SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Objetivo

Promovover las actividades tendientes a reducir los factores de riesgo ocupacionales, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en los funcionarios de RHEMA INTERNACIONAL LTDA y contratistas.

Meta
• Ejecutar el programa de salud ocupacional como mínimo en un 90%.
PLANEAR

• Obtener un IF y IS de cero por ATEL con respecto al período trimestral anterior de evaluación.
• Evitar que las pérdidas económicas acumuladas en el período evaluado por accidentes laborales y ambientales sean superiores al 10% del valor total del presupuesto del programa de salud ocupacional.

Alcance

El presente programa aplica para los funcionarios, contratistas y demás partes interesadas que trabajan en la oficina central y demás actividades asociadas de RHEMA INTERNACIONAL.

Responsable

Coordinadora HSEQ

P E N
Cronograma de Actividades
1 1 0 Responsable Recursos
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Revisión y actualización del SG-SST 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinadora HSEQ Equipo de cómputo

Divlgación del programa de gestión (Alcance, objetivos,metas,
. . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinadora HSEQ Equipo de cómputo y personal
indicadores etc.)
Equipo de cómputo y
Seguimiento y ejecución del cronograma de actividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinadora HSEQ
presupuesto
HACER

Coordinadora HSEQ
Revisión de Diagnósticos de salud ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . Médico Esp.S.O.
y ARP
Revisión de Estadísticas de accidentalidad, enfermedad laboral,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinadora HSEQ Equipo de cómputo
ausentismo, morbimortalidad y primeros auxilios

Seguimiento y medición del programa . . . . 1 1 . . . . 1 1 . . . . 1 1 . . . . 1 1 Coordinadora HSEQ Equipo de cómputo

TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3
Coordinadora HSEQ Equipo de cómputo
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Indicadores
Análisis Tendencial
PRIMER TRIMESTRE:
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Se cumple la meta espera y el indicador presenta una
tendencia al alza estando en el 100%.
133% SEGUNDO TRIMESTRE:
140%
El indicador mantiene su tendencia superando la meta
120% 100% 100% 100% esperada.
90% 90% 90% 90%
100% TERCER TRIMESTRE:
El indicador supera la meta y mantiene su tendencia.
Objetivo Específico Relacionado 80%
CUARTOTRIMESTRE:
Cumplimiento del SG-SST 60% Aunque no ha finalizado el periodo, el indicador
Descripción continua con su tendencia al alza.
40%
Evaluar la cantidad de actividades
ejecutadas vs. las programadas 20% Causas
dentro del P.S.O. 0% Se Cumple con la ejecución de cada una de las
Cumplimiento TRIMESTRE META actividades contempladas en el programa y avaladas
Fórmula dentro del cronograma de actividades HSEQ.
(No. de Actividades ejecutadas / No.
De Actividades programadas) x 100 Acción
200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Se debe continuar con la planificación e
Período de Evaluación implementación del programa de tal manera que se
Trimestral 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 garantice la ejecución de las actividades programada.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO
90% 133% 90% 100% 90% 100% 90% 100%

CUMPLIMIENTO
VERIFICAR

Análisis Tendencial
PRIMER TRIMESTRE:
ÍNDICE DE FRECUENCIA Se cumple la meta pues hasta la fecha no se han
presentado ni accidentes de trabajo ni enfermedades
1 laborales.
1 SEGUNDO TRIMESTRE:
1 Se cumple la meta pues hasta la fecha no se han
1 presentado ni accidentes de trabajo ni enfermedades
1 laborales.
1 TERCER TRIMESTRE:
Objetivo Específico Relacionado 0 El indicador supera la meta y mantiene su tendencia.
Frecuencia de la accidentalidad 0 CUARTOTRIMESTRE:
0 Aunque no ha finalizado el periodo, no se han
Descripción 0 presentado accidentes de trabajo ni enfermedades
Evaluar el No. De ATEL en el período 0 laborales.
vs. HHT 0 0 0 0 TRIMESTRE
0
META
0 0 0
Eficacia Causas
Fórmula Lo anterior se debe a que se ha logrado concientizar
(No. Total de accidentes en el periodo K= 200000 al personal en el autocuidado mediante los programas
/ No. HHT en el periodo) x K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 de gestión y las diversas actividades HSEQ,
lograndose crear una cultura de prevención.
Período de Evaluación 0 4209.5 0 4080 0 4080 0 4320 0 4080 0 4080 0 4320 0 4320 0 4320 0 4800 0 5917 0 5917
Trimestral Acción
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Continuar con la implementación de los diversos
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 programas para así prevenir accidentes y
META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO enfermedades laborales en el personal.
0 0 0 0 0 0 0 0

TRABAJADORES
 Objetivo Específico Relacionado Análisis Tendencial
Severidad de la accidentalidad PRIMER TRIMESTRE:
Se cumple la meta pues hasta la fecha no se han
presentado días perdidos ni cargados por accidentes
ÍNDICE DE SEVERIDAD de trabajo y enfermedades laborales.
Descripción SEGUNDO TRIMESTRE:
Evaluar la cantidad de días perdidos 1
Se mantiene la meta pues hasta la fecha no se han
y cargos por ATEL 1 presentado días perdidos ni cargados por accidentes
1 de trabajo y enfermedades laborales.
Fórmula 1 TERCER TRIMESTRE:
(No. de dias perdidos y cargados 1 El indicador supera la meta y mantiene su tendencia.
ATEL periodo / No. de horas hombre 1 CUARTO TRIMESTRE:
trabajadas en el periodo) x K1 0 Aunque no ha finalizado el periodo, no se han
0 presentado días perdidos ni cargados ya que no han
Período de Evaluación 0 ocurrido accidentes de trabajo ni enfermedades
VERIFICAR

Trimestral 0 laborales.
Eficacia 0
0 0 0 0 TRIMESTRE
0
META
0 0 0 Causas:
Se han implementado los programas de gestión con
K= 200000 los cuales se ha concientizado al personal y se han
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prevenido accidentes de trabajo y enfermedades
laboraless.
0 4209.5 0 4080 0 4080 0 4320 0 4080 0 4080 0 4320 0 4320 0 4320 0 4800 0 5917 0 5917
Acción:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Continuar con la implementación de los diversos
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 programas para así prevenir días perdidos y/o
META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO cargados por accidentes de trabajo y enfermedades
0 0 0 0 0 0 0 0 laborales en el personal.

ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL

Objetivo Específico Relacionado Análisis Tendencial
Establecer pérdidas económicas por PRIMER TRIMESTRE:
accidentalidad laboral y ambiental. Se cumple la meta pues hasta la fecha no se han
presentado días perdidos ni cargados por accidentes
ÍNDICE DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR AT Y AAM de trabajo y enfermedades laborales.
SEGUNDO TRIMESTRE:
Descripción Se mantiene la meta pues hasta la fecha no se han
1
Evaluar las pérdidas que obtiene la 1
presentado días perdidos ni cargados por accidentes
empresa por esta clase de eventos. 1 de trabajo y enfermedades laborales.
1 TERCER TRIMESTRE:
Fórmula 1 El indicador supera la meta y mantiene su tendencia.
(Pérdidas económicas por 1 CUARTO TRIMESTRE:
accidentes/ Presupuesto Total HSE) 0 Aunque no ha finalizado el periodo, no se han
X 100 0 presentado días perdidos ni cargados ya que no han
0 ocurrido accidentes de trabajo ni enfermedades
VERIFICAR

Período de Evaluación 0 laborales.

Pérdidas Trimestral 0
0 0 0 0 TRIMESTRE
0
META
0 0 0 Causas:
Se han implementado los programas de gestión con
los cuales se ha concientizado al personal y se han
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prevenido accidentes de trabajo y enfermedades
laboraless.
$0 $ 6,035,000 $0 $ 11,505,000 $0 $ 4,880,000 $0 $ 9,750,000 $0 $ 5,735,000 $0 $ 14,700,000 $0 $ 14,200,000 $0 $ 8,650,000 $0 $ 18,160,000 $0 $ 7,840,000 $0 $ 6,452,000 $0 $ 7,550,000
Acción:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Continuar con la implementación de los diversos
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 programas para así prevenir días perdidos y/o
META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO cargados por accidentes de trabajo y enfermedades
0 0 0 0 0 0 0 0 laborales en el personal.

ACCIDENTALIDAD
Seguimiento Acciones Propuestas por Evaluación

Trimestre
Variable Evaluada de Descripción del Hallazgo y la Acción Tomada Responsable Fecha de Compromiso Seguimiento
Evaluación

Se revisa mensualmente el cronograma de actividades garantizando el cumplimiento en la

Cumplimiento Todos Continuar con el seguimiento al cronograma de actividades para garantizar el cumplimiento en la ejecución de las mismas. Coordinadora HSEQ Continuo
ejecución de las actividades de HSEQ.
ACTUAR
 Tipo de Manual Manual RUC

Nombre del Documento: Programa de Gestion Transporte de Sustancias Quimicas

Codigo Documento S-HSE-F007

Nivel 3
Fecha de Emision: 16-jun-06 Reviison N° 05 Preparado por : HSEQ Aprobado por : HSEQ /GG Pagina 1 de 1

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Objetivo

Identificar, analizar, evaluar y disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo e incidentes por riesgo quimico en las actividades de Transportes Sumipet .

Meta
• Dar cumplimiento en un ochenta porciento (80%) a las actividades del programa.
• Asegurar la cobertura como mínimo del noventa 90% para la totalidad de trabajadores expuestos al riesgo.
PLANEAR

• Mantener en cero (0) la cantidad de accidentes e incidentes ocurridos por este peligro en la organización durante un trimestre de evaluación.

Alcance

Aplica al personal que manipula, almacena y transporta productos químicos.

Responsable

Gerentes, Conductores y personal de HSEQ

P E N
Cronograma de Actividades
1 1 0 Responsable Recursos
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Revisión y actualización del programa 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jefe HSEQ Equipo de computo

Divulgación del programa de gestión (Alcance, Equipo de computo y personal

. . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinadora HSEQ
objetivos,metas, indicadores etc.) operativo

Coordinadora HSEQ y Equipo de computo y personal

inspeccion de kit de emergencias 1 1 . . 1 1 . . 1 1 . . 1 1 . . 1 1 . . 1 . . .
conductores operativo

Divulgación del procedimiento transporte de sustancias Equipo de cómputo y personal

. . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . Coordinadora HSEQ
peligrosas expuesto al riesgo

Capacitación sobre Hojas de seguridad y tarjetas de Equipo de cómputo y personal

. . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinadora HSEQ
emergencia expuesto al riesgo

Equipo de cómputo y personal de la

Inventario de materiales peligrosos y productos químicos . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . Coordinadora HSEQ
organización
HACER

Recopilación de hojas de seguridad . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinadora HSEQ Carpeta fisica con Hojas de Seguridad

certificacion del personal en transporte de sustancias Coordinadora HSEQ y Consultores G Y M y personal

. . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . .
peligrosas personal externo operativo

Equipo de cómputo, personal

simulacro quemadura con sustancia quimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . Coordinadora HSEQ
operativo y kit de emergencias

Equipo de cómputo, personal

simulacro por derrame de sustancia quimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . Coordinadora HSEQ
operativo y kit de emergencias
Equipo de cómputo y personal
capacitacion compatibilidad de productos quimicos . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinadora HSEQ
expuesto al riesgo

Seguimiento y medición del programa . . . . 1 1 . . . . 1 1 . . . . 1 1 . . . . 1 . Coordinadora HSEQ Equipo de cómputo

TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 2 2 1 1 4 4 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 0 1 0

Personal HSEQ Equipo de cómputo
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 0% 0%
Indicadores

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

100% 100% 100%
100%
90% 80% 80% 80% 80%
80%
70%
60%
Objetivo Específico Relacionado 50%
Cumplimiento del programa 40%
30% 17%
C 20%
Descripción
u 10%
Evaluar el cumplimiento en la
m 0%
ejecución de las actividades
p
programadas del programa de TRIMESTRE META
l
gestión.
i
m 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 0% 0%
Fórmula
i
(No. de Actividades Ejecutadas / No. 2 2 1 1 4 4 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 0 1 0
e
de Actividades Programadas) x 100
n ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
t TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
Período de Evaluación
o META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO
Trimestral
80% 100% 80% 100% 80% 100% 80% 17%

CUMPLIMIENTO

COBERTURA DEL PROGRAMA

112%
120%
94%90%
100% 90%90% 90% 90%

80%

Objetivo Específico Relacionado 60%

Cobertura del programa
40%
Descripción 20%
C Evaluar la cantidad de trabajadores
o involucrados de acuerdo al riesgo 0%
VERIFICAR

0%
b objeto del programa de Gestión. TRIMESTRE META

e
r Fórmula 90% 90% 90% 94% 94% 94% 112% 119% 106% 0% 0% 0%
t (No. de trabajadores involucrados en
u el programa / No. trabajadores 20 18 20 18 21 19 18 17 18 17 18 17 17 19 16 19 18 19 18 0 18 0 18 0
r Expuestos) x 100 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
a TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
Período de Evaluación
Trimestral META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO
90% 90% 90% 94% 90% 112% 90% 0%

CONDUCTORES
 EFICACIA DEL PROGRAMA
100%
90%
Objetivo Específico Relacionado 80%
Control de Riesgo Prioritario 70%
60%
Descripción 50%
Determinar la cantidad de accidentes 40%
e incidentes presentados por riesgo 30%
químico 20%
E
10%
f
Fórmula 0%
i 0% 0%TRIMESTRE 0%
(No. ATEIN por riesgo químico
c META
presentados / Total AT Presentados)x
a
100
c #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
i
Período de Evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a
Trimestral
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO META LOGRADO
0% #DIV/0! 0% #DIV/0! 0% #DIV/0! 0% #DIV/0!

ACCIDENTALIDAD

Seguimiento Acciones Propuestas por Evaluación

Trimestre de
Variable Evaluada Descripción del Hallazgo y la Acción Tomada Responsable Fecha de Compromiso Seguimiento
Evaluación

Se logra cumplir el objetivo del programa que era realizar el 90% de las actividades
propuestas para el primer y segundo trimestre de 2014, lo que no nos genera la aparicion
CUMPLIMIENTO 2° de ningun hallazgo. La meta es continuar con este buen resultado. COORDINADORA HSEQ NOVIEMBRE DE 2014 NOVIEMBRE DE 2014

A pesar de que la meta fue cumplida, no se obtuvo el total de trabajadores capacitados,

ACTUAR

debido a que tenemos un conductor en un campo de operacion, lo que genera una

ausencia marcada en las capacitaciones realizadas por no encontrarse en la base todos COORDINADORA HSEQ
COBERTURA 2° NOVIEMBRE DE 2014 NOVIEMBRE DE 2014
los dias, para los siguientes trimestres se realiza la propuesta de tener al conductor una JEFE HSEQ
vez por mes en las oficinas para garantizar cobertura del 100%.

Se logra cumplir el objetivo del programa que era realizar el 0% de accidentes e incidentes
en un trimestre del año 2014 por tal motivo no se genera ningun tipo de hallazgo.
EFICACIA 2° COORDINADORA HSEQ NOVIEMBRE DE 2014 NOVIEMBRE DE 2014