CALCULO CAPACIDAD DE PRODUCCION REAL

Factores de cálculo FORMULAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Dias disponibles/ mes max 30 22 19 21 21
Horas hombre/mes (7,5 hrs) (Dias/mes) x7,25 159.5 137.75 152.25 152.25
CaPacidad de produccion/trabador (hrs dip/mes) (0,15) 1063 918 1015 1015

CALCULO CAPACIDAD DE PRODUCCION DE DISEÑO

FORMULAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Dias disponibles/ mes max 30 22 19 21 21
Horas hombre/mes (8 hrs) (Dias/mes) x 8 176 152 168 168
Capacidad de produccion por trabador (hrs dip/mes) (0,15) 1173 1013 1120 1120

DIFERENCIA DE CAPACIDAD DE PRODUCCION DE DISEÑO A LA REAL

DIFERENCIA - PROD DISE - PRO REAL PD - PR 110 95 105 105

ESTRATEGIA No1 - IGUALAR LA FUERZA LABORAL A LA DEMANDA PRONOSTICADA

FORMULAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Pronóstico de la demanda 4500 5500 7000 10000

Inventario inicial 250

Produccion requeridad mes 4250 5500 7000 10000
Fuerza laboral reque. (hombres/mes) Prod.req./prod.real 3.997 5.989 6.897 9.852
Fuerza laboral reque. (hombres/mes) Convertir a entero 4 6 7 10
Fuerza laboral incial del perido 7 4 6 7
Despido de fuerza laboral 3
Contracion de fuerza laboral 2 1 3

COSTOS DE DISEÑO ESTRATEGIA No1

Costo de la fuerza laboral cos.hrs x hrs.disp.mes $ 5,632 $ 7,296 $ 9,408 $ 13,440
Costo de fuerza lboral despedida cos.desp x No.tra.desp $ 750 $ - $ - $ -
Costo de fuerza laboral contratada cos.cont x No.tra.cont $ - $ 400 $ 200 $ 600
COSTO TOTAL

COSTOS REAL DE LA ESTRATEGIA No1

Costo de la fuerza laboral cos.hrs x hrs.disp.mes $ 5,104 $ 6,612 $ 8,526 $ 12,180
Costo de fuerza lboral despedida cos.desp x No.tra.desp $ 750 $ - $ - $ -
Costo de fuerza laboral contratada cos.cont x No.tra.cont $ - $ 400 $ 200 $ 600
COSTO TOTAL

COSTO DE LA INEFICIENCIA

ESTRATEGIA No2 - MANO DE OBRA CONSTANTE Y GENERACION DE INVENTARIOS FALTANTES Y SOBRANTES

Calcualo de mano de obra (Demanda total periodo x 0,15) / (numero de dias periodo x 7,25)
Calcualo de mano de obra
(41000 x 0,15) / ( 22 x 7,25) =
FORMULAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Pronóstico de la demanda 4500 5500 7000 10000

Inventario inicial 250 3193 4122 4227

Produccion requeridad mes 4250 2307 2878 5773
Horas disponibles mes Dias.mes x 7,25 x 7 trab 1116.5 964.25 1066 1066
Capacidad de produccion (hras.dis.mes)/ 0,15 7443 6428 7105 7105
Inventario sobrante 3193 4122 4227 1332
Inventario faltante

COSTOS DE DISEÑO ESTRATEGIA No2

Costo de la fuerza laboral cos.hrs x hrs.disp.mes $ 9,856 $ 8,512 $ 9,408 $ 9,408
Costo de inventarios sobrantes inv. Sobr. Costo. Inv sob $ 3,193 $ 4,122 $ 4,227 $ 1,332
Costo de inventario faltante inv.fal x cost. Inv. Fal $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL

COSTOS REAL DE LA ESTRATEGIA No2

Costo de la fuerza laboral cos.hrs x hrs.disp.mes $ 8,932 $ 7,714 $ 8,526 $ 8,526
Costo de inventarios sobrantes inv. Sobr. Costo. Inv sob $ 3,193 $ 4,122 $ 4,227 $ 1,332
Costo de inventario faltante inv.fal x cost. Inv. Fal $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL

COSTO DE LA INEFICIENCIA

ESTRATEGIA No3 - MANO DE OBRA MINIMA Y EL FALTANTE SE SUBCONTRATA

(Produccion minima periodo x 0,15) / (dias mes dem. minima x 7,25)

Calcualo de mano de obra
(4500 x 0,15) / ( 22 x 7,25) =
FORMULAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Pronóstico de la demanda 4500 5500 7000 10000
Inventario inicial 250 3
Produccion requeridad mes 4250 5497 7000 10000
Horas disponibles mes Dias.mes x 7,25 x 4 trab 638 551 609 609
Capacidad de produccion (hrs.dis.mes)/0,15 4253 3673 4060 4060
Inventario de faltantes y sobrantes (cap. Prod)-(prod. Req) 3 -1824 -2940 -5940
Inventario de faltantes a sucontratar valor absoluto 1824 2940 5940

COSTOS DE DISEÑO ESTRATEGIA No3

Costo de la fuerza laboral cos.hrs x hrs.disp.mes $ 5,632 $ 4,864 $ 5,376 $ 5,376
Costo de inventarios sobrantes inv. Sobr. Costo. Inv sob $ 3
Costo de la subcontratacion inv.fal x cost. Subcontra $ 3,647 $ 5,880 $ 11,880
COSTO TOTAL

Costo de la fuerza laboral
Costo de inventarios sobrantes
Costo de la subcontratacion
COSTO TOTAL
COSTOS REAL DE LA ESTRATEGIA No3
cos.hrs x hrs.disp.mes $ 5,104 $ 4,408 $ 4,872 $ 4,872
inv. Sobr. Costo. Inv sob $ 3
inv.fal x cost. Subcontra $ 3,647 $ 5,880 $ 11,880

COSTO DE LA INEFICIENCIA

ESTRATEGIA No4 - MANO DE OBRA PROMEDIO Y FALTANDE SE FABRICA EN HORAS EXTRAS

MANO DE OBRA PROMEDIO

Calcualo de mano de obra
(MO ESTRATEGIA 2 + MO ESTRATEGIA 3)/2
FORMULAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Pronóstico de la demanda 4500 5500 7000 10000
Inventario inicial 250 2130 2140 1230
Produccion requeridad mes 4250 3370 4860 8770
Horas disponibles mes Dias.mes x 7,25 x 6 trab 957 826.5 913.5 913.5
Capacidad de produccion (hrs.dis.mes)/0,15 6380 5510 6090 6090

Inventario de faltantes y sobrantes (cap. Prod)-(prod. Req) 2130 2140 1230 -2680
inventario faltante en valor absoluto 2680

COSTOS DE DISEÑO ESTRATEGIA No4

Costo de la fuerza laboral
Costo de inventarios sobrantes
Calculo de horas extras
Costo horas extras
COSTO TOTAL
cos.hrs x hrs.disp.mes $ 8,448 $ 7,296 $ 8,064 $ 8,064
inv. Sobr. Costo. Inv sob $ 2,130 $ 2,140 $ 1,230
(Inv.falt. * 0,15) 402
No hrs ext x cost. Hrs ext $ 4,020

COSTOS REAL DE LA ESTRATEGIA No4

Costo de la fuerza laboral
Costo de inventarios sobrantes
Calculo de horas extras
Costo horas extras
COSTO TOTAL
cos.hrs x hrs.disp.mes $ 7,656 $ 6,612 $ 7,308 $ 7,308
inv. Sobr. Costo. Inv sob $ 2,130 $ 2,140 $ 1,230
(Inv.falt. * 0,15) 402
No hrs ext x cost. Hrs ext $ 4,020

COSTO DE LA INEFICIENCIA

TABLA RESUMEN
ESTRATEGIAS COSTO DISEÑO COSTO REAL
ESTRATEGIA 1 $ 58,700 $ 53,450
ESTRATEGIA 2 $ 71,190 $ 65,940
ESTRATEGIA 3 $ 65,171 $ 62,171
ESTRATEGIA 4 $ 60,250 $ 55,750
$ 80,000
$ 70,000
$ 60,000
$ 50,000
$ 40,000
$ 30,000
COSTO DISEÑO
$ 20,000
COSTO REAL
$ 10,000
$-
1
IA A
2
TEG GI IA
3
4
A TE A
TR A TEG GI
ES TR A TE
ES TR A
ES TR
ES
 MAYO JUNIO TOTALES
22 20 125
159.5 145
1063 967

MAYO JUNIO
22 20
176 160
1173 1067

AL

110 100 625

OSTICADA
TOTALES
MAYO JUNIO

8000 6000 41000

8000 6000
7.524 6.207
8 7 42
10 8
2 1

$ 11,264 $ 8,960 $ 56,000

$ 500 $ 250 $ 1,500
$ - $ - $ 1,200
$ 58,700
1
$ 10,208 $ 8,120 $ 50,750
$ 500 $ 250 $ 1,500
$ - $ - $ 1,200
$ 53,450

$ 5,250

LTANTES Y SOBRANTES
6.786
 7
MAYO JUNIO
8000 6000
1332 775
6668 5225
1117 1015
7443 6767
775 1542

TOTALES
$ 9,856 $ 8,960 $ 56,000
$ 775 $ 1,542 $ 15,190
$ - $ - $ -
$ 71,190

TOTALES
2
$ 8,932 $ 8,120 $ 50,750
$ 775 $ 1,542 $ 15,190
$ - $ - $ -
$ 65,940

$ 5,250

NTRATA

4.2319749
4
MAYO JUNIO
8000 6000

8000 6000
638 580
4253 3867
-3747 -2133
3747 2133

TOTALES
$ 5,632 $ 5,120 $ 32,000
$ 3
$ 7,493 $ 4,267 $ 33,167
$ 65,171
3
 3
TOTALES
$ 5,104 $ 4,640 $ 29,000
$ 3
$ 7,493 $ 4,267 $ 33,167
$ 62,171

$ 3,000

ORAS EXTRAS

5.5
6
MAYO JUNIO
8000 6000

8000 6000
957 870
6380 5800
-1620 -200
1620 200

TOTALES
$ 8,448 $ 7,680 $ 48,000
$ 5,500
243 30
$ 2,430 $ 300 $ 6,750
$ 60,250
4
TOTALES
$ 7,656 $ 6,960 $ 43,500
$ 5,500
243 30
$ 2,430 $ 300 $ 6,750
$ 55,750

$ 4,500
ng Result for EJERCICIO No1 (Simple Model)

06-13-2012 Regular Ending Number of

11:43:38 Demand Production Inventory Hiring Dismissal Employees
Initial 250 7
Period 1 4,500.00 4,250.00 0 0 3 4
Period 2 5,500.00 5,500.00 0 2 0 6
Period 3 7,000.00 7,000.00 0 1 0 7
Period 4 10,000.00 10,000.00 0 3 0 10
Period 5 8,000.00 8,000.00 0 0 2 8
Period 6 6,000.00 6,000.00 0 0 1 7

Total 41,000.00 40,750.00 0 6 6

Cost Analysis for EJERCICIO No1 (Simple Model)

06-13-2012 Inventory TOTAL

11:44:50 Regular TimeHolding Cost Hiring Dismissal COST
Period 1 $ 5,100 0 0 $ 750 $ 5,850
Period 2 $ 6,600.00 0 $ 400 0 $ 7,000.00
Period 3 8,400.00 0.00 $ 200 0 $ 8,600
Period 4 12,000.00 0.00 $ 600 0 $ 12,600
Period 5 9,600.00 0.00 0 $ 500 $ 10,100
Period 6 7,200.00 0.00 0 $ 250 $ 7,450.00

Total 48,900.00 0.00 $ 1,200 $ 1,500 $ 51,600