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I. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto ···········································································
Planteamiento del Proyecto………………………………………………………...
Determinación de la brecha Demanda -Oferta ·······································
Análisis Técnico del PIP ··········································································
Costo del PIP ························································································
Evaluación Social ··················································································
Sostenibilidad del PIP ·············································································
Impacto Ambiental ···············································································
Gestión del Proyecto ·············································································
Marco Lógico ······················································································
II. IDENTIFICACIÓN
Diagnostico………………………………………………………………………………
Área de Estudio Y Área de Influencia……………………………………………...
Unidad Productora de bienes………………………………………………………
Los Involucrados
Definición del Problema y Causas ·······························································
Definición del problema y sus causas………………………………………………
Problema Central ······················································································
III. FORMULACIÓN
Horizonte del Proyecto………………………………………………………………..
Análisis de la demanda ·············································································
Análisis de la Oferta ···················································································
Balance Oferta – Demanda ·······································································
Análisis Técnico de la Alternativas ·······························································
Costos del proyecto……………………………………………………………………
IV. EVALUACION
RESUMEN
EJECUTIVO
Localización:
Cuadro N° 1.1.
Departamento: Cusco
Prov incia: Anta
Distrito: Anta
Región Geográfica: Sierra
Localidad: I zcuchaca
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico - 2014
Gráfico N° 1.2
Micro localización
Unidad Formuladora
Cuadro N° 1.2
Teléfono 084-203670
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora Econ. Karen Gissel Mujica Sueros
Persona Responsable de Econ. Karen Gissel Mujica Sueros
Formular el PIP menor /Ing. Abey Ayarza Romero
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico - 2014
Cuadro N° 1.3
Teléfono 084-203670
Medios Fundamentales:
Alternativas de Solución:
Alternativa 01: Está constituida por la construcción de tribunas Oeste, Norte y Sur,
así mismo la dotación del servicio de Agua, Energía Eléctrica y Desagüe, la
construcción de techo de techo de calamina translúcido en la tribuna Oeste, el
mejoramiento de la pista atlética, construcción del cerco perimétrico con muros
de bloqueta, construcción de camerinos, palcos y cabinas de transmisión.
Finalmente esta alternativa también contara con la implementación de
equipamiento que consta de como mobiliario deportivo.
Alternativa 02: Está constituida por la construcción de tribunas Oeste, Norte y Sur,
así mismo la dotación del servicio de Agua, Energía Eléctrica y Desagüe, la
construcción de techo de policarbonato alveolar en la tribuna Oeste, el
mejoramiento de la pista atlética, construcción del cerco perimétrico con
muros de ladrillo caravista, construcción de camerinos, palcos y cabinas de
transmisión. Finalmente esta alternativa también contara con la
implementación de equipamiento como mobiliario deportivo.
nuestra oferta sin proyecto es el aforo actual con el que cuenta el estadio en
las condiciones que se encuentra.
Cuadro N°1.4
Demanda
Oferta Sin Balance O -
Año Sin
Proyecto D
Proyecto
0 7666 3200 -4466
1 7666 3200 -4466
2 7666 3200 -4466
3 7666 3200 -4466
4 7666 3200 -4466
5 7666 3200 -4466
6 7666 3200 -4466
7 7666 3200 -4466
8 7666 3200 -4466
9 7666 3200 -4466
10 7666 3200 -4466
11 7666 3200 -4466
12 7666 3200 -4466
13 7666 3200 -4466
14 7666 3200 -4466
15 7666 3200 -4466
Demanda
Oferta Con
Año Con Balance O-D
Proyecto
Proyecto
0 7666 3200 -4466
1 10107 10158 51
2 10107 10158 51
3 10107 10158 51
4 10107 10158 51
5 10107 10158 51
6 10107 10158 51
7 10107 10158 51
8 10107 10158 51
9 10107 10158 51
10 10107 10158 51
11 10107 10158 51
12 10107 10158 51
13 10107 10158 51
14 10107 10158 51
15 10107 10158 51
DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS.
DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS.
ALTERNATIVA 01.
TRIBUNA OESTE
Arquitectura:
Descripción de Implementación de la
Tribuna Occidente
Tribuna Occidente
NI VEL CANTI DAD ESPACI O ÁREA C/U TOTAL
2 Baterías de baños para Publico v arones 20.65 41.3
2 Baterías de baños para Publico mujeres 20.65 41.3
1 Centro médico - tópico /publico 41.81 41.81
1 Depósito de material deportiv o 86.67 86.67
1 Vestuario de arbitros 42.14 42.14
1 Sala Antidoping 24.42 24.42
1 Estar 22.96 22.96
2 Vestuarios equipos 135.57 271.14
1° NIVEL
2 SH 14.08 28.16
1 Sala de uso múltiple 131.06 131.06
Circulación
Palcos (77) 1.32 101.8
4° NIVEL 3° NIVEL
Estructuras:
Arquitectura:
Estos dos bloques idénticos de tribunas planteadas en un solo nivel tienen accesos
independientes y contienen bajo las tribunas baterías de baños para el público,
carecen de cubierta y están elevadas sobre el nivel de la cancha deportiva.
ALTERNATIVA 02.
TRIBUNA OESTE
Arquitectura:
Tribuna Occidente
NI VEL CANTI DAD ESPACI O ÁREA C/U TOTAL
2 Baterías de baños para Publico v arones 20.65 41.3
2 Baterías de baños para Publico mujeres 20.65 41.3
1 Centro médico - tópico /publico 41.81 41.81
1 Depósito de material deportiv o 86.67 86.67
1 Vestuario de arbitros 42.14 42.14
1 Sala Antidoping 24.42 24.42
1 Estar 22.96 22.96
2 Vestuarios equipos 135.57 271.14
1° NIVEL
2 SH 14.08 28.16
1 Sala de uso múltiple 131.06 131.06
Circulación
Palcos (77) 1.32 101.8
4° NIVEL 3° NIVEL
Estructuras:
Estos dos bloques idénticos de tribunas planteadas en un solo nivel tienen accesos
independientes y contienen bajo las tribunas baterías de baños para el público,
carecen de cubierta y están elevadas sobre el nivel de la cancha deportiva.
CUADRO Nº 1.9
ALTERNATIVA 2
Item. Descripción Precio (S/.) Parcial (S/.)
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 8,230,314.82
1.01 Obras Provicionales 19,673.68
1.02 Demolición 8,945.36
1.03 Trazo Nivelación y Replanteo 5,236.88
1.04 Movimiento de Tierras 198,943.03
1.05 Concreto Simple 602,154.37
1.06 Concreto Armado 5,123,642.72
1.07 Cubiertas 316,151.95
1.08 Muro y Tabiqueria 380,999.74
1.09 Revoques Enlucidos y Molduras 34,112.57
1.1 Cielorrasos 14,200.35
1.11 Pisos y Pavimentos 651,890.78
1.12 Zocalos y Contrazocalos 54,893.06
1.13 Carpinteria de Madera 107,230.78
1.14 Vidrios Cristales y Similares 17,194.47
1.15 Pinturas 87,856.99
1.16 Mesas de Concreto 1,279.24
1.17 Carpinteria Metálica 36,744.34
1.18 Equipamiento Metálico 30,000.00
1.19 Mitigación Ambiental 4,104.00
1.2 Varios 28,150.00
1.21 Instalación Electricas 366,434.52
1.22 Instlaciones Sanitarias 140,475.99
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 532,301.12
2.01 Cerco Perimétrico 263,218.15
2.02 Pista Atlética 119,082.97
2.03 Campo Deportivo 150,000.00
3 Moviliario y Equipamiento 203,380.00
3.01 203,380.00
COSTO DIRECTO 8,965,995.94
Gastos Generales 9.0% 806,939.63
Gastos de Supervición 1.5% 134,489.94
Gastos de Elaboración de Exp. Técnico 1.0% 89,659.96
Gastos de Liquidación 0.5% 44,829.98
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 10,041,915.45
CUADRO Nº 1.10
Resumen de costos de mercado alternativa 1 y 2
Material de Mano de
Orig. Material de Equipos y Mano de Obra Obra No
Item. Descripción Precio (S./)
Nacional Org. Ext. Herramiental Calificada Calificada
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 6,362,033.21 359,181.20 896,827.65 472,034.87 8,090,076.79
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 355,790.28 20,086.85 50,154.18 26,398.07 452,429.38
3 Moviliario y Equipamiento 159,937.95 9,029.61 22,545.74 11,866.69 203,380.00
COSTO DIRECTO 6,877,761.44 388,297.66 969,527.58 510,299.63 8,745,886.17
Gastos Generales 9.0% 787,129.76
Gastos de Supervición 1.5% 131,188.29
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico 1.0% 87,458.86
Gastos de Liquidación 0.5% 43,729.43
TOTAL DE MONTO DE INVERSIÓN 9,795,392.51
Material de Mano de
Orig. Material de Equipos y Mano de Obra Obra No
Item. Descripción Precio (S./)
Nacional Org. Ext. Herramiental Calificada Calificada
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 6,355,057.37 399,326.00 971,576.41 504,355.04 8,230,314.82
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 411,017.59 25,826.68 62,837.35 32,619.50 532,301.12
3 Moviliario y Equipamiento 157,040.36 9,867.78 24,008.71 12,463.16 203,380.00
COSTO DIRECTO 6,923,115.31 435,020.46 1,058,422.47 549,437.70 8,965,995.94
Gastos Generales 9.0% 806,939.63
Gastos de Supervición 1.5% 134,489.94
Gastos de Elaboración de Exp. Técnico 1.0% 89,659.96
Gastos de Liquidación 0.5% 44,829.98
TOTAL DE MONTO DE INVERSIÓN 10,041,915.45
OPERACIÓN 756.00
MANTENIMIENTO 9,600.00
01.00.00 Mantenimiento del Grass Natural Glb 1.00 800.00 800.00 9,600.00
TOTAL 10,356.00
OPERACIÓN S/.75,600.00
MANTENIMIENTO S/.317,882.17
03.00.00 Pintura de toda la infraestructura (Cada 5 años) m2 13,268.79 S/.10.82 S/.143,501.96 S/.287,003.93
TOTAL S/.393,482.17
F. Evaluación Social.
Factor de
Descripción
Corrección
Costo Anual
Factor Costo Anual Costo Costo Total
ITEM DESCRIPCION Und Precio de
Correcion Precio Social (Anual) Anual
Mercado
OPERACIÓN 581.05
MANTENIMIENTO 8,131.20
07.00.00 Mantenimiento del Grass Natural Glb 9,600.00 0.847 8,131.20 8,131.20
TOTAL 8,712.25
OPERACIÓN S/.60,486.00
MANTENIMIENTO S/.269,246.20
03.00.00 Pintura de toda la infraestructura (Cada 5 años) m2 S/.287,003.93 0.85 S/.243,092.33 S/.243,092.33
04.00.00 Equipo y Mobiliario (Cada 5 años) Glb S/.7,733.96 0.85 S/.6,550.67 S/.6,550.67
06.00.00 Instalaciones Sanitarias (3 Veces al año) Mes S/.2,632.80 0.85 S/.2,229.98 S/.2,229.98
07.00.00 Mantenimiento del Grass Natural Glb S/.9,600.00 0.85 S/.8,131.20 S/.8,131.20
TOTAL S/.329,732.20
PRECIOS DE SOCIALES
Material de Mano de
Material de Equipos y Mano de Obra
Item. Descripción Orig. Obra No Precio (S./)
Org. Ext. Herramiental Calificada
Nacional Calificada
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 5,388,642.13 304,226.48 815,216.34 429,079.69 6,937,164.64
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 301,354.37 17,013.56 45,590.15 23,995.85 387,953.92
3 Moviliario y Equipamiento 135,467.45 7,648.08 20,494.08 10,786.82 174,396.43
COSTO DIRECTO 7,499,514.99
Gastos Generales 9.0% 666,698.90
Gastos de Supervición 1.5% 119,250.16
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico 1.0% 79,500.11
Gastos de Liquidación 0.5% 39,750.05
TOTAL DE MONTO DE INVERSIÓN 8,404,714.21
PRECIOS DE SOCIALES
Material de Mano de
Material de Equipos y Mano de Obra
Item. Descripción Orig. Obra No Precio (S./)
Org. Ext. Herramiental Calificada
Nacional Calificada
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 5382733.588 338229.1262 883162.956 458458.732 7062584.402
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 348131.8978 21875.19513 57119.15533 29651.1253 456777.3736
3 Moviliario y Equipamiento 133013.1813 8358.008313 21823.9139 11329.0122 174524.1157
COSTO DIRECTO 7693885.892
Gastos Generales 9.0% 683,477.87
Gastos de Supervición 1.5% 122,251.35
Gastos de Elaboración de Exp. Técnico 1.0% 81,500.90
Gastos de Liquidación 0.5% 40,750.45
TOTAL DE MONTO DE INVERSIÓN 8,621,866.47
Evaluación de Rentabilidad
Evaluación de Rentabilidad
Cuadro Nº 1.18
Alternativa 1 y 2
Resumen de indicadores de evaluacion
Precios Sociales
Alternativa 1 Alternativa 2
Sobre los arreglos institucionales previstos para la Fase de Pre Inversión del
Proyecto: La Municipalidad Provincial de Anta , mediante la Unidad
Formuladora es la institución encargada de realizar los estudios
correspondientes a nivel de perfil y factibilidad del PIP Mejoramiento y
ampliación del Estadio Alberto Díaz.
S Uso del Servicio sobre los cuales se intervendrá con el proyecto, parte de
los beneficiarios: Los beneficiaros asumen la responsabilidad de tomar una
mayor conciencia en el cuidado de la infraestructura, por ser el servicio de
su entera necesidad. Por otro lado el adecuado uso del servicio permita
que desarrollen sus actividades físicas recreativas, conduciendo a un
efecto positivo en la mejora de su convivencia social y las trascendencias
del mismo.
H. Impacto Ambiental.
Inversión
Operación y Mantenimiento
En la fase de Post Inversión, para la gestión del proyecto, la Municipalidad
Provincial de Anta asumirá la responsabilidad de la adecuada operación y
mantenimiento de los servicios a ser construidos, garantizando de este modo la
sostenibilidad de la obra en esta etapa.
Plan De Implementación.
A continuación se muestra el cronograma de ejecución del proyecto estimando
en forma genérica la duración de cada una de las etapas a desarrollarse en el
proyecto, anexando para la etapa de la Ejecución de Obras Civiles el
cronograma respectivo.
Cuadro Nº 1.19
PLAN DE IMPLEMENTACION
NIVEL TIEMPO
Pre Inversión
Elaboración y aprobación del Estudio de Pre-inversión 01 mes
Inversión
Elaboración del Expediente Técnico 01 mes
Ejecución de Obras Civiles 24 meses
Post Inversión
Operación y mantenimiento 10 años
Cuadro Nº 1.20
Cronograma Físico
Cronograma Trimestral
ítem Descripción Costo 1° 2o 6o 7° 8o
3o Trimestre 4o Trimestre 5o Trimestre
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 100% 0.39% 6.21% 24.94% 26.67% 28.09% 10.17% 3.53%
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 100% 11.05% 48.89% 40.05%
3 Moviliarío y Equipamiento 100% 100.00%
Costo Directo 100%
Gastos General 9.0% 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
Gasto de Superación 1.5% 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico 1.0% 100% 100.00%
Gastos de Liquidación 0.5% 100% 100.00%
Total de Inversión 100%
Cuadro Nº 1.21
Cronograma Financiera
Cronograma Trimestral
ítem Descripción Costo 1° 2 o
6o 7° 8o
3o Trimestre 4o Trimestre 5o Trimestre
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 8,090,076.80 31,237.48 502,638.66 2,017,972.79 2,157,419.85 2,272,580.32 822,510.35 285,717.35
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 452,429.37 50,000.00 221,214.69 181,214.69
3 Moviliarío y Equipamiento 203,380.00 203,380.00
Costo Directo 8,745,886.17
Gastos General 9.0% 787,129.76 128,938.29 128,938.29 128,938.29 128,938.29 128,938.29 128,938.29
Gastos de Superación 1.5% 131,188.29 21,489.72 21,489.72 21,489.72 21,489.72 21,489.72 21,489.72
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico 1.0% 87,458.86 85,958.86
Gastos de Liquidación 0.5% 43,729.43 42,979.43
Total de Inversión 9,795,392.51
Reporte
estadísticos de la
Incremento en la Se cumplen con las
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA Liga Deportiva
asistencia del público acciones programadas
PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS Distrital como
espectador y deportista en el proyecto.
PROPOSITO ESPECTADORES Y A LOS DEPORTISTAS Provincial de
en un 20%. Incremento Mantenimiento de la
QUE ASISTEN AL ESTADIO ALBERTO Fútbol, así como
de la práctica deportiva infraestructura según lo
DÍAZ DEL DISTRITO DE ANTA. la Liga de
en un 10%. programado
Atletismo.
Boletaje del
Estadio.
El primer año de que la
Adecuada infraestructura del infraestructura se
Estadio Alberto Díaz. encuentre en su
totalidad operativa
(100%): se contara con
el 100% de ambientes
requeridos, se contara
Encuesta a la
con tribunas
población del
debidamente
Eficiente Infraestructura Distrito. Avances
implementadas en un
complementaria del Estadio Alberto de ejecución de Las obras de
100%, al primer año de
Díaz. la obra. infraestructuras
COMPONE operatividad de la
Cuadernos e adecuadamente
NTES infraestructura. Mayor
informes de ejecutadas y finalizadas
satisfacción en
obras. a tiempo.
asistentes al estadios al
Liquidación de
sentir confort,
obra.
comodidad y seguridad
Valorizaciones.
al apreciar sus
espectáculos
Mobiliario y Equipamiento deportivo. deportivos, 100% de
cobertura
de protección ante la
apertura de la
infraestructura
Adecuada
ACTIVIDAD Está constituido por la construcción Resolución de Disponibilidad de
infraestructura S/
ES de tribunas Oeste, Norte y sur, así mismo Aprobación del contratistas
8,090,076.80
la dotación del servicio de Agua, expediente y consultores locales con
Gastos de Expediente
S/. 85,958.86
Gastos de liquidación
S/. 42,979.73
II ASPECTOS
GENERALES
Localización:
Cuadro N° 2.1
Departamento: Cusco
Provincia: Anta
Distrito: Anta
Región Geográfica: Sierra
Localidad: Izcuchaca
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico – 2014
Gráfico N° 2.1.
Macro localización
Gráfico N° 2.2
Micro localización
Gráfico N° 2.3.
Límites Geográficos:
Cuadro N° 2.2
Cuadro N° 2.3
Cuadro N° 2.4
Teléfono 084-203670
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora Econ. Karen Gissel Mujica Sueros
Persona Responsable de Econ. Karen Gissel Mujica Sueros
Formular el PIP menor /Ing. Abey Ayarza Romero
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico - 2014
Cuadro N° 2.5
Teléfono 084-203670
Para el periodo 2011-2030 (Horizonte de 20 años) que abarca el Plan Nacional del
Deporte, se propone, como Sistema Deportivo Nacional, lograr cumplir el siguiente
objetivo estratégico general: Promover entre la población del país un estilo de vida
saludable mediante la práctica, regular, masiva y con valores, del deporte, la
educación física, y recreación, en el marco de la concepción del deporte como
parte de la estrategia del desarrollo nacional .El Plan Nacional del Deporte,
contempla:
Articulo N° 21, Función del Estado, inciso f) "Orientar y articular los aprendizajes
generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la recreación,
la educación física, el deporte y la prevención de situaciones de riesgo de los
estudiantes".
• Proceso formativo.
• Generación de oportunidades para la siguiente generación: a) Salud
Nutrición,
b) Educación.
Programas:
Nivel Local:
Uno de los objetivos generales de la Municipalidad Provincial de Anta, es contar
con zonas estratégicas para las prácticas artísticas, socio-culturales, deportivas y
recreativas, para todas las edades; y dentro de los objetivos específicos
relacionados a la naturaleza del proyecto está el de brindar los espacios
adecuados para la cultura, la recreación y el deporte, que permita un desarrollo
psicomotriz integral de los ciudadanos en general.
De acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades (ley 27972) el proyecto se
enmarca en el título V “Las competencias y funciones específicas de los
gobiernos locales”. Capítulo II: Las competencias y funciones específicas,
artículo 82º “Educación, Cultura, Deportes y Recreación” el cual dice
textualmente en el inciso nº 18.
“…Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del
vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos o
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los
fines antes mencionados…”
Por lo que se toma en cuenta este ítem por ser competencia exclusiva del
gobierno local
La Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP Ley NQ 27293, modificada por
las Leyes NQ 28522, 28802 y Decreto Legislativo NQ 1005 y 1091, además del
Reglamento del SNIP aprobado mediante Decreto Supremo NQ 102-2007-EF y la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública - Directiva NQ 001-
2011-EF/68.01, aprobada mediante
III IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnostico
Área de Estudio:
Área de Influencia:
I. TIPO DE ZONA:
Según el Censo de Población y Vivienda del INEI 2007, el Distrito es una población
que tiene el 56.7% viviendo en zonas rurales, mientras que la otra parte de la
población se encuentra ubicada en la zona urbana haciendo el 43.3%.
Cuadro N° 3.1.
Cuadro N° 3.2.
Categorías Casos %
PEA Ocupada 5,598 38.60%
PEA Desocupada 168 1.20%
No PEA 8,738 60.20%
Total 14,504 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Cuadro N° 3.3.
Categorías Casos %
Agri. Ganadería, caza y silv icultura 2,694 48.10%
Explotación de minas y canteras 6 0.10%
I ndustrias manufacturas 202 3.60%
Suministro electricidad, gas y agua 15 0.30%
Construcción 409 7.30%
Venta, manty rep.autom.y motoc. 100 1.80%
Comercio por mayor 32 0.60%
Comercio por menor 663 11.80%
Hoteles y restaurantes 263 4.70%
Transp. Almac.y comunicaciones 387 6.90%
I ntermediación financiera 3 0.10%
Activ itinmobil.,empres.y alquileres 92 1.60%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.a fil. 143 2.60%
Enseñanza 258 4.60%
Serv icios sociales y de salud 57 1.00%
Otras activ i.serv .comun.,soc.y personales 88 1.60%
Hogares priv ados y serv icios domésticos 80 1.40%
Activ idad económica no específica 106 1.90%
Total 5,598 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Gráfico N° 3.1.
En base al Mapa de Pobreza del año 2007 elaborado por FONCODES, se observa
que el Distrito de Anta se encuentra en el quintil ponderado por la población de
número 2; donde según FONCODES le corresponde al más pobre y 5
corresponde al menos pobre, ubicándose entonces la población del Distrito de
Anta en la categoría pobre. Por otro lado según el mapa de Pobreza el Distrito de
Anta cuenta con una tasa de desnutrición en niños de 6-9 años de 31%; y un
índice de desarrollo humano de 0.5344.
Cuadro N° 3.4.
ubigeo dpto provin distrito Población % poblac. Quintil % poblac. % poblac. % poblac. % mujeres % niños 0-12 Tasa índice de
2007 Rural sin agua sin sin analfabetas años desnutric. Desarrollo
desag/letr. eletricidad Niños 6-9 años Humano
1/
80301 CUSCO ANTA ANTA 16,336 57% 2 10% 54% 14% 24% 28% 31% 0.5344
Con respecto al índice de Desarrollo Humano - IDH, los cálculos realizados por el
PNUD, indican que la región Cusco le corresponde un índice de Desarrollo
Humano - IDH de 0.5377, que la ubica entre las que tienen un índice bajo. La
Región Cusco, en el ranking nacional, se encuentra en la posición sexta y las
provincias como Paruro que tiene un IDH de 0.4868 se ubica en el puesto 144, a
nivel de provincias el Cusco tiene un IDH de 0.5989, le corresponde el puesto 44,
en ambos casos muy por debajo de Lima provincia que tiene un IDH de 0.7071.
Por otro lado, la Esperanza de Vida al Nacer, en la región Cusco es de 64.8 años,
la tasa de analfabetismo es de 15.5%, siendo esta aun mas critica en las mujeres
con 23.0% de mujeres analfabetas que pudieron acceder al sistema educativo
formal.
Cuadro N° 3.5.
Logro I ngreso
Esperanza de Alfabetismo Escolaridad
Prov incia I DH Educativ o familiar per
v ida al nacer
% % % cápíta
Cusco 0.5939 6&3 95.4 90.9 93.9 298.6
Acó mayo 0.5019 62.7 74 91 79,7 201.1
Anta 0 5103 62.2 79.2 91.4 a3.3 196
Calca 0.5073 63.S 75.a 86.7 79 4 202.7
Canas 0.5075 61.5 ai 89 a37 195.2
Carchis 0.5076 59.9 82.5 90.1 85 222
Chumbiv ilcas 0.4904 63 72 86.4 768 181
Espinar 0.5313 64.4 85.7 86.1 85.8 200
La Conv ención 0.5361 66.9 84.5 81.5 33.5 189.8
Paruro 0.4869 62.8 6S.7 89.4 75.6 188.4
Páticartambo 0.484 63.7 68.3 93.6 73.4 185.2
Quispicanctii 0.4909 62 75 83.7 77.9 194
Urubamba 0.5346 64.1 842 91.4 B6.6 210.6
Fuente: PNUD-IDH
Cuadro N° 3.6.
Distritos Población %
Dist Anta 16,336 29.80%
Dist Ancahuasi 6,785 12.40%
Dist Cachimayo 2,037 3.70%
Cuadro N° 3.7.
Género:
Cuadro N° 3.8.
Migración:
domésticas y de casa, que se les atribuye, como ciudades de hijos, ganado, etc.
Otro factor es el grado de instrucción.
IV. EDUCACIÓN:
Cuadro N° 3.9.
Con relación a los Alumnos: Para el 2007, la Provincia de Anta registra un total de
15857 alumnos, de los cuales el 36.8% de la población escolar estudia en la
capital de provincia. El distrito de Limatambo cuenta con una población escolar
matriculada que representa el 15.3%; por otro lado el 14.1% son alumnos
matriculados del distrito de Ancahuasi.
Cuadro N° 3.10.
Distritos Población %
V. SALUD:
Estas enfermedades están relacionadas al escaso o nulo acceso que tienen las
familias al servicio de agua y desagüe. Los programas de Información
Educación y Comunicación (IEC), implementados por las diferentes
instituciones en la provincia son aún independientes y muchas veces
dispersos. Pero también se ha observado que existe poca valoración de la salud
de sus hijos menores en algunas familias.
Cuadro N° 3.11.
Cuadro N° 3.12.
VI. VIVIENDA:
Cuadro N° 3.13.
Tipo de Vivienda
Por otro lado se puede observar que de acuerdo al Censo 2007, el 97.01% de las
viviendas tienen como material predominante en las paredes de sus casas el
adobe o tapia; un 2.39% representa a las familias que tienen el ladrillo o bloque
de cemento como material predominante en sus paredes. Y finalmente el
resto que representa una población no significativa respecto al total, el
Cuadro N° 3.14.
Categorías Casos %
Ladrillo o bloque de cemento 95 2.39%
Adobe o tapia 3861 97.01%
Madera 5 0.13%
Quincha 2 0.05%
Estera 1 0.03%
Piedra con barro 9 0.23%
Piedra o sillar con cal o cemento 1 0.03%
Otro 6 0.15%
Total 3980 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Cuadro N° 3.15.
Categorías Casos %
> Agua:
Cuadro N° 3.16.
Categorías Casos %
Red pública Dentro de la v iv .[Agua potable) 1,870 47.00%
Red Pública Fuera de la v iv ienda 1,220 30.70%
Pilón de uso público 289 7.30%
Camión-cisterna u otro similar 2 0.10%
Pozo 125 3.10%
Río,acequia,manantial o similar 282 7.10%
Vecino 155 3.90%
Otro 37 0.90%
Total 3,980 100.00%
> Desagüe:
En el Distrito de Anta según el Censo Nacional 2007 del INEI el 51.0% no cuenta
con servicios higiénicos en su vivienda, siendo preocupante para la salud de las
personas; sólo el 20.9% de la población cuenta con una red pública de
desagüe dentro de las viviendas, un 9.5% de la población utiliza pozo séptico.
Cuadro N° 3.17.
Categorías Casos %
Red pública de desagüe dentro de la Viv . 831 20.90%
Red pública de desagüe fuera de la Viv . 131 3.30%
Pozo séptico 378 9.50%
Pozo ciego o negro / letrina 415 10.40%
Río, acequia o canal 197 4.90%
No tiene 2,028 51.00%
Total 3980 100.00%
Cuadro N° 3.18.
Alumbrado Eléctrico - Distrito de Anta
Categorías Casos %
Si 3364 84.50%
No 616 15.50%
Total 3980 100.00%
X. ANÁLISIS DE PELIGROS.
Peligros Naturales:
Cuadro N° 3.19.
Identificación de Peligros
En cuanto al siguiente cuadro, se observa que las zonas del área de estudio
están expuestas a peligros naturales, tal es el caso de la Hidrometereología
(inundación, heladas, sequias).
Cuadro N° 3.20.
Identificación de Peligros
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de peligros en la Zona en la cual se
X
Pretende ejecutar el Proyecto?
2. ¿Existe estudios que pronostican la probable ocurrencia de
X
peligros naturales en la Zona Bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales Heladas, lluvias,
X
durante la vida útil del proyecto? vientos fuertes.
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características:
frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara la vida útil del proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundación X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Otros
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico - 2014
Cuadro N° 3.21
Descripción de Linderos
La única tribuna con la que cuenta el estadio Alberto Díaz no cuenta con un
Mantenimiento adecuado lo cual incremento el deterioro de la misma.
Todo el cerco perimétrico del estadio Alberto días es de material de adobe, lo cual
no es adecuado para esta infraestructura ya que se encuentra deteriorado.
Los servicio higiénicos con los que cuenta en la actualidad el Estadio Alberto
Díaz no son adecuados y son un peligro para la población debido a que
este puede ser una fuente de contaminación y lugar de varias
enfermedades por la falta de higiene.
Análisis de Peligros:
Cuadro N° 3.22
Clasificación de Peligros por Origen
Cuadro N° 3.23
Parte A: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de Peligros en la Zona
Cuadro N° 3.24
Parte b: Preguntas sobre características especificas de los peligros
PELIGRO Resultado
Frecuencia (a) Severidad (b)
SI NO (c)=(a)*(b)
B M A S.I. B M A S.I.
INUNDACIÓN X
¿Existen zonas con
problemas de X
inundación?
¿Existe
sedimentación en el X
rio o quebradas?
¿Cambia el flujo de
río o acequia
principal que estará X
inv olucrado con el
proyecto?
LLUVIAS INTENSAS X 2 2 4
DERRUMBES
X
/DESLIZAMIENTOS
¿Existen procesos de
X
erosión?
¿Existe más drenaje
X
de suelos?
¿Existen
antecedentes de
inestabilidad o fallas X
geológicas en la
zona?
¿Existen
antecedentes de X
deslizamientos?
¿Existen
antecedentes de X
derrumbes?
HELADAS X 1 1 1
FRIAJES/NEVADAS X 1 1 1
SISMOS X
SEQUÍAS X
HUAYCOS X
INCENDIOS
URBANOS Y/O X
RURALES
DERRAMES TÓXICOS X
OTROS X
Análisis de Vulnerabilidad:
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
Cuadro N° 3.26
FACTOR DE GRADO DE
VULNERABILIDAD VARIABLE
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
(A)Localización del proyecto respecto de la
X
Exposición condición de peligro
(B)Características del terreno X
Fragilidad (C)Tipo de construcción X
Unidad Formuladora –Municipalidad Provincial de Anta Página 72
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO ALBERTO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE IZCUCHACA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE ANTA –CUSCO
Los involucrados en el proyecto son las personas que viven en el Distrito de Anta,
a continuación para identificarlos más detalladamente a estos involucrados,
partiremos de las poblaciones de referencia, poblaciones demandantes
potenciales, poblaciones demandantes efectivas y poblaciones afectadas.
a) Población de Referencial:
Cuadro N° 3.27.
d) Resultados de la Encuesta:
DISTRITO DE ANTA
N: POBLACIÓN 16,336
Z: NIVEL DE CONFIANZA DEL 95% 1.96
e: ERROR MÁXIMO PERMISIBLE 0.09
p: PROPORCIÓN DE ACIERTOS 0.5
q: PROPORCIÓN DE ERRORES 0.5
n: MUESTRA 118
Grafica N° 3.2
Deporte de Preferencia
Así mismo, un 2.6% de la población encuestada indica que realiza las prácticas del
Fútbol en el Estadio Alberto Díaz el distrito de Anta esto debido a que el estadio no
cuenta con la infraestructura adecuada y que no se encuentra a disposición del
público; otro 2.6% de la población realiza sus prácticas deportivas en losas deportivas
de los diferentes barrios del distrito de Anta esto debido a que no cuentan con medios
económicos para alquilar espacios deportivos para practicar el fútbol, y existen una
pequeña población representada por el 1.7% que por comodidad y seguridad prefiere
alquilar canchas privadas para practicar el deporte de su preferencia. Por el contrario
el 93.0% de la población desarrolla las prácticas deportivas en otros lugares del distrito
de Anta
Grafica N° 3.3
Lugar donde se realiza la Práctica Deportiva
Por otro lado en el Estadio Alberto Díaz del Distrito de Anta se realizan diversas
actividades que aportan al desarrollo y motivación del deporte; sin embargo solo
un 86.4% asiste al Estadio, mientras que un 13.6% no asiste debido a la incomodidad
que perciben y la inseguridad del mismo.
Grafica N° 3.4
Porcentaje de Asistencia al Estadio Alberto Díaz
Grafica N° 3.5
En calidad de que asiste al Estadio Alberto Díaz
Grafica N° 3.16
Frecuencia con la que Práctica en el Estadio
Como podemos ver en la imagen al Estadio Alberto Díaz vienen a jugar no solo la
población del Distrito sino también de la Provincia, trasladándose en camiones por
practicar el deporte de su preferencia.
En cada visita se llevó a cabo los talleres con los actores sociales y los involucrados
dieron a conocer la problemática por la que atraviesa las actuales condiciones del
Estadio Alberto Díaz, dieron manifiesto a los intereses que tienen. Así mismo,
establecieron los primeros compromisos por parte de los involucrados, en reunión, se
pudo constatar que los actores involucrados son conscientes en mayor o menor
medida de las dificultades que enfrentan en el desarrollo de las actividades deportivas.
Después se pasó hacer el respectivo levantamiento de información, donde se
especifica la problemática y sus intereses de cada uno de los involucrados.
Institución esta responsable de la actual administración del estadio Alberto Díaz por
encargatura del Gobierno Local (Municipalidad Provincial de Anta), institución que
viene solicitando año tras año se realice la intervención al estadio Alberto Díaz. La Liga
Provincial y Distrital de Fútbol de Anta, vino participando de manera activa en la
realización del presente estudio, brindando toda la información disponible que pueda
ayudar en el planteamiento del presente estudio - Fase de Pre Inversión. Por otro lado la
Liga Provincial y Distrital de Fútbol de Anta, se encuentra dispuesta con apoyar al
Gobierno Local en la realización de las actividades de Operación y Mantenimiento
del Estadio Manuel Prado en su Fase de Post Inversión, para concretizar todo ello se
requiere de un documento y/o acta de compromiso donde se queden claro los putos
> Beneficiarios:
Cuadro N° 3.28
Matriz de Involucrados
GRUPOS DE PROBLEMAS
INTERESES ESTRATEGIAS CONFLICTOS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Población
interesada por la Inadecuada Participació
Los vecinos
realización de s n de la
de la
competencias condiciones población
comunidad
deportivas y del estadio durante la
que serán
actividades para realizar ejecución y
Beneficiarios afectados en
socioculturales prácticas mantenimie
la ejecución
que le permitan deportivas y nto del
del proyecto
integrarse y actividades estadio y
con ruidos y
desarrollarse con socio- campo
desperdicios
otras culturales. deportivo.
comunidades.
Inadecuado
s La
Coordinar
Dotar de condiciones priorización
con todos
condiciones de los de otros
los
adecuadas a la espacios proyectos
beneficiarios
Comunidad deportivos que sean de
para la
Municipalidad para que en las vital
ejecución e
Provincial de Anta realicen comunidade importancia y
implementa
campeonatos s que cubran
ción del
deportivos y campesinas las
estadio
actividades del distrito Necesidades
(campo
socio-culturales. para realizar Básicas de
deportivo).
Prácticas otros sectores.
Deportivas y
actividades
socio-
culturales.
Realización de
Organizació
Campeonatos Con otros
Espacios n e
deportivos que equipos que
deportivos incentivos
permitan puedan venir
desnivelados para realizar
incentivar a los de otros
, con huecos campeonat
jóvenes que lugares y al
Equipos de Fútbol que dificulta os de futbol,
tienen momento de
la realización y en las
capacidades cobrar por el
de comunidad
deportivas y uso del
campeonat es de
mejorar el nivel campo
os de futbol. diferentes
de juego que se deportivo.
categorías
tiene.
Distribución
Espacios de horarios
Tener un estadio
deportivos para el uso
adecuado para Participació
desnivelados del estadio
la realizar n activa de
, que en los
deporte y los
Instituciones dificulta la campeonato
recreación estudiantes
educativas realización s escolares y
sobre todo en en la
de las clases en la
horas de elaboración
de realización de
educación del perfil.
educación clases de
física.
física. educación
física.
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico - 2014
Problema Central:
Causas Indirectas:
Finalmente de los efectos directos e indirectos del problema central nos da como
resultado el siguiente efecto final:
Efecto Final:
ARBOL DE PROBLEMAS
I neficiente desarrollo de
activ idades deportiv as e incremento
de horas de ocio mal utilizadas
Medios Fundamentales:
ARBOL DE OBJETIVOS
Eficiente desarrollo de
activ idades deportiv as e incremento
de horas de ocio mal utilizadas
Eficiente infraestructura
Adecuada infraestructura Mobiliario y
complementaria del
del Estadio Alberto Díaz Equipamiento deportiv o
Estadio Alberto Díaz
Medios fundamentales
Alternativa 01: Está constituida por la construcción de tribunas Oeste, Norte y Sur, así
mismo la dotación del servicio de Agua, Energía Eléctrica y Desagüe, la
construcción de techo calamina translúcido de en la tribuna Oeste, el
mejoramiento de la pista atlética, construcción del cerco perimétrico con muros de
bloqueta, construcción de camerinos, palcos y cabinas de transmisión.
Finalmente esta alternativa también contara con la implementación de
equipamiento que consta de como mobiliario deportivo.
Alternativa 02: Está constituida por la construcción de tribunas Oeste, Norte y Sur, así
mismo la dotación del servicio de Agua, Energía Eléctrica y Desagüe, la
construcción de techo de policarbonato alveolar en la tribuna Oeste, el
mejoramiento de la pista atlética, construcción del cerco perimétrico con muros de
ladrillo caravista, construcción de camerinos, palcos y cabinas de transmisión.
Finalmente esta alternativa también contara con la implementación de
equipamiento como mobiliario deportivo.
IV FORMULACIÓN
La Fase de Inversión: esta fase se inicia con la elaboración del expediente técnico
bajo responsabilidad de la Unidad Operativa de los Estudios Definitivos de la
Municipalidad Provincial de Anta, una vez se apruebe este estudio se puede
proceder con la ejecución de obra del presente planteamiento a cargo de la Sub
Gerencia de Ejecución de Proyecto del Gobierno Local (Municipalidad Provincial
de Anta), quien financiara el proyecto en su totalidad, la fase de inversión que se
recomienda para este estudio es de 2 años, tiempo en que se realizará la ejecución
de la obra.
Cuadro 4.1
Fases del Proyecto
NIVEL TIEMPO
Pre Inversión
Cuadro 4.2
Cronograma Financiero
Cronograma Trimestral
ítem Descripción Costo 1° 2o
6o 7° 8o
3o Trimestre 4o Trimestre 5o Trimestre
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 8,090,076.80 31,237.48 502,638.66 2,017,972.79 2,157,419.85 2,272,580.32 822,510.35 285,717.35
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 452,429.37 50,000.00 221,214.69 181,214.69
3 Moviliarío y Equipamiento 203,380.00 203,380.00
Costo Directo 8,745,886.17
Gastos General 9.0% 787,129.76 128,938.29 128,938.29 128,938.29 128,938.29 128,938.29 128,938.29
Gastos de Superación 1.5% 131,188.29 21,489.72 21,489.72 21,489.72 21,489.72 21,489.72 21,489.72
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico 1.0% 87,458.86 85,958.86
Gastos de Liquidación 0.5% 43,729.43 42,979.43
Total de Inversión 9,795,392.51
Un estadio es usado para varios tipos de deportes al aire libre que son populares
a nivel mundial como el fútbol, el atletismo, etc.
a) Ámbito de Influencia
El área del Estadio Alberto Días es de 2, 0628 m2 y tiene un perímetro de 574.46 mi,
esto tal como lo certifica la misma municipalidad con la constancia de posesión
que nos permita intervenir en esta área como espacio Público, a nombre y de
pertenencia de la Municipalidad Provincial de Anta.
Cuadro N° 4.3.
1 F°. 2 F° 3 F° 4 F° 5 F° 6 F° 7 F° 8 F° 9 F°
36 36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36 36
180 180 180 180 180 180 180 180 180
Total de Deportistas de 1era División Copa Perú 2013 1620
Fuente: Elaboración Propia, Documento Bases del Campeonato Copa Perú 2013
De otro lado para este mismo cálculo de la Demanda se tomó en cuenta el número
de personas que tiene como principal deportiva el fútbol, los mismo que señalan
que hacen uso espacios del Estadio Alberto Díaz, los cuales se encuentran
representados por el 33.10% de las personas que asisten al estadio en calidad de
deportistas eventuales, los cuales son hombres del distrito de Anta.
Asistentes Eventuales al Estadio Alberto Días, que hacen uso de este Espacio
Deportivo
Años 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Asistentes Eventuales 2,214 2,214 2,214 2,214 2,214 2,214 2,214 2,214 2,214 2,214 2,214
Elaboración Propia, Fuente INEI 2007, Encuestas realizadas en el mes de Abril
Total de Espectadores y Deportistas Atletas, que hacen uso del Servicio del Estadio
Total de
Descripción N° Total
Participantes
I.e. Secundaria 16 5 80
Total Demanda de Deporte Atletismo 80
Elaboración Propia, Fuente Minedu., Encuestas realizadas en el mes de Abril
Fuente: Elaboración Propia, Bases del Campeonato Copa Perú 2013, Inscripción 2013, Encuesta Realizada
Demanda Con Proyecto Proyección durante los 10 años de vida del PIP
Fuente: Elaboración Propia, Bases del Campeonato Copa Perú 2013, Inscripción 2013, Encuesta Realizada
Descripción / Años 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Demanda Sin Proyecto 7,666 7666 7666 7666 7666 7666 7666 7666 7666 7666 7666
Demanda Con Proyecto 7,666 10107 10107 10107 10107 10107 10107 10107 10107 10107 10107
Demanda Con Proy / Sin Proy. 0 -2,441 -2,441 -2,441 -2,441 -2,441 -2,441 -2,441 -2,441 -2,441 -2,441
Fuente: Elaboración Propia, Bases del Campeonato Copa Perú 2013, Inscripción 2013, Encuesta Realizada
Situación de la
Situación de la
Descripción Oferta con
Oferta Actual
Proyecto
Infraestructura
Tribunas 1 3
Pista Atl etica Deficiente 22.5m2
Serv icio de Energía Eléctrica Deficiente Adecuada
Serv icio de Agua y Desagüe Deficiente Adecuada
Sev icios Higiénicos - 8
Centro Médico - Tópico/Público - 1
Depósito de Material Deportiv o - 1
Vestiario Arbitros - 1
Sala Antidoping - 1
Vestuarios Equipos - 1
Sala de Primeros Auxilios Jugadores - 1
Sala de Delegados - 1
Boleterías - 2
Caja - 1
Administración - 1
Gimnacio - 1
Sala de Prensa - 1
Palcos - 77
Cabinas de Transmisión - 1
Mobiliario
Butacas de Fibra de Vidrio - 877
Artículos Deportiv os - 1
Vehículo Camillero - 1
Arcos para camcha de Fútbol - 2
Tablero Marcador - 1
Cámaras de Seguridad - 1
Bancas Mov ilies para Equipos x 12 asientos - 4
Sistema de Sonido y Altoparlantes - 1
sin proyecto. Por otro lado nuestra oferta sin proyecto es el aforo actual con el
que cuenta el estadio en las condiciones que se encuentra.
Demanda
Oferta Sin
Año Sin Balance O - D
Proyecto
Proyecto
0 7666 3200 -4466
1 7666 3200 -4466
2 7666 3200 -4466
3 7666 3200 -4466
4 7666 3200 -4466
5 7666 3200 -4466
6 7666 3200 -4466
7 7666 3200 -4466
8 7666 3200 -4466
9 7666 3200 -4466
10 7666 3200 -4466
Demanda
Oferta Con
Año Con Balance O-D
Proyecto
Proyecto
0 7666 3200 -4466
1 10107 10158 51
2 10107 10158 51
3 10107 10158 51
4 10107 10158 51
5 10107 10158 51
6 10107 10158 51
7 10107 10158 51
8 10107 10158 51
9 10107 10158 51
10 10107 10158 51
DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS.
ALTERNATIVA 01.
TRIBUNA OESTE
Arquitectura:
Tribuna Occidente
NI VEL CANTI DAD ESPACI O ÁREA C/U TOTAL
2 Baterías de baños para Publico v arones 20.65 41.3
2 Baterías de baños para Publico mujeres 20.65 41.3
1 Centro médico - tópico /publico 41.81 41.81
1 Depósito de material deportiv o 86.67 86.67
1 Vestuario de arbitros 42.14 42.14
1 Sala Antidoping 24.42 24.42
1 Estar 22.96 22.96
2 Vestuarios equipos 135.57 271.14
1° NIVEL
2 SH 14.08 28.16
1 Sala de uso múltiple 131.06 131.06
Circulación
Palcos (77) 1.32 101.8
4° NIVEL 3° NIVEL
Estructuras:
Arquitectura:
Estos dos bloques idénticos de tribunas planteadas en un solo nivel tienen accesos
independientes y contienen bajo las tribunas baterías de baños para el público,
carecen de cubierta y están elevadas sobre el nivel de la cancha deportiva.
ALTERNATIVA 02.
TRIBUNA OESTE
Arquitectura:
Tribuna Occidente
NI VEL CANTI DAD ESPACI O ÁREA C/U TOTAL
2 Baterías de baños para Publico v arones 20.65 41.3
2 Baterías de baños para Publico mujeres 20.65 41.3
1 Centro médico - tópico /publico 41.81 41.81
1 Depósito de material deportiv o 86.67 86.67
1 Vestuario de arbitros 42.14 42.14
1 Sala Antidoping 24.42 24.42
1 Estar 22.96 22.96
2 Vestuarios equipos 135.57 271.14
1° NIVEL
2 SH 14.08 28.16
1 Sala de uso múltiple 131.06 131.06
Circulación
Palcos (77) 1.32 101.8
4° NIVEL 3° NIVEL
Estructuras:
Arquitectura:
Estos dos bloques idénticos de tribunas planteadas en un solo nivel tienen accesos
independientes y contienen bajo las tribunas baterías de baños para el público,
carecen de cubierta y están elevadas sobre el nivel de la cancha deportiva.
OPERACIÓN 756.00
MANTENIMIENTO 9,600.00
01.00.00 Mantenimiento del Grass Natural Glb 1.00 800.00 800.00 9,600.00
TOTAL 10,356.00
OPERACIÓN S/.75,600.00
MANTENIMIENTO S/.317,882.17
03.00.00 Pintura de toda la infraestructura (Cada 5 años) m2 13,268.79 S/.10.82 S/.143,501.96 S/.287,003.93
TOTAL S/.393,482.17
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 87,992.66 87,992.66 90,625.47 87,992.66 393,482.17 87,992.66 87,992.66 90,625.47 87,992.66 393,482.17
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 9,795,392.51 87,992.66 87,992.66 90,625.47 87,992.66 393,482.17 87,992.66 87,992.66 90,625.47 87,992.66 393,482.17
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (*) 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 9,785,036.51 77,637 77,637 80,269 77,637 383,126 77,637 77,637 80,269 77,637 383,126
F) FA : 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 9,785,036.51 71,226.30 65,345.23 61,982.76 54,999.77 249,005.73 46,292.20 42,469.91 40,284.54 35,746.08 161,836.64
VAC = 10,614,225.65
Alternativita 02
Cuadro N°. 4.20
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 87,992.66 87,992.66 90,625.47 87,992.66 393,482.17 87,992.66 87,992.66 90,625.47 87,992.66 393,482.17
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 9,795,392.51 87,992.66 87,992.66 90,625.47 87,992.66 393,482.17 87,992.66 87,992.66 90,625.47 87,992.66 393,482.17
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (*) 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00 10,356.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 9,785,036.51 77,637 77,637 80,269 77,637 383,126 77,637 77,637 80,269 77,637 383,126
F) FA : 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 9,785,036.51 71,226.30 65,345.23 61,982.76 54,999.77 249,005.73 46,292.20 42,469.91 40,284.54 35,746.08 161,836.64
VAC = 10,614,225.65
V EVALUACIÓN
5 EVALUACION SOCIAL
Factor de
Descripción
Corrección
Costo Anual
Factor Costo Anual Costo Costo Total
ITEM DESCRIPCION Und Precio de
Correcion Precio Social (Anual) Anual
Mercado
OPERACIÓN 581.05
MANTENIMIENTO 8,131.20
07.00.00 Mantenimiento del Grass Natural Glb 9,600.00 0.847 8,131.20 8,131.20
TOTAL 8,712.25
OPERACIÓN S/.60,486.00
MANTENIMIENTO S/.269,246.20
03.00.00 Pintura de toda la infraestructura (Cada 5 años) m2 S/.287,003.93 0.85 S/.243,092.33 S/.243,092.33
04.00.00 Equipo y Mobiliario (Cada 5 años) Glb S/.7,733.96 0.85 S/.6,550.67 S/.6,550.67
06.00.00 Instalaciones Sanitarias (3 Veces al año) Mes S/.2,632.80 0.85 S/.2,229.98 S/.2,229.98
07.00.00 Mantenimiento del Grass Natural Glb S/.9,600.00 0.85 S/.8,131.20 S/.8,131.20
TOTAL S/.329,732.20
PRECIOS DE SOCIALES
Material de Mano de
Material de Equipos y Mano de Obra
Item. Descripción Orig. Obra No Precio (S./)
Org. Ext. Herramiental Calificada
Nacional Calificada
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 5,388,642.13 304,226.48 815,216.34 429,079.69 6,937,164.64
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 301,354.37 17,013.56 45,590.15 23,995.85 387,953.92
3 Moviliario y Equipamiento 135,467.45 7,648.08 20,494.08 10,786.82 174,396.43
COSTO DIRECTO 7,499,514.99
Gastos Generales 9.0% 666,698.90
Gastos de Supervición 1.5% 119,250.16
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico 1.0% 79,500.11
Gastos de Liquidación 0.5% 39,750.05
TOTAL DE MONTO DE INVERSIÓN 8,404,714.21
PRECIOS DE SOCIALES
Material de Mano de
Material de Equipos y Mano de Obra
Item. Descripción Orig. Obra No Precio (S./)
Org. Ext. Herramiental Calificada
Nacional Calificada
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 5382733.588 338229.1262 883162.956 458458.732 7062584.402
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 348131.8978 21875.19513 57119.15533 29651.1253 456777.3736
3 Moviliario y Equipamiento 133013.1813 8358.008313 21823.9139 11329.0122 174524.1157
COSTO DIRECTO 7693885.892
Gastos Generales 9.0% 683,477.87
Gastos de Supervición 1.5% 122,251.35
Gastos de Elaboración de Exp. Técnico 1.0% 81,500.90
Gastos de Liquidación 0.5% 40,750.45
TOTAL DE MONTO DE INVERSIÓN 8,621,866.47
Evaluación de Rentabilidad
VAC = 9,075,940.88
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 8,613,154 62,270 62,270 64,500 62,270 321,020 62,270 62,270 64,500 62,270 321,020
F) FA : 9%
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (E x F) 8,613,154 57,129 52,412 49,806 44,114 208,641 37,130 34,064 32,371 28,671 135,602
VAC = 9,293,093.23
9293093.23
Costo Efectividad =
10107
Costo Efectividad = 919.47
Sobre los arreglos institucionales previstos para la Fase de Pre Inversión del
Proyecto: La Municipalidad Provincial de Anta , mediante la Unidad
Formuladora es la institución encargada de realizar los estudios
correspondientes a nivel de perfil y factibilidad del PIP Mejoramiento y
ampliación del Estadio Alberto Díaz.
S Uso del Servicio sobre los cuales se intervendrá con el proyecto, parte de
los beneficiarios: Los beneficiaros asumen la responsabilidad de tomar una
mayor conciencia en el cuidado de la infraestructura, por ser el servicio de
su entera necesidad. Por otro lado el adecuado uso del servicio permita
que desarrollen sus actividades físicas recreativas, conduciendo a un
efecto positivo en la mejora de su convivencia social y las trascendencias
del mismo.
• Clasificación Ambiental
Como todos los parámetros que participan en la calificación tienen valores que
varían entre 0 y 1, el valor de la calificación se ubicará en este rango. Mientras
más se acerque la calificación a 1, más grave será el impacto. En general, se ha
establecido cuatro rangos que permiten analizar el grado de severidad de un
impacto según el valor de calificación obtenido. Estos rangos son:
Cuadro Nº 5.12
Clasificación Ambiental
Clasificador Ambiental
Acción M P V D C Peso C*Pes
Construcción de Pav imento 0.5 0.7 0.2 0.6 0.14 o
0.5 0.07
Mov imiento de Tierras 0.5 0.7 0.4 0.2 0.105 0.5 0.053
Vibración y Ruidos 0.5 0.8 0.2 0.2 0.08 0.35 0.028
Generación de Empleos 0.5 0.3 0.4 0.2 0.045 0.5 0.023
Generación de Desperdicios 0.5 0.8 0.2 0.2 0.08 0.35 0.028
Limpieza de la Zona de Trabajo 0.5 0.2 0.4 0.2 0.03 0.35 0.011
Total Fuente: Elaboración Propia, Equipo de Trabajo 0.212
• Problemática Ambiental
Drenaje Superficial:
Por ser ésta una zona de intensas precipitaciones pluviales, es que se hace
necesario considerar dentro de las actividades a intervenir lo concerniente al
drenaje de coberturas y estructuras en general, y su consiguiente encauzamiento
a canales, sumideros u otros donde no se produzcan efectos de erosión, así como
el tratamiento de las áreas libres con cobertura vegetal, evitando o disminuyendo
los efectos de erosión.
Manejo De Botaderos:
Mantenimiento:
Botaderos De Basura:
Servicios Higiénicos:
Cuadro Nº 5.13
Cronograma Físico de la Alternativa 01
Cronograma Trimestral
ítem Descripción Costo 1° 2o 6o 7° 8o
3o Trimestre 4o Trimestre 5o Trimestre
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 100% 0.39% 6.21% 24.94% 26.67% 28.09% 10.17% 3.53%
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 100% 11.05% 48.89% 40.05%
3 Moviliarío y Equipamiento 100% 100.00%
Costo Directo 100%
Gastos General 9.0% 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
Gasto de Superación 1.5% 100% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico 1.0% 100% 100.00%
Gastos de Liquidación 0.5% 100% 100.00%
Total de Inversión 100%
Cuadro Nº 5.14
Cronograma Financiero de la Alternativa 01
Cronograma Trimestral
ítem Descripción Costo 1° 2o 6o 7° 8o
3o Trimestre 4o Trimestre 5o Trimestre
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1 Adecuada Infraestructura del Estadio 8,090,076.80 31,237.48 502,638.66 2,017,972.79 2,157,419.85 2,272,580.32 822,510.35 285,717.35
2 Eficiente Infraestructura del Estadio 452,429.37 50,000.00 221,214.69 181,214.69
3 Moviliarío y Equipamiento 203,380.00 203,380.00
Costo Directo 8,745,886.17
Gastos General 9.0% 787,129.76 128,938.29 128,938.29 128,938.29 128,938.29 128,938.29 128,938.29
Gastos de Superación 1.5% 131,188.29 21,489.72 21,489.72 21,489.72 21,489.72 21,489.72 21,489.72
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico 1.0% 87,458.86 85,958.86
Gastos de Liquidación 0.5% 43,729.43 42,979.43
Total de Inversión 9,795,392.51
Etapa de Inversión:
Cuadro Nº 5.14
PLAN DE IMPLEMENTACION
NIVEL TIEMPO
Pre Inversión
Etapa de Operación:
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro Nº 5.15
ALTERNATIVA I II
VACST 9,075,941 9,012,784
Reporte
estadísticos de la Se cumplen con las
ADECUADAS CONDICIONES PARA Incremento en la
Liga Deportiva acciones
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A asistencia del público
Distrital como programadas en el
LOS ESPECTADORES Y A LOS espectador y deportista
PROPOSITO Provincial de proyecto.
DEPORTISTAS QUE ASISTEN AL en un 20%. Incremento
Fútbol, así como Mantenimiento de la
ESTADIO ALBERTO DÍAZ DEL DISTRITO de la práctica deportiva
la Liga de infraestructura según lo
DE ANTA. en un 10%.
Atletismo. programado
Boletaje del
Estadio.
El primer año de que la
Adecuada infraestructura del infraestructura se
Estadio Alberto Díaz. encuentre en su
totalidad operativa
(100%): se contara con
el 100% de ambientes
requeridos, se contara
Encuesta a la
con tribunas
población del
debidamente
Eficiente Infraestructura Distrito. Avances
implementadas en un
complementaria del Estadio de ejecución de Las obras de
100%, al primer año de
Alberto Díaz. la obra. infraestructuras
COMPONE operatividad de la
Cuadernos e adecuadamente
NTES infraestructura. Mayor
informes de ejecutadas y
satisfacción en
obras. finalizadas a tiempo.
asistentes al estadios al
Liquidación de
sentir confort,
obra.
comodidad y seguridad
Valorizaciones.
al apreciar sus
espectáculos
Mobiliario y Equipamiento deportivos, 100% de
deportivo. cobertura
de protección ante la
apertura de la
infraestructura
Adecuada
Está constituido por la construcción Resolución de Disponibilidad de
infraestructura S/
ACTIVIDAD de tribunas Oeste, Norte y sur, así Aprobación del contratistas
8,090,076.80
ES mismo la dotación del servicio de expediente y consultores locales
Agua, Energía Eléctrica y Desagüe, , la técnico. Informes con experiencia
Infraestructura
construcción de techo de calamina de avances de necesaria.
Completaría S/
Gastos de Expediente
S/. 85,958.86
Gastos de liquidación
S/. 42,979.73
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones.
6.2. Recomendaciones.