PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Nº: Contratistas 001-2019

Verificar la implementación y eficacia del Sistema Integrado de Gestion (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Objetivo:
en el trabajo) para Empresas Contratistas

Procesos realizados por las Empresas Contratistas J & V RESGUARDO S.A.C., RACIEMSA, VILCA'S S.A.C.,
Alcance: COEMSIST DEL SUR, SEALMIN S.A.C., HM CONGEJ, TUPA FERNANDEZ, C&E PROARES S.A.C.,
CONSTRUCTION AND MECHANICS PERU S.A.C.
Criterio: Manual del Sistema Integrado de Gestión para Empresas Contratistas
Fecha de Auditoria: 31 de julio y 01 de agosto del 2019
Lugar: Planta Industrial Caracoto
Equipo Auditor: Auditor Líder: Diana Ponce de León Quispe (DPLQ)
Auditor : Jose Tula Chambi (JTCH), Henry Huanca Quispe (HHQ), Juan Loayza Hirpanoca (JLH), Wilbert Llanos
Flores (WLLF), Tania Deza ramos (TDR), Maria Bolaños Portugal (MBP), Oscar Ccahuanihancco Arque (OCA),
Wilson Aquise Mamani (WAM), Abdon Lopéz LLanos (ALLL).

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

N° FECHA HORA AREA/PROCESO AUDITOR REQUISITO

1 8:30 - 9:00 REUNION DE APERTURA TODOS -

RACIONALIZACION
2 9:00 - 12:00 JTCH Manual del S.I.G. para Empresas Contratista
EMPRESARIAL S.A.

3 9:00 - 12:00 COEMSIST DEL SUR TDR Manual del S.I.G. para Empresas Contratista

- 12:00 - 13:00 ALMUERZO TODOS -

31/07/2019

4 13:00 - 15:00 HM CONGEJ JLH Manual del S.I.G. para Empresas Contratista

5 13:00 - 15:00 C&E PROARES S.A.C. ALLL Manual del S.I.G. para Empresas Contratista

6 15:00 - 17:00 SEALMIN S.A.C., HHQ Manual del S.I.G. para Empresas Contratista

7 15:00 - 17:00 TUPA FERNANDEZ MPB Manual del S.I.G. para Empresas Contratista

8 8:30 - 11:30 VILCA'S SAC OCA Manual del S.I.G. para Empresas Contratista

CONSTRUCTION AND MECHANICS

9 8:30 - 11:30 WLLF Manual del S.I.G. para Empresas Contratista
PERU S.A.C.

10 8:30 - 10:30 J & V RESGUARDO S.A.C. WAM Manual del S.I.G. para Empresas Contratista
1/08/2019

- 12:00 - 13:00 ALMUERZO TODOS -

11 13:00 - 14:30 REUNION DE AUDITORES AUDITORES Manual del S.I.G. para Empresas Contratista

12 14:30 - 15:00 REUNION DE CIERRE TODOS -

*Se solicita designar acompañantes para los auditores

AGCA - F - 08 REVISION: 05