PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK UTARA
JALAN KHATULISTIWA 151 TELP, (0561) 881212
PONTIANAK 78243
Ponttanak, 07 September 2018
Konase
Nomor 24W6 1 26 (UPTO 2018 Yth.
Lempiran di
Perihal Audit internal _ PONTIANAK
Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Puskesmas Siantan Hiir maka akan
diadakan Audit Intemal sesual dengan jadwal yang telah ditentukan,(Jadwal
Terlampir)
Demikian yang dapat kami sempaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan
terima kasib...
Auditor Intemat
Be
Ali Syahbana,A Md.K(
NIP. 19650401 198801 1 001PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIANTAN HILIR
Jalan Khatulistiva no. 151
PONTIANAK (0561) 881212
KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS SIANTAN HILIR
Pendabuluan
Pengembangan Kesehatan merupakan begian integral dan terpenting dari pembangunan
‘Nasional, Tujuan diselenggarakannya pembangunan nasional adalah meningkatkan Kesadaran,
xemauan dan kemampun hidup bagi sctiap orang agar tervajud derajat keschatan yang optimal.
Untuk mencapei tujuan pembangunan Kesehatan tersebut diselenggarakan berbagsi upsya
kkesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas adalah penanggung jawab
upaya kesehatan untuk jeajang tingkat pertama,
Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya pendidikan
lobatisasé ini puskesmas di tuntut untok menyediakan pelayanan yang beomutu dan kinerja
antara lain dengan membangun dati membakukan system manejemen matu, sistem pelayanan,
perlu disusun peraturan- peraturan (Regulasi) intemal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan
upaya Kesehatan dipuskesias, baik upaya Kesehatan msyarakat maupun upaya Kesehatan
tandar Operasional Prosedur (
rmasyarakat dalam era
perorangan. Regulasi Internal tersebut merupakan kebijakan S
SOP) dan dokumen lain’ disusun berdasarkon peraturan perundangan dan pedoman- pecdoman
‘eksternal yang berlaku.
Untuk menilai kinerja pelayanan dipuskesmas perlu dilakukan audit internal. Audit internal
dilekukan di Unit pendaftaran dan rekam medik. Penentuan prioritas ini di dapat berdasarkan
metode USG (Urgency, Serounisness dan Growth), di mana dipandang perlu untuk
remprioritaskan masalah tersebut sehingga akan berimbas kepada peningkatan mutu dan kinerja
puskesmas.
Dengan adanya Ausit intemal akan dapat diidentifikasi Kesenjangan Kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik Pada system pelayanan maupun
system manajemen . Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
Tujuan Audit
‘Pada dasarnya audit aerupakan instrument bagi manajemen untuk membantu mencapai visi,
tmisi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan
berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan,
pengendalian manajeme., perbaikan dan atau perubahan
A. Tujuan Umum
1. Meningkatkan mutt pelayanan kepada masyarakat
2, Meningkatkan keselamatan pasien
3. Meningkatkan kepuassan pelangganB. Tujuan khusus
|. Mengumpulkan informasi aktual dan signifikan pemeriksaan pengukuran dan peniiaian
‘Yang objektif dan terdokumentasi
2. Mengevaluasi dan menganalisis pelayanan yang telah diberikan agar terjadi perubahan
‘sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi melalui perencanaan pembenahan terhadap hasit
temuan di setiap unit.
MH. Lingkup Audit
Lingkup Audit dilakukan di semua unit yang ada di Puskesmas Siantan Hilir
IV. Objek
Kegistan yang akan di nilai dalam pelayanan medik yaitu :
a, Tersedia Standar Operasional Prosedur yang sesuai
bb. Petugas memahami Standar Operasional Prosedur kegiatan
‘c. Petugas mematuhi dan menjalankan Standar Operasional Prosedur
'V. Jadwal dan alokasi
i walt,
‘Kegiatan audit internal di setiap unit dilakukan setahun dua kali dengan jadwal yang telah
ditentukan. Alokasi waktu yang diperlukan dalam kescluruhan proses Audit Internal adalah 1
balan dimulai dari proses persiapan berupa rapat Tim Kendali Mutu hingga analise hasil audit
internal dan pelaporan
‘TANGGAL: RUANGAN PELAKSANA
12 September 2018 Pendaftaran dan Rekam Medis ‘Ali Syabbana, Amd.KG
Resi
TF Sepieater 2018 | Taboeatora Tanuar Aad Rep
Hamidah
14 Sepiember 2018 | Ruaag Obat/Apotek a ‘de Agung
Aida, Amd.Kep
Te Sepiember201e | UGB > ia, Amd Kep
Januar Amd.Kep
5 Sepienber 2018] PONED — a Agung
‘Hamidab
[a0 Sepcmibera018 | Rawat nap ‘Al Syahibana, AmaKG
Resti
TT Oktober 2018
‘Adm inistrasi dan Manajemen
(Keumngan, —_kepegawaian,
‘Ambulans, dan Security)
Sarpras,
‘Ali Syahbana, Amd. KG
ddr. Agung
Hamidah
Aida, Amé-Kep
Januar Amd.Kep
Resti