en personal y realizadas en auditorías de y seguridad
equipamiento higiene y seguridad.
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Objetivo
Perspectiva Ref. Indicador Efecto Descripción Fórmula Esc. Horizonte
estratégico
Muestra la relación entre Horas dedicadas a
las horas dedicas a formación / horas
Horas dedicadas a IP4
IAC11 formación del personal y total de % Mensual
formación. IP5
las horas totales de mantenimiento *
Desarrollar y mantenimiento. 100%
fortalecer las Muestra la relación entre la Cantidad de
competencias Calificación muy cantidad de supervisores y supervisores y jefes
IP11
satisfactoria en las jefes con calificación muy con calificación muy
IAC12 IP12 % Mensual
capacitaciones de jefes y satisfactoria en satisfactoria / total de
Aprendizaje IP3
supervisores. capacitaciones respecto al supervisores y jefes *
& total de ellos. 100%
Conocimiento
Aumentar la
Muestra la satisfacción del
satisfacción y el IP3 Índice de satisfacción
IAC2 Satisfacción del empleado. empleado a través de una % Semestral
compromiso de los IP4 del empleado * 100%
encuesta de clima.
colaboradores
Muestra las nuevas
Fallas repetitivas y
Fallas repetitivas y fallas incorporaciones a la base
Mejorar base de IP2 fallas mayores
IAC3 mayores nuevas de conocimiento de fallas Cant. Semestral
conocimiento IP3 nuevas incorporadas
incorporadas a la base. repetitivas y fallas
a la base
mayores.
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5. CONCLUSIONES
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6. GLOSARIO
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7. BIBLIOGRAFÍA
Kaplan, Robert S., David P. Norton. “The Balanced Scorecard – Measures that drive performance”.
En Harvard business review, January-February 1992 pág. 64-72.
Kaplan, Robert S., David P. Norton. “Using the Balanced Scorecard as a strategic management
system”. En Harvard business review, January-February 1996 pág.76-86.
Kaplan, Robert S., David P. Norton. “Having trouble with your strategy? then map it”.
En Harvard business review, September-October 2000 pág. 167-176.
Godoy Robles, Jaime Alberto. “El cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) en el área de
mantenimiento de un laboratorio de clase mundial”. Trabajo académico Maestro en ciencias, con
especialidad en administración de negocios, Instituto Politécnico Nacional, Octubre 2004.
Disponible en http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/955/jaimegordoy.pdf?sequence=1
(acceso en Octubre 2014).
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Firma
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Aclaración
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DNI
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