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    N%G#2014-SA-DG-INR MusTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL. DE REHABILITACION “Dye Adana Reba Fees" AMISTAD PERUJAPON Resoluci6n Directoral Chomitos, #2 de “orzo del 2014 | Visto el expediente N°001859-2014, © Informe N°041-2014-OEPE-INR, de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Instituto Nacional de Rehabiliacién “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERUAPON: CONSIDERANDO: Que, ef Manual de Procesos y Procedinientos, es un documento de gestién institucional descriptvo, sistemético, de carécterinstructvo @ informativo que detala las procedimientos a seguir por fos trabajadores de las unidades organicas, a efectos de lograr los objotivos funcional y estratégicos establecidos en el Plan Estrtégico, ef Reglamento de Organizacian y Funciones y los correspondientes Manuales de Organizacion y Funciones de fa Insituctén; (Que, con la finalidad de contar con los documentos de gestion institucional que consignen los procesos y procedimientos necesarios para la ejecucién de las procesos organizacionales do las diferentes unidades orgénica del Instituto Nacional de Rehabiftacién “Dra, Adriana Rebaza Fiores” AMISTAD PERUAPON; para 1 cumplimiento de las funciones inherentes, en el marca de los dispositivos legales y administrativos que regulan el funcionamiento de la Insttucién, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, en coordinacion ‘con los responsables de las diferentes unidades orgénicas, ha formulado los proyectos de Manual de Procesos y Procedimiontos; Que, los citados documentos de gestién, han sido revisado por la Sub Direccién General del Instituto Nacional de Rehabiltacion "Dra. Adriana Rebaza Flores’; Que, en tal sentido, resulta pertinente proceder a la aprobacién do los documentos técnicos propuestos con la Resolucién Directoral respectiva; para su implementacién en el émbito correspondiente; De conformidad con la Ley N°26642, Ley General de Salud, Resolucién Ministerial N°603-2006-MINSA, que zapmueba la Directiva N°007-MINSA/OGPP.V.02, Directva para la Formulacién de los Documentos Técnicos Nomativos de Gestién Institucional, modificada por las Resoluciones Ministeriales N°809-2006/MINSA, N°205-2009/MINSA, N°317-2009/MINSA y N°011-2014/MINSA, Resolucién Ministerial N°715-2006/MINSA, {que aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones del Inttuio Nacional de Rehabiltacion y en uso de las facutedes conferides; Con la visacién do la Sub Direccién General, Oficina Ejacutiva de Planeamiento Estratégico y Oficina de Asesoa idk do ign Necionet de Foti ‘Dea Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERU- JAPON: ‘SE RESUELVE: Articulo 1° Aprobar jos MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS correspondientes a las diferentes unidades orgénicas del Instituto Nacional de Rehabiltacién “Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERU-APON; para su eplicacin en el émbito correspondiente: 4. Direcoién General, que consta de Cincuenta y Ocho (58) folios. 2. Direccion Ejecutva de Investigacion, Docencia y Rehabiltacicn Integral en Funciones Mentales, que consta de Sesenta y Ocho (68) folios. 3. Direccién Ejecutiva de Investigaci6n, Docencia y Rehabiltaciin integral en Funciones Motores, que cconsta de Ciento Cuarenta y Uno (141) foo. 4. Direscién Ejecutiva de Investigacién y Docencia en Prevencién de Riesgos y Promocién de la Salud, que consta de Catorce (14) folios. 5. Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigacién y Docencia Especializada, que consta de Sesenta y Tres (63) folios. 6. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, que consta de Sesenta y Uno (61) folios 7. Oficina de Economia, que consta de Cuarenta y Nueve (49) folios 8. Oficina de Gestion de la Calidad, que consta de Veintinueve (29) folios. 9. Oficina de Logistica, que consta de Cincuenta y Tres (53) folios 10. Oficina de Estadistca e informética, que consia de Treinta y Cuatro (34) folios 11. Oficina Ejecutiva de Administracién, que consta de Veintidés (22) folios 12. Oficina de Cooperacién Cientifica Intemacionel, que consta de Cuarenta y Dos (42) folios 13, Departamento de Enfermeria, que consta de Cuarenta y Cuatro 44 ) folios. Articulo 2*.- Dejar sin efecto los actos resolutives que se opangen a fo dispuesto en la presente resolucién directoral / Articulo 3° Encargar ala Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, la labor de affusién de fos ® documentos aprobades y a los responsables de las unidedes orgénicas comespondientes de su Jmplementacion en el ambito de su competencia Registrese y Comuniquese, FAUF/ec 0015-2074 CC. Ofna de Paneamiento Estetica Unidos oxganicas Responsable Portal Web nui de epoye-Potal Web, INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON NaN WUAL DE PROCEDIMIENTCS DE LA OFICINA DE LOGISTICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OFICINA DE LOGISTICA (MAPRO) (FEBRERO - 2014) COFICIA D& LOGISTICA NR, Pagina 1 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON ‘MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DELOGISTICA ‘WAPRO) —— OO INDICE DE CONTENIDO PAG. INTRODUCCION .. CAPITULO OBJETIVO DEL MANUAL... ALCANCE CAPITULO I BASE LEGAL CAPITULO it DE LOS PROCEDIMIENTOS FICHAS DE INVENTARIO DE PROCESOS (F1 Y F1A), CARACTERIZACION DE PROCESOS. FICHAS DE INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS (F-4, F5); FICHAS DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS POR CADA PROCEDIMIENTO...... OFICINA DE LOGISTICA IN, Pagina 2 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON ‘MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA. (WAPRO) 4. INTRODUCCION El presente Manual de Procedimientos, es un documento de gestion, descriptivo, sistematico, de caracter instructive @ informativo, que detalla los procedimientos 2 seguir por el Personal de la Oficina de Logistica del Instituto Nacional de Rehabilitacién "Dra, Adriana Rebaza Flores’ Amistad Peri-Japon, a efectos de lograr los objetivos funcionales y estratégicos establecidos en el Plan Estralégico y Manual de Organizacién y Funciones del instituto con el enfoque de procesos. Los Equipos que operaran los procesos N1, procesos N2.y Procedimientos_ son: Oficina de Logistica y sus Equipos de © Equipo de Programacion © Equipo de Adquisiciones © Equipo de Control Patrimonial © Equipo de Aimacenes. Seguin lo dispuesto en el marco normative y a propuesta de los responsables designados o directivos de cada érgano, se han estructurado los Procesos icentificandose subprocesos, enfocades en los objetivos funcionales de la institucion, establecidos en el Reglamento de Organizacién y Funciones ROF-INR. aprobado segun R.M. No. 715-2006/MINSA, y el Manual de Organizacion y Funciones, aprobado segun R.D. N° 284-2010-SA-DG-INR EI Proceso institucional del INR, tiene como gran objetivo: “Brindar asistencia altamente especializada para personas con discapacidad de mediana y alta complejidad procurando su reinserci6n socio-familiar, laboral y escolar Del Macro Proceso Institucional, se desagregan (4) macro procesos (N-1) relacionados con el desarrollo de la _investigacion cientifica, docencialensenanza y desarrollo de tecnologias; atencion especializada direccionamiento y desarrollo de servicios del nivel 1 Del Macro Proceso N-2: Direccionamiento. entendido como un conjunto de procesos de soporte que tionen por objetivo funcional, se desagrega el Macro proceso (N2) de Gestion Logistica, Del Macro Procesos de Gestion Logistica (N-2), se desagregan los sub Procesos: 1 eanen Apoyo y asistencia técnica a las unidades organicas del INR en temas de programacién y Logistica, Monitorizacién y supervision de la gestién del Sistema de Programacién Monitoriza y supervisa la gestion de los procesos de adqulsiciones y contrataciones. Gestién de los Procesos Administrativos-Logisticos Monitorizacion y supervision de la Gestion del procesos de Almacenes Monitorizacién y supervision del Proceso de Control Patrimonial En base a la estructuracion de Procesos y Subprocesos, se han identificado los conjuntos de Aclividades, que por su cardcter ciclico, tipico y repetitive, son estandarizados y establecidos como Procedimientos e incluidos en el presente Manual. Pagina 3 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDIMEENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) CAPITULO | OBJETIVO DEL MANUAL Impartir instrucciones sobre procedimientos que se aplican dentro de la Oficina de Logistica, que conlleven a garantizar el desempefio eficiente y eficaz en el funcionamiento normal y oportuno de las actividades, y establecer los procedimientos relacionados con los respectivos procesos, acorde a la directiva Nro. 007-MINSA/SA. Proporcionar informacién que sirva de base para evaluar la eficiencia del sisterna en el cumplimiento de sus funciones especificas, una vez finalizade la dentiicacion y desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos. Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la utilizacion de herramientas que ayuden a agilizar el flujo de informacién y de esta manera faciltar el entendimiento, para ayudar a la toma de decisiones (Impactando la gestion departamental y producto de la sumatoria de los mismos mejorar la gestion institucional). ALCANCE EI Ambito de aplicacién alcanza, a todo el personal de la Oficina de Logistica del Instituto Nacional de Rehabilitacién, quienes forman parte de los Equipos que intervienen en el proceso de gestién, las cuales estan integradas por > Equipo de Programacién = Registro y Control » Equipo de Adquisiciones + Seguimlento de Procesos de Contrataciones > Equipo de Almacén > Equipo de Patrimonio CAPITULO BASE LEGAL + Ley Nro, 26842, Ley General de Salud * Ley Nro. 27657 Ley del Ministerio de Salud + RM.No. 715-2006/MINSA, aprueba el Reglamento de organizacién y funciones del INR + Resolucién Ministerial No. 371-2003-SA/DM- Aprueba la Directiva No, 007-MINSA/OGPE-V.01- Directiva para la formulacion de documentos técnico normativos de gestion. + Ley 277785 Ley Organica Del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica + Ley del Procedimiento Administrative General, Aprobado con ley N° 27444, + RD.N® 032-2004-SA-DG-INR, del 27 de febrero-2004, que aprueba el Manual de Organizacién y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Administracién de! Instituto Nacional de Rehabiltaci6n. + Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de! Sector Publico y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 005-90-PCM (ER COFICINA-DF LOGISTICA IN, 5 Pégina 4 de 53 Ni INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON ‘MANUAL DE PROCEDIMEENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) a CAPITULO Il DE LOS PROCEDIMIENTOS Sobre la base de los procesos definidos se presenta el Inventario de Procedimientos (F). la descripcién de actividades (F5) incluyendo el diagrama de flujo por cada procedimiento. 1 ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES ESTUDIO DE MERCADO, PRECIOS Y DEFINICION Dé MODALIDAD ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ¥ CONTRACIONES: REGISTRO, CONTROL Y EVALUACION DEL STOCK DE BIENES ‘CONFORMACION DE COMITES V SELECCION DE PROVEEDORES HASTA LA BUENA PRO {CONTRATOS, ELABORACION DE 0/5 0 O/C Y SEGUIMIENTO HASTA ENTREGA AL ALMACEN ¥ CONFORMIDADES RECEPCION DE MERCADERIA REGISTRO EN TARJETA DE CONTROL VISIBLE DISTRIBUCION V ENTREGA DE BIENES AL USUARIO V DESCARGO EN LA TARIETA DE CONTROL VISIBLE REGISTRO V CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES 2 CONCILIATION DE ACTIVOS FIIOS CON INTEGRACION CONTABLE TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL 3, BAJAS V ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES V VENTAS DE BS PATRIMONIALES EN CONDICIONES DE BAIA Inventario de procesos N2 (Fl y F1-A) Caracterizacion del proceso N1 (F2) Caracterizacién del Proceso N2 (F3) PROCEDIMIENTOS: Inventario de Procedimientos (F-4, A3). Ficha de Descripcién de Procedimientos (MAPRO)- (F-5) Flujograma por cada Procedimiento de la Ficha (F-5) > ‘BAIA 9€ LosisTICA INR x \ Ss INSTITUTO NACIONAL DE REHABLITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON UAL DE PROGEDIMENTOS DE LACTIENA DE LOG (QAPRO) FICHAS DE INVENTARIO DE PROCESOS (Fl Y F1A, F2, F3) CARACTERIZACION DE PROCESOS Ge £ Gra ieee Pagina G de 53 y “ INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA, ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON ‘MANUAL DE PROCEDIMEENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (MAPRO) a SET rp Ee i 7 j FECHA: FEB. 2014 INVENTARIO DE PROCESOS TODIGa: A DATOS ORGANIZACIONALES UNIDAD ORGANICA | OFICINA DELOGISTICA DATOS GENERALES DEL PROCESO: [proceso REHABILITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA Y INSTITUCIONAL MEDIANA COMPLEJIDAD MACRO PROCESO Ni /DIRECCIONAMIENTO ne MACRO PROCESOS N2 RESPONSABLE 1 |GESTION LOGISTICA JOFICINA DE LOGISTICA [OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Srey eelgomTeA os Pagina 7 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA, ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) i ; FECHA: FEB, 2014 yy INVENTARIO DE PROCESOS |=——>}—= DATOS ORGANIZACIONALES: UNIDAD JOFICINA DE LOGISTICA ORGANICA DATOS GENERALES DEL PROCESO: PROCESO IREHABILITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE INSTMUCIONAL ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD MACRO PROCESO Ni |DIRECCIONAMIENTO [MACRO PROCESO N2 GESTION LOGISTICA Ne PROCESOS NA RESPONSABLE. 1 [PROGRAMACION DE BIENES ¥ SERVICIOS [AREA DE PROGRAMACION Y UNIDADES ORGANICAS 2 [ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS [AREA DE ADQUISICIONES Y comiTes 3. |ALMACENAMIENTO DE BIENES [AREA DE ALMACENES 4 [CONTROL PATRIMONIAL [AREA DE CONTROL PATRIMONIAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES oa ‘onahAE LodIsTCA—Ne Pagina 8 de 53 Kon wy> INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA CARACTERIZACION DEL PROCESO N1 FEB 2018 R PROGRAMACION DE BIENES ¥ SERVICIOS UNIDAD ORGANICA |OFICINA DELOGISTICA (OBIETIVO DEL |PROGRAMAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCION VINCULADOS A LOS OBJETIVOS Y METAS [DEBINES ‘PROCESO: (DELINR PARTICIPANTES DEL PROCESO ‘USUARIO (INTERNOS | PRODUCTO QUE RECIBE ‘ATRIBUTOS / EXTERNOS) JUNIDADES: CONSOLIDADO DE x | EXACTITUD }OPORTUNIDAD |ORGANICAS: |CUADRO DE |NECESIDADES DELINR JLABOTACION DE JCUADRODE NECESIDADES [PAPEL RAHH,EQUIPOS ——_|LOsiSnicA JowoAo |CUADRO DE NECESIDADES | |COMPUTO, SALA DE JOPORTUNIDAD REUNIONES, WTERNET [ESTUDIO DEMERCADO, ESTUDIO DE MERCADO |PAPEL, RRHH, EQUIPOS }LOGISTICA {CALIDAD FPREUDS Y DEFEND |COMPUTO, SALA DE |OPORTUNIDAD JMODALDAD |REUNIONES, INTERNET |EABORAGONDE PAN |Fcan ANUALOE rare, tw equIPos __|locistica Jeuoa JANUAL DE ADQUSICIONES lanquisiCIONES Y |COMPUTO, SALA DE JOPORTUNIDAD |¥ CONTRAGONES |CONTRATACIONES |REUNIONES, INTERNET [REBSTRO CONTROLY JpgpoRTe DE STOCK DEIENES PAPEL ARK, EQUIPOS _—_|lOGisTiCA jpucrruD Pa NCON 08. STOCK |coMPUTO, INTERNET loPoRTUNIDAD “ovicing goonies \y . Lo Pagina 9 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFIGWNA DE LOGISTICA e ou au CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) recon | FB ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES covico | F3 IPROCESO NIVEL1: PROGRAMACION DE BIENES ¥ SERVICIOS IDEPARTAMENTO/ —_/OFICINADELOGISTICA (OFICINA EJECUTIVA (OBJETIVO: |CONTAR CON UN CUADRO DE NECESIDADES Y PRIORIZACION DE PEDIDOS SEGUN OBJETIVOS Y |METAS INSTITUCIONALES DEL INR |PARTICIPANTES DEL |SUBPROCESO a} USUARIO (CLIENTES) |PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes y/o| ATRIBUTOS: Servicios) |UNIDADES ORGANICAS DELINR |CUADRO DE NECESIDADES IK OPORTUNIDAD = |X ‘CALIDAD, |PRIORIZADAS ACTIVIDADES / PRODUCTOS INSUMO QUE PROVEEDOR ATRIBUTOS RESPONSABLE | (Bienes/Servicios que | NECESITA Material, provee) Informacién, etc) F¥aLuacow DEFEDNDOS, [REPORTED EDIDOS —]NFORUALION, PAPEL [UMDADES ORGANICS, | —_[OPORTUWDAD reves yrevoienres av loaistca beacon rion2Aciow oe reD1005EDDOS ORIAODS palo aR, UNDADESORGANTCNS, | _lORORTUNIDAD secon oso lwomuoap lnavexmento,tcistia lnsruaona. consouoatt |ovabno consouano pare oc Sa, ath —_[0GISTCA ororTuMaD ~ineoRNAGON yAALCAR JELABORACION DELCUADRO|CUADRO DENECESIDADES | PAPEL, PC, RRHH, JLOGISTICA JOPORTUNIDAD necesionoes —_fnionzaoas rena cron, prionzanas ig COFIcINA De LOGISTICA IN BS Pagina 10de-53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFIGWNA DE LOGISTICA cee bl AEF CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) rca | FEB.2014 \e ESTUDIO DE MERCADO, PRECIOS Y DEFINICION DE MODALIDAD Iconico F3 |PROCESO NIVEL 1: PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS [DEPARTAMENTO / —_|OFICINA DELOGISTICA |OFICINA EJECUTIVA ouenvo: CONTA COW UN PAN ANUALDE ADQUEIIONES CONTRA TACIONES APROBADOYREGSTRADO |PARTICIPANTES DEL useroceso ‘USUARIO (CLIENTES) PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes ATRIBUTOS y/o Servicios) |COMITES DE ADJUDICACION JREPORTE Y CUADROS x OPORTUNIDAD K CAUDAD coveanarvos ACTIVIDADES / PRODUCTOS INSUMO QUE PROVEEDOR ATRIBUTOS RESPONSABLE (Bienes/Servicios que | NECESITA (Material, prove) Informacién, ete) erat ain ess ee ee ry acca — [eR pa anes fae MOORS — far [oon are ornne ~), |ELABORAGON DE PRECIOS |CUADRO DE MODALIDADES [PAPEL, PC, RRHH LOGISTICA JOPORTUNIDAD isin aie &(3 a of QO y BZ j (OFICINA BE LOGISTICA~ INR Wy Pagina 11 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICNA DELOGISTICA mer) GR BM g. 7 | 7 FEB.2014 mh) |g CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) lecaa | F620 Y ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y conto Fa CONTRACIONES PROCESO NIVEL: PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO / OFICINA DE LOGISTICA OFICINA EJECUTIVA ‘OBJETIVO: |CONTAR CON UN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ¥ CONTRATACIONES APROBADO Y REGISTRADO JEN ELSEACE |PARTICIPANTES DEL SUBPROCESO USUARIO (CLIENTES) PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes ATRIBUTOS: y/o Servicios) |PROVEEDORES Y UNIDADES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ¥|X OPORTUNIDAD IX CAUDAD ORGANICAS |CONTRATACIONES ACTIVIDADES / PRODUCTOS INSUMO QUE PROVEEDOR ATRIBUTOS RESPONSABLE (Bienes/Servicios que | NECESITA (Material, provee) Informacién, etc) RECERGONYEVSION OE REPORE DE PEEOS | NFORUAGON, PFE LOGSTA ororruwoap Pacoos erences [erenencwes rn fevson oe eD00s — [RPORTE OE PEDDGS [para mR OOSTiN oroRTUNORD Paionzi00s IEnGORAOOWDE __JpROVETODE anc ——_PuPeL RRR |LOGSTIAN looRTUNDAD <= [pceuneno oe rake [ronnconoatpaee — [rsowaon oe area foes loroaruwoan sorosacon IaccisraovruBLeaGon pac SAE [nee pe amnonD0, —oGsTCN ororTuNDA oe raaceweseae eve oreo wesc Pagina 12 de 53 \ . Ww INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) ——— el CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) Jrscna | FEB.2004 REGISTRO, CONTROL YEVALUACON DELSTOCKDEBIENES — |eonco | ra ieapceso wean! PROGRAMACION DE BIENES V SERVICIOS DEPARTAMENTO/ _ |OFICINADELOGISTICA [OFICINA ElecuTIVA (oBieTivO; [CONOCER EL STOCK REAL DE LOS BIENES ¥ EL MOVIMIENTO DEL ALMACEN DELINR PARTICIPANTES DEL |CONTRALOR ADMIINISTRATIVO DE STOCK, JEFE DE ALMACEN Y EQUIPO 'SUBPROCESO. ‘USUARIO (CLIENTES) PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes ‘ATRIBUTOS fo Servicios) [SoNTABTLIDAD IREPORTE DE STOCK ix] OPORTUNIDAD JX EXACTITUD "ACTIVIDADES 7 PRODUCTOS INSUMO QUE PROVEEDOR ‘ATRIBUTOS| RESPONSABLE | (Bienes/Servicios que | NECESITA (Materia, prove) Informacién, ete) [RECERGON OF COMADE —|CORADE ORDEN DE INFORMACION, PAPEL, PC, LOGIBTICA jororTawioas lonoenes DE compra, compra, comiave HH lexacrinue lREsLuciones bE IRESOLUCIONES DE IELABORAGON DE REAS [NEAT LABORADAS INFORMAGON, RIN, FG, |LOGTICR joronTumoaD [REWSION DE LAS CUENTAS [REPORTE CONTABLE __|PAPEI, PG RAH jroaisrica loroRTUNIOAD Iconaates en cADA lexacrrTuD IREGISTHAWALSTGRIOS —[REPORTESIGA ISiGA, PAPEL, PG Rann LOGIBTICR ‘OPORTUNIOAD Jienes aoau moos con jexacritup [REcEPGOW DEL GUADRO bE|CUADRO DE NECESIDADES [PAPEL FG AN Coos Jorontonipas [EABORAGOW OF PECOSA |PECOSA POR UNIOADES |CUADRO DE NECESIDADES, [LOGIBTICA JoPoRTUNIDAD [POR UNIOADES ORGANICAS|ORGANICAS IRRHH, Pc, PAPEL Jexacrruo JENTREGA A cADA UNIDAD |PECOSAENTREGADA [FR PC, PAPEL jeoaisTick foronTawoA JonGanica ta Pecos Jexacrruo, IRecencion De conADE—|comADE pECOSA REN, PC PAPEL. jroaisicn JorontuniomD lpecosn arenpioa por et aTeNDIOA FOTOCOMADORA exacrrun, [eonsounano oF [GaRDRO CONSOUDADODE [IGA RAN. PC. PAPEL |LOGISTICA JoronTuNioaD lonoenes De comena, — JoRDEN DE coMmeRa exacrrrun [conrastes vEsPEcrICAS COFICINA DE LOGISTICA ~N, > Pagina 13 de 53 yA « INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (MAPRO) iF 3 FECHA: FEB.2014 E CARACTERIZACION DEL PROCESO N1 i 4 eoowo:| #2 NU § ey AADQUISICIONES DE BIENES ¥ SERVICIOS UNIDADORGANICA [OFICINADELOGISTICA [oBiETIVo DEL |DOTAR DE BIENES A LAS UNIDADES ORGANICAS, MEDIANTE SU ADQUISICION ‘PROCESO: PARTICIPANTES DEL |EQUIPO DE ADQUISICIONES ‘PROCESO USUARIO (INTERNOS | PRODUCTO QUE RECIBE ATRIBUTOS: ‘/ EXTERNOS) (PROVEEDORES / IBIENES Y SERVICIOS IX |CALIDAD \OPORTUNIDAD [USUARIOS DE |UNIDADES |ORGANICAS : (onrommucow oF [cones COFORWADOS — ue RW, EQUPOS —_LoaSTEA aan |COMITES Y SELECCION DE |CON RESOLUCION |coMPUTO JOPORTUNIDAD lrovesooxes stata vena rro jase anosnons [pare ann equros __loasea ua conputovnrcrnacaon ororruwoan Tcmoe noon oe ave aw, Qupos —oeTen (aaa suena coupurov nFoRMAON loroeruNoao couraros, conrtarosrawabos [rave an, equpos _loasea [aux |ELABORACION DE 0/S 0 |COMPUTO Y INFORMACION: [OPORTUNIDAD ofcystounmevto [oroeneseabonAD0s are nv euros ioasTcn cauoao hsraevecaat coupstov nroaucon ororrunoxo jaar [ORDENES CONFORMES ——_[PAPEL, RRHH, EQUIPOS ltogistica [cauoaD |CONFORNADADES |COMPUTO Y INFORMACION JOPORTUNIDAD (OFICINA DE LOGISTICA ~ IN. y Ey Pagina 14 de 53, a INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA, ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDIIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAFRO) E a 6 FEB,2014 4] CONeESENOR NSE ew | AY GONFORMACION DE COMITES V SELECCION DE PROVEEDORES HASTA TA es ae [DEPARTAMENTO/ _|OFICINA DELOGISTICA loFicina elecuTIVA lourenwvo: |CONFORMAR COMITES ESPECIAL, ADS, ADP MENON CUANTIA PARA SELECCION DE PROVEEOORES [PARTICIPANTES BH [RQUIPO BE ABQUISICION USUARIO (GLIENTES) ‘PRODUCTO QUE RECIGE (Bienes TATRIBUTOS fe servicios) [pRovEEDORES [BiENES¥70 servicios Ik] ororTunioas Ye cauoa |ADIUDICADOS ‘ACTIVIDADES PRODUCTOS INSUMO QUE PROVEEDOR ‘ATRIBUTOS RESPONSABLE | (Bienes/Servicios que | NECESITA (Materia, provee) Informacin, et) esPecs ao HOC ADs, hoe, enneanenTe o IDRECGON GENERAL ETRBGRA RETOLUGON, PAPE, FRAT ro Ix OraRTUNTOR [Acta be mstatacion IpacGdon GENERA EAU DGEDENTS ERUADOSA [PAPEL RH \eaisrin bk JoraaTonono [RPaRTURADESOaRES OE [RCTADE ERTURASORES PARE, PS RATE roy ik oronTaNToA 5) [eonmanarnvoe [BRAG SUA REA DERERISREONY [FF AA Ioasrcn ix PSRTONTDA [RTREGATL OXPEDENTE _[DEPEDIENTES BE [Pare a ioaisricn bx _[SPaTonron (FCI DE LOGISTIC 8, Pagina 15 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) FEB.2014 CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) FECHA CONTRATOS, ELABORACION DE 0/S 0 O/C Y SEGUIMIENTO HASTA ENTREGA AL ALMACEN Y CONFORMIDADES cone | 8 nates NEL "ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS [DEPARTAMENTO / _|OFICINADELOGISTICA lOFICINA BECUTIVA loBienvo: |CONTAR CON CONTRATOS SISTEMATIZADOS, NUMERADOS U ORDENADOS PARA SU SEGUIMIENTO IPARTICIPANTES DEL |LOGISTICA, DIRECCION GENERAL, UNIDADES ORGANICAS [suBPROCESO USUARIO (CLENTES) | PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes “ATRIBUTOS y/o Servicios) IPROVEEDORES ICONTRATOS FIRMADOS Ik] oporrunioad — x CAUDAD ENTREGA DEO/COO/SA /PROVEEDORES "ACTIVIDADES / PRODUCTOS INSUMO QUE PROVEEDOR ‘ATRIBUTOS RESPONSABLE | (Bienes/Servcios que | NECESITA (Material, provee) Informacién, ete) LOSSTOAREGEE DE |PROVEEDOR GANADOR [PAPEL >, RAHA LOGSTIR jx JoronTunioaD Jcowré exeebiees oe |eow suena pro lpoces0s vcownIca at [savaooR De LA BUENA, ELABORACION DE JcowTRaTO ECABORADO PAPEL P, RRR losisrix Ix Joronrunioan [conrearos FRNADECONTRATO _[CONTRATO FRNADO PAPEL, PG, RAW Losin hk _Joronronioao [.ABORAGOW DE ORDENES [OREDENES DE SERVIGOU [PAPE PC RAR Lossrcn fx _Jororrumoa servic u onDenes DE JOROENES DE COMPRA lcowpaaventeeca —_fenTarcanovFRMADO ror e aovetoon COFICINA DE LOGISTICA~ INR Pagina 16 de 53 g / INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROGEDINIENTOS DE LA OFICINA DE LOGSTICA (WAPRO) [FecHa: | FEB. 2014 CARACTERIZACION DEL PROCESO N1 lconico:| ALMACENAMIENTO DE BIENES [UNIDADORGANICA [OFICINADELOGISTICA |OBJETIVO DEL |ADMINISTRAR EL MOVIMIENTOS DE BIENES Y EL STOCK |PROCESO: IPARTICIPANTES DEL_| EQUIPO DE ALMACENES IPROCESO USUARIO (INTERNOS| PRODUCTO QUE RECIBE ATRIBUTOS: / EXTERNOS) USUARIO INTERNO DE|ESTADO DEL x [PRECISION x JororTunipaD UNIDADES IMOVIMIENTO FISICO DE JORGANICAS BIENES REGEPGION DE JORDEN DE COMPRA PAPEL, RRHH, EQUIPOS LOGISTICA |CAUDAD INERCADERIA |CONFORME |coMPUTO. joronTUNIDAD |RESSTROTENTARIETA TE [7a RieTA DE CONTROL VISIBLE [PAPE, RRAH, EQUIPOS losisticx Jcauoao JFL VEBLE: JAcTUAUIZADO comput JoPoRTUNIOAD JOSTRIBUCON Y ENTREGA TpEcosa RECEPCIONADA CON PAPEL, RRHH, EQUIPOSDE | LOGISTICA Jcauioao JPEBINESAL USUAROY IconFoRMiDAD |computo lororTunioao JDESCARSO EVLA | TARJETA DE CONTROL VISIBLE HARIETACE CONTROL acryauizano sete DOFICINA DE LOGITICA Ne Pagina 17 de 53 \ Wes J INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDIMEENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) recua | FEB.2014 RECEPCION DE MERCADERIA congo | F3 DE BIENES ‘PROCESO NIVEL1: ALMACENAMIENTO DEPARTAMENTO / |OFICINA DE LOGISTICA (OFICINA EECUTIVA (onienvo: 'ABASTECER ALAS UNIDADES ORGANICAS V CUSTODIA TEMPORAL DE BIENES IPARTICIPANTES DEL _|JEFE DE ALMACEN, TECNICOS ADMINISTRATIVOS suapraceso ‘USUARIO (CLIENTES) PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes ‘ATRIBUTOS v/oSenicios) |UNIDADES ORGANICAS DELINR |BIENES RECIBIDOS x OPORTUNIDAD = |X CALIDAD ACTIVIDADES / PRODUCTOS. INSUMO QUE PROVEEDOR | ‘ATRIBUTOS RESPONSABLE —_| (Bienes/Servicios que | NECESITA (Material, | provee) Informacién, etc) [READE COMPRASENVIA_[ORDEN DE CONPRA | NFORMAGON, PAPE, PC |LoGisTcA foroRTuNiDaD lonoew o¢cowmant— lontanaL cen ieccraon oe [onoen bE COMPRA CON [PAPEL Pe AR leaisnex oronTuNAD| Inencanenus ostenes [seo vFiRMADE sccun oroen cowpea |conForMoao oe leraruna oe Anencen CONTAR LA ERCADERA, |NERCROERA CONFORME APE, RT loci loroeruwoaD lvenrican esearicacones h ~_FTRCIVICAS DE ACUERDO A “YQ jus oRDEN De compra [Ewan DOs COPAS DE Of |CORASDE OTC Pare Fc, wan logiTCn oPoRTUNIDAD aaa DE coma va unacomaa —|COPRDEOIE Pare wc mm, —_—_—_(toGiTCa oroRTUNIDAD ccstroy conraot waren. oF Escrrom Iancavaunacora —o/eancanvaon [Ancavabon be ral [loci oronTUnDAD ' weDio masnerico Sanead0 6EX® cr rR Ww? INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPFO) r FEB.IO14 CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) recite REGISTRO EN TARJETA DE CONTROL VISIBLE lcooco | 3 er ‘ALMACENAMIENTO DE BIENES [DEPARTAMENTO / |OFICINA DE LOGISTICA |OFICINA EJECUTIVA (oBieTvo: [CONTROL VISIBLE DE STOCK COMPRADO CON ELINGRESO V SALIDA FISICA DEL BIEN (PARTICIPANTES DEL _JEFATURA DE ALMACEN, TECNICOS ADMINISTRATIVOS SUBPROCESO USUARIO (CLENTES) | PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes ‘ATRIBUTOS vlo Servicios) ‘UNIDADES ORGANICASDELINR [REGISTRO DEENTRADASY [x] _OPORTUNIDAD |x | EXACTTTUD |sauDAS DE BIENES EN TARIETA De conTRoLvisiBie "ACTVIDADES/ PRODUCTOS insu QUE PROVEEDOR “ATRIBUTOS RESPONSABLE | (Bienes/Servcios que | NECESITA Material, provee) lnformacin, ete) TPERTURA DETARIETA,—[TARETADE CONTROL [PEL Pe RH loasTcn Jororranoay fecistao nici pea jusine aseRTuRADO pxxcrus Iercaben ata Tara loecomnnot visait SEUBICATA WERDER NERCADERI AINACENADA PPE, [oaisricn [opoRT UDA Ieviosanaquetes, [ADECURDAWENTE leactrua estas, opuestos IDESPAGIO WEDANTE | MERCADERIA REPARADA PAPE, PRN loam loronrowon pecosa DE LaMERCADER Jexacrrua lanstmucon [pezamcan Evia Taiea FARUETA GE CONTROL [PRL PGF iaaenen ronTonon loeconmmatuismitio fuseievescanenoo xacrruo IsoucTAno En cada cosa OFIoN-BEteGSTICA— NR | (> 7 ISTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROGEDINIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) recam | FEB.2004 DISTRIBUCION ¥ ENTREGA DE BIENES AL USUARIO Y DESCARGOENLA) TARIETA DE CONTROL VISIBLE aoceeo MEE ALMACENAMIENTO DE BIENES DEPARTAMENTO / _[OFICINA DELOGISTICA [OFICINA BIECUTIVA (oBiEmivo: 'ABASTECER DE BIENES A LAS UNIDADES ORGANICAS SEGUN PECOSA ‘PARTICIPANTS DEL |JEFATURA DE ALMACEN, TECNICOS ADMINISTRATIVOS ‘suBPROCESO USUARIO (CLIENTES) —_] PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes ATRIBUTOS y/o Servicios) |UNIDADES ORGANICASDELINR |PECOsAsATENDIDASALAS |x| OpORTUNIDAD |x | EXACTITUD lUNIDADES ORGANICAS [ACTIVIDADES / PRODUCTOS INSUMO QUE PROVEEDOR ‘ATRIBUTOS RESPONSABLE | (Bienes/Servicios que | NECESITA Materic, provee) Informacion, ete) [FREPARAR LA WERCADERI [MERCADERIA PREPRRADA|NFORMAGON, PAPEL PG, |LOGISTIN Joronrumoao laRASU ENTREGA ——_|PARAENTREGA awa \VERIIOAGON EW [sox venrcaoo [PAPEL FARR losisrica JoronTuNioA lcavnoaD cautao OE ta IwencaDew INTREGADE MERCADERI |PECOSAFRNADA Pare Pe, aa loaisrica loronruniba \v Fe DE conFoRNMDAD le Receoow en soucTuo jrreoetcoNronwe (VenmicacoN ouaaeN |aePoRTe Sica pe sca ocr faTonroam sia ot stock usaNoo la raweTADE conrRoL. sate FN BERETA Pagina 20 de 53 ISTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON son recente AORN DELOOTEA (uaPRc CARACTERIZACION DEL PROCESO N1 FEB. 2014 icopico:| FR CONTROL PATRIMONIAL UNIDAD ORGANICA |OFICINA DELOGISTICA ‘OBIETIVO DEL |ADIMINISTRAR EL ESTADO DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE ACTIVOS FIIOS (PATRIMONIO) DEL [PROCESO: INR PARTICIPANTES DEL | EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL [PROCESO ‘USUARIO (INTERNOS | PRODUCTO QUE RECIBE ‘ATRIBUTOS: /EXTERNOS) USUARIOINTERNO [ESTADO DEL Ix [caupap x JoporTuNipaD MOVIMIENTO PATRIMONIAL [RESISTROY CONTROL DE)rEFORTE DEL MOVIMENTO. [paPe, ARH, EQUPOS ——_f.OGIsTCA Jowwoan [BIENES PATRIMONALES |o¢ sienes parmimowates |cOMPUTO JororTuNionD (CONCILIACIONDE | REPORTE DE CONGLIACON OE PAPE, RAHH, EQUIPOS locisica [cauoap JACTIVOSFUCS CON |cyentascowtastes —_|comPuro lororTuNIDAD IITEGRACION CONTABLE| genyg Fu0, [TOWADEINVENTARIO |iWVENTARIOPATRIMONIAL [PAPEL RRHH, EQUIPOS DE LOGISTIC [cua *ATRIMONAL comput lopoRTUNIDAD JBAIASYALTASTE —RESOLUGONES DEALTASY PAPEL, RRHW, EQUIPOSDE __|OGIBTICA feauoaa [BENES PATRIMONALES pans De Bienes |compuro lororrunioaD Veta ce [PATRIMONULES PATRMONALES EX (CONDICIONES DE BALA COFIcIVA be LOSISTICA In. Pagina 21 de 53 a > p INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) | FEB.2014 CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) recan REGISTRO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES ais | 4 ROCESD ILL CONTROL PATRIMONIAL DEPARTAMENTO / |OFICINA DE LOGISTICA (OFICINA EJECUTIVA ‘oienvo: I MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO CONTROLDEBIENESV ACTIVOS FOS [PARTICIPANTES DEL |RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIA, EQUIPO Y USUARIOS |supproceso USUARIO(CLENTES) | PRODUCTO QUERECIE (Bienes 'ATRIBUTOS yloSenicos) |UNIDADES ORGANICAS DEL INR |CUADRO DE NECESIDADES: X OPORTUNIDAD. IK CALIDAD |PRIORIZADAS ACTIVIDADES) | PRODUCTOS INSUMO QUE PROVEEDOR ATRIBUTOS RESPONSABLE | (Bienes/Senvicis que | NECESITA (Material, provee) Informacén te) [sionconon wea AGHROF BEN INFORMACION, pape [UNDADES ORGANICS, | — JopoRTUNDAD sus cov rca enw ANEW, LOSTICA (CODIFICACION DE BIENES —|BIENES CON STICKER |PAPEL, PC, RRHH, JUNIDADES ORGANICAS, [OPORTUNIDAD raTONALES wovupao RANeAMENTO,LOaSTEA ERIFICACION FISICA DEL | BIEN CON CHECKLIST |PAPEL, PC, SIAF, RRHH |UNIDADES ORGANICAS: JOPORTUNIDAD en JACTUALIZACION DE LOS | PLANILLONES- |PAPEL, PC, RRHH, MATERIAL) MINISTERIO DE ECONOMIA ¥ JOPORTUNIDAD Janmuons o¢reasrao|acruauzanos eescerone, sur |rnavass oe acres os Pagina 22 de 53 7 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFIGINA DE LOGISTICA ‘us R a UAV | As CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) fecha | P8204 VW/) OY CONCILIACION DE ACTIVOS FUJOS CON INTEGRACION CONTABLE leooico FB IPROCESO NIVEL 1: CONTROL PATRIMONIAL DEPARTAMENTO / |OFICINA DE LOGISTICA OFICINA EECUTIVA |OBJETIVO: |ESTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL CONCORDADO PARTICIPANTES DEL |EQUIPO DE CONTABILIDAD Y EQUIPO DE PATRIMONIO |SUBPROCESO USUARIO (CLIENTES) PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes ATRIBUTOS ‘ylo Servicios) (SBN |INVENTARIO VALORIZADO Y x OPORTUNIDAD |X CAUDAD MINSA (CONTABILIZADO (CONTADURIA ACTIVIDADES / PRODUCTOS INSUMO QUE PROVEEDOR ATRIBUTOS: RESPONSABLE | (Bienes/Servicios que | NECESITA (Material, nivee) informagén et |REVISION DE INVENTARIOS |REPORTE CONCORDADO | INFORMACION, PAPEL, PC, |LOGISTICA OPORTUNIDAD |CON LAS O/CY NEAS JRRHH en a oe Denecucon enews loeitanoo hnowioso ascracon DE CSCS DE aNEKAGON PEL PC Ra [OGBTIA om eowaucon ROODE Tf en RET ororonoao pesexronn Sur WN y> Pagina 23 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDIMEENTOS DE LA OFICNNA DE LOGISTICA (WAPRO) BAG ah B IB 2 A) CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) recna | FEB.2014 NG A Oe TOMA DE INVENTARIO PATRIMONIAL covieo | Fa ‘PROCESO NIVEL1: CONTROL PATRIMONIAL \DEPARTAMENTO / |OFICINA DE LOGISTICA |OFICINA EJECUTIVA OBJETIVO: CONTAR CON UN INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO PARTICIPANTES DEL | COMISIONES DE INVENTARIO (LOGISITICA, ALMACEN, PATRIMONIO, ECONOMIA Y SUBPROCESO. |REPRESENTANTES DE USUARIOS) Y DEA USUARIO (CUENTES} PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes ATRIBUTOS | y/o Servicios) ‘SBN |INVENTARIO ACTUALIZADO K OPORTUNIDAD x CALIDAD (MINSA (CONTADURIA ACTIVIDADES / INSUMO QUE PROVEEDOR ATRIBUTOS RESPONSABLE NECESITA (Material, Informacién, etc) Jconrorwconoe —_|COWSION FORNADA FORMAN, PPE, [06STIA ororTuNan conson oe nvexrancs na ORGANIZACION DE LA ——_|CONIISIONES ORGANIZADAS|PAPEL, PC, RRHH, |LOGISTICA |OPORTUNIDAD covsion oe nvevrancs hnovtor0 DESRROUODEIA[BENES VNFIODOS ——[pweLG anuW—lOGSTCA lomrTuNDD \ercacon reat leas os pees neon LA lowsion SION DELREORTEDE_[RPORTES pa, Ri, naTERA| OGTR ory lnvertanos le esenrono InFORNEFRALDETA [FORE PAPEL RR, WATER LOGTIR om comson eeserroxo OFICINA DE LOGISTICA~ INR, ; Pagina 24 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA, ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINADE LOGISTICA geen ws INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION 0) DRA, ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU:JAPON f BAG ae : CARACTERIZACION DEL PROCESO (N2) ro |re.2on4 AND WW) BAJAS Y ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES Y VENTAS DE BS € PATRIMONIALES EN CONDICIONES DE BAIA couse) 8 IPROCESO NIVEL: ‘CONTROL PATRIMONIAL IDEPARTAMENTO/ | OFICINA DELOGISTICA |OFICINA EJECUTIVA |OBIETIVO; |SANEAR, LIMPIAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES PATRIMONIALES DEL INR IPARTICIPANTES DEL EQUIPO DE PATRIMONIO, LOGISITICA, DEA Y EQUIPO DE ECONOMIA |SUBPROCESO USUARIO (CLIENTES) PRODUCTO QUE RECIBE (Bienes ATRIBUTOS: yloServicios) \CLIENTES EXTERNOS |ACTAS DE BIENES DE k OPORTUNIDAD = |X ‘CALIDAD [PERSONAL DEL INR QUE DESEEN |BAJAS/ALTAS |ADQUIRIR BIENES |VENTAS DE BS EN CONDICIONES | Lanai eee ACTIVIDADES / PRODUCTOS: INSUMO QUE PROVEEDOR ATRIBUTOS RESPONSABLE | (Bienes/Servicios que | NECESITA (Material, prove) Informacion, ete) sow penesowuaow seso1uGON DE BAA JWFORMACCN, PPE, UNDADESORGANOSS, | — [OPORTUNDAD _pesaayjonta ——_ |arrosaoa a Janeane, .oisnica [EIECUCON DE ALTAY/O —|ACTADE ALTA/BAJA |PAPEL, PC, RRHH, |UNIDADES ORGANICAS, [OPORTUNIDAD uA con aca women Pane, 1otsica JINFORME ASBNYMINSA |INFORME JPAPEL, PC, RRHH |UNIDADES ORGANICAS. |OPORTUNIDAD COFIINA DE LoGIsTICA NR, Pagina 25 de 53 7 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA OFICINA DELOGISTICA (MAPRO} FICHAS DE INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS, (F4 Y F5) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS COFICINA DE LOGISTICA I. Pagina 26 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA, ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA ‘MaPRO) in) i iis INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION, & a "DRA. ADRIANA REGAZA FLORES" AMISTAD PERULJAPON ae FECA Tee aA ww INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS saaeos vane i = TATOSGNERALES CRC PACE BR) GESTION LOGISTICA Jenoceomuenra viovocienro] | "paacronento. eate! al avtconesy |SSurmcans z eo mica lcomaeR Sear [eT [anuat of |aoauisiaones v sence —_[etasonaciow et fisciaonsy — [fnmmecns isc eae 7 sa RT ae _ EEE — aaa —$amrrocerion [cones lconmesy seuecciow of surnapRo~ [apquesciones —|cowrraraciones ¥ vacant eas 7 feageeaouoconY —|eorraros caonaor mm or corres, — [REO pumUN aOR DI 7 sae TET — easel META fae CNEL — Teeth NEN fen oe cece ar [Raa GENT anaey AETTER aUs |pRTIOON RNOOTTO ame face Jconoicones oc ea [masninoones Ios, 009 2008-vviends arts [soot ica Losisrica—, Pagina 27 de 53 Os ot INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA, ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROGEDINIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (AFRO) LAN INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION ae "DRA, ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON RW FECA: | FEB. 2014 WY ; . e8/ FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS {Zech 2 [DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO: INomaRe bet PROGRAMACION DE BIENES ¥ SERVICIOS AGIWAL x PRoceDaeNTo: PROPUESTO: mECaON [OFIGWA BFCUTIVA DE ADMANISTRAGON ‘UNIDAD ORGANICA JOFICWA BE LOGISTICA PROPOSTTO DEL | PROGRAMAR 05 REQUERIMHENTOS DE LA INSTITUCION VINCULADOS A LOS OBIETWOS ¥ METAS] proceoimento: _|ostinR [MARCO LEGAL: JDECRETO LFGBLATIVO N'TO3T7- LEY DE CONTRATACONES ¥ ADGUSICIONES DEL ESTADO TNDICADOR. UNIDAD DE FuRNTE RESPONSABLE MEDIDA GRADO BFAVANCFDAT PAW * TACHTOSCE EQUIPO BE PROGRAMAGION fine iF RESURUESTO ARTICULADO POR CADENAS PRESUPUESTARIAS PARA PROGRAMAGION DE pRoceonmenro: _|NECESIDADES PARTIEIPANTES BEL JEGUIPO OF PROGRATWACION [DESCRIPCIGN DEL PROCEDIMIENTO ne ACTIVIDAD RESPONSABLE | RFORTACTON DE PEEIGO GELAS AREAS USUARIAS TARER BE PROGRAMACON PRORZACION DE PEDDOS ACORDEA TAS METAS IRSTITUCTONALES Y “AREA DE PROGRANAGON IARTICUCACION TAS CAGES PRESUPUESTALES GELS PEEIOOSY ‘AREA DF PROGRAMACON [SerReGa A COMITE De ABORACION OL. PARC ‘DATOS DE ENTRADA DEL PROCEDIMIENTO: Ne NOMBRE FUENTE (PROVEEDOR) | FRECUENCIA| TIPO 1 [PEBIDGE DE UNTDADES ONCANTEAS TOMIOADES OReaNIcASY —|wensuat [MANUAL toaistien >) [BATOS(0e SALIDA (RESULTADOS / PRODUCTOS) NE NOMBRE DESTINO. FRECUENCIA| TPO. [cuaono BE NECESIOADES EQUIPO DE ELABORACION MANUAL i Deu Paac nua |automarizaoo| [ANEXO 1: DIAGRAMA DEL PROCESO REGISTRO ARCHIVO OF COAORO DE NECESTOADES [SBSERVACIONES ¥/0 RECOMENDACIONES COFEINA DE LOGITICA~ INR Pagina 28 de 53 {EEEZy \ r (Gee \ 7 ao wy fe a Cae a yer] fy Pees 7 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA, ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS AREA DE PROGRAMACION RECOGE INFORMACION DEPEDIDODELAS AREAS USUARIAS PRIORZACION DE PEDIDOS ACORDEA LAS [METASINSTITUCIONALES YOBJETVOS. REALUSTEY ‘CONSOLIDACION ‘ACORDEALOS TECHOS ‘PRESUPUESTALES TARTICULACIONA LAS ‘CADENAS PRESUPUESTALES DE LOS EDIDOSY ENTREGA A CCOMITEDE. FLABORACION DEL PAAC FIN COFICINA DE LOGISTICA ~ NR, Pagina 29 de 53 Pa W INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON FECHA! FEB.2014 FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS | —Zacic5, _ (DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO: INoMARE DEL ESTUDIO DE MERCADO, PRECIOS ¥ DEFINICION ‘CTUAL x lPROCEDIMIENTO: DE MODALIDAR PROPUESTO: [SIRECCION EIECUTIVA [OFICINA EIECUTIVA DE ADMINISTRACION [PROPOSITO DEL [errinaizan EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA ADGUIGICION Dt BIENES V SERVICIOS IALEANCE: INTERNO V EXTERN. MARCO LEGA fe ccy W 20421, Ley Generel del Satara Nacional del Presupuasto [INDICES BE PERFORMANCE inicio Be [EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO PARTICIPANTES DEL [EQUIPO DE ADQUISICIONES DELINR DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Ne ACTIVIDAD. RESPONSABLE "| [ERPESIENTE DE REOUERIMENTO'O PEDDO CON ESPECIFERCIONES TECNCAS | FGUIFO BF PROGRAMACION | SSDS BE COTZAGISNTA PRGVERIORES FOR CORRES THLEFONGOY SEGIR] rquiro OF PROGRAMACION FSS OE OTERO OES BOVE TQUIPO BE PROGRAMACION | ARATISS ¥-COWVFRACION DE PRECIOS URITARIOS DBE TAS COTEAGONES EQUIPO DE PROGRAMACION SS RBSRA SSE CORDS COFRRATIS TQUIPO BE PROGRAMACION —§ | BEFRICON TE PRECOS OPTIVOS 0 REFERENCATES FQUIPO DE PROGRAMACION 7 RSRETE SESS BE HRSSRTRSASES BE ABST EQUIPO DE PROGRAMACION [DATOS DE ENTRADA DEL PROCEDIMIENTO: Ne NOMBRE, FUENTE (PROVEEDOR) | FRECUENGIA | TIPO. a [PARE [AREA DE PROGRAMACION —[DIARIO/MENSUAT [MANUAL DATOS BE SALIDA (RESULTADOS / PRODUCTOS) ) one NOMBRE ESTING. FRECUENGIA [TIPO IBEFINIGION DE PRECIOS OPTIMOSO 2 [REFERENCIaLES ComiTes 0 COMISIONES |. peroymrensuaL| MANUAL DETERMINACION CE MODALIDADES OF AAC AIUSTADO ADQUISICION [ANEXO i: DIAGRAMA DEL PROCESO. REGISTROS ‘OBSERVACIONES V/0 RECOMENDACIONES: DOFICINA DE LOGISTICA ~ INR Pagina 30 de 53 if > INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO} ESTUDIO DE MERCADO, PRECIOS Y DEFINICION DE MODALIDAD EQUIPO DE PROGRAMACION PROVEEDORES POR 'RECEPCIONA COTTZACIONES ‘DEPROVEEDORES HACE ANAUISISY ‘CoMPROSACION De PRECIOs UNTTARIOS DELAS (conzaciones 'BLABORACION DECUADRO ‘COMPARATIVO inrowwepe 'MODALIDADESDE ADQUISCIONY ENVIAA “COMITE OFIGIA GE LOGITICA~ in Pagina 31 de 53 S vy 7 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDIVIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (wero) INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AIISTAD PERU-JAPON FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Fecua: [enue Inowene ot 'ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISIGIONES V REORE z oceonmetro: ‘CONTRACIONES PROPOESTS [DECRETO LEGISLATIVO NT 1037 LEY DE CONTRATAGIONES ¥ ADGUSICIONES DEL ESTADO PARTICIPANTES DEL |EGUIPO DE PROGRAMAGION, OFIEINA DE LOGISTICA, DIRECCION BIECUTIVA DE ADMINISTRACION, [BeSCRIPCION BEL PROCEDIMIENTO ~g [BS FIRMA La RESOLUCIGN DR APRORAGION DEL PARC 3 —] (DATOS DE ENTRADA DEL PROCEDIMIENTO: Ne NOMBRE [FUERTE (PROVEEDOR) FRECUENCIA Tipo. {1 |[EUABRO DE NECESTOADES PRIOREAOAS lURIGADES ORGANICAS TARUAL /TRIMESTRAL | MANUAL 12 _[pntcios REFLRENCIALES ¥ COTIZACIONES [provecoones/weRcADO ‘A BEMANOA | MANUAL ‘3 [PRESUPUESTO TECHO COW CADENA joricina oc economn “ANUAL/MENSUAL | MANUAL [DATOS Bt SALIOA (RESULTADOS / PRODUCTOS) 3 [LAW aNUat O€ ADQUISICIONES y [AREA DEADQUSSICIONES ¥ anunt Ranwtiny Jcontmaractones rane) Sistema beace arrose 'ANEXO 4: DIAGRAMA DEL PROCESO IREGISTROS ‘OBSERVACIONES ¥/0 RECOMENDACIONES CFIEINA DELOGISTICA~ INR, & a : ips f Pagina 32 de 53, INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFIGHNA DE LOGISTICA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ‘AREA DE ‘OFICINA OFICINA EIECUTIVA DIRECCION PROGRAMACION LoGISsTiCA DE ADMINISTRACION GENERAL (OFTEN Be LOGISTICA 1 Pagina 33 de 53 (EE 7 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROGEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (MAPRO) | Ee INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION, ie “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON wy a swmewros [FECHA] FeB.2038 wh FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIM EEcHA_| FE.20 DATOS GENERALES DEL PROCEDIMMIENTO: NOMBRE DEL REGISTRO, CONTROL Y EVALUACION DEL STOCK| __ACTUA: x ProceDIMMeNTo: RE BINED FROPUESTO: DRECEON ERCUTWA [ORICA BECUTIVA DE ADMAINISTRACION TORIDAD GRGANICA —JOREWA OF LOGETICA BRORGERO Del | MANTENER EL REGISTRO, CONTROL, SEGUINHENTO V EVALUAGION DEI STOCK BF BENE rroceomnenTe: PALEARCE: IRTTERRO V EXTERNO MARCO LEGATT | Notas DE AUDITORIA GUSERNAMENTAL= AGU INDICADOR UNIDAD OE FEN TESPORNSABIE MEDIDA NUMER BE PARTES BARIGS | NUMERO TINEA ueS SE RSSTE COTE REVEADOS DEL ALMAGEN atiacion a Tork inno DEL RECEPCIOW DE COPIRS O/C Y PECOBAS DEL RLMACEN / PROCEDINIENTO: PARTICIPANTES DEL | EQUIPO DE REGISTRO, CONTROL DE STOCK DE BIENES, OFCINA DE LOGISTICA PROCEDIMIENTO: [DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO ue] ___ ACTIVIDAD RESPONSABLE Re COPIAS DE OIC Y PeCOSAS DEL ALMACEN 7A. RARDEX, REGISTRO ¥ 7. [REVISION Y REGISTRO DE BIENES EN CANTIDAD, PREGIOS Y OFIGEN "A. KARDEX, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES 3 |ACTURLIZAGION BELOS SALOOS DEL KARDEXY GRUCE CON TARIETA DE | A. KARDEX, REGISTRO ¥ ICONTROL. VISIBLE INOPINADO CONTROL DE BIENES | EABSORAGION DELOS PARTES BIARIGS BE ALMACEN K. KARDEX, REGISTRO ¥ ‘CONTROL DE BIENES [SORT RECTORS RESTEE LOS PARTES GARIOS EQUIPO DE CONTABILIDAD 5 | ENVIO DE PARTE DIARIO DE ALMACEN VISABO FOR KARSEX A CONTABILIDAD [DATOS DE ENTRADA DEL PROCEDIMIENTO: Ne NOMBRE _ 1 [RECEPCION DE CoPias DE O/CV FUENTE (PROVEEDOR) [FRECUENCIA] TIPO ECOSAS |. DE ALMACEN MENSUAL [MANUAL DATOS DE SALIDA (RESULTADOS / PRODUCTOS) Ne. NOMBRE, DESTINO FRECUENCIA| TIPO 1 [PARTes DARIOS ‘A. CONTABILIDAD MENSUAL 'ANEXO 1: DIAGRAMA DEL PROCESO. a REGISTROS. ‘OBSERVACIONES ¥/O RECOMENDACIONES OFICINA OF LOGISTICA-NR Pagina 34 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON INANUAL DE PROCEDIVIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (waPRo) REGISTRO,CONTROL Y EVALUACION DEL STOCK DE BIENES A KARDEXREGISTRO ‘CONTABILIDAD Y CONTROL DE BIENES CCONTABILIDAD RECIBE DEO/CY PECOSAS DEL relies ALMACEN REVISION Y REGISTRO DEBIENES EN ‘CANTIDAD, PRECIOS Y ORIGEN "ACTUALIZACION DE LOSSALDOS DEL WARDEXY CRUCE CON TARJETAS DE_ ‘CONTROL VISIBLE INOPINADO THLABORACIONDELAS ARTES DIARIAS DE ALMACEN TNVIO DE PARTES DIARIAS DE ALMACEN \VISADO POR KARDEXA ‘CONTABILIDAD CFE LOGSTICA =, \ Pagina 35 de 53 WSiey AA CBs \yerr D Wage 7 Zz Y INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFIGWNA DE LOGISTICA (MAPRO) ae INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION: ay] RA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON cy x U J HA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIE! — a FICHA DE DESCRIPCION DE P NTOS ea fe [DATOS GENERALES DEL PROCEDINIENTO: [rowene on ‘CONFORMAGION DE COMITES ¥ SELECCION DE TOA [reocepierro: 'PROVEEDORES HASTA LA BUENA PRO PROMUESTE: [BIRECCION BECUTIVA [OFICINA EIECUTIVA BE ADMINISTRAGION [UNIDAD ORGANICA | OFGNA DELOGISTICA OPOSIIO DEL | MAWTENER SUSTENTADO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTANIAS [ALCANCE: INTERN ¥ OXTERNO INDICADOR UNIDAD OF PUENTE RESPONSABLE NUMERO DE PROCESOS DF SELECCION | NUMERO TOSSTICA, comiré DE DDESCRIPCION DEL PROCEDINIIENTO coer ae ACTIVIDAD | _RESPONSABLE 1 ESQISTICS pRorone WrEGRAIWES Pata Com SPEC SOMITEESPESAL ADHOS | Oriciva De LOGIT (AOS, ADP, CP), PERMANENTE O MENOR CUANTIA, OBTIENEV'E" DELA DEA Y ENVIA DG | OTRESCTON GENERAT RPRUES WEDIANTE RO COS COMITES Y COMUNE 36 4g BIREETON GENERAL ERVIA EXPEDIENTES DE PROCEEO A COMITEESPECIAL VK COMITE 3 5 [FOSISTIGR ERVIK EXPEDIENTES DE MENOR CUANTIA”& COMITE PERUANENTE ‘OFICINA BELOGISTICA PREPARE TAS BASES BE SELECTION Y CONGUREG V EWR BOG PARE APROGACION cowie [Conmemonanoum a COMITE @ |EGGISTICA RECIBE LAS PROPUESTAS TEGNCAS YECGNOWIGRS FREVIA CONVOCATORA| — GFICINA DE LOGETICA [Se procesos v ENvin A COMITE fi ‘9 | RPERTURA DE SOBRES BE PROPUESTA TEENIGA Y ECONOMIA Y CUADRO COMPARATIVGS| cone +10 [ROUUBIGACTON Y BUEIA PRO CON ACTA comire Ga ENTREGA EL OEDIENTE DE CONTHATAGON ¥ AGTAT BE ADIUDICAGION DE BURA come Ne NOMBRE, FUENTE (PROVEEDOR) [FRECUENGIA[ TIPO. 1 [OSPEDIENTE PROPUESTA DE COMITES DESELECGION | OFICINA DE LOGISTICA a DEMANDA MANUAL (DATOS DE SALIDA (RESULTADOS / PRODUCTOS) oy Pie aan eas FREUNEA| PS } Se a ;_ Siena ne Site | assanes | amie ote" pees pamineaceoecens [OBSERVACIONES ¥/O RECOMENDACIONES age an Tiga rN (Sp > a VF SF - yy> MY tA ie INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROGEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (wAPRO) ‘CONFORMACION DE COMITES YSELECCION DE PROVEEDORES HASTA LA BUENA PRO ‘OFA DE ‘GFENA EECUTIVA Recon cowie Logsrca DE ADMINISTRAGION ceueRAL 1 “cont nc 1 ‘OFICINA DE LOGISTICA = INR. Pagina 37 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION, DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON 7 mos SecHa: | Fep.2018 FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIEN cones mo [DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO: 7 NOMBRE DEL CONTRATOS, FLABORACION DE 0/5 0 O/CY ACTUAL % PRoceDIMENTO: SEGUIMIENTO HASTA ENTREGA AL ALMACEN Y ‘CONFORMIDADES PROPUESTO| [DIRECCION EIECUTIVA |OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION UNIDAD ORGANICA _|OFICINA DE LOGISTICA lpROPOsITO DEL [ADMINISTRACION DE CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO, ORDENES DE COMPRA, [PROCEDIMIENTO: _|SEGUIMIENTO DE ENTREGA AL ALMACEN Y CONFORMIOADES [ALCANCE INTERNO ¥ EXTERNO (MARCO LEGAL: [DEGRETO LEGISLATIVO N= 1017 - LEY DE CONTRATACIONES ¥ ADGUISICIONES DEL ESTADO INDICES DE PERFORMANG INDICADOR UNIDAD DE FUENTE RESPONSABLE INOMEROOECONTRATOS CULINADOSEON | NUMERO | COMITEDEADIUDICACION | AREA DE ADQUISICIONES aro AREA DE PROGRAMACION INICIO DEL [ACTAS DE ADIUDICACION ¥ BUENA PRO PROCEDIMIENTO: [FIN DEL FFIRIMA DE CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO O ORDENES DE COMPRA |PROCEDIMIENTO: IPARTICIPANTES DEL |COMITES DE ADIUDICACION, AREA DE PROGRAMACION, AREA DE ADQUISICIONES, JPROCEDIMIENTO: __|DIRECTOR DE LOGISTICA DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Ne “ACTIVIDAD RESPONSABLE 7 [AREA DE PROGRAMACIONENVIA LAS ACTAS DEADIUDICACIONY PEDIDOS | AREA DE PROGRAMACION /AL AREA DE ADQUSICIONES (MENOR CUANTIA) 2 _|EABORA LOE COMTRATOS Y ROTIIEA LA BUNK PRO: ASTCONOTA SS | Anta BF ADQUSICIONES 3 |PROVEEDOR FIRIA CONTRATO VIO ORDENES DE SERVICIO O ORDENES DE PROVEEDOR COMPRA [DATOS DE ENTRADA DEL PROCEDIMIENTO: Ne. NOMBRE FUENTE (PROVEEDOR) |FRECUENCIA| TIPO 3 [ACTAS DEADIUDICACION y PEDIDOS [comrres [A DEMANDA [MANUAL DATOS DE SALIDA (RESULTADOS / PRODUCTOS) Ne NOMBRE, DESTINO, FRECUENGIA| TIPO 1 Jrinnaas DF CONTRATOS U ORDENES DE SERVICIOS / ORDENER DE COMPRA PROVEEDOR Apemanpa | MANUAL [ANEXO 1: DIAGRAMA DEL PROCESO REGISTROS OBSERVACIONES ¥/O RECOMENDACIONES i COFICINA O& LOGISTICA~ IN, Pagina 38 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON INANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WaPRO) CONTRATOS,ELABORACION DE 0/$ 0 0/C Y SEGUIMIENTO HASTA ENTREGA AL ALMACEN Y CONFORMIDADES, AREA DE PROGRAMACION AREA DE ADQUISICIONES PROVEEDOR LABORA LOS CONTRATOSY ENVIALASACTASDE NOTEICA LA BUENA ADIUDICACION PEDIDOS PRO,ASICOMOLAO/SO FIRMA CONTRATOY/0.0/5 AL AREA DE ADQUSICIONES O/CYPIDERRMADE o/c (menor cuanma) CONTRATOS CFICINA DE LOGISTICA—INR Pagina 39 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (UaPRO) INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION — "DRA, ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON FECHA: | FE6.2014 FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS eae — [DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO: = inowane oe. RECEPCION DE ERCADERIA ATR i= [DnecciGn GECUTWA [OFGINA ERGUTIVA BE ABMIWETRAEON jpRoPOTO Dat | VERFCAR LA CALIDAD DE LOS BENES ADGUIIDOS CONTRA LAS EPEGRCAGIONES TEENICAS BELA OROEN ‘MARCO LEGAL: OECRETO LEGILATWO N" 1017 LEV DE CONTRATAGIONES V ADQUSIGIONES D&L ESTADO TNDICADOR ‘UNIDAD DEMEDDA FENTE RESPONSARLE TRH GTE CON CORRODE ETAT | —— ARS TIRBERNG BE RETRO TERE ALMA ‘unwexovecreeamoas ipaRncianTes DEL — JAREA DE COMPRAS, AREA DEALMACEN, PROVERDOR [DESCRIPCIGN DEL PROCEDIMIENTO Ne ‘ACHVIDAD RESPONSABLE T [REA DE COMPRIS EWN GRESTEE CORP ONGRAL AL ALNACEN FARA SUREGE'GION | —AREA BE COMPRA ‘ADQUSICIONES > FRSVESGR SE AFERSORN A ALMA CEN PRR BAT REGAN A WERSROGRA PAGVEEDOR | RERER REETSE TA WERCAGERR VPERROG AS EP ESIRCHCTONES TEEMTGRS BE | — Aga GF ALWACEN as ORE, SEREESOEA TA WERSAOERA AER OE MRC SEB CONTR COSTES SEEIANAL ACE CONRS PR SUPE ave @ ARR DE COMPRAS CERWA EXPEHENTE CGH COWGRIIGRDY FAGTIRA K CONTROL PRETO, | — AREA DE COMPRASO Uteco a bev aca00 y Paco COMPETE sor cores = DE ENTRADA DEL PROGEDIMIENTO: ‘NOMBRE TUENTE(PROVEEDOR) —[RECUENCIA] TPO 1 [OROEN BE COMPRA ERIOR IAEA DE COMPRES IR DEMANDA MANUAL DATOS De SALIDA (RESULTADOS / PRODUCTOS) Ne NOMBRE ESTING FRECUENCIA| TPO 'ANEXO 1: DIAGRAMIA DEL PROCESO |REGISTROS [pcuvo b€ GRDENES GF COMPRAS CON CONFORIMOADES | DBSERVACIONES V/6 RECOMENDACIONES COFICINA DE LOGISTICA INR, Pagina 40 de 53 > < INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON ‘MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (WAPRO) RECEPCION DE MERCADERIA AREA DE © ADQUISICIONES ALMACEN PROVEEDOR ‘Ha A Of€ Ow. \erncanon as 'SOECFCACINES “EEIEAS DEACUEROO COFICINA DE LOGISTICA INR. Pagina 41 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON [MANUAL DE PROCEDIIENTOS DE LA OFIGINA DE LOGISTICA wer) Li INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION & i, A "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON 7] 5 ommenros [fica | FEB 2004 A FICHA DE DESCRIPCION DE PROCE oe [ues DATOS GENERALES DEL PROGEDIVIENTO: INOMRE DEL REGISTRO EN TARIETA DE CONTROL VISIBLE | _ACTUA- x ProceDinieNTo: FROPUESTS jneCeKn EIECUTIVA” [OFGINA EIECUTIVA BF ADMINISTRACION [UNIDAD ORGANICA | OFEMA DELOGETEA FROROSTO BEL | EUSTODIAR ¥ REGISTRAR EV (A TARIETA DE CONTROL VISBIE LOS BHENES DAL NR PproceoimenTo: ii IALCANCE INFERNO Y PATERNO ARCO LEGAL | NORMA DE AUDITORIA GUBERNANWENTAT DE AUMACER INDICES DE PERFORMANCE! Fi TNDICADOR UNIDAD DE PENT REPONSABLE Meoiba NOMERO DE TARIETAS BE CONTRT | —WuMMERO TaaeTas "AREA OE REMIACEN YswLEAL DIA inno BEL [APERTORA DE TARIETAS DE CONTROL VISIBLE PROCEDIMIENTO: Faroe TARIETA DE CONTROT VISBTEAL OR PROcEDIMENTO: PARTICIPANTES DEL |FGUIPO DE AUMAACEN, EQUIPO DE CONTROL V RFGITRO OF KARDR DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Ne, ACTIVIDAD. RESPONSABLE TRE RCENERS APTRTURA DE TARIETA, REGISTRO TNIGIAT BETA “AREA BE ALMACEN 2 [ORICRCTON BETA WERCABERIA BIT GS ANAGUELES, ESTANTES, “AREA BE ALMACEN 3 [DESPACHO MEDIANTE PECOSA DELA MERCADERIA A LAS DIFEREN! ‘AREA DE ALMACEN JUNIDADES ORGANICAS DE LAINSTITUCION @_ | BEBGARSAR BIEA TARIETA DE CONTROL VITSLETS GOLIGHABS SIGAGR | AREA DEALMACEN DATOS DE ENTRADA DEL PROCEDIMIENTO: Ne. NOMBRE FUENTE (PROVEEDOR) [FRECUENCIA] TIPO 1 [ORDEN DE COMPAR [AREA DE ADQUISICIONES A DEMANDA | MANUAL |TARJETA DE CONTROL VISIBLE USUARIO DATOS DE SALIDA (RESULTADOS / PRODUCTOS) ne | NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO [AREA DE CONTROL ¥ ANEKO 1: DIAGRAMA DEL PROCESO. (REGISTRO [ARCHIVO Y REGISTRO DE PECOSA OBSERVACIONES V/O RECOMENDACIONES: COFICINA DE LOGISTICA - IN Pagina 42 de 53 a J INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA, ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON {MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA (waPRO) Cee el REGISTRO EN TARIETA DE CONTROL VISIBLE ‘ALMACEN TRLMACENERO REAL [APERTURA DE TARIETAY HACE REGISTRO INICIAL DE LAMERCADERIA A LA ‘TERIETADE CONTROL VISIBLE 'UBICACIONDELA [MERCADERIA ENLOS ANAQUELES ESTANTES. DISPUESTOS PARA SU custooia DESPACHO MEDIANTE PECOSADELA MERCADERIA ALAS DIFERENTES LUNIDADES, ORGANICASDELA INSTTUCION DESCARGA ENLA TARIETA DECONTROL CFICINA DE LOGISTICA INR ‘ Pagina 43 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION “DRA. ADRIANA REBAZA FLORES” AMISTAD PERU-JAPON MANUAL DE PROCEDINIENTOS DE LA OFICWWA DE LOGSSTICA WAPRO) INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACGON "DRA, ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU-JAPON FECHA: | F68.2034 FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS |—ZS5,55 me [DATOS GENERALES DEL PROCFOINAIENTO: wonmone bet DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES AL RETOAG x ieee USUARIO Y DESCARGO EN LA TARJETA DE ‘CONTROL VISIBLE Reresee [OFIcINA EECUTIVA DE ADMINISTRACION [UNIDAD ORGANICA —_[OFICINA DE LOGISTICA. i jpaoPGsiro De [DISTRIBUTION v ENTREGA DE BIENES AL USUARIO CON OPORTUNIDAD IALCANCE inTTERNO Y EXTERN INDICADOR UNIDAD BE Foanre ResrowsAnLe ‘NUMERO DE PECOSAS ATENDIDAS7 | UNIDAD | ~CUADERNO DEREGISTRO | AREA DEALMACEN NUMERO DE PECOSAs SOLICTADAS in oe |VERIFICACION EN SIGA EL STOCKY EN TARIETA DE CONTROL VISIBIE proceoimento inanmicinanes oGt [EQUIPO BE ALDACEN, EQUIFO DE PROGRAMAGON, EQUIPO DEREGETRO ¥ CONTROL BEL peoceommento:_|kARDEX |DescRipciOn DEL PROCEDIMIENTO ne RETVIAD, RESPONSABLE [SEF CISHTOE FESOGAT BETAS AREAS OROATIOAT TAREA DE ALMACEN 3. | PREPARARTA WERCADERIA PARR SU ENTREGA "AREA BE ALMACEN 5 [PESRCACION EN CANTIDAD CRLIORDDELA MERCRDSU AnER DEALMACES

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