R.U.C.

: 0990858322001
FACTURA
No. 369-020-000589570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204201901099085832200123690200005895700058957015

FECHA Y HORA DE
12/04/2019 10:32:20
AUTORIZACIÓN:
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE
S.A
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
DIFARE S.A.
EMISIÓN: NORMAL

Dirección Urb.Ciudad Colón, Mz.275 S.5 Etapa Tres Edif. CLAVE DE ACCESO
Matriz: Corporativo Uno Piso 4 Of. 423 Gye

Quito E35 km 24 y calle SN

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

1204201901099085832200123690200005895700058957015
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CARMEN JACOME

Identificación 0501220735001
Fecha 12/04/2019 Placa / Matrícula: null Guía 369-023-001793240
Direccion:

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total

Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

2435706|0.00|8.
779364011
1535 1.00 BENEXOL FORTE GRAx30 7.29 0.00 0.00 0.00 7.29
7582
2435706|20.00|3.
786100980 BUPREX FORTE
13316 5.00 2.55 0.00 0.00 2.55 10.20
5736 SUSPx200MG/5MLx120ML
2435706|19.05|10.
744104170
39666 1.00 CONRELAX TABx4MGx10 8.33 0.00 0.00 1.59 6.74
8419
2435706|3.23|5.
786210271 DIGERIL SUSx800/60MGx200ML
37772 1.00 4.59 0.00 0.00 0.15 4.44
2099
2435706|18.00|5.
770388915 DUOPAS CAP-
57581 3.00 4.83 0.00 0.00 2.61 11.88
8178 BLANx400MG/20MGx10
2435707|14.29|14.
744104180 CONRELAX FUERTE
69750 1.00 11.67 0.00 0.00 1.67 10.00
0601 CAPx8MGx10
2435707|16.67|20.
744104180 CONRELAX PLUS
63870 1.00 16.80 0.00 0.00 2.80 14.00
1493 TABx4/50MGx10
2435708|27.27|0.
786108170 COTONETE CARLITOS MADx3P
15118 11.00 0.51 0.00 0.00 1.53 4.08
0165 FDAx100 (*)
2435708|0.00|16.
750105929
62036 1.00 LECHE NESTOGENO-3 800GR 13.55 0.00 0.00 0.00 13.55
7401
2435709|1.79|18.
786210271
43415 1.00 SINGRIPAL SOBx30 15.00 0.00 0.00 0.27 14.73
1412
 SUBTOTAL 12% 4.08
Información Adicional
cliente: 0501220735|FARMACIA GAVIJ|E|CIUDADELA ALMA LOJANA CALLE B # SUBTOTAL 0% 92.83
317|022322414|DISTRITO METROPOLITANO DE QUIT
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00
tagEmail: fgavij@hotmail.com
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
resolucion: RESOLUCIÓN Nº 6925 del 4/07/95
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 96.91
pedido: 791300|00424|DIVISION 6 45 DIAS|Efectivo contra entrega|12/04/2019
TOTAL DESCUENTO 13.17
vendedor: 1218|0|92.83|12|4.08|12|0.49|97.40
ICE 0.00
mensaje: TTFERIA
IVA 12% 0.49
Forma de pago Valor
IRBPNR 0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 97.40
FINANCIERO PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 97.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)