质量手册

新疆金龙水泥有限公司
01 目录
01 目录
02 版序控制
03 更改记录
04 质量管理手册实施令
05 公司质量方针/目标发布令
1 目的和范围
2 引用标准
3 术语和定义
4 化验室概况
5 化验室质量目标
5.1 质量方针
5.2 质量目标
5.3 质量目标实施
6 质量体系
ZL/JLSN-01–HY 化验室质量管理手册第 A 版/第 1 页/第 0 次修订
调制水保安保供销
度造泥全化验室环卫应售
中分分部科科二部
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新
副主任 1 人：徐根海
工艺技术员 1 人：
质量统计员 1 人：春燕
物理检验化学分析质量控制组班长 3 人，班员 6 人

组组甲班：班长黄玲莉，班员赵明风，
班长1 班长 1 刘金风
人：吴玉人：赵燕乙班：班长李喜春，班员杨彦秋，
风班员 4 王雪平
班员 3 人：吉志丙班：班长王雪梅，班员卢秋盈李
人：张国秀，赵铁晓婷
荣，杨爱梅，加米
玲，李喜拉，廖秋
玲红
6.1 建立质量体系依据
6.2 质量体系文件的构成
7 化验室机构设置
7.1 机构设置
7.2 组织机构框图
8 化验室质量职责和权限
8.1 化验室的职责
8.2 化验室的权限
8.3 权利的保障
9 部门职责
9.1 办公室职责
9.2 化学分析室职责
9.3 生产控制室职责
9.4 物理检验室职责
10 化验室人员配置
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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10.1 人员数量
10.2 人员任职条件
10.3 人员岗位职责
10.4 检验报告的签字人及委托代理人识别
11 检测业务
11.1 检测业务范围
11.2 检测流程图
11.3 试验项目允许的误差规定
11.4 生产流程及控制点
11.5 过程质量控制及指标控制
11.6 仪器设备配备及鉴定
11.7 检测能力分析
12 管理制度
12.1 化验室岗位职责
12.2 样品管理制度
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人：黄日
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12.3 标准溶液配制与复标制度。
12.4 检验和试验仪器设备管理制度。
12.5 水泥标准砂及化学试剂管理制度。
12.6 抽查对比制度。
12.7 检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审
核制度。
12.8 文件管理制度。
12.9 实验室管理制度。
12.10 检验人员培训、考核制度。
12.11 质量事故报告制度
12.12 月报、年报的填写和上报制度。
12.13 质量统计管理制度。
12.14 出厂水泥（熟料）的合格确认制度。
12.15 化验室质量管理手册执行情况检查制度
13.化验室作业指导书（检验细则）
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13.1 生产控制组操作规程
13.2 化学分析组操作规程
13.3 物理检验组操作规程
13.4 仪器设备操作规程
13.5 自校仪器自校规程
附 1：检验仪器设备一览表
附 2：过程质量控制点一览表
附 3：质量记录一览表
附 4：引用标准一览表
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02 版序控制
版次： A/0
编制：
审核：
批准：
发布日期：2012 年 3 月 1 日
实施日期：2012 年 3 月 1 日
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文件编号：
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03 更改记录
序
页码章节号更改内容日期更改人批准人
号
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04 质量管理手册实施令
实施令
本公司化验室根据《水泥企业化验室评审考核管理办法》制定了
此《质量管理手册》。
本《质量管理手册》阐述了化验室的质量目标,规定了与质量有关
的各类人员的职责和权限，对化验室的质量管理体系进行了具体的
描述。它是化验室质量管理和质量保证的纲领性文件和行为准则，现
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予以颁布并从 2012 年 3 月 1 日起开始实施，化验室全体员工必须恪
守执行。
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新疆金龙水泥有限公司总经理：
年月日
05 公司质量方针 /目标发布令
公司质量方针/目标发布令
根据我公司的质量宗旨和质量方向，制定化验室的质量方针/目
标，望化验室全体员工认真贯彻执行。
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本公司质量方针：科学管理、质量第一、诚信服务、持续改进
本公司质量目标
1 出厂水泥袋重合格率 100%，出厂水泥质量合格率 100%，出厂水
泥富裕强度合格率 100%
2 产品工序一次交检合格率大于 85%。
3 顾客满意率 90%以上，每年递增 1%。
4 顾客投诉处理及时率 100%（在顾客提出问题的 3 天内进行解决）
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新疆金龙水泥有限公司总经理：
2012 年 3 月 1 日
1.目的和范围
1.1 目的
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我公司制定本质量管理手册的目的是为了阐明本企业化验室的
质量职责、权限和质量目标，描述化验室的质量管理体系，实现质量
目标的要求，确保化验室依据《水泥化验室评审考核管理办法》所建
立的质量管理体系持续有效运行，以满足水泥产品生产和广大顾客
的要求。
1. 2 适用范围
本质量管理手册，适用于本公司化验室进行各项检测工作的内
部质量管理，同时对外证实本化验室能科学、公正的为本公司所生产
的水泥产品提供准确的检测结果和为顾客提供优质的产品。
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2.引用标准
本手册引用以下规程：
《水泥企业质量管理规程》
《水泥企业化验室基本条件》
《水泥企业产品质量对比检验管理办法》
《水泥企业化验室评审考核管理办法》
引用的规程均为有效版本。
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3.术语和定义
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本质量管理手册采用以下规程所使用的术语和定义：
1）《水泥企业质量管理规程》
2）《水泥企业化验室基本条件》
3）《水泥企业产品质量对比检验管理办法》
4）《水泥企业化验室评审考核管理办法》
5）《水泥企业化验室评审考核评定标准》
6) 《水泥企业化验室评审考核评审员管理办法》
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4.化验室概况
新疆金龙水泥有限公司化验室是一个具有高素质人员和先进设备
的化验室。目前有员工 21 人，其中大专以上 4 人，中专 4 人，高中
13 人,检验人员 18 人，占全部生产工人的 10%。
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化验室设备齐全，完全满足水泥各项指标的检测，拥有先进的火焰
光度计、钙铁分析仪、全自动压力机，其自动化程度达到国家先进水
平。
化验室共分 4 个组，分别是：分析组，物检组，控制组，办公室。
分别承担原燃材料、半成品及成品的化学全分析，半成品和成品的物
理性能检验和研究工作，以及生产过程当中质量控制、监督与管理工
作。
化验室是全厂的核心部门，管理着从原材料的进厂到水泥出厂的每
一道关口。首先是对原材料进厂的高度把关，为达到高质量、低能耗
高产量打下良好的基础；对原料车间的配比的执行加以严格的控制；
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然后和烧成车间加以配合，相互协调，相互支持；最后对成品车间
最后把关，确保出厂水泥 100%合格。
化验室内部人员分工明确，人人严格要求自己，确保数据的准确
性、及时性，进行月月抽样对比制度，做到奖罚分明合理。
从建厂开始，化验室就高起点、高标准、严要求，人员和设备的配
备严格按照国家《水泥企业质量管理规程》要求，符合《水泥企业
化验室基本条件》，化验室全体员工将在公司总经理直接领导下以
高质量为中心，以高产量为基础，以低能耗为目标，为新疆金龙
水泥公司创下良好的品牌和效益，使人人皆知“金龙水泥，纵横
千里”。
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主任 1
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电话：0999-3637661
传真：0999-3637398
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5.化验室质量目标
5．1 化验室质量目标
1 品质指标检验与自治区对比综合合格率 85%以上，强度对比合格
率 90%以上。
2 内部密码抽查合格率 95%以上.
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3 原燃材料、过程质量检验覆盖率达 100%。
4 检测化验计量设备检定率 100%
5 样品保管完好率 100%
5.2 质量目标的实施
质量目标为化验室全体员工工作质量的方向，每个员工都要认
真的学习贯彻，为实施质量目标而努力。
为了检查目标实施情况，每半年由化验室主任结合具体的工作，
组织一次全面的考核，总结提高，持续改进。
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心厂厂部
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6.质量体系
6.1 建立质量体系的依据
化验室依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》，结合本公司
的具体情况，建立了完整的质量体系。
6.2 质量体系文件的构成
化验室的质量体系通过质量体系文件来体现。质量体系文件包括
1）质量管理手册；
2）化验室作业指导书（生产控制组操作规程、化学分析组操作规程、
物理检验组操作规程、仪器设备操作规程、自校仪器自校规程等）；
3）记录表格等。
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7.化验室机构设置
7.1 机构设置
本公司化验室由公司总经理（管理者代表）直接领导，设主任、
工艺技术员、化学分析组、物理检验组、质量控制组。
7.2 组织机构框图
总经理徐德忠
心厂厂部
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玲红
管理者代表：
心厂厂部
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度全化验室环售
造泥卫应
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组组甲班：班长黄玲莉，班员卢秋盈，
调班长制1 水保
班长 1 刘金风安保供销
度人：吴玉造泥全化验室环卫应售
人：秀格乙班：班长李喜春，班员，王雪
中风分分平、王雪梅
拉部班科科二
丙班：班长赵明凤，班员杨彦秋
部
心班员 3厂厂员 4 人：部
李晓婷
人：张国吉志秀，主任 1
荣，杨爱赵燕，加人：黄日
玲，李喜米拉，廖新
玲秋红

玲红
8.化验室的质量职责和权限
本公司化验室的职责和权限按照《水泥企业质量管理规程》的执
行。
8.1 化验室的职责
1）坚持“预先控制，把关堵口”防患于未然的原则，加强质量管理；
2）负责进厂原燃材料、半成品、成品检验和监督管理，在质量不符合
要求时，应及时采取纠正措施，确保质量符合要求，及时提供准确
的检验数据与报告；
3）负责质量统计工作，应用数理统计方法，掌握质量波动规律，不
断提高预见性和控制能力，使生产过程处于受控状态；
心厂厂部
主任 1
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玲红
4）负责对检验和试验设备的维护保养；
5）加强化验室内部的思想和组织建设，不断提高检验人员的技术素
质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，缩小检验
误差，提高检验水平；
6）负责本室各岗位质量记录和检验原始记录的收集、统计、分析、研
究工作，做好质量档案的管理工作。
8.2 化验室的权限
1）监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、
预防措施，及时扭转质量失控状态；
心厂厂部
主任 1
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玲红
2）参与制定公司的质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评
价
各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权；
3）有权越级报告企业质量，提出并坚持正确的管理措施。
8.3 权利的保证
公司各级领导不得无理干预化验室的职权，应全力支持化验室
的工作，确保化验室工作的正常进行。
9.部门职责
9.1 办公室职责
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主任 1
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玲红
1）熟悉各种相关标准、法规、规程及管理制度，熟悉工艺流程、公司
质量方针、目标及化验室质量目标：
根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指
标，强化过程控制，运用科学的统计方法不断提高预见性与预防能
力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态；
2）用正确、科学的数理统计方法及时进行质量统计，做好分析总结
和改进工作；
3）负责计量检测仪器设备、资料档案等综合管理；
4）负责内部检验样品的抽查对比工作；
5）负责对本化验室人员的质量意识、检验能力、理论知识的培训；
心厂厂部
主任 1
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玲红
6）负责对《质量管理手册》执行情况的检查考核；
7）负责公司及化验室内部质量管理体系运行情况的检查与考核。
9.2 化学分析组职责
1.负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品、科研、对比样、外
来样等的化学分析。
2.取样要具有代表性，做样要及时准确，分析记录要清楚完善，分
析结果要及时报出，样品要保存好，坚持密码校对。
3.负责全室标准溶液的配制和标定，供应全室分析用水，如果购买
蒸馏水，要及时抽查其纯度，发现问题，及时处理。
4.做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。
心厂厂部
主任 1
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新

玲红
5.保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，必
须严格按照国标操作规程进行操作，确保检验的准确性。若发现异常
要及时复检并向上级领导反映。
6.正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态，标准容器要按
校验周期或规定进行校验，严禁使用没有校验过的标准容器。
7.化验室的仪器仪表、药品不得私自外借，贵重仪器（铂坩埚、天平
等）和剧毒药品严禁外人使用和外拿。
8.加强本组员工的文化、技术学习，不断提高本组人员的素质以及质
量控制水平和检验准确性。
9.做好本组的安全防护、卫生清洁工作。
9.3 生产控制组职责
心厂厂部
主任 1
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1.根据厂订质量管理规程，生产流程控制图和原料．燃料．混合材
料．半成品，成品的技术条件所规定的检验项目和要求．结合本组
的定员，分设岗位，合理分配任务，在分工协作的情况下，共同完
成生产控制的检验和监督任务．
2.实事求是地认真填写各种原始记录，不得随意涂改，决不准谎报
任何数据．
3.加强业务学习，努力提高检验技术水平和操作水平．
4.正确使用仪器设备，定期检查维修重要和精密仪器（如：钙铁分
析仪．标准筛．电子天平）由例行组组长负责按时校对，使用新仪
器时（如滴管标准筛）必须先校对后使用．
心厂厂部
主任 1
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玲红
5.认真落实各项工作指标，在工作中若发现不符合技术要求的疑问，
应立即向生产车间反映，及时掌握，查出问题．
6.加强班组经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度．标准药
品由组长负责领用和保管，提倡节约，防止水电和其它物资的浪费．
7.作好安全保护工作．
8.保持实验室内外和操作台的清洁，仪器用具应随用随擦拭干净．.
做好本组的安全防护、卫生清洁工作。
9.作好交接班工作．
9.4 物理检验组职责
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玲红
1）.严格执行水泥国家标准，按国家标准规定的检验方法，按时完
成生产控制、出厂水泥、科学实验、厂际对比、外来样等所需物理
强度试验、安定性、凝结时间、细度、比表面积、标准稠度、密度等
项目的检验工作，确保出厂水泥合格率 100%。
2）严格执行厂纪厂规和各项考核制度。
3）.做好样品的采集、处理和封存样的保管工作，不得出现混样现象。
4）.要搞好实验条件的标准化，仪器、设备的技术条件要求符合国家
标准规定，实验室、养护箱、养护池的温度湿度必须严格控制在
国家标准规定范围内。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
5）.定期与水泥质检部门对比和内部抽查对比，从中发现问题并及
时解决,以提高试样的准确性。
6）.正确使用仪器设备,加强仪器设备的维护和管理,对强检仪器设备
每年按鉴定周期定期请计量单位鉴定,对自检仪器设备每年要按
自检周期定期自校,自校要有记录，不合格的仪器应立即停止使
用。
7）.加强业务学习，不断提高本组人员的技术素质。
8）.做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。
9）.严格执行化验室安全管理制度和安全操作规程操作，不违章，
确保人身及设备安全。
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玲红
10）.搞好本组卫生工作，保持清洁。
10.化验室人员配制
10.1 人员数量
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玲红
目前化验室共有员工 21 人，大专以上学励 4 名，中专 4 人，高中 13
人，检验人员 18 人，占全体生产人员的 10％，人员数量能够满足
工作的需要。（详见化验室人员一览表）
化验室人员一览表
序出生性文化工作现任从事本
姓名民族职称
号年月程度时间职务工作年限
1 黄日新 1966-8-6 男汉大学 1987-9 主任工程师 16
2 徐根海 1977-10-1 男汉中专 1996-9 副主任中级 15
3 春燕 1988-5-26 女锡伯高中 2008-3 统计 1
4 秀格拉 1979-10-7 女哈萨克中专 2002 分析组 7
5 加米拉 1984-1-5 女哈萨克高中 2005 分析组 1
6 赵燕 1988-4-29 女汉大专 2007-7 分析组 5
7 吉志秀 1991-8-16 女汉高中 2011-5 分析组 1
8 廖秋红 1985-8-14 女汉高中 2006 分析组 1
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
9 李喜玲 1975-11-7 女汉高中 2007-6-1 物检组 1
10 杨爱玲 1980-1-7 女汉高中 2007-6-12 物检组 5
11 吴玉风 1980-2-4 女锡伯高中 1998－9 物检组 5
12 张国荣 1976-12-6 女汉大专 2011-6 物检组 1
13 黄玲丽 1986-10-1 女汉大专 2007-3-23 控制组 5
14 刘金凤 1984-5-11 女汉高中 2011-8-3 控制组 1
1 王雪梅 1990-3-28 女汉中专 2011-8-3 控制组 1
5
16 刘艳中 1976-3-12 女汉高中 1996 控制组 2
17 樊田英 1976-2-4 女汉高中 1996 控制组 2
18 李喜春 1970-2-22 女汉中专 1990 控制组 5
19 杨彦秋 1984-6-9 女汉高中 2011-8-4 控制组 1
20 李晓芳 1991-4-20 女汉高中 2008-10-6 控制组 4
21 赵雪丽 1978-1-7 女汉高中 2009-2-27 控制组 2
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
10.2 人员任职条件
满足《水泥企业化验室评审考核管理办法》中人员素质的要求。
10.2.1 化验室主任任职条件
1）有工程师或工程师以上技术职称，或从事化验室工作 3 年以上;
心厂厂部
主任 1
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新

玲红
2）熟悉水泥生产工艺,具备较丰富的质量管理经验和良好的职业道
德；
3）熟知与本企业有关的各项标准和质量法规；
4）有一定的组织能力、能坚持原则。
10.2.2 工艺技术员任职条件
1）具有初级或初级以上技术职称，中专（或相当于中专）以上文化
水平；
2）经过专业培训，掌握水泥生产理论知识和检验技术；
3）熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标；
4）能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题；
心厂厂部
主任 1
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新

玲红
5）熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。
10.2.3 质量统计员任职条件
1）具有中专（或相当于中专）以上文化水平；
2）熟悉《统计法》、数理统计方法及水泥企业质量统计方法等；
3）实事求是，坚持原则。
10.2.4 检验人员任职条件
1）具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强；
2）经过专门培训、考核，取得省级以上（含省级）政府建材行业主
管部门或其授权的建材行业协会或其授权的质检机构签发的操作合
格证；
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玲红
3）熟悉本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及控制方法。
心厂厂部
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10.3 人员岗位职责
心厂厂部
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玲红
10.3.1 化验室主任职责
1）在公司总经理(管理者代表)的领导下，确保出厂水泥质量达到三
个 100%（出厂水泥合格率 100%，富裕强度合格率 100%，出厂水泥
袋重合格率 100%）。
2）认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、
《水泥企业质量管
理规称》和上级下达的各项技术经济指标。
3）负责编制公司《质量手册》、
《程序文件》、
《化验室质量管理手册》
等质量体系文件，定期组织检查、考核公司及化验室质量体系运行情
况。
心厂厂部
主任 1
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新

玲红
4）及时掌握进厂原燃材料到出厂水泥的质量情况，定期开展质量分
析及总结等活动，及时帮助生产部门调整有关质量控制指标，充分
发挥化验室对质量的控制和指导作用。
5）负责整个生产线的质量控制和化验室的全面管理工作，领导各班
组检验人员完成各项质量检验任务，不断提高本室工作质量和技术
水平。
6）及时了解顾客反馈的意见和建议，做好售后服务工作，解答用户
提出的有关技术问题。
7）对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，并报告
上级主管部门，确保生产质量处于受控状态。
心厂厂部
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新

玲红
10.3.2 配料技术员职责
1）协助主任贯彻执行国家标准、行业政策、法律法规及本公司、本化
验室质量方针和目标。
2）负责原燃料、生料、熟料的过程质量控制、物料配比的下达，以及
原燃料不合格品的评审处置。
3）每月应用下列统计技术，做柱状图、折线图等对生产质量状况进
行总结分析，掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力。
A.算术平均 B.加权平均 C.标准偏差
4）.参与纠正措施和预防措施的制定、监督执行。
心厂厂部
主任 1
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新

玲红
5）参加本室召开的质量分析会，及时反映质量情况和需要协调的问
题，按时进行月、季、年原料到熟料生产过程质量管理方面的工作总
结。
10.3.3 出厂水泥管理员职责（兼设备、安全管理员）
1）负责各品种水泥生产控制指标确定并监督检查。
2）有权签发《水泥出厂通知单》。
3）负责熟料出入库、堆放的管理及搭配使用的方案。
4）负责新产品的试验与研发。
5）每月应用下列统计技术，做柱状图、折线图等对生产质量状况进
行总结分析，掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力。
A.算术平均 B.加权平均 C.标准偏差
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
6）参加本室召开的质量分析会，及时反映质量情况和需要协调的问
题，按时进行月、季、年原料到水泥成品生产全过程质量管理方面的
工作总结。
7）负责产品测量状态的标识、制定仪器设备的操作规程、检验仪器送
检周期、自校和验证及维护保养等设备管理工作。
8）负责对各组班长的管理与考核。
9）.负责化验室安全管理制度、安全操作规程的制定与检查、考核。
10）.协助主任做好化验室内部管理与考核及各种制度的执行。
10.3.4 质量统计员职责（兼库房、政工管理）
1）负责化验室检验原始记录的汇总整理，及所有台帐的登录与整理；
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
2）及时按日、周、月汇总各类数据报表，审核后报出；
3）负责化验室所有需用材料的申购、领用和发放。
4）负责化验室库房物品的分类存放、定期清扫等工作。
5）负责本室的政工及精神文明建设。
10.3.5 质量体系督查员
1）负责公司及化验室内部质量管理体系运行情况的监督、检查与
考核；
2）负责公司及化验室内部体系文件打印、下发、存档、记录等管
理工作；
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
3）负责化验室内部各种检验数据、台帐、仪器设备等技术资料的
收集、建档、归档；负责各种外报材料的收集与准备；
4）负责化验室内部的人员培训、人员档案管理；
5）负责化验室技术资料、原始记录、台帐等的分类登记、借阅、保管；
6）按规定及时清理作废标准及记录。确保质量体系的有效运行。
10.3.6 物理检验组班长职责
1）督促本组检验人员执行相关标准、遵守一切规章制度，检查本组
人员的工作，搞好卫生、安全等工作；
2）协助主任搞好物理组的检验任务，加强设备仪器的维护和管理；
3）监督检查室内人员的操作方法是否按作业指导书上所规定的方法
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
操作，如果不符应立即纠正，提高本组人员操作水平；
4）对试验室、养护室、养护池的温、湿度要严格按国家标准控制，原
始记录要如实填写，不得任意涂改；
5）协助出厂水泥管理员搞好水泥试配工作；
6）负责对本组人员的管理与考核。确保质量体系的有效运行。
10.3.7 化学分析组班长职责
1）检测分析原燃料及半成品、成品的质量，为生产调整提供准确依
据。
2）督促本组检验人员执行相关标准、遵守规章制度，提高操作技术
水平。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
3）负责本组人员的分工、协调、安全、卫生、工作质量等的检查、培
训、考核等班组管理工作。
4）负责本班组的设备仪器的日常检查、使用、维护保养、自校等管理
工作。
5）负责标准滴定溶液配制标定及复标，保证配置的标准溶液浓度准
确，能正确的指导生产，用量满足正常生产的需要。
6）保证本组各项检测数据的准确性，所有检测数据经审核后方可报
出。
10.3.8 生产控制组班长职责
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
1）督促本组检验人员执行相关标准、遵守规章制度，提高操作技术
水平。
2）根据公司制定的生产质量规程的有关技术条件规定负责本组的质
量调度和质量控制。
3）在当班中代表化验室领导行使职权，对内有权临时调动本班的岗
位人员，督促和协调各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量
管理的现象，制止无效报告有关领导；特殊质量事故有权越级上报。
4）负责本组人员的分工、协调、设备、安全、卫生、工作质量等的检查、
培训、考核等班组管理工作；确保质量体系的有效运行。
5）负责所用的蒸馏水、标准溶液、检测用具等的领用。
心厂厂部
主任 1
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玲红
6）确保本班组检验数据的及时、准确，经审核后报出。
10.3.9 检验员职责
1）按照作业指导书进行日常检验工作，准确、及时地提供检验数据。
2）负责填写原始记录，记录要如实填写，不得任意涂改。
3）正确维护使用仪器设备，保证设备卫生。
4）保持试验室内外和操作台面的清洁，仪器用具应随用随擦试干净，
用毕放回原位，做好安全防护工作。
5）自觉遵守各项规章制度，不迟到，不早退，工作期间不脱岗。
10.4 检验报告签字人及委托代理人识别
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
10.4.1 化验室的出厂检验报告单（含熟料、水泥）由主任审核、签发，
当主任不在时由出厂水泥管理员代理。
10.4.2 化学分析检验报告单由检验人员填写，分析组班长审核后报
出，班长不在时由配料技术员审核，当配料技术员不在时由主任审
核。
10.4.3 物理性能检验报告单由检验人员填写，物检组班长审核后报
出，班长不在时由出厂水泥管理员审核；当出厂水泥管理员不在时
由主任审核。
10.4.生产控制组的检测数据经生产控制组班长审核后，电话报出。
其签字识别见下表：
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主任 1
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签字识别（手
姓名职务签字范围备注
签）
黄日新主任所有检验报告
《出厂（熟料、水泥）检
徐根海副主任
验报告单》
配料技特殊时期的《化学分析检
术员验报告单》
物检组
吴玉风《物理性能检验报告单》
班长
心厂厂部
主任 1
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分析组
秀格拉《化学分析检验报告单》
班长
11.检测业务
11.1 检测业务范围(见下表)
检测组检测业务范围
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入磨物料水份；出磨生料氧化钙、三氧化二铁、细度、
入窑生料氧化钙、三氧化二铁
生产控制组熟料立升重、游离氧化钙；
出磨煤粉水份、细度、灰份；
生产水泥的三氧化硫、细度、混合材掺加量
各矿点原燃料的化学分析、煤工业分析检测；
各种进厂原燃物料化学分析、煤工业分析检测；
化学分析组生、熟料化学分析检测；
生产水泥、出厂水泥的化学分析
各种试验所需化学分析检测
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熟料打磨、细度、安定性、强度、凝结时间、比重、比表面
积；
物理检验组生产水泥、出厂水泥细度、安定性、强度、凝结时间、比
重、比表面积；
各种试验所需的物理检验。
11.2 检测流程图
1）进厂原(燃)料的检测流程
采样制样过筛均化缩分
ZL/JLSN-01–HY 化验室质量管理手册按作业指导书

第 A 版/第 70 页/第 0报送检验报告
次修订
检测化学成份
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称样熔样
2）半成品检测流程图
采样过筛均化缩分称样
按作业指导书检测各种成份报相关部门
3）成品检测流程图
取样过筛均化称样
样式样筛子样
按作业指导书进行各项物理化学检测报送检验报告
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11.3 试验项目允许的误差规定
同一试验室不同试验室
名称误差类别
不大于不大于
水泥密度 ±0.02g/cm3 ±0.02g/cm3 绝对误差
水泥比面积 ±3.0％ ±5％相对误差
水泥细度筛余≤5.0％的为筛余≤5.0％的为绝对误差
±0.5％ ±0.5％
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筛余＞5.0％的为筛余＞5.0％的为
±1.0％ ±1.0％
标准稠度用水
±3.0％ ±5.0％相对误差
量
初凝：±15min 初凝：±20min
凝结时间绝对误差
终凝：±30min 终凝：±45min
抗折强度 ±7.0％ ±9.0％相对误差
抗压强度 ±5.0％ ±7.0％相对误差
胶砂流动度 ±5mm ±8mm 绝对误差
不溶物 ±0.10％ ±0.10％绝对误差
水泥烧失量 ±0.15％ ±0.30％绝对误差
水化热 ±10J/g ±15J/g 绝对误差
稠化时间 ±4min ±6min 绝对误
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差
水泥三氧化硫 ±0.15％ ±0.20％绝对误差
水泥氧化镁 ±0.20％ ±0.30％绝对误差
绝对误
生料细度 ±1.0％ /
差
生料氧化钙 ±0.30％（±0.25％） / 绝对误差
生料氧化铁 ±0.15％ / 绝对误差
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项目 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O LOSS
±0.20 ±0.20 ±0.15 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 ±0.10 ±0.25
生料
±0.25 ±0.25 ±0.20 ±040 ±0.25 ±0.20 ±0.10 ±0.10 ±0.30
±0.20 ±0.20 ±0.15 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 ±0.10
熟料
±0.25 ±0.25 ±0.20 ±0.30 ±0.25 ±0.20 ±0.10 ±0.10
±0.20 ±0.20 ±0.20 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 ±0.10
水泥
±0.25 ±0.25 ±0.15 ±0.30 ±0.25 ±0.20 ±0.10 ±0.10
±0.20 ±0.20 ±0.15 ±0.25 ±0.20 ±0.10 ±0.10 ±0.25
石灰石
±0.25 ±0.25 ±0.20 ±0.30 ±0.25 ±0.10 ±0.10 ±0.30
±0.35 ±0.25 ±0.15 ±0.25 ±0.20 ±0.10 ±0.10 ±0.25
粘土质
±0.40 ±0.30 ±0.20 ±0.30 ±0.25 ±0.10 ±0.10 ±0.30
±0.30 ±0.20 ±0.40 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 ±0.10 ±0.20
粉煤灰
±0.35 ±0.25 ±0.50 ±0.30 ±0.25 ±0.20 ±0.10 ±0.10 ±0.20
石膏 ±0.20 ±0.20 ±0.15 ±0.25 ±0.20 ±0.25 ±0.10 ±0.10
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±025 ±0.25 ±0.20 ±0.30 ±0.25 ±0.30 ±0.10 ±0.10
±0.35 ±0.25 ±0.15 ±0.25 ±0.20 ±0.20 ±0.10 ±0.10
煤灰
±0.40 ±0.30 ±0.20 ±0.30 ±0.25 ±0.25 ±0.10 ±0.10
Vad15－30 Vad＞30
煤粉
±0.30 ±0.50 ±0.50 ±0.70
注：黑体字为不同试验室误差宋体字为同一试验室误差其他检验项
目的允许误差以相关规定为准
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11.4 生产流程及控制点
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11.5 过程质量控制及指标控制
11.5.1 原燃材料质量管理
1）根据质量控制要求选择合格的分承包方,采购合同都要经过审批，
以保证所采购的原燃材料符合规定要求；
2）物资供应部门严格按照原燃材料质量标准均衡进货，另外为保证
冬季正常生产，还要提前做好各种原燃材料的储备工作；
3）原燃材料的质量应满足《质量控制指标一览表》的要求，应按质
分别堆放，坚持“先检验，预均化，后使用”的原则；
4）初次使用的混合材或其它材料，必须做放射性试验并经多次试验，
确认能保证产品质量方可使用；
心厂厂部
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5）原燃材料应保持合理的储量，最低储量为（冬季除外）石灰石：
7 天；硅质原料、燃煤、混合材：10 天；铁质原料、石膏 20 天。
11.5.2 半成品的质量管理
1）化验室负责配料方案的制定，并对配方的执行情况进行监控。同
时会同生产调度室制定相关的质量考核办法，经批准后执行，化验
室负责跟踪、验证，生产调度室负责考核；
2）生料质量是熟料质量的基础，中控生料配料人员按配料方案要求，
操作要精心，力求配料均匀、稳定；
3）出磨生料不得直接入窑，必须经过均化库均化后方可入窑；
4）煤粉质量相对稳定，细度、水分均符合指标要求；
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5）熟料质量是水泥质量的关键，保持窑的热工制度稳定及提高中控
人员操作水平是保证熟料质量的关键环节，在确保生料、燃料质量的
前提下应统一操作加强煅烧，并根据窑情及时采取调整措施，防止
欠烧料、生料的出现；
6）加强出窑熟料的率值控制，缩小熟料率值标准偏差；
7）保证熟料强度检验按 GB/T21372-2008 标准执行；
8）出窑的熟料要按指定的地点存放，熟料要按质分开存放，并有明
显标识，各区域之间要有明显分界线，不得混堆、不得混有垃圾等杂
物。经化验室检验后方可按规定比例使用，熟料最低储量为 5 天；
9）水泥磨喂料设备应能满足物料配比的计量要求，确保配比准确。
发生断料或不能保证物料配比时应迅速采取有效措施予以纠正，化
心厂厂部
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玲红
验室对熟料、石膏和各种混合材的配比要有书面通知，操作岗位要有
相应的操作记录；
10）入磨熟料温度应控制在 80℃以下，出磨水泥温度控制在 120℃
以下，超出此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水
泥性能；
11）水泥应按生产计划组织生产，出磨水泥的质量控制要求见《质量
控制指标一览表》；
12）水泥库应有明显标识，出磨水泥必须送入化验室指定的库内，
不允许上入下出或在磨尾直接包装。同一库不得混装不同品种、标号
的水泥。生产中改品种、强度等级或由低强度等级改高强度等级时，
心厂厂部
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应用高强度等级水泥洗磨、输送设备、包装设备，清洗的水泥全部做
低强度等级水泥处理。低强度等级库改高强度等级水泥时，必须进行
清库。专用水泥或特性水泥必须用专用库储存。每班必须准确测定各
水泥库的库存量并做好记录，按化验室要求做好出入库管理，出磨
水泥最低要保持 5 天的储量；
13）出磨水泥必须检验产品标准中技术要求规定的有关性能，检验
项目、频次见《质量控制指标一览表》；
14）主要过程中重要质量指标 3 小时以上或连续 3 次检测数据偏高
或偏低，属于过程质量事故，化验室应及时向生产部门警告，生产
部门及时采取纠正措施迅速扭转，做好记录并报告有关部门。
心厂厂部
主任 1
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11.5.3 出厂水泥（熟料）质量管理
1）决定水泥出厂的权利属于化验室，化验室应配备专业技术员负责
水泥出厂的管理等有关事宜。出厂水泥质量必须按相关的水泥标准严
格检验和控制，经确认水泥各项质量指标及包装质量复合要求时，
方可出具水泥出厂通知单；
2）化验室应有适应本企业的出厂水泥（熟料）质量控制指标和确认
程序，确保出厂水泥（熟料）质量；
3）化验室应下达书面包装（散装）通知，内容包括：水泥品种、强
度等级、编号、包装日期、数量、水泥库号、存放位置等，并严格执行
产品标准规定留样封存；
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
4）化验室应按编号对袋装水泥包装质量进行抽检，并有记录；
5）化验室应按产品标准取样检验，在确认出厂水泥各项指标合格后
方可下达水泥出厂通知，并按产品标准规定留样封存；
6）成品水泥在检验合格后放存一个月以上的袋装水泥，化验室应发
出停止该批水泥出厂的通知，并现场标识，经重新取样检验，确认
复合标准规定后方可重新签发水泥出厂通知单；
7）当用户需要时，化验室应及时提供检验报告
11.6 仪器设备配置见附 1：“检验仪器设备一览表
心厂厂部
主任 1
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11.7 检测能力分析
序号检测项目检测能力是否需要分包

1 氧化钙具有自检能力否
2 氧化镁具有自检能力否
3 三氧化硫具有自检能力否
4 三氧化二铁具有自检能力否
5 三氧化二铝具有自检能力否
6 烧失量具有自检能力否
7 氧化钾具有自检能力否
8 氧化钠具有自检能力否
9 二氧化硅具有自检能力否
10 不溶物具有自检能力否
心厂厂部
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11 游离氧化钙具有自检能力否
12 凝结时间具有自检能力否
13 强度具有自检能力否
14 标准稠度具有自检能力否
15 安定性具有自检能力否
16 细度具有自检能力否
17 比表面积具有自检能力否
18 密度具有自检能力否
19 水份具有自检能力否
20 粒度具有自检能力否
21 煤工业分析具有自检能力否
22 混合材掺量具有自检能力否
实际能检参数个数：22 个
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主任 1
人：黄日
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玲红
产品技术标准规定应检参数个数：22
实际能检参数个数
仪器设备配备率＝ ×100％
产品技术标准规定应检参数个数
=22/22×100％
＝100％
12.管理制度
12.1 化验室岗位职责
心厂厂部
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1.目的：明确化验室所有人员职责，保证管理满足质量监视测量的
要求．
2.范围：适用于化验室所有设定岗位．
3.生产控制组岗位职责
3.1 生料岗位职责
1.负责出磨生料、入窑生料的 CaO、Fe2O3．细度．水份的测定。
2.严格按照作业指导书取样，制样，留样，不得弄虚作假。
3.将所检测项目的结果及时准确的反馈中央控制室，对出现的异常
数据及时上报并参与分析。
4.作好本岗位原始记录，按记录要求填写、更改。
5.按操作规程正确使用本岗位仪器设备，并做好使用记录。
6.负责现场监控，有异常情况要有记录并反馈班长。
心厂厂部
主任 1
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7.严格执行抽查对比制度。
8.协助班长完成本班工作任务，对临时安排的工作不能有抵触行为．
团结同事，不断提高个人素质。
9.保持本岗位卫生整洁,认真做好本岗位的交接班制度。
10.严格执行化验室安全制度及安全操作规程,不违章作业,保证本岗
位无安全事故。
3.2 熟料岗位职责
1.负责出磨煤粉细度、水分、灰份、熟料立升重、f-CaO 的测定。
心厂厂部
主任 1
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3.3 水泥岗位职责
1.负责出磨水泥细度、混合材、烧失量、SO3 的测定。
心厂厂部
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3.4 生产控制组班长岗位职责
心厂厂部
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玲红
１．负责本班次内部管理，有权对本班次内发生的问题进行处理，
并提出考核意见。
２．为完成检验任务有权对本班次人员进行调整．
３．检验过程中发生的工序质量事故，由组长填写质量事故单报送
相关部门。
４．负责班组日常管理工作，建立建全小组各项规章制度，考核办
法及各种台帐记录，检查本组记录和监视测量任务完成情况对存
在的问题及时处理，对违反劳动纪律，安全卫生，操作规程情况
进行记录，月底汇总考核，对领用的材料玻璃器皿进行验证和保
管，严格进行班组管理。
心厂厂部
主任 1
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玲红
５．对安排的工作，有落实的检查，并形成记录，对检验员反映的
问题及时解决，并向上反映。
６．负责抽查检验人员监视测量的准确性和及时性，并予以考核，
每月按抽查对比质量对检验员进行抽查并记录，对报样时间有异
常情况记录说明。
７．负责从原燃材料的进厂使用到水泥入库各工序的检查监督，对
异常情况进行处理和反馈。
4. 化学分析组岗位职责
4.1 化学分析组班长岗位职责
心厂厂部
主任 1
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玲红
1.负责日常班组管理工作，建立健全小组各项规章制度、考核办法及
各种台帐记录，对产生的记录应标识清楚，妥善保管，使其符合
规定要求；
2.检查本组记录和检验任务的完成情况，对存在的问题及时解决处
理，对违反劳动纪律、安全卫生、操作规程情况进行记录，月底汇
总考核；
3.负责抽查检验员检验数据的准确性和及时性，并予以考核，每月
按抽查对比制度要求对检验员进行抽查并记录，对报样时间异常情
况要记录说明；
4.负责贯彻落实厂发各项文件和各项标准的执行，对检验员的工作
心厂厂部
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玲红
按检验工作业指导书进行验证，对检测过程中发生的检验质量事故
及时向上反馈并提出纠正措施，对领导安排的工作要有落实、有检
查、有记录，对检验员反映的问题及时解决并向上反映；
5.负责本组各药品、材料、玻璃器皿的领用和保管，对本组自校装置
按自校规程进行自校。
6.严格按照国家水泥化学分析方法标准对本室化学分析方法不定期
进行对比校正，发现问题，及时纠正。
7.团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术
水平和工作质量。
8.负责定置管理的落实，分析室内物品摆放严格按定置图摆放。
心厂厂部
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4.2 半成品岗位职责
1.负责熟料、出磨生料、入窑生料全分析测定，负责对比样、外来样等
的化学分析。
2.按规定方法取样、制样、留样，确保取样有代表性，留样标记要清
楚正确。
3.严格遵守操作规程，未经领导批准不得更改，分析工作要及时准
确，结果要及时报出，原始记录要清楚、真实、整洁。
4.管理好本岗位的药品、仪器、工具，做到安全、卫生、节约。非检验用
品不得带入化验室。
5.严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，服从班长分配的
心厂厂部
主任 1
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玲红
各项工作。
6.正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具，如天平、高温炉、铂、
银、镍等器皿。
8.严格执行安全操作规程，不违章作业，做到安全操作。
9.保持分析室内卫生整洁。
4.3 水泥成品岗位职责
1.负责出磨水泥、出厂水泥分析；对比样、外来样等的化学分析；
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楚正确。
3.严格遵守操作规程，未经领导批准不得更改，分析工作要及时准
各项工作。
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4.4 原燃料岗位职责

1.负责进厂所有原料全分析、燃料工业分析的测定，对比样、外来样
等的化学分析。
楚正确。
3、严格遵守操作规程，未经领导批准不得更改，分析工作要及时准
心厂厂部
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4.管理好本岗位的药品、仪器、工具，做到安全、卫生、节约;非检验用
各项工作。
心厂厂部
主任 1
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4.5 标准滴定溶液配制、标定岗位职责
1.严格按国家标准配制和标定化验室所用标准滴定溶液；负责对比
样、外来样等的化学分析。
2.负责全化验室所用药品的供应；
3.负责分析组药品的领用和保管；
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4.6 标准滴定溶液复标岗位职责
1.负责全化验室所用药品的复标工作以及对比样、外来样等的化学分
析。
2.严格按国家标准标定化验室所用标准滴定溶液；
3.管理好本岗位的药品、仪器、工具，做到安全、卫生、节约，非检验
用品不得带入化验室；
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
5. 物理检验组岗位职责
5.1 物理检验组班长岗位职责
1.在化验室主任的领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理
制度，确保出厂水泥全部符合国家标准。
2. 督促本组检验人员遵守一切规章制度,检查本组人员的工作情况,并
按化验室的考核制度进行考核。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
3.协助主任搞好并完成物理组的各项检验任务，加强仪器设备的维
护和管理，自检仪器设备按鉴定周期进行定期自校,自校要有记
录，不合格的仪器应立即停止使用。
4.监督检查本组人员的操作方法是否按作业指导书上所规定的方法
操作,如果不符要求应立即纠正。
5.对实验室，养护室，养护池的温度湿度，严格按国家标准控制，
原始记录要如实填写，不得任意涂改。
6.协助主任搞好水泥试配工作。
7.严格执行校对制度，从中发现问题并及时解决。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
8.保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检
验的准确性。
9.做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。
10.加强本组的业务学习，不断提高本组人员的技术素质。
11.负责本组的管理工作，有权调配本组劳力。
12.严格按照安全操作规程操作，不违章，确保人身及设备安全。
13.搞好本组的卫生工作，保持清洁。
5.2 小磨试验岗位职责
1.严格执行国家标准，遵守操作规程、规章制度，不得弄虚作假、漏
检。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
2.负责熟料、配比试验样品的粉磨工作及水泥和熟料等各种样品细度
比表面积的测定工作。
3.严格按规程操作，确保细度、比表面积达到国标规定要求。
4.样品要先进行破碎，混合均匀后在进行称量。根据试样的细度、比
表面积的要求，确定适当粉磨时间，并做好记录。试样粉磨好以后，
必须通过 0.9mm 方孔筛，充分混合均匀后放置成型室待检。
5.负责本岗位所用设备的使用、维护和保养工作。
6.认真完成好临时性工作并服从班长安排。
7.认真执行抽查对比工作制度。
8.每年检查一次钢球配比情况，并及时补充或重新配球。
9.团结同事，互教互学，关心集体，不断提高技术水平和工作质量。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
10.严格按照安全操作规程操作，不违章，搞好本岗位的的安全卫生，
节约水电等工作。
5.3 样品管理员岗位职责
1.严格执行国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，不得弄虚作
假和漏检。
2.负责出厂水泥或熟料样品的处理及存放。
3.留样桶使用前必须保持干净，严防不同样品及杂物的混入。
4.样品封存时，应贴好标识，记录存放的时间(年月日)及处理的时
间（年月日）。
5.样品室要求干净、干燥，留样桶分类按要求摆放整齐以便查找。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
6.样品必须按规定期限存放，熟料 3 天强度、出磨水泥 7 天强度出来
以后，出厂水泥密封样必须保存 3 个月以上，样品方可倒掉。
7.各种样品要按编号和时间顺序分别存放，标签要书写清楚、完整
贴牢。
10.严格按照安全操作规程操作，不违章，搞好本岗位的的安全卫生，
节约水电等工作。
5.4 标准稠度、凝结时间、安定性、细度岗位职责
1.严格执行国家标准，遵守操作规程、规章制度，不得弄虚作假和漏
检。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
2.负责熟料、出磨、出厂水泥及科研对比样品的标准稠度、凝结时间、
安定性的试验工作及出厂水泥样品的处理。
3.试验要严格执行国家检验方法及操作规程，试样处理时要先通过
0.9mm 方孔筛，充分混合均匀后放置成型室待检。
4.负责所用仪器设备及工具的使用和管理工作。要定期检查岗位仪器
设备，发现不符合要求要及时调整或更换，并做好记录。
5.检验原始记录要填写清楚计算正确，保证实验准确性。
6.控制好各项温度湿度，使其符合国家标准。
8.在检测时，如发现异常应及时汇报，并协助查找原因。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
11.严格按照安全操作规程操作，不违章，搞好本岗位安全卫生工作，
节约水电。
5.5 强度成型岗位职责
假和漏检。
2.负责熟料、出磨水泥、出厂水泥、对比及科研等样品的强度成型工
作，出磨水泥样品的处理和出厂水泥样品的封存。
3.试验要严格执行国家检验方法及操作规程，做到及时准确。试样处
理时要先通过 0.9mm 方孔筛，充分混合均匀后放置成型室待检。
4.样品和标准砂称量前，要校准天平，确认准确时方可称量。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
5.成型时的水要清洁，计量准确。
6.削平试体时要细心认真，标识要清楚，不得弄错。
7.控制好各项温度湿度，使其符合国家标准。
10.负责本岗位所用仪器设备的使用、维护、保养等管理工作。
11.定期检查所用仪器设备，发现不符合要求时，要及时调整或更换，
并做好记录。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
14.严格按照安全操作规程操作，不违章。搞好本岗位的安全、卫生、
节约水电工作。
5.6 强度破型岗位职责
假和漏检。
2.负责熟料、出磨水泥、出厂水泥、对比及科研等样品的破型工作及
密度的测定。
3.试体下水时要轻拿轻放，试体之间的距离要均衡，不得重叠和紧
靠在一起，控制好养护池温度，使其严格符合国家标准规定
（20℃±1℃）。
4.负责破型仪器设备的使用、检查、维护保养等工作。
5.严格按照国家检验方法标准和操作规程进行检验，确保检验结果
准确及时。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
6.破型前抗压夹具、球座要按规定时间加油，并对仪器设备进行检查，
确认正常后，方可破型。
7.抗压夹具、抗折夹具要定期与标准夹具对比，不符合要求的及时更
换，凡更换后的夹具或零部件，都必须经过对比试验。
8.实验原始记录要书写清楚，计算准确，不得人意涂改。
13.严格按照安全操作规程操作，不违章。搞好本岗位的安全、卫生、
节约水电工作。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
12.2 样品管理制度
1.目的
为了确保检验样品符合要求，样品有可追塑性，在样品的抽取、
编号、加工、传递、标识、保管、处理等环节实施有效控制。
2.范围
适用于样品的抽取、编号、加工、传递、标识、保管和处理
3.职责权限
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
3.1 生产控制组、化学分析组负责进厂原燃料样品抽取、加工、编号、
传递、标识、保管及处理；
3.2 物理检验组负责熟料、水泥样品的标识、封存、到期样品的处理。
4.工作程序
4.1 样品的抽取
4.1.1 进厂原燃料取样
原燃料进入原料堆场后，根据物料堆积的不同形状，以长 1－3
米，宽 1 米的间距做取样点，在取样点处用铁铲或取样勺深入 0.3－
0.5 米挖取 100－300 克样品，遇到块状物料用取样锤砸取一小块样
品，每个批次原燃料取样量为 1－10 公斤。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
4.1.2 生产过程中的取样
1）出磨生料采取瞬时取样的方法，入窑生料、出磨煤粉采取用取样
器连续取样的方法，每次取样量不少于 50g；
2) 熟料每小时取瞬时样，取样时不论颗粒大小都将取回的熟料样品
倒在桶中作为一天的混合样，每次取样量应在 700g 左右。
3）.出磨水泥、出厂水泥采取用取样器连续取样的方法。
注：取样时应分线、分磨进行取样。
4.2 样品的编号
一、熟料标识与编号
<1>出窑熟料：
K X XX XX(K80801)
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
生产日
生产月
生产年
出窑熟料
<2>出厂熟料：
C X XXX(C8001)
序号
生产年
出厂熟料
二、水泥标识与编号
<1>出磨水泥：
X XX XX X X(类别：R：早强，H：缓凝)
品种（F：
32.5,D:42.5,E:52.5）
生产日
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
生产月
磨号（B1、B2）
<2>出厂水泥：
（1）、包装水泥：
A X XXX X—类别：C:出口水泥；H：缓凝水泥
序号(A8001)
生产年
包装水泥品种代号:F:P.C32.5;A:P.C32.5R
Z:P.S.A32.5;D:P.O42.5
E:P.O52.5
（2）、散装水泥：(SA8001)
S X X--- XXX---X—类别（C:出口水泥；H：缓凝水泥）
序号(A8001)
生产年
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
包装水泥品种代
号:F:P.C32.5;A:P.C32.5R
Z:P.S.A32.5;D:P.O42.5， E:P.O52.5
散装水泥
熟料样品的编号，分析组与物检组的编号应一致。
出磨水泥的编号：按日、按品种编号。
出厂水泥的编号：按品种、按强度等级、按出厂方式（包／散）及出
厂量编号。
4.3 样品的加工
心厂厂部
主任 1
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玲红
4.3.1 原料的加工：先将取回的样品破碎，破碎后用缩分器缩分样
品，如果样品潮湿须烘干；
4.3.2 熟料的加工：先将取回的混合熟料样破碎，破碎后的熟料样
用缩分器缩分，按规定称取重量，用试验小磨粉磨到要求的试
验细度。
4.4 样品的传递
熟料样品的传递：由生产控制组取样传递给物检组。均化堆场原
燃料样品传递：由生产控制组传递给分析组。需做全分析的半成
品样由生产控制组取样传递给分析组。出磨水泥样由生产控制组
心厂厂部
主任 1
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玲红
取样传递给物检组，物检组再传递给分析组。出厂水泥样由物检
组取样传递给分析组。
4.5 样品的标识每个样品都要有留样条或明显、清晰的标识，留样条
上应注明品种、班次、时间、留样人。
4.6 样品的保管
4.6.1 将样品放入密封的留样桶／瓶内，以便需要时复验或仲裁；
4.6.2 样品的处理
样品到期后应及时处理并做好记录。
出厂熟料样品封存时间为 3 个月；
出厂水泥样品封存时间为 3 个月；
心厂厂部
主任 1
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玲红
化学分析组样品保存时间为 1 周；
生产控制组样品保存时间为 24 小时。
4.6.3 在样品封存过程中出现异常情况及时向化验室主任、主管技术
人员及部门领导反映，并做好记录。
4.6.4 样品室要求保持干净、干燥、样品桶要求摆放整齐，以便查找。
5 封存
5.1 封存处理样品；
5.2 新疆维吾尔自治区水泥封存样统一封条。（JL-J-59）
心厂厂部
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玲红
心厂厂部
主任 1
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玲红
12.3 标准溶液专人管理和复标制度
1.目的
为了保证检验结果的准确性，对标准溶液的配制标定及标准溶液
进行日常管理。
2.范围
适用于检验用标准溶液的标定及管理。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
3.职责权限
3.1 化学分析室负责标准溶液的配制、标定及管理，普通试剂由各组
自行配制及管理。
3.2 标准溶液应有专人配制、标定并复标。
4. 工作程序
4.1 标准溶液设专人管理，由化验室主任指定专人配制、标定，并有
另一人复标。
4.2 标准溶液配制方法
标准溶液的配制、标定按《化学分析作业指导书》的规定执行。
4.3 标准溶液配制记录
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
标准溶液配制复标数据必须详细记录在标准溶液配制记录本上，
标定和复标标准溶液时，至少做三次平行试验，结果取平均值，浓
度值取四位有效数字。
4.4 标准溶液标识
复标确认合格的标准溶液应贴上标签，标签按要求注明名称、浓
度、滴定度、初标人及日期、复标人及日期。
4.5 标准溶液复标
标准溶液标定后，必须用标准物质验证其准确度，测定结果应
符合标准规定的允许误差要求。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
4.6 标准溶液使用后，必须按规定的校验周期进行复检，一旦浓度有
变化应及时调整。
4.7 标准溶液所用的化学试剂没有特别说明外，应为基准试剂。
4.8 标准溶液复标校验周期
配制溶液名称校对周期
NaOH 一个月
HCL 一个月
苯钾酸一个月
EDTA 一个月
CuSO4 一个月
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.记录
5.1《化验室标准溶液配制标定原始记录》（JL-J-17）
12.4 检验与试验仪器设备的管理制度
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
1. 目的
确保检验与试验仪器设备正常运行。
2. 范围
本制度适用于检验与试验仪器设备的管理。
3. 职责与权限
3.1 办公室负责检验仪器设备的统一管理；
3.2 各室检验仪器设备出现异常时，应及时向办公室主任反映；
3.3 办公室负责检验仪器、设备的修理，各组负责日常维护保养。
4.工作程序
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
4.1 仪器设备配备的数量
4.1.1 通用水泥检验仪器设备配备率 100％，过程控制检验仪器设备
配备率 100％；
4.1.2 仪器设备的数量能满足正常生产检测的需求。
4.2 仪器设备的技术性能
符合现行标准中的技术条件、《水泥企业化验室基本条件》等有关
规定
的要求。
4.3 仪器设备的鉴定与校验
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
4.3.1 计量器具设备应安周期进行检定后校准，并具有有效性的检定
证书或校验证书；
4.3.2 按《水泥企业化验室基本条件》规定建立计量检验仪器设备检定
周期表；
4.3.3 自校的仪器按《自校仪器自校办法》执行，并有自校记录；
4.3.4 对所使用的仪器设备进行正常的维护，并有记录；
4.3.5 设备计量检定状态的标识
a. 合格：贴绿色标签
b. 准用：贴黄色标签
c. 停用：贴红色标签
心厂厂部
主任 1
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玲红
4.4 仪器设备档案与管理
4.4.1 建立仪器设备档案，档案内容包括说明书、存放地点、安装调试
维修记录、检定、校验和自校记录；
4.4.2 每年应对仪器设备清点一次，做到帐、物、卡相符。
5.记录
5.1 设备仪器自校记录（JL-J-37）
5.2 仪器设备维护保养记录（JL-J-36）
心厂厂部
主任 1
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玲红
12.5 水泥用标准砂及化学试剂管理制度
1.目的
加强水泥用标准砂及化学试剂管理，是化验室分析检验结果准
确性
的必要保证，是为了更好的指导生产。
2.范围
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
标准砂、化学试剂的采购及使用。
3 职责权限
3.1 办公室负责标准砂、化学试剂采购计划的审报；
3.2 物理室负责标准砂的验收保管及使用；
3.3 办公室负责化学试剂的验收与保管。
1. 引用文件
4.1《水泥企业质量管理规程》
5.工作程序
5.1 标准砂、化学试剂的采购
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.1.1 化验室根据库存及使用情况，提出标准砂、化学试剂的采购计
划报管技术中心，技术中心领导同意后由采供部进行比价招标，
化验室主任对比价表认真核查，选择价低质优的单位签订采购合
同。（采购计划要求的内容为：品名、规格、等级、生产企业等。）
5.1.2 用量较小的备品备件，直接按上述采购计划要求报设备办审核
后，交由采供部进行零星采购。
5.1.2 化验室保管认真验收到货物品质量，确认合格方可使用，严禁
不符合要求的物品让步接收留用。
5.2 标准砂的保管
标准砂应放置在干燥的室内，不得受潮。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
5.3 标准砂的使用
5.3.1 使用前要恒至室温；
5.3.2 成型前，检验标准砂质量是否符合标准，不符合标准的不能使
用。
5.4 化学试剂的保管
5.4.1 化学试剂由专人保管，专人领用；
5.4.2 化验室的化学药品分类存放；
5.4.3 凡有毒的药品塞（盖）一定要塞（盖）严，放在指定的地点由
专人保管；
5.4.4 药品库房要干燥通风，库房附近要有灭火装置。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.5 化学试剂的使用
5.5.1 使用的化学试剂必须标识清晰，标识不清的不予使用；
5.5.2 化学试剂在使用前应验证其是否符合化学试剂的等级要求，严
禁使用不符合等级要求的化学试剂；
5.5.3 化学药品由药品配制人员领取，配制好的药品有专人管理；
5.5.4 在配制易燃易爆的药品时，应远离火种，防止火灾的发生；
5.5.5 水银撒在地上时，应尽量清除干净，然后在残迹处上撒上硫磺
粉以除去水银。
5.5.6 有毒废液不得直接倒入下水管，应经过中和后统一处理，洗净
盛溶液的容器和手；
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.5.7 每次取用药品时，应随即盖好瓶盖，防止药品受潮、挥发、或落
入杂物，影响使用。
5.5.8 对有毒有害的药品操作时，应在通风厨进行，如氨水、氰氟酸、
盐酸、硝酸等。
6.3 记录
6.3.1 化验室药品仪器领用记录（JL-J-26）
心厂厂部
主任 1
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玲红
心厂厂部
主任 1
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玲红
12.6 抽查对比制度
1.目的
通过组织对比抽查样品，确保检验结果的准确性和复验性。
2.适用范围
适用于生产控制组、化学分析组、物理检验组的样品对比抽查工
作。
3.职责权限
3.1 化验室主任、工艺技术员负责生产控制组、化学分析组、物理检验
组的样品对比抽查工作，帮助操作人员分析、查找原因。
3.2 化验室按要求定期向省级质检站寄送样品进行对比验证检验。
心厂厂部
主任 1
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玲红
3.3 化验室按要求参加国家/省站组织的物理检验和化学分析大对比。
4.引用文件
4.2《水泥企业产品质量对比检验管理办法》
4.3《化验室作业指导书》
5.工作程序
5.1 抽查频次
5.1.1 物理组岗位每月不少于 2 个全套物检；每人每月不少于 4 个单
项样。
5.1.2 分析组岗位每人每月不少于 2 个全分析。
心厂厂部
主任 1
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玲红
5.1.3 生产控制岗位每人每月不少于 4 个样。
5.2 抽查内容
5.2.1 生产控制组按《化验室作业指导书》执行；
5.2.2 化学分析组按《化验室作业指导书》执行；
5.2.3 物理检验组按《化验室作业指导书》执行。
5.3 抽查方法
5.3.1 明码抽查
5.3.2 密码抽查
5.4 抽查要求
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.4.1 试验人员要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查试验，结
果要记录清楚；
5.4.2 抽查对比结果作为考核各岗位工作质量的依据，对比超差者应
认真查明原因，采取措施，改进操作，以保证试验准确性。
5.4.3 明码抽查时，抽查人因监控整个对比过程，以确保对比结果的
真实性。
5.5 抽查对比允许误差范围
见<11 章检测业务>
6.记录
6.1 分析组检验抽查记录（JL-J-32）
心厂厂部
主任 1
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玲红
6.2 控制组检验抽查记录（JL-J-34）
6.3 物检组检验抽查记录（JL-J-35）
6.4 外部抽查对比台帐（JL-J-58）
12.7 原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度
1.目的
对检验原始记录、台帐以及检验报告的填写编制、审核等环节加
以控制和管理。
2.范围
心厂厂部
主任 1
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玲红
本制度适用于检验原始记录、台帐以及检验报告的填写编制、审
核。
3.职责权限
3.1 各组检验员负责检验原始记录、检验报告单的填写；
3.2 各组班长负责检测结果、检验报告单的审核与外报；
3.3 化验室质量统计负责本室各种检验台帐的填写与整理；
3.4 化验室主任负责对出厂水泥/熟料检验报告的审核批准；
3.5 化验室质量体系督查员负责原始记录、台帐、检验报告单的收集、
整理、存档工作。
4.引用文件《水泥企业质量管理规程》
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.工作程序
5.1 原始记录、台帐填写；
5.1.1 原始记录由检验人员在检验现场及时填写，不得漏记；
5.1.2 原始记录应用蓝色、蓝黑色或黑色圆珠笔、钢笔、碳素笔填写，
不得使用铅笔、红色笔书写；
5.1.3 记录要清晰、规范，字迹要工整；
5.1.4 各项检验原始记录和台帐的填写必须清晰，不得任意涂改。
5.1.5 当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，其上方书写更正后的
数据并加盖修改人姓名，重要的检验记录（如出厂水泥/熟料）的更
正应有化验室主任签字；
心厂厂部
主任 1
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玲红
5.1.6 对质量检验数据要及时整理分析，每月有统计分析并提出改进
意见，
全年应有专题总结。
5.1.7 公司内部的质量月报每月 5 日前报出，年报下年 2 月 10 日前报
出。
5.2 检验记录、台帐及检验报告的管理
5.2.1 检验记录、台帐及检验报告等原始记录应装订成册由统计员保
管。
5.2.2 台帐长期保存，其它原始记录保存期为 3 年。
6.记录
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
6.1 附 3：质量记录一览表
12.8 文件管理制度
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
1.目的
对文件进行控制，确保有关场所持有有效版本文件。
2.适用范围
适用于与质量和质量管理有关的法律、法规、标准、规范、规程、
细则以及其它相关文件的控制。
3.职责和权限
3.1 化验室负责手册管理
3.2 化验室负责有关的法律、法规、标准、规范、规程、细则及其它相关
文件的管理。
4.工作程序
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
4.1 文件的分类
国家（行业）标准、手册、作业指导书、管理办法
4.2 文件编号规定
ZL/JLSN---- X XX --- X----------------- 单位代号
文件序号
企业代号
文件代号
4.3 文件的编写、审核
4.3.1 文件的编写
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
化验室质量管理手册、内部管理制度、作业指导书、操作规程、记
录表样等三层次文件由化验室主任组织有关人员编写。
4.3.2 文件的审核
所有编写好的化验室三层次文件必须经过化验室主任的审核，
经管理者代表批准后发布实施。
4.4 文件的发放
4.4.1 经审核、批准后的内部文件或外来文件由质量部按《文件控制程
序》要求受控下发。
4.4.2 化验室接到受控文件后及时填写化验室《受控文件清单》，并妥
善保存。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
4.4.3 需要再次下发的，应填写《文件发放登记表》，并有文件领用人
的签字。
4.5 文件的更改
4.5.1 文件需要更改时，化验室填写《文件更改（换版）申请表》，更
改文件的审批执行本程序 4.3 条文件编写审批规定。
4.5.2 文件更改后由化验室按本规程 4.4 条文件分发的规定执行，并
在《受控文件清单》上标识。
4.6 文件的换版
4.6.1 文件版次用大写英文字母表示，第一版用 A 版，第二版用 B 版，
第三版用 C 版，依此类推。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
4.6.2 文件换版时，化验室填写《文件更改（换版）申请表》经管理者
代表批准换版。
4.6.3 换版的文件按本程序 4.4 条文件分发规定执行。
4.7 文件的回收与销毁
4.7.1 文件的回收
1）作废、失效文件由化验室按《文件发放登记表》分发最新版本文件，
同时回收作废、失效文件；
2）回收的作废、失效文件除需保留以外，按本程序 4.7.2 条文件销毁
规定执行；
4.7.2 文件的销毁
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
回收的作废、失效文件交由质量部统一销毁，填写《作废文件销
毁记录表》。
4.8 文件的标识
文件的标识采取受控章、文件编号及文件清单方法进行，更改的
文件内容在更改记录中注明。
4.9 文件的管理
文件应有专人保管，想借阅文件时，借阅者填写《借阅登记表》经
化验室主任批准后方可借阅。
5.记录
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
《受控文件清单》（JL-02）、
《文件发放/回收登记表》（JL-03）、
《文
件更改（换版）申请表》（JL-04）
《借阅登记表》（JL-05）
12.9 试验室管理制度
1.目的
加强试验室的管理，为检验工作创造一个良好的试验环境。
2.范围
适用于化验室各部门的管理。
3.职责权限
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
3.1 办公室负责内务管理和检查；
3.2 各组负责各自工作范围内的内务和检查。
4. 工作程序
4.1 试验技术条件
4.1.1 试验技术条件控制依据《水泥企业化验室基本条件》；
4.1.2 试验各环节的温度、湿度应符合现行标准的规定要求；
4.1.3 物检室的的各环节的温度、湿度有专人负责，并做好记录；
4.1.4 物理检验所用的材料温度应与试验室相同。
4.2 环境条件
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
4.2.1 试验室通风、采光、照明良好，检验仪器设备、管道、电气线路布
局合理、便于安全操作；
4.2.2 试验室应保持清洁整齐，与试验无关的物品不准带入和存放在
试验室，与试验无关的人员不准进入试验室；
4.2.3 试验室内外环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检
验工作；
4.2.4 化学分析室所的用天平及高温设备（高温炉、烘干箱）要与分
析室隔开；
4.2.5 化学分析室应设有通风柜；
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
4.2.6 试验小磨单独放置。
4.3 试验室卫生要求
4.3.1 试验室所有的仪器、药品放置合理有序，试验台面要清洁整齐；
4.3.2 试验完毕后，仪器、药品、工具等要归原位。
4.4 试验室安全
4.4.1 试验室的水、电线路等不得随意改动；
4.4.2 白金皿、银坩锅、玛瑙等贵重器皿应存放在妥善之处，由化学分
析室班长负责保管。
4.4.3 化学分析处理有害气体样品时，应在通风柜中进行。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
5.记录
5.1 水泥物理室试验条件原始记录（JL-J-48）
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
12.10 检验人员培训和考核制度
1.目的
提高检验人员的业务水平及素质，满足岗位的规定要求。
2. 适用范围
本程序适用于化验室人员培训。
3. 职责和权限
化验室办公室负责组织培训计划的编写、实施与管理。
4.工作程序
4.1 培训计划
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
4.1.1 每年 12 月底化验室根据实际情况及需求,提出下年度培训计划，
经管理者代表批准后实施；
4.1.2 年度培训计划包括：培训目的、培训对象、培训内容、培训时间、
地点、培训方式、考核的方法等。
4.2 培训方式
采取面授、自学、外培等方式进行培训。
4.3 培训的内容
4.3.1 对检验人员进行水泥工艺知识、岗位操作技能培训；
4.3.2 对管理人员进行相关法律法规、相关标准及专业知识的培训；
4.3.3 对所有人员进行岗前培训、安全、思想教育等培训。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
4.4 培训管理
4.4.1 化验室根据年度培训计划组织实施；除年度培训计划之外的特
殊培训,应向主管部门提交《培训申请表》审核,经管理者代表批准后
实施.
4.4.2 授课人具备从事本专业工作多年，具有一定的理论知识和实践
经验；
4.4.3 考试方式：理论考试一般采用笔试，专业技能一般采用实际操
作或口试，并有记录。考试不及格者要补考，补考时间根据实际情况
再定;
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
4.4.4 检验人员培训考试补考两次不及格者，调离质量检验岗位。
4.5 评价培训的有效性
4.5.1 检验人员应取得省级主管部门颁发的资格证或上岗证；
4.5.2 新进员工经过培训学习合格方可上岗操作；
4.5.3 建立化验室人员档案，档案内容包括：工作简历、资格证书复
印件（学历证书、技术职称证书、上岗证书）、培训考核记录等。
培训结束后要在培训结束 3 个月内组织相关人员对培训效果的有
效性进行评价。评价的方式：抽查、提问、实际操作、考试等方式，并
记录。
4.5.4 对自培的，应对培训效果进行简要评议。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
5.记录
5.1 年度化验室人员培训计划（JL-06）
5.2 化验室培训记录（JL-07）
12.11 质量事故报告制度
1. 目的
挽回或补救、预防生产过程中发生的质量事故或未遂质量事故。
2. 范围
本制度适用于原燃料、生料制备、熟料煅烧、水泥制成过程中的
质量事故或未遂质量事故。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
3. 职责权限
3.1 检验人员负责质量事故的监督检查，填写质量事故报告单；
3.2 化验室负责及时向上一级领导报告；
3.3 化验室主任负责一般质量事故的处理；
3.4 重大质量事故或重大未遂质量事故由化验室主任向上级主管部门
提交重大质量事故报告。
4. 引用文件
5. 工作程序
5.1 重大质量事故
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.1.1 出厂水泥不合格或未留足 28 天抗压富裕强度；
5.1.2 出厂水泥包装袋标志与产品品种不符；
5.1.3 过程质量检验项目连续 8 小时偏高或偏低。
5.2 重大未遂质量事故
5.2.1 水泥倒错库、出错库、串库、上入下出、无通知单私自出库；
5.2.2 工作不负责任造成不合格品；
5.2.3 不按化验室通知单出错库号，或指令下错。
5.3 过程质量事故
5.3.1 出磨生料氧化钙或三氧化二铁连续三小时偏高或偏低；
5.3.2 出磨煤粉细度连续三个样不合格；
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
5.3.3 出窑熟料游离氧化钙连续三个样不合格（生产线正常情况下）；
5.3.4 破碎提料、窑磨开机不通知检测部门；
5.3.5 生料配料时，某种原料断料≥1 小时；
5.3.6 出窑熟料不按指定的地方堆放；
5.3.7 中控操作人员不按化验室下达的通知执行达一小时以上；
5.3.8 检验人员取样工作交化验室以外的人员代取；
5.3.9 取样人员不取样、不做样、报假数据；
5.3.10 检验试剂不正确、配错药品、仪器操作不当用错误的数据指导
生产 1 小时以上。
5.3.11 化验室下错通知单；
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
5.3.12 出磨水泥混合材、三氧化硫、细度、比面积中任何一项指标连续
三小时不合格；
5.3.13 水泥外场提错料。
5.4 质量事故处理程序
5.4.1 一般质量事故发生后，生产控制组当班班长认真填写《不合格
品评审处置通知单》一式两份，一份送事故发生岗位，一份化验室留
底；
5.4.2 化验室生产控制组班长负责工序质量事故的验证；
5.4.3 发生重大质量事故未遂时，由办公室人员填写《质量事故报告
单》，由责任部门填写纠正、预防措施。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
5.4.4 发生重大质量事故，化验室主任要召开事故分析会并将书面报
告《质量事故报告》报公司总经理、管理者代表、主管生产厂长和有关
部门；
5.5 事故责任
5.5.1 发生过程质量事故时，按考核办法进行考核；
5.5.2 发生重大未遂质量事故时，对事故发生部门的管理者给予警告
与罚款处理，给事故直接责任人调离岗位；
5.5.3 发生重大质量事故时，责任部门全员均按制度给予相应处罚。
5.6 事故记录按检验原始记录保存的方法保存。
6.记录
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
6.1《质量事故处理表》（JL-L-31）
6.2《不合格品评审处置通知单》（JL-J-54）
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
12.12 月报、年报的填写和上报制度
1.目的
为集团公司提供考核依据，同时为技术管理中心提供决策依据。
2.范围
公司月、年质量统计及上报。
3 职责权限
3.1 公司质量统计员负责质量数据的搜集整理和统计；
3.2 化验室各组必须及时准确提供各种质量检测数据；
3.3 化验室主任必须对统计报表认真审核确认无误后报总经理审批后
报有关上级部门。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
4．引用文件
5.工作程序
5.1 统计员在每月 3 日前，按统一格式，负责完成质量月报、年报的
填写。
5.2 化验室主任负责质量月报、年报的审核。
5.3 审核完成后报总经理审批。
5.4 质量月报于每月 5 日前，上报集团公司技术管理中心，每月 10
日前上报自治区建材行办，质量年报于次年 1 月 15 日前上报集团公
司技术管理中心，次年 2 月 10 日前上报自治区建材行办。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
12．13 质量统计管理制度
1 目的
1.1 为了有效地、科学地组织质量统计工作，保证统计资料的准确性
与及时性，发挥质量统计在企业质量管理中的重要作用，特制定本
制度。
2．范围
2.1 质量统计工作的基本任务是对企业生产全过程的质量信息进行
统计调查，统计分析，提供统计资料，实行统计监督。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
3．职责权限
3.1 质量统计实行化验室主任领导下的统计员负责制。统计员具体负
责全厂整个生产过程的质量信息的统计工作。
3.2 根据质量统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，化验室配
备专职统计员，统计员须取得省级（含省级）以上建材主管部门或
授权建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的《统计员岗位资格
证书》。
3.3 统计报表的管理
3.3.1 厂内各部门因工作需要，要求化验室填报的统计报表，须经
化验室主任审查同意，并经管理者代表批准后，方能定为正式报表。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
3.3.2 各种统计台帐、原始记录，由统计员根据班组的实际需要统一
印刷、保管、发放。
3.3.3 为确保统计报表数字的正确可靠，化验室主任应对上报报表
进行认真审查，签字后方能报出。
4．引用文件
5.工作程序
5.1 统计资料的提供、积累和保管
5.2 化验室向外提供统计资料，公布统计数字，一律以本室统计员
所掌握的统计资料为准。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.3 各级领导所需要的统计数字，应由化验室主任负责提供，以免
出现统计数字的混乱现象。
5.4 化验室应将本单位的统计资料，采用台帐形式，按月、季、年进
行整理分类，以便使用。
5.5 化验室的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，
不得损坏和遗失。
5.6 对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请化验室
主任审核，并经管理者代表批准后，方可销毁。
5.7 统计工作的交接
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.7.1.统计员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，
原任统计员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作
的正常进行。
5.7.2 统计员调离工作时，必须做好下列工作：　　
5.7.2.1 将经办工作的情况全面地向接替人员交待清楚；
5.7.2.2 培训接替人员的业务，使其能独立工作；
5.7.2.3 所有统计资料（包括原始记录、台帐、报表、文件、历史资料
等）与统计用具（如计算机、计算器、书刊等），应一一造出清单移
交。
5.8 文字说明与分析报告
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.8.1 文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部份，编制统计
报表要做到：月报有文字说明，季报、年报有分析报告。
5.8.2 文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项
主要指标反映问题，说明产生的原因、影响及其后果。
5.8.3 分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完
成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。
5.9 统计纪律
5.9.1 统计员必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、
瞒报、迟报和拒报。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.9.2 属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供
时应按公司保密制度的规定执行。
12.14 出厂水泥（熟料）的合格确认制度
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
1.目的
确保出厂水泥（熟料）各项指标符合 GB175-2007 通用硅酸盐水泥

国家标准及公司内部技术标准.
2. 范围
2.1 公司出厂水泥(熟料)
3.职责权限
1）决定水泥出厂的权利属于化验室，化验室应配备专业技术员负
责水泥出厂的管理等有关事宜
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
2）出厂水泥质量技术要求：按 GB175-2007 通用硅酸盐水泥国家标
准执行
3）出厂水泥质量检验：出厂水泥（熟料）必须检验产品标准中技
术要求规定的所有检验项目
4）检验、试验方法：出厂水泥质量检验、试验方法，按以下标准：
GB/T 176-2008 水泥化学分析方法
GB/T 1345-2005 水泥细度检验方法
GB/T 1346-2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方
法
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
GB/T 208-1994 水泥密度测定方法
GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法
GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法
GB/T2419-2005 水泥胶砂流动度测定方法
JC/T 1073-2008 水泥中氯离子的化学分析方法
GB/T2419-2005 水泥胶砂流动度测定方法
JC/T 1073-2008 水泥中氯离子的化学分析方法
4．引用文件
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
5.工作程序
5.1 出厂水泥质量确认程序：
1)出厂水泥理化指标的确认
化验室对出磨水泥、出厂水泥的质量运用科学的数理统计方法，找出
它们之间对应关系，主要有：①出磨水泥与出厂水泥化学指标的对
应关系，建立回归方程并根据生产工艺条件、原燃材料变化等及时修
正。②出磨水泥一天强度与出厂水泥 3 天及 28 天强度的对应关系，
建立回归方程并根据生产工艺条件、原燃材料变化等及时修正，从而
对出厂水泥 3 天、28 天强度进行预测、监控.以保证出厂水泥的质量.
2) 包装质量的确认
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
化验室按照产品标准及《水泥质量管理管理规程》的规定，建立
水泥包装质量的确认程序，形成书面文件。①选择有资质的水泥袋定
点生产企业，建立供方资质、生产能力等档案。每批包装袋应有出厂
检验报告，每年至少一次型式检验报告，每月或按包装袋的批次进
行牢固度验收检验。②建立包装质量抽查制度。每班每台包装机至少
抽查 20 袋，其包装质量、标志等应符合标准要求，发现不符合要求
时，应及时处理，并做好记录。
5.2 水泥出厂包装、散装
1)出厂水泥包装前,化验室按确认程序,在确认水泥各项质量技术指
标达到厂控指标和国家标准的前提下，下发水泥出水泥厂通知单和
出库通知单，指定水泥出库号与搭配比例。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
2) 化验室下发水泥出厂水泥通知单和出库通知单后，由包装车间负
责实施包装出厂。
3) 袋装水泥在确认或检验合格后存放一个月以上，化验室应发出停
止该批水泥出厂通知，并现场标识。经重新取样检验，确认符合标准
规定后方能重新签发水泥出厂通知单。
4) 散装水泥出厂质量确认同袋装水泥
5) 散装水泥应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。
6) 水泥出厂期间的质量管理控制过程在严格遵循《水泥企业质量管
理规程》的同时必须严格按化验室指令执行。
6.记录
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
6.1 回归方程（JL-J-42）
6.2 出厂水泥确认数据填写记录（JL-J-46）
6.3 出厂水泥通知单（JL-J-30）
6.4 水泥出库通知单（JL-J-60）
6.5 水泥包装袋进厂验收记录（JL-J-56）
6.6 包装质量抽查原始记录（JL-J-51）
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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心厂厂部
主任 1
人：黄日
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12.15 化验室质量管理手册执行情况检查制度
1.目的
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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为规范化验室的各项检验工作，确保化验室质量管理工作按质
量管理手册的规定执行。
2.适用范围
适用于化验室的各项检验活动。
3.职责
3.1 化验室负责化验室质量管理手册的宣贯工作；
3.2 化验室主任负责化验室质量管理手册实施情况检查。
4、工作程序
4.1 检查频次：每半年检查一次，每年总结一次；
4.2 检查方式：现场检查记录和提问的方式进行检查；
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
4.3 检查时由化验室主任组织，由办公室人员参加；
4.4 对检查中发现的问题及时采取纠正措施，要求在规定的时间内整
改完毕，由检查组对检查中发现的问题进行效果验证；
4.5 检查记录进行保存。
5.记录
5.1 质量管理手册执行情况检查表
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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13.化验室作业指导书（检验细则）
13.1 生产控制组操作规程
13.1.1 物料水分的测定
13.1.2 生料中 CaO、Fe2O3 的测定
13.1.3 细度的测定方法
3.1.4 熟料中 f-CaO 的测定
13.1.5 熟料立升重的测定
13.1.6 比表面积的测定
13.1.7 水泥中 SO3 的测定
13.1.8 利用 DM1200 钙铁分析仪对水泥中混合材的测定
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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13.1.9 烧失量的测定
13.1.10 对异常情况的处理
13.1.11 记录
13.1.12 实验后工作
13.1.13 质量记录
13．2 化学分析组操作规程
13．2．1 烧失量的测定
13．2．2 生、熟料、水泥成分的测定
13．2．3 三氧化硫的测定（基准法）
13．2．4 氧化钙的快速测定
13．2．5 氧化镁的快速测定
13．2．6 煤的工业分析
13．2．7 煤中全硫（艾士卡法）
13．2．8 铁质原料的化学分析方法
13．2．9 石灰质原料的化学分析方法
心厂厂部
主任 1
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13．2．10 粘土质原料的化学分析
13．2．11 氯的化学分析
13.3 物理检验组操作规程
13.3.1 ISO 胶砂成型及强度计算
13.3.2 一天快速强度检验及计算方法
13.3.3 勃式法测定水泥比表面积
13.3.4 细度检验（水筛法）
13.3.5 负压筛法细度检验（干筛法）
13.3.6 标准稠度用水量检验
13.3.7 凝结时间的测定
13.3.8 安定性的测定方法之一:试饼法(代用法)
13.3.9 安定性的测定方法之二:雷氏法(基准法)
心厂厂部
主任 1
人：黄日
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玲红
13.3.10 水泥密度测定
13.3.11 水泥胶砂流动度测定方法
13.4 仪器设备操作规程
13.4.1 电子分析天平操作规程
13.4.2 架盘药物天平规程
13.4.3 电动抗折试验机操作规程
13.4.4 净浆搅拌机操作规程
13.4.5 全自动压力试验机操作规程
13.4.6 行星式胶砂搅拌机（ISO 水泥胶砂搅拌机）操作规程
13.4.7 ISO 水泥胶砂振实台操作规程
心厂厂部
主任 1
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13.4.8 沸煮箱的操作规程
13.4.9φ500×500 小磨维护的操作规程
13.4.10 胶砂流动度测定仪的操作规程
13.4.11 水泥砼恒温恒湿养护箱的操作规程
13.4.12 电阻炉控制器操作规程
13.4.13 电热鼓风恒温干燥箱操作规程
13.4.14 火焰光度计操作规程
13.4.15 氯离子测定仪的操作规程
13.4.16 水泥组分测定仪的操作规程
13.4.17 维卡仪的操作规程
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13.4.18 KBS-2 型自动水泥透气比面积仪操作规程
13.4.19 负压筛析仪的操作规程
13.4.20 钙铁分析仪操作规程
13.4.21 水泥游离钙快速测定仪操作规程
13.4.22 磁力加热搅拌器操作规程
13.4.23 颚式破碎机的操作规程
13.4.24 圆盘粉碎机的操作规程
13.4.25 密封式化验制样粉碎机操作规程
13.4.26 电磁矿石粉粹机操作规程
13.4.27 电热蒸馏水器的操作规程
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13.5 自校仪器自校规程
13.5.1 水泥胶砂试模自校方法
13.5.2 水泥标准筛自校方法
13.5.3KBS-2 型自动比表面积测定仪自校方法
13.5.4 滴定管的校准
13.5.5 移液管、容量瓶自校方法
13.5.6 钙铁分析仪自校方法
13.5.7 玻璃液体温度计自校方法
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心厂厂部
主任 1
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玲红
附 1：检验仪器设备一览表
检定
设备编号仪器设备名出厂编规格/型号主要技术指标制造单购置备
（校
称号位日期注
验）
周期
电动抗折试 393 DKZ-5000 示值相对误差不超无锡市 12 2011 水
验机型过±1% 建仪仪个月年 10 泥
示值相对变动度不器机器月检
超过 1%，灵敏度有限公验
HY-W- ≥2%。司专
01* 用
仪
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
器
间隙范围:叶片与锅
底、锅壁的工作间隙
水
3 mm±1 mm
泥
搅拌叶片的转速：无锡市
HY-W- 检
低速档：自转建仪仪 2011
02* 行星式水泥 12 验
342 JJ-5 (140±5)r/min，公器机器年 10
胶砂搅拌机个月专
转(62±5)r/min；有限公月
用
高档速：自转司
仪
(285±10)r/min，
器
公转
(125±10)r/min
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
振实台的振幅:
15.0mm±0.3mm
水
振动频率：60 次/
泥
（60±2）s 无锡市
检
水泥胶砂试台盘（包括臂杆、模建仪仪 2011
HY-W- 12 验
体成型振实 253 ZS-15 型套和卡具）的总质器机械年 10
03* 个月专
台量：有限公月
用
（13.75±0.25）kg 司
仪
台盘中心到臂杆轴
器
中心的距离:800
mm±1mm
水泥净浆搅 410 NJ-160 间隙范围:搅拌叶与无锡市 12 2011 水
拌机锅壁、锅底间隙 2 建仪仪个月年 10 泥
HY-W- mm±1mm 搅拌叶负载器机器月检
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
04* 公转
(62±5)r/min（慢
速）
验
(125±10)r/min 快
专
速）搅拌叶负载自有限公
用
转：司
仪
(140±5)r/min（慢
器
速）
(285±10)r/min
（快速）
检定
（校
称号位日期注
验）
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
周期
试杆与试锥，试杆水
与试针的总重量分泥
别为 300±1g；试杆、河北.科检
HY-W- 标准稠度及 2011
试锥、试针的同轴度析仪器 12 验
05* 凝结时间测　 ISO 年 10
为＜1.0mm；试针有限公个月专
定仪月
直径为司. 用
Φ1.13mm±0.05mm 仪
，针头呈平头。器
水泥安定性 610 FZ-31 升温时间：30±5min 河北.科 12 2011 水
试验用沸煮恒沸时间：析仪器个月年 10 泥
箱 180min±5min 有限公月检
HY-W- 司. 验
06* 专
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
用
仪
器
自
工作负压：4000～
绍兴市校
HY-W-07 6000Pa；喷气嘴转 2011
肯特机 3个检
*** 负压筛析仪 50632 FSY150 速:30±2rPm；有效年 10
械有限月验
内径 150（上口）月
公司设
±1mm,高度 25±1mm
备
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
自
使用
筛框：校
100 2011
HY-08 水泥标准筛 Φ125±1mm；高度检
　 0.08mm 　次后年 10
（水筛） 80±1mm;C=0.80～验
*** 重新月
1.20 设
标定
备
示值相对误差
≤±1.0%，示值重通
复性≤1.0%，绍兴市用
HY-W- 2011
全自动压力 YAW— 示值回零肯特机 12 计
09** 2088 年 10
试验机 300 ≤±0.1%，示值的械有限个月量
月
相对分辨率≤0.5% 公司器
加荷速率具
2400N/s±200 N/s。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
检定
（校
称号位日期注
验）
周期
自
科析仪校
HY-W-10 2011
水泥快速养最高控制温度：器设备 12 检
*** 9615 SY-04 年 10
护箱 100℃　人限公个月验
月
司设
备
水泥胶砂试　 40×40×16 模腔长度:160 　 12 2011 自
模 0 mm±0.8 mm 个月年 10 校
HY-W-11
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
*** 模腔宽度:40
mm±0.2 mm 检
模腔高度:40.1 mm 验
月
±0.1mm 设
试模质量 6.25 备
kg±0.25kg
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
上、下压板长度：大
于 40mm
上、下压板宽度：
40.0mm±0.1 mm；
水
厚度：大于 10mm
泥
上、下压板的平面度
检
40mm×40m 为：0.01mm 沧洲金 2011
HY-W- 40mm×40 6个验
m 水泥抗压　上、下压板粗糙度：利试模年 10
12* mm 月专
夹具 Ra 应在 0.1μm～仪器厂月
用
0.8μm 之间
仪
上、下压板自由距离
器
大于 45mm
定位销高度不高于
下压板表面 5mm；间
距为 41 mm～55mm
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
自
测温精度±0.5℃，
河北.科校
HY-W-13 水泥恒温恒测湿精度±3%RH 温 2011
析仪器 12 检
*** 湿标准养护 0246 YH-40B 湿度均匀，温度：年 10
设备有个月验
箱 20±1℃；相对湿度月
限公司设
≧90%
备
检定
（校
称号位日期注
验）
周期
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
圆盘跳动落距：自
10±0.2mm,跳动部分绍兴市校
HY-W-14 2011
水泥胶砂流质量:4.35±0.15kg 跳肯特机 12 检
*** 动度测定仪
0154 NLD-3
动频率 1 次/秒，一械有限个月
年 10
验
月
个周期 25 次的时间公司设
25s±1s 备
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
HY-15 自
用标准粉按检验方
*** 绍兴市校
法标准中的规定进 2011
全自动比表肯特机 12 检
　 KSB-4 行，测定误差：年 10
面积测定仪械有限个月验
±2%（与国家标准月
公司设
样品对比）
备
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
HY-F-16
***
自
上海田
校
　测定误差：京电子 2011
12 检
火焰光度计 026-23 WGH-1 ±0.1%(与国家标准光学技年 10
个月验
样品对比) 术有限月
设
公司
备
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
绍兴市自
HY-F-17 　测定误差：肯特机 2011 校
*** 氯离子测定 12
808 CLY-1 ±0.005%(与国家标械电子年 10 检
仪个月
准样品对比) 有限公月验
司设
检定
设备编号仪器设备出厂编规格/型号主要技术指标制造单购置备
（校
名称号位日期注
验）
周期
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
通
沈阳龙用
HY-K- 2011
最大载荷:2000g , 腾电子 12 计
18-1** 电子天平 110605 LD2100 年 10
分度值:1g 有限公个月量
月
司器
具
HY-W- 通
沈阳龙
18-2** 2011 用
最大载荷:600g , 腾电子 12
电子天平 110734 LD610-1 年 10 计
分度值:0.1g 有限公个月
月量
司
器
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
通
沈阳龙
2011 用
HY-F- 最大载荷:210g , 腾电子 12
电子天平 110665 LD210-2 年 10 计
18-3** 分度值:0.01g 有限公个月
月量
司
器
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
通
沈阳龙
2011 用
HY-K- 最大载荷:210g , 腾电子 12
电子天平 110669 LD210-2 年 10 计
月量
司
器
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
通
沈阳龙
2011 用
HY-K- 最大载荷:210g , 腾电子 12
电子天平 110667 LD210-2 年 10 计
月量
司
器
检定
（校
验）
周期
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
通
沈阳龙用
HY-W- 2011
18-6** 电子天平 070601 ESJ200-4 年 10
分度值:0.1mg 有限公个月量
月
司器
具
通
HY-K-18-
沈阳龙用
7** 2011
电子天平 063173 ESJ200-4 年 10
月
司器
具
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
通
沈阳龙用
HY-F-18- 2011
8** 电子天平 063176 ESJ200-4 年 10
月
司器
具
通
上海光用
HY-K- 2011
架盘药物最大载荷:5000g , 正医疗 12 计
19-1** 1565 JYT-50A 年 10
天平分度值:5g 仪器有个月量
月
限公司器
具
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
通
HY-19- 上海光用
2011
2** 架盘药物最大载荷 1000g , 正医疗 12 计
JYT-1A 年 10
天平分度值:1g 仪器有个月量
月
限公司器
具
通
上海光用
HY-F- 2011
架盘药物最大载荷:500g , 正医疗 12 计
19-3** 4032 JYT-5 年 10
天平分度值:0.5g 仪器有个月量
月
限公司器
具
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
检定
（校
验）
周期
通
北京市用
HY-F- 带鼓风设备，最高 2011
电热鼓风永光明 12 计
20-1** 61229 101-1-ES 温度 250℃，灵敏年 10
干燥箱医疗仪个月量
度：±1℃ 月
器厂器
具
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
通
北京市用
HY-K- 带鼓风设备，最高 2011
电热鼓风永光明 12 计
20-2** 67562 101-1-ES 温度 250℃, 温度年 10
干燥箱医疗仪个月量
计精度±1℃ 月
器厂器
具
通
北京市用
HY-K- 4—10 使用温度：400℃ 2011
箱式电阻永光明 12 计
21-1** L22234 KSW 电炉温～1000℃热电偶，年 10
炉医疗仪个月量
度控制器精度±10℃ 月
器厂器
具
箱式电阻 D21182 5—12 使用温度：400℃ 北京市 12 2011 通
炉 KSW 电炉温～1200℃热电偶，永光明个月年 10 用
HY-F-
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
21-2** 计
医疗仪量
器厂器
具
通
北京市用
HY-F- 4—10 使用温度：400℃ 2011
箱式电阻永光明 12 计
21-3** D22164 KSW 电炉温～1000℃热电偶，年 10
炉医疗仪个月量
器厂器
具
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
自
HY-K-22
上海爱校
*** 钙铁分析斯特电 1个
2011
检
110900 DM1200 　年 10
仪子有限月验
月
公司设
备
检定
（校
验）
周期
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
附
绍兴市
属
HY-W-23 肯特机维护 2011
水泥试验 48r/min，球配正检
645 500X500 械电子或保年 10
小磨机确验
有限公养月
设
司
备
附
中国.科属
HY-24 维护 2011
圆盘粉碎析仪器检
175 　满足使用需求或保年 10
机设备有验
养月
限公司设
备
颚式破碎 085 100×60 给料口尺寸：中国.科维护 2011 附
机 100×60mm，最大析仪器或保年 10 属
HY-25
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
给料尺寸：45mm 检
转速：1400 转/分，设备有验
养月
电动机动率：限公司设
1.5kw 备
附
绍兴市
属
HY-26 密封式化肯特机维护 2011
101202 检
验室制样 LTGT-1 　满足使用需求械电子或保年 10
4 验
粉碎机有限公养月
设
司
备
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
附
苏州市
HY-27 属
鸿顺实维护 2011
电磁矿石检
DF-4 型　满足使用需求业公司或保年 10
粉碎机验
机电工养月
设
程部
备
附
北京市属
HY-F-28 不锈钢电维护 2011
永光明检
热蒸馏水 18597 HS。Z68。20 20L/h 或保年 10
医疗仪验
器养月
器厂设
备
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
检定
设备编号仪器设备出厂编号规格/型号主要技术指标制造单购置备
（校
名称位日期注
验）
周期
具有加热、搅拌、
自
计时功能，并配
HY-K- 河北科校
水泥游离有冷凝管。 2011
29-1 析仪器 12 检
氧化钙快　 Ca-5 游离氧化钙测定年 10
*** 设备有个月验
速测定仪误差：±0.20% 月
限公司设
(与国家标准样品
备
对比)　
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
具有加热、搅拌、
自
计时功能，并配
HY-K- 河北科校
水泥游离有冷凝管。 2011
29-2 析仪器 12 检
氧化钙快　 Ca-5 游离氧化钙测定年 10
*** 设备有个月验
速测定仪误差：±0.20% 月
限公司设
(与国家标准样品
备
对比)　
附
江苏省属
HY-K- 维护 2011
磁力搅拌金坛市检
30-1 0505　　可调速或保年 10
器医疗仪验
养月
器厂设
备
磁力搅拌 0507　　可调速江苏省维护 2011 附
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
HY-K- 属
30-2 金坛市检
或保年 10
器医疗仪验
养月
器厂设
备
附
广东美
属
HY-31-1 分体热泵的商用维护 2011
RF7。2W/LDY 检
（5 台）型落地式　空调设或保年 10
-GA（5）验
空调备有限养月
设
公司
备
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
附
广东美
HY-31-2 属
分体热泵的商用维护 2011
（2 台） KFR-32G/DY- 检
型挂壁式　空调设或保年 10
GC（R3）验
空调备有限养月
设
公司
备
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
检定
设备编号仪器设备出厂编号规格/型号主要技术指标制造单购置备
（校
名称位日期注
验）
周期
附
　满足标准规定属
HY-W-32 维护 2011
水泥试体的养护要求,养护检
　　　或保年 10
养护水槽水温度 20℃ 验
养　月
±1℃，温度均匀设
备
北京市自
2011
电子恒温永光明 12 校
HY-F-33 44632 DZKW-S-6 年 10
水浴锅医疗仪个月检
月
器厂验
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
水
泥
膨胀值标尺，弹
检
HY-W- 性值标尺刻度相 2011
雷试夹膨 12 验
34* 　　对误差<±2%，标　年 10
胀测定仪个月专
尺最小刻度为月
用
0.5 mm
仪
器
水泥安定　　雷氏夹弹性值：　 6个 2011 水
性试验用 ⊿d=d2- 月年 10 泥
雷试夹 d1=17.5mm±2.5m 月检
HY-W- m 验
35* 卸荷后针尖的距专
离能恢复至挂砝用
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
仪
码前的状态
器
附
北京市属
HY-K-36 维护 2011
永光明检
电热板 15690 ML-Z-4 　满足使用需求或保年 10
医疗仪验
养月
器厂设
备
注：1.表中*为水泥检验专用仪器设备，由行业专业机构检定或校准。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
2.表中**为通用计量器具，由法定计量检定机构检定。
3.表中***为自校仪器设备，由企业自校。
4.表中未标识为附属检验设备、设施，由企业维护或保养。
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
附 2：过程质量控制点一览表
序号物料名称取样地点控制项目检验频次控制指标合格率
CaO≥47 %,
1 进厂石灰石堆埸全分析 1 次/批、矿 MgO≤3.0%，碱 ≥90%
≤1.0%
白：SiO2≥60%,
Al2O3≥15%，
MgO≤3.0%，碱
≤2.0%，黑：
进厂火山灰堆埸全分析１次/批.分矿点 ≥90%
2 SiO2≥65%,
Al2O3≥10%，
MgO≤3.0%，碱
≤2.0%，
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
进厂铁质校
3 堆埸全分析１次/批.分矿点 Fe2O3≥40% ≥95%
正材料
Qnet,ad
≥90%
≥5500kcal/kg
工业分析 1 次/批.分矿点挥发分≥25% ≥90%
4 进厂烟煤堆棚
水分≤22% ≥90%
全硫≤1.5% ≥90%
煤灰全分析 1 次/批.分矿点
堆埸烧失量≤8.0%
全分析 1 次/批
≥85%
5 进厂炉渣 SO3≤3.5%
（混合材）
28 天抗压强度比
活性试验 3 个月 ≥85%
≥65%
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
堆埸 1 次/批
全分析质量系数≥1.2 ≥85%
6 进厂矿渣
（混合材） 28 天抗压强度比
≥80%
进厂石膏堆埸
7 1 次/批
（2H2O 石 SO3/结晶水 SO3≥35% ≥85%
膏）
1 次/批
全分析质量系数≥1.0 ≥85%
8 进厂锰渣
堆埸
（混合材） 28 天抗压强度比
≥70%
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
CaO>35
堆埸 %,CaO<45%.
9 进厂废石全分析 1 次/批 ≥90%
MgO≤3.0%，碱
≤1.0%

入磨石灰
10 皮带秤 CaO 1 次/6 小时 K±1.0% ≥85%
石
入磨石灰
11 皮带秤水份 1 次/班 ≤K ≥80%
石
入磨火山
12 皮带秤水份 1 次/班 ≤K ≥80%
灰
13 入磨铁渣皮带秤水份 1 次/班 ≤K ≥80%
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
CaO：K±0.3% ≥70%
CaO，Fe2O3，
1 次/小时 Fe2O3：K±0.2% ≥90%
入提升机淄子细度
14 出磨生料细度≤K ≥90%
自动取样器
1 次/12 小时
全分析
综合样
CaO：K±0.3% ≥80%
CaO，Fe2O3 1 次/小时
入提升机淄子 Fe2O3：K±0.2% ≥95%
15 入窑生料
自动取样器 1 次/12 小时
全分析
综合样
16 出磨（入入仓淄子灰份 A±2% ≥85%
灰份，水份，
窑）煤粉 1 次/2 小时水份≤K ≥90%
细度
细度≤K ≥90%
工业分析 1 次/24 小时
综合样
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
1 次/24 小时
煤灰全分析
综合样
立升重， 1 次/2 小时 K±75 ≥85%
f-Cao 1 次/1 小时 ≤1.5% ≥85%
17 出窑熟料熟料拉链机 1 次/12 小时 KH=K±0.02，N=K±0.1

全分析 ≥85%
综合样，P=K±0.1
1 次/24 小时
物理性能符合 GB/T21372-2008 ≥90%
综合样
18 出磨水泥入提升机淄子细度 1 次/1 小时 ≤K ≥90%
自动取样器 SO3 1 次/2 小时 K±0.2% ≥80%
LOSS 1 次/6 小时
混合材掺量 1 次/4 小时 K±2.0% 100%
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
1 次/24 小时
SO3，MgO，L
分品种等级符合 GB175-2007 100%
OSS
综合样
1 次/24 小时
物理性能分品种等级符合 GB175-2007 100%
综合样
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红

单包重 49.5-
50.5Kg,
19 包装水泥包装机下袋重 1 次/班、包装机 20 袋总重： 100%
1000+5kg
20 出厂水泥 1.袋装水泥：每编号 SO3≤3.0% 100%
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
稳料仓下 GB175-2007 标 LOSS≤5.0（42.5
自动取样器准规定所有检测 )
100%
2.散装水泥：项目 LOSS≤3.0（52.5
散装罐车 )
Mgo≤3.0% 100%
Cl-≤0.06% 100%
细度≤K（32.5）
比表面积
100%
≥K（42.5，52.5
）
安定性合格 100%
初凝时间 100%
≥60min,终凝时
间≤360 min
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
(32.5)R3≥16Mpa
100%
R28≥38Mpa
(42.5)R3≥22Mpa
100%
R28≥48Mpa
(52.5)R3≥26Mpa
100%
R28≥58Mpa
GB/T21372-2008
符合 GB/T21372-
21 出厂熟料出厂熟料标准规定所有检每编号 100%
2008
测项目
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
附 3：质量记录一览表
序号记录名称编号保存期限使用岗位
1 质量控制检验原始记录表 JL-J-01 三年控制组
2 原燃材料化学分析台帐（分品种） JL-J-02 长期统计
3 出磨生料化学分析台帐 JL-J-03 长期统计
4 入窑生料化学分析台帐 JL-J-04 长期统计
入窑煤粉工业分析、灰份化学分析
5 JL-J-05 长期统计
台帐
6 出窑熟料化学分析台帐 JL-J-06 长期统计
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
出磨水泥化学分析原始记录（分品
7 JL-J-07 三年分析组
种、等级）
倒库水泥化学分析原始记录（分品
种、等级）
原材料化学全分析原始记录（分品
种）
10 煤工业分析原始记录 JL-J-10 三年分析组
11 煤灰化学分析原始记录 JL-J-11 三年分析组
12 出磨生料化学分析原始记录 JL-J-12 三年分析组
13 入窑生料化学分析原始记录 JL-J-13 三年分析组
14 入窑煤粉工业分析原始记录 JL-J-14 三年分析组
15 入窑煤粉灰份化学分析原始记录 JL-J-15 三年分析组
16 出窑熟料化学分析原始记录 JL-J-16 三年分析组
17 化验室标准溶液配制标定原始记录 JL-J-17 三年分析组
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
18 化学分析日报表 JL-J-18 三年分析组
19 原燃材料检验报告 JL-J-19 三年分析组
20 熟料物理检验原始记录 JL-J-20 三年物检组
出厂水泥化学分析原始记录（分品
种、等级）
水泥强度、水泥胶砂流动度、强度
22 JL-J-22 三年物检组
成型原始记录（分品种、等级）
23 比表面积测定原始记录 JL-J-23 三年物检组
24 出厂水泥样品封存及处理登记表 JL-J-24 三年物检组
25 封存样留样单 JL-J-25 三个月物检组
26 化验室药品仪器领用记录 JL-J-26 三年统计
27 生料配料通知单 JL-J-27 三年工艺技术员
28 水泥配料通知单 JL-J-28 三年工艺技术员
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
29 化验室质量联系通知单 JL-J-29 三年工艺技术员
30 出厂水泥通知单 JL-J-30 三年工艺技术员
31 质量事故处理表 JL-J-31 三年工艺技术员
32 分析组检验抽查记录 JL-J-32 三年分析组
33 原燃材料不合格品处置表 JL-J-33 三年工艺技术员
34 控制组检验抽查记录 JL-J-34 三年控制组
35 物检组检验抽查记录 JL-J-35 三年物检组
36 仪器设备维护保养记录 JL-J-36 三年化验室
37 设备仪器自校记录 JL-J-37 三年工艺技术员
38 化验室仪器设备台帐 JL-J-38 三年化验室
新疆金龙水泥有限公司质量日
39 JL-J-39 三年统计
报表
40 物理检验日报表 JL-J-40 三年物检组
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
41 出厂水泥检验报告 JL-J-41 三年工艺技术员
42 回归方程 JL-J-42 三年工艺技术员
43 新疆金龙进厂原燃材料日报表 JL-J-43 三年统计
44　水泥发货回单 JL-J-44 长期销售
水泥标准稠度用水量、凝结时
45　 JL-J-45 三年物检组
间、安定性、细度测定原始记录
46　出厂水泥确认数据填写记录 JL-J-46 三年工艺技术员
47 水泥送样单 JL-J-47 三年物检组
48　水泥物理室试验条件原始记录 JL-J-48 三年物检组
出磨水泥物理检验化学分析台
帐（分品种、等级）
倒库水泥物理检验化学分析台
帐（分品种、等级）
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
51　包装质量抽查原始记录 JL-J-51 三年物检、控制组
52　出窑熟料物检台帐 JL-J-52 长期统计

出厂水泥物检化学分析台帐
53　 JL-J-53 长期统计
（分品种、等级）
54　不合格品评审处置通知单 JL-J-54 三年工艺技术员
55　质量月报表 JL-J-55 长期统计
56　水泥包装袋进厂验收记录 JL-J-56 长期化验室
57　出厂水泥均匀性试验报告 JL-J-57 三年物检组
58　外部抽查对比台帐 JL-J-58 长期化验室
新疆维吾尔自治区企业水泥样
59　 JL-J-59 三个月物检组
统一封条
60 水泥出库通知单 JL-J-60 三年工艺员
61 倒库通知单 JL-J-61 三年工艺员
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
年度监视测量装置周期检定计划 JL—01
1 三年化验室
受控文件清单
2 JL-02 三年化验室
文件发放/回收登记表
文件更改（换版）申请表
5 借阅登记表台帐 JL-05 三年化验室
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
6 化验室人员培训计划 JL-06 三年化验室
7 化验室培训记录 JL-07 三年化验室
倒会议签到表
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
附 4：引用标准一览表
序号标准号标准名称
1. GB/T175-2007 通用硅酸盐水泥
2. GB/T21372-2008 硅酸盐水泥熟料
3. GB/T9774-2010 水泥包装袋
4. GB/T5483-2008 天然石膏
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
5. JC/T667-2004 水泥助磨剂
6. GB/T2847-2005 用于水泥中的火山灰质混合材料
7. GB/T203-2008 用于水泥中的粒化高炉矿渣
8. GB/T1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
9. GB/T12573-2008 水泥取样方法
10. GB/T5762-2000 建材用石灰石化学分析方法
11. GB/T176-2008 水泥化学分析方法
12. GB/T211-2007 煤中全水分的测定方法
13. GB/T212-2008 煤的工业分析
14. GB/T213-2008 煤的发热量测定方法
15. GB/T214-2007 煤中全硫的测定方法
16. GB/T5484-2000 石膏的化学分析方法
17. JC/T850-2009 水泥用铁质原料化学分析方法
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
18. JC/T874-2009 水泥用硅质原料化学分析方法
19. JC/T1073-2008 水泥中氯离子的化学分析方法
20. GB/T12960-2007 水泥组分的测量测定
21. GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法（ISO）
22. GB/T1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
23. GB/T208-94 水泥密度测定方法
24. GB/T1345-2005 水泥细度检验方法 (筛析法)
25. GB/T8074-2008 水泥比表面积测定方法 (勃氏法)
26. GB/T2419-2005 水泥胶砂流动度测定方法
27. JC/T738-2004 水泥强度快速检验方法
28. JC/T603-2004 水泥胶砂干缩试验方法
29. GB/T12957-2005 用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法
30. JC/T958-2005 水泥胶砂流动度测定仪
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
31. JC/T726-2005 水泥胶砂试模
32. JC/T638-2005 40mm*40mm 水泥抗压夹具
33. JC/T727-2005 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪
34. JC/T956-2005 勃氏透气仪
35. JC/T760-2005 水泥胶砂强度自动压力试验机
36. JC/T724-2005 水泥胶砂电动抗折试验机
37. JC/T729-2005 水泥净浆搅拌机
38. JC/T682-2005 水泥胶砂试体成型振实台
39. JC/T681-2005 行星式水泥胶砂搅拌机
40. JC/T954-2005 水泥安定性试验雷氏夹
41. JC/T962-2005 雷氏夹膨胀测定仪
42. JC/T959-2005 水泥胶砂试体养护箱
43. JC/T955-2005 水泥安定性试验用沸煮箱
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
44. JC/T728-2005 水泥标准筛和筛析仪
45. GB/T4915-2004 水泥工业大气污染物排放标准
2．公司技术标准
文件编号名称
JLSN/SHS-2010 石灰石
JLSN/TZYL-2010 铁质原料
JLSN/GZYL-2010 硅质原料
JLSN/TRSG-2010 天然石膏
JLSN/YM-2010 烟煤
JLSN/HHCL-2010 混合材料
JLSN/SNNK-2010 出厂水泥内控标准
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

玲红
心厂厂部
主任 1
人：黄日
新

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