ATIVIDADES DO MÓDULO 05 – TRATAMENTO DOS

RISCOS E IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE

QUESTÃO NÚMERO 1 - (VALOR: 2,5 PONTOS)

O município hipotético de Pantanal do Norte/MT fica a 765 KM distante de Cuiabá,

possuindo aproximadamente 12.000 habitantes.
O prefeito da cidade, Paulo Garça, estava muito preocupado com os preços pagos na
aquisição de medicamentos.

Ele desconfiava que a prefeitura estava pagando um preço acima do praticado no mercado,
pois o preço que era pago sempre estava muito maior do que aquele constatado por ele nas
farmácias do município. Além disso, era comum a constatação de sobrepreço nas auditorias
realizadas pelos órgãos de controle nas aquisições do município.

Para avaliar essa questão, Paulo Capivara chamou o Controlador do município, Capinam
América, para perguntar o que poderia ser feito para que os preços dos medicamentos
utilizados na Assistência Farmacêutica refletissem os preços praticados no mercado.

O controlador informou ao prefeito que a fragilidade estava na elaboração da estimativa de

preços do município, e que uma estimativa inadequada era um RISCO na atividade de
licitação, e que para gerenciar esse risco seria necessário implantar alguns CONTROLES.

Considerando o texto acima e tendo por base a Matriz de Riscos e Controle da Assistência
Farmacêutica e sua experiência pessoal (podendo acrescentar outros controles que entender
cabíveis), você, prezado aluno, na condição de Controlador do Município de Pantanal do
Norte/MT, deve:

1) descrever pelo menos 2 (dois) exemplos de CONTROLES INTERNOS SUGERIDOS

para reduzir o risco de uma “coleta insuficiente de preços de medicamentos, levando a
estimativas inadequadas, resultando na aceitação de preços acima do preço de mercado”.

1.1 – CONTROLE (Com base na MRC e experiência pessoal)

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Aumentar a quantidade de fornecedores para pesquisa de preços elevando a quantidade para mais
de 03 fornecedores, treinamento setor de licitação e tomar como base principal o Banco de Preços
em Saúde.
1.2 – JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA
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Se aumentar a quantidade pesquisada de fornecedores as chances assertivas serão maiores,
um melhor treinamento da área técnica de licitação implicará em uma pesquisa mais
acertiva e o Banco de Preços em Saúde é uma excelente referência pública para pesquisas.

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 QUESTÃO NÚMERO 2 - (VALOR: 2,5 PONTOS)

O farmacêutico de Pantanal do Norte/MT, José Capivara, ao assumir a função de

responsável técnico pela assistência farmacêutica no município, percebeu que havia muitas
fragilidades na gestão que resultava na falta de medicamentos para a população.

Em visita a uma Unidade Básica de Saúde, o farmacêutico encontrou o seguinte cartaz:

Foto 01: Cartaz fixado na Unidade Básica de Saúde do Bairro Bela Vista indicando falta
de medicamentos. Pantanal do Norte/MT.

Para reduzir o RISCO de falta de medicamentos para a população de Pantanal do

Norte/MT, você, caro aluno, na condição de Coordenador da Assistência Farmacêutica,
deve:

1) identificar pelo menos 2 (dois) CONTROLES INTERNOS SUGERIDOS que poderão

ser adotados, levando em consideração a Matriz de Riscos e Controle da Assistência
Farmacêutica e experiência pessoal (podendo acrescentar outros controles que entender
cabíveis).

2.1 – CONTROLE (Com base na MRC e experiência pessoal)

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Ausencia de CFT Comissão de Farmacia e Terapia e Ausênsia de lista padronizada de REMUME
– Relação munipal de medicamentos essenciais
2.2 – JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA
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Criação de Comissão de Farmácia e Terapia que será o primeiro passo para organização e
criação da REMUME e depois criação da própria REMUME, assim com estes 2

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 mecanismos, haverá uma equiparação entre a realidade de medicamentos utilizados pela
população frente ao planejamento de aquisição dos mesmos. Agora de forma prática...a
Farmácia Básica até disponibiliza a REMUME porém a classe médica ignora o
seguimento da mesma, deveria ser efetuado uma conscientização médica a respeito da
REMUME, pois sem adesão dos mesmos, ocorre uma complicação em todo sistema
aplicado.

QUESTÃO NÚMERO 3 - (VALOR: 2,5 PONTOS)

Para gerenciar o programa farmácia básica no município de Pantanal do Norte/MT, existe

apenas 1 (um) farmacêutico, José Capivara, que precisa se desdobrar para realizar todas as
atividades de sua responsabilidade.
Por ser o único responsável técnico do programa, ela não tem condições de participar da
elaboração do plano municipal de saúde e demais instrumentos de gestão; participar da
seleção de medicamentos; elaborar a programação de aquisição de medicamentos;
assessorar na elaboração do edital; avaliar adequadamente as condições de estocagem e
armazenamento; entre outras atribuições.
Considerando a deficiência de atuação do farmacêutico nas ações de sua competência e
tendo por base a Matriz de Riscos e Controle (MRC) da Assistência Farmacêutica e sua
experiência pessoal (podendo acrescentar outros riscos e controles que entender cabíveis),
você, caro aluno, na condição de Coordenador da Assistência Farmacêutica, deve:

1) identificar pelo menos 1 (um) RISCO na atividade de “Elaboração da Relação Municipal

de Medicamentos Essenciais (Remume)”; e

2) apresentar pelo menos 1 (um) CONTROLE INTERNO SUGERIDO que pode ser
adotado para gerenciar esse risco.

3.1 - RISCO (Com base na MRC e experiência do aluno)

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Não envolvimento total da Equipe Multiprofissional de saúde para elaboração da REMUME.
3.2 – CONTROLE (Com base na MRC e experiência do aluno)
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Ampla divulgação e solicitação para envolvimento de Toda Equipe Multiprofissional da
saúde.
3.3 – JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA
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Pois, sem o envolvimento de toda Equipe Multiprofissional, estaremo elaborando uma “REMUME” que
não representa a total realidade vivenciada por toda equipe Multiprofissional e consequentemente
estaremos efetuando um processo errôneo de Seleção, Aquisição, dispensação ....ou seja erraremos em
todas as etapas e com isso não alcançaremos os Objetivos.

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 QUESTÃO NÚMERO 4 - (VALOR: 2,5 PONTOS)

A Controladoria-Geral do Município (CGM) de Pantanal do Norte/MT elaborou seu Plano

Anual de Auditoria Interna – PAAI para o exercício de 2018, em conformidade com o
disposto na Resolução Normativa n° 26/2014 do TCE/MT.
Dentre diversos trabalhos de auditoria operacional e de conformidade que foram
estabelecidos, a CGM incluiu a avaliação de controles internos da atividade de logística de
medicamentos, tendo em vista que este tipo de trabalho é um dos seus objetivos
fundamentais.
Durante a verificação das condições de armazenamento dos medicamentos no
Almoxarifado Central e nas Farmácias do município, a controladoria constatou as seguintes
situações:

Foto 01 – Armazenamento inadequado dos Foto 02 – Armazenamento inadequado dos

medicamentos/materiais, Pantanal do Norte (MT). medicamentos/materiais, Pantanal do Norte
(MT).

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 Foto 03 – Medicamentos armazenados junto com Foto 04 - Medicamentos/materiais nos
outros materiais e arquivo morto, Pantanal do corredores da Unidade Mista de Saúde, Pantanal
Norte (MT). do Norte (MT).

Considerando as informações acima e tendo por base a Matriz de Riscos e Controle da

Assistência Farmacêutica e sua experiência pessoal (podendo acrescentar outros riscos e
controles que entender cabíveis), você, prezado aluno, na condição de Coordenador da
Assistência Farmacêutica e de posse do Relatório da Controladoria do Município, deve:

1) identificar pelo menos 2 (dois) RISCOS na atividade de “Recebimento,

Armazenamento, Controle e Distribuição”; e

2) apresentar pelo menos 2 (dois) exemplos de CONTROLES INTERNOS

SUGERIDOS que podem ser adotados para gerenciar esse risco.

4.1 - RISCO (Com base na MRC e experiência pessoal)

Perda de medicamentos em função do armazenamento inadequado; alteração da

qualidade; perda e desvio de medicamentos; recebimento de insumos da saúde em
desconformidade com as especifcações do objeto e com a proposta da contratada; porém
estas fotos acima evidenciam de forma real a ausência total da presença de um
farmacêuitico responsável, que não permitiria de forma alguma esta situação.

CONTROLE (Com base na MRC e experiência pessoal)

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Criação um POP - Procedimento Operacional Padrão defnindo as condições de estocagem e
conservação dos medicamentos, em conformidade com orientações do Ministério da Saúde

Criação também de um Manual de Boas Práticas da Farmácia ou Almoxarifado contendo Regras

definindo as condições de estocagem e conservação dos medicamentos

Designar, formalmente, um servidor ou uma comissão para receber os medicamentos, com

treinamento técnico para tal.

4.3 – JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA

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No POP são descritos as normas para Cumprimento das Boas Práticas de Armazenagem,
incluindo limpeza e higienização; delimitação dos espaços destinados a estocagem, recebimento
e expedição de medicamentos, minimizando o risco de trocas; controle de temperatura e umidade;
monitoramento da rede de frio; entre outros.
Qualificação do recebimento de medicamentos, melhorando os processos de conferência dos
quantitativos, lotes e prazos de validade quando da separação dos produtos.
Melhoria da capacidade administrativa e da qualificação de pessoas para garantir que todas as
atividades sejam desenvolvidas de forma adequada.

Pantanal do Norte - MT,

Servidor responsável pela análise (nome e assinatura)
01/03/2018