MAGROPROCESO: GESTION EN SALUD PROCESOISUBPROCESO: PRESTACION BE SERVICIOS /AUDITORIA MEDICA DE apa ages EN BAL U0 tea eee] SHUaeNS | SROCEDIMIENTO PARA RADICACION DE FACTURAS, VERIFIGACION, AUDITORIAY CONTROL | | DEL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS Y / 0. TECNOLOGIAS NO POS POR EL ENTE __ TERRITORIAL + | —P003 | Vigencia GESPSO6 -PO03 | Vigencia: 2015 Versin: 2.0 al cédig: ag. 1 de 6 4. OBJETO: Establecer el procedimiento para verficacién y control de! pago de las Facturas fecibidas. por el Departamento Administrativo Distital de Salud, por servicios y /o tecnologia’ sin cobertura en el plan Obligatorio de salud suministradas por las EPS. 2 toe Sflindoe del regimen Subsidiado de Salud, ordenados por Comité Técnico Cientlfico (CTC) @ Fallos de Tutela, en el marco de la normatividad vigente. 2, ALCANCE: Se inicia con la recepcién y radicacion de las facturas por concepto de Ainelos ce salud y tecnologias en salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud — POS y ordenados por Comité Técnico Cientifico ( CTC ) © fallos de tutela para su auditoria, pagos y finaliza con el archivo de los documentos para custodia, 3. GLOSARIO: DADIS: Departamento Administrative Distrital de Salud - DADIS CTC: Comité Técnico Cientifico CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal APB. Entidad Administradora de Planes de Beneficios: Se_entiende por Entidades ‘aministradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) las Entidades Promotoras de Salud del Regimen Contributivo y Subsidiado, Empresas Solidarias de Salud, las Sa eacienes Mutuales en sus actividades de Salud, las Entidades Promotoras de Salud indigenas, las Cajas de Compensacién Familiar en sus actividades de salud, las Entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas @ compensar, las entidades adaptadas de Salud, las entidades pertenecientes al regimen de excepcion de salud y las universidades en sus actividades de salud EPS: Empresa Promotora de Salud FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: Es el documento que representa ol soporte legal de cobro de un prestador de servicios de salud a una entidad responsable del pago de servicios de salud, por venta de bienes 0 servicios suministrados 0 prestascs por el prestador, que debe cumplir los requisites exigidos por la DIAN, dando cuenta de la transaccion efectuada POS. Plan Obligatorio de salud: Corresponde al paquete de servicios basicos en las dreas de recuperacion de la salud, prevencién de la enfermedad y cubrimiento de ingresos. de manera transitoria -prestaciones econdmicas- cuando se presenta incapacidad de trabajar por enfermedad, accidentes 0 por maternidad. RIPS: Registro Individual de Prestacion de Servicios de Salud RP: Cettificado de Registro Presupuestal RUT: Registro Unico Tributario TECNOLOGIAS EN SALUD: Conjunto de medios técnicos y de procedimientos puestos a disposicién por la ciencia, la investigacion y los operadores del sector Salud para sus elecciones de prevencién, diagnestico, tratamiento y rehabiltacion UAC: Ventanillas Unicas de Atenci6n al ciudadanoMACROPROCESO: GESTION EN SALUD | PROCESO/SUBPROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS JAUDITORIA MEDICA DE LA ATENCION | PROCEDIMIENTO PARR RADIGACION DE FACTURAS, VERIFICACION, AUDITORIAY GONTROL DEL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS Y / 0 TECNOLOGIAS NO POS POR EL ENTE EN SALUD TERRITORIAL |coaigo: GESPS04 Pons | Vignci: 2016 [verson:20 (Pag. 206 4 RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: Director Administrativo y Financiero y Director Operative de Prestacin de servicios de salu. 5, POLITICAS DE OPERACION: El trémite para recobros debe realizarse en el marco de oportunidad, transparencia, objetividad, honestidad, estricto acatamiento y cumplimiento de la normatividad legal vigente en la materia. La Administracién Distrtal debe estar comprometida en asegurar la disponibilidad de los recursos humenos, financieros y de apoyo tecnologico para la efectividad del procedimiento 6. DESCRIPCION DE TAREAS: No, TAREA | RESPONSABLE | [Je Recepcionan las facturas traidas por las EPS . por servicios 0 tecnologias no incluidas en el POS. con todos sus soportes: resolucion 5396 del 24 de Diciembre del 2013, y Resolucién 1479 del 6 de Mayo del 2015, En caso de no|Técnico y/o funcionario. Presentar los soportes se dewielve a la EPS para sulasignado de la Direccion 4 |correcci6n. Se establece | Admninistrativa y Financiera’ Del 1° al 15 de cada mes, oe Si el ultimo dia habilitado Para la radicacion de los cobros es. Un dia no habil, esta se podra radicar el dia habil siguiente al ultimo dia autorizado Ee Registrar en la base de datos que se lleva en el area, Técnico y/o funcionario realizar verificacion previa para constatar que las facturas | asignado de la Direccién | tengan todos sus soportes mencionados en el Item No.1 ¥ | agministrativa y Financier | 2 | que coincida con la informacion contenida en el Registro | panis | | Individual de Prestacién de Servicios de salud (RIPS). | | dos (2) dias a partir de la recepcién | Consolidar la informacion para la elaboracion y presentacién de informes de Radicacién y clasificar la | Leone . 7 — Informacion por entidades para la auditoria de sus | asignado de la Direeoln 3 | cuentas: | Administrativa y Financiera DADIS Dos (2) dias a partir del Registro en base de datos (Segin Punto 2),PROCESO/SUBPROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS /AUDITORIA MEDICA DE LA ATENCION EN SALUD PROCEDIMIENTO PARA RADICACION DE FACTURAS, VERIFICACION, AUDITORIA Y CONTROL |__ DEL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS Y / 0 TECNOLOGIAS NO POS POR EL ENTE TERRITORIAL “Cédigo: GESPSO4 -PO03 | Vigencia: 2015 Version: 2.0 Pag.3de6 | Remitir las facturas debidamente relacionadas con sus respectivos soportes a la Direccién Operativa de Prestacién de servicios de salud para la respectiva auditoria de cuentas y copia del informe de radicacién a Contabilidad-DADIS para su causacion y a Cartera para su ingreso ala base de datos de cuentas por pagar. Técnico y/o funcionario asignado de la Direccion 4 | ¥ enviar a la Direccion Administrativa y Financiera los | aGministrativa y Financiera soportes contables: Rut, Cerfificado de Seguridad Social Integral y Parafiscales con los respectivos anexos, | PADIS Certificacin Bancaria_y Certificado de existencia y | Representacién Legal (Camara de Comercio). | Un (1) dia a partir de la consolidacién de la informacion (Segin Punto 3), Se auditan todas las facturas radicadas aplicando el PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA DE CUENTAS | MEDICAS (GESPS04-P002), Profesionales de la Quince (15) dias. Direccién Operativa de | 5 | ETAPA DE PREAUDITORIA: 12 dias Prébiecion de eritcioe do, COMUNICACION DE RESULTADOS DE AUDITORIA A Jud | LAS SOLICITUDES: 3 DIAS DESPUES DE LA | $3 PREAUDITORIA. : : | | Enviar el certificado de auditoria, relacion facturas y/o | conciliacion con los soportes de las auditorias para | | realizar el pago de las facturas a la Direccion | pirector Operative de | 6 | Administrativa y Financiera. Prestacion de servicios de Un (1) dia a partir de la expedicion del certificado de | #16! Secretaria auditoria, La Direccién Administrativa y Financiera elabora la | Profesionales de la 7 | certificacion de la deuda, indicando que esas facturas no | Diraccién Administrativa y han sido canceladas por ningun concepto. Financiere DADIS Enviar a Direccién DADIS los documentos y soportes | Director Administrative y (certificado de auditoria y/o conciliacién, certificado de la | Financiero/ Profesional |