GESTIÓN DE CALIDAD

Título del Control

Proceso de Auditoria de un sistema de gestión de calidad

Alumno

Victor Francisco Vera Cisterna

Instituto Iacc

16-07-2018
 1.- Defina con sus propias palabras los conceptos de trazabilidad y certificación en el
contexto de un SGC.

La trazabilidad: Es un concepto que hoy en día brinda control a las organizaciones, pues
al poder obtener el recorrido de todo un producto, en lo que refiere a su proceso, las manos
por las cuales ha pasado, las máquinas y equipos, las instalaciones y transporte genera
seguridad a sus usuarios y da efectividad al desarrollo de las organizaciones que desean
globalizarse.
Certificación: La Certificación de Calidad acredita que una empresa cumple la
normativa vigente en la elaboración o ejecución de un producto o servicio. Es un
distintivo de garantía y seguridad ante sus clientes y prestigio ante el mercado.

2.- Genere un listado con los beneficios que se pueden identificar al realizar este proceso y
relaciónelos con las funciones de la auditoría.

1. Permite que los principales responsables de la organización tomen decisiones en base a la

situación de la gestión de calidad, para reorientar las acciones en caso de ser necesario, hacia la
consecución de los objetivos previstos.
2. Permiten que se comparen los procedimientos de gestión de calidad que la organización tiene
documentados con las prácticas observadas, detectando aquellos casos que por solicitud de
clientes, regulaciones u otras consideraciones, las prácticas se han modificado, sin que se haya
actualizado en los documentos el nuevo modo de operar.

3. Se pueden identificar los defectos existentes en los diferentes procesos de gestión de la calidad
de la organización.

4. Mejora la comunicación interna, a través de las reuniones informativas se transmiten los

hallazgos de las auditorías internas, fomentando que el personal esté informado tanto de sus
operaciones como de las del resto, evitando el que se realicen acciones incorrectas por
desinformación.

5. Son detectados aspectos que pueden llegar a ser graves, dando incluso lugar a sanciones en
caso de incumplimiento.

6. Podrá descubrir posibles oportunidades sobre eliminación de residuos, lo cual es importante,

ya que tiene consecuencia directa en la eficiencia de las fabricaciones.

7. La auditoría le permite identificar deficiencias en la forma en que los procesos de la

organización han sido definidos ya que para realizar cualquier actividad que se ha planificado, se
observan previamente los procedimientos e instrucciones definidas. Ello para evitar el riesgo de
no lograr el objetivo perseguido con la actividad.

8. Se dan soluciones a las inconformidades detectadas, planteando acciones preventivas y

correctivas, así como que estas acciones se realicen de manera efectiva y en tiempo adecuado,
promoviendo mejora continua de los procesos de la organización.

9. Reduce los costos, proponiendo recomendaciones para optimizar las prácticas de gestión de
calidad.
3.- La gerencia de la empresa donde se usted trabaja lo ha escogido como auditor líder para
la primera auditoría interna de la norma ISO 9001/2015 que se acaba de implementar. Para
cumplir con la tarea encomendada, usted deberá generar un programa de auditoría, con la
siguiente información:
• Datos de la empresa, personas a auditar.
• Requisitos normativos de la ISO 9001/2015.
• Documentos como Procedimientos y registros a verificar, señalando punto de la norma.

PROGRAMA DE AUDITORIA
 PROGRAMA DE AUDITORIA
Auditoría No. 2 Fecha programada ago-18

Empresa: Constructora Altomin Ltda

Rut 76.033.798-k
Objetivo de la Auditoria Alcance de auditoría:
Refinación y Vaciado, Gesión de Empaque, Gestión Export-Import, Gestión de Monitoreos
Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, considerando los requisitos de la Norma, y Análisis Químicos, Gestión de Recursos Humanos (Capacitación y Desarrollo),
Procedimientos, Manual de Gestión y otros documentos relacionados de la organización Recursos Materiales (Compras y Almacen), Recursos Tecnologicos

Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de auditoría:

Equipo 1: Victor Vera C. (Auditor Líder-Minas), Mauricio Castro(Auditor- Ambiente y Calidad) Norma ISO 9001:2015, Procedimientos Operacionales
Equipo 2: Cecilia Salinas (Auditor Líder-Tec. Información), Carolina Fallau (Auditor - Ambiente y Calidad) Manual del Sistema de Gestión, Requisitos Legales y otros requisitos,
Equipo 3: Marcelo Diaz (Auditor Líder- Ambiente y Calidad), Miguel Hernandez (Auditor - Proyectos) Procedimientos del SGI
Equipo 4: Domingo Taveras (Auditor del Proceso de Auditorías - Procesos Constructivo)
*Felipe Cruz Saenz (Auditor Suplente- Minas)

Ubicación /Área Proceso Procedimiento Resp. Procedimiento Fecha / Hora Auditor(es) Criterios a auditar

Salon Reuniones
Reunión de Apertura N/A N/A 8 AGOSTO / 8:00-8:30 Auditores, Auditados y la Gerencia N/A
Constructora Mineria

Norma ISO 9001:2015, Procedimientos,

Auditor del Proceso de durante el proceso de
Todas las Areas Todos los procedimientos Del SGI Marcelo Gutierrez Auditor Equipo 4 Manual SGI, Requisitos Legales y otros
Auditoria auditoria
requisitos

Departamento proyectos Todos los procedimientos del departamento Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
construcciones Leonel salinas 8 AGOSTO / 8:45 - 11:15 Auditores Equipo 2
y construccion asociados (registros y manuales) operacionales de construccion

Departamento proyectos Todos los procedimientos del departamento Norma ISO 9001:2015, Procedimientos,
Proyectos Carlos moraga 8 AGOSTO / 10:00-14:00 Auditores Equipo 1
y construccion asociados (registros y manuales) Requisitos Legales y otros requisitos

Gerencia / Oficina Responsabilidades con el Todos los procedimientos del departamento

Ioannis Moutafis 8 AGOSTO / 9:00-11:00 Auditores Equipo 3 Liderazgo y Compromiso con el SGI
Gerencia sistema asociados (registros y manuales)

Instrumentación / Todos los procedimientos del departamento

Calibración de Equipos Ivelina Saldaña 8 AGOSTO / 13:00 - 15:30 Auditores Equipo 2 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
Recursos Tecnologicos asociados (registros y manuales)

Salon / capacitacion y Entrenamiento y Todos los procedimientos del departamento

Kelvin Nuñez 9 AGOSTO / 9:00 -11:00 Auditores Equipo 2 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
Desarrollo Competencias asociados (registros y manuales)

Determinacion de Todos los procedimientos del departamento

Laboratorio Julia Campusano 9 AGOSTO / 8:00-10:00 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
concentraciones por Rx asociados (registros y manuales)

Compras y Evaluación de Todos los procedimientos del departamento

Compras / Adquisicones Luis Tejeda 10 AGOSTO / 10:15-12:00 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
Suplidores asociados (registros y manuales)

Recibo y Despacho de Todos los procedimientos del departamento

Materiales / Almacen Alberto Peña 9 AGOSTO / 13:00-15:00 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
materiales asociados (registros y manuales)

Evaluación de los
Ambiente y Calidad Auditorías Ingrid sánchez 10 AGOSTO / 13:00-15:00 Auditores N/A
Hallazgos

Salon de Reuniones Reunión de Cierre N/A N/A 13 AGOSTO /13:00-15:00 Auditores, Auditados y la Gerencia N/A
Bibliografía.

Contenido Semana 6.
Contenido Internet.
Material Empresa.