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educativo:
estrategia para
mejorar el
deterioro del
medio
ambiente de la
IDE Sofía
Camargo
Proyecto educativo
de Inversión
4 Contenido
4 Contenido .................................................................................................................................... 2
4.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 5
Capitulo 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................. 8
1.1 Análisis del entorno ............................................................................................................. 8
1.1.1 Características generales del área de estudio ................................................................. 8
1.1.1.1 condiciones socioeconómicas de la población en el área en estudio:............................ 8
1.1.1.2 Infraestructura de la zona. ............................................................................................ 15
1.1.1.3 Aspectos culturales. ...................................................................................................... 16
1.1.1.4 Características administrativas. .................................................................................... 17
1.1.1.5 Condiciones climáticas: ................................................................................................. 17
1.1.2 Definición del área de estudio ...................................................................................... 18
1.1.2.1 Definición de límites ...................................................................................................... 18
1.1.2.2 Mapa del área de estudio.............................................................................................. 20
1.2 Determinación del área de influencia ............................................................................... 21
1.2.1 Ubicación de la población afectada .............................................................................. 21
1.3 Planteamiento del problema ............................................................................................ 21
1.4 Objetivos del Estudio......................................................................................................... 24
1.4.1 Objetivo General ........................................................................................................... 24
1.4.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 24
1.5 Justificación ....................................................................................................................... 25
Capitulo 2 ESTUDIO DEL MERCADO ........................................................................................... 27
2.1 Identificación del producto o servicio ............................................................................... 27
2.1.1 Tipo de bien o servicio................................................................................................... 27
2.1.2 Usos del bien o servicio ................................................................................................. 27
2.1.3 Usuarios del servicio...................................................................................................... 28
2.2 Demanda del producto o servicio ..................................................................................... 28
2.2.1 Cuantificación de la población ...................................................................................... 28
2.2.2 Análisis y determinación de la demanda ................................................................ 29
2.2.2.1 Estimación de la demanda .................................................................................... 29
2.2.2.2 Determinación de la muestra para analizar la demanda .................................. 30
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División de Posgrado
Maestría en Gerencia Educativa
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4.1 INTRODUCCIÓN
La gestión en una institución educativa es siempre un quehacer con múltiples
implicaciones sociales, especialmente si está ubicado en un sector popular. Es a
partir de ella que se puede formar ciudadanos desarrollando capacidades y
valores que enriquezcan su propia vida, la vida de sus familias y de su medio
(ciudadanos integrales). Se trata entonces de una gestión esencialmente social
porque tiene que contribuir a mejorar la calidad de vida de una comunidad de
personas.
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modificaciones de ese mundo porque son acumulativas y así poco a poco pueden
ir produciendo grandes transformaciones en él.
El CAPÍTULO III es el estudio técnico, el cual presenta los datos relacionados con
tamaño, localización y capacidad del proyecto y descripción de instalaciones. De
los resultados del estudio se derivarán las alternativas técnicas de solución del
problema a evaluar con los demás estudios.
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Total Total
1 2 3 4
Jefe 18,9% 19,9% 22,7% 25,0% 21,7%
Parentesco
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Por otra parte, los adultos mayores, es decir con edad superior a los 65 años
residen en mayor proporción en los estratos 3 y 4 con una representatividad del
15% y 16,8% respectivo.
SEXO
Estrato
Es interesante la distribución del nivel educativo por estrato, destacando que las
personas de estratos 1, 2 y 3; en su mayoría (más del 50%) declaran haber
alcanzado como máximo el nivel de secundaria, situación que cambia en el
estratos 4, donde la población declara tener educación universitaria. Esta situación
es coherente por la distribución por edades, teniendo en cuenta que en los
estratos mas altos se concentra un importante segmento de población de mayor
edad, dado que como nos habíamos referido anteriormente, los hogares son mas
pequeños, con un menor numero de hijos por hogar lo que podría estar
relacionado con el mayor nivel educativo, aspecto que se confirma cuando se
muestra el mayor grado de estudios universitarios en estos estratos.
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b. Características de la vivienda
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El resultado de los estratos 1 y 2 puede estar asociado en gran parte con el tipo de
hogar predominante en los estratos más bajos; ya que estos pueden ser hogares
extensos, es decir integrados por un núcleo familiar primario y por “otros
parientes”(DNP, PNUD, ICBF, Misión Social 2002). Además, el precio de la tierra
en los lugares de asentamiento de los hogares de estrato bajo es relativamente
mucho más bajo por las mismas características físicas, económicas y sociales de
estos lugares, lo cual atravesando por el tema cultural y de extensión de las
familias hacen que predominen construcciones tipo casa frente a apartamentos.
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destinada a dicho uso y que no comparte con los demás inmuebles de la zona
ningún tipo de área o servicio comunal de carácter privado. La mayoría de estas
viviendas poseen más de 20 años de construcción, en materiales como ladrillo,
bloques de cemento, pisos en cemento o en cerámica, cubiertas en tejas de
cemento o en láminas de asbesto cemento.
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sureste, produciendo el Veranillo de San Juan. Es por esto que en esa época se
vive un ambiente parecido a diciembre.
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mínima Historica registrada 14,3 16,4 12,5 17,4 18,8 18,6 18,0 19,4 16,0 17,8 17,1 14,4
Mínima promedio 19,3 21,4 21,7 23,4 25,8 25,6 24,4 24,4 24,0 24,8 20,0 17,7
Promedio 26,6 26,6 26,9 27,5 28,1 28,1 28,0 28,0 27,8 27,4 27,4 27,0
Máxima promedio 31,3 31,4 31,9 32,7 33,3 33,9 33,7 33,1 32,8 32,3 32,0 31,5
Máxima Historica registrada 39,3 40,4 40,9 39,7 39,3 43,9 40,7 40,1 39,8 39,3 40,0 37,5
Precipitación, brillo solar y humedad relativa
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precipitación promedio (mm) 5 1 1 25 91 104 70 102 143 178 79 24
Días lluvia 0 0 0 3 9 9 7 10 13 14 9 2
Humedad relativa (%) 78 77 77 78 80 81 80 81 83 84 83 80
Brillo Solar (horas/mes) 282 245 240 207 188 195 215 207 164 166 191 253
Temperatura Precipitación
Brillo
Datos medidos en: Solar
Promedios Min Med Max Total Lluvia Humedad
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
anuales °C °C °C mm Días % horas
IDEAM53
24,0 27,4 32,3 821 76 80 213
Fuente: Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
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b. Límites administrativos.
2. Carácter: oficial.
4. Barrio: el Carmen.
6. NIT: 890.107.327-3
8. DANE: 10800101723
Calendario: A
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c. Otros límites: La Calle 53D y la Carrera 21B son vías de gran congestión
vehicular, éstas se encuentran semaforizadas y marcadas pero los índices de
velocidad vehicular son excesivos y sobrepasan los límites permitidos en zonas
escolares, le añadimos a esta situación que no hay puentes peatonales que
faciliten la movilidad segura de la comunidad socadellista.
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Se inicia el proyecto con mucho entusiasmo, pero la actitud de los docentes, hace
que los promotores pierdan el impulso y desistan del proyecto, y las estudiantes
no encuentren la aplicabilidad de éste.
En buena parte una de las causas de este problema es la actitud del docente ante
la educación ambiental, ya que éstos muestran apatía al apoyar proyectos
ambientalistas, desinterés e indiferencia para investigar y aplicar metodologías
novedosas en lo concerniente a dicha educación. La problemática se acentúa ante
la permisividad de algunos docentes y directivos docentes ante las acciones
negativas de los estudiantes que contribuyen al deterioro ambiental (dejándolos
arrojar papeles, impartiendo clases en aulas desaseadas, etc.)
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Variable1:
Indicadores:
Variable2:
Indicadores:
Variable 3.
1. Falta de recursos para la aplicación las técnicas relacionadas con la
conservación del medio ambiente y manejo de residuos sólidos.
Indicadores:
1. Existencia mínima de recursos necesarios para la clasificación de residuos.
2. Inexistencia de recursos educativos para la enseñanza de las técnicas
relacionadas con la conservación del medio ambiente y de reciclaje.
Variable 4.
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Indicadores:
1. Proyectos y acciones ambientalistas realizados de maneras intermitente.
2. Existencia mínima de recursos necesarios para la clasificación de residuos.
3. Seguimientos frecuentes esporádicos o inexistentes a acciones
emprendidas tanto como el personal directivo como los docentes.
Causas:
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5) Determinar los costos, gastos e ingresos del proyecto, los cuales permitirán
establecer indicadores financieros para un escenario de cinco años, así
como evaluar la viabilidad financiera del proyecto.
1.5 Justificación
Durante mucho tiempo vivimos con la idea de que la naturaleza era un bien
inagotable, gratuito y eterno; hoy descubrimos con tristeza y preocupación que la
naturaleza no es un bien inagotable sino aniquilable, no gratuito sino cada vez
más caro y no eterno sino temporal. Es tan frágil que está en peligro de
desaparecer junto con el propio
hombre.
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Año
Lectivo 201
Actual : 2
108001001723 -- INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA CAMARGO DE LLERAS
Institución
Grado/Edad 1 2 TOTA
es 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 0 L
2 2
0 Transicion 1 0 9 3 53
6
1 Primero 1 0 61 4 1 127
2 Segundo 2 74 82 2 160
3 Tercero 4 57 71 9 1 2 144
4 Cuarto 1 63 91 15 170
5 Quinto 1 5 90 96 22 1 1 216
6 Sexto 1 3 82 97 22 9 2 216
11 12
7 Septimo 1 11 8 2 35 4 5 1 297
10
8 Octavo 12 0 88 25 3 1 3 232
9 Noveno 2 3 78 81 16 3 1 4 188
10 Decimo 1 2 12 95 88 18 2 1 219
11 Decimo 2
Primero 8 64 78 4 2 176
2 9 14 14 14 19 20 24 25 22 21 17 10
Totales 0 0 0 0 1 1 1 3 5 4 4 6 9 0 2 3 8 4 30 7 0 2198
Fuente: EVEREST
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-
Sd Jorn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot.
1
108001001723
01 Maña 0
INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA 01 Tarde 43 32 60 135
CAMARGO DE LLERAS
02 Maña 25 27 52
02 Tarde 25 80 72 177
SubT 0 50 80 72 43 32 60 27 0 0 0 0 0 364
(𝑁𝑧 2 𝑝𝑞)
𝑛≈
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝑧 2 𝑝𝑞
Donde:
n = tamaño de la muestra
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(2278𝑥21642 𝑥0,636𝑥0,364)
𝑛≈
(2278 − 1)0,12 + 21642 𝑥0,636𝑥0,364
𝑛 ≈ 60,91
a. Situación Actual
En Socadelle el nivel de conciencia ambiental de la población ha sido evaluado a
través de una investigación de mercado para determinar las preferencias y
opiniones de la muestra de la población, tomando como base 61 personas
encuestadas. Las encuestas ratifican el interés de la colectividad en participar en
proyectos relacionados con el mejoramiento del medio ambiente.
RESP 1 RESP 1
16% RESP 2
RESP 2
RESP 3
20%
RESP 7
RESP 4
59% RESP 3
1% RESP 5
RESP 6
RESP 4
RESP 5 2% RESP 7
RESP 6
2%
0%
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La gráfica No. 5 nos muestra que ante la pregunta “ Usted diría que los problemas
del medio ambiente le preocupan?” el 33% de los encuestados opina que le
preocupa poco, mientras el 29% no sabe o no contesta, sin embargo el 20%
expresa que le preocupa mucho y al 10% no le preocupa. Lo anterior nos
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Mejorar la salud
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Normalmente la actividad
0% humana está en armonía con el
medio ambiente
16%
El deterioro ambiental puede
pararse cambiando nuestro
18% modo de vida
53%
La actividad humana puede
llevarnos a dañar el medio
13% ambiente de forma irreversible
Con ninguna
NS/NC
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¿Qué grado
factores para
domésticos?
0% 0%
23%
48%
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No sé que hacer
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Más
Menos 26%
48% Más
Lo suficiente
Lo suficiente Menos
26%
NS/NC
La gráfica No. 14 nos indica que el 46% los encuestados piensan que la institución
educativa en estudio no hace lo suficiente por el medio ambiente, esto nos
muestra la falta de un proyecto medioambiental efectivo.
0% 0%
16%
Muy responsable
51% Bastante responsable
33% Poco responsable
Nada responsable
NS/NC
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2.5 Comercialización
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Estudiantes
Productor Docentes (Consumidor
final)
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Este capítulo incluye los procedimientos técnicos que permitirán al proyecto ser
más eficiente. Para ello se ha calculado el tamaño necesario del software, y su
localización; se describe el proceso de producción.
3.1.1 Macrolocalización
El área macro donde se localizará el proyecto será en la Ciudad de Barranquilla,
Departamento del Atlántico, Colombia.
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3.1.2 Microlocalización
La localización optima del proyecto es donde está ubicado la institución educativa
Sofía Camargo De Lleras, en la Calle 53D No. 21-36, en el Barrio el Carmen.
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3.3.2.1 Alternativa 1:
La Alternativa No. 1 es un programa de computadora diseñado para facilitar el
proceso educativo de las técnicas de conservación del medio ambiente y manejo
adecuado de los residuos sólidos. El software será diseñado en Visual Net para
ser incorporado directamente en el proceso educativo dentro y fuera del aula de
clases, pues con un CD se puede instalar de forma fácil en cualquier computador y
sin necesidad de tener instalado el Visual net estos, pues los elementos
necesarios para que el software corra están incluidos dentro de la misma
aplicación.
a. Requerimientos de equipos
Son necesarios 5 equipos para que se realice el proceso de creación del
software.
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Regulador
Mesa
Mouse y teclado
Silla ergonómica
Windows 7, Oficce 2010 y Visualnet licenciados
Conexión a la red (Ethernet, inalámbrica)
3.3.2.2 Alternativa 2:
La Alternativa No. 2 es una aplicación Web diseñada para facilitar el proceso
educativo de las técnicas de conservación del medio ambiente y manejo adecuado
de los residuos sólidos. La aplicación será diseñado en dreanweber para ser
incorporado directamente en el proceso educativo dentro y fuera del aula de
clases, se puede acceder a él a través del internet.
a. Requerimientos de equipos
Son necesarios 5 equipos para que se realice el proceso de creación del
software, uno de los cuales será el servidor.
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1
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2811. (18, Diciembre de 1974). Por el Cuál se dicta el
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Bogotá, 1974
2
COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 99 de 1993(22, Diciembre, 1993). Por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial. 1993
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3
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley General De Educación 115 – 1994
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La estructura del PEI es una oportunidad propicia para asumir la educación como
proyecto cultural, lo cual implica generar la posibilidad de que los sujetos
educativos puedan “ser”, “sentir”, “crear”, “hacer” y “transformar” la cultura
humana, dentro de su cotidianidad como un ideal posible.
En el PEI deben estar estructuradas las P.R.A.E, como un proyecto que desde el
aula de clase y desde la institución se vincula a la problemática ambiental
particular, permitiendo la generación de espacios comunes de reflexión,
desarrollando criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso,
autonomía, preparando para la autogestión en la búsqueda de un mejoramiento en
la calidad de vida, que es el propósito de la educación (M.E.N).
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Director
Ejecutivo
Asesor Asesor
Programador
Pedagógico Técnico
Cargo: Responsabilidades:
Código 001
Director Ejecutivo Ejecución del proyecto en
general
Funciones
Dirigir el Proyecto
Ejecutar todas las disposiciones emanadas del Consejo Directivo de la Institución.
Velar por el cumplimiento de las norma.
Actualizar el Manual de Procedimientos.
Administrar y controlar los aspectos contables y financieros.
Representar el proyecto ante el Consejo Directivo de la Institución
Sistematiza las etapas del proyecto y realiza un informe.
Planifica, organiza, dirige y supervisa al personal bajo su cargo.
Realiza y participa en reuniones con el personal a su cargo para evaluar programas y planes de trabajo.
Verifica la calidad de servicio prestado a los clientes.
Perfil
Profesional universitario en el área de Pedagogía, con especialidad en administración educativa o similar.
Experiencia comprobada de cinco años en puesto similar.
Capacidad de toma de decisiones.
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Liderazgo.
Edad comprendida entre 35 y 45 años.
Cargo: Responsabilidades:
Código 002
Asesor Pedagógico Ejecución del proyecto en
general
Funciones
Establecer las estrategias metodológicas del software.
Realizar la planeación de cada sesión a presentar en el software.
Escoger en conjunto con el asesor técnico los conceptos a presentar en el software.
Elaborar los objetivos y las estrategias de evaluación del software.
Planear, junto al asesor técnico las capacitaciones.
Explicar a los maestros las estrategias para presentar a los estudiantes el software y los contenidos
incluidos en el.
Perfil
Profesional licenciado en educación con especialización.
Experiencia comprobada de tres años en puesto similar.
Capacidad de toma de decisiones.
Liderazgo.
Edad comprendida entre 30 y 50 años.
Bilingüe. (Inglés-español) no indispensable.
Cargo: Responsabilidades:
Código 003
Asesor Técnico Contenido técnico del
Software
Funciones
Aportar los conocimientos técnicos en el manejo de residuos sólidos, cuidados del medio ambiente para
implementar el software.
Escoger los contenidos y conceptos a transferir a través del software.
Planear junto al asesor pedagógico las capacitaciones.
Hacer seguimiento a las técnicas y procedimientos enseñados en las capacitaciones.
Prestar asistencia técnica para el correcto desarrollo de los procesos y procedimientos propuestos en el
software para el manejo de residuos sólidos.
Vigilar que las tareas asignadas se cumplan de acuerdo con la capacitación que se les ha impartido.
Analizar y evaluar conjuntamente con el asesor pedagógico. El cumplimiento y la efectividad del software.
Recibir las inquietudes de los profesores y estudiantes.
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Perfil
Técnico ambiental o programas afines
Cursos de manejo de residuos sólidos y coordinación y control de procesos ambientales
Experiencia comprobada de cinco años en puesto similar.
Capacidad de toma de decisiones.
Liderazgo.
Edad comprendida entre 35 y 55 años.
Fuente: elaboración Propia
Cargo: Responsabilidades:
Código 004
Programador Contenido técnico del
Software
Funciones
Programación.
Depuración de código.
Generación de documentación.
Prestar asesoría técnica acerca del manejo del software.
Perfil
Técnico Profesional en sistemas, programación, ingeniero de sistemas o similares.
Experiencia comprobada de cinco años en puesto similar.
Capacidad de toma de decisiones.
Liderazgo.
Edad comprendida entre 35 y 45 años.
Cargo: Responsabilidades:
Código 004
Programador Contenido técnico del
Software
Funciones
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Maestría en Gerencia Educativa
Perfil
Técnico Profesional en sistemas, programación, ingeniero de sistemas o similares.
Experiencia comprobada de cinco años en puesto similar.
Capacidad de toma de decisiones.
Liderazgo.
Edad comprendida entre 35 y 45 años.
Fuente: Elaboración Propia
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División de Posgrado
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Cuantifica los beneficios y costos asociados con los proyectos para determinar si
producen (ahorran) suficiente dinero para garantizar sus inversiones de capital.
Evalúa la medida de la rentabilidad de los recursos de una inversión durante su
vida útil y tomar la mejor decisión entre las posibles alternativas a escoger, trata
sobre las interrelaciones de la inversión, costos de operación, ingresos y el
financiamiento (cuando hay) del proyecto.
5.1 Costos
Serán todas aquellas salidas de dinero relacionadas con la ejecución del proyecto
entre ellas se tienen: Inversión, Costos de Producción, Costos de Administración y
Costos de Ventas.
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Categoría Valor en
millones de $
Costos de Contratación y Personal
Servicios de Personal
Gerencia del Proyecto 9,6
Diseño 0,8
Desarrollo/Programación 0,8
Pruebas 0,8
Entrenamiento 1,6
Operaciones del sistema 1,6
Soporte técnico 2,0
Help Desk 1,0
Asesoría Pedagógica 9,6
Asesoría Técnica 9,6
Beneficios sociales del personal 11,1
Costos Totales de Personal 48,5
Costos Hardware/Sistema
Adquisición - Hardware
Hardware - Desktop 4,0
Hardware - Network 1,0
Hardware - UPS 0,2
Hardware - Impresora 0,3
Subtotal Adquisiciones Hardware 5,5
Adquisición - Software
Software - Desktop 1,0
Subtotal Adquisiciones Software 1,0
Otros Costos
Comunicación de datos 0,3
Comunicaciones de voz 0,3
Suministros y materiales 3,5
Arrendamiento instalaciones/gastos de mantenimiento 4,0
Subtotal otros costos 8,1
Costos totales hardware/software/otros 14,6
Subtotal Costos del Proyecto 63,1
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Categoría Valor en
Millones de $
Costes de Contratación y Personal
Servicios de Personal
Gerencia del Proyecto 9,6
Soporte técnico 9,6
Asesoría Pedagógica 9,6
Asesoría Técnica 9,6
Beneficios sociales del personal 11,4
Costos Totales de Personal 49,8
Mantenimiento - Hardware
Hardware - Desktop 1,0
Hardware - Network 0,1
Hardware - UPS 0,1
Hardware - Impresora 0,1
Subtotal Mantenimiento Hardware 1,3
Mantenimiento - Software
Software - Desktop 0,3
Subtotal Mantenimiento Software 0,3
Otros Costes
Comunicación de datos 0,3
Comunicaciones de voz 0,3
Suministros y materiales 0,5
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A partir de los costos anuales, se realizó la proyección de los costos a 10 años, que es la vida útil del proyecto, tal como
se observa en la siguiente tabla:
Mantenimiento - Hardware
Hardware - Desktop 0,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 10,6
Hardware - Network 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1
Hardware - UPS 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1
Hardware - Impresora 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1
Hardware - Otros (describir) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Subtotal Mantenimiento Hardware 0,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 13,8
Adquisición - Software
Software - Desktop 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Subtotal Adquisiciones Software 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Mantenimiento - Software
Software - Desktop 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,2
Subtotal Mantenimiento Software 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,2
Otros costos
Comunicación de datos 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,5
Comunicaciones de voz 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,5
Suministros y materiales 3,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 8,8
Arrendamiento 4,0 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 46,3
instalaciones/gastos de
mantenimiento
Subtotal otros costos 8,1 5,1 5,3 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 7,0 62,1
costos totales 14,6 6,7 7,0 7,2 7,5 7,8 8,2 8,5 8,8 9,2 85,5
hardware/software/otros
Subtotal costos del Proyecto 63,1 56,5 58,8 61,1 63,6 66,1 68,8 71,5 74,4 77,4 661,3
Contingencia (5% del coste de 3,2 3,2
desarrollo proyecto)
costos Totales del Proyecto 66,3 56,5 58,8 61,1 63,6 66,1 68,8 71,5 74,4 77,4 664,4
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5.2 Ingresos Totales del Proyecto
El proyecto tiene una vida útil de 10 años, el proyecto por su naturaleza, no tiene
ingresos anuales por ventas, por la aportación de 5000 por alumno ($6.990.000) y
una aportación anual de la alcaldía municipal de $50.000.000, una aportación
inicial del Consejo Directivo de la Institución de $9.500.000 y otra anual de
$6.500.000 a partir del segundo año de para un mayor detalle de los costos de
operación ver el siguiente cuadro.
Valor en
No. Rubro Millones
de $
1 Aporte Alcaldia 50
2 Aporte IE 6,5
3 Aporte Estudiantes 6,99
Fuente: Elaboración Propia
Institución Educativa 9,5 6,5 6,8 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2 8,6 8,9 78,3
Estudiantes 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Aportes Totales 66,5 58,5 60,8 63,3 65,8 68,4 71,2 74,0 77,0 80,1 685,6
Total Ingresos 66,5 58,5 60,8 63,3 65,8 68,4 71,2 74,0 77,0 80,1 685,6
1. ANTECEDENTES PREVIOS:
2. INGRESOS:
FUENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alcaldia 50,0 52,0 54,1 56,2 58,5 60,8 63,3 65,8 68,4 71,2
Institución Educativa 9,5 6,5 6,8 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2 8,6 8,9
Estudiantes 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gerencia del Proyecto 9,6 9,6 9,984 10,3833 10,79869 11,23064 11,67986 12,14706 12,6329451 13,138262
Diseño 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo/Programación 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pruebas 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrenamiento 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operaciones del sistema 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soporte técnico 2 9,6 9,984 10,3833 10,79869 11,23064 11,67986 12,14706 12,6329451 13,138262
Help Desk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesoría Pedagógica 9,6 9,6 9,984 10,3833 10,79869 11,23064 11,67986 12,14706 12,6329451 13,138262
Asesoría Técnica 9,6 9,6 9,984 10,3833 10,79869 11,23064 11,67986 12,14706 12,6329451 13,138262
11,420
Beneficios sociales del personal 11,12276 1 11,87696 12,3520 12,84612 13,35997 13,89437 14,45014 15,0281515 15,629277
Mantenimiento - Desktop 0 1 1,04 1,0816 1,124864 1,169858 1,216652 1,265319 1,31593178 1,3685690
Mantenimiento - Network 0 0,1 0,104 0,10816 0,112486 0,116985 0,121665 0,126531 0,13159318 0,1368569
Mantenimiento - UPS 0 0,1 0,104 0,10816 0,112486 0,116985 0,121665 0,126531 0,13159318 0,1368569
Mantenimiento - Impresora 0 0,1 0,104 0,10816 0,112486 0,116985 0,121665 0,126531 0,13159318 0,1368569
Manten. Software - Desktop 0 0,3 0,312 0,32448 0,337459 0,350957 0,364995 0,379595 0,39477953 0,4105707
Comunicación de datos 0,3 0,3 0,312 0,32448 0,337459 0,350957 0,364995 0,379595 0,39477953 0,4105707
Comunicaciones de voz 0,3 0,3 0,312 0,32448 0,337459 0,350957 0,364995 0,379595 0,39477953 0,4105707
Suministros y materiales 3,5 0,5 0,52 0,5408 0,562432 0,584929 0,608326 0,632659 0,65796589 0,6842845
Arrendamiento instalaciones/gastos de
mantenimiento 4 4 4,16 4,3264 4,499456 4,679434 4,866611 5,061276 5,26372712 5,4742762
56,520
TOTAL ANUAL 56,62276 1 58,78096 61,1322 63,57749 66,12059 68,76541 71,51603 74,3766747 77,351741
113,14
TOTAL ACUMULADO 56,62276 2 171,9239 233,056 296,6335 362,7541 431,5195 503,0356 577,412302 654,76404
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5. BALANCE DE IVA:
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas (s/IVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA Débito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,5054
Compras (s/IVA) 6,5 4,1 1,1 1,144 1,18976 1,237350 1,286844 1,338318 1,39185092 1,4475249 26
0,1806
IVA Crédito 0,78 0,492 0,132 0,13728 0,142771 0,148482 0,154421 0,160598 0,16702211 0,1737029 51
0,1806
Diferencia de IVA/año 0,78 0,492 0,132 0,13728 0,142771 0,148482 0,154421 0,160598 0,16702211 0,1737029 51
2,6689
Saldo de IVA 0,78 1,272 1,404 1,54128 1,684051 1,832533 1,986954 2,147552 2,31457487 2,4882778 29
Tesorería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TOTA
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L
676,09
Ingresos 57 58,5 60,84 63,2736 65,80454 68,43672 71,17419 74,02116 76,9820091 80,061289 35
56,520 654,76
Costos de Operación 56,62276 1 58,78096 61,1322 63,57749 66,12059 68,76541 71,51603 74,3766747 77,351741 40
IVA INVERSIONES 0,78 0,78
Tesorería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,9798 20,549
Saldo Mes -0,40276 4 2,059033 2,14139 2,227050 2,316132 2,408778 2,505129 2,60533437 2,7095477 48
Saldo Acum. -0,40276 1,5770 3,636113 5,7771 8,004553 10,32069 12,72947 15,23459 17,8399337 20,549481
7. PRESUPUESTO OPERACIONAL:
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversiones 6,5
Ingresos 57 58,5 60,84 63,2736 65,80454 68,43672 71,174195 74,0211626 76,982009 80,061
63,57749
Costos 56,622 56,52016 58,7809 61,13220 3 66,12059 68,765417 71,5160334 74,376677 77,351
Depreciación 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585
Imp. Renta 0 0 0,22110 0,233459 0,246307 0,259669 0,2735667 0,28801938 0,3030501 0,3186
Depreciación 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585
V. Residuales 0
0,3772
Flujo Neto -6,5 4 1,97984 1,83792 1,907935 1,980743 2,056462 2,1352114 2,21710982 2,3022842 2,3908
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5.3.1 Evaluación de Indicadores
3%
VAN (i%)=
TIR= 22,25%
PRK (años) 1,693977
De acuerdo con el flujo de caja de la tabla anterior, la TIR del proyecto es 22,25%,
esto indica que satisface los requerimientos mínimos, asimismo muestra que los
ingresos son mayores que los egresos.
6.2 Recomendaciones
2. La vida útil del proyecto está previsto en este documento para diez años, para
que se cumpla esto será necesario, brindar mantenimiento a los equipos que
constituyen el proyecto.
3. Los responsables directos del proyecto socio ambiental, una vez que éste,
entre en la fase de operación deben hacer esfuerzos incansables para crear
un ambiente agradable y valorizante, para evitar los conflictos que puedan
surgir por el incumplimiento de cada actividad, mediante una clara definición
de la responsabilidad. disminuyendo la entropía y potenciar la homeostasis
logrando así el fin primordial del proyecto.
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