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Contabilidad
Estimados,
En esta planilla pdrán llevar una pequeña contabilidad, ello a partir de digitar los asientos contables, ustedes podrán confeccionar e/o imprim
- Diario
- Mayor
- Balance General (8 Columnas)
- Renta Liquida Imponible
- Capital Propio
- Estado de Resultados
- Balance Clasificado
Ademas de lo anterior, si necesitan crear nuevas cuentas contables solo deben presionar el botón "Crear Cuenta", luego insertar una fila e
un código (en los cuales los primeros 3 dígitos de cada rubro deben deben ser iguales, es decir, Activos Circulantes, Fijos y Otros deben ten
y luego presionar el botón "Ok". Para el balance y en el mayor solo ingresan el código de la cuenta según el orden que corresponda en las
Ante cualquier duda o mejora que quieras aplicarle a la planilla no dudes en escribirme al mail GustavoGodoy@ContadorAuditor.co
solución lo antes posible
Recomendación: Para poder utilizar el archivo deben Habiltar las Macros en el Menú Herramientas > Macros > Seguridad > Media o Baja >
podrán confeccionar e/o imprimir los libros:
Saludos,
Gustavo Godoy B.
PLAN DE CUENTAS
5.21.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.02 Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.03 Obligaciones Leasing Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.04 Interés Diferido Leasing Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.05 Proveedores Nacionales Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.06 Proveedores Extranjeros Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.08 Anticipo de Clientes Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.09 Provisiones Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.10 Sueldos Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.11 Honorarios Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.13 AFP por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.18 Provisión Vacaciones Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.19 IVA Débito Fiscal Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.21 Retención de 2° Categoria Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.24 Impuestos Diferidos Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.25 Ingresos Diferidos Pasivo Pasivo Circulante
5.21.05.26 Otros Pasivos Circulantes Pasivo Pasivo Circulante
5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo
5.24.05.01 Capital Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.03 Resultado Acumulado Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.04 Utilidades por Distribuir Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.05 Resultado del Ejercicio Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.06 Aportes de Capital Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.07 Retiros del Dueño Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.08 Perdidas y Ganancias Patrimonio Patrimonio Social
5.24.05.09 Otras Reservas Patrimonio Patrimonio Social
01+049ContaSimple 2009
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Centralización de Compras Abril 5.11.05.11 Materias Primas 1,489,748 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.12.05.01 Muebes y Útiles 266,017 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.12.05.03 Herramientas y Enseres 33,260 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.13.05.05 Intangibles 16,950 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.41.05.27 Artículos de Oficina 49,707 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.41.05.28 Artículos de Aseo 99,597 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.41.05.02 Gastos de Producción 359,375 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.41.05.43 Gastos Generales 28,314 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 34,918 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 451,797 - 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.11.05.01 Caja - 1,627,927 4/30/2009
Centralización de Compras Abril 5.21.05.05 Proveedores Nacionales - 1,201,756 4/30/2009
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Centralización de Notas de Crédito Abril 5.11.05.01 Caja 207,730 - 4/30/2009
Centralización de Notas de Crédito Abril 5.41.05.43 Gastos Generales - 1,425 4/30/2009
Centralización de Notas de Crédito Abril 5.12.05.01 Muebes y Útiles - 173,138 4/30/2009
Centralización de Notas de Crédito Abril 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 33,167 4/30/2009
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Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 4/30/2009
Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 4/30/2009
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Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,030,000 - 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 183,376 - 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 29,122 - 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 11,527 - 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 96,464 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 152,764 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 7,281 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 29,122 4/30/2009
Centraliza Sueldos Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 968,394 4/30/2009
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Pago F-22 Operación Renta 2009 5.11.05.20 Documentos Por Cobrar 62,293 - 4/30/2009
Pago F-22 Operación Renta 2009 5.41.05.66 Impúesto a la Renta 327,480 - 4/30/2009
Pago F-22 Operación Renta 2009 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales - 106,721 4/30/2009
Pago F-22 Operación Renta 2009 5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio - 112,917 4/30/2009
Pago F-22 Operación Renta 2009 5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio - 170,135 4/30/2009
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Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 1,982 - 4/30/2009
Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal - 1,982 4/30/2009
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Pago IPS Abril 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 96,464 - 5/11/2009
Pago IPS Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 96,464 5/11/2009
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Pago Formulario 29 Abril 2009 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 218,889 - 5/11/2009
Pago Formulario 29 Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 218,889 5/11/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 400,000 - 5/12/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 40,000 5/12/2009
Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar - 360,000 5/12/2009
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Pago Anticipos al Personal May 09 5.11.05.12 Anticipos al Personal 180,000 - 5/15/2009
Pago Anticipos al Personal May 09 5.11.05.01 Caja - 180,000 5/15/2009
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Pago AFP Habitat Abril 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 152,764 - 5/19/2009
Pago AFP Habitat Abril 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 7,281 - 5/19/2009
Pago AFP Habitat Abril 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 29,122 - 5/19/2009
Pago AFP Habitat Abril 2009 5.41.05.67 Intereses y Multas 1,254 - 5/19/2009
Pago AFP Habitat Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 190,421 5/19/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 120,000 - 5/20/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 12,000 5/20/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 108,000 5/20/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 14,444 - 5/20/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 1,444 5/20/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 13,000 5/20/2009
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Centraliza Gastos de Producción Mayo 09 5.41.05.02 Gastos de Producción 42,528 - 5/27/2009
Centraliza Gastos de Producción Mayo 09 5.11.05.01 Caja - 42,528 5/27/2009
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Remesa Nro. 3 CORFO 5.11.05.01 Caja 5,000,000 - 5/27/2009
Remesa Nro. 3 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 5,000,000 5/27/2009
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Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 29,800 - 5/31/2009
Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 5.11.05.01 Caja - 29,800 5/31/2009
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Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 5/31/2009
Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 5/31/2009
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Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,147,999 - 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 212,877 - 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 33,662 - 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 12,928 - 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 108,190 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 150,351 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 21,067 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 7,166 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 28,662 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 5,000 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.11.05.12 Anticipos al Personal - 180,000 5/31/2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 907,030 5/31/2009
01+049ContaSimple 2009
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Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 360,000 - 5/31/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 360,000 5/31/2009
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Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 5.24.05.07 Retiros del Dueño 62,293 - 5/31/2009
Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 5.11.05.20 Documentos Por Cobrar - 62,293 5/31/2009
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Remesa Nro. 4 CORFO 5.11.05.01 Caja 6,000,000 - 5/31/2009
Remesa Nro. 4 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 6,000,000 5/31/2009
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Centralización de Compras Mayo 2009 5.11.05.11 Materias Primas 1,077,701 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.12.05.01 Muebes y Útiles 474,547 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.24 Energía Electrica 8,308 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.26 Gas 161,454 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina 15,966 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.28 Artículos de Aseo 28,379 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.02 Gastos de Producción 12,034 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.38 Gastos en Marketing 94,496 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 79,500 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.42 Combustibles 184,340 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 10,200 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 34,235 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.37 Asesorias Legales 6,000,000 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 407,915 - 5/31/2009
Centralización de Compras Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 8,589,075 5/31/2009
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Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 5.11.05.01 Caja 23,790 - 5/31/2009
Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 5.12.05.01 Muebes y Útiles - 19,992 5/31/2009
Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 3,798 5/31/2009
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Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 945,000 - 5/31/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 945,000 5/31/2009
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Centralización de Ventas Mayo 2009 5.11.05.01 Caja 209,440 - 5/31/2009
Centralización de Ventas Mayo 2009 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 4,425,492 - 5/31/2009
Centralización de Ventas Mayo 2009 5.51.05.01 Ventas Producción - 3,894,902 5/31/2009
Centralización de Ventas Mayo 2009 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal - 740,030 5/31/2009
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Costo de Ventas Mayo 2009 5.41.05.01 Costo de Ventas 2,715,729 - 5/31/2009
Costo de Ventas Mayo 2009 5.11.05.11 Materias Primas - 2,715,729 5/31/2009
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Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 1,731 - 5/31/2009
Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 1,731 5/31/2009
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Provisión Pagos Provisionales Mensuales Mayo 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 77,898 - 5/31/2009
Provisión Pagos Provisionales Mensuales Mayo 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar - 77,898 5/31/2009
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Retiro Socio 5.24.05.07 Retiros del Dueño 2,250,000 - 5/31/2009
Retiro Socio 5.11.05.01 Caja - 2,250,000 5/31/2009
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Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 5.41.05.25 Agua Potable 20,550 - 6/1/2009
Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 20,550 6/1/2009
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Pago IPS Mayo 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 108,190 - 6/2/2009
Pago IPS Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 108,190 6/2/2009
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Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 150,351 - 6/2/2009
Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 7,166 - 6/2/2009
Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 28,662 - 6/2/2009
Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 186,179 6/2/2009
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Pago AFP ING Capital Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 21,067 - 6/2/2009
Pago AFP ING Capital Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 5,000 - 6/2/2009
Pago AFP ING Capital Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 26,067 6/2/2009
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Pago Formulario 29 Mayo 09 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar 77,898 - 6/10/2009
Pago Formulario 29 Mayo 09 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 158,444 - 6/10/2009
Pago Formulario 29 Mayo 09 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal 740,030 - 6/10/2009
Pago Formulario 29 Mayo 09 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 740,030 6/10/2009
Pago Formulario 29 Mayo 09 5.11.05.01 Caja - 236,342 6/10/2009
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Pago Servicio Telefonica B/345547199 5.41.05.33 Gastos Teléfono 38,424 - 6/10/2009
Pago Servicio Telefonica B/345547199 5.11.05.01 Caja - 38,424 6/10/2009
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Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.01 Caja 2,098,507 - 6/11/2009
Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 2,098,507 6/11/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 30,000 - 6/15/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 3,000 6/15/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 27,000 6/15/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 20,665 - 6/15/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 2,067 6/15/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 18,598 6/15/2009
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Multa por Pérdida F/28 sin Emitir 5.41.05.67 Intereses y Multas 78,175 - 6/16/2009
Multa por Pérdida F/28 sin Emitir 5.11.05.01 Caja - 78,175 6/16/2009
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Provisión Pago Serv. ClaroChile B/13946973 5.41.05.33 Gastos Teléfono 21,302 - 6/20/2009
Provisión Pago Serv. ClaroChile B/13946973 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 21,302 6/20/2009
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Paga Fº12055 Comercial Polybandas S.A. 5.21.05.05 Proveedores Nacionales 1,201,756 - 6/20/2009
01+049ContaSimple 2009
Paga Fº12055 Comercial Polybandas S.A. 5.11.05.01 Caja - 1,201,756 6/20/2009
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Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel 5.41.05.43 Gastos Generales 5,300 - 6/26/2009
Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel 5.11.05.01 Caja - 5,300 6/26/2009
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Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.01 Caja 1,195,236 - 6/28/2009
Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 1,195,236 6/28/2009
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Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.01 Caja 1,131,749 - 6/29/2009
Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 1,131,749 6/29/2009
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Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 105,800 - 6/30/2009
Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 5.11.05.01 Caja - 105,800 6/30/2009
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Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 12,000 - 6/30/2009
Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 5.11.05.01 Caja - 12,000 6/30/2009
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Centraliza Gastos de Producción Junio 09 5.41.05.02 Gastos de Producción 23,200 - 6/30/2009
Centraliza Gastos de Producción Junio 09 5.11.05.01 Caja - 23,200 6/30/2009
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Remesa Nro. 5 CORFO 5.11.05.01 Caja 5,000,000 - 6/30/2009
Remesa Nro. 5 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 5,000,000 6/30/2009
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Pérdida por Reajuste de Remanente IVA CF 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 1,818 - 6/30/2009
Pérdida por Reajuste de Remanente IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 1,818 6/30/2009
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Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 6/30/2009
Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 6/30/2009
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Centralización de Compras Junio 2009 5.11.05.11 Materias Primas 892,588 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.12.05.02 Equipos Computacionales 37,807 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.24 Energía Electrica 36,571 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.26 Gas 172,000 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina 136,187 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.38 Gastos en Marketing 272,387 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 37,537 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.42 Combustibles 460,779 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 38,000 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 84,673 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 395,928 - 6/30/2009
Centralización de Compras Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 2,564,457 6/30/2009
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Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.41.05.10 Alimentación para el Personal 348,000 - 6/30/2009
Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 66,120 - 6/30/2009
Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar - 66,120 6/30/2009
Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.11.05.01 Caja - 348,000 6/30/2009
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Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 5.11.05.01 Caja 11,980 - 6/30/2009
Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina - 10,067 6/30/2009
Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 1,913 6/30/2009
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Centralización de Ventas Junio 2009 5.11.05.01 Caja 326,060 - 6/30/2009
Centralización de Ventas Junio 2009 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 608,160 - 6/30/2009
Centralización de Ventas Junio 2009 5.51.05.01 Ventas Producción - 785,060 6/30/2009
Centralización de Ventas Junio 2009 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal - 149,160 6/30/2009
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Costo de Ventas Junio 2009 5.41.05.01 Costo de Ventas 526,483 - 6/30/2009
Costo de Ventas Junio 2009 5.11.05.11 Materias Primas - 526,483 6/30/2009
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Provisión Pagos Provisionales Mensuales Junio 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 15,701 - 6/30/2009
Provisión Pagos Provisionales Mensuales Junio 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar - 15,701 6/30/2009
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Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,222,333 - 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.20 Comisiones a Vendedores 1,124 - 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 231,740 - 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 36,434 - 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 13,824 - 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 115,688 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 151,558 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 31,778 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 7,224 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 28,892 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 7,542 6/30/2009
Centraliza Sueldos Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 1,162,773 6/30/2009
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Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.41.05.49 Otros Gastos de Administración 40,000 - 6/30/2009
Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.11.05.01 Caja - 40,000 6/30/2009
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Pago Finiquito Karla Pérez 5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales 13,667 - 6/30/2009
Pago Finiquito Karla Pérez 5.11.05.01 Caja - 13,667 6/30/2009
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Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 5.41.05.25 Agua Potable 20,550 - 7/1/2009
Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 20,550 7/1/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 230,000 - 7/9/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 23,000 7/9/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 207,000 7/9/2009
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Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.12 Anticipos al Personal 50,000 - 7/10/2009
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.01 Caja - 50,000 7/10/2009
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Provisión Finiquito Miguel Montano 5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales 44,083 - 7/10/2009
01+049ContaSimple 2009
Provisión Finiquito Miguel Montano 5.41.05.03 Sueldos - 7,667 7/10/2009
Provisión Finiquito Miguel Montano 5.21.05.09 Provisiones - 36,416 7/10/2009
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Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar 15,701 - 7/12/2009
Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 5,067 - 7/12/2009
Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal 149,160 - 7/12/2009
Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar 66,120 - 7/12/2009
Pago Formulario 29 Junio 09 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 149,160 7/12/2009
Pago Formulario 29 Junio 09 5.11.05.01 Caja - 86,888 7/12/2009
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Pago IPS Junio 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 115,688 - 7/13/2009
Pago IPS Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 115,688 7/13/2009
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Pago AFP Habitat Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 151,558 - 7/13/2009
Pago AFP Habitat Junio 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 7,224 - 7/13/2009
Pago AFP Habitat Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 28,892 - 7/13/2009
Pago AFP Habitat Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 187,674 7/13/2009
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Pago AFP ING Capital Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 31,778 - 7/13/2009
Pago AFP ING Capital Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 7,542 - 7/13/2009
Pago AFP ING Capital Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 39,320 7/13/2009
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Pago Servicio Telefonica B/346667221 5.41.05.33 Gastos Teléfono 94,113 - 7/13/2009
Pago Servicio Telefonica B/346667221 5.11.05.01 Caja - 94,113 7/13/2009
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Paga F/33 Rio Teno S.A. 5.11.05.01 Caja 33,439 - 7/15/2009
Paga F/33 Rio Teno S.A. 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 33,439 7/15/2009
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Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.12 Anticipos al Personal 120,000 - 7/15/2009
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.01 Caja - 120,000 7/15/2009
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Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga 5.11.05.12 Anticipos al Personal 40,000 - 7/15/2009
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga 5.11.05.01 Caja - 40,000 7/15/2009
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Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya 5.11.05.12 Anticipos al Personal 40,000 - 7/15/2009
Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya 5.11.05.01 Caja - 40,000 7/15/2009
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Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. 5.11.05.01 Caja 293,120 - 7/19/2009
Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 293,120 7/19/2009
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Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 5.41.05.25 Agua Potable 38,750 - 7/21/2009
Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 5.11.05.01 Caja - 38,750 7/21/2009
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Pago Servicio ClaroChile B/13999526 5.41.05.33 Gastos Teléfono 21,265 - 7/23/2009
Pago Servicio ClaroChile B/13999526 5.11.05.01 Caja - 21,265 7/23/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 30,000 - 7/23/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 3,000 7/23/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 27,000 7/23/2009
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Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 25,556 - 7/23/2009
Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 2,556 7/23/2009
Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 23,000 7/23/2009
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Aporte Socio 5.11.05.01 Caja 3,000,000 - 7/23/2009
Aporte Socio 5.24.05.06 Aportes de Capital - 3,000,000 7/23/2009
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Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 5.11.05.13 Anticipo Proveedores 5,449,928 - 7/23/2009
Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 5.11.05.01 Caja - 5,449,928 7/23/2009
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Paga F/42 Sanchez y Cía. 5.11.05.01 Caja 130,305 - 7/25/2009
Paga F/42 Sanchez y Cía. 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 130,305 7/25/2009
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Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban 5.11.05.01 Caja 74,553 - 7/26/2009
Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 74,553 7/26/2009
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Provisión Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 5.41.05.33 Gastos Teléfono 11,989 - 7/30/2009
Provisión Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 11,989 7/30/2009
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Provisión Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 5.41.05.33 Gastos Teléfono 71,249 - 7/30/2009
Provisión Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 71,249 7/30/2009
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Centralización Compras Julio 2009 5.11.05.11 Materias Primas 1,245,150 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.26 Gas 117,280 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina 33,932 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.38 Gastos en Marketing 267,887 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.42 Combustibles 83,562 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.28 Artículos de Aseo 1,672 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.02 Gastos de Producción 49,624 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 20,000 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.12.05.01 Muebes y Útiles 21,000 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.12.05.06 Maquinarias 37,384 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 15,362 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 356,720 - 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.11.05.01 Caja - 1,385,977 7/31/2009
Centralización Compras Julio 2009 5.21.05.05 Proveedores Nacionales - 863,596 7/31/2009
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Centralización de Ventas Julio 2009 5.11.05.01 Caja 1,396,220 - 7/31/2009
Centralización de Ventas Julio 2009 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 5,353,575 - 7/31/2009
Centralización de Ventas Julio 2009 5.51.05.01 Ventas Producción - 5,672,097 7/31/2009
Centralización de Ventas Julio 2009 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal - 1,077,698 7/31/2009
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01+049ContaSimple 2009
Costo de Ventas Julio 2009 5.41.05.01 Costo de Ventas 2,124,368 - 7/31/2009
Costo de Ventas Julio 2009 5.11.05.11 Materias Primas - 2,124,368 7/31/2009
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Provisión PPM Julio 2009 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 113,442 - 7/31/2009
Provisión PPM Julio 2009 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar - 113,442 7/31/2009
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Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,097,626 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.04 Horas Extraordinarias 15,000 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.06 Bono de Producción 115,000 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 195,939 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.14 Asignación De Telefonía 7,000 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 36,538 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 13,522 - 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 113,173 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 188,338 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 6,170 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 36,538 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.11.05.12 Anticipos al Personal - 210,000 7/31/2009
Centraliza Sueldos Julio 2009 5.11.05.01 Caja - 926,406 7/31/2009
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Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.41.05.49 Otros Gastos de Administración 80,000 - 7/31/2009
Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.11.05.12 Anticipos al Personal - 40,000 7/31/2009
Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.11.05.01 Caja - 40,000 7/31/2009
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Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 2,841 - 7/31/2009
Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal - 2,841 7/31/2009
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Retiro Socio 5.24.05.07 Retiros del Dueño 500,000 - 7/31/2009
Retiro Socio 5.11.05.01 Caja - 500,000 7/31/2009
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Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 7/31/2009
Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 7/31/2009
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01+049ContaSimple 2009
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Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9
Ricardo Morales 111 LIBRO MAYO R
La Cisterna PERIODO 01-01-2009 AL 31-12-2009
Educación
5.12.05.06 Maquinarias
Centralización Compras Julio 2009
Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle (empty) Saldo
Maquinarias Result
5.13.05.05 Intangibles
Centralización de Compras Abril
Reapertura de la Contabilidad
Intangibles Result
5.21.05.09 Provisiones
Provisión Finiquito Miguel Montano
Provisiones Result
5.24.05.01 Capital
Reapertura de la Contabilidad
Capital Result
5.41.05.03 Sueldos
Centraliza Sueldos Abril 2009
Centraliza Sueldos Julio 2009
Centraliza Sueldos Junio 2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009
Provisión Finiquito Miguel Montano
Sueldos Result
5.41.05.09 Gratificaciones
Centraliza Sueldos Abril 2009
Centraliza Sueldos Julio 2009
Centraliza Sueldos Junio 2009
Centraliza Sueldos Mayo 2009
Gratificaciones Result
5.41.05.19 Honorarios
Pago BTE Nº1 Vìctor Castro Ene-Mar09
Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072
Boleta Honorario
Honorarios Result
5.41.05.26 Gas
Centralización Compras Julio 2009
Centralización de Compras Junio 2009
Centralización de Compras Mayo 2009
Gas Result
5.41.05.42 Combustibles
Centralización Compras Julio 2009
Centralización de Compras Junio 2009
Centralización de Compras Mayo 2009
Combustibles Result
Total Result
Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle (empty) Saldo
Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle (empty) Saldo
Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle (empty) Saldo
Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9 AÑO TRIBUTARIO 2010
Ricardo Morales 111 P E R I O D O 01-01-2009 A L 31-12-2009
La Cisterna BALAN C E T R I B U TAR I O
Educación
01+049ContaSimple 2009
5.21.05.05 Proveedores Nacionales 1,201,756 2,065,352 - 863,596 - 863,596 - -
5.21.05.06 Proveedores Extranjeros - - - - - - - -
5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo 1,950,000 2,054,540 - 104,540 - 104,540 - -
5.21.05.08 Anticipo de Clientes - - - - - - - -
5.21.05.09 Provisiones - 36,416 - 36,416 - 36,416 - -
5.21.05.10 Sueldos Por Pagar - - - - - - - -
5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 3,195,000 3,195,000 - - - - - -
5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 320,342 433,515 - 113,173 - 113,173 - -
5.21.05.13 AFP por Pagar 507,518 695,856 - 188,338 - 188,338 - -
5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar - - - - - - - -
5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 21,671 27,841 - 6,170 - 6,170 - -
5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 99,218 135,756 - 36,538 - 36,538 - -
5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar - - - - - - - -
5.21.05.18 Provisión Vacaciones - - - - - - - -
5.21.05.19 IVA Débito Fiscal 889,190 1,966,888 - 1,077,698 - 1,077,698 - -
5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores - - - - - - - -
5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 382,400 410,956 - 28,556 - 28,556 - -
5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar 93,599 207,041 - 113,442 - 113,442 - -
5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar 66,120 66,120 - - - - - -
5.21.05.24 Impuestos Diferidos - - - - - - - -
5.21.05.25 Ingresos Diferidos - - - - - - - -
5.21.05.26 Otros Pasivos Circulantes - - - - - - - -
5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo - - - - - - - -
5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo - - - - - - - -
5.24.05.01 Capital - 300,000 - 300,000 - 300,000 - -
5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio - 44,655 - 44,655 - 44,655 - -
5.24.05.03 Resultado Acumulado - - - - - - - -
5.24.05.04 Utilidades por Distribuir 1,739,969 1,739,969 - - - - - -
5.24.05.05 Resultado del Ejercicio - - - - - - - -
5.24.05.06 Aportes de Capital - 7,260,000 - 7,260,000 - 7,260,000 - -
5.24.05.07 Retiros del Dueño 4,341,023 1,528,730 2,812,293 - - - 2,812,293 - -
5.24.05.08 Perdidas y Ganancias 1,739,969 1,739,969 - - - - - -
5.24.05.09 Otras Reservas - 211,239 - 211,239 - 211,239 - -
5.41.05.01 Costo de Ventas 5,366,580 - 5,366,580 - - - 5,366,580 -
5.41.05.02 Gastos de Producción 600,913 - 600,913 - - - 600,913 -
5.41.05.03 Sueldos 4,497,958 7,667 4,490,291 - - - 4,490,291 -
5.41.05.04 Horas Extraordinarias 15,000 - 15,000 - - - 15,000 -
5.41.05.05 Bono de Asistencia - - - - - - - -
5.41.05.06 Bono de Producción 115,000 - 115,000 - - - 115,000 -
5.41.05.07 Bono de Participación - - - - - - - -
5.41.05.08 Bono Mensual - - - - - - - -
5.41.05.09 Gratificaciones 823,932 - 823,932 - - - 823,932 -
5.41.05.10 Alimentación para el Personal 348,000 - 348,000 - - - 348,000 -
5.41.05.11 Asignación de Movilización - - - - - - - -
5.41.05.12 Asignación de Víaticos - - - - - - - -
5.41.05.13 Asignación Desgaste de Herramientas - - - - - - - -
5.41.05.14 Asignación De Telefonía 7,000 - 7,000 - - - 7,000 -
5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 135,756 - 135,756 - - - 135,756 -
5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 51,801 - 51,801 - - - 51,801 -
5.41.05.17 Aguinaldos - - - - - - - -
5.41.05.18 Descuento Sobre Venta - - - - - - - -
5.41.05.19 Honorarios 4,276,221 - 4,276,221 - - - 4,276,221 -
5.41.05.20 Comisiones a Vendedores 1,124 - 1,124 - - - 1,124 -
5.41.05.21 Indemnizaciones - - - - - - - -
5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales 57,750 - 57,750 - - - 57,750 -
5.41.05.23 Arriendo de Oficina 1,260,000 - 1,260,000 - - - 1,260,000 -
5.41.05.24 Energía Electrica 44,879 - 44,879 - - - 44,879 -
5.41.05.25 Agua Potable 79,850 - 79,850 - - - 79,850 -
5.41.05.26 Gas 450,734 - 450,734 - - - 450,734 -
5.41.05.27 Artículos de Oficina 303,641 10,067 293,574 - - - 293,574 -
01+049ContaSimple 2009
5.41.05.28 Artículos de Aseo 162,825 - 162,825 - - - 162,825 -
5.41.05.29 Gastos Computacionales - - - - - - - -
5.41.05.30 Gastos Legales y Notariales - - - - - - - -
5.41.05.31 Servicios de Correo - - - - - - - -
5.41.05.32 Fotocopias - - - - - - - -
5.41.05.33 Gastos Teléfono 258,342 - 258,342 - - - 258,342 -
5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 159,000 - 159,000 - - - 159,000 -
5.41.05.35 Asesorias Técnicas - - - - - - - -
5.41.05.36 Asesorias Administrativas - - - - - - - -
5.41.05.37 Asesorias Legales 6,000,000 - 6,000,000 - - - 6,000,000 -
5.41.05.38 Gastos en Marketing 634,770 - 634,770 - - - 634,770 -
5.41.05.39 Capacitaciones al Personal - - - - - - - -
5.41.05.40 Castigo Materias Primas - - - - - - - -
5.41.05.41 Gastos de Vehiculo - - - - - - - -
5.41.05.42 Combustibles 728,681 - 728,681 - - - 728,681 -
5.41.05.43 Gastos Generales 57,565 1,425 56,140 - - - 56,140 -
5.41.05.44 Mantención Vehiculos - - - - - - - -
5.41.05.45 Arriendo de Vehículos - - - - - - - -
5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 151,955 - 151,955 - - - 151,955 -
5.41.05.47 Patente Comercial - - - - - - - -
5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 68,200 - 68,200 - - - 68,200 -
5.41.05.49 Otros Gastos de Administración 120,000 - 120,000 - - - 120,000 -
5.41.05.50 Interéses Por Préstamo Banco Santander Santiago - - - - - - - -
5.41.05.51 Interéses Por Préstamo Banco de Chile - - - - - - - -
5.41.05.52 Interéses por Leasing - - - - - - - -
5.41.05.53 Gastos Banco Santander Santiago - - - - - - - -
5.41.05.54 Gastos Banco de Chile - - - - - - - -
5.41.05.55 Impuesto Timbres y Estampillas - - - - - - - -
5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 134,270 - 134,270 - - - 134,270 -
5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 3,608 - 3,608 - - - 3,608 -
5.41.05.58 Depreciación Muebles y Útiles - - - - - - - -
5.41.05.59 Depreciación Equipos Computacionales - - - - - - - -
5.41.05.60 Depreciación Herramientas y Enseres - - - - - - - -
5.41.05.61 Depreciación Vehiculos - - - - - - - -
5.41.05.62 Depreciación Instalaciones - - - - - - - -
5.41.05.63 Depreciación Maquinarias - - - - - - - -
5.41.05.64 Depreciación Activos en Leasing - - - - - - - -
5.41.05.65 Amortización Intangibles - - - - - - - -
5.41.05.66 Impúesto a la Renta 327,480 - 327,480 - - - 327,480 -
5.41.05.67 Intereses y Multas 79,429 - 79,429 - - - 79,429 -
5.41.05.68 Otros Gastos Rechazados - - - - - - - -
5.41.05.69 Pérdidas por Venta de Activo Fijo - - - - - - - -
5.41.05.70 Otros Egresos - - - - - - - -
5.51.05.01 Ventas Producción - 10,352,059 - 10,352,059 - - - 10,352,059
5.51.05.02 Ventas de Servicios - - - - - - - -
5.51.05.03 Arriendos Percibidos - - - - - - - -
5.51.05.04 Interés Sobre Venta - - - - - - - -
5.51.05.05 Otros Intereses Ganados - - - - - - - -
5.51.05.06 Descuento Sobre Compra - - - - - - - -
5.51.05.07 Ingresos Financieros - - - - - - - -
5.51.05.08 Utilidad por Venta de Activo Fijo - - - - - - - -
5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal - 4,823 - 4,823 - - - 4,823
5.51.05.10 Ingresos Corfo - 27,400,000 - 27,400,000 - - - 27,400,000
5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio - 112,917 - 112,917 - - - 112,917
5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio - 170,135 - 170,135 - - - 170,135
5.51.05.13 Otros Ingresos - - - - - - - -
5.61.05.01 Corrección Monetaria - - - - - - - -
5.61.05.02 Fluctuación por Tipo de Cambio - - - - - - - -
Certifico que el presente balance fue confeccionado con los antecedentes fidedignos entregados por el contribuyente de acuerdo al art.100 del código tributario.
01+049ContaSimple 2009
Nombre Contador Nombre Representante Legal
Contador Representante Legal
RUT Contador RUT Representante Legal
01+049ContaSimple 2009
Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9
Ricardo Morales 111
Educación
AÑOTRIBUTARIO 2010
PERIODO 2009
RENTA LIQUIDA IMPONIBLE
01+049ContaSimple 2009
CERTIFICADO DE CAPITAL PROPIO
El contador suscribe y certifica, que en conformidad al último Balance presentado al Servicio de Impuestos Internos el capital propio de Comercial Los
Gringos Ltda., Rut Nro. 99.999.999-9, Con domicilio en Ricardo Morales 111, Comuna de La Cisterna, tiene un Capital Propio en el año comercial 2009 que
asciende a la suma de: $ diferencia.-
(Novecientos cincuenta y cinco mil, quinientos cincuenta y seis pesos.-)
Menos : I.N.T.O. $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Comprobación
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 10,736,829
5.24.05.01 Capital $ 300,000
5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio $ 44,655
5.24.05.03 Resultado Acumulado $ -
5.24.05.04 Utilidades por Distribuir $ -
5.24.05.05 Resultado del Ejercicio $ -
5.24.05.06 Aportes de Capital $ 7,260,000
5.24.05.08 Perdidas y Ganancias $ -
5.24.05.07 Retiros del Dueño ($ - 2,812,293 )
($ - )
($ - )
($ - )
01+024ContaSimple 2009
Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9
Ricardo Morales 111 AÑO TRIBUTARIO 2010
Educación PERIODO 2009
BALAN C E C LASIF ICAD O
5.11.05.01 Caja $ 176,807 5.21.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo $ -
5.11.05.02 Banco Santander Santiago $ - 5.21.05.02 Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo $ -
5.11.05.03 Fondos Por Rendir $ - 5.21.05.03 Obligaciones Leasing Corto Plazo $ -
5.11.05.04 Valores Negociables $ - 5.21.05.04 Interés Diferido Leasing Corto Plazo $ -
5.11.05.05 Depósitos a Plazo $ - 5.21.05.05 Proveedores Nacionales $ 863,596
5.11.05.06 Fondos Mutuos $ - 5.21.05.06 Proveedores Extranjeros $ -
5.11.05.07 Facturas Por Cobrar $ 5,430,318 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo $ 104,540
5.11.05.08 Deudores Varios $ - 5.21.05.08 Anticipo de Clientes $ -
5.11.05.09 Productos Terminados $ - 5.21.05.09 Provisiones $ 36,416
5.11.05.10 Productos en Proceso $ - 5.21.05.10 Sueldos Por Pagar $ -
5.11.05.11 Materias Primas $ 13,370 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar $ -
5.11.05.12 Anticipos al Personal $ - 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) $ 113,173
5.11.05.13 Anticipo Proveedores $ 5,449,928 5.21.05.13 AFP por Pagar $ 188,338
5.11.05.14 Gastos Anticipados $ - 5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar $ -
5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal $ 1,277,256 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar $ 6,170
5.11.05.16 Crédito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) $ - 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar $ 36,538
5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales $ 207,041 5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar $ -
5.11.05.18 Impuestos por Recuperar $ - 5.21.05.18 Provisión Vacaciones $ -
5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado $ 2,400,000 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal $ 1,077,698
$ 5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores $ -
$ 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria $ 28,556
$ 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar $ 113,442
$ 5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar $ -
$ 5.21.05.24 Impuestos Diferidos $ -
$ 5.21.05.25 Ingresos Diferidos $ -
$ $
$ $
5.12.05.01 Muebes y Útiles $ 969,930 5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo $ -
5.12.05.02 Equipos Computacionales $ 974,740 5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo $ -
5.12.05.03 Herramientas y Enseres $ 955,173 5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo $ -
5.12.05.04 Vehiculos $ - 5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo $ -
5.12.05.05 Instalaciones $ - 5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo $ -
5.12.05.06 Maquinarias $ 37,384 5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo $ -
5.12.05.07 Activos En Leasing $ - 5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo $ -
5.12.06.01 Dep. Acumulada Muebles y Útiles $ - $
5.12.06.02 Dep. Acumulada Equipos Computacionales $ - $
5.12.06.03 Dep. Acumulada Herramientas y Enseres $ - $
5.12.06.04 Dep. Acumulada Vehiculos $ - $
5.12.06.05 Dep. Acumulada Instalaciones $ - $
5.12.06.06 Dep. Acumulada Maquinarias $ - $
5.12.06.07 Dep. Acumulada Activos en Leasing $ - $
$ $
ContaSimple 2009
$ $
ContaSimple 2009
2,568,467
ContaSimple 2009
4,792,362
7,360,829
ContaSimple 2009
Comercial Los Gringos Ltda.
99.999.999-9
Ricardo Morales 111 AÑO TRIBUTARIO 2010
Educación PERIODO 2009
ESTADO DE RESULTADOS
ContaSimple 2009
$ 5.41.05.38 Gastos en Marketing $ 634,770
$ 5.41.05.39 Capacitaciones al Personal $ -
$ 5.41.05.40 Castigo Materias Primas $ -
$ 5.41.05.41 Gastos de Vehiculo $ -
$ 5.41.05.42 Combustibles $ 728,681
$ 5.41.05.43 Gastos Generales $ 56,140
$ 5.41.05.44 Mantención Vehiculos $ -
$ 5.41.05.45 Arriendo de Vehículos $ -
$ 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta $ 151,955
$ 5.41.05.47 Patente Comercial $ -
$ 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta $ 68,200
$ 5.41.05.49 Otros Gastos de Administración $ 120,000
5.51.05.08 Utilidad por Venta de Activo Fijo $ - 5.41.05.50 Interéses Por Préstamo Banco Santander San$ -
5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fisc $ 4,823 5.41.05.51 Interéses Por Préstamo Banco de Chile $ -
5.51.05.10 Ingresos Corfo $ 27,400,000 5.41.05.52 Interéses por Leasing $ -
5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario S $ 112,917 5.41.05.53 Gastos Banco Santander Santiago $ -
5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio $ 170,135 5.41.05.54 Gastos Banco de Chile $ -
5.61.05.01 Corrección Monetaria $ - 5.41.05.55 Impuesto Timbres y Estampillas $ -
5.61.05.02 Fluctuación por Tipo de Cambio $ - 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible $ 134,270
$ 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal $ 3,608
$ 5.41.05.58 Depreciación Muebles y Útiles $ -
$ 5.41.05.59 Depreciación Equipos Computacionales $ -
$ 5.41.05.60 Depreciación Herramientas y Enseres $ -
$ 5.41.05.61 Depreciación Vehiculos $ -
$ 5.41.05.62 Depreciación Instalaciones $ -
$ 5.41.05.63 Depreciación Maquinarias $ -
$ 5.41.05.64 Depreciación Activos en Leasing $ -
$ 5.41.05.65 Amortización Intangibles $ -
$ 5.41.05.66 Impúesto a la Renta $ 327,480
$ 5.41.05.67 Intereses y Multas $ 79,429
$ 5.41.05.68 Otros Gastos Rechazados $ -
$ 5.41.05.69 Pérdidas por Venta de Activo Fijo $ -
$ 5.61.05.01 Corrección Monetaria $ -
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