Professional Documents
Culture Documents
Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan
manfaat bagi masyarakat dan Desa Tambirejo. Semoga Allah senantiasa
melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin.
A. Kesimpulan .......................................................................................... 71
B. Ucapan terima kasih ............................................................................ 72
C. Saran dan Permohonan Petunjuk serta Arahan Lebih Lanjut ................ 73
Jumlah ( Jiwa ) 2375 4260 4268 8528 2411 4282 4276 8558 2928 4301 4321 8622 2964 4328 4339 8667 3022 4326 4350 8676 2908 4317 4346 8663
Gambar. 1.1
Grafik Jumlah KK dan Penduduk dalam Grafik
Jumlah ( Jiwa )
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
Jumlah ( Jiwa )
3000
2000
1000
0
Total
Total
Total
Total
Total
Total
L
L
KK
KK
KK
KK
KK
KK
P
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kelompok Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Umur L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
0-3 239 212 451 242 213 455 232 209 441 206 197 403 209 198 407 209 198 407
4-6 163 156 319 167 157 324 215 182 397 231 176 407 232 178 410 232 178 410
7-12 411 355 766 414 356 770 382 346 728 397 361 758 398 362 760 398 362 760
13-15 201 209 410 205 210 415 201 196 397 197 189 386 197 189 386 197 189 386
16 65 52 117 69 53 122 81 68 149 69 64 133 69 64 133 69 64 133
17-18 163 122 285 163 123 286 150 94 244 152 96 248 152 96 248 152 96 248
19-64 2749 2794 5543 2751 2795 5546 2721 2807 5528 2737 2821 5558 2737 2821 5558 2721 2824 5545
65+ 269 368 637 271 369 640 319 419 738 339 435 774 339 435 774 339 435 774
4260 4268 8528 4282 4276 8558 4301 4321 8622 4328 4339 8667 4333 4343 8676 4317 4346 8663
Gambar. 1.2
Grafik Jumlah Penduduk menurut kelompok dalam Grafik
6000
5000
0-3
4000 4-6
7-12
3000
13-15
2000 16
17-18
1000 19-64
65+
0
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
a. Keagamaan Penduduk
Tabel 1.3
Struktur Pemeluk Agama
Agama Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Islam 8480 8510 8574 8620 8628 8620
Kristen 27 27 27 25 24 25
Katolik 21 21 21 22 24 18
Hindu 0 0 0 0 0 0
Budha 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8528 8558 8622 8667 8676 8663
9000
8000
7000 Islam
6000 Kristen
5000 Katolik
Hindu
4000
Budha
3000
Budha
2000
Katolik
1000
Islam
0
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
b. Pendidikan Penduduk
Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk
Desa Tambirejo sebagai berikut :
Pendidikan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Tidak / belum Sekolah 1596 1481 1470 1461 1418 1553
Belum Tamat SD 1085 1094 1125 1165 1170 897
Tamat SD 3276 3256 3247 3238 3219 3240
Tamat SLTP 1501 1602 1666 1689 1755 1777
Tamat SLTA 895 973 958 966 966 947
Tamat Akademi 49 55 53 54 54 49
Tamat Perguruan Tinggi 126 97 103 94 94 104
3000
2500
500
0
Tidak / Belum Tamat Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat Tamat
belum SD Akademi Perguruan
Sekolah Tinggi
BAB II
PROGRAM KERJA
No URAIAN
Realisasi s.d
Pros
Target Realisasi Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target bulan Oktober Prosentas
enta
e e e e 2018 e
se
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 739.149.550 739.149.550 100 678.902.500 672.902.500 99 881.071.000 860.071.000 98 1.035.410.000 1.028.553.937 99 1.858.224.760 1.852.314.526 100 2.192.775.288 907.865.116 41
2.1.03 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BPD 37.703.750 37.703.750 100 39.535.000 39.535.000 100 62.089.000 62.089.000 100 63.606.000 63.606.000 100 63.500.000 63.500.000 100 71.500.000 68.000.000 95
2.500.000.000
Gambar 2.2
Grafik Hasil Sewa Tanah Kas Desa Tambirejo
Tahun 2013-2018
1.000.000.000
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000 Harga Pagu yang
ditetapkan BPD ( Rp. )
500.000.000
400.000.000 Realisasi ( Rp. )
300.000.000
200.000.000
100.000.000
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prosenta Lunas
No Tahun Pagu PBB-P2 Realisasi
se Tanggal
1 2013 76.490.837 76.490.837 100% 29-09-2013
2 2014 77.489.934 77.489.934 100% 24-09-2014
3 2015 78.489.031 78.489.031 100% 27-07-2015
4 2016 78.997.217 78.997.217 100% 24-07-2016
5 2017 96.293.655 96.293.655 100% 22-05-2017
6 2018 96.628.468 96.628.468 100% 18-04-2018
Sumber data : Kaur Keuangan Desa Tambirejo
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000 Pagu PBB-P2
20.000.000 Realisasi
-
2013 Pagu PBB-P2
2014
2015
2016
2017
2018
g) Pemberian Honor Tim Penyusun LPPD dan LKPJ.
Guna tranparansi pelaksanaan peneyelenggaraan
pemerintah desa perlu disampaikan dalam bentuk Laporan
Kepala Desa yang terdiri dari LPPD, LKPJ dan ILPPD.
c. Penunjang kegiatan pelaksanaan Operasional Rastra .
Demi kelancaran pelaksanaan Program Subsidi Beras Untuk
Rumah Tangga Berpendapatan Rendah (RASTRA) yang
dilaksanakan Tim Pelaksana Raskin.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BPD.
Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi BPD
telah diberi operasional BPD yang digunakan untuk kegiatan
sebagai berikut :
a. Alat Tulis Kantor.
b. Insentif BPD
c. Tunjangan BPD.
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Insentif RT/RW
Untuk menunjang kelancaran tugas- tugas RT dan RW telah
diberi insentif untuk 61 orang Ketua RT dan 10 orang Ketua RW.
5. Tambahan Tunjangan untuk satu orang Kepala Desa dan 14 orang
Perangkat Desa yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan
Kepala desa dan Perangkat Desa, yang pada tahun 2013 s.d 2015
Gambar. 2.4
Grafik Jumlah Kebijakan Yang Diterbitkan Tahun 2013-2018
30
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Realisasi s.d
No URAIAN Pros
Target Realisasi Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target bulan Oktober Prosentas
enta
e e e e 2018 e
se
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.2.01 Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
2.000.000.000 desa
2.2.02 Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan
1.500.000.000
2.2.03 Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
1.000.000.000 dan kebudayaan
2.2.04 Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan
500.000.000 dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi
2.2.05 Pelestarian lingkungan hidup
-
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
s.d bulan
Oktober
2018
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Gb 2.6.
Grafik Swadaya Murni
Tahun 2013 s.d s.d Oktober 2018
Rp.1.600.000.000
Rp.1.400.000.000
Rp.1.200.000.000
Rp.1.000.000.000
Rp.800.000.000
Rp.600.000.000 Jumlah Swadaya
Rp.400.000.000
Rp.200.000.000
Rp.0
2013 2014
2015 2016
2017
2018
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
No URAIAN
Realisasi s.d
Pros
Target Realisasi Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target bulan Oktober Prosentas
enta
e e e e 2018 e
se
2.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa - - - - - - - - - - - -
2.3.01 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 15.500.000 15.500.000 100 17.000.000 17.000.000 100 19.000.000 19.000.000 100 27.000.000 27.000.000 100 43.000.000 43.000.000 100 51.950.000 51.200.000 99
2.3.02 Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban 4.827.450 4.827.450 100 6.744.000 6.744.000 100 7.000.000 7.000.000 100 10.000.000 10.000.000 100 4.000.000 4.000.000 100 23.200.000 23.200.000 100
2.3.03 Pembinaan kerukunan umat beragama 9.300.000 9.300.000 100 11.800.000 11.800.000 100 11.500.000 11.500.000 100 11.700.000 11.700.000 100 41.700.000 41.700.000 100 22.200.000 22.200.000 100
2.3.04 Pengadaan sarana prasarana olahraga - - - 6.200.000 6.200.000 - 10.000.000 10.000.000 100 15.000.000 15.000.000 100 85.000.000 85.000.000 100 75.000.000 30.000.000 40
2.3.05 Pembinaan adat istiadat desa 5.000.000 5.000.000 100 5.600.000 5.600.000 100 5.600.000 5.600.000 100 27.000.000 27.000.000 100 14.000.000 14.000.000 100 42.000.000 42.000.000 100
Pembinaan kesenian dan sosial budaya
2.3.06 - - - - - - - - - - 6.000.000 6.000.000 100 4.000.000 4.000.000 100
masyarakat
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
40.000.000 Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban
Pembinaan kerukunan umat beragama
Pengadaan sarana prasarana olahraga
30.000.000
Pembinaan adat istiadat desa
Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
20.000.000
10.000.000
-
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi s.d
bulan Oktober
2018
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
1. Program Kerja
Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat selama 6 ( enam ) tahun dari
tahun 2013 s.d 2019, yang direncanakan berdasarkan Peraturan Desa
Tambirejo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2014- 2019, yang telah
diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 4 Tahun 2015, yang
dijabarkan dalam Peraturan Desa Tambirejo tentang RKP pada setiap
tahunnya dengan program kerja sebagai berikut:
a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
a) Pembinaan Kelompok tani /gapoktan
b) Pembinaan kelompok P3A
c) Pembinaan kelompok UKM
b. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat
Desa dan BPD
a) Pendidikan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
c. Penguatan Kapasitas Masyarakat.
a) Bantuan operasional KPMD
b) Peningkatan kapasitas kelompok Dharma Wanita
Realisasi s.d
No URAIAN Pros
Target Realisasi Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target Realisasi Prosentas Target bulan Oktober Prosentas
enta
e e e e 2018 e
se
2.4 Pemberdayaan Masyarakat - - - - - - - - - - - -
Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan
2.4.01 3.000.000 3.000.000 100 28.500.000 28.500.000 100 15.000.000 15.000.000 100 9.000.000 9.000.000 100 9.000.000 9.000.000 100 14.000.000 - -
dan perdagangan
2.4.02 Pelatihan Teknologi Tepat Guna - - - - - - - - - - - - - - - -
Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi
2.4.03 - - - - - - 3.400.000 3.400.000 100 5.000.000 5.000.000 100 17.700.000 17.700.000 100 5.000.000 - -
Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD
2.4.04 Penguatan Kapasitas Masyarakat 3.400.000 3.400.000 100 4.600.000 4.600.000 100 3.400.000 3.400.000 100 6.000.000 6.000.000 100 6.000.000 6.000.000 100 6.000.000 1.000.000 17
2.5 Belanja Tak Terduga - - - - - - - - - - - -
2.5.1 Penanganan Kegiatan Kejadian Darurat - - - 1.500.000 1.500.000 100 1.325.000 1.325.000 100 2.668.357 2.000.000 75 3.026.850 3.000.000 99 3.884.467 - -
30.000.000
25.000.000
20.000.000
Target
Target
Target
Target
Target
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala
Desa, perangkat Desa dan BPD
Penguatan Kapasitas Masyarakat
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
3. Tahun 2015
a. Peraturan Desa tentang APB Desa
Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015,
ditetapkan dengan Peraturan Desa nomor 1 Tahun 2015 tentang
APBDesa Tahun 2015 .Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ( APBDesa ) Tambirejo Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai
berikut :
a. Pendapatan Rp. 1.579.167.000,-
b. Belanja Rp. 1.579.167.000,-
Surplus/defisit 0,-
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 57.325.529,-
2. Pengeluaran Rp. 57.325.529,-
Surplus/defisit 0,-
4. Tahun 2016
a. Peraturan Desa tentang APB Desa
Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015,
ditetapkan dengan Peraturan Desa nomor 7 Tahun 2015 tentang
APBDesa Tahun 2016 .Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ( APBDesa ) Tambirejo Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai
berikut :
1. Pendapatan Desa
a. Jumlah Anggaran Pendapatan Rp. 2.362.350.000
b. Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 2.362.350.000
SELISIH LEBIH PENDAPATAN Rp. 0
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1) Jumlah Anggaran Rp. 1.035.410.000
2) Jumlah Realisasi Rp. 1.028.553.937
Selisih Lebih Rp. 6.856.063
b. Bidang Pembangunan Desa
1) Jumlah Anggaran Rp. 1.224.240.000
2) Jumlah Realisasi Rp. 1.224.240.000
Selisih Lebih Rp. 0
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Jumlah Anggaran Rp. 90.700.000
2) Jumlah Realisasi Rp. 90.700.000
Selisih Lebih Rp. 0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Jumlah Anggaran Rp. 20.000.000
2) Jumlah Realisasi Rp. 20.000.000
Selisih Lebih Rp. 0
e. Bidang Tak Terduga
1) Jumlah Anggaran Rp. 2.668.357
2) Jumlah Realisasi Rp. 2.000.000
Selisih Lebih Rp. 668.357
Jumlah Anggaran Belanja Rp. 2.373.018.357
Jumlah Realisasi Belanja Rp. 2.365.493.937
Selisih Lebih Rp. 7.524.420
====================
5. Tahun 2017
a. Peraturan Desa tentang APB Desa
Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017,
ditetapkan dengan Peraturan Desa nomor 5 Tahun 2016 tentang
APBDesa Tahun 2017 .Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ( APBDesa ) Tambirejo Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai
berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. 3.477.312.430,00
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1.098.090.000,00
Desa Rp.
b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 2.150.320.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 202.700.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 35.000.000,00
Desa
e. Bidang Tak Terduga Rp. 3.726.850,00
Jumlah Belanja Rp. 3.484.836.850,00
Surplus/Defisit Rp. -7.524.420,00
=====================
3. Pembiayaan Desa
c. Penerimaan Pembiayaan Rp. 68.008.440,00
d. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 60.484.020,00
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 7.524.420,00
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 68.008.440,00
1) Penambahan Rp. 0,00
2) Pengurangan Rp. 0,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 68.008.440,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 60.484.020,00
1) Penambahan Rp. 60.484.020,00
2) Pengurangan Rp. 0,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 60.484.020,00
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 7.524.420,00
3. Pembiayaan Desa
c. Penerimaan Pembiayaan Rp. 68.008.440,00
3) Penambahan Rp. 0,00
4) Pengurangan Rp. 0,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 68.008.440,00
d. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 60.484.020,00
3) Penambahan Rp. 60.484.020,00
4) Pengurangan Rp. 0,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 60.484.020,00
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 7.524.420,00
1. Pendapatan Desa
c. Jumlah Anggaran Pendapatan Rp. 3.709.140.430
d. Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 3.709.140.430
SELISIH LEBIH PENDAPATAN Rp. 0
6. Tahun 2018
a. Peraturan Desa tentang APB Desa
Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018,
ditetapkan dengan Peraturan Desa nomor 4 Tahun 2017 tentang
APBDesa Tahun 2018 .Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ( APBDesa ) Tambirejo Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. 3.107.147.214,00
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1.204.155.600,00
Desa Rp.
b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 1.664.197.000,00
A. Kesimpulan
Dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat kami
simpulkan sebagai berikut :
1. Kebijakan Pemerintah Desa dari Tahun 2013 s.d 2019, telah
ditetapkan dalam Peraturan Desa Tambirejo tentang RKP Desa pada
setiap tahunnya . RKP Desa ini merupakan perencanaan tahunan
yang memuat rancangan prioritas pembangunan desa, sebagai
penjabaran dari visi misi desa dalam Peraturan Desa Tambirejo
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2014- 2019, yang telah diubah
dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun
2014- 2019.
2. Dalam melaksanakan program kerja yang terbagi dalam empat
bidang yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa,
Bidang Pembinaan Kemasyarakatandan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat, telah dilaksanakan sehingga menghasilkan kemajuan-
kemajuan yang membawa perubahan pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih menyisakan
beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas karena
dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini
masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penangannya
pada waktu mendatang.
3. APBDesa Tambirejo setiap tahunnya telah ditetapkan dengan
Peraturan Desa, sedangkan Perubahan APBDesa ditetapkan dengan
Peraturan Desa dan bilamana ada perubahan kembali diubah dengan
Peraturan Kepala Desa Tambirejo tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahun anggaran selama
enam tahun berjalan.