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MANUAL DE USO DE
PROVEEDORES
Edic. /Rev.: -
v01.00
Fecha: 29/01/2015
DOCUMENTO / ARCHIVO:
REGISTRO DE CAMBIOS
Fecha
Versión Páginas Motivo del cambio
Modificación
v00.00 78 22/12/2014 Creación del documento
Firma
Fecha dd/mm/aaaa
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 8
2. REQUISITOS TÉCNICOS DE ACCESO A LA PLATAFORMA ................................................................ 9
3. RECOMENDACIONES GENERALES DE USO ...................................................................................... 12
4. BUSQUEDA DE PROCESOS SIN REGISTRARSE ................................................................................ 13
5. ACCESO Y REGISTRO DE USUARIOS ................................................................................................. 16
5.1 REGISTRO DE UN NUEVO USUARIO .............................................................................16
6. ÁREA DE TRABAJO ............................................................................................................................... 23
7. CONFIGURACIONES DEL USUARIO .................................................................................................... 26
8. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO .................................................................................................. 37
9. CONFIGURACIONES DE ENTIDAD ....................................................................................................... 38
10. MENÚ DE BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES ..................................................................................... 50
10.1 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO .................................................................................50
10.1.1 BUSQUEDA AVANZADA Oportunidad. .........................................................................51
10.1.2 PROCESOS DGCP ........................................................................................................53
10.1.3 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. .................................................54
11. MENÚ MIS PROCESOS .......................................................................................................................... 56
11.1 MIS OFERTAS ...................................................................................................................56
11.2 MIS CONTRATOS ..............................................................................................................59
12. MENÚ BÚSQUEDA ................................................................................................................................. 63
13. HERRAMIENTAS DE TRABAJO ............................................................................................................ 64
13.1 CONSTANCIA DGCP .........................................................................................................65
14. PÁGINAS INTELIGENTES. ..................................................................................................................... 66
15. INDICACIÓN DE INTERÉS POR UN PROCEDIMIENTO ........................................................................ 67
15.1 ÁREA DE TRABAJO DEL EXPEDIENTE ..........................................................................69
15.2 MENSAJES.........................................................................................................................72
16. CREAR UNA OFERTA ............................................................................................................................ 75
ELABORACIÓN DE LA OFERTA ...................................................................................................75
16.1 PRESENTAR UNA OFERTA..............................................................................................83
-DGCP-MAN-Manual
El presente documento tiene como objetivo orientar al usuario en el uso del Sistema
Informático para la gestión de las compras y contrataciones del Estado Dominicano, dicho
sistema es una plataforma electrónica de contratación pública que permitirá al estado
Dominicano tener total control de las compras y contrataciones de bienes o servicios
públicos.
Una plataforma Electrónica de Contratación Pública es un sistema logrado para que las
instituciones del estado obtengan la mayor transparencia y eficientización de sus
procedimientos y licitaciones, además de ser una solución para disminuir el gasto público
y modernizar la gestión de procedimientos. Este sistema abarcara el proceso de compras
desde la publicación o presentación de pliegos hasta la adjudicación y firma del contrato
con el proveedor.
Esta Herramienta no solo beneficia al Estado Dominicano sino también a los proveedores
y ciudadanos en general, pues se gestiona a través de internet y estará disponible 24/7,
de manera que el usuario podrá acceder desde cualquier parte del mundo.
Con la lectura de este manual el usuario logrará aprender a utilizar el sistema con la
destreza que requiere para su beneficio y disfrutar de las ventajas que detallamos a
continuación:
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verificación.
Si necesita cualquier aclaración sobre el uso, deberá ponerse en contacto con el Servicio
de Atención al Usuario.
1. Cerrar
2. Imprimir las informaciones
3. Acceder a la oportunidad
Tras indicar y enviar esta información, se mostrará al nuevo usuario una ventana que le
indicará que recibirá en la cuenta de correo que haya puesto antes un e-Mail para que
confirme su solicitud:
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Para activar el registro será preciso pulsar en el enlace contenido en el correo electrónico
recibido e indicar los datos de autenticación de usuario y contraseña que fueron
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Una vez completados los datos hará clic en el botón Guardar y volver .
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A seguidas podrá validar si la empresa a la que desea asociarse existe o no, completando
los datos que se muestran en la pantalla
plataforma.
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Para modificar sus datos el usuario debe hacer clic en “Editar”, a la izquierda
del formulario y una vez actualice los datos debe hacer clic en “Guardar y volver”.
Esta opción le permitirá agregar una foto al perfil de usuario, a través de los siguientes
pasos:
2- NOTICIAS DGCP
En esta sección el usuario puede consultar las ventanas de mantenimiento de SISTEMA,
sus actualizaciones, mejoras, o novedades El usuario debe hacer clic en “Noticias DGCP”.
El usuario puede consultar todas las noticias haciendo clic en “Todas” o las noticias
recientes haciendo clic en “Recientes” o buscar una noticia especifica en “Buscar noticias
DGCP”. El usuario debe hacer clic en “Detalle” a la derecha del título de cada noticia para
leer los contenidos de una noticia.
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El sistema presentará la siguiente pantalla donde deberá pulsar el botón Buscar para
que muestre las diferentes entidades existentes, procederá a buscar por el nombre o por
el RNC de la entidad a la que desea solicitar acceso.
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Podrá verificar desde la pantalla principal del menú Mis registros el estado de la solicitud
realizada.
A su vez en esta opcion podrá designar un usuario delegado que ejerza sus funciones
tanto por un periodo de tiempo especifico como de manera permanente.
Esta sección permite consultar la historia de accesos al sistema del usuario principal y de
los usuarios delegados. El usuario puede visualizar la fecha y hora de sus últimos accesos
y los de todos sus usuarios delegados.
Donde podrá consultar las condiciones de uso del sistema, los términos legales y su
adecuación a la normativa Dominicana, en materia de protección de datos de carácter
personal así como otros avisos, como la condiciones de cancelación de un procedimiento,
de emisión de certificados, etc.
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Perfil. ( No editable)
Idioma y Hora.
Certificaciones.
Recomendaciones.
Noticias.
Documentos.
B- Áreas de interés:
Las áreas de interés son los bienes o servicios que ofrece el Proveedor, los cuales deben
expresarse utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios. Para acceder a la sección de
áreas de interés, el usuario debe ingresar al menú de “Configuración del Proveedor” y
hacer clic en “Áreas de interés”.
Opción para asociar a la Entidad o Unidad de Compra las categorías UNSPSC de forma
que reciba alertas siempre que se publique un procedimiento para alguna de esas
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Crear:
Para crear un nuevo perfil de negocio deberá hacer clic en la opción Crear. Esto le
llevará a un formulario con tres campos (información general, configuración de
bienes y servicios y Configuración de Área de interés.); en el que se podrá indicar
el título, la referencia y la descripción del perfil. También será posible asociar una o
más categorías UNSPSC, y establecer criterios de filtrado por valor del contrato,
área geográfica o comprador.
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Activar.
En el caso de que un perfil se haya desactivado podrá activarse al hacer clic en la opción
Activar. Le llevará a la siguiente página:
Para activar uno o más de ellos deberán seleccionar el check-box asociado al que se
quiera reactivar y pulsar en el botón Activar.
Desactivar
Para desactivar uno o más de ellos seleccionarán el check-box asociado al que se quiera
reactivar y pulsar en el botón Desactivar.
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Para borrar uno o más de ellos se deberán seleccionar el check-box asociado al que se
quiera reactivar y pulsar en el botón Borrar.
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Son todos los lineamientos definidos por la entidad la cual le sirve al proveedor para
visualizar su nivel de acceso y las características con la que van a trabajar.
D- Administración de usuarios
Área donde permitirá crear nuevos usuarios, aceptar o rechazar las solicitudes realizadas
a la empresa por otros usuarios que desean acceder. Para ello deberá ir a la imagen de
perfil colocada en la parte superior derecha y pulsa el menú Configuración de Unidad de
Compras / Proveedor y en los bloques que se presentan en el lado izquierdo elegir
Administración de usuarios.
Una vez completado los pasos solicitados deberá hacerle clic al botón . Este
le arrojará una pantalla como muestra la imagen56.
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ACEPTAR
Para aceptar solicitudes de acceso de usuarios, se pulsará en la opción deseada, que le
llevará a una página en la que aparece el listado de solicitudes. De ellas se seleccionará el
usuario a aceptar y, por último, hará clic en el botón Aceptar usuarios.
Es importante destacar que la aceptación se puede realizar tanto de forma individual como
para grupos de usuarios.
Tras esto, los diferentes usuarios formarán parte de la entidad y estarán disponibles para
poder ser asociados a los equipos de trabajo de la misma.
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RECHAZAR.
Para rechazar una solicitud de un usuario el proceso es similar a la de la aceptación, pero
procederá a entrar en la opción Rechazar usuarios.
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El usuario puede gestionar las condiciones en que recibe las alertas de correo electrónico
que envía el SISTEMA. Para acceder a esta funcionalidad debe entrar en la sección
“Configuración de Entidad Estatal / Proveedor” y hacer clic en “Suscripción a alertas”.
En esta opción accederá a los procedimientos públicos de licitación que se han cargado y
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Recibidas
Con Interés
En Respuestas
Respondidas
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Acciones
Para rechazar o cancelar una oportunidad deberá hacer clic en el enlace Acciones dentro
de la sección Oportunidades, que se encuentra en la parte inferior izquierda.
El sistema mostrará una ventana con una estructura y contenidos similares a los de la
página de acceso.
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Junto a cada elemento del listado hay un enlace Detalle que lleva a la ficha detallada del
procedimiento (descrita más adelante).
Esta sección permite a los usuarios consultar los planes anuales de adquisiciones
publicados en el SISTEMA. Estos planes corresponden a la programación de las
necesidades en adquisición de bienes y servicios de las Entidades Estatales. Además
comunican de forma anticipada dichas necesidades a los potenciales Proveedores para
que estén preparados para participar en los Procesos que las Entidades convoquen para
cubrir esas necesidades.
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Para facilitar a los usuarios la localización del Plan Anual de Adquisiciones por el que
tenga interés, el SISTEMA incorpora una funcionalidad de búsqueda por diferentes
criterios. Para mayor comodidad el usuario puede exportar estas búsquedas y guardarlas
en su ordenador en formato Excel.
Descargar el Plan Anual de Adquisiciones. Para ello el usuario debe hacer clic en
“Descargar”, con lo que el SISTEMA generará un archivo ZIP en el que están incluidos
dos archivos Excel que corresponden a las planificaciones de necesidades y de
adquisiciones de la Entidad Estatal.
Últimas modificaciones.
Todas
En edición.
Esperando aprobación.
Pendiente por presentar.
Rechazada.
Aceptada.
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Se accederá a un listado de todas las ofertas que por el estado en que están pueden ser
canceladas.
En el listado que se muestra se deberán elegir la o las ofertas a cancelar (para lo que es
preciso activar el check-box que aparece junto a cada una de ellas) y pulsar el botón
Cancelar.
En aprobación.
Rechazada.
Esperando pago (no disponible).
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En aprobación
Firmado y publicado por la Entidad Estatal.
2. OPCIONES
Para ello deberá pulsarse el correspondiente enlace en la sección Opciones. Esto llevará
a una página en la que se mostrarán los contratos para lo que esa acción es posible. Se
deberá seleccionar el o los check-box para los que se desea ejecutar la acción, y pulsar el
botón de confirmación de dicha acción.
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Al seleccionar la opción Menú y luego Menú de Búsqueda se accederá a una página con
las distintas opciones:
A. BÚSQUEDA
Estas opciones fueron descritas dentro de la sección Menú búsqueda.
B. MIS PROCESOS
Estas opciones fueron descritas dentro de la sección Menú Mis Procesos.
C. DIRECTORIO DGCP
Cuenta con un directorio de empresas donde las entidades podrán buscar proveedores
para sus procedimientos de contratación.
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Mensajes: Mediante esta opción podrá visualizar los mensajes, nuevos, leídos, enviados
y borrador.
De igual forma a través de Opciones podrá eliminar borrador, que hará referencia a los
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Desde la opción Filtrar mensajes el sistema le permitirá filtrar todos los mensajes, los
nuevos, los borradores, los leídos, enviados y los favoritos.
Además, cada elemento del listado tiene un enlace Detalle que lleva a una ficha
pormenorizada de los datos y que puede ser descargada en formato PDF.
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Para ello deberá buscar la oportunidad en la que está interesado y hacer clic en Detalle, a
continuación el sistema le presentará un resumen de la información del proceso y le dará
la opción de imprimir o Mostrarse interesado.
El sistema genera una casilla en la que podrá agregar algún comentario que quiera que el
comprador visualice, a continuación pulsan el botón confirmar.
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A) Proceso: encontrará el nombre del proceso y la referencia del mismo, así como el
tipo de proceso al que está ofertando.
D) Reloj: Reloj cronometro que le permite visualizar el tiempo restante para presentar
ofertas.
L) Observaciones: esta sección muestra las últimas observaciones enviadas por los
proveedores al informe preliminar de selección y las respuestas recibidas.
M) Notificaciones: esta sección muestra las últimas observaciones enviadas por los
proveedores al informe preliminar de selección y las respuestas recibidas.
15.2 MENSAJES
En este módulo se puede acceder a los mensajes recibidos por el usuario. Asimismo,
desde aquí podrá generar mensajes a la entidad convocante.
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En él se indica:
Además, mediante tres botones que aparecen en la parte superior e inferior del formulario,
el mensaje puede:
Guardarse como borrador.
Enviarse al destinatario.
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ELABORACIÓN DE LA OFERTA
La creación de una oferta requiere que previamente el usuario identifique el Proceso en el
que quiere participar y se suscriba o interese en el mismo (Ver sección 14 Indicación de
interés por un procedimiento).
Una vez haya mostrado interés en el procedimiento deberá ir al área de trabajo del mismo,
donde tendrá disponible los widget de mensajes y observaciones el procedimiento, podrá
crear mensajes (ver sección 14.2) u observaciones del procedimiento siempre y cuando
esté abierta la fase de observaciones.
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Si se han definido Lotes para el procedimiento, surgirá un nuevo paso, donde deberá
(a) Sobres
Una vez anexada la documentación requerida deberá hacer clic en el botón, el sistema le
habilitará el botón .
Se accederá así a una ventana del Panel de ofertas en la que se muestran los datos
principales de la oferta y del oferente.
En ella se deberá:
Hecho esto la oferta pasa a estar disponible para ser consultada por el comprador cuando
se cierre el plazo de presentación de propuestas, dicha oferta estará disponible en el área
de trabajo del expediente y podrá acceder a ella haciendo clic en la referencia de la
misma.
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Tendrá la posibilidad de crear otra oferta y presentarla, en este caso la primera oferta
presentada será descartada por el sistema y el comprador no podrá visualizarla, deberá
Cuando la Entidad Estatal elabora el contrato, en el Área de trabajo del Proceso del
Proveedor ganador el SISTEMA activa la sección “Contratos”.
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1. Información general: Objeto del contrato, número y tipo del mismo, fecha de
firma y finalización, estado (contrato pendiente por firmar; contrato firmado y
enviado a la Entidad Estatal; contrato firmado y publicado por la Entidad
Como alternativa el usuario también puede llegar a la pantalla del contrato seleccionando
la opción “Mis contratos” del menú “Mis procesos”. En la pantalla que muestra entonces el
SISTEMA, debe hacer clic en “Detalle” del contrato por el que tenga interés.
Una vez terminado este Proceso, SISTEMA cambiará el Estado el Proceso en “Mis
contratos” de “Contrato pendiente por firmar”, a “Contrato firmado y enviado a la Entidad
Estatal”.
Una vez que la Entidad Estatal también acepta el contrato, este pasa al estado de
“Contrato firmado”.
Una vez presentada una oferta es posible retirarla, siempre y cuando no haya terminado el
plazo de presentación de ofertas.
Para retirar una oferta ya presentada el usuario deberá acceder a la sección “Mis ofertas”
en el área de trabajo del expediente y hacer clic en “Lista de ofertas”.
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1. Seleccione Opciones.
2. Pulse en Importar desde Excel (sustituir datos actuales). Una nueva ventana se
4. Seleccione Cargar.
Acceder a la plataforma.
11. DROPDOWN: lista desplegable que deberá activar para ver el contenido.
.
12. ENCRIPTADO: convertir un texto normal en un texto codificado de forma que las
personas que no conozcan el código sean incapaces de leerlo.
18. MIPYMES: son las micro, pequeñas y medianas empresas con características
distintivas, y tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros.
21. NOMBRE LEGAL: es el nombre de la razón social bajo la cual la institución lleva a
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23. OFERTAS: es una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo.
24. PLATAFORMA: es un sistema que sirve de base para hacer funcionar un conjunto
de módulos informáticos compatibles.
28. SOBRE ECONÓMICO: sobre contentivo de las propuestas u ofertas económicas del
oferente/proponente.
29. SOBRE TÉCNICO: sobre contentivo de las credenciales y propuestas técnicas del