eer ‘ORD. N° 7983, Vialidad Pema ANT.: Oficio N° del 05/08/2019 recepcionado el 09/08/2019. MAT.: Revisién del Plan de Calidad, en versién N° 00, preparado por la empresa ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. (PROING), N° Safi: 290286. ero INCL.: Lista de chequeo, Formato de Registro de No SANTIAGO, 13 AGO 2019 DE: JEFE UNIDAD DE CALIDAD SUBDIRECCION DE OBRAS A: INSPECTOR FISCAL En atenci6n a lo sefialado en el ANT. Y MAT., informo a usted que esta Unidad ha procedido a la revision del Plan de Calidad, en versién N° 00, elaborado por la empresa ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. (PROING), en el marco del contrato “AIF MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUM COCHAMO.COMUNA DE GOCHAMO.”, encontréndose que “Cumple con los requisitos dispuestos por Vialidad’. Frente a lo expuesto en el marco de una mejor gestion del Plan de la Calidad, es recomendable separar la numeracion del cuerpo del Plan de aquella pertinente a los anexos. Ello, abre la posibilidad al cambio de los antecedentes incorporados en los anexos, sin tener que cambiar la versién del Plan de la Calidad, Por otra parte, es aconsejable que el organigrama incorporado en el cuerpo del Plan de la Calidad no presente los nombres de los profesionales, ya que el cambio.de alguno de ellos, conilevara el cambio de version del Plan. En este marco el organigrama con nombre de profesionales debe estar pegado en las oficinas de los jefes de area operativas. Saluda atentamente a Ud., < Q 8 a a Sp ——"Igte Unidadfte Cal Ney jubdiraccion de Obras S$ ireccién de Vielidad 3 @ "~Destinatario: Martiniano Hotfer Flores, EJERCITO 395, Piso 1, Oficina INSPECTORES FISCALES. 3 & - Unidad de Calidad ~ Morandé 59. Of. 323, Cristian Solis Chavez, Morandé 59, Of 244, Santiago - Visitador de Los Lagos - Departamento de ~ Construccién - Oficina de Partes = Proceso: 19269197 DIRECCION DE VIALIDAD ~ Morané 59, Santiago | Chile -Telétonos (56:2) 449 3000 - wwrn.viaidad.cl yPLANE MPLENMENTACON DE UNA GESTION NTEGRAL 8 CALIDAD Jost: vosooLcrC-a 'roamawA De FORTALECuexTo SEGUENTOY EVALLAGN DEPACSENOERAGvAcsonis ALA iF eve. [eh 1-H LISTA DE CHEQUEO PLAN DE CALIDAD ALF. T [AIF MEJORAMIENTO UTA V-69, SECTOR ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA JCONTRATO [ALUM GOCHAMO.COMUNA DE CocHAMO. |CONSULTOR | 4 ‘proina) |covico sari 2: SEFE DE UA ROBERT N 290286 Jeeeonia | ROBERTO QUINTREMAL N INSPECTOR ENCARGADO aca OF (Maninano voter Rores Secaaoee | JORGESMITH A Revisor —_|natata Femanda Porez Vitaroe! N°VERSION 00 recipe — gta ee ee FECHA DE Js go agosto de 2019 RESULTADO | CUMPLE REQUISITOS -APLICAT JonDEN RUBRO a COBSERVACION CONSIDERA ENCARGADO DE CALIDAD| LAS BASES DEL CONTRATO ARLICA a cumple; Wet ener Plan de nocumpe Pande ORDEN CONTENIDOS DEL PAC ‘OBSERVACION 9 COPIADIGITAL DEL PAC-CD ‘CUMPLE 7 PORTADA cumpLe || Paci DEse 1.1 Responsable de la elaboracién Pian do] Calida cUMPLE, 1.2 Responsable de la revisin de ta UGC del Coniratsta CUMPLE 1.3 Aprobacién del Profesional Residente de Obra. ‘CUMPLE 14 Apartado para la Aprobacién del Inspector Fecal cumpLe 1.5 Numero de a veri y Co SAFL cuupue 2 NDICEvesonranvmenaoo sania pees FrOSDEL 2. ESCRIPCION DEL CONTRATO compte | Popa eDe 36 3 Nombre del Cantrato, (Cédigo SAFI del Contrato, ‘Monto dol Contato Resolucion adjucieatoria, Ubieacion de as Obras, “Tipo de Financamiento, CCaractorstioas del trabalo a realizar (breve \esexpelén) 8.2 Plazo do Elocucién do los trabajos, Fecha de nik, ‘CUMPLE, Fecha de Termine I 8.3 Nombre de la Empresa Consutors, Nomore del Inspector Fiscal del Contato, Nomore Profesional Residente de la CUMPLE | cuMPLE Asesarla, | Nombre Encargado de Calidad L | 34 Porcentaje de avance tsi comece—|[-———— ze ‘OBJETIVOS DE CALIDAD ESPECIFICOS) PIPOADEL 4 PARAELCONTRATO CUMPLE | FC; PAG 16 | SA as Baes I bese. PTO spel] 5 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD amie Penton = De 38 NORMATIVA APLICABLE. PTO DEL 8 EAtedolos Baas cuMPLE | PC:PAG20 {oe perme treo) ESSLEMENTACION DE UNA GESTION INTEGRAL DE CALIDAD ‘PROGRAIKA DE FORTALECMIENTO, SECUMIENTO YEVALUACON DE PACS EN OSRASY ASESORIAS ALAL. EWEL ‘LODE WDA De LOS PROFECTOS CE LAIRECCION De WALOAD lcoso: vesvoLerowe lrscns s3a6ant7 LISTA DE CHEQUEO PLAN DE CALIDAD ALF. ‘ORGANIZAGION DE LA ASESORIA S517 dat Base poe 7.1 Organigrama con la totalidad de los cargos) | __ |EWPEL CUERPO DE PLAN DEBE COLOCARSE| por Base PTO7 DEL _|ORGAIGRAMA SOLO CON NONBRE DE CARGO, cuMPLE | Pc.paG22 |NUNCA LOS PROFESIONALES QUE LE Desa |OCUPAN, YA QUE PUEDEN _CAMBIAR| [DEMANDANDO OTRA VERSION DEL PLAN 72 dependencia jrrqcn el Ereargado de coyapye | (QUEDA EXPRESADA 7 Perfles de cargo y Responsablidades del! Ciygpy¢ || PAG2SA2B [ESTA DESCRIPCION ES "RECOWENDABLE Personal DES8 _|INCORPORARLAEN LOS ANEXOS ‘CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDAS y] F 8 ENSAYOS Cumpte|FAG 22 DE 98: 8.1 Identiicacién del Equipo © Instrumente) de" Labortoio y Topogata: nombre, cumple | PAG22Y todo y Numero do sore 8.2 Verificacién: Método, Reaisto, Frecuencia | CUMPLE ees | asesECEECE 8: Catacion Fomos Roget, Flsionca | CUMPLE | 4 Laboratorio: Cute cons Tecundas vertcactn depuasto por ef ORD 10 del (09102/2017 del Laboratorio Nacional de| CUMPLE Vas. @_ REPECCION SONTROLYENGAYO circ [Prooi,0e a1 Progamadelasinspecclnesopice | cuwpie | P:PAG3t | (06;PGT-007 1.1 Tabla con Paras a contr, feovenca 7 toe specs, esposabe | CUMPLE | ANE%O, Pag Candisenes de nentacin ornare : é 6.1.2 Considers tapas de hic, Destroy OT Pa ‘Término de Inspeccisn cuuete 4-27) iz 6.1.9 Contemplado todos tos fiems clasificados \VERIFICAR LA CONSIDERACION. RECUERDE| REE CTS |QUE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS| cunpte fASOGIADOS A NIVEL DOS ‘DEBEN. ESTAR JaoecuaDos “a ‘CONDICIONES DE. RORDE| [PARTICUL ARES ALA OBIS 7 Prowz oe 82 Programa deloeEnsayoeo PE cups | PO\PASS! coo | | 22. Inouye te cana ao. prventacin dal : TX FAENA SE_DEDERA TENER COMA DE Progtama’ oe ehsye yoo Prozemces, CUMPLE [Canta DE PRESENTAGION Y-FESPALDO DE etre PAOMUNGIAMENTO DEL LABORATORIO 22 Tabla con Bmerioe a ensayar, #90 oo troayo, purely teow, forma ANEXO 1 (Pig flee y condones. oe aceptacen 0, CUMPLE |S 7 | rechazo, to Hs ee Note: 2 Pando Cooly Ena deter ar probado perl aberatote Nacional Val LAY o Labora Regal de aad LAV, sg soreanons on nne eave ncovaiado To _ PROGEDIMIENTOS DE GESTION compte | anexoe FOTO DEL ioc, Ne. Consormicagee cuMPLE | Pc: PAS. noose cA 10.1.1 Procedimiento Tratamiento. de —No|_ [SE RECOMIENDA INCORPORAR CODIGO DE| CConformidades y Producto Na Conforme | CUMPLE ||PUGC-8.2.018| procEDIMIENTO EN PUNTO DEL PAC 10.12 Forman Pecbtro de No Conternin des PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO| CUMPLE | R-089 Y R054 | oF FORMATO ADJUNTO DE VIALIDAD |PLAN 2€ MPLENENTACIONDE UNA GESTION IPTEGRAL DE CALIOAD {ote DE MDA De Los PROvEGTOS BELA DIECOON DE WALIORD lossae: uesoo.cre-ar LISTA DE CHEQUEO PLAN DE CALIDAD ALF. Aeciones Conectvas y Prevetivas Fro 10206. 10.2 54-102 60 a8 Bases CUMPLE | PC; PAG 32/38, 10.2.1 Procadimionto Acciones Corractivas | ‘SE RECOMIENDA INCORPORAR CODIGO DE| Prevertvas CUNPLE |PUGCS5-015 pagCEDINIENTO EN PUNTO DEL PAC 102.2 Fomato Regio de Aocones Corecvasy | Prevervon PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO mantel Bas USE FORMATO ADJUNTO DE VIALIDAD | ‘Control de Registros T}PTO 10.3 DEL 10-3 541-103 oan Bae L_CuMPLE ||" pc: 33/38; 10.8.1 Procedimiento Control de Registros [ eumpce | PUGC-# 2:02 Z = 1032 tisaoo gosto ce Convo de Regstos |“ CUMPLE | FeoDE, Ras 10.3.3 Formatos de Registro: aay De mapectoes relates, de copie one says y Con de materiales y Process Contes opogonsyLaborto, ‘eractn de Eauipos cuwpLe Formato do nome Anos sl PAC, nena Y nal (p08 eras yD bo" ators. rnas 8 iniome oe auctor | | Control de Documentacisn Pro 104 DEL 104 Sia s-10 de es Bases CUMPLE | pc pac aaise | 10.4.1 Procedimiento Control de Decumentacion PUGC-4,2-01;, 7] compe | PUSea2. 10.4.2 Listago Masstro de Control de Cocumentos \CUMPLE | Ri-003; 7-079 | “Auditors Internas Ge Calidad TOTS OE 105 arias ates Dues cumpte |’ Pc: 2308 | 105.1 Pracecimianto Auditota Itema de Calidad (CUMPLE[PUCGB2012/ a 405.2 Programa de Audtoria de la Obra CUMPLE | ozs | 40.5.3 Aucitoias contorme a plazo ectableciso en ol po, 62 acdpte 522 de Bases del CUMPLE ca scx Smt ie tis tt Gan eran cn, ee arctan trast ete ee to | ves Aaitengateeamre | uum | 70 Tn pes rn pa pots compte |Poroourcr 1112 tase tts tiny - analisis del Proyecto tote Suporisign del Plan de Calidad del) PIOTEEEL a See omnes | Soee 11.2.1 Procedimianto Supervision del Plan de i. ra Calidad del Contratista Leeseadaael biniasinial eeeeee ee Sore eens as Fan, cane ‘Calidad del Contatista‘PLAN DE MPLEENTACION OF UNA GESTION HTEORAL OE CALDAD PROGAAMA DE FORTALECMIENT, SEGUMENTO ¥EVALUACION DE PCS EN OBST ASESOMIA ALALF. NEL LISTA DE CHEQUEO PLAN DE CALIDAD ALF. 42 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS | CUMPLE | ‘Subcontrataciones ‘12.4 Subcontratack | cuMPLE 42.1.1 Procedimiento para ol manejo yo Geston [VG ppc, | de Subcontrataciones (Silos hubiere) eee cecal Goetién Ambiental de Ia Obra pie | PTO 122 DEL 122 scvizzue ues CUMPLE | pc; PAG 3638) 122.1 Provedimlento de Supervsiin de los[ | CCumplmionto. de Rlequisitos Medio CUMPLE | PGT-009 ‘Ambiente del Contratista 1222 Lista de_chequeo para la supervision del hal del Contatista compte | erence Es Gestion de Roquisiion de Prevencién da] T 123° Riesgos de la Obra oumpte | P7023 oF 12.1 Procedimiento de Supervision del CCumplimiento de Rlequistos de Prevencién CUMPLE | PGT-008 ‘de Poesgos del Coniratista 1282 Lista de chequeo para la supervision del PRY del Contratsta ‘CUMPLE I