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Ccontenido I
Tabla de Contenido
Parte I Introducción 1
Parte II Equipo punto de venta 2
Parte III Requisitos 5

1 Requerimientos
...................................................................................................................................
mínimos 5
Parte IV Instalación 6
1 Instalación
...................................................................................................................................
del software Punto de Venta [POS] 6
Parte V Configuración 13
1 Agregar
...................................................................................................................................
Empresa 14
Modificar em..........................................................................................................................................................
presa 16
Agregar Logo..........................................................................................................................................................
Em presa 18
2 Agregar
...................................................................................................................................
Sucursal 20
.......................................................................................................................................................... 21
Modificar Sucursal
3 Agregar
...................................................................................................................................
Caja 23
4 Configurar
...................................................................................................................................
Sistema 24
General .......................................................................................................................................................... 26
......................................................................................................................................................... 27
Opciones Habilitadas
.........................................................................................................................................................
Seleccionar caja 29
Copias por.........................................................................................................................................................
comprobante 31
.........................................................................................................................................................
Conexión base de datos 33
Dispositivos .......................................................................................................................................................... 35
.........................................................................................................................................................
Configuración Báscula 36
.........................................................................................................................................................
Configuración Impresora 39
.......................................................................................................................................................... 43
Facturación electronica
.........................................................................................................................................................
Lista Certificados agregados 45
.........................................................................................................................................................
Agregar Certificado de Sellos 47
.........................................................................................................................................................
Asignar Certificado a sucursal 51
.........................................................................................................................................................
Directorio almacenamiento CFDI 53
......................................................................................................................................................... 55
Envío de facturas
Configuración email ......................................................................................................................................... 57
.........................................................................................................................................................
Configuración CFDI 60
Mantenim iento.......................................................................................................................................................... 62
......................................................................................................................................................... 63
Respaldo diario
Respaldo nube ......................................................................................................................................... 66
Respaldar ......................................................................................................................................................... 70
Restaurar ......................................................................................................................................................... 73
Restaurar .........................................................................................................................................................
GDrive 76
......................................................................................................................................................... 79
Catálogo Excel
.........................................................................................................................................................
Eliminar Base de Datos 82
Parte VI Primeros pasos 84
Parte VII Ingreso al sistema 85

© 2018 Multicomercio®
I
II Software punto de venta - Multicomercio®
Parte VIII Almacén 86

1 Agregar
...................................................................................................................................
artículos 86
.......................................................................................................................................................... 88
Artículos organización
......................................................................................................................................................... 89
Artículos Pieza
Artículos a.........................................................................................................................................................
Granel 99
.........................................................................................................................................................
Artículos Servicios 110
KITs ......................................................................................................................................................... 120
Mayoreo ......................................................................................................................................................... 123
.......................................................................................................................................................... 126
Artículo m odificar
2 Categorías
................................................................................................................................... 128
3 Marcas
................................................................................................................................... 130
4 Unidades
...................................................................................................................................
de Medida 132
5 Clave
...................................................................................................................................
de producto 134
6 Importación
...................................................................................................................................
desde EXCEL 137
7 Traspasos
................................................................................................................................... 143
8 Almacén
...................................................................................................................................
nuevo 149
9 Almacén
...................................................................................................................................
modificar 152
10 Mínimos
...................................................................................................................................
y máximos 153
11 Inventario
...................................................................................................................................
Inicial 156
12 Ajustes
...................................................................................................................................
al inventario 159
13 Inicializar
...................................................................................................................................
Almacén 163
Parte IX Tasa cero 165
Parte X Facturación 167

1 Factura
...................................................................................................................................
global 169
2 Facturar
...................................................................................................................................
Ticket 174
3 Egreso
................................................................................................................................... 176
.......................................................................................................................................................... 177
Nota de crédito
OPCIÓN 1.........................................................................................................................................................
Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras 183
OPCIÓN 2.........................................................................................................................................................
Pago de Caja 187
..........................................................................................................................................................
Devolución de m ercancía 192
..........................................................................................................................................................
CFDI por aplicación de anticipo 199
......................................................................................................................................................... 201
Factura anticipo
.........................................................................................................................................................
Factura electrónica por el valor total de la operación. 207
......................................................................................................................................................... 214
Factura Egreso
Ingreso .......................................................................................................................................................... 220
..........................................................................................................................................................
Recibo electrónico de pagos 221
Parte XI Compras 228

1 Compra
................................................................................................................................... 229
2 Compras
...................................................................................................................................
a crédito 232
3 Proveedores
................................................................................................................................... 235
4 Devolución
...................................................................................................................................
sobre compra 236
Ccontenido III
5 Cancelar
...................................................................................................................................
una compra 238
Parte XII Ventas 239

1 Vender
................................................................................................................................... 239
.......................................................................................................................................................... 244
Ventas a credito
Ventas a.........................................................................................................................................................
credito con anticipo 246
..........................................................................................................................................................
Descuento en cascada 247
Devoluciones .......................................................................................................................................................... 249
..........................................................................................................................................................
Cancelar venta realizada 253
..........................................................................................................................................................
Distintas form as de cobro en m ism a venta 255
2 Clientes
................................................................................................................................... 256
.......................................................................................................................................................... 257
Nuevo cliente
Clientes con..........................................................................................................................................................
decuento predeterm inado 259
..........................................................................................................................................................
Clientes con lista de precio asignada 260
..........................................................................................................................................................
Busqueda de Clientes 261
..........................................................................................................................................................
Modificar Clientes 263
3 Vender
...................................................................................................................................
utilizando otra lista de precio 265
4 Vendedores
................................................................................................................................... 267
Parte XIII Crédito 268

1 Cuentas
...................................................................................................................................
por cobrar 268
2 Cuentas
...................................................................................................................................
por pagar 270
Parte XIV Seguridad 272

1 Permisos
................................................................................................................................... 272
2 Cambiar
...................................................................................................................................
contraseña 276
3 Cambiar
...................................................................................................................................
usuario 277
4 Claves
...................................................................................................................................
seguras 278
Parte XV Utilerias 280

1 Reimprimir
...................................................................................................................................
comprobantes 280
2 Etiquetas
...................................................................................................................................
de código de barras para una compra 283
3 Ingresos
...................................................................................................................................
/ Egresos efectivo 286
.......................................................................................................................................................... 286
Ingresos Efectivo
.......................................................................................................................................................... 289
Egresos Efectivo
4 Empresas
................................................................................................................................... 291
Modificar Em..........................................................................................................................................................
presa 294
Entidades .......................................................................................................................................................... 297
......................................................................................................................................................... 300
Cambiar Sucursal
Cajas .......................................................................................................................................................... 301
Parte XVI Informes 304

1 Consulta
...................................................................................................................................
de ventas 304
2 Consulta
...................................................................................................................................
de compras 306
3 Consulta
...................................................................................................................................
de traspasos 308
III
IV Software punto de venta - Multicomercio®
4 Consulta
...................................................................................................................................
de facturas electronicas 310
..........................................................................................................................................................
Nuevo esquem a de cancelación 313
..........................................................................................................................................................
Cancelar Factura 318
5 Reportes
................................................................................................................................... 321
Inform es de..........................................................................................................................................................
ventas 323
..........................................................................................................................................................
Inform es de Com pras 326
..........................................................................................................................................................
Inform es de inventario 328
..........................................................................................................................................................
Inform es de Utilidad 332
..........................................................................................................................................................
Gráficas de Ventas 334
..........................................................................................................................................................
Gráficas de Utilidad 337
6 Guardar
...................................................................................................................................
y exportar informes 338
7 Corte...................................................................................................................................
de caja 340
Parte XVII Soporte técnico 343
Parte XVIII Activación del software Punto de Venta

[POS] 344
Introducción 1
1 Introducción
Software Punto de Venta Multicomercio para Windows© es un programa diseñado para

administrar las operaciones de venta y administrar su inventario de una manera fácil y
sencilla.
El sistema está diseñado para proporcionar una sencillez indispensable al momento de llevar
a cabo las tareas concernientes a la administración del negocio. Te ofrecemos lo mejor de
ambos mundos, un sistema que te pone al par de la competencia, diseñado para reemplazar
tu caja registradora y procesos manuales fácil y económicamente.
Nuestro sistema puede ser considerado como una herramienta pequeña pero sumamente útil
que integra los aspectos más importantes y generales de un negocio de venta a detalle; ya
que en éste sector de la economía podemos hablar de muchísimas características que
definen el trabajo.
Este software no se introduce en todos los aspectos difíciles que conlleva un gran negocio
pero sin duda le ayudará a hacerlo crecer y tener el control.
Aunque el sistema está desarrollado para ser altamente intuitivo, de fácil uso y no necesitar
capacitación, este manual de usuario te ayudara a aprovechar al máximo el Software Punto
de Venta Multicomercio.
Ventajas
· Es amigable y fácil de usar.
· Interfaz moderna, funcional y agradable.
· Es completo, flexible y configurable.
· Se puede usar en red.
· Es rápido y moderno.
2 Software punto de venta - Multicomercio®
2 Equipo punto de venta

La elección del hardware
Dependiendo de las necesidades propias de cada negocio es como se recomienda el equipo,

tanto de cómputo como de punto de venta
Equipo punto de venta 3
En el mercado existen diversas marcas y equipo especifico para cada giro comercial;
impresoras de ticket, cajones de dinero, lectores de códigos de barras, impresoras de
etiquetas, básculas, lectores de código de barras, etc.
Debemos de ser cuidadosos en la elección para que la inversión no se convierta en un gasto

inútil.
Software Multicomercio es compatible con cualquier cajón de dinero (conectado a

miniprinter), impresora de ticket y lector de código de barras.
Equipo punto de venta 5
3 Requisitos
3.1 Requerimientos mínimos

Requerimientos de Hardware Servidor
· No. de usuarios en la instalación 2 a 5 6 a 10 Más de 10.
· Procesador mínimo Intel® Core i5 Intel® Core i7 Intel® Core i7.
· RAM – GB 4 8 8 ó >.
· Capacidad de disco duro disponible – GB (Deseable SSD) 40 60 100 ó >.
· Sistema Operativo Microsoft® Windows® 7 /10 / Server 64 bits Microsoft® Windows®
7 /10 / Server 64 bits Microsoft® Windows® 7 /10 / Server 64 bits.
· Resolución Mínima Monitor 1024X768 pixeles 1024X768 pixeles 1024X768
pixeles.
· Internet (Velocidad Mínima para VPN) 5 MB 10 MB 10 MB.
Requerimientos de Hardware Pc's Cliente

Caja (Cajeros)
· Procesador mínimo 2 GHz dual core o mejor.
· Memoria RAM 2 GB.
· Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 / 10.
· Resolución Mínima Monitor 1024X768 pixeles.
· Capacidad de disco duro disponible – GB 25 GB de espacio libre en disco duro.
· Internet (Velocidad Mínima para VPN) 5 MB.
ACCESORIOS OPCIONALES
· Lector de código de barras .
· Impresora de escritorio (láser, inyección de tinta o matriz de puntos) para la impresión de
reportes.
· Miniprinter (impresora de tickets) .
· Cajón de dinero (con conexión a miniprinter).
· Impresora de etiquetas.
· Bascula Torrey MFQ, LEQ, L-PCR y PCR.
4 Instalación
4.1 Instalación del software Punto de Venta [POS]
Es probable que para su ejecución requiera de otorgar permisos de ejecución como

administrador.
Para iniciar el asistente debe dar doble clic en el icono del software, se mostrará el
proceso de instalación y concluirá rápidamente. Si tiene el disco de instalación del
programa, al introducir el disco se lanzará de forma automática la instalación, en caso
contrario, localice el archivo de instalación como se menciona arriba.
A continuación vera el acuerdo de licencia, es muy importante que lea y entienda los
términos, si está de acuerdo de clic en aceptar.
Instalación 7
Al dar clic en siguiente mostrara la pantalla de selección de componentes:
DESCRIPCION:
· Reportes [Archivos de reportes como Factura, Nota, ventas, etc.]
· Base de datos [Archivo de la base de datos vacía]
En una primera instalación tienen que estar seleccionados todas las casillas.
Esta pantalla muestra el directorio donde se instalara el software, si no desea cambiarlo

simplemente de clic en Instalar.
Instalación 9
Por último, de clic en el botón de terminar para cerrar las pantallas de instalación e
iniciar el software.
Se ejecutara el sistema y creara la base de datos, mostrara un mensaje de que se está

creando la base de datos, por el momento no tiene que hacer nada.
Aquí tiene que agregar los datos fiscales de la empresa o razón social.
Instalación 11
Al terminar de poner los datos dar clic en guardar.
En la pantalla siguiente se debe elegir la caja, la selecciona y da clic en aceptar.
Esta es la pantalla de acceso, por el momento no tiene contraseña, después usted se la
puede agregar.
Usuario: ADMIN
Contraseña: no tiene contraseña
Dar clic en accesar.
Instalación 13
5 Configuración
En el módulo configuración, puede modificar los datos fiscales de la empresa, agregar nuevas
empresas, sucursales y cajas.
Dar de alta Impuestos locales.
Personalizar el funcionamiento del sistema.
5.1 Agregar Empresa
Para agregar una nueva empresa, debe ir al módulo configuración, y da clic en el botón empresa.
Da clic en el botón Nuevo.
Agrega los datos fiscales de la nueva empresa.
Si ya no va a agregar más empresas de clic en guardar y cerrar, si va a agregar otra empresa da clic
en guardar y nuevo.
Configuración 15
5.1.1 Modificar empresa
Para modificar los datos de la empresa (domicilio, régimen fiscal, etc.), debe ir al módulo
configuración, y da clic en el botón empresa.
Aparecerá una ventana con las empresas que están agregadas, selecciona la empresa a modificar y
da clic en el botón modificar.
Modifica los datos que se van a actualizar (RFC, dirección, régimen fiscal, etc.) y da clic el el botón
que dice guardar y cerrar.
Configuración 17
5.1.2 Agregar Logo Empresa
Para agregar el logo de empresa debe ir al módulo configuración, y da clic en el botón empresa.
Aparecerá una ventana con las empresas que están agregadas, selecciona la empresa a la que se le
va a agregar el logo y da clic en el botón modificar.
Da clic en la caja de imagen y se abrirá una nueva ventana donde selecciona el logo, este debe
estar en formato jpg o png. Da clic en abrir y se añadirá la imagen del logo.
Configuración 19
Después solo debe dar clic en el botón guardar y cerrar.
5.2 Agregar Sucursal
Para agregar una nueva sucursal, debe ir al módulo configuración, y da clic en el botón sucursales.
Da clic en el botón que dice Nuevo.
Agrega los datos de la nueva sucursal.
Da clic en guardar y cerrar si ya no se van a agregar más sucursales o guardar y nuevo si se va a

continuar agregando más sucursales.
Configuración 21
5.2.1 Modificar Sucursal
Para modificar los datos de la sucursal, debe ir al módulo configuración, y da clic en el botón
sucursal.
Se mostraran las sucursales que tiene dadas de alta, selecciona la sucursal a modificar y da clic en
el botón modificar.
Modifica los datos que se van a actualizar.
Dar clic el el botón que dice guardar y cerrar.
Configuración 23
5.3 Agregar Caja
Para agregar una nueva caja, debe ir al módulo configuración, y da clic en el botón Cajas.
Agrega los datos de la nueva caja y selecciona a que sucursal va a pertenecer la caja.
Da clic en guardar y cerrar si ya no se van a agregar más cajas o guardar y nuevo si se va a continuar
agregando cajas.
5.4 Configurar Sistema
En la sección de configuración puedes personalizar el funcionamiento del sistema.
Por ejemplo;
ahí estableces la lista de precios predeterminada (si cuentas con varias listas de
precios), configuración de dispositivos, respaldos, configuración de factura
electronica, etc.
En la pestaña que dice Configuración, seleccione Opciones configurar sistema, ahí

apareceran varias secciones las cuales se explicaran paso a paso en las siguientes
paginas.
Las opciones que se encuentran en configurar sistema son las siguientes:
1. General 26
2. Dispositivos 35
3. Facturación electrónica 43
4. Mantenimiento 62
Configuración 25
5.4.1 General
En el apartado General se configuran varias opciones del módulo de ventas, se
encuentran separadas de la siguiente manera:
· Opciones habilitadas 27
· Seleccionar caja 29
· Copias por comprobante 31
· Conexión base de datos 24
Configuración 27
5.4.1.1 Opciones Habilitadas
En el apartado de opciones habilitadas encuentra lo siguiente:
Agrupar artículos con el mismo código
Esta opción le sirve si agrega más artículos del mismo código no se agreguen en otra fila, sino
que lo hagan en la misma y solo se incremente la cantidad.
Permitir ventas sin existencia
Para controlar o no controlar existencias
Solicitar cambiar la cantidad al agregar productos para vender
Al agregar un producto para vender, saldrá un recuadro donde debes poner la cantidad del
producto a vender
Mostrar existencia en búsqueda de artículos
Para que en el buscador de artículos de la pantalla de ventas le muestre o no la existencia de

sus productos.
Permitir cambiar listas de precios al vender
Si está habilitado permitirá cambiar las listas de precio en la pantalla de ventas.
Listas de precios
Aquí podrá seleccionar la lista de precios que quiera que sea la predeterminada, (un
ejemplo de esto es que la lista con el numero 1 sea la que tenga los precios de menudeo,
y la lista 2 sean precios de mayoreo).
Mostrar listas de precios de venta en búsqueda
Con esta opción podrá configurar las listas de precio, si desea que se muestren en la ventana
de búsqueda de productos todos los precios o solo el precio de venta al público.
Configuración 29
5.4.1.2 Seleccionar caja
· Seleccionar caja 343
Si tiene varias cajas y desea seleccionar con la que se va a trabajar debe ingresar al
menu Configuración --> Opciones configurar sistema.
Dar clic en la opción que dice Seleccionar caja.
Después le va a mostrar la siguiente pantalla:
Selecciona la caja y da clic en aceptar.
Configuración 31
5.4.1.3 Copias por comprobante
· Copias por comprobante 340
Se puede establecer el número de copias que se desean de cada comprobante desde

esta sección.
Para configurar cuantas copias desea se impriman de cada comprobante debe ingresar
a el menú Configuración à Opciones configurar sistema.
Da clic en la opción Copias por comprobante.
En la siguiente imagen puede ver un ejemplo de cómo configurar las copias por
comprobante.
Configuración 33
5.4.1.4 Conexión base de datos
En esta sección se realiza la conexión en red con la computadora que funcionara como
servidor.
Para realizar la conexión en red local debe revisar que sus computadoras tengan
comunicación entre ellas.
Existen 2 maneras de conectar las computadoras para trabajar en Red, la primera es

escribiendo el nombre de la computadora servidor en la computadora cliente, (si se
encuentran en red local) o poniendo la dirección IP de la computadora servidor.
Para configurar la conexión en red debe ingresar a el menú Configuración à

Opciones configurar sistema.
Da clic en la opción conexión base de datos.
En la siguiente imagen muestra donde es donde se tiene que escribir el nombre o IP de

la computadora servidor.
Por último, da clic en aceptar.
En caso de que las computadoras no estén en Red local, la configuración la realiza el

equipo de soporte, creando una red VPN o con base de datos en la nube, para más
información sobre esto debe comunicarse a ventas@sistemadeventa.com.
Configuración 35
5.4.2 Dispositivos
Para la configuración de los dispositivos como la impresora de tickets y la báscula, es
necesario ingresa al módulo Configuración à Opciones configurar sistema, y da

clic en el botón Dispositivos, como se muestra en la siguiente imagen.
5.4.2.1 Configuración Báscula
Para configurar la báscula debe ingresar a el menú Configuración à Opciones

configurar Sistema
Da clic en la opción Dispositivos.
Para configurar la báscula se da clic en el botón que dice báscula.
Configuración 37
Selecciona el recuadro que dice “Tengo conectada una báscula a mi computadora”,

para que le muestre las demás opciones.
Después la va a mostrar una casilla de selección donde aparecen las básculas
compatibles con el sistema, Selecciona la báscula.
Y selecciona el puerto en el que está conectada la báscula, el puerto debe ser com,
aunque la báscula sea USB al conectarse a la computadora esta le asigna un puerto
com.
Configuración 39
5.4.2.2 Configuración Impresora
Para configurar la Impresora de ticket debe ingresar a el menú Configuración à

Opciones configurar Sistema
Da clic en la opción Dispositivos.
Para configurar la impresora de tickets se da clic en el botón que dice impresora de
ticket.
En la siguiente imagen le muestra las impresoras que tiene instaladas, ahí solo
selecciona la impresora en la que se van a imprimir los tickets.
Algo muy importante es seleccionar el tipo de tecnología que utiliza su impresora de

ticket, ya sea térmica o matricial.
Configuración 41
Si la impresora de tickets que maneja es térmica, puede seleccionar el tamaño del
ticket ya se de 5 cm o de 8 cm.
También puede seleccionar si desea que en el ticket muestre los impuestos

desglosados, (IVA, IEPS) o no los muestre.
Si la casilla de desglose de impuestos esta seleccionada se desglosaran los impuestos
en el ticket.
NOTA IMPORTANTE:
Es indispensable que la impresora ya esta instalada y con los drivers correspondientes
a su Sistema Operativo, para que el software la detecte correctamente.
Configuración 43
5.4.3 Facturación electronica
Para configurar la facturación electrónica, lo primero que hay que realizar es agregar el
certificado de sellos, después se debe asignar a la empresa y por ultimo agregar la
ubicación donde se guardarán las facturas así como el correo del que se enviaran.
De manera opcional puede seleccionar la precisión de los decimales de la factura
electrónica.
La configuración se realiza en el módulo Configuración à Opciones configurar

sistema.
Da clic en la opción Facturación Electrónica.
El primer paso es agregar el Certificado de Sellos 47

.
Segundo paso Asignar Certificado a Empresa 51

.
Tercer paso asignar el Directorio de Almacenamiento 53

de las facturas.
El cuarto paso es opcional es el agregar el correo electrónico 55

del que quiere que se
envíen las facturas.
Seleccion de decimales 60
factura electrónica.
NOTA el correo debe ser de GMAIL y tiene que realizar una configuración a su
cuenta de correo.
Configuración 45
5.4.3.1 Lista Certificados agregados
Si necesita eliminar un certificado de sellos que ya caduco o necesita revisar cuantos
certificados de sellos tiene agregados, lo puede hacer en el módulo Configuración à
Configurar Sistema à Facturación electrónica en la opción lista de certificados.
NOTA
Si el certificado con el que estaba facturando caduco, debe eliminarlo del sistema
antes de añadir el certificado de sellos vigente.
Se abrirá una página con la información de los certificados de sellos agregados al
sistema.
Si lo necesita eliminar lo selecciona y da clic en eliminar.
Configuración 47
5.4.3.2 Agregar Certificado de Sellos
NOTA
Si el certificado con el que estaba facturando caduco, debe eliminarlo del sistema
antes de añadir el certificado de sellos vigente.
Para agregar el certificado de sellos digitales proporcionado por el SAT, dar clic en el
ícono que dice Alta Certificado Sellos.
Al dar clic en el botón de Certificado de sellos, se abrirá una ventana donde le mostrara las
siguientes opciones:
Agregar la llave privada, (dar clic en el icono de la carpeta para abrir la ubicación del
archivo que contiene la llave privada).
Agregar el certificado de sellos, (dar clic en el icono de la carpeta para abrir la ubicación del
archivo que contiene el certificado de sellos).
Escribir la contraseña del certificado de sellos.
Configuración 49
Dar clic en Agregar.
Después de dar clic en agregar automáticamente se abrirá una nueva ventana en la cual hay
51
que asignar el certificado a la empresa .
NOTA: recuerde que al terminar de agregar el certificado debe asignarlo a la sucursal.
Configuración 51
5.4.3.3 Asignar Certificado a sucursal
Pasos para asignar Certificado a la Sucursal.
¡.- Seleccionar la sucursal a la que va a asignar el Certificado de Sellos.
2.- Seleccione el Certificado de Sellos.
3.- De clic en el botón que dice Asociar.
Después de asignar el certificado debe seleccionar la carpeta en donde quiere que se

guarden las facturas electrónicas, (PDF y el XML).
Configuración 53
5.4.3.4 Directorio almacenamiento CFDI
Para establecer el directorio donde se almacenaran los comprobantes fiscales digitales

(CFDI), tanto en formato XML como PDF, lo puede hacer desde el menú Configuración à
Opciones configurar sistema à Facturación electrónica à Directorio CFDI.
Al dar clic se mostrara la siguiente pantalla, desde esta seleccione el directorio de

almacenamiento y listo.
Configuración 55
5.4.3.5 Envío de facturas
Para establecer el correo del cual se enviaran las facturas electrónicas, lo puede hacer
desde el menú Configuración à à
Opciones configurar sistema Facturación
à
electrónica Envío de facturas.
Aquí solo tiene que agregar su correo electrónico.
Escribe la contraseña del correo.
Nota: Si actualiza la contraseña de su correo debe realizar este cambia también en el

sistema.
En la opción donde dice Servidor escribe: smtp.gmail.com
Configuración 57
En la opción donde dice Puerto escribe: 465
57
Para que funcione debe realizar una configuración a su cuenta de correo .
5.4.3.5.1 Configuración email
Los pasos para la configuración de la cuenta de correo son los siguientes:
1.- Entrar a
su cuenta de correo y abrir donde dice mi cuenta.( adjunto una imagen de donde
se encuentra esa opción).
2.- Dar clic en la opción que dice “Actividad de los dispositivo y eventos de seguridad”.
3.-Buscar la opción “Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras”, y habilitar la

opción.
Esta opción la encuentra casi al final de la página.
Configuración 59
Listo, ya quedo configurada la cuenta de correo.
5.4.3.6 Configuración CFDI
Para establecer los decimales que quiera se tomen en cuenta en los importes para la factura
electrónica, lo puede hacer desde el menú Configuración àOpciones configurar
à à
sistema Facturación electrónica Configuración CFDI.
En esta sección puede configurar la precision de los importes para la generación de la

factura, esto puede ser desde 2 decimales hasta 6.
El Anexo 20 permite el manejo de hasta 6 decimales en estos campos.
Existen empresas que por el tipo de mercancía o producto que manejan, sus valores
unitarios pueden estar definidos en más de dos decimales, como pueden ser las
constructoras o ferreterías.
Y es que manejar más de dos dígitos en los precios de venta y de compra, es muy útil para
controlar que el precio sea más exacto, especialmente cuando se compra por toneladas y se
vende en kilos, y en general cuando se tiene que dividir el peso del producto para su venta y
compra.
Lo más recomendable para la exactitud es que este seleccionado 6 decimales.
Configuración 61
5.4.4 Mantenimiento
En el módulo de mantenimiento se encuentra las siguientes opciones:
63
Respaldo diario : aquí se configura la carpeta donde se guardaran los respaldos de la base
de datos.
70
Respaldar : aquí se hace el respaldo manual de la base de datos.
73
Restaurar : esta opción es para cargar la información de los respaldos.
76
Restaurar de GDrive: esta opción es para cargar la información de los respaldos que se
guardan en google drive.
79
Catálogo Excel: esta opción es para exportar el catálogo de productos a Excel.
82
Eliminar base de datos : esta opción le sirve para borrar toda la información del sistema.
Configuración 63
5.4.4.1 Respaldo diario
Los respaldos automáticos se pueden guardar en la computadora o si lo prefiere se pueden
guardar en la nube, para guardarlos en la nube es necesario tener una cuenta de Google
drive.
La principal ventaja de guardar respaldo en la nube, y la más obvia, es la posibilidad de

tener un respaldo o copia de todos nuestros archivos en un lugar seguro. Un lugar donde
podemos confiar y que seguramente tenga más cuidado que nuestra propia PC, la cual se
puede ver robada, destruida o inclusive formateada por accidente.
Primero se explicara la configuración de respaldo diario en carpeta de la computadora, más

66
adelante esta la configuración de respaldos en la nube .
Para realizar la configuración de la carpeta en donde se quiere guardar los respaldos diarios
se deben seguir los siguientes pasos.
1.- Da clic en Configuración
2.- Da clic en Opciones Configurar Sistema.
3.- Da clic en Mantenimiento.
4.- Da clic en Respaldo Diario.
5.- Selecciona la carpeta donde se guardaran los respaldos.
Configuración 65
5.4.4.1.1 Respaldo nube
Para realizar la configuración de la cuenta de Google drive para guardar los respaldos diarios
se deben seguir los siguientes pasos.
1.- Da clic en Configuración
4.- Da clic en Respaldo Diario.
Configuración 67
5.- Selecciona la casilla “Respaldar en la Nube base de datos siempre al cerrar

Multicomercio®”
6.- Dar clic en el botón de Permitir Acceso Google Drive.
7.- Después se abrirá el explorador / navegador de Internet, ahí debe seleccionar la cuenta
de Google en la que se van a guardar los respaldos.
8.- Se tiene que dar clic en el botón permitir para que quede configurado que se guarden los
respaldos en Google Drive de la cuenta seleccionada.
Configuración 69
Este es el último paso, con esto queda configurado el respaldo en la nube.
5.4.4.2 Respaldar
Para hacer el respaldo manual de la base de datos debe de realizar lo siguiente:
1.- Da clic en Configuración.
4.- Da clic en Respaldar.
Configuración 71
5.- Se abrirá una ventana que dice “Guardar como”, ahí elige donde se va a guardar el
respaldo y le pone el nombre que usted guste, con el cual pueda identificar su respaldo
rápidamente.
Y da clic en guardar.
Configuración 73
5.4.4.3 Restaurar
En caso de necesitar restaurar la base de datos debe seguir los siguientes pasos:
2.-Da clic en Opciones Configurar Sistema.
4.- Da clic en Restaurar.
5.- Se abrirá una ventana en la cual debe seleccionar la carpeta donde está guardado el
respaldo a restaurar, después selecciona el archivo y da clic en abrir.
Configuración 75
Va a mostrar un mensaje que diga “Por favor espera”, en ese momento se está restaurando
la base de datos solo tiene que esperar ya que este proceso depende del procesador y la
memoria que tenga su computadora además de que tanta información tenga el respaldo.
5.4.4.4 Restaurar GDrive
En caso de necesitar restaurar la base de datos y su respaldo lo tiene en Google Drive, debe
seguir los siguientes pasos:
4.- Da clic en Restaurar de GDrive.
Configuración 77
5.- Se mostrará la siguiente imagen, debe dar clic en listar para que se muestren los
respaldo que tiene almacenados en la nube.
6.- Aparecerá un listado, del cual debe seleccionar el respaldo con fecha más reciente o el
que se requiera restaurar.
Lo selecciona y da clic en el botón Restaurar.
Configuración 79
5.4.4.5 Catálogo Excel
Con la funcionalidad de catalogo de Excel podrá exportar el catalogo de productos en caso

de necesitar actualizar precios o costos, en el mismo formato que la plantilla de importación.
Para exportar el catalogo de productos a Excel se debe de realizar lo siguiente:
4.- Da clic en Catálogo Excel.
Se abrirá una ventana en la cual debe seleccionar la ubicación en donde quiere guardar el
archivo de Excel, escribe el nombre que desea poner a el archivo y da clic en aceptar.
Posteriormente saldrá el siguiente mensaje “Por favor espera”, y enseguida se abrirá el

archivo en Excel.
Configuración 81
5.4.4.6 Eliminar Base de Datos
Desde la opción inicializar base de datos puede borrar la información de su base de datos.
NOTA: ESTA ACCION ES IRREVERSIBLE Y PERDERA TODA SU INFORMACION.
Para acceder a este módulo debe ir a Configuración.
4.- Da clic en Eliminar base de datos.
Configuración 83
5.- Sale un mensaje de advertencia, si desea borrar toda la información da clic en SI.
Listo, esto borrara la información que tenga agregada en el sistema.
6 Primeros pasos
El primer paso para poder operar con Multicomercio es cargar un poco de información en el
sistema. No se pueden realizar operaciones si el sistema está "vacío".
Lo mínimo que necesitará es tener un producto o servicio para poder hacer una factura o
ticket. Los productos o servicios en Multicomercio se llaman por su nombre más genérico de
"artículos". Para cargar la información sobre uno o más productos o servicios en
Multicomercio, le recomendamos leer la sección Agregar artículos.
Adicionalmente, puede cargar información sobre sus clientes. Le recomendamos que ingrese
la información sobre todos los contactos de su empresa -Proveedores-, no sólo de los
clientes. Para eso le recomendamos que lea la sección Compras a Proveedores.
No es necesario que ingrese toda la información ahora. Puede comenzar a operar y terminar
de cargar productos o clientes en otro momento.
Multicomercio es una poderosa herramienta que le ayudará en la gestión completa de su

empresa o comercio. Sabemos que la gestión de una empresa es compleja y laboriosa, así
que vamos a comenzar dividiéndo las tareas en 3 partes:
Cargar información sobre sus clientes, proveedores, mantener una lista de los productos o
servicios y sus precios.
Artículos Nuevo cliente Proveedores
Realizar operaciones de venta, compra, cobros, pagos, etc. Eso incluye imprimir facturas,
recibos y otros comprobantes.
Vender Comprar
Obtener información de reportes sobre el resultado de las operaciones. Por ejemplo ver un
listado de ventas, ingresos y egresos de dinero, etc.
Reportes
Primeros pasos 85
7 Ingreso al sistema
Cada vez que inicie el software, será solicitado el usuario y contraseña para poder iniciar
operaciones en el programa e identificar a que módulos se tiene permiso acceder. El
software mostrara la pantalla de ingreso, el usuario inicial es ADMIN y no tiene contraseña
inicial de forma predeterminada, el software es sensible a mayúsculas y minúsculas.
8 Almacén
8.1 Agregar artículos

Uno de los puntos más importantes es como agregar productos de diferentes tipos a nuestro
sistema.
Existen 4 tipos
· Pieza
89
· A granel
99
· Kits
120
· Servicio
110
Para agregar un producto nuevo ir al menú Almacén – Nuevo Producto, comenzar a agregar
los datos correspondientes a el producto.
DESCRIPCIÓN:
Código producto: Código numérico o alfabético o alfanumérico [OBLIGATORIO] con el que se
identificara al producto.
Códigos alterno: Código numérico o alfabético o alfanumérico [OPCIONAL] con el que se

puede identificar un artículo (puede ser el código que maneja el proveedor o número de
parte, siempre y cuando sea unico).
Nombre: Describe con mucho detalle el nombre y propiedades del artículo.
Precios
Se pueden agregar hasta 4 listas de precios diferentes, podemos beneficiarnos de esto
usándolos como más nos convenga. También pueden dejarse los tres precios extra vacíos.
Ejemplo de uso:
Precio 1 al público: El precio al que vendemos comúnmente.
Precio 2: Precio de menudeo.
Precio 3: Precio de medio mayoreo.
Almacén 87
Precio 4: Precio de mayoreo.
Precio al público: El precio al que comúnmente vende, este debe tener una cantidad mayor a
cero en todos los casos.
Impuestos
Impuesto al valor agregado – Establecer el IVA, si es que incluyen IVA lo común es 16% u
11% en frontera, si los productos no incluyen IVA dejar en 0%.
IEPS, agregar el porcentaje del impuesto si es que sus productos incluyen el impuesto IEPS.
Costo
Ultimo costo – El precio que al que se compró la mercancía sin incluir impuestos (IVA, IEPS).
Clave producto o servicio.
Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por la
presente parte (La clave seleccionada debe coincidir con el producto o servicio que está
ofreciendo, se implementó con la finalidad de proporcionar al SAT información exacta de los
conceptos que se están facturando.). Se deben utilizar las claves del catálogo de productos y
servicios proporcionada por él SAT.
8.1.1 Artículos organización

La organización de los artículos es la siguiente:
89
1.- Pieza.
99
2.- A granel.
110
3.- Servicio.
120
4.- Juegos de productos, (Paquetes, kits).
Almacén 89
8.1.1.1 Artículos Pieza
Pasos para agregar Artículos pieza.
Paso 1.- Para agregar un producto nuevo ir al menú Almacén – Artículos - Alta y dar clic.
Paso 2.- Agregar los datos correspondientes al producto.
Código de barras: es el código con el cual identificaremos al producto, si no tiene código de

proveedor puede poner el que usted guste.
Nombre: es la descripción del producto.
Código proveedor: este es un código alterno, en los negocios que usualmente lo utilizan
son el las ferreterías, refaccionarias, no es obligatorio agregarlo.
IVA: aquí se agrega la tasa de IVA que se va a manejar en los productos.
Almacén 91
Si los productos tiene tasa cero de IVA se selecciona la casilla que dice tasa cero.
Si los productos están exentos de IVA se deja vacía esta sección.
IEPS: ahí se agrega la tasa de IEPS que utilizan los productos, si no tiene este impuesto mis
productos lo debo dejar en 0%.
Precio costo: es el precio al que compro el producto a mi proveedor.
Si captura el precio de costo sin impuestos se debe dejar la casilla donde dice NETO sin
seleccionar.
Almacén 93
Si captura el precio de costo con Impuestos se debe seleccionar la casilla que dice NETO.
En el recuadro que dice Precio costo sin impuestos le muestra el costo sin impuesto.
Precios de venta:
En este apartado puedo agregar el PRECIO VENTA sin impuestos (IVA, IEPS).
Nota: en la columna Precios de venta el precio no debe incluir IVA, en la columna Precio
Neto es el precio con IVA, o si lo prefiere puede escribir el porcentaje de ganancia
respecto a el costo.
Puedo agregar el MARGEN de ganancia (cuanto le voy a ganar) y se calculara el precio
NETO.
Y puedo poner el PRECIO NETO, que es a cuanto lo vendo ya con los impuestos agregados
(IVA).
En cualquiera de estos datos que se agreguen se calcularan los otros datos que se dejan
vacíos, por ejemplo; si pongo el precio neto, se calculara el margen y el precio de venta sin
impuestos.
Mayoreo: establecer el cambio automático entre las listas de precios según la cantidad que
usted defina para usar este precio.
Almacén 95
En donde dice "el artículo se vende por", seleccionar pieza.
Selecciona marca, categoría y proveedor.
Si no están agregados previamente las categorías, marcas, unidades de medida y clave de

producto o servicio, los puede agregar en el momento de estar dando de alta el producto
dando clic en el icono de añadir registro, a un costado de donde se selecciona cada concepto.
Para seleccionar la unidad de medida y las claves de producto debe seleccionar la pestaña
que dice CFDI, (Esto solo es para facturación electrónica).
Seleccionar la clave del producto o servicio, s i se desconoce la clave del producto debe
consultar en el catálogo proporcionado por el SAT, y dar de alta la clave en el sistema.
ENCONTRAR LA CLAVE CORRESPONDIENTE DE CADA PRODUCTO O SERVICIO QUE SE

OFRECE ES TAREA DE CADA CONTRIBUYENTE.
Almacén 97
Además puede agregar la fotografía del producto.
En la pestaña que dice Kardex se pueden revisarlos movimientos de inventario del producto.
Dar clic en guardar si va a seguir agregando artículos, si ya no lo va a agregar más artículos

dar clic en guardar y cerrar.
Almacén 99
8.1.1.2 Artículos a Granel
ARTICULOS DE TIPO A GRANEL (decimales).
El tipo de artículos a granel, le permite vender por kilos, litros, metros y cualquier unidad de
medida que sea por fracciones.
Pasos para agregar Artículos a granel.
Paso 1.- Para agregar un producto nuevo ir al menú Almacén – Nuevo Producto y dar clic.

Almacén 101
seleccionar.
Almacén 103
Precios de venta:
NETO.
(IVA).
impuestos.
Almacén 105
En donde dice "el artículo se vende por", seleccionar GRANEL.

Almacén 107
Si tiene báscula conectada al sistema cuando vende artículos a granel, puede seleccionar la
casilla USAR BASCULA, para que al vender el precio a cobrar sea exacto conforme el peso
que le muestre la báscula.
Para seleccionar la unidad de medida y las claves de producto debe seleccionar la pestaña
que dice CFDI, (Esto solo es para facturación electrónica).
Seleccionar la clave del producto o servicio, s i se desconoce la clave del producto debe
consultar en el catálogo proporcionado por el SAT, y dar de alta la clave en el sistema.

Además puede agregar la fotografía del producto.
En la pestaña que dice Kardex se pueden revisarlos movimientos de inventario del producto.
Almacén 109
Dar clic en guardar si va a seguir agregando artículos, si ya no lo va a agregar más artículos

dar clic en guardar y cerrar.
8.1.1.3 Artículos Servicios
SERVICIOS (Sin control de existencias)

Al seleccionar esta casilla podrá cobrar cualquier servicio, ejemplo;
· Renta de maquinaria
· Cobro de mano de obra
· Honorarios, etc.
Los servicios no controlan inventario, solo se registran las ventas.
Paso 1.- Para agregar un producto nuevo ir al menú Almacén – Nuevo Producto y dar clic.

Almacén 111
Almacén 113
seleccionar.
Precios de venta:
NETO.
(IVA).
impuestos.
Almacén 115
En el caso de un servicio no aplica la opción de mayoreo.
En donde dice "el artículo se vende por", seleccionar SERVICIO.
Al dar clic en SERVICIO se abrirán 3 pestañas:
Estos campos solo son necesarios si el servicio que está dando de alta lo requiere.
Almacén 117
En la primera pestaña que es la de CFDI se captura la clave de unidad y la clave de producto.
Si se desconoce la clave del producto debe consultar en el catálogo proporcionado por el SAT, y
dar de alta la clave en el sistema.
La clave de unidad mas usadas para servicio es la E48 - Unidad de Servicio o ACT –
Actividad.

La tercer pestaña es para agregar la tasa de retención de impuestos ISR, IVA o IEPS.
Esto solo es en el caso de que el servicio que esta agregando incluya algun tipo de retención.
En la cuarta pestaña se añade la cuenta predial, esto solo es en caso de recibos de arrendamiento.
3.- Dar clic en guardar si va a seguir agregando artículos, si ya no lo va a agregar más

artículos dar clic en guardar y cerrar.
Almacén 119
8.1.1.4 KITs
ARTICULO COMPUESTO
Una de las grandes ventajas que se tienen es vender “juegos de artículos” también
llamados “kits”o "paquetes", que es una artículo que está compuesto por otros artículos en
diferentes cantidades.
Ejemplos
Juego de retenes para auto VW Golf.

Promoción Shampoo y acondicionador Herbal Esences.
Juego de Pinol, escoba y trapeador.
Etc.
Los productos por los que estén conformados los “juegos de productos”, también los
podemos vender de manera individual, la ventaja es que si vendemos productos solos y ese
mismo producto está en “juego de producto”, al descontarse del inventario por ambas
ventas será descontada del inventario la cantidad vendida y tendremos control total sobre
las existencias.
Para agregar un servicio nuevo ir al menú Almacén – Artículos - Alta y dar clic.
Almacén 121
Pasos para agregar un KIT.

1. Asignar un código principal, el cual será elegido por usted para que lo pueda buscar e
identificar fácilmente.
2. Elegir el nombre del KIT.
3. Seleccionar KIT en el área donde dice “el articulo se vende por”, ahí se habilitara la
pestaña “contenido del paquete”.
4. Agregar todos los productos y cantidades que contendrá su juego de productos.
5. Regresar a la pantalla de precios y organización para terminar con el llenado de datos

que le hace falta.
6.- Dar clic en guardar si va a seguir agregando artículos, si ya no lo va a agregar más

artículos dar clic en guardar y cerrar.
Almacén 123
8.1.1.5 Mayoreo
Con el Sistema Multicomercio® puede agregar 4 precios diferentes a un mismo producto.
¿Qué ventajas se obtienen al tener 4 precios diferentes?
· Puede agilizar la venta cuando se ofrezca un precio especial por venta de mayoreo.
· Asignar una lista de precio a clientes preferenciales.
· Evitar errores de usuario, cuando se realicen ventas de mayoreo.
Con esta opción se puede establecer el cambio automático entre las listas de precios según
la cantidad que usted defina para usar este precio.
Para agregar la Condición de Listas de Precio, puede hacerlo con el siguiente procedimiento
al dar de alta el producto o modificando el producto:
Ir al menú Almacén – Artículos - Nuevo producto y dar clic.
Paso 1.- Se abrirá la siguiente ventana:
Agrega los datos correspondientes del producto y en la opción que dice UNIDADES POR
MAYOREO, escribe a partir de que cantidad cambiara a precio 2, precio 3 y precio 4, según
corresponda.
Almacén 125
Por ultimo dar clic en guardar.
8.1.2 Artículo modificar

Para modificar un producto ir al menú Almacén – Lista de productos.
En la ventana de artículos busca el producto a modificar lo selecciona y oprime el botón

Modificar, esto le permite que se activen las casillas para hacer los cambios necesarios.
Por ejemplo; cambiar el precio o agregar la clave de producto.
Almacén 127
Después de realizar las modificaciones a el producto dar clic en guardar y cerrar.
8.2 Categorías
Categoría: permite la clasificación de los artículos en grupos, facilitando la búsqueda de
artículos en el módulo de ventas y compras, además ofrece la ventaja de la visualización de
los artículos ya clasificados por su categoría en los reportes.
Las categorías en los productos se pueden crear al momento de estar agregando el artículo,
solo das un clic en el icono de añadir registro, y ahí puedes dar de alta la categoría o en el
menú Almacén - Artículos - Categorías.
Da clic en nuevo.
Agrega los datos de la nueva categoría.
Almacén 129
Clic en guardar y cerrar si ya no se van a agregar mas categorías o guardar y nuevo si se van a
agregar más categorías.
8.3 Marcas
Las MARCAS en los productos se pueden crear al momento de estar agregando el artículo,
solo das un clic en el botón con tres puntos suspensivos, y ahí puedes dar de alta la
categoría o en el menú Almacén - Artículos - Marcas.
Da clic en nuevo.
Agrega los datos de la nueva Marca.
Almacén 131
Clic en guardar y cerrar si ya no se van a agregar mas Marcas o guardar y nuevo si se van a continuar
agregando Marcas.
8.4 Unidades de Medida
Si necesita agregar una nueva unidad de medida, ir al menú Almacén --Artículos --
unidad de medida.
Las unidades de medida a agregar deben de estar en el catálogo que proporciona el SAT.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls
Se mostrará una ventana como la siguiente.
Dar clic en nuevo y agregar la nueva unidad de medida.
Se mostrará una ventana como la siguiente, ahí debe de agregar la clave de la unidad y el
nombre.
Almacén 133
Dar clic en guardar para almacenar la información recién añadida.
8.5 Clave de producto

Si necesita agregar una nueva clave de producto o servicio, ir al menú Almacén y da clic
en el botón que dice "clave prod ser"
Se abrirá una nueva ventana con el catálogo de claves de productos que sea agregado
previamente.
Para agregar una nueva clave, dar clic en el botón nuevo.
Se abrirá una nueva ventana en la que se deben agregar los datos de descripción y clave de
producto o servicio.
Como descripción se puede poner la clase a la que pertenece el producto, o la descripción

individual.
Almacén 135
Por ejemplo;
Clase: Cereales
Clave de producto: 50221101 Grano de cereal.
En este ejemplo en la descripción se puede poner la palabra cereal o grano de cereal.
Para realizar la búsqueda de las claves del producto el SAT provee una plataforma para la
búsqueda de las claves haciendo más sencillo ubicar a que clase pertenece cada producto.
En el siguiente enlace puede revisar la plataforma antes mencionada.
http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx
Por último, dar clic en guardar y cerrar si ya no se van a agregar más claves de producto, si
se van a seguir agregando dar clic en guardar y nuevo.
Almacén 137
8.6 Importación desde EXCEL
La funcionalidad de Importación EXCEL, le permite agregar productos o modificar precios, costos,

categorías, claves de unidad y claves de producto mediante la importación de un archivo de EXCEL.
Para importar el archivo debe ir al Menú Almacén y da clic en la opción que dice Importación
Excel.
Con este módulo podrá realizar:
· Importación de artículos y stock a partir de una hoja de Excel.

· Actualizar precios de venta y de costo.
El archivo a importar debe estar acomodado tal cual la plantilla de importación que se
descarga al instalar el software.
La plantilla de Importación tiene el siguiente orden:
? Columna A = Código Principal
? Columna B = Código alterno
? Columna C = Descripción o nombre del producto
? Columna D = Costo
? Columna E = Precio 1
? Columna F = Precio 2
? Columna G = Precio 3
? Columna H = Precio 4
? Columna I = IVA
? Columna J = IEPS
? Columna K = Unidad (3 Pieza, 0 Granel, 2 Servicio, 1 kit)
? Columna L = Categoría
? Columna M = Marca
? Columna N = Proveedor
? Columna O = Existencias
? Columna P = Almacén
? Columna Q = Clave de producto o servicio (SAT), lleva el siguiente

formato (clave espacio guion medio espacio descripción), por ejemplo;
31162800 - Ferretería en general.
? Columna R = Clave de unidad (SAT), lleva el siguiente formato (clave

espacio guion medio espacio descripción), por ejemplo; H87 - Pieza.
Procedimiento:
Clic en la opción que dice Importación Excel.
Almacén 139
Selecciona el archivo a importar y da clic en abrir.
Se abrirá la siguiente ventana.
Se debe seleccionar la hoja de calculo que desea importar (donde agrego los datos de los
productos).
Si en el archivo de Excel los precios los agrego con el impuesto IVA debe seleccionar la casilla que
dice “Precios incluyen impuestos”, para que el sistema desglose los impuestos.
Si en el archivo de Excel los precios los agrego sin impuestos debe dejar sin seleccionar la casilla
que dice “Precios incluyen impuestos”, para que el sistema agregue los impuestos.
Almacén 141
Da clic en ACEPTAR.
Se mostrará un mensaje que dice Importando productos desde EXCEL.
Al finalizar muestra un cuadro de dialogo, donde te informa que ya quedo la información

importada, dar clic en aceptar.
Almacén 143
8.7 Traspasos
Esta opción la encuentra en menú Almacén – Transferencias.
Permite mover stocks de artículos de un almacén a otro.
Cada intercambio se identifica por un ID automático.
En primer lugar, para poder realizar los traspasos entre almacenes, deberá tener dados de
alta al menos dos almacenes.
(Observe que en la parte superior aparece una numeración que le indica el número de
traspaso que se está realizando)
Seleccione el almacén origen del cual van a salir los artículos y el almacén destino, al que
van a llegar los artículos.
Artículo: Seleccione el artículo del cual se realizará el traspaso. Se mostrarán los datos
informativos actuales del artículo.
Solo se mostrarán los artículos correspondientes a la sucursal o almacén seleccionado

anteriormente cuyas existencias sean mayor que cero.
Pulse [F7] para mostrar la lista de artículos disponibles en el almacén origen.
Agregar los productos a traspasar y da clic en guardar.
Después muestra un cuadro de dialogo donde se pregunta si se desea guardar el traspaso, si no se

va a agregar más productos da clic en sí.
Almacén 145
Se mostrará la vista previa del comprobante de traspaso, esta puede mandarse a imprimir o lo
puede guardar en PDF.
A continuación, se explica cada de las opciones que se encuentran en
traspasos de almacén.
Cantidad: Introduzca el número de unidades del producto a traspasar de un almacén a otro.

En caso de que la cantidad sea mayor a las existencias del producto, el sistema emitirá un
mensaje indicando que corrija la cantidad y no se podrá realizar la operación.
Almacén Origen: Seleccione el almacén origen desde el cual se realizará el traspaso.
Almacén Destino: Seleccione el almacén destino al cual se le realizará el traspaso.
Existencias: Se muestra las existencias actuales disponibles en el almacén origen.
Piezas: Muestra el total de piezas que se moverán entre los almacenes seleccionados.
Almacén 147
Número: Indica el folio del movimiento a realizar.
Código del producto: Esta casilla permite el escaneo con lector de código de barras del
artículo, también puede escribirse manualmente.
Guarda el movimiento de traspaso.
Este botón sirve para cambiar la cantidad de producto a traspasar.
Este botón es para abrir el buscador de artículos, también desde ahí los puede
agregar.
Con este botón se quitan los productos que se agregaron, (si se agregaron
productos por equivocación).
Este botón tiene la función de borrar todo lo que está en pantalla para volver a
capturar nuevamente.
Almacén 149
8.8 Almacén nuevo
Un almacén es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la cadena

de suministro.
Sirve como centro regulador del flujo de mercancías entre la disponibilidad y la necesidad de
comerciantes y consumidores.
El software MULTICOMERCIO crea el almacén principal al momento de instalarlo, si

usted no maneja sucursales no es necesario crear otro almacén y puede evitar esta
sección para evitar futuros conflictos con inventarios.
Para acceder a este módulo, te vas al Menú Almacén y das clic en Almacenes.
Agrega los datos del nuevo almacén.
Selecciona la sucursal a la que va a pertenecer el almacén.
Selecciona si el almacén va a ser el predeterminado para la sucursal, con predeterminado se

refiere a que las existencias de los productos se van a agregar o disminuir de este almacén al
momento de vender o comprar.
Da clic en guardar y cerrar si ya no se van a agregar más almacenes o guardar y nuevo si se va a

continuar agregando más almacenes.
Almacén 151
8.9 Almacén modificar
Si necesito modificar algún dato de los almacenes ya agregados, se deben seguir los
siguientes pasos:
Para acceder a este módulo, te vas al Menú Almacén y das clic en Almacenes.
Después de dar clic en almacenes se abrirá el catálogo, ahí le muestra los almacenes que
tiene dados de alta en el sistema.
Selecciona el almacén y da clic en modificar.
Agrega los datos correspondientes y da clic en el botón guardar y cerrar.
Almacén 153
8.10 Mínimos y máximos
Establecer mínimos y máximos, te ayudara para tener un mayor control en tus inventarios, y
que no te quedes sin productos, o por el contario que tengas exceso de artículos los cuales
no tengan mucha rotación.
Para acceder a este módulo, te vas al Menú Almacén y das clic en Establecer mínimos y
máximos.
Das clic en buscar.
Una vez que se muestran los productos se puede filtrar la búsqueda por código o por
descripción.
Te posicionas en la columna e ingresas el mínimo o el máximo de los productos

respectivamente, para cambiar de producto das clic con el mouse o con las teclas del arriba
y abajo del teclado.
Almacén 155
Dar clic en guardar.
Se mostrará un mensaje donde le dice que los cambios fueron aplicados
8.11 Inventario Inicial

Este módulo le permitirá realizar su inventario inicial.
Dar clic en el menú Almacén --> Ajustar.
El paso 1.- Es seleccionar el almacén, en el que va a cuadrar las existencias.
Paso 2.- Agregar una referencia del inventario, en este caso sería inventario inicial.
Paso 3.- Agregar el o los artículos a modificar existencias, con F7 o dando clic en el icono
correspondiente.
Paso 4.- Se cambia la cantidad de producto, sin importar que sea mayor o menor que la que
muestre el sistema, según la cantidad que se tenga físicamente, ya sea con la tecla F6 o
Almacén 157
dando clic en el icono correspondiente, teniendo seleccionado el artículo que necesite

ajustar la cantidad.
Paso 5.-Clic en guardar.
Almacén 159
8.12 Ajustes al inventario

Este módulo le permitirá cuadrar las existencias de sus productos que pudieran haber tenido
desajustes por distintos motivos, por mencionar algunos:
· Roturas
· Caducados
· Fuera de temporada
· Regalos a clientes
· Regalos por promociones de proveedores
· Personal deshonesto
· Cuando necesite cuadrar las existencias que muestra el sistema con las que tiene
físicamente.
Dar clic en el menú Almacén --> Inicial
Al dar clic en el botón Conteo inventario, saldrá un formato con los productos que tiene
dados de alta, la existencia que está registrada en el software, y tres líneas más donde
puede registrar los conteos que se realicen en el inventario.
Nota debe tener seleccionado un almacén para que pueda cargar los datos de los
artículos.
El paso 1.- Es seleccionar el almacén, en el que va a cuadrar las existencias.
Paso 2.- Agregar una referencia del inventario (inv. inicial, inventario mensual, etc.)
Paso 3.- Agregar el o los artículos a modificar existencias, con F7 o dando clic en el icono
correspondiente.
Paso 4.- Se cambia la cantidad de producto, sin importar que sea mayor o menor que la que
muestre el sistema, según la cantidad que se tenga físicamente, ya sea con la tecla F6 o
dando clic en el icono correspondiente, teniendo seleccionado el artículo que necesite
ajustar la cantidad.
Almacén 161
Paso 5.-Clic en guardar.
Almacén 163
8.13 Inicializar Almacén

Si necesita inicializar las existencias del (los) almacenes.
Debe ir al Menú Almacén -> Inicializar -> Almacén.
Selecciona el almacén en cual desea poner las asistencias de sus productos en cero.
De clic en inicializar.
Aparecerá un recuadro de confirmación, si es lo que necesita hacer da clic sí.
Almacén 165
9 Tasa cero
IVA A LA TASA DEL 0%

Toda persona, ya sea física o moral, estudiante, empresario profesionista u obrero, debe
conocer el IVA, cuya tasa general es del 16%; sin embargo, también existe una tasa
preferente del 0%, y es importante que se conozcan los casos en los que aplica y en los que
no.
ARTICULO 2-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores

a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
I. La enajenación de:
a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule.
Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está

industrializada.
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:
1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de

alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados
de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del
contenido de estas materias.
2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos

utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes,
esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos.
3. Caviar, salmón ahumado y angulas.
4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios.
c) Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso, su

presentación sea en envases menores de diez litros.
d) Ixtle, palma y lechuguilla.
e) Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como
llantas para dichos tractores; motocultores para superficies reducidas; arados; rastras
para desterronar la tierra arada; cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechadoras;
aspersores y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas,
herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola;
sembradoras; ensiladoras, cortadoras y
empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo;
aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para

pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que señale el
Reglamento.
A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, se les aplicará la
tasa señalada en este artículo, sólo que se enajenen completos.
f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser
utilizados en la agricultura o ganadería.
g) Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y

humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos
de irrigación.
h) Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido

mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas
al menudeo con el público en general.
i) Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de
esta Ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier
soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de
libros, no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo
título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra.
Igualmente se considera que forman parte de los libros, los materiales complementarios que
se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. Se
entiende que no tienen la característica de complementarios cuando los materiales pueden
comercializarse independientemente del libro.
Se aplicará la tasa que establece el artículo 1o. a la enajenación de los alimentos a que se
refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que
se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los
mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.
II. La prestación de los siguientes servicios independientes:
a) Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean

destinados para actividades agropecuarias, por concepto de perforaciones de pozos,
alumbramiento y formación de retenes de agua; suministro de energía eléctrica para usos
agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego; desmontes y caminos en el interior
de las fincas agropecuarias; preparación de terrenos; riego y fumigación agrícolas;
erradicación de plagas; cosecha y recolección; vacunación, desinfección e inseminación de
ganado, así como los de captura y extracción de especies marinas y de agua dulce.
b) Los de molienda o trituración de maíz o de trigo.
c) Los de pasteurización de leche.
Tasa cero 167
d) Los prestados en invernaderos hidropónicos.
e) Los de despepite de algodón en rama.
f) Los de sacrificio de ganado y aves de corral.
g) Los de reaseguro.
h) Los de suministro de agua para uso doméstico.
III. El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo a que se refieren los incisos e) y g) de
la fracción I de este artículo.
IV. La exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 29 de esta Ley.
Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, producirán los mismos efectos
legales que aquéllos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta Ley.
Referencias:
http://losimpuestos.com.mx/regimen-de-tasa-cero-iva/
10 Facturación
En la sección de Facturación, se encuentran las opciones siguientes:
Factura global: Es un comprobante fiscal en donde se factura los importes correspondientes

a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo.
Facturar comprobante: Es un comprobante fiscal en donde se factura las ventas realizadas

en nota o ticket a algún cliente en específico, dentro de algún periodo si este así lo requiere.
Egreso: Los siguientes comprobantes fiscales.
· Nota de crédito.
· Nota de devolución.
Ingreso: Los siguientes comprobantes fiscales.
· Nota de cargo.
Emitir recepción de pagos: Con esta opción podrá emitirá la factura por uno o varios pagos
realizados en créditos a un mismo cliente, sin importar de que folio o venta sean, siempre
que las ventas sean de ese cliente al que va a facturar.
Facturación 169
10.1 Factura global
De conformidad con el artículo 29, párrafos primero y segundo, fracción IV y penúltimo

párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 39 del Reglamento del CFF, en relación con
la regla 2.7.1.24., y el Capítulo 2.7 De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o
Factura Electrónica de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente.
El CFDI global deberá expedirse a más tardar a las 72 horas siguientes al cierre de las
operaciones fiscales ya sea mensual o bimestral.
Para generar una Factura Global, de clic en el Menú Facturación - Factura Global.
Una vez en la módulo de factura global de clic en buscar, ahí puede buscar los comprobantes
simplificados (tickets y notas) y filtrarlos, seleccione los folios que desee incluir en la factura
y clic en el botón "Facturar", se mostrara la vista previa de la factura y podrá imprimirla.
Se puede filtrar por fecha, tipo de comprobante, numero de caja, Folio, Importe.
Pasos para realizar la factura global:
1.- Seleccionar las fechas en las que desea se filtre la búsqueda.
2.- Dar clic en buscar.
3.- Seleccionar si desea desglosar o no impuestos.
4.- Seleccionar los folios que desea entren en la factura global, los puede filtrar por tipo de
comprobante, (Nota o Ticket) o por número de folio.
Facturación 171
5.- Dar clic en facturar.
¿Cómo filtrar los folios?
Para filtrar solo debe acercar el puntero del mouse a la parte superior derecha de la
columna folio donde se encuentra el símbolo de filtro dar clic, se despliegan los datos que
puede filtrar, selecciona las casillas y da clic en facturar.
NOTA: La factura global se generara a Público en general.
Facturación 173
Si necesita hacer una factura de varias ventas realizadas a determinado

174
cliente solo tiene que ir al apartado Facturar Ticket , y ahí selecciona el
cliente y los tickets o notas que necesite facturar.
10.2 Facturar Ticket
En ocasiones hay clientes que desean una sola factura para todas las compras hechas en tu
negocio durante un periodo determinado. Cuando sucedan este tipo de casos puedes realizar
una sola factura (y gastar un solo timbre) para todas las ventas que desees.
Para generar una Factura de tickets o notas realizadas previamente a un Cliente, de clic
en el Menú Facturación - Facturar Ticket.
Una vez en la módulo de facturar ticket de clic en buscar, ahí puede buscar los comprobantes
simplificados (tickets y notas) y filtrarlos, seleccione los folios que desee incluir en la
factura, seleccione a el cliente que requiere la factura y clic en el botón "Facturar", se
mostrara la vista previa de la factura y podrá imprimirla.
Se puede filtrar por fecha, tipo de comprobante, numero de caja, Folio, Importe.
Pasos para realizar la factura global:
1.- Seleccionar las fechas en las que desea se filtre la búsqueda.
2.- Dar clic en buscar.
Facturación 175
3.- Seleccionar los folios que desea entren en la factura global, los puede filtrar por tipo de
comprobante, (Nota o Ticket) o por número de folio.
4.- Seleccionar el cliente.
5.- Dar clic en facturar.
10.3 Egreso
Comprobante de Egreso: Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos

de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de
ingresos en cuanto a los montos que documenta, como la
aplicación de anticipos. Este comprobante es conocido como nota de crédito.
En el apartado de EGRESO se puede realizar los siguientes comprobantes fiscales:
·
177
Nota de crédito de los documentos relacionados.
·
192
Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
·
199
CFDI por aplicación de anticipo.
Facturación 177
10.3.1 Nota de crédito
Para generar una nota de crédito por descuento o bonificación debe ingresar a el
módulo Facturación à Egreso.
Seleccionar “Nota de crédito de los documentos relacionados”.
Buscar la o las facturas a las que se valla relacionar la nota de crédito.
Filtrar por fecha.
Aparecen las facturas realizadas dentro del rango de fechas que selecciono.
Y también puede buscar por nombre del cliente.
Facturación 179
Selecciona las facturas a las que va a estar relacionada la nota de crédito y da clic en el
botón que dice seleccionar.
Se abre la ventana de nota de crédito.
Agrega el cliente.
Cuando es una nota de crédito por descuento o bonificación debe agregar un producto de
servicio con los siguientes datos
Clave de producto servicio: 84111506, Servicios de facturación
Clave de unidad: ACT, actividad.
Registrar en el campo Descripción el monto del descuento o bonificación que aplique, por
ejemplo; 10% descuento de todos los CFDI relacionados a esta nota de crédito, o $100 de
bonificación por cada $1,000 de compra.
La descripción la cambia dando clic en el botón Editar.
Facturación 181
Para poner el descuento a otorgar en la nota de crédito debe cambiar el precio, Usted como
usuario debe poner el total del valor de descuento, por ejemplo, si está otorgando un 10% de
descuento y el total de las facturas relacionadas a la nota de crédito fue de $10,000, el
descuento es por $1,000, por lo que debe cambiar el precio a $1,000 dando clic en el botón
que dice Precio.
Después de cambiar el precio y si ya no quedan más conceptos por agregar, dar clic en el botón de
COBRAR.
Saldrá una ventana como la siguiente.
183
Opción 1: Mantener la nota de crédito para usar en futuras compras.
187
Opción 2: pago de caja.
Facturación 183
10.3.1.1 OPCIÓN 1 Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras
OPCIÓN 1 Mantener la Nota de Crédito para usarse en
futuras compras
Si selecciona la opción “Mantener la Nota de Crédito para usarse en futuras compras”.
La nota se guardará para que su cliente pueda pagar con ella en un futuro.
Para guardar la nota de crédito dar clic en el botón Guardar.
En la siguiente ventana se muestran las opciones de pago.
En la opción formas de pago se debe seleccionar “POR DEFINIR”.
Y en la opción Uso de CFDI se debe seleccionar la opción “G02 Devoluciones, descuentos o

bonificaciones”.
Facturación 185
En método de pago seleccionar, pago en una sola exhibición.
Dar clic en Aceptar.
Después de dar clic en aceptar mostrara la vista previa del comprobante.
Facturación 187
10.3.1.2 OPCIÓN 2 Pago de Caja
OPCIÓN 2 Pago de Caja
Si selecciona la opción “Pago de caja”.
Se desplegará las opciones de pago.
Efectivo, tarjeta, cheque, depósito y trasferencia.
Debe escribir la cantidad a pagar en el método de pago que se valla realizar, por ejemplo; en
este caso es un pago de $1000 y van a ser $500 en efectivo y $500 en transferencia se hace
de la siguiente manera.
Después dar clic en el botón Pagar.
Facturación 189
En la siguiente ventana se muestran las opciones de pago.
En la opción formas de pago se debe seleccionar “POR DEFINIR”.

bonificaciones”.
En método de pago seleccionar, pago en una sola exhibición.
Facturación 191
10.3.2 Devolución de mercancía
Para realizar una devolución de mercancía de una factura, debe ingresar al módulo
Facturación à Egreso.
Nota: Esta opción si controla inventario.
En la ventana que aparece debe seleccionar la opción “Devolución de mercancía sobre

facturas o traslados previos”.
Buscar la factura a la que se va a relacionar la devolución de mercancía.
Filtrar por fecha.
Facturación 193
Aparecen las facturas realizadas dentro del rango de fechas que selecciono.
Y también puede buscar por nombre del cliente.
Selecciona la factura y da clic en el botón Seleccionar.
Aparecerá la siguiente ventana.
Facturación 195
El cliente se carga automáticamente.
Agregar los productos que se van a devolver, escaneando el código de barras, escribiendo el
código o buscando el producto en el buscador (botón buscar).
Si es más de una pieza a devolver cambiar la cantidad con el botón Cant.
Escribir la cantidad a devolver.
Si son más productos a devolver realizar los mismos pasos a partir de la opción de agregar
producto.
Si ya no se van a agregar productos dar clic en cobrar.
Nota: si se agregó un producto que no fue vendido en la factura relacionada a esta nota de
crédito por devolución de mercancía apareceré un mensaje como el siguiente “el producto
con código xxx no fue vendido con este folio y caja, por lo que no está disponible para
devolución”.
Debe dar clic en aceptar.
Se mostrará un nuevo mensaje que dice que si desea quitar el articulo seleccionado, debe
dar clic en si.
Facturación 197
Si los productos a devolver son los correctos al dar clic en cobrar aparecerá el siguiente
recuadro.
Dar clic en si.
Debe seleccionar forma de pago, esta debe ser igual a la de la factura con la que está
relacionada la nota de crédito, es decir si la factura fue pagada en efectivo, debe seleccionar
la forma de pago efectivo.
bonificaciones”.
Facturación 199
10.3.3 CFDI por aplicación de anticipo

Disposiciones Generales
Todos los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que
perciban, por el pago de sueldos y salarios o por las retenciones de impuestos que efectúen,
deben emitir factura electrónica. Se estará ante el caso de una operación en dónde existe el
pago de un anticipo, cuando se realice un pago en dónde:
· No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o

el precio del mismo.
No se considera anticipo:
A. La entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito, es decir, la entrega de

una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de alguna condición, como sucede
en el caso del depósito que en ocasiones se realiza por el arrendatario al arrendador para
garantizar del pago de las rentas en el caso de un contrato de arrendamiento inmobiliario.
B. En el caso de operaciones en las cuales ya exista acuerdo sobre el bien o servicio que se
va a adquirir y de su precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito, y el comprador o
adquirente del servicio realiza el pago de una parte del precio, estamos ante una venta en
parcialidades y no ante un anticipo.
Fundamento: Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 17 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y 1-B de la Ley del Impuesto al Valor Aregado, “Apéndice 6
Procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de anticipos recibidos” del “Anexo 20
Guía de llenado de comprobantes fiscales digitales por Internet “.
En caso de realizar una factura con aplicación de anticipo se debe emitir tres comprobantes
conforme a lo siguiente:
201
1. Emisión de la factura electrónica por el valor del anticipo recibido
207
2. Emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación.
214
3. Emisión de la factura electrónica de egreso.
Facturación 201
10.3.3.1 Factura anticipo
Para realizar la factura por anticipo debe ingresar al menu de Ventas à Factura.
Selecciona a el cliente.
Agregar el producto, como no se sabe el producto a vender o el precio se debe agregar un

producto servicio con las siguientes características:
· Clave de unidad = ACT
· Clave producto servicio = 84111506
· Descripción = Anticipo del bien o servicio.
· Código = Con el que Usted lo pueda identificar.
· Precio = Total anticipo, (el precio se puede modificar al momento de la venta).
Para agregar el producto, puede escribir el código de barras o buscarlo en el botón Buscar.
Dar clic en cobrar.
En la ventana que se muestra a continuación se escribe la cantidad a pagar según el método

de pago con el que se vaya a realizar.
En este ejemplo se va a recibir el pago con un cheque.
Da clic en el botón pagar.
Facturación 203
En la ventana que aparece se selecciona Método de pago, en mi ejemplo selecciono cheque

nominativo.
En Uso de CDFI se selecciona P01 por definir.
En método de pago selecciona Pago en una sola exhibición.
Clic en Aceptar.
Facturación 205
Se muestra la vista previa de la factura ya timbrada.
El folio fiscal – UUID es al que se tiene que relacionar la factura por el total de la
transacción.
Facturación 207
10.3.3.2 Factura electrónica por el valor total de la operación.
Emisión de la factura electrónica por el valor total de la operación.
Cuando se concreta la operación, se debe generar una factura de ingreso por el valor total
del producto que se va a vender, por ejemplo el producto si el producto a vender es una
maquinaria para bordados de playeras por un valor de $20,000.00, se realiza la factura de la
siguiente manera.
Se ingresa a el menú Facturación à Ingreso.
Se selecciona la opción CFDI por aplicación de anticipo.
Da clic en aceptar.
En la siguiente ventana selecciona la factura del anticipo a la que se va a relacionar la

factura de ingreso.
Se da clic en seleccionar.
Facturación 209
Se abre una nueva ventana donde debe agregar el o los productos a vender y el cliente al
que se va realizar la factura.
Si ya no se van a seguir agregando más productos se da clic en cobrar.

Clic en pagar.
Facturación 211
En la ventana que aparece se selecciona Método de pago.
Selecciona el Uso de CDFI y en metodo de pago se selecciona pago en una sola exhibición.
Clic en Aceptar.
El folio fiscal – UUID es al que se tiene que relacionar la factura por el egreso de anticipo.
Se muestra el folio del CFDI al que esta relacionada la factura y el tipo de relación que tiene.
Facturación 213
10.3.3.3 Factura Egreso
Emisión de la factura electrónica de tipo Egreso.

El mismo día que se genere la factura por el valor total de la operación se emite la factura
electrónica de tipo egreso.
Se ingresa a el menú Facturación à Egreso.
Se selecciona la opción CFDI por aplicación de anticipo.
Dar clic en aceptar.
Facturación 215
En la siguiente ventana selecciona la factura valor total de la operación.
A esta factura se va a relacionar la factura de egreso.
Dar clic en el botón seleccionar.
Se abre una nueva ventana donde debe agregar el cliente al que se va realizar la factura -
egreso y el producto-servicio (este debe ser el mismo de la factura apor el anticipo).
Clic en cobrar.
Facturación 217

Clic en pagar.
En la ventana que aparece se selecciona Método de pago.
Facturación 219
En Uso de CDFI se selecciona P01 por definir.
Clic en Aceptar.
Se muestra el folio del CFDI al que esta relacionada la factura y el tipo de relación que tiene.
10.3.4 Ingreso
Facturación 221
10.3.5 Recibo electrónico de pagos

Un “recibo electrónico de pagos” debe emitirse cuando la contraprestación no se pague en
una sola exhibición o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la
contraprestación pago diferido.
Se debe realizar de la siguiente manera:
a) Emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice, la
factura debe ser cobrada a crédito.
b) Posteriormente emitir un CFDI por cada uno de los pagos que reciba
Se podrá emitir un CFDI por cada pago recibido (uno a uno) o uno por
todos los pagos recibidos en un período de un mes (uno a muchos) siempre que estos
correspondan a un mismo receptor del comprobante.
El CFDI con “complemento para recepción de pagos” deberá emitirse a más tardar al décimo
día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.
Para realizar la factura por recibo electrónico de pagos debe ingresar al menu de
Facturación à Emitir "recibo electrónico de pagos.
Selecciona el cliente al que se va a generar el recibo de pagos.
Se debe buscar los abonos a facturar por fecha.
Después dar clic en buscar para que se muestren los abonos según las fechas en las que
filtramos.
Se selecciona los abonos a facturar.
Facturación 223
Si se va a facturar todos los abonos puede dar clic en el botón “Seleccionar todos”.
Dar clic en el botón “Uno por todos, Generar CFDI”.
Se debe registrar la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago.
Se selecciona Método de pago “Pago en una sola exhibición”.
Clic en Aceptar.
En efecto de comprobante debe decir P-Pago.
Moneda XXX
Forma de pago, Método de pago y Condiciones de pago debe ir vacío.
Uso de CFDI P01 – Por definir
Facturación 225
Y muestra los documentos relacionado con los pagos.
En Total debe ser = $0
Facturación 227
Al cerrar la vista previa de la facura si el cliente tiene agregado correo electrónico, le
muestra un mensaje donde le pregunta si desea enviar la factura a el cliente, si la factura

es correcta y desea que se envíe debe dar clic en Si.
11 Compras
La sección de compras permite el registro e ingreso de las existencias de los

artículos al almacén seleccionado.
Al ingresar compras de proveedor se da ingreso automáticamente a las

existencias de artículos.
Se mantiene un historial de las compras.
Permite el control de múltiples almacenes y el almacén de destino de la

compra se selecciona al momento de la compra.
Compras 229
11.1 Compra
¿Qué es lo que hace cada botón o cada acción de este módulo?
F2 - Guarda la compra
F3 - Permite cambiar el costo del producto seleccionado.
F6 - Permite cambiar la cantidad del producto seleccionado.
F7 Muestra la ventana de búsqueda de artículos, desde aquí se pueden

seleccionar los artículos que se agregaran a la ventana de compra.
F8 Quita un artículo de la ventana de compras.
F12 Cancela una compra anterior.
ESC - Limpia la pantalla.
Para hacer una entrada de mercancía debe seguir el siguiente procedimiento:
1.- Ir al menú en la pestaña de Compras, dar clic en Entrada.
2.-Seleccionar el proveedor al que se realizara la compra desde el menú desplegable.
3.-Si lo desea puede agregar el número de factura, dar enter para que se quede guardado
el folio de factura.
4.-También de forma opcional puede establecer la fecha de compra de la mercancía, de

forma predeterminada se muestra como fecha la misma que de captura.
5.- En caso de contar con gastos de envío, u otro gasto agregarlo en la casilla
correspondiente, para que el sistema lo tome en cuenta y lo agregue al total de la compra,
dar enter al terminar de agregarlos.
6.- Agregar los productos comprados.
Compras 231
7.- Dar clic en guardar compra.
8.- Si tienes más de un almacén en una misma sucursal se debe seleccionar el almacén
destino de la mercancía.
11.2 Compras a crédito

Para realizar una compra a crédito es necesario que al momento de hacer el cobro debe
seleccionar la casilla asignar crédito para desplegar el monto de crédito
Seleccionar en el calendario los dias de plazo para el crédito
Compras 233
Dar clic en pagar.
Abonar a una compra a crédito
Esto lo debe hacer desde el módulo de Crédito en la opción Proveedores Cuentas por
Pagar.
Compras 235
11.3 Proveedores
Para agregar proveedores al catalogo ir a menú Compras – Proveedores - Alta.
Aquí podrá agregar los datos de sus proveedores, esto servirá para tener relacionado a que
proveedor compra, cuando compro por última vez a cada uno de sus proveedores, cual fue el
monto de compra, entre otros datos importantes.
Dar clic en ALTA y comenzar con el llenado, seleccionando a que categoría ( Mayorista,
menudeo, nacional, internacional, etc.) pertenece este proveedor.
11.4 Devolución sobre compra

Las Devoluciones sobre Compras son todos aquellos envios que se le hacen al proveedor de
mercancia que previamente se le habia comprado, aun y cuando el pago de la misma no se
haya realizado.
El objeto de la devolucion puede ser variado, ya sea por defectos en el producto o no

corresponder a lo que se habia solicitado inicialmente.
Esta cuenta vendria a ser complementaria de la cuenta de Compras para determinar, junto
con otras, las Compras Netas.
Procedimiento:
1. Acceder al modulo de compras, en el menú Compras --> Devolución.
2. Clic en el botón de devolución
3. Escribir el folio correspondiente a la compra de la que se devolvera mercancia, dar clic en

aceptar.
Si no conoce el folio puedes consultar el comprobante de compra.
4. Debe poder visualizar en la pantalla la imagen como la siguiente.
Compras 237
5. Proceda a agregar los artículos que va devolver en sus cantidades correspondientes, ya

sea escribiendo el código directamente, o buscando desde el botón de Agregar (F7).
6. Seleccione el proveedor al que devolvera la mercancía.
7. Guarde la devolución dando clic en el botón Guardar o presionando la tecla F2 y

confirmando el pago al proveedor.
11.5 Cancelar una compra

Procedimiento:
1. Acceder al modulo de compras, en el menú Compras --> Entradas Mercancía.
2. Clic en el botón de Cancelar o presione la tecla F12.
3. Se le solicitara el folio de la compra a cancelar, escribalo y clic en aceptar.
Compras 239
12 Ventas
12.1 Vender
Para realizar una venta es necesario ir al módulo Ventas y seleccionar el tipo de

comprobante en el que desea realizar la venta, (NOTA, TICKET, FACTURA ELECTRONICA,
PEDIDO O COTIZACION).
Tipos de comprobantes
Es un documento informativo que no genera registro contable ni afecta

inventarios.
Encargo de mercancías o materiales que se hace a un vendedor (Aparta las

existencias) sin afectar el efectivo ingresado.
Una nota de remisión es un tipo de documento que se utiliza cuando existe

una relación de compra entre dos partes, y se extiende a la hora en la que una de las
partes hace entrega de artículos o productos a la otra. La impresión saldra en tamaño
carta.
Un Ticket es un tipo de documento que se utiliza cuando existe una relación de

compra entre dos partes, y se extiende a la hora en la que una de las partes hace entrega
de artículos o productos a la otra. La impresión será con una impresora de tickets.
Una factura electrónica, también llamada comprobante fiscal digital, es un

documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente
exigibles a las facturas tradicionales garantizando, entre otras cosas, la autenticidad de
su origen y la integridad de su contenido.
La factura electrónica es, por tanto, la versión electrónica de las facturas tradicionales en
soporte papel y debe ser funcional y legalmente equivalente a estas últimas. Por su
propia naturaleza, las facturas electrónicas pueden almacenarse, gestionarse e
intercambiarse por medios electrónicos o digitales.
Para que la factura electrónica tenga validez debe estar completada con la firma
electrónica, que le da validez legal permitiendo eliminar la factura en papel.
Aparecerá la siguiente pantalla.
1.- Aquí muestra la lista de precios a la cual se realizara la venta, puede cambiarla si así lo
desea, antes de empezar a agregar artículos.
Ventas 241
2.- Desde aquí es para seleccionar clientes al que se le hará la venta, tienen que estar
agregados previamente.
3.- Aquí es para seleccionar vendedor.
4.- Aquí es para buscar un pedido hecho anteriormente y convertirlo en una venta, se
convertirá al comprobante seleccionado antes de entrar a esta ventana.
5.- Aquí es para buscar una cotización hecha anteriormente y convertirlo en una venta, se
convertirá al comprobante seleccionado antes de entrar a esta ventana.
6.- Desde aquí puede escribir el código de barras del producto o escanearlo.
Muestra la pantalla de cobro, en ella se muestra el total a cobrar y se

escribe el importe recibido.
Se desplegara una ventana donde se muestra el precio actual, para

cambiarlo sobreescriba la cantidad por la nueva y confirme con la tecla Enter o el botón
Aceptar.
Este botón sirve para editar la descripción del producto.
Permite establecer una cantidad a vender de un artículo distinta a la que

actualmente este en la pantalla de ventas
Para agregar un artículo para vender.
Para quitar un artículo de la pantalla de ventas.
El descuento lineal es para agregar un descuento que solo aplicara a el

articulo seleccionado.
El descuento global otorga un descuento al importe total de los productos

que están en la pantalla de ventas.
Ventas 243
Para eliminar el total de los descuentos otorgados a la venta.
Es para cancelar una venta.
Limpia la pantalla de ventas.
12.1.1 Ventas a credito

Para vender a crédito se debe seleccionar un cliente y al momento de cobrar se debe dar
clic en el botón que dice Asignar crédito.
Se desplegara la información del crédito como; Nombre del cliente, límite de crédito, crédito
disponible, el crédito que está usando y los días de plazo que tiene para pagar, así como la
fecha de vencimiento.
Para asignar el tiempo de crédito debe dar clic en fecha de vencimiento en el calendario y
seleccionar el día límite de pago.
Ventas 245
Abonar a una venta a crédito
Esto lo debe hacer desde el módulo de Crédito en la opción Clientes Cuentas por Cobrar.
12.1.1.1 Ventas a credito con anticipo
Para vender a crédito se debe seleccionar un cliente y al momento de cobrar se debe dar
clic en el botón que dice Asignar crédito,
Si el cliente va a dejar un anticipo al momento de la compra, los pasos son los siguientes al
momento de pagar.
1.- Se debe poner la cantidad que le van a dejar de anticipo ya sea si el pago es en efectivo,
tarjeta, deposito, cheque o transferencia.
2.- Da clic en el botón Asignar crédito.
Se desplegara la información del crédito como; Nombre del cliente, límite de crédito, crédito
disponible, el crédito que está usando y los días de plazo que tiene para pagar, así como la
fecha de vencimiento.
La fecha de vencimiento se debe seleccionar ya que depende del tiempo que le asigne Usted
a sus clientes.
Ventas 247
Para asignar el tiempo de crédito debe dar clic en fecha de vencimiento en el calendario y
seleccionar el día límite de pago.
12.1.2 Descuento en cascada

En algunos sectores de negocio se aplican los descuentos a un cliente en cascada. Esto es,
el cálculo de cada descuento en cada Base Imponible. Existen cálculos matemáticos para
poder calcular el total de descuento aplicado a un cliente cuando es de Cascada.
Para acceder a esta funcionalidad :
Clic en el botón derecho del mouse y seleccionar descuento en cascada, o La combinación de

teclas Ctrl + D
Agregar los descuentos en cascada.
Ventas 249
12.1.3 Devoluciones
Para hacer la devolución de una venta, deberá seguir los siguientes pasos:
Seleccione el icono devolución que se encuentra en el menú Ventas y de clic.
Aparecerá un recuadro donde tiene que seleccionar el comprobante del cual se hará la
devolución (ticket, nota, cotización, pedido), y debe ingresar el número de folio.
Le mostrara la siguiente pantalla.
Agregar el o los productos y las respectivas cantidades a devolver con el botón Buscar,
1.-
con la tecla F7 o escaneado los códigos de barrass.
2.- Escribir la cantidad a devolver, dando clic en el botón de cantidad o con el acceso rápido
F6.
3.- Dar clic en guardar.
4.-Saldrá un recuadro donde le dice que se guardara la devolución, dar clic en Si.
Ventas 251
Finalmente aparecerá el comprobante de la devolución.
NOTA: este procedimiento se realiza cuando la

devolución sobre venta es parcial, si se devolverá el total
de los artículos de venta, lo conveniente es hacer la
cancelación del folio.
Ventas 253
12.1.4 Cancelar venta realizada
Desde la pantalla de ventas es posible cancelar los distintos comprobantes que son emitidos
desde Ventas.
Para hacerlo puede dar clic en el botón de la parte inferior Cancela o el acceso directo F12
1. Seleccionar el tipo de comprobante a cancelar, el número de caja donde se emitio el

comprobante y número de folio a cancelar.
2. Clic en aceptar
Se debe mostrar un mensaje de confirmación de cancelación y en algunos casos muestra el

comprobante de cancelación.
Ventas 255
12.1.5 Distintas formas de cobro en misma venta

Para aceptar más de una forma de cobro en una misma venta basta con escribir los importes
correspondientes en cada casilla con los diferentes tipos de pago que muestra.
Ejemplo:
Importe total a cobrar $1,322.55
El cliente paga de esta forma
· Efectivo $522
· Tarjeta $500.55
· Vales $300
Total recibido de la suma de los pagos $1,322.55
12.2 Clientes
Este módulo está diseñado para administrar la información de los clientes de su empresa y
así poder ingresar datos adicionales para cada uno de ellos.
Preguntas frecuentes de este módulo.
¿Cómo se agregan nuevos clientes al sistema?
Nuevo cliente
¿Cómo puedo buscar los clientes de mi empresa?
Buscar Cliente
¿Cómo puedo editar los clientes existentes de mi empresa?
Modificar Clientes
¿Cómo asignar un descuento determinado a los clientes?
Clientes con descuento
¿Cómo asignar una lista de precios predeterminada a los clientes?
Listas de precios Clientes
Ventas 257
12.2.1 Nuevo cliente
Para agregar un cliente nuevo, puede hacerlo con el siguiente procedimiento:
Ir al menú Ventas --> Clientes --> Alta
Pasos para agregar un cliente:
Se desplegarán 2 pestañas, en la primera son los datos fiscales del cliente (Nombre, RFC y
dirección), en la segunda pestaña aparecen los campos para las condiciones de crédito o
descuentos que le desee otorgar al cliente.
Capturar como minimo de datos, Nombre del cliente.
Dar clic en guardar si va a seguir agregando clientes, si ya no lo va a realizar dar clic en

guardar y cerrar.
En la pestaña condiciones de crédito, estableces el límite de crédito a otorgar a el cliente,

también si vas a otorgarle algún porcentaje de descuento, la lista de precios que tendrá, y
podrás otorgarle algún número de credencial.
Ventas 259
12.2.2 Clientes con decuento predeterminado
Usted puede asignar una tasa de descuento a los clientes en caso de necesitarlo. Al hacer
esto le permitirá aplicar ese descuento al importe total a cobrar, evitando hacerlo de forma
manual y reduciendo la posibilidad de error, automatizando el proceso.
En la siguiente imagen se puede observar el campo en el que puede escribir la tasa de

descuento aplicada al cliente, si no hay descuento de forma predeterminada queda en cero.
Esta opción la encuentra al en la pestaña condiciones de crédito.
12.2.3 Clientes con lista de precio asignada
Si usted maneja más de una lista de precios y tiene clientes a los que vende a un precio
diferente al precio público, por ejemplo mayoreo, puede asignar la lista de precios
correspondiente a cada uno de sus clientes, con esto ahorra tiempo y evita errores al
momento de cobrar las ventas.
Ventas 261
12.2.4 Busqueda de Clientes

Para buscar un cliente el primer paso es dar clic en Catalogo clientes en el menú Ventas .
Se mostrará la siguiente pantalla.
Puede buscar por nombre o RFC escribiendo en el recuadro que aparece en blanco en la
parte superior de la pantalla.
Ventas 263
12.2.5 Modificar Clientes

Para buscar y modificar un cliente el primer paso es dar clic en clientes en el menú Ventas.
Seleccionar el cliente.
Da clic en modificar.
Se abrirá la ventana para agregar los datos del cliente, y solo debe modificar los datos que
necesita, después da clic en guardar.
Ventas 265
12.3 Vender utilizando otra lista de precio
Para poder vender un artículo con uno de sus otros precios asignados siga estos pasos:
Antes de agregar el artículo a la pantalla de ventas cambie a la lista de precios que quiere
utilizar para ese artículo.
De forma predeterminada el software utiliza la lista de precios 1, a menos que usted haya
hecho algun cambio sobre esto.
Ejemplo:
Si se desea vender con la lista de precios 2
1. Cambie en la pantalla de ventas a el número 3, presiona ENTER en el teclado de la

computadora para que se quede guardado el cambio de la lista de precio.
3.- Escanee o busque dando clic en el botón de agrega, o con la tecla de función F7 el
artículo y seleccionelo.
De esta forma el artículo se agregara utilizando el precio de lista 2.
Ventas 267
12.4 Vendedores
Para agregar un Vendedor nuevo, puede hacerlo con el siguiente procedimiento:
Ir al menú Ventas -- Vendedores -- Alta
1.- Escribe los datos del vendedor, el RFC es opcional.
2.- Da clic en guardar.
13 Crédito
13.1 Cuentas por cobrar
El modulo cuentas por cobrar, lo encuentras en la pestaña de Crédito – cuentas por cobrar.
1.- Esta opción le permite filtrar por las cuentas que estén activas o por las que ya han sido
pagadas.
2.- Esta opción es para que pueda reimprimir el comprobante de la venta a crédito, ahí le
muestra si ya ha realizado algún pago y también las fechas de los próximos abonos.
Crédito 269
3.- Al dar clic en este botón le muestra los detalles de lo abonado, y desde ahí tambien
puede cancelar los abonos.
4.- Esta opción es para dar el abono de la cuenta seleccionada.
5.- Esta opción es para buscar, le tiene que dar clic después de seleccionar las fechas en las
que desea le muestre la información de las ventas a crédito, si no da clic en este icono no le
muestra nada.
6.- Le permite filtrar por fechas.
7.- Puede exportar la información en los formatos PDF, HTML y EXCEL.
8.- Le muestra la vista previa para mandar imprimir la información que está viendo en
pantalla, desde ahí también puede configurar la página a imprimir y mandar a imprimir
directamente.
9.- Se puede filtrar para que solo le muestre los datos que necesite, ya sea por cliente,
fecha, tipo de comprobante o por número de folio, solo tiene que posicionarse en la
columna en la que este el filtro que quiera realizar y acercar el puntero del mouse para que
le muestre una imagen como de un embudo le da clic y ahí le muestra las opciones de filtro,
según en la columna en la que se encuentre es como le muestra dichas opciones, en este
ejemplo me posicione en la columna de folio, pero si se posiciona en la del cliente le

mostrara los nombres de los clientes a los que les hizo la venta a crédito.
13.2 Cuentas por pagar
El modulo cuentas por pagar, lo encuentras en la pestaña de Crédito – cuentas por pagar.
Aquí llevas el control de los créditos y los abonos, que adquieres al hacer una compra a tus
proveedores a crédito.
1.- Esta opción le permite filtrar por las cuentas que estén activas o por las que ya han sido
pagadas.
2.- Al dar clic en este botón le muestra los detalles de lo abonado, y desde ahí tambien
puede cancelar los abonos.
3.- Esta opción es para dar el abono de la cuenta seleccionada.
Crédito 271
4.- Esta opción es para buscar, le tiene que dar clic después de seleccionar las fechas en las
que desea le muestre la información de las ventas a crédito, si no da clic en este icono no le
muestra nada.
5.- Le permite filtrar por fechas.
7.- Le muestra la vista previa para mandar imprimir la información que está viendo en
pantalla, desde ahí también puede configura la página a imprimir y mandar a imprimir
directamente sin realizar ajustes.
8.- Se puede filtrar para que solo le muestre los datos que necesite, ya sea por proveedor,
fecha, documento o por estatus, solo tiene que posicionarse en la columna en la que este el
filtro que quiera realizar y acercar el puntero del mouse para que le muestre una imagen
como de un embudo le da clic y ahí le muestra las opciones de filtro, según en la columna en
la que se encuentre es como le muestra dichas opciones, en este ejemplo me posicione en la
columna de Proveedores.
14 Seguridad
14.1 Permisos
Administración usuarios
Para administrar usuarios ir al menú Seguridad – Permisos.
Aparecerá una ventana llamada Catalogo de Permisos, en esta sección se pueden agregar,
modificar o eliminar usuarios, y permisos de los mismos.
1.- Agregar un nuevo usuario.
2.- Modificar Usuario, permisos y privilegios.
3.- Eliminar usuarios.
Seguridad 273
5.-Le muestra la vista previa para mandar imprimir la información que está viendo en
pantalla, desde ahí también puede configura la página a imprimir y mandar a imprimir
directamente sin realizar ajustes.
6.- Actualiza datos.
CREAR USUARIOS
Para agregar un usuario dar clic en el botón de “Nuevo”, se activaran los cuadros para poder
agregar los datos del nuevo usuario del software.
Llene los campos de la pestaña Usuario, después de clic en la pestaña Permisos.
En esta sección puede establecer los permisos que concederemos a los usuarios del
software. De clic en las casillas para signar permisos, o déjelas sin seleccionar para
denegarlo.
Para modificar un usuario existente seleccionar el usuario y dar clic en Modificar.
Seguridad 275
14.2 Cambiar contraseña

Cambiar la contraseña del usuario actual. Los usuarios sin permisos de Administrador
pueden tener habilitada esta opción sin comprometer la información confidencial, con esto
les permitira cambiar solo su contraseña -cuantas veces lo crean conveniente- y no la
contraseña de otros usuarios.
En el menú principal ir a Seguridad - Cambiar contraseña.
Escribir la contraseña del usuario actual, esto para confirmar que es quien dice ser.
En la parte de abajo escribir la nueva contraseña dos veces.
Seguridad 277
14.3 Cambiar usuario

Le permite acceder con otro usuario para realizar las actividades con el nuevo nombre,
ejemplo de esto es cambiar de Administrador a Cajero.
Esta opción la encuentra en el menú Seguridad la opción Acceder usuarios.
O lo puede realizar posicionándose en el icono que tiene la imagen de una persona con un
candado, el cual lo encuentra en la parte de arriba a la izquierda.
14.4 Claves seguras

CLAVES SEGURAS
La contraseña normalmente debe mantenerse en secreto ante aquellos a quien no se les

permite el acceso. Aquellos que desean acceder a la información se les solicita una clave; si
conocen o no conocen la contraseña, se concede o se niega el acceso a la información según
sea el caso.
Las contraseñas han de memorizarse y se debe evitar tenerlas por escrito.
Una contraseña débil sería una que fuese muy corta o que fuese la predeterminada, o una
que pudiera se adivinada rápidamente al buscar una serie de palabras que es posible
encontrar en diccionarios, nombres propios, palabras basadas en variaciones del nombre del
usuario. Una contraseña fuerte debe ser suficientemente larga, al azar, o producible solo por
el usuario que la eligió, así, el 'adivinar' requerirá un largo tiempo.
Ejemplos de contraseñas débiles incluyen las siguientes: administrador, 1234, "nombre del
usuario", xx/xx/xx - fechas importantes, ya que la mayoría de estas se encuentran en o
bases de datos o diccionarios (dictionary search attack). Ejemplos de contraseñas fuertes
serían las siguientes: tastywheeT34, partei@34!, y #23kLLflux. Estas contraseñas son largas
y usan combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, de números y de símbolos. No son
fácilmente encontrados en listas de contraseñas y son suficientemente largas para provocar
que una búsqueda burda sea impráctica en la mayoría de las circunstancias.
Claves seguras Una contraseña segura consiste en los siguientes elementos:
· Siete o más caracteres (la seguridad será mayor cuanto más extensa sea la contraseña)
· Letras en mayúsculas y minúsculas
· Números
· Símbolos (como mínimo uno que se encuentre entre la segunda y sexta posición)
· Cuatro caracteres distintos como mínimo (sin repeticiones)
· Tiene el aspecto de una secuencia aleatoria de letras y números
Una contraseña segura no debe incluir los siguientes elementos:
· Parte del nombre de inicio de sesión

· Partes de la contraseña anterior
· Palabras o nombres reales de cualquier idioma
· Números que se utilizan en lugar de letras similares, como "5" para "S"
· Letras consecutivas, como "abcdefg"
· Números consecutivos, como "234567"
· Teclas adyacentes en el teclado, como "qwerty"
Seguridad 279
15 Utilerias
15.1 Reimprimir comprobantes
Para reimprimir un comprobante, es necesario ir a la pestaña Utilerias --> Reimprimir

Comprobante.
Seleccionar el tipo de comprobante.
Seleccionar la caja.
Escribir número de folio ha reimprimir.
Utilerias 281
Dar clic en imprimir.
Se mostrará una vista previa del comprobante para mandar a imprimir.
Utilerias 283
15.2 Etiquetas de código de barras para una compra

Si sus productos no están etiquetados con código de barras y usted desea etiquetarlos,
puede utilizar el modulo generador de etiquetas para imprimir las etiquetas necesarias para
sus artículos.
El software le permite generar tanto etiquetas de forma individual, como también las
correspondientes a todos los artículos de una compra o los artículos que fueron un traspaso
entre almacenes, en sus distintas cantidades ingresadas.
Tipo de Impresora requerida
Inyección de tinta o laser
Papel recomendado
Hojas de etiquetas compradas en la papelería
Procedimiento:
Ir al menú Utilerias --> Generar Etiquetas
Ahí seleccionar si quiere imprimir las etiquetas de un artículo o las etiquetas por número de
folio de una compra, o por número de folio de un traspasoentre almacenes.
Es necesario conocer el folio de la compra, el folio del traspaso o el código del artículo del
cual se quieren generar las etiquetas.
Ingresar el folio correspondiente a la compra de la cual se desean generar las etiquetas.
Si va a imprimir etiquetas de un producto debe poner el código del producto y el total de

etiquetas que desea imprimir.
Ingresar el folio correspondiente al traspaso entre almacenes del cual se desean generar las
etiquetas.
Utilerias 285
3.- Dar clic en imprimir.
Se mostrará la vista previa de las etiquetas, para que se manden a imprimir, debe dar clic en la
impresora y seleccionar en que impresora debe imprimirse, (en caso de que tenga varias
impresoras instaladas).
15.3 Ingresos / Egresos efectivo
15.3.1 Ingresos Efectivo

Para realizar ingresos de efectivo a la caja se debe hacer lo siguiente.
Dirigirse al menú Utilerías
Dar clic en el botón que dice Ingresos/ Egresos efectivo.
Se abrirá una nueva ventana la cual dice Ingresos de efectivo, en el recuadro que aparece debe
escribir una breve descripción del motivo del ingreso de efectivo.
Utilerias 287
Se abrirá una nueva ventana donde debe poner el total del ingreso en efectivo.
Se mostrará la vista previa del comprobante de ingreso en efectivo, el cual contiene la descripción
que se añadió y el total de efectivo que ingreso, así como una línea para que se firme la
autorización y la firma de quien recibe el efectivo.
Utilerias 289
15.3.2 Egresos Efectivo

Dirigirse al menú Utilerías
Dar clic en el botón que dice Ingresos/ Egresos efectivo.
Se abrirá una nueva ventana la cual dice Ingresos de efectivo, dar clic en el área de color naranja y
se mostrara una nueva área de color azul donde dice Egresos de efectivo, en el recuadro que
aparece debe escribir una breve descripción del motivo del retiro de efectivo.
Se abrirá una nueva ventana donde debe poner el total del retiro en efectivo.
Se mostrará la vista previa del comprobante de retiro en efectivo, el cual contiene la descripción
que se añadió y el total de efectivo que retiro de caja, así como una línea para que se firme la
autorización y la firma de quien retira el efectivo.
Utilerias 291
15.4 Empresas
Usted tiene la posibilidad de agregar más de una empresa en este sistema. Como mínimo
tiene que existir una.
Para agregar, modificar o eliminar empresas puede hacerlo desde la pestaña Configuración
-- Modificar Empresa.
Esta opción es para agregar una nueva empresa.
Esta opción es para modificar una empresa ya existente.
Esta opción es para guardar los cambios realizados.
Con esta opción puede eliminar una entidad, (no se puede eliminar si ya cuenta
con ventas o compras realizadas con dicha entidad, en este caso solo podrá modificarla).
Esta opción es para deshacer lo que estaba haciendo y lo manda a la pestaña

de búsqueda.
Sale de la ventana Empresas.
Esta opción es para buscar las empresas que ya tiene agregadas.
Esta opción es para elegir la empresa que seleccione.

Dependiendo si desea modificar o crear una nueva empresa de clic en el botón
correspondiente.
Si Usted factura electrónicamente, debe agregar el régimen fiscal, el cual lo encuentra en la

cedula fiscal, así como el lugar de expedición predeterminado.
Utilerias 293
15.4.1 Modificar Empresa

Para modificar los datos de la empresa se debe realizar lo siguiente.
Ir al menú Configuración à Modificar Empresa.
Dar clic en la pestaña que dice búsqueda.
Dar clic en el botón que dice buscar
Utilerias 295
Se desplegarán las empresas que tenga dadas de alta, se selecciona la empresa a modificar y se da
clic en el botón modificar
Modificar los datos que hayan cambiado (nombre de la empresa, domicilio, régimen fiscal, etc).
Utilerias 297
15.4.2 Entidades
Una entidad /sucursal esta construida por uno o más atributos, en este caso los atributos de
las entidades: con las cajas y los almacenes. A su vez una entidad es la representación de
una empresa.
Para agregar, modificar o sucursales puede hacerlo desde la pestaña Configuración --

Modificar Sucursal.1
Esta opción es para agregar una nueva sucursal.
Esta opción es para modificar una sucursal ya existente.
Con esta opción puede eliminar una sucursal, (no se puede eliminar si ya
cuenta con ventas o compras realizadas con dicha entidad, en este caso solo podrá
modificarla).

de búsqueda.
Sale de la ventana Sucursales.
Esta opción es para buscar las sucursales que ya tiene agregadas.
Esta opción es para elegir la sucursal que seleccione.
Dependiendo si desea modificar o crear una nueva Sucursal de clic en el botón

correspondiente.
Utilerias 299
15.4.2.1 Cambiar Sucursal
Si en el sistema se tiene más de una sucursal, es posible cambiar entre una entidad y otra
con gran facilidad.
Si tiene varias cajas y desea seleccionar con la que se va a trabajar de clic en seleccionar
caja.
Después le va a mostrar la siguiente pantalla:
Selecciona la caja y da clic en aceptar.
Utilerias 301
15.4.3 Cajas
Ir al menú Configuración à Modificar Caja.
Esta opción es para agregar una nueva sucursal.
Esta opción es para modificar una sucursal ya existente.
Con esta opción puede eliminar una sucursal, (no se puede eliminar si ya
cuenta con ventas o compras realizadas con dicha entidad, en este caso solo podrá
modificarla).

de búsqueda.
Sale de la ventana Sucursales.
Esta opción es para buscar las sucursales que ya tiene agregadas.
Esta opción es para elegir la sucursal que seleccione.
Las cajas, son el lugar donde se realizara la venta, si el sistema tendrá 2 o más cajas es
necesario agregarlas.
Dar clic en Nuevo para agregar una caja.
Se activaran las casillas para agregar los datos correspondientes a la caja, (Nombre, Entiidad
a la que corresponde, estatus, y series).
Utilerias 303
16 Informes
16.1 Consulta de ventas
El módulo de reporte de ventas, permite conocer el detalle de lo vendido en cualquier

momento. Solo son mostrados los siguientes comprobantes que son considerados como
ventas en firme:
· Notas
· Ticket
· Factura Electrónica
· Devoluciones
No son mostrados:
· Pedidos
· Cotizaciones
Para realizar la consulta de las ventas realizadas, debe ir al menú Informes y dar clic en la
opción Consulta ventas
La información a mostrar se puede filtrar por fecha en que se realizó la venta, estatus del
comprobante, tipo de comprobante, código de alguno de los productos vendidos, importe
total del comprobante, entre otros más.
Puede exportar la información a Excel, en formato PDF y en HTML.
Al dar doble clic en una venta, aparecerán otros datos de la venta como; el articulo que se
vendío, la cantidad, el precio, los impuestos, el total, descuento y el subtotal.
Y también mandar a imprimir desde ahí.
Informes 305
16.2 Consulta de compras

El módulo de Reporte de Compras le permitirá consultar la información de las compras que
realizo y el detalle de las mismas.
Para realizar la consulta de las compras realizadas, debe ir al menú Informes y dar clic en la
opción Consulta compras
Puede filtrar las compras, por fecha, si están activas o canceladas.
Puede exportar la información a Excel, en formato PDF y en HTML.
Y también mandar a imprimir desde ahí.
Informes 307
16.3 Consulta de traspasos

Para acceder a este modulo ir al menú Informes --> Consultas Traspasos.
Mediante este módulo podrá ver un histórico de los movimientos de traspasos realizados
entre almacenes.
Se puede exportar a Excel, en PDF y en HTML.
Se puede mandar a imprimir.
Te muestra el comprobante de traspaso, y se puede reimprimir desde ahí.
Para reimprimir el comprobante de traspaso solo seleccionas el traspaso y das clic en el
icono comprobante.
Informes 309
16.4 Consulta de facturas electronicas

Para acceder a este modulo ir al menú Informes --> Consultas de facturas.
Enseguida esta una explicación breve de lo que hace cada botón en este módulo de consulta
de facturas electrónicas.
Puede imprimir los datos que le aparecen en pantalla
Es para ver la vista previa antes de imprimir.
Es para configurar la página antes de mandar a imprimir.
Se puede exportar la información a EXCEL y en formato PDF.
Aqui es para seleccionar el rango de fechas en las que quiere

realizar la busqueda de facturas.
Informes 311
Despues de filtrar por fecha se debe dar clic en el botón de buscar para que se
muestre la información.
Las puede filtrar por activas y canceladas.
Esta opción le permite descargar el XML de la factura seleccionada.
Esta opción le permite visualizar la factura seleccionada nuevamente, en el

formato PDF, para mandar reimprimir.
Esta opción es para verificar el estatus en que se encuentra la factura seleccionada,

(activa, cancelada), se conecta al SAT para verificar el estatus.
Cancelar factura seleccionada.
Puede filtrar por cliente, RFC, folio, tipo de comprobante (factura global, facturas desde
otros CFDI, o factura de ventas), solo tiene que escribir ya sea el nombre del cliente o folio,
etc., o posicionándose en la parte superior derecha donde aparece un símbolo de un embudo
y seleccionar el o los datos que necesite.
Lo primero que tiene que realizar es seleccionar el rango de fechas en las que quiere
visualizar las facturas emitidas, y después dar clic en buscar.
Informes 313
16.4.1 Nuevo esquema de cancelación

Nuevo esquema de Cancelación, primeros pasos.
El cambio al nuevo esquema del SAT busca la ilegalidad en la cancelación de CFDI´s sin el
consentimiento del receptor. Ya que esto puede causar que el contribuyente no declare el ingreso
perjudicando también al SAT, pero esto también conlleva la no deducción del gasto para ISR o
acreditamiento del IVA.
Se pretende disminuir esta práctica entre los contribuyentes, aplicando reglas de cancelación para
los CFDI de ingresos que se emitan.
También te compartimos la información general del nuevo esquema de cancelación del SAT.
Cancelación sin aceptación
Son los CFDI que no necesitan aplicar las reglas del nuevo esquema de cancelación del SAT, el
proceso de cancelación es similar al que se viene manejando al día de hoy (31 de octubre de 2018)
y no requiere más procesos, más que cancelarlo desde tu sistema de facturación Multicomercio®
y obtener la respuesta de cancelación.
Si les muestra este mensaje, podrá descargarse el acuse de cancelación.
Informes 315
Esto no quiere decir que se omita el proceso del nuevo esquema, sólo realiza la validación con el
SAT y comprueba que el CFDI a cancelar se encuentre en el siguiente supuesto:
· CFDI que no rebase los $5,000
· Que el CFDI sea de nómina, egresos o de traslado
· Se haya emitido desde Mis Cuentas (aplicativo del SAT)
· Que se trate de un CFDI de retenciones e información de pagos
· Los emitidos por la federación (derechos, productos y aprovechamientos)
· Que el receptor del CFDI pertenezca al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) o los
integrantes del sistema financiero.
· Se cancele antes de haber pasado 72 horas
· Los que se emitan al público en general
· CFDI recibidos por residentes en el extranjero
· CFDI emitido a través del adquirente y sector primario
Cancelaciones con aceptación
Lo anterior es fácil de comprender, ya que no requiere de ninguna acción por parte del
contribuyente que solicita la cancelación. Caso contrario es la cancelación con aceptación, ya que
se tiene que llevar un seguimiento a la posible respuesta del receptor del CFDI.
Básicamente el nuevo esquema aplica para las solicitudes de cancelación de los CFDI de ingresos
que rebasen de 5 mil pesos y que hayan pasado 72 horas de su emisión, pero que no pertenezcan al
RIF, Sector Primario, la Federación o los integrantes del sistema financiero.
Lo que deberá pasar dentro de tu sistema de facturación es identificar las reglas de cancelación
aplicables al CFDI y cuando se solicite cancelar un CFDI con las reglas descritas en el párrafo
anterior, este mandara un mensaje de que la cancelación con aceptación está siendo procesada.
Documento no cancelable
Se trata de CFDI de ingresos que tienen un documento relacionado vigente ante el SAT, (Recibo
electrónico de pago, nota de cargo, nota de crédito) por lo tanto, no es cancelable ni con
aceptación o sin ella.
Para realizar la cancelación de un documento no cancelables, primero se tienen que cancelar los
documentos relacionados y su estatus cambiará a “Cancelable”.
Dentro del aplicativo del SAT se pueden consultar los documentos relacionados al CFDI de
ingresos que necesites cancelar.
Lapso de espera para aceptación o rechazo (máximo 3 días)
Después de realizar el proceso anterior el tiempo de espera puede variar, pero sin rebasar los 3
días que establece la regla 2.7.1.38, al tratarse de días estos se deben considerar como días
hábiles.
Para que el receptor se entere de que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI de ingresos,
deberá tener habilitado el Buzón Tributario del SAT, el cual le notificará vía correo electrónico y
dentro del aplicativo mostrará el mensaje de que tiene una o varias solicitudes de cancelación.
Informes 317
El hecho de tener una solicitud de cancelación en el buzón tributario del SAT, no significa que
estas ya estén canceladas, por lo que el receptor podrá aplicar alguna de las siguientes opciones:
Aceptar la solicitud de cancelación
Si el receptor está de acuerdo con la cancelación del CFDI, solo tendrá que aceptar la solicitud,
dentro del portal del SAT.
Rechazar la solicitud de cancelación
Hay muchas razones por la cual el receptor puede rechazar la solicitud de cancelación de un CFDI
de ingresos, puede ser que por error el emisor realice la solicitud o porque el CFDI en cuestión
está capturado dentro de su contabilidad y considerado fiscalmente.
El receptor podrá rechazar la solicitud de cancelación que le hagan llegar a su buzón tributario y le
da la oportunidad de dialogar con el emisor del CFDI, buscando un acuerdo que no afecte a
ninguna de las partes.
El receptor No realizar ninguna acción
El SAT entenderá que el receptor del CFDI no atendió la solicitud y aprobará la cancelación de
este, poniendo como motivo “Cancelado por plazo vencido”.
Mientras no pasen los 3 días, no se acepte o rechace la solicitud de cancelación, el estatus del CFDI
a cancelar se mostrará cómo “En Proceso de cancelación".
16.4.2 Cancelar Factura
Para cancelar una factura electrónica debe ir al módulo Informes y dar clic en el icono de consulta
de facturas.
Informes 319
Después debe buscar la factura a cancelar seleccionando el rango de fechas en que se encuentre.
Selecciona la factura a cancelar posicionándose en ella.
Da clic en el botón cancelar.
Le mostrara una vista previa del acuse de cancelación el cual puede mandar a imprimir y quedara
guardado en la carpeta donde se guardan las facturas.
Informes 321
16.5 Reportes
Para visualizar los Informes debe ir a la pestaña del menú Informes --> Ver.
Ahí están separados por:
1.- Informes de inventario
2.- Utilidad.
3.- Compras.
4.- Ventas.
Informes 323
16.5.1 Informes de ventas
El Sistema Multicomercio cuenta con varios informes de Ventas, en los cuales puedes
observar tus ventas agrupadas de distintas formas por ejemplo; Ventas por categoría, por
proveedor, vendedor, sucursal, usuario, por hora.
Para poder visualizar un reporte, solo tienes que seleccionarlo y dar clic.
Ahí aparcera un rango de fechas solo tienes que seleccionar de que fechas quieres el
reporte, y según sea el caso proveedor, categoría, vendedor, usuario, entidad.
Ejemplo vista previa reporte.
Informes 325
16.5.2 Informes de Compras

El Sistema Multicomercio cuenta con varios informes de Compras, en los cuales puedes
observar tus compras agrupadas de distintas formas por ejemplo; Compras por categoría,
Compras por proveedor.
Ahí aparcera un rango de fechas solo tienes que seleccionar de que fechas quieres el
reporte, y según sea el caso proveedor, categoría, vendedor, usuario, entidad.
Informes 327
16.5.3 Informes de inventario
El Sistema Multicomercio cuenta con varios informes de Inventarios.
Existencias por sucursal.
Listas de precios; en el cual encontraras dos reportes, por categoría y proveedor.
Por debajo del máximo; en la cual encontraras tres reportes, por categoría, proveedor y
almacén.
Informes 329
Por debajo del mínimo, la cual cuenta también con tres reportes, por categoría, proveedor y
almacén.
Valor de inventario, el cual cuenta también con tres reportes, por categoría, proveedor y
almacén.
Ajustes realizados.
Y un reporte de las veces que se a inicializado el almacén.
Informes 331
Ahí solo tienes que seleccionar segun el reporte el proveedor, categoría, o almacén.
16.5.4 Informes de Utilidad
El Sistema Multicomercio cuenta con informes de la Utilidad que te están proporcionando los
productos según el Proveedor y la utilidad generada por categoría.
Ahí solo tienes que seleccionar segun el reporte el proveedor, categoría, o almacén.
Informes 333
16.5.5 Gráficas de Ventas

El Sistema Multicomercio cuenta con graficas las cuales le ayudan a comparar de una
manera más fácil la información sobre las ventas, y pueda comparar ya sea ventas entre
sucursales o por cajas, además de que se pueden filtrar por categorías, y ver cuál es el
producto más vendido en cada categoría.
• Presenta la información de forma sencilla, clara y precisa.
• Facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias.
• Permite interpretar mejor determinada información, haciéndola más entendible e
interesante.
Para acceder a las gráficas ir al menú Informes --> Gráficas--> Ventas.
Ejemplo de gráficas.
Informes 335
Se puede seleccionar en que tipos de graficas quieres que aparezcan los datos.
El software multicomercio tiene estos tipos de gráficas.
· Grafica de barras.
· Grafica de barras apilada.
· Grafica de columnas apilada.
· Gráficos circulares.
· Gráficos de columnas.
· Gráficos de líneas.
Informes 337
16.5.6 Gráficas de Utilidad

El Sistema Multicomercio cuenta con graficas de venta y utilidad.
• Presenta la información de forma sencilla, clara y precisa.
• Facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias.
• Permite interpretar mejor determinada información, haciéndola más entendible e
interesante.
Para acceder a las gráficas ir al menú Informes --> Gráficas--> Utilidad.
Ejemplo de gráficas.
16.6 Guardar y exportar informes

La mayoría de los informes tienen la posibilidad de guardarse para su consulta posterior,
tenerlos como respaldo o el envío a clientes y proveedores vía correo electrónico.
Formatos permitidos:
· PDF
· XLS
Para guardar el informe de clic en el botón mostrado al lado derecho de la impresora, se

desplegara una lista de los formatos permitidos y al dar clic en uno de ellos mostrara las
opciones para guardarlo.
La lista se muestra así.
Informes 339
16.7 Corte de caja

Pantalla de Corte
Finalmente, todo negocio necesita realizar el “Corte de Caja” para conocer cuánto se vendió,
cuánto debe haber en caja, a quien se le pago y que cliente realizo un abono.
Para acceder a esta pantalla, desde el menú principal ve a Informes --> Corte de Caja -->
Generar.
Para realizar el corte:
1. Elige la fecha del cual deseas realizar el corte.
2. La caja de la que deseas el corte.
3. El tipo de corte (parcial o Del día)
Informes 341
4. Haz clic en el botón "Realizar"
Informes 343
17 Soporte técnico
Si requiere asistencia sobre algúna duda o problema en el manejo del programa envíe un
correo con sus datos y la descripción más detallada sobre el posible problema del programa
a soporte@sistemadeventa.com
¿Qué sigue? El programa se ha enriquecido de sus comentarios, estamos diseñando nuevas

funcionalidades. Siempre hay espacio para nuevas funciones o mejorar las presentes, su
participación es determinante para ello.
Le agradecemos el usar nuestro programa, esperamos disfrute tanto al usarlo como nosotros
al desarrollarlo. Estamos a sus órdenes para cualquier sugerencia o comentario que desea
realizar, con sus valiosos comentarios, estamos seguros que podremos mejorar y ofrecerle
cada vez mejores opciones.
18 Activación del software Punto de Venta [POS]

Si usted compro la licencia siga este procedimiento para activar el software:
Dar clic en el botón de registro de usuario.
Enviar e-mail con los siguientes datos a el vendedor:

Nombre: (El nombre a quien desea realizar la activación, comunmente es la razón social de
la empresa pero esto no es obligatorio)
Número de serie: (Copiar y pegar el que se muestra en el Dialogo de Registro)
Recibira por e-mail la llave con formato:
Activación del software Punto de Venta [POS] 345
RHllJ0VYcDHlmLyNWbPA4sYOhuXNnLaKEBc37G0ftvr5U08jQlXpcHykRaETGjDs74sjzimA7m
0o478UShxvjmwfv98OqmERwRpo+PQLiZ1jU857Tqq4oD3eZiRXTAcEydnKNk3VRekk1d3z
Escriba el nombre y la llave de activación y de clic en ACTIVAR .

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Ccontenido I

Parte II Equipo punto de venta 2

Parte III Requisitos 5

Parte VI Primeros pasos 84

Parte VII Ingreso al sistema 85

Parte VIII Almacén 86

Parte IX Tasa cero 165

Parte X Facturación 167

Parte XI Compras 228

Parte XII Ventas 239

Parte XIII Crédito 268

Parte XIV Seguridad 272

Parte XV Utilerias 280

Parte XVI Informes 304

Parte XVII Soporte técnico 343

Parte XVIII Activación del software Punto de Venta

Software Punto de Venta Multicomercio para Windows© es un programa diseñado para

· Es amigable y fácil de usar.

· Interfaz moderna, funcional y agradable.

· Es completo, flexible y configurable.

· Se puede usar en red.

2 Equipo punto de venta

Dependiendo de las necesidades propias de cada negocio es como se recomienda el equipo,

Debemos de ser cuidadosos en la elección para que la inversión no se convierta en un gasto

Software Multicomercio es compatible con cualquier cajón de dinero (conectado a

3.1 Requerimientos mínimos

Requerimientos de Hardware Pc's Cliente

4.1 Instalación del software Punto de Venta [POS]

Es probable que para su ejecución requiera de otorgar permisos de ejecución como

Al dar clic en siguiente mostrara la pantalla de selección de componentes:

Esta pantalla muestra el directorio donde se instalara el software, si no desea cambiarlo

Se ejecutara el sistema y creara la base de datos, mostrara un mensaje de que se está

Al terminar de poner los datos dar clic en guardar.

En la pantalla siguiente se debe elegir la caja, la selecciona y da clic en aceptar.

Esta es la pantalla de acceso, por el momento no tiene contraseña, después usted se la

Contraseña: no tiene contraseña

Dar clic en accesar.

Dar de alta Impuestos locales.

Personalizar el funcionamiento del sistema.

5.1 Agregar Empresa

Da clic en el botón Nuevo.

Agrega los datos fiscales de la nueva empresa.

5.1.1 Modificar empresa

5.1.2 Agregar Logo Empresa

Después solo debe dar clic en el botón guardar y cerrar.

5.2 Agregar Sucursal

Da clic en el botón que dice Nuevo.

Agrega los datos de la nueva sucursal.

Da clic en guardar y cerrar si ya no se van a agregar más sucursales o guardar y nuevo si se va a

5.2.1 Modificar Sucursal

Modifica los datos que se van a actualizar.

Dar clic el el botón que dice guardar y cerrar.

5.3 Agregar Caja

Da clic en el botón que dice Nuevo.

5.4 Configurar Sistema

En la sección de configuración puedes personalizar el funcionamiento del sistema.

En la pestaña que dice Configuración, seleccione Opciones configurar sistema, ahí

Las opciones que se encuentran en configurar sistema son las siguientes:

· Copias por comprobante 31

· Conexión base de datos 24

5.4.1.1 Opciones Habilitadas

En el apartado de opciones habilitadas encuentra lo siguiente:

Agrupar artículos con el mismo código