AUDIT INTERNAL No. Dokumen | :SPO/MJ/ / (2015 _ No. Revisi 0 SPO Tanggal Terbit | : 18 Mei 2015 Halaman [david PEMERINTAH KOTA Dig Amaral YOGYAKAR TA NIP196612212006042001 FENGERTIAN [+ Audi adalah fegiatan mengumpulkan Infomast Taal dan Signin meal ier secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi, yang berorientasi pada azas manfaat * Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal yang merupakan pegawai puskesmas untuk kepentingan internal puskesmas, ‘© Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari minimal dua pegawai Puskesmas Mantrijeron, dibentuk untuk menjalankan audit sistem manajemen mutu yang diterapkan, ‘+ Auditor adalah orang yang melakukan audit ‘© Auditee adalah orang yang diaudit TUSUAN > Sebagai acuan dalam melaksanakan Audit Intemal KEBIJAKAN _ | Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta nomor 22. tabun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas dan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Kota Yogyakarta REFERENSI | Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, PROSEDUR I, Persiapan Audit Internal a, Tim Audit melaksanakan pertemuan untuk membuat jadual audit. b. Tim Audit memberitahukan secara tertulis kepada Auditee. 2. Pelaksanaan audit internal a, Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, b, Audit Internal dilaksanakan dengan cara dan teknik untuk mengumpulkan informasi / data yang ada di auditee, seperti: telah dokumen, observasi, wawancara, peragaan, cross check dan lain-lain. €. Auditor mencatat semua temuan audit yang telah disetujui oleh auditee. 4. Tim Audit mengadakan pertemuan untuk 1) Membahas temmuan audit internal, 2) Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan ‘menggunakan Formulir Tindakan Perbaikan dan Pencegahan yang dikirim ke auditee, fe. Setelah menerima formulir, auditee 1) Mengadakan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Audit 2) Membuat laporan hasil perbaikan dengan mengisi Formulir TindakanAUDIT INTERNAL No. Dokumen | :SPO/MI/ / /2015 No. Revisi 0 SPO Tanggal Terbit | : 18 Mei 2015 Halaman 2 dari 2 PEMERINTAH KOTA YOGYAKAR TA. Dig. Ambarwatl Triwinahyu NIP196612212006042001 Perbaikan dan Pencegahan, £. Auditor mengadakan pemeriksaan ke auditee terkait sesuai waktu yang ditetapkan untuk menilai tindakan perbaikan dan pencegahan. g. Jika belum selesai atau dinilai belum cukup dan perlu tinjauan / verifikasi uulang, maka auditor akan melakukan audit / verifikasi ulang, h, Tim Audit membuat laporan hasil Audit Intemal dan menyerabkan kepada ‘Wakil Manajemen dan Kepala Puskesmas, UNIT : TERKAIT . Auditor Internal Pokja Admen Pokja UKM Pokja UKP Rekaman historis perubahan No Isi perubahan Tel. Mulai Berlaku