Nacrt Odluke o Budzetu Optine Negotin Za 2020. Godnu

1
На основу одредби члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015,
99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019) ,члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон,101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 2.
Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“број:4/2019),Скупштина општине Неготин на
седници одржаној дана . .2019. године, д о н е л а је
НАЦРТ ОДЛУКE
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2020. ГОДИНУ
I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања,расходи и издаци буџета општине Неготин за 2020. годину (у даљем тексту:
буџет), састоје се од:
Економска
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА у динарима
класификација
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
1. 7+8 1,336,525,000
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
2. 4+5 1,411,207,000
имовине
3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -74,682,000
1
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
4. 62 0
набавку домаћих хартија од вредности)
5. Укупан фискални суфицит/дефицит ((7+8) - (4+5)) - 62 -74,682,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 1,000
2. Примања од продаје финансијске имовине 92 2,000,000

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
3. 6211 0
набавку домаћих хартија од вредности)
4. Издаци за отплату главнице дуга 61 23,500,000
5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) -21,499,000

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето (((7+8) - (4+5)) - 62) +
6. -96,181,000
финансирање ((91+92)-(6211+61))
7. Неутрошена средства из претходних година 3 96,181,000
8. Нето финансирање са вишком прихода (91+92+3) - (61+6211) 74,682,000
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

у дин
Економска
ОПИС Укупна средства
класификација
1 2 3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
7+8
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.336.525000
1. Порески приходи 71 754.910.000
1.1.Порез на доходак,добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 350.410.000
1.2. Самодопринос 711180
2
1.3. Порез на имовину 713 313.050.000
1.4. Порез на добра и услуге 714 56.450.000
1.5. Други порези 716 35.000.000
2. Непорески приходи 74 190.520.000
3. Меморандумске ставке 77 5.000.000
4. Донације 731+732 38.710.000
5. Трансфери 733 302.667.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 44.718.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
4+5 1.411.207.000
1. Текући расходи 4 1.119.928.000
1.1. Расходи за запослене 41 267.281.000
1.2. Коришћење роба и услуга 42 569.354.000
43
1.3. Отплата камата 44 1.010.000
1.4. Субвенције 45 30.100.000
1.5. Социјална заштита из буџета 47 18.798.000
1.6. Остали расходи,у чему
48+49 106.954.000
- средства резерви
2. Трансфери 463+464+465 126.431.000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 291.279.00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 2.001.000
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
92 2.000.000
финансијске имовине
2. Задуживање 91 1.000
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 1.000
2.2. Задуживање код страних кредитора 912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 23.500.000
3. Отплата дуга 61 23.500.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 23.500.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613
4. Набавка финансијске имовине 6211
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 96.181.000
3
(класа 3,извор финансирања 13+14+15)
3
Члан 2.
Расходи и издаци буџета из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Шифра
Приходи из Структура Приходи из Структура
Програмска УКУПНА
Опис буџета - - Извор 01 осталих - Укупно
Програм активност/ СРЕДСТВА
Извор 01 (%) извора (%)
Пројекат
1 2 3 4 5 6 7 =( 4 + 6 ) 8
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно
1101 0 0.0% 0 0 0.0%
планирање
1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
1102 Програм 2. Комунална делатност 141,500,000 12.2% 0 141,500,000 9.9%
1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 95,000,000 95,000,000 6.6%
1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 4,000,000 4,000,000 0.3%
1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 15,000,000 15,000,000 1.0%
1102-0004 Зоохигијена 22,500,000 22,500,000 1.6%
1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 5,000,000 5,000,000 0.3%
1501 Програм 3. Локални економски развој 17,100,000 1.5% 38,710,000 55,810,000 3.9%
Унапређење привредног и инвестиционог
1501-0001 15,000,000 38,710,000 53,710,000 3.7%
амбијента
1501-0002 Мере активне политике запошљавања 800,000 800,000 0.1%
Подршка економском развоју и промоцији
1501-0003 1,300,000 1,300,000 0.1%
предузетништва
1502 Програм 4. Развој туризма 13,791,000 1.2% 5,765,000 19,556,000 1.4%
1502-0001 Управљање развојем туризма 8,728,000 4,549,000 13,277,000 0.9%
1502-0002 Промоција туристичке понуде
1502-01 Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина" 2,615,000 1,051,000 3,666,000 0.3%
1502-02 Пројекат: Остали пројекти из области туризма 1,811,000 165,000 1,976,000 0.1%
1502-03 Пројекат: Концерт посвећен Луису 637,000 637,000 0.0%
0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 22,860,000 2.0% 13,084,000 35,944,000 2.5%
4
Подршка за спровођење пољопривредне политике у
0101-0001 22,860,000 13,084,000 35,944,000 2.5%
локалној заједници
0401 Програм 6. Заштита животне средине 39,105,000 3.4% 1,300,000 40,405,000 2.8%
0401-0001 Управљање заштитом животне средине 34,105,000 1,300,000 35,405,000 2.5%
0401-0004 Управљање отпадним водама 5,000,000 5,000,000 0.3%
Програм 7. Организација саобраћаја и
0701 232,000,000 20.0% 18,497,000 250,497,000 17.5%
саобраћајна инфраструктура
Управљање и одржавање саобраћајне
0701-0002 187,000,000 18,497,000 205,497,000 14.3%
инфраструктуре
0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 45,000,000 45,000,000 3.1%
Програм 8. Предшколско васпитање и
2001 108,134,000 9.3% 6,711,000 114,845,000 8.0%
образовање
Функционисање и остваривање предшколског
2001-0001 108,134,000 6,711,000 114,845,000 8.0%
васпитања и образовања
2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 59,000,000 5.1% 0 59,000,000 4.1%
2002-0001 Функционисање основних школа 59,000,000 59,000,000 4.1%
2003 Програм 10. Средње образовање и васпитање 22,400,000 1.9% 0 22,400,000 1.6%
2003-0001 Функционисање средњих школа 21,000,000 21,000,000 1.5%
Неготинска гимназија -Кречење свечане
сале,кречење новог дела зграде,кречење и санација
2003-01 1,400,000 1,400,000 0.1%
пода у справарници,постављање керамичких
плочица у кабинету
0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 33,195,000 2.9% 30,002,000 63,197,000 4.4%
0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 17,973,000 11,366,000 29,339,000 2.0%
Породични и домски смештај, прихватилишта и
0901-0002 910,000 7,011,000 7,921,000 0.6%
друге врсте смештаја
0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 800,000 800,000 0.1%
0901-0006 Подршка деци и породицама са децом 10,800,000 10,800,000 0.8%
Пројекат: Суфинансирање мера популационе
0901-01 политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019. 1,362,000 3,975,000 5,337,000 0.4%
години"
Пројекат: Суфинансирање мера популационе
0901-02 политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. 1,350,000 7,650,000 9,000,000 0.6%
години"
1801 Програм 12. Здравствена заштита 1,500,000 0.1% 0 1,500,000 0.1%
Функционисање установа примарне здравствене
1801-0001 300,000 300,000 0.0%
заштите
1801-0002 Мртвозорство 1,200,000 1,200,000 0.1%
5
1201
Програм 13. Развој културе и информисања 88,266,000 7.6% 38,076,000 126,342,000 8.8%
1201-0001 Функционисање локалних установа културе 78,593,000 28,151,000 106,744,000 7.4%
Остваривање и унапређивање јавног интереса у
1201-0004 5,200,000 5,200,000 0.4%
области јавног информисања
1201-01 Пројекат: "Мокрањчеви дани" 4,000,000 8,000,000 12,000,000 0.8%
1201-02 Пројекат: "Општински ГИС Портал Неготин" 473,000 1,925,000 2,398,000 0.2%
1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 33,500,000 2.9% 0 33,500,000 2.3%
1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 33,000,000 33,000,000 2.3%
1301-0005 Спровођење омладинске политике 500,000 500,000 0.0%
0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 293,967,000 25.4% 125,258,000 419,225,000 29.2%
Функционисање локалне самоуправе и градских
0602-0001 211,751,000 25,714,000 237,465,000 16.6%
општина
0602-02 Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимница 30,124,000 30,124,000 2.1%
0602-0002 Функционисање месних заједница 19,010,000 1.6% 69,420,000 88,430,000 6.2%
0602-0003 Сервисирање јавног дуга 24,500,000 2.1% 24,500,000 1.7%
0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво 2,206,000 0.2% 2,206,000 0.2%
0602-0009 Текућа буџетска резерва 30,000,000 2.6% 30,000,000 2.1%
0602-0010 Стална буџетска резерва 5,000,000 0.4% 5,000,000 0.3%
0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 1,500,000 0.1% 1,500,000 0.1%
2101 Програм 16. Политички систем локалне
50,486,000 4.4% 0 50,486,000 3.5%
самоуправе
2101-0001 Функционисање Скупштине 13,272,000 1.1% 13,272,000 0.9%
2101-0002 Функционисање извршних органа 37,209,000 3.2% 37,209,000 2.6%
Подршка раду извршних органа власти и
2101-0003 5,000 0.0% 5,000 0.0%
скупштине
0501 Програм 17. Енергетска ефикасност и обнвљиви
500,000 0.0% 0 500,000 0.0%
извори енергије
0501-0001 Енергетски менаџмент 500,000 0.0% 500,000 0.0%
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1,157,304,000 100.0% 277,403,000 1,434,707,000 100.0%
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 0

Програм 2. Комунална делатност 141,500,000
Програм 3. Локални економски развој 55,810,000
Програм 4. Развој туризма 19,556,000
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 35,944,000
Програм 6. Заштита животне средине 40,405,000
6
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна
250,497,000
инфраструктура
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 114,845,000
Програм 9. Основно образовање и васпитање 59,000,000
Програм 10. Средње образовање и васпитање 22,400,000
Програм 11. Социјална и дечја заштита 63,197,000
Програм 12. Здравствена заштита 1,500,000
Програм 13. Развој културе и информисања 126,342,000
Програм 14. Развој спорта и омладине 33,500,000
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 419,225,000
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 50,486,000
Програм 17. Енергетска ефикасност и обнвљиви извори енергије 500,000
1,434,707,000
Укупни расходи и издаци општине Неготин за 2020.годину приказани по функционалној

класификацији су:
ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Струк Структура
Приходи из буџета - тура - Средства из других УКУПНА укупних
Функциje Функционална класификација
Извор 01 Извор извора СРЕДСТВА јавних
01 (%) средстава(%)
1 2 3 4 5 6=(3+5) 7
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 30,395,000 2.6% 30,002,000 60,397,000 4.2%
040 Породица и деца; 10,712,000 0.9% 11,625,000 22,337,000 1.6%
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
070 910,000 0.1% 7,011,000 7,921,000 0.6%
другом месту;
090 Социјална заштита некласификована на другом месту 18,773,000 1.6% 11,366,000 30,139,000 2.1%
100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 328,047,000 28.3% 57,634,000 385,681,000 26.9%

111 Извршни и законодавни органи 88,981,000 6.2% 0 88,981,000 6.2%
130 Опште услуге; 202,450,000 14.1% 6,183,000 208,633,000 14.5%
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 12,116,000 0.8% 51,451,000 63,567,000 4.4%
170 Трансакције јавног дуга; 24,500,000 1.7% 0 24,500,000 1.7%
7
200 ОДБРАНА 1,000,000 0.1% 0 1,000,000 0.1%
220 Цивилна одбрана 1,000,000 0.1% 0 1,000,000 0.1%
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 5,706,000 0.5% 0 5,706,000 0.4%
330 Судови; 2,206,000 0.2% 0 2,206,000 0.2%
360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 3,500,000 0.2% 0 3,500,000 0.2%
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 51,701,000 4.5% 57,559,000 109,260,000 7.6%

421 Пољопривреда 22,910,000 1.6% 13,084,000 35,994,000 2.5%
473 Туризам 13,791,000 1.0% 5,765,000 19,556,000 1.4%
474 Вишенаменски развојни пројекти 15,000,000 1.0% 38,710,000 53,710,000 3.7%
500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 59,055,000 4.1% 1,300,000 60,355,000 4.2%
520 Управљање отпадним водама; 5,000,000 0 5,000,000
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 54,055,000 3.8% 1,300,000 55,355,000 3.9%
600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 320,800,000 22.4% 86,121,000 406,921,000 28.4%

620 Развој заједнице; 315,800,000 22.0% 86,121,000 401,921,000 28.0%
630 Водоснабдевање; 5,000,000 0.3% 0 5,000,000 0.3%
640 Улична расвета; 0 0 0
650 Послови становања и заједнице - истраживање и развој; 0 0 0
660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 0 0 0
700 ЗДРАВСТВО 1,500,000 0.1% 0 1,500,000 0.1%
721 Опште медицинске услуге 1,500,000 0.1% 0 1,500,000 0.1%
800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 121,766,000 8.5% 38,076,000 159,842,000 11.1%
810 Услуге рекреације и спорта; 33,500,000 2.3% 0 33,500,000 2.3%
820 Услуге културе; 80,593,000 5.6% 36,151,000 116,744,000 8.1%
830 Услуге емитовања и штампања; 5,673,000 0.4% 1,925,000 7,598,000 0.5%
840 Верске и остале услуге заједнице; 2,000,000 0.1% 0 2,000,000 0.1%
900 ОБРАЗОВАЊЕ 237,334,000 16.5% 6,711,000 244,045,000 17.0%
911 Предшколско образовање 108,134,000 7.5% 6,711,000 114,845,000 8.0%
912 Основно образовање 104,000,000 7.2% 0 104,000,000 7.2%
920 Средње образовање; 22,400,000 1.6% 0 22,400,000 1.6%
980 Образовање некласификовано на другом месту 2,800,000 0.2% 0 2,800,000 0.2%
8
УКУПНО 1,157,304,000 100.0% 277,403,000 1,434,707,000 100.0%
Издаци буџета општине Неготин по наменама

ОПШТИ ДЕО - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
Структура
Средства из
Екон. Приходи из Структу УКУПНА укупних
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА осталих
клас. буџета ра (%) СРЕДСТВА средстава
извора
(%)
1 2 3 4 5 6=(3+5) 7
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 962,073,000 83.1% 157,855,000 1,119,928,000 78.1%
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 259,684,000 22.4% 7,597,000 267,281,000 18.6%
411 Плате и додаци запослених 207,294,000 17.9% 2,190,000 209,484,000 14.6%
412 Социјални доприноси на терет послодавца 35,643,000 3.1% 335,000 35,978,000 2.5%
413 Накнаде у натури 700,000 0.1% 62,000 762,000 0.1%
414 Социјална давања запосленима 9,397,000 0.8% 4,860,000 14,257,000 1.0%
415 Накнаде за запослене 2,016,000 0.2% 60,000 2,076,000 0.1%
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 4,634,000 0.4% 90,000 4,724,000 0.3%
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 444,681,000 38.4% 124,673,000 569,354,000 39.7%
421 Стални трошкови 95,075,000 8.2% 5,220,000 100,295,000 7.0%
422 Трошкови путовања 46,488,000 4.0% 2,965,000 49,453,000 3.4%
423 Услуге по уговору 47,348,000 4.1% 23,957,000 71,305,000 5.0%
424 Специјализоване услуге 103,599,000 9.0% 25,511,000 129,110,000 9.0%
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 127,813,000 11.0% 58,496,000 186,309,000 13.0%
426 Материјал 24,358,000 2.1% 8,524,000 32,882,000 2.3%
430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0 0.0% 0 0 0.0%
431 Амортизација некретнина и опреме 0 0.0% 0 0 0.0%
440 ОТПЛАТА КАМАТА 1,000,000 0.1% 10,000 1,010,000 0.1%
441 Отплата домаћих камата; 900,000 0.1% 0 900,000 0.1%
444 Пратећи трошкови задуживања 100,000 0.0% 10,000 110,000 0.0%
450 СУБВЕНЦИЈЕ 24,100,000 2.1% 6,000,000 30,100,000 2.1%
9
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
451 19,000,000 1.6% 6,000,000 25,000,000 1.7%
организацијама
454 Субвенције приватним предузећима 5,100,000 0.4% 0 5,100,000 0.4%
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 116,795,000 10.1% 9,636,000 126,431,000 8.8%
463 Трансфери осталим нивоима власти 93,373,000 8.1% 8,700,000 102,073,000 7.1%
Дотације организацијама за обавезно социјално
464
осигурање
2,300,000 0.2% 0 2,300,000 0.2%
465 Остале донације, дотације и трансфери 21,122,000 1.8% 936,000 22,058,000 1.5%
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 11,787,000 1.0% 7,011,000 18,798,000 1.3%
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11,787,000 1.0% 7,011,000 18,798,000 1.3%
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 69,026,000 6.0% 2,928,000 71,954,000 5.0%
481 Дотације невладиним организацијама 43,400,000 3.8% 2,667,000 46,067,000 3.2%
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,401,000 0.1% 224,000 1,625,000 0.1%
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 23,195,000 2.0% 37,000 23,232,000 1.6%
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед
484
елементарних непогода или других природних узрока
500,000 0.0% 0 500,000 0.0%
485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране 530,000 0.0% 0 530,000 0.0%
490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 35,000,000 3.0% 0 35,000,000 2.4%
499 Средства резерве 35,000,000 3.0% 0 35,000,000 2.4%

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 171,731,000 14.8% 119,548,000 291,279,000 20.3%
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 170,830,000 14.8% 117,048,000 287,878,000 20.1%
511 Зграде и грађевински објекти; 155,373,000 13.4% 92,791,000 248,164,000 17.3%
512 Машине и опрема; 13,665,000 1.2% 22,611,000 36,276,000 2.5%
515 Нематеријална имовина 1,792,000 0.2% 1,646,000 3,438,000 0.2%
520 ЗАЛИХЕ 1,000 0.0% 1,500,000 1,501,000 0.1%
523 Залихе робе за даљу продају 1,000 0.0% 1,500,000 1,501,000 0.1%
530 ДРАГОЦЕНОСТИ 0 0.0% 0 0 0.0%
531 Драгоцености 0 0.0% 0 0 0.0%
540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 900,000 0.1% 1,000,000 1,900,000 0.1%
541 Земљиште; 900,000 0.1% 1,000,000 1,900,000 0.1%
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
600 23,500,000 2.0% 0 23,500,000 0.7%
610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 23,500,000 2.0% 0 23,500,000 1.6%
10
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 23,500,000 2.0% 0 23,500,000 1.6%
620 НАБАВКА ДФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0.0% 0 0 0.0%
6211 Набавка домаћих хартија од вредности 0 0.0% 0 0 0.0%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1,157,304,000 100.0% 277,403,000 1,434,707,000 100.0%
Члан 3.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од

74.682.000 динара и за финансирање отплате дуга у износу од 23.500.000 динара, обезбедиће се из примања у
износу од 2.001.000 динара и вишка прихода у износу од 96.181.000 динара.
Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину исказују се у
следећем прегледу:
ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
Екон. Редни Износ у динарима

клас. број Опис 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6
A. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511 Зграде и грађевински објекти
Наставак реконструкције улице Милинкове,
Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка
1 Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка
Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић,
Доситејеве, Радета Недељковића
Година почетка финансирања пројекта: 2011
Година завршетка финансирања пројекта: 2020
Укупна вредност пројекта: 64,937,000
Извори финансирања:
- из текућих прихода 55,000,000
- из средстава других нивоа власти
- из вишка прихода 9,937,000
2 Наставак извођења радова на реконструкцији ул.
Драгољуба Стевановића "Милинка"
11
- из вишка прихода
3 Реконструкција улице Саве Драгојевића са паркингом и
део улице Момчило Ранковић
4 Реконструкција улице Мире Винклај, Добриле
Радосављевић, Љубе Нешића, Кнеза Милоша
- из текућих прихода
5 Реконструкција улица -Церска, Нишка и Авалска
6 Реконструкција кишне канализације и тротоара у улици
Пикијевој у Неготину
7 Реконструкција платоа иза "Матијевића"
12
8 Изградња дечијег игралишта у централном парку
9 Реконструкција платоа код стамбених зграда преко пута
"Крајина вина" у Неготину
10 Реконструкција фекалне канализације у ул. Ђуро Салај и
доградња у неименованој улици у насељу Растока
11 Изградња секундарне фекалне канализације у насељу
Растока у Неготину
12 Изградња моста у МЗ Јасеница
13 Наставак изградње фекалне канализације у Неготину са
кућним прикључцима
Укупна вредност пројекта: 5,000,000 20,000,000 20,000,000
13
14 Изградња водоводне мреже у Неготину
Укупна вредност пројекта: 5,000,000 20,000,000 20,000,000
Израда техничке документације пројекта примењених
хидрогеолошких истраживања,елаборат о резервама
15 подземних вода,пројекта одрживог коришћења
подземних вода на изворишту и пројекта за добијање
водне дозволе
16 Финансирање инвестиционих активности код донација
- из текућих прихода 500,000
- из средстава других нивоа власти 10,000,000
17 Израда техничке документације за радове код
Општинске управе за 2020. годину
18 Израда техничке документације и идејних пројеката за
2020. годину
14
19 Реконструкција објеката на градском базену
Радови на инвестиционом одржавању код Општинске
20
управе за 2020. годину
21 Пројекти у области безбедности
Замена столарије на објекту број 1 Предшколске
22
установе "Пчелица"
Санација кровног покривача и фасаде објекта 2
23
Предшколске установе "Пчелица"
24 Пројекат "Развој комплекса Неготинских пимница"
15
25 Израда пројектне документације за Здравствени центар
- из текућих прихода 1,000
- из осталих примања 1,330,000
26 Инвестиционо одржавање у МЗ
- из осталих извора прихода 6,765,000
27 Инвестиционо одржавање код установа културе
- из осталих извора прихода 4,870,000
28 Извођење радова на инвестиционом одржавању за шест
купатила Предшколске установе "Пчелица"
- из осталих извора прихода
УКУПНО 511: 247,451,000 333,000,000 40,000,000
Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
16
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
451 организацијама
1 Инвестициона улагања по Програму Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Неготин 4,000,000
УКУПНО 451: 4,000,000
В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
463 Капитални трансфери осталим нивоима власти
2 Капитално и инвестиционо одржавање у средњим школама 1,400,000
УКУПНО 463: 1,400,000
СВЕГА: 252,851,000 333,000,000 40,000,000
Члан 5.
Приходи,примања и пренета средства из предходног периода буџета општине Неготин износе

1.434.707.000,00 динара.По врстама односно економским класификацијама и изворима финансирања,
утврђени су у следећим износима:
ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
СРЕДСТВА ИЗ Структура
ОСТАЛИХ укупних
СРЕДСТВА ИЗ УКУПНА
Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗВОРА јавних
БУЏЕТА СРЕДСТВА
ФИНАНСИРАЊ средстава
А %
1 2 3 4 5 6 7
300000 Пренета средства из претходне године 0 96,181,000 96,181,000 6.7%
700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1,115,283,000 176,524,000 1,291,807,000 90.0%
710000 ПОРЕЗИ 754,910,000 0 754,910,000 52.6%
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
711000 350,410,000 0 350,410,000 24.4%
ДОБИТКЕ
711111 Порез на зараде 291,000,000 291,000,000 20.3%
Порез на приходе од самосталних делатности који се
711121 плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу 200,000 200,000 0.0%
Пореске управе
17
711122 плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу 7,800,000 7,800,000 0.5%
711123 плаћа према стварно оствареном приходу 24,300,000 24,300,000 1.7%
самоопорезивањем
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари -
711145 по основу самоопорезивања и по решењу Пореске 1,500,000 1,500,000 0.1%
управе
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по
711146 10,000 10,000 0.0%
решењу Пореске управе
711191 Порез на остале приходе 25,000,000 25,000,000 1.7%
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 600,000 600,000 0.0%
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 313,050,000 0 313,050,000 21.8%
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе)
713121 210,000,000 210,000,000 14.6%
од физичких лица
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе)
713122 50,000,000 50,000,000 3.5%
од правних лица
713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 10,000,000 10,000,000 0.7%
Порез на пренос апсолутних права на непокретности,
713421 31,000,000 31,000,000 2.2%
по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним
713423 возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу 12,000,000 12,000,000 0.8%
Порез на пренос апсолутних права код продаје
713426 50,000 50,000 0.0%
стечајног дужника код правног лица
714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 56,450,000 0 56,450,000 3.9%
Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван
714431 пословног простора на објектима и просторима који 100,000 100,000 0.0%
припадају јединици локалне самоуправе(коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање моторних друмских и
714513 прикључних возила, осим пољопривредних возила и 27,000,000 27,000,000 1.9%
машина
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
714543 300,000 300,000 0.0%
земљишта
714552 Боравишна такса 1,500,000 1,500,000 0.1%
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
714562 20,000,000 20,000,000 1.4%
средине
18
Накнада за коришћење простора на јавној површини у
пословне и друге сврхе,осим ради продаје
714565 7,000,000 7,000,000 0.5%
штампе,књига и других публикација,производа старих
и уметничких заната и домаће радиности
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање
714566 100,000 100,000 0.0%
за сопствене потребе и за потребе других лица
714572 Комунална такса за држање средстава за игру 100,000 100,000 0.0%
Комунална такса за држање и коришћење чамаца и
сплавова на води, осим чамаца које користе
714575 50,000 50,000 0.0%
организације које одржавају и обележавају пловне
путеве
Накнада за постављање водовода, канализације,

електричних, телефонских и телеграфских
714593 300,000 300,000 0.0%
водова и сл. на општинском путу и улици, ако је
управљач пута надлежни орган локалне самоуправе
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 35,000,000 0 35,000,000 2.4%

Комунална такса за истицање фирме на пословном
716111 35,000,000 35,000,000 2.4%
простору
716211 Средства прикупљена за време „Дечије недеље”
730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 250,100,000 91,277,000 341,377,000 23.8%
732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 0 38,710,000 38,710,000 2.7%
Текуће донације од међународних организација у
732151 20,000,000 20,000,000 1.4%
корист нивоа општина
Капиталне донације од међународних организација у
732251 18,710,000 18,710,000 1.3%
корист нивоа општина
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 250,100,000 52,567,000 302,667,000 21.1%
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
733151 250,100,000 250,100,000 17.4%
општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
733154 48,119,000 48,119,000 3.4%
Републике у корист нивоа општина
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
733251 4,448,000 4,448,000 0.3%
Републике у корист нивоа општина
740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 110,073,000 80,447,000 190,520,000 13.3%
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 27,813,000 0 27,813,000 1.9%
Приходи буџета општине од камата на средства
741151 консолидованог рачуна трезора укључена у депозит 13,000 13,000 0.0%
банака
19
Приходи буџета општине од камата на средства
корисника буџета општине укључених у депозите код
741152 пословних банака код којих овлашћени општински 220,000 220,000 0.0%
орган потписује уговор о депоновању средстава по
виђењу
Накнада за коришћење минералних сировина и
741511 1,000,000 1,000,000 0.1%
геотермалних ресурса
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
741522 15,000,000 15,000,000 1.0%
земљишта
741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 600,000 600,000 0.0%
Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у
741531 пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 6,000,000 6,000,000 0.4%
других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности
Комунална такса за коришћење слободних површина за
741533 кампове, постављање шатора или друге облике 2,500,000 2,500,000 0.2%
привременог коришћења
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2,100,000 2,100,000 0.1%
Комунална такса за заузеће јавне површине
741535 80,000 80,000 0.0%
грађевинским материјалом
741596 Накнада за коришћење дрвета 300,000 300,000 0.0%
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 62,660,000 25,017,000 87,677,000 6.1%
Накнада по основу конверзије права коришћења у
742126 60,000 60,000 0.0%
право својине у корист Републике
Приходи од продаје добара и услуга од стране
742151 16,250,000 16,250,000 1.1%
тржишних организација у корист нивоа општина
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
742152 непокретности у државној својини које користе 4,000,000 900,000 4,900,000 0.3%
општине и индиректни корисници њиховог буџета
Накнада по основу конверзије права коришћења у
742154 100,000 100,000 0.0%
право својине у корист нивоа општина
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
742155 непокретности у општинској својини које користе 500,000 500,000 0.0%
општине и индиректни корисници њиховог буџета
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка
742156 деце у предшколским установама у корист нивоа 17,000,000 17,000,000 1.2%
општина
742251 Општинске административне таксе 7,000,000 7,000,000 0.5%
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 15,000,000 15,000,000 1.0%
742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 15,000,000 15,000,000 1.0%
20
Приходи које својом делатношћу остваре органи и
742351 4,000,000 6,961,000 10,961,000 0.8%
организације општине
742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 906,000 906,000 0.1%
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
743000 9,600,000 0 9,600,000 0.7%
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене
743324 8,500,000 8,500,000 0.6%
прописима о безбедности саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист

743351 1,000,000 1,000,000 0.1%
нивоа општина
Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате,
743924 који је правна последица принудне наплате изворних 100,000 100,000 0.0%
прихода јединица локалне самоуправе
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
744000 0 49,560,000 49,560,000 3.5%
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних
744151 17,560,000 17,560,000 1.2%
лица у корист нивоа општина
Капитални добровољни трансфери од физичких и
744251 32,000,000 32,000,000 2.2%
правних лица у корист нивоа општина
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 10,000,000 5,870,000 15,870,000 1.1%

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 10,000,000 5,870,000 15,870,000 1.1%
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
770000 200,000 4,800,000 5,000,000 0.3%
РАСХОДА
771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 4,800,000 4,800,000 0.3%
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
772114 200,000 200,000 0.0%
општине из претходне године
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
772125 општине из претходне године за финансиране пројекте
из ЕУ
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
780000 0 0 0 0.0%
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ
Трансфери између буџетских корисника на истом
781110 0.0%
нивоу
790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0 0 0 0.0%
791110 Приходи из буџета 0.0%
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
800000 40,020,000 4,698,000 44,718,000 3.1%
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
810000 0 1,330,000 1,330,000 0.1%
СРЕДСТАВА
21
811153 Примања од отплате становау корист нивоа општина 1,330,000 1,330,000 0.1%
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
820000 20,000 3,368,000 3,388,000 0.2%
ПРОДАЈУ
823151 Примања од продаје робе за даљу продају у корист 20,000 3,368,000 3,388,000 0.2%
нивоа општина
840000 40,000,000 0 40,000,000 2.8%
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 40,000,000 40,000,000 2.8%
900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 2,001,000 0 2,001,000 0.1%

910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 1,000 0 1,000 0.0%
Примања од задуживања од пословних банака у земљи

911451 1,000 1,000 0.0%
у корист нивоа општина
920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 2,000,000 0 2,000,000 0.1%
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
921951 2,000,000 2,000,000 0.1%
у корист нивоа општина
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД

7+8+9 1,157,304,000 181,222,000 1,338,526,000 93.3%
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ

3+7+8+9 1,157,304,000 277,403,000 1,434,707,000 100.0%
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Консолидовани приходи и примања (без

пренетих неутрошених средстава из претходне
године)
ИЗВОРНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 436,123,000 119,157,000 555,280,000
УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ 429,060,000 4,800,000 433,860,000
ТРАНСФЕРИ 250,100,000 52,567,000 302,667,000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 40,020,000 4,698,000 44,718,000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ
АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У
КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА 2,001,000 0 2,001,000
УКУПНО: 1,157,304,000 181,222,000 1,338,526,000
22
II – ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
Укупни расходи и издаци,укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од

1.434.707.000,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и
врстама издатака, и то:
Извор финансирања
Организа-
Извори финансирања расхода и
Економ. класиф.
Функционална
циона
издатака
Програмска
класиф.
Позиција
класиф.
ОПИС Средства Средства из

Средства
Раздео
Глава
Средства из из извора Укупна јавна

из осталих
буџета сопствених финансирања средства
извора
прихода 13,14 и 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=( 9+10+11+12)
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
2101
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: Функционисање
2101-0001
Скупштине
111 Функција: Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
111 1 411 3,170,000 3,170,000
(зараде)
111 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 528,000 528,000
111 3 414 Социјална давања запосленима 1,000 1,000
111 4 415 Накнада трошкова за запослене 200,000 200,000
Награде запосленима и остали посебни
111 5 416 800,000 800,000
расходи
111 6 421 Стални трошкови 50,000 50,000
111 7 422 Трошкови путовања 30,000 30,000
111 8 423 Услуге по уговору 6,400,000 6,400,000
111 9 424 Специјализоване услуге 1,000 1,000
111 10 426 Материјал 770,000 770,000
111 11 465 Остале донације, дотације и трансфери 420,000 420,000
111 12 481 Дотације невладиним организацијама 800,000 800,000
23
111 14 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
111 15 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
Извори финансирања за Програмску
активност 2101-0001:
01 Приходи из буџета 13,272,000 13,272,000
Свега за програмску активност 2101-
13,272,000 13,272,000
0001:
1 ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
2101
Програмска активност:Подршка раду
2101-0003
извршних органа власти и скупштине
Функција: Опште јавне услуге
160
некласификоване на другом месту
160 16 416 1,000 1,000
расходи
160 17 421 Стални трошкови 1,000 1,000
160 19 423 Услуге по уговору 1,000 1,000
160 20 426 Материјал 1,000 1,000
01 Приходи из буџета 5,000 5,000
5,000 5,000
0003:
Извори финансирања за Програм 16:
Свега за Програм 16: 13,277,000 13,277,000
Извори финансирања за Раздео 1:
Свега за Раздео 1: 13,277,000 13,277,000
2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
2101
2101-0002
извршних органа
111 21 411 6,450,000 6,450,000
(зараде)
111 22 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,106,000 1,106,000
24
111 25 416 1,000 1,000
расходи
111 26 421 Стални трошкови 12,500,000 12,500,000
111 30 426 Материјал 600,000 600,000
Накнаде штете за повреде или штету
111 34 485 100,000 100,000
нанету од стране државних органа
27,749,000 27,749,000
0002:
Свега за Програм 16: 27,749,000 27,749,000
Свега за Раздео 2: 27,749,000 27,749,000
3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101
Програмска активност:
2101-0002
Функционисање извршних органа
111 35 411 2,550,000 2,550,000
(зараде)
111 39 416 1,000 1,000
расходи
111 40 421 Стални трошкови 30,000 30,000
25
111 43 424 Специјализоване услуге 3,800,000 3,800,000
111 44 426 Материјал 200,000 200,000
111 48 485 50,000 50,000
9,460,000 9,460,000
0002:
Свега за Програм 16: 9,460,000 9,460,000
Свега за Раздео 3: 9,460,000 9,460,000
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ
4
НЕГОТИН
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
0602
Програмска активност:Општинско
0602-0004
правобранилаштво
330 Функција: Судови
330 49 411 1,474,000 1,474,000
(зараде)
330 51 413 Накнаде у натури 5,000 5,000
330 54 416 1,000 1,000
расходи
330 55 421 Стални трошкови 50,000 50,000
330 58 426 Материјал 70,000 70,000
26
2,206,000 2,206,000
0004:
Свега за Програм 15: 2,206,000 2,206,000
Свега за Раздео 4: 2,206,000 2,206,000
5 ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ
1102
ДЕЛАТНОСТИ
Програмска активност:
1102-0001 Управљање/одржавање јавним
осветљењем
620 Функција: Развој заједнице
620 62 421 Стални трошкови 45,000,000 45,000,000
620 64 425 Текуће поправке и одржавање 15,000,000 15,000,000
95,000,000 95,000,000
0001:
Функција: Заштита биљног и
540
животињског света и крајолика
Програмска активност: Одржавање
1102-0002
јавних зелених површина
Свега за програмску активност 1102- 4,000,000 4,000,000
27
0002:
Програмска активност: Одржавање
1102-0003
чистоће на површинама јавне намене
510 Функција: Управљање отпадом
15,000,000 15,000,000
0003:
Програмска активност: Зоохигијена-
1102-0004
новчане казне за псе луталице
Функција:Заштита биљног и
540
560 67 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20,000,000 20,000,000
Програмска активност: Зоохигијена-
1102-0004
третирање комараца и дудоваца
Функција:Заштита биљног и
540
22,500,000 22,500,000
0004:
Програмска активност: Управљање и
1102-0008
снабдевање водом за пиће
630 Функција: Водоснабдевање
630 69 511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
0008:
Свега за Програм 2: 141,500,000 141,500,000
ДОНАЦИЈЕ
28
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ
1501
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност:Унапређење
1501-0001
привредног и инвестиционог амбијента
Функција: Вишенаменски развојни
474
пројекти
474 70 421 Стални трошкови 100,000 500,000 600,000
474 71 422 Трошкови путовања 100,000 1,000,000 1,100,000
474 72 423 Услуге по уговору 1,490,000 5,000,000 6,490,000
474 73 424 Специјализоване услуге 1,200,000 500,000 1,700,000
474 74 425 Текуће поправке и одржавање 100,000 5,000,000 5,100,000
474 75 426 Материјал 500,000 1,700,000 2,200,000
474 76 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
474 78 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 10,000,000 10,500,000
474 79 512 Машине и опрема 11,000,000 15,000,000 26,000,000
06 Донације од међународних организација 38,710,000 38,710,000
15,000,000 38,710,000 53,710,000
0001:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ
1501
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност: Мере активне
1501-0002
политике запошљавања
160
Дотације организацијама обавезног
160 80 464 800,000 800,000
социјалног осигурања
Свега за Програмску активност 1501-
800,000 800,000
0002:
Програмска активност: Подршка
1501-0003 економском развоју и промоцији
29
160
160 81 454 Субвенције приватним предузећима 100,000 100,000
Дотације организацијама обавезног
160 82 464 1,200,000 1,200,000
социјалног осигурања
1,300,000 1,300,000
0003:
Свега за Програм 3: 17,100,000 38,710,000 55,810,000
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И
0101
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Програмска активност: Подршка за
спровођење пољопривредне политике у
0101-0001 локалној заједници-Комасација на
подручју дела КО Рајац и Смедовац,
општине Неготин
421 Функција: Пољопривреда
421 83 423 Услуге по уговору 170,000 220,000 390,000
421 84 424 Специјализоване услуге 3,500,000 4,478,000 8,000 7,986,000
421 85 465 Остале донације, дотације и трансфери 90,000 200,000 290,000
07 Трансфери од других нивоа власти 4,898,000 4,898,000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 8,000 8,000
година
3,760,000 4,898,000 8,000 8,666,000
0001:
спровођење пољопривредне политике у
0101-0001 локалној заједници-Комасација на
подручју дела КО Речка и Чубра,
30
421 86 423 Услуге по уговору 400,000 600,000 1,000,000
421 87 424 Специјализоване услуге 3,000,000 7,000,000 2,000 10,002,000
421 88 465 Остале донације, дотације и трансфери 200,000 576,000 776,000
13 2,000 2,000
година
3,600,000 8,176,000 2,000 11,778,000
0001:
0101-0001 спровођење пољопривредне политике у
локалној заједници
Субвенције јавним нефинансијским
421 89 451 15,000,000 15,000,000
предузећима и организацијама
15,500,000 15,500,000
0001:
13 10,000 10,000
година
Свега за Програм 5: 22,860,000 13,074,000 10,000 35,944,000
ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
0401
СРЕДИНЕ
Програмска активност: Управљање
0401-0001
заштитом животне средине
560 Функција: заштита животне средине
560 91 421 Стални трошкови 5,000 5,000
560 93 424 Специјализоване услуге 30,000,000 1,300,000 31,300,000
560 94 426 Материјал 50,000 50,000
560 95 451 4,000,000 4,000,000
31
13 1,300,000 1,300,000
година
34,105,000 1,300,000 35,405,000
0001:
0401-0004
отпадним водама
520 Функција:управљање отпадним водама
5,000,000 5,000,000
0004:
13 1,300,000 1,300,000
година
Свега за Програм 6: 39,105,000 1,300,000 40,405,000
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
0701 САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност: Управљање и
0701-0002
одржавање саобраћајне инфраструктуре
620 100 511 Зграде и грађевински објекти 102,000,000 18,497,000 120,497,000
13 18,493,000 18,493,000
година
Неутрошена средства од приватизације из
14 4,000 4,000
ранијих година
Свега за Програмску активност 0701- 187,000,000 18,497,000 205,497,000
32
0002:
Програмска активност: Јавни градски и
0701-0004
приградски превоз путника
912 Функција: Основно образовање
912 101 422 Трошкови путовања 45,000,000 45,000,000
45,000,000 45,000,000
0004:
13 18,493,000 18,493,000
година
14 4,000 4,000
Свега за Програм 7: 232,000,000 18,497,000 250,497,000
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
2002
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
2002-0001
основних школа
912 Функција: Основно образовање
912 102 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 59,000,000 59,000,000
59,000,000 59,000,000
0001:
Свега за Програм 9: 59,000,000 59,000,000
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
2003
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
33
2003-0001
средњих школа
920 Функција: Средње образовање
920 103 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 21,000,000 21,000,000
21,000,000 21,000,000
0001:
Неготинска гимназија -Кречење свечане
сале,кречење новог дела зграде,кречење
2003-02 и санација пода у
справарници,постављање керамичких
плочица у кабинету
920 Функција: Средње образовање
Капитални трансфери осталим нивоима
920 104 463 1,400,000 1,400,000
власти
Извори финансирања за пројекат 2003-
02:
Свега за пројекат 2003-02: 1,400,000 1,400,000
Свега за Програм 10: 22,400,000 22,400,000
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
0901
ЗАШТИТА
Програмска активност: Једнократне
0901-0001
помоћи и други облици помоћи
Функција: Социјална заштита
090
некласификована на другом месту
090 105 481 Дотације невладиним организацијама 6,000,000 2,666,000 8,666,000
13 2,666,000 2,666,000
година
6,000,000 2,666,000 8,666,000
0001:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
34
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
0901
ЗАШТИТА
Програмска активност: Једнократне
0901-0001
помоћи и други облици помоћи
090
090 106 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 11,973,000 4,628,000 4,072,000 20,673,000
13 4,072,000 4,072,000
година
11,973,000 4,628,000 4,072,000 20,673,000
0001:
Програмска активност: Породични и
0901-0002 домски смештај,прихватилишта и друге
врсте смештаја
Функција: Социјална помоћ
070
070 107 421 Стални трошкови 10,000 10,000
070 108 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 900,000 4,000,000 3,011,000 7,911,000
13 3,011,000 3,011,000
година
910,000 4,000,000 3,011,000 7,921,000
0002:
0901-0005
реализацији програма Црвеног крста
090
35
800,000 800,000
0005:
Програмска активност: Подршка деци и
0901-0006
породици са децом
040 Функција: Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за
040 110 472 8,000,000 8,000,000
новорођену децу и децу ометену у развоју
Функција: Образовање неквалификовано на
980
другом месту
980 111 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,800,000 2,800,000
10,800,000 10,800,000
0006:
Пројекат: Суфинансирање мера
0901-01 популационе политике јединица локалне
самоуправе у РС у 2019. години"
02:
13 3,975,000 3,975,000
година
Свега за пројекат 0901-02: 1,362,000 3,975,000 5,337,000
Пројекат: Суфинансирање мера
0901-02 популационе политике јединица локалне
самоуправе у РС у 2020. години"
02:
36
Свега за пројекат 0901-02: 1,350,000 7,650,000 9,000,000
13 13,724,000 13,724,000
година
Свега за Програм 11: 33,195,000 16,278,000 13,724,000 63,197,000
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА
1801
ЗАШТИТА
1801-0001
установа примарне здравствене заштите
740 Функција: Услуге јавног здравства
721 116 464 Текуће поправке и одржавање 100,000 100,000
721 117 464 Зграде и грађевински објекти 100,000 100,000
721 118 464 Машине и опрема 100,000 100,000
300,000 300,000
0001:
1801-0002 Програмска активност: Мртвозорство
Функција: Здравство некласификовано на
760
другом месту
1,200,000 1,200,000
0002:
Свега за Програм 12: 1,500,000 1,500,000
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
1201
ИНФОРМИСАЊА
37
1201-0001
локалних установа културе
840 Функција:Верске и друге услуге зааједнице
840 120 481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
0001:
Програмска активност: Остваривање и
1201-0004 унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања
830 Функција: Услуге емитовања и штампања
830 121 454 Субвенције приватним предузећима 5,000,000 5,000,000
5,200,000 5,200,000
0004:
Пројекат: "Општински ГИС Портал
1201-02
Неготин"
830 Функција: Услуге емитовања и штампања
830 124 512 Машине и опрема 35,000 140,000 175,000
830 125 515 Нематеријална основна средства 257,000 1,045,000 1,302,000
02:
13 1,925,000 1,925,000
година
Свега за пројекат 1201-02: 473,000 1,925,000 2,398,000
13 1,925,000 1,925,000
година
Свега за Програм 13: 7,673,000 1,925,000 9,598,000
38
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
1301
ОМЛАДИНЕ
1301-0001 локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
810 Функција: Услуге рекреације и спорта
810 126 481 Дотације невладиним организацијама 33,000,000 33,000,000
33,000,000 33,000,000
0001:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Програмска активност: Спровођење
1301-0005
омладинске политике
810 Функција: Услуге рекреације и спорта
810 130 426 Материјал 60,000 60,000
810 131 512 Машине и опрема 10,000 10,000
500,000 500,000
0005:
Свега за Програм 14: 33,500,000 33,500,000
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
0602
0602-0001
локалне самоуправе и градских општина
130 Функција: Опште услуге
130 132 411 87,700,000 87,700,000
(зараде)
130 134 413 Накнаде у натури 300,000 300,000
130 135 414 Социјална давања запосленима 6,500,000 3,000,000 9,500,000
130 136 415 Накнада трошкова за запослене 1,100,000 1,100,000
39
130 137 416 1,300,000 1,300,000
расходи
130 138 421 Стални трошкови 13,000,000 13,000,000
130 141 424 Специјализоване услуге 11,200,000 1,001,000 12,201,000
130 142 425 Текуће поправке и одржавање 3,500,000 2,182,000 5,682,000
130 143 426 Материјал 7,000,000 7,000,000
130 144 465 Остале донације, дотације и трансфери 10,200,000 10,200,000
130 146 485 350,000 350,000
130 148 512 Машине и опрема 1,000,000 1,000,000
130 149 515 Нематеријална основна средства 600,000 600,000
актнвност 0602-0001:
03 Социјални доприноси 3,000,000 3,000,000
13 3,183,000 3,183,000
година
202,450,000 3,000,000 3,183,000 208,633,000
0001:
Пројекат: Развој комплекса
0602-01
Неготинских пимница
620 151 451 6,000,000 6,000,000
620 153 541 Земљиште 1,000,000 1,000,000
02:
01 Приходи из буџета
13 30,124,000 30,124,000
година
Свега за пројекат 0602-02: 30,124,000 30,124,000
0602-0001
40
111 154 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
0001:
0602-0001
360 Функција: јавни ред и безбедност
360 157 426 Материјал 350,000 350,000
360 159 512 Машине и опрема 250,000 250,000
3,500,000 3,500,000
0001:
5 СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ
0602-0001
Функција: Опште јавне услуге које нису
160
класификоване на другом месту
160 160 421 Стални трошкови 1,500,000 1,500,000
160 162 511 Зграде и грађевински објекти 1,000 1,330,000 18,201,000 19,532,000
160 163 541 Земљиште 500,000 500,000
Примања од продаје нефинансијске
09 1,330,000 1,330,000
имовимне
13 18,201,000 18,201,000
година
2,801,000 1,330,000 18,201,000 22,332,000
0001:
41
0602-0002
месних заједница
620 165 425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000 32,000,000 5,500,000 42,500,000
620 167 512 Машине и опрема 100,000 100,000
Добровољни трансфери од физичких и
08 32,000,000 32,000,000
правних лица
13 5,500,000 5,500,000
година
10,300,000 32,000,000 5,500,000 47,800,000
0002:
Програмска активност: Сервисирање
0602-0003
јавног дуга
170 Функција: Управљање јавним дугом
170 168 441 Отплата домаћих камата 900,000 900,000
170 169 444 Пратећи трошкови задуживања 100,000 100,000
170 170 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 23,500,000 23,500,000
24,500,000 24,500,000
0003:
Програмска активност: Текућа буџетска
0602-0009
резерва
130 Функција:Опште услуге
111 171 499 Средства резерве 30,000,000 30,000,000
30,000,000 30,000,000
0009:
Програмска активност: Стална буџетска
0602-0010
резерва
111 172 499 Средства резерве 5,000,000 5,000,000
42
5,000,000 5,000,000
0010:
Програмска активност: Управљање у
0602-0014
ванредним ситуацијама
Накнаде штете настале услед елементарних
111 173 484 500,000 500,000
непогода
500,000 500,000
0014:
Програмска активност: Управљање у
0602-0014
ванредним ситуацијама
220 Функција: Цивилна одбрана
220 177 426 Материјал 100,000 100,000
220 179 512 Машине и опрема 100,000 100,000
1,000,000 1,000,000
0014:
08 32,000,000 32,000,000
09 1,330,000 1,330,000
имовимне
13 57,008,000 57,008,000
година
43
Свега за Програм 15: 283,051,000 36,330,000 57,008,000 376,389,000
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА
0501 ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Програмска активност: Енергетски
0501-0001
менаџмент
160
некласификоване на другом месту;
500,000 500,000
0001:
Свега за Програм 17: 500,000 500,000
5 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
0602
0602-0002
160
некласификоване на другом месту;
160 181 411 2,190,000 2,190,000
(зараде)
160 183 421 Стални трошкови 3,485,000 3,710,000 7,195,000
160 184 423 Услуге по уговору 494,000 2,400,000 2,894,000
160 185 424 Специјализоване услуге 103,000 1,380,000 1,483,000
160 186 425 Текуће поправке и одржавање 618,000 11,400,000 12,018,000
160 187 426 Материјал 1,965,000 1,650,000 3,615,000
160 190 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 45,000 15,000 60,000
160 192 512 Машине и опрема 1,840,000 1,840,000
44
08 31,920,000 31,920,000
6,710,000 31,920,000 38,630,000
0002:
0602-0002
2,000,000 2,000,000
0002:
08 31,920,000 31,920,000
Свега за Програм 15: 8,710,000 31,920,000 40,630,000
Извори финансирања за Главу 5.1:
08 31,920,000 31,920,000
Свега за Главу 5.1: 8,710,000 31,920,000 40,630,000
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
5 2
НЕГОТИН
1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
1502-0001
развојем туризма
473 Функција: Туризам
473 194 411 4,450,000 4,450,000
(зараде)
473 196 413 Накнаде у натури 20,000 20,000
473 198 415 Накнаде трошкова запосленима 1,000 1,000
473 199 416 10,000 10,000
расходи
473 200 421 Стални трошкови 420,000 1,000 421,000
45
473 202 423 Услуге по уговору 1,190,000 737,000 1,927,000
473 205 426 Материјал 200,000 20,000 220,000
473 210 512 Машине и опрема 70,000 3,691,000 100,000 3,761,000
473 211 523 Залихе робе за даљу продају 1,000 1,000
Неутрошена средства донација из ранијих
15 101,000 101,000
година
8,728,000 4,448,000 101,000 13,277,000
0001:
Пројекат: Манифестација "Сајам меда и
1502-01
вина"
473 212 421 Стални трошкови 15,000 15,000
473 214 424 Специјализоване услуге 1,800,000 358,000 51,000 2,209,000
473 215 425 Текуће поправке и одржавање 15,000 50,000 65,000
473 216 426 Материјал 35,000 35,000
473 217 512 Машине и опрема 75,000 75,000
Извори финансирања за Пројекат 1502-
01:
13 51,000 51,000
година
Свега за Пројекат 1502-01: 2,615,000 1,000,000 51,000 3,666,000
Пројекат: Остали пројекти из области
1502-02
туризма
46
473 219 424 Специјализоване услуге 800,000 28,000 828,000
473 220 426 Материјал 90,000 80,000 170,000
02:
07 Трансфери од других нивоа власти 165,000 165,000
Свега за Пројекат 1502-02: 1,811,000 165,000 1,976,000
1502-03 Пројекат: Концерт посвећен Луису
473 224 426 Материјал 67,000 67,000
03:
Свега за Пројекат 1502-03: 637,000 637,000
13 51,000 51,000
година
15 101,000 101,000
година
Свега за Програм 4: 13,791,000 5,613,000 152,000 19,556,000
13 51,000 51,000
година
15 101,000 101,000
година
Свега за Главу 5.2 13,791,000 5,613,000 152,000 19,556,000
5 3 УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
1201
ИНФОРМИСАЊА
1201-0001
локалних установа културе
47
820 Функција: Услуге културе
820 225 411 39,900,000 39,900,000
(зараде)
820 227 413 Накнаде у натури 95,000 20,000 115,000
820 228 414 Социјална давања запосленима 1,691,000 60,000 200,000 1,951,000
820 229 415 Накнаде трошкова за запослене 62,000 60,000 122,000
820 230 416 1,520,000 90,000 1,610,000
расходи
820 231 421 Стални трошкови 7,000,000 599,000 30,000 7,629,000
820 232 422 Трошкови путовања 150,000 541,000 840,000 382,000 1,913,000
820 233 423 Услуге по уговору 6,102,000 4,305,000 3,278,000 1,574,000 15,259,000
820 234 424 Специјализоване услуге 4,530,000 2,280,000 1,588,000 615,000 9,013,000
820 235 425 Текуће поправке и одржавање 750,000 1,447,000 40,000 2,237,000
820 236 426 Материјал 1,000,000 1,335,000 190,000 125,000 2,650,000
820 239 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 120,000 129,000 20,000 269,000
820 240 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 13,000 22,000 35,000
Накнада штете за повреде или штету
820 241 485 30,000 30,000
820 242 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 670,000 4,000,000 200,000 5,870,000
820 243 512 Машине и опрема 800,000 1,169,000 240,000 2,209,000
820 244 515 Нематеријална имовина 935,000 601,000 1,536,000
820 245 523 Залихе робе за даљу продаје 1,500,000 1,500,000
820 246 541 Земљиште 400,000 400,000
03 Социјални доприноси 200,000 200,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 14,829,000 14,829,000
08 1,160,000 1,160,000
13 2,896,000 2,896,000
година
76,593,000 14,829,000 10,426,000 2,896,000 104,744,000
0001:
1201-01 Пројекат: "Мокрањчеви дани"
820 Функција: Услуге културе
48
820 247 421 Стални трошкови 60,000 40,000 210,000 310,000
820 248 422 Трошкови путовања 20,000 10,000 20,000 50,000
820 249 423 Услуге по уговору 2,000,000 670,000 2,620,000 5,290,000
820 250 424 Специјализоване услуге 1,820,000 90,000 3,470,000 5,380,000
820 251 425 Текуће поправке и одржавање 60,000 100,000 160,000
820 252 426 Материјал 100,000 130,000 330,000 560,000
820 253 512 Машине и опрема 250,000 250,000
01:
08 2,000,000 2,000,000
Свега за Пројекат 1201-01: 4,000,000 1,000,000 7,000,000 12,000,000
08 3,160,000 3,160,000
13 2,896,000 2,896,000
година
Свега за Програм 13: 80,593,000 15,829,000 17,426,000 2,896,000 116,744,000
08 3,160,000 3,160,000
13 2,896,000 2,896,000
година
Свега за Главу 5.3: 80,593,000 15,829,000 17,426,000 2,896,000 116,744,000
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
5 4
"ПЧЕЛИЦА"
49
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
2001
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
2001-0001 и остваривање предшколског васпитања
и образовања
911 Функција: Предшколско образовање
911 254 411 61,600,000 61,600,000
(зараде)
911 256 413 Накнаде у натури 280,000 42,000 322,000
911 257 414 Социјална давања запосленима 820,000 1,600,000 2,420,000
911 258 415 Накнаде трошкова за запослене 650,000 650,000
911 259 416 1,000,000 1,000,000
расходи
911 260 421 Стални трошкови 11,849,000 130,000 11,979,000
911 261 422 Трошкови путовања 180,000 172,000 352,000
911 262 423 Услуге по уговору 1,000,000 218,000 1,218,000
911 263 424 Специјализоване услуге 700,000 762,000 1,462,000
911 264 425 Текуће поправке и одржавање 1,700,000 717,000 2,417,000
911 265 426 Материјал 11,200,000 2,295,000 669,000 14,164,000
911 267 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 87,000 87,000
911 271 512 Машине и опрема 300,000 106,000 406,000
13 669,000 669,000
година
Родитељски динар за ваннаставне
16 906,000 906,000
активности
108,134,000 6,042,000 669,000 114,845,000
0001:
50
13 669,000 669,000
година
16 906,000 906,000
Свега за Програм 8: 108,134,000 6,042,000 669,000 114,845,000
13 669,000 669,000
година
16 906,000 906,000
Свега за Главу 5.4: 108,134,000 6,042,000 669,000 114,845,000
01 Приходи из буџета 1,104,612,000 1,104,612,000
08 67,080,000 67,080,000
09 1,330,000 1,330,000
имовине
13 96,076,000 96,076,000
година
14 4,000 4,000
15 101,000 101,000
година
16 906,000 906,000
Свега за раздео 5: 1,104,612,000 15,829,000 165,393,000 96,181,000 1,382,015,000
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и
5.
01 Приходи из буџета 1,157,304,000 1,157,304,000
51
08 67,080,000 67,080,000
09 1,330,000 1,330,000
имовине
13 96,076,000 96,076,000
година
14 4,000 4,000
15 101,000 101,000
година
16 906,000 906,000
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 1,157,304,000 15,829,000 165,393,000 96,181,000 1,434,707,000
Члан 7.
Стање дуга општине Неготин по кредиту, на дан 15.10.2019. године износи 63.977.350,05 динара
(544.513,11 €) и то по основу:
- задужења код Societe Generale банка а.д. Београд за реконструкцију и доградњу постојећег
управног објекта П+Пк са пратећим садржајем у функцији базена и партерно уређење у Неготину,
- наставак реконструкције улице Милинкове,Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка
Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић,
Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину,
- реконструкцију саобраћајнице у улици Марка Орешковића, Старине Новака и Синише
Станковића и
- -израда техничке документације за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања,
елаборат о резервама подземних вода, пројекат одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекат
за добијање водне дозволе.
52
Члан 8.
Укупна примања и издаци буџета за 2021. годину процењују се у износу од 1.193.000.000 динара, а
за 2022. годину у износу од 1.229.000.000 динара.
Члан 9.
За текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 30.000.000 динара.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене
апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за
одређене намене и исказују се на позицијама на које су средства усмерена.
Члан 10.
Средства сталне буџетске резерве у износу од 5.000.000 динара користиће се у отклањању

последица ванредних околности као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град,
животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, у складу са чланом
70. Закона о буџетском систему.
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
У општини Неготин стваран број запослених по корисницима је следећи:

- 124 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 1 запослени у локалној администрацији на одређено време,
- 70 запослених у предшколским установама на неодређено време,
- 7 запослених у предшколским установама на одређено време,
- 48 запослених у установама културе на неодређено време,
- 1 запослени у установама културе на одређено време,
- 5 запослених у Туристичкој организацији на неодређено време,
- 3 запослена у месним заједницама на неодређено време (који се финансирају из извора 08).
У овој Oдлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.
53
Члан 12.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 13.
Код директних корисника буџетских средстава зa закониту,наменску,економичну и ефикасну

употребу буџетских апропријација одговоран је начелник Општинске управе.
Код индиректних корисника буџета за законито и наменско коришћење пренетих средстава
одговорни су руководиоци – директори истих.
Члан 14.
Функционер директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за

управљање средствима,преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба
извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Функционер директног односно индиректног корисника буџетских средстава може пренети
поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном односно индиректном кориснику
буџетских средстава.
Члан 15.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских
средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно
смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.
Одлуку о промени у апропријацијама у складу са чланом 61. став 1.-5. Закона о буџетском систему
доноси општинско веће.Одлуку о преусмеравању апропријације одређеног расхода и издатка који се финансира
из општих прихода буџета у износу до 10 % вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује
доноси председник општине.
Члан 16.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије доноси председник општине.
54
Члан 17.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси
општинско веће.
Члан 18.
Финансијски план извршења буџета општине Неготин за 2020. годину доноси орган надлежан за
финансије,на четвртом нивоу економске класификације.
Директни и индиректни корисници средстава дужни су да средства утврђена Одлуком распореде
по наменама у свом годишњем финансијском плану.Сагласност на финансијске планове даје председник
општине.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава,у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће
се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом,
односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили локалном органу управе надлежном за
финансије.
Члан 19.
У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата божићних,годишњих и других врста
накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима,за директне и индиректне
кориснике средстава буџета,осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2020. години.
Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних
корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима
представљају нестандардне,односно нетранспарентне облике нааграда и бонуса.
Члан 20.
Директни корисници буџетских средстава врше расподелу средстава индиректним корисницима у

оквиру својих одобрених апропријација из Одлуке о буџету и о томе обавештавају сваког индиректног
корисника.
Члан 21.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног,
55
односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и
доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 22.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 23.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу

њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за
намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 24.
Буџетски корисници су дужни да, на захтев органа за финансије, ставе на увид документацију о
њиховом финансирању као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном
периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.
Члан 25.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним

примањима буџета.
Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и
то: обавезе утврђене законским прописима (зараде запослених и наменска средства) – на постојећем нивоу и
минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износима већим од износа
исказаног у члану 6. ове Одлуке могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та
средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу,
56
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета.
Члан 26.
Корисник буџетских средстава који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке
остварује и приходе из других извора, обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво врши из прихода из
других извора.
Након што утроши средства из других извора, за реализацију расхода и издатака врши се пренос
средстава буџета.
Члан 27.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене
Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став
3. Закона о буџетском систему.
Члан 28.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен
другачији метод.
Јавни приходи и примања морају бити наплаћени искључиво на принципу готовинске основе,
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 29.
Изузетно, у случају ако се у буџету општине Неготин определе актом наменска трансферна
средства са другог нивоа власти укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку
доношења ове одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода по том основу,у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 30.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга
57
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник РС“,број: 124/2012,14/2015 и 68/2015).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Зкона о јавним набавкама сматра се набавка
истоврсних добара,услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од
5.000.000 динара.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава поступак јавне набавке не могу да
реализују без предходне сагласности надлежног органа општине.
Члан 31.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник
општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 32.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних
средстава,укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити Скупштину
општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2020. године, уколико средства потребна за исплату плата тих
лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том
буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 33.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала,односно не исказују расход амортизације и
употребе средстава за рад.
Члан 34.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и

покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2020. години,осим
сталних трошкова неопходних за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна,
58
корисник који управља јавним средствима врши плаћање,а затим директни односно индиректни корисник из
става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода,у складу са Законом о
буџетском систему.
Члан 35.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености

кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина општине Неготин доноси Одлуку о задуживању по
претходно прибављеном мишљењу министарства.
Члан 36.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном

имовином,приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском
систему.
Члан 37.
Овлашћује се Председник општине да,у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему,може
поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од
10%,уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 38.
Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације користиће се у складу са

Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, број: 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-аутентично
тумачење).
Члан 39.
Општинско веће доноси Програме и решења о распореду и коришћењу средстава за 2020. годину
у оквиру следећих раздела:
- Раздео 5 – Општинска управа , Програм 5: пољопривреда и рурални развој,0101-0001 ПА –
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 – пољопривреда,
позиција 89,економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
у износу од 15.000.000 динара,
59
- Раздео 5 – Општинска управа , Програм 5: пољопривреда и рурални развој, 0101-0001 ПА –
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 –
пољопривреда,позиција 90, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама у износу од
500.000 динара,
- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 15: опште услуге локалне самоуправе,0602-0001 ПА –
функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 360 – јавни ред и безбедност, позиција
155, економска класификација 423-услуге по уговору у износу од 150.000 динара, позиција 156, економска
класификација 424 – специјализоване услуге у износу од 250.000 динара, позиција 157, економска
класификација 426 – материјал у износу од 350.000 динара, позиција 158, економска класификација 511 –
зграде и грађевински објекти у износу од 2.500.000 динара, позиција 159, економска класификација 512-
машине и опрема у износу од 250.000 динара,
- Раздео 5 – Општинска управа, Програм 6: заштита животне средине, 0401-0001 ПА –управљање
заштитом животне средине, функција 560 – заштита животне средине, позиција 95, економска класификација
451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 4.000.000 динара.
Члан 40.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2020. години по посебном акту који доноси
Председник општине у оквиру следећих раздела:
-Раздео 5 - Општинска управа, Програм 3: локални економски развој, 1501-0003 ПА –Подршка
економском развоју и промоцији предузетништва, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, позиција 81, економска класификација 454- субвенције приватним предузећима, за развој
предузетништва у износу од 100.000 динара,
- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 11: социјална и дечија заштита,0901-0006 ПА – Подршка
деци и породици са децом, функција 980 - образовање неквалификовано на другом месту, позиција 111,
економска класификација 472 - накнада за социјалну заштиту из буџета у износу од 2.800.000 динара,
- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 12: здравствена заштита,1801-0001 ПА – функционисање
установа примарне здравствене заштите, функција 740- услуге јавног здравства,позиција 117, економска
класификација 464 – зграде и грађевински објекти у износу од 100.000 динара,
- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 13: развој културе и информисања,1201-0001 ПА –
функционисање локалних установа културе, функција 840- верске и друге услуге заједнице, позиција 120,
економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 2.000.000 динара,
- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 15: опште услуге локалне самоуправе, 0602-0002 ПА –
функционисање месних заједница, функција 620 - развој заједнице - одржавање и инвестиције у МЗ, позиција
193, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање у износу од 2.000.000 динара.
Решење Председника општине о одобрењу исплате са рачуна Извршења буџета реализује локални
орган управе надлежан за финансије, уз претходно спроведену контролу а на основу поднетих захтева и
60
пратеће документације.
Члан 41.
Расподела средстава по конкурсу из става 2.,3., 4. и 5.овог члана, вршиће се у оквиру Одељења за
друштвене делатности, привреду и развој. По извршеној расподели средстава по конкурсу Одељење за
друштвене делатности,привреду и развој доставља извршном органу –председнику општине на сагласност.
- Раздео 5 – Општинска управа , Програм 5: пољопривреда и рурални развој,0101-0001 ПА –
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 – пољопривреда,
позиција 89, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама у износу од 15.000.000 динара и позиција 90, економска класификација 481- дотације
невладиним организацијама у износу од 500.000 динара,
- Раздео 5 - Општинска управа,Програм 11: социјална и дечија заштита,0901-0001 ПА –
једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 – социјална заштита некласификована на другом
месту, позиција 105, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, која обезбеђују
средства друштвеним организацијама и удружењима а расподела средстава вршиће се по конкурсу,у износу од
6.000.000 динара.
- Раздео 5 - Општинска управа,Програм 13: развој културе и информисања,1201-0001 ПА –
функционисање локалних установа културе, функција 840 – верске и друге услуге заједнице, позиција 120,
економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, расподела средстава вршиће се по
конкурсу,у износу од 2.000.000 динара.
- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 14: развој спорта и омладине,1301-0001 ПА –подршка
локалним спортским организацијама,удружењима и савезима, функција 810 - услуге рекреације и спорта,
позиција 126, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, у износу од 33.000.000
динара.
Расподела средстава по конкурсу из става 7. и 8. овог члана, вршиће се у оквиру Службе за послове
председника општине и општинског већа. По извршеној расподели средстава по конкурсу Служба за послове
председника општине и општинског већа доставља извршном органу –председнику општине на сагласност.
- Раздео 5 – Општинска управа, Програм 13: развој културе и информисања, 1201-0004 ПА –
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – услуге
емитовања и штампања, позиција 121, економска класификација 454 - субвенције приватним предузећима у
износу од 5.000.000 динара,
- Раздео 5 – Општинска управа, Програм 13: развој културе и информисања, 1201-0004 ПА –
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – услуге
емитовања и штампања, позиција 122, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама у
износу од 200.000 динара.
61
Члан 42.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају

одговарати и апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана,у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,могу
преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година,на основу
предлога органа надлежног за послове финансија,уз сагласност општинског већа,а највише до износа
исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни,да пре покретања поступка јавне набавке за
преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност од председника општине.
Корисник буџетских средстава,који одређени расход извршава из средстава буџета и из других
прихода,обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години,а
неизвршене у току 2019. године,преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на
терет одобрених апропријација овом одлуком.
Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години,а
неизвршене у току 2020. године,преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на
терет одобрених апропријација одлуком за наредну годину.
Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на
терет погрешно или више уплаћених прихода, ако прописом није другачије одређено. Повраћај прихода врши
се на основу Решења које доноси надлежан општински орган управе ако се ради о приходима по општинским
прописима, односно Републичка управа јавних прихода за друге приходе.
Члан 43.
Корисник буџетских средстава,који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода
и примања,који нису општи приход буџета (извор 01 – приходи из буџета),обавезе може преузимати само до
нивоа остварења тих прихода или примања,уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од
одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација
из разлога извршења принудне наплате,за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања
преузете обавезе,тако што ће предложити умањење обавезе,односно продужење уговорног рока за плаћање или
отказати уговор.
Члан 44.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за
62
сталне трошкове,трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року
утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијамa.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године,
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету општине Неготин за 2020. годину.
Члан 46.
О свему осталом што није прописано овом Одлуком непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о буџетском систему систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019).
Члан 47.
Oдлуку објавити у Службеном листу општине Неготин,интернет страници општине Неготин и

доставити Министарству финансија РС.
Члан 48.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Неготин,
а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
Број: 400- /2019-I/07 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Датум: . .2019. године мр Милан Уруковић,с.р.
Неготин
63
О б р а з л о ж е њ е
I ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину садржан је у
Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и
72/2019) и члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члану 40. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин („Службени лист
општине Неготин“број: 4/2019).
Са Израдом Нацрта Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину и доставом извршном
органу-председнику општине на даљу надлежност ове године започето је на време по буџетском календару у
складу са Законом о буџетском систему(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019) , јер је Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција
за 2021. и 2022. годину министар финансија донео у складу са законским основом и роком.Затим је општина
Неготин донела Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и
2022. годину и ревидирано Упутство после доношења Закона о изменама и допунама Закона о буџету РС за
2019. годину и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему којима се омогућава повећање плата
у јавном сектору у 2019. години,почев од плате за новембар 2019. године.
Програмска структура буџета
Програмом реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020. године, који је
Влада усвојила крајем 2015. године, предвиђене су смернице за реформу управљања јавним финансијама, где је
унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања део наведене реформе, која ставља
нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и
ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.
Упутство за израду програмског буџета, као и Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска
струкура буџета ЈЛС за израду одлуке о буџету ЈЛС за 2020. годинуи документ који садржи циљеве програма и
програмских активности и листу униформних индикатора могу се наћи на сајту Министарства финансија
(www.mfin.gov.rs).
64
Правци фискалне политике у 2020. години
Како је наведено у Упутству Министра финансија за припрему буџета за 2020.годину са

пројекцијама за 2021.и 2022.годину, које смо између осталог користили приликом припреме нацрта буџета за
2020.годину оријентација фискалне политике у средњем року јесте одржање ниског дефицита, даље смањење
јавног дуга, али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном расту. Растерећењем привреде,
кроз смањење фискалног оптерећења, подстиче се раст и отварање нових радних места. С друге стране,
фискални простор омогућио је већу алокацију средстава за јавну инфраструктуру. Како би се на најбољи начин
превазишао инфраструктурни јаз, односно побољшао квалитет и квантитет јавне инфраструктуре, потребно је
и значајније побољшати систем управљања јавним инвестицијама. Коначно, стабилизацијом јавних финансија
отворио се простор за напуштање кризних мера које су биле примењене током програма фискалне
консолидације у протеклом периоду.
Средњорочни правац фискалне политике поставља и оквир буџета у 2020. години. Буџетом за
2020. годину обезбедиће се даље фискално растерећење привреде, одрживо повећање пензија и плата и
додатно повећање развојно оријентисаних расходних категорија. Напуштају се у потпуности, из периода
фискалне консолидације, кризне мере.
Дефинитивно се укида Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број
116/14), чије је фазно укидање почело у овој години.
Простор опредељен за јавне инвестиције буџетом за наредну годину приближава се пожељном и
потребном нивоу.
Макроекономским пројекцијама за период од 2020. до 2022. године предвиђена је кумулативна
стопа реалног раста БДП од 12,5%, заснована пре свега на повећању домаће тражње. Овај извор раста је
детерминисан како истрајним растом инвестиција, тако и растом личне потрошње услед повећања животног
стандарда становништва.
Основне макроекономске претпоставке за период 2019. – 2022. године
Исказано у процентима осим ако није другачије назначено 2019 2020 2021 2022
Стопа реалног раста БДП 3,5 4,0 4,0 4,0
БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД) 5408 5819 6252 6713
Извори раста: процентне промене у сталним ценама
Лична потрошња 3,5 3,3 3,2 3,1
Државна потрошња 2,7 1,5 1,5 1,2
Инвестиције у фиксни капитал 6,7 6,9 7,0 7,1
65
Извоз роба и услуга 7,4 9,6 9,2 9,1
Увоз роба и услуга 7,6 8,3 7,7 7,7
Допринос расту БДП,
п.п.
Домаћа тражња 4,3 4,0 3,8 3,8
Инвестициона потрошња 1,4 1,5 1,4 1,5
Лична потрошња 2,4 2,3 2,1 2,1
Државна потрошња 0,5 0,3 0,2 0,2
Спољно-трговински биланс роба и услуга -0,8 0,0 0,2 0,2
Кретање цена
Потрошачке цене(годишњи просек) 2,2 1,9 2,4 2,8
Потрошачке цене(крај периода) 2,1 2,0 3,7 3,0
Дефлатор БДП 3,3 3,5 3,3 3,2
Кретања у спољном сектору (%БДП)
Спољнотрговински биланс роба -12,4 -11,8 -11,4 -11,0
Спољнотрговински биланс услуга 2,8 2,9 3,0 3,2
Салдо текућег рачуна -5,1 -4,7 -4,4 -4,3
Директне инвестиције - нето 5,3 5,0 4,7 4,5
Јавне финансије
Фискални резултат опште државе (% БДП) - 0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Извор: МФИН
Ненаменски трансфери су планирани у истом износу који је био опредељен Законом о буџету
Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/2018 и 72/2019).
Планирање масе средстава за плате запослених у 2020. години
1. Законско уређење плата
Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18). Плате запослених код корисника буџета
локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник РС”, бр. 62/06...21/16 - др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 -
пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18). Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у
предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о
66
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 44/01...113/17-др.закон).
2. Законом уређена основица за обрачун плата
Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују
се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата
запослених у јавном сектору.
3. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2020. годину
Локална власт у 2020. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата
запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на
нивоу исплаћених плата у 2019. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 42.
Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласни РС”, бр. 95/2018 и 72/2019). Укупну масу
средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се
финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због
престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису
преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на
економским класификацијама 411 и 412.
Средства за плате планирана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике
Србије за 2019. годину („Службени гласни РС”, бр. 95/2018 и 72/2019) и изменама и допунама Закона о
буџетском систему.
Прописано је да ће се у 2019. години повећати плате код корисника буџетских средстава на следећи
начин:
- установа културе за 10%,
- предшколских установа за 9%,
- установа социјалне заштите (осим здравствених радника) за 9%
- корисника средстава буџета локалне власти за 8%.
Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја
запослених. Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2020. годину и не извршава
укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове
финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно
припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не
усклади са наведеним ограничењем. Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и
67
садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за
запослене на економским класификацијама 413-416 у 2020. години. Средства која су била планирана за
новозапошљавање у 2020. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде.
Као и у претходним годинама, и у буџетској 2020. години, не треба планирати обрачун и исплату
поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања
материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним
уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из
члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,
113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2020.
години.
Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних
корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима
представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.
Уколико је број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених за 2017. годину
мањи у односу на број запослених који ради код корисника буџетских средстава, потребно је извршити
рационализацију и ускладити своје одлуке о буџету у делу планираних средстава за плате за 2020. годину. У
том смислу потребно је прилагодити и све економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене.
Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са економских класификација
411 и 412 на економску класификацију 414.
4. Планирање броја запослених у 2020. години
А) Законско уређење
Према члану 2. ст. 4 и 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС”, број 68/15, 85/15-УС, 81/16-УС и 95/18) (у даљем тексту: Закон о максималном
броју), систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона чине органи аутономне
покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана
од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему аутономне покрајине, односно
локалне самоуправе који имају обавезу пријављивања података у регистар који води министарство надлежно
за послове финансија, о запосленима чије се плате, односно зараде финансирају из буџета аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Према члану 4. став 1. Законa о максималном броју за сваку
календарску годину, актом Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему
аутономне покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз
прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија. У
члану 6. Закона о максималном броју надлежни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице
локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у
систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе. Члан 8. Закона о максималном броју
68
прописује да максималан број запослених у систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у
свим организационим облицима јединице локалне власти, који ће се остварити до завршетка рационализације,
уз остварене уштеде за плате запослених најмање у износу предвиђеном прописом у буџету, а у складу са актом
Владе из члана 4. став 1. овог закона. У тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије”, број 61/17, 82/17, 92/17, 11/17, 14/18, 45/18,
78/18, 89/18, 102/18, 30/19 и 42/19), наводи се да у оквиру максималног броја запослених, одређеног у тач. 2., 5.
и 7. ове Oдлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено
време, за који има обезбеђена средства за зараде.
Стваран број запослених у општини Неготин по корисницима за израду Одлуке о буџету општине
Неготин за 2020. годину изгледа на следећи начн:
-124 запослених у локалној администрацији на неодређено време,

- 1 запослених у локалној администрацији на одређено време,
- 70 запослених у предшколским установама на неодређено време,
- 7 запослених у предшколским установама на одређено време,
- 48 запослених у установама културе на неодређено време,
- 1 запослених у установама културе на одређено време,
- 5 запослених у Туристичкој организацији на неодређено време,
- 3 запослених у месним заједницама на неодређено време (који се финансирају из извора 08).
У циљу израде нацрта Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину, Одељење за
буџет,финансије и локалну пореску администрацију доставило је Упутство директним и индиректним
корисницима средстава буџета општине у коме су дате смернице за израду предлога финансијских планова и
рокова за њихово достављање.На основу предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне
власти, припремљен је нацрт Одлуке о буџету за 2020. годину.
Буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији,

уступљени приходи и трансфери.
Изворни приходи:
 порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
 локалне административне таксе;
 локалне комуналне таксе;
 боравишна такса;
 накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом;
69
1) накнада за уређење грађевинског земљишта,
2) накнада за коришћење грађевинског земљишта,
3) накнада за заштиту и унапређење животне средине,
 концесиона накнада;
 друге накнаде у складу са законом;
 приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
 приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у
својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
 приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у
својини јединице локалне самоуправе;
 приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе
чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;
 приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
 приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
 приходи по основу самодоприноса.
Стопе изворних прихода, начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,
утврђује скупштина јединице локане смоуправе својом одлуком, у складу са законом.
Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају уступљени приходи и трансфери.
Уступљени приходи:
 порез на доходак грађана, и то на приходе од: пољопривреде и шумарства, самосталне делатности,
непокретности, давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 74 % од пореза на зараде који се плаћа
према пребивалишту запосленог, остали приходи у складу са законом;
 порез на наслеђе и поклон;
 порез на пренос апсолутних права;
 накнада за загађивање животне средине;
 накнада за коришћење минералних сировина;
 накнаде за коришћење шума;
 накнаде за коришћење водног добра;
 накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
 накнада за коришћење природног лековитог фактора.
Ненаменски трансфер за 2020. годину износи 250.100.000 динара,са заокруживањем цифре.
70
II БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
У складу са Законом о буџетском систему и Статутом општине Неготин билансиран је буџет

општине Неготин за 2020. годину кроз предлог Одлуке о буџету за 2020. годину. Пројекција укупних прихода и
примања као и укупних расхода и издатака предложена је до висине од 1.157.304.000 динара. Пројекција
сопствених и других прихода и расхода буџетских корисника износи 277.403.000 динара.Укупни расходи и
издаци и приходи и примања по свим изворима финансирања износе 1.434.707.000 динара.
У Нацрту Одлуке о буџету за 2020. годину која је урађена на програмски начин,испоштоване су

законске регулативе и прописана садржина Одлуке на основу Закона о буџетском систему и Упутства за
припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину.
У оквиру предложеног износа прихода и примања буџета за 2020. годину изворни приходи су
планирани у обиму од 37,68 %, односно у апсолутном износу од 436.123.000 динара. Највећи приход у
структури изворних прихода чини порез на имовину и чије се остварење у 2020. години очекује у износу од
210.000.000 динара, затим приходи од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору у износу
од 35.000.000 динара, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 20.000.000
динара,комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 6.000.000 динара, комунална такса за
држање моторних друмских и прикључних возила у износу од 27.000.000 динара, приходи које својом
делатношћу остваре органи и организације општине у износу од 4.000.000 динара, приходи давање у закуп
односно на коришћење непокретности у износу од 4.000.000 динара,накнада за уређивање грађевинског
земљишта у износу од 15.000.000 динара,такса за озакоњење објеката у корист општина у износу од 15.000.000
динара и други приходи по основу комуналних такси, боравишна такса и остали приходи су 115.123.000
динара.
Уступљени приходи у укупним приходима учествују са 37,07 % или 429.060.000 динара.У
структури уступљених прихода највећи приход очекује се од прихода по основу пореза на доходак, добит и
капиталне добитке у износу од 350.410.000 динара, порез на капиталне трансакције,наслеђе и поклон и
акције на име и уделе у износу од 10.000.000 динара, порез на пренос апсолутних права по решењу Пореске
управе у износу од 43.000.000 динара,средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у
износу од 15.000.000 динара,накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 600.000 динара,приходи од
новчаних казни за прекршаје предвиђени прописима о безбедности саобраћаја у износу од 8.500.000
динара,накнада за промену намене пољопривредног земљишта 300.000 динара и остале накнаде у износу од
1.250.000 динара.
Трансферна средства за 2020. годину из буџета Републике Србије су остала на истом нивоу као
предходних година. Очекивани трансфер за 2020. годину који је утврђен за општину Неготин износи
250.069.595 динара.
71
Средства у износу од 40.020.000 динара планирају се као примања од продаје нефинансијске
имовине односно продаје основних средстава и природне имовине односно земљишта.
Расходи за запослене опредељени су у износу од 259.684.000 динара.

Планирани обим средстава за плате и додатке запослених износи 207.294.000 динара и
доприноси на терет послодавца износе 35.643.000 динара.
У Одлуци о буџету за 2020. годину средства за плате планирана су на нивоу средстава планираних
Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласни РС”, бр. 95/2018 и 72/2019) и
изменама и допунама Закона о буџетском систему.
Прописано је да ће се у 2019. години повећати плате код корисника буџетских средстава на следећи
начин:
- установа културе за 10%,
- предшколских установа за 9%,
- установа социјалне заштите (осим здравствених радника) за 9%
- корисника средстава буџета локалне власти за 8%.
Плате запослених код директних корисника буџета и код Туристичке организације,почев од

плате за новембар 2019. године , повећавају се за 8 %,плате код четири установа из области културе се
повећавају за 10 %, плате запослених у Предшколској установи „Пчелица“ повећавају се за 9% ,плате
запослених који раде у Центру за социјални рад повећавају се за 9% .
У 2020. години у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“,број 44/2008-пречишћен текст,
2/2012, 113/2017-др. закон, и 23/2018) код запослених који раде у Одељењу за буџет,финансије и локалну
пореску администрацију који раде на припреми и извршењу буџета или финансијских планова,вођењу
пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја и код запослених који раде у Одељењу за
инспекцијске послове –запослени који раде на пословима инспекцијског теренског надзора у непосредном
контакту са субјектима надзора, коефицијенти ће се увећати 5%.
Напуштају се у потпуности, из периода фискалне консолидације, кризне мере. Дефинитивно се
укида Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), чије је фазно укидање почело у
овој години.С тим што није донет закон који би ову препоруку из Упутства за припрему буџета за 2020. годину
уврстио и из тог разлога предвиђена су средства на конту 465 –остале донације,дотације и трансфери у износу
од 21.122.000 динара.
Трошкови коришћења роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору,
специјализоване услуге и др.), планирани су до нивоа од 444.681.000 динара.
У оквиру економске класификације 44 утврђени су расходи по основу камата на кредите код
домаћих банака,који су подигнути ранијих година за реализацију пројеката који се тичу инвестиционих
72
улагања у општини и који ће оптеретити 2020. годину у износу од 1.000.000 динара. Расходи по истом основу
разврстани су такође и у оквиру категорије 61 (отплата главнице за кредите чија је отплата у току) у износу од
23.500.000 динара.
Обавезе општине Неготин за инвестициони кредит код банке Societe generale из 2017. године за
реконструкцију и доградњу постојећег управног објекта П+Пк са пратећим садржајем у функцији базена и
партерно уређење у Неготину,
- наставак реконструкције улице Милинкове,Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка
Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић,
Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину,
- реконструкцију саобраћајнице у улици Марка Орешковића,Старине Новака и Синише
Станковића и
-израда техничке документације за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат
о резервама подземних вода, пројекат одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекат за
добијање водне дозволе.
На групи конта 45 класификовани су расходи на име субвенција за пољопривреду,

предузетништво и јавна предузећа која нису буџетски корисници у износу од 24.100.000 динара.Као
субвенције за пољопривреду планирана су средства од 15.000.000 динара. Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама из извора финансирања 01 планиране су у износу од 4.000.000 динара .На
групи 454 опредељен је износ од 100.000 динара за редовне активности приватних предузетника и субвенција
од 5.000.000 динара за информисање и медије.
У оквиру дотација и трансфера обезбеђена су средства за финансирање основног образовања у
износу од 59.000.000 динара, средњег образовања у износу од 22.400.000 динара, Центра за социјални рад у
износу од 11.973.000 динара, Дома здравља у износу од 300.000 динара, за запошљавање опредељен је износ
од 2.000.000 динара и трансфер 465 –у износу од 21.122.000 динара, што укупно за дотације и трансфере
издвојена су средства у износу од 116.795.000 динара.
Утврђена права из социјалног осигурања у 2020. години у износу од 11.787.000 динара обезбеђују
финансирање дечије заштите,једнократне помоћи деци, ученичких и студентских стипендија и других накнада
за децу, и остало.
Кроз остале расходе група 48- дотације, финансира се физичка култура и велики број удружења и
организација, донације Црвеном крсту, издвајања за Православну цркву. У оквиру ове категорије предвиђени
су расходи за порезе,таксе и казне,новчане казне и пенале по судским решењима,као и накнаде штета услед
елементарних непогода. За те намене опредељена су средства у висини од 69.026.000 динара, од тога за
категорију 481 планиран је износ од 43.400.000 динара.
Резерве су билансиране до нивоа од 35.000.000 динара при чему се за сталну буџетску резерву, а
на бази Закона о буџетском систему, издваја износ од 5.000.000 динара, док је за текућу буџетску резерву
издвојен износ од 30.000.000 динара.Стална буџетска резерва је билансирана на том нивоу из разлога што се
73
по Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и
72/2019) стална буџетска резерва опредељује највише до 0,5 % укупних прихода и примања док се текућа
буџетска резерва по поменутом Закону опредељује највише до 4 % укупних прихода и примања.
Улагања у основна средства утврђена су у износу од 170.830.000 динара, при чему се највећи
износ опредељује за развој заједнице на групи конта 511- зграде и грађевински објекти. Ниво тих средстава
износи 155.373.000 динара из текућих прихода буџета и 92.791.000 динара из других извора прихода.
Најважније инвестиције за ову годину приказане су у табели капиталних пројеката.
По препоруци СКГО и министарства финансија код месних заједница не треба планирати
средства за спортске организације или културне манифестације, затим за капитално одржавање домова
културе и средства за поправку атарских путева. За нове инвестиције у 2020. години, средства су планирана у
оквиру раздела Општинске управе.
У Одлуци о буџету општине Неготин за 2020. годину код Туристичке организације нису
планирани сопствени приходи у складу са Законом о туризму по коме Туристичке организације не могу да
имају сопствене приходе.
Такође, како смо већ навели Одлука о буџету за 2020. годину, рађена је као програмски буџет.
Одговорност за извођење програма, програмских активности и пројеката код индиректних корисника је на
директорима и менаџерима пројекта, a код органа поред Начелника општинске управе одговорност је такође
на шефовима одељења или служби као и појединаца који раде на пројектима.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Назив програма: Програм 2. Комуналне делатности
Шифра програма: 1102
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима,
Сврха: доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће
становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Основ: Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр.88/11, 104/16 и 95/2018)
Опис: Повећање покривености насеља и територије комуналним делатностима
Назив организационе
Општинска управа-Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине
јединице/Буџетски корисник:
Одговорно лице за спровођење

Драгана Паовић, Марија Петровић,
програмa:
Циљ* Индикатори**
74
Вредност у
Очекивана Циљана Циљана Циљана
Назив базној
вредност у вредност у вредност у вредност у Извор верификације
индикатора години
2019. години 2020. години 2021. години 2022. години
(2018)
Укупна
Повећање покривеност количина
насеља и територије потрошене Фактуре за: утрошену електричну енергију и
1 59.200.000 56.921.000 59.740.000 59.740.000 59.740.000
рационалним јавним електричне одржавање јавне расвете
осветљењем енергије
(годишње)
Индикатори
Вредност у
Циљ Очекивана Циљана Циљана Циљана
(2018)
Површина на
Повећање покривености којој се уређује
територије комуналним и одржава
делатностима одржавања зеленило и
јавних зелених врши услуга
површина,одржавања зоохигијене
2 чистоће на површинама Проценат ЈКП „Бадњево“
јавне намене и зоохигијене домаћинстава 40% 40% 40% 40% 40%
Повећање покривености обухваћених
корисника и територије услугом у
квалитетним услугама односу на
водоснабдевања укупан број
домаћинстава
ОПШТИНСКА УПРАВА
Планирана је Програмска активност –Управљање/одржавање јавним осветљењем
Програм коме припада: Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција: 620 – Развој заједнице
Општинска управа-Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Сврхa: Функционисање система за јавно осветљење на задовољавајућем нивоу; што се тиче процента исправних сијаличних места, као и трафореона
Основ: Уговори Општине Неготин са ЈКП „Бадњево“, на одржавању и добављачем електроматеријала на годишњем нивоу за текућу годину
Рад на терену: нтервенције у командним орманима – у трафостаницама и парапетним орманима,интервенције радника на појединачним сијаличним
Опис: местима,отклањање кварова у стубовима и мрежи,интервенције на опреми семафорске сигнализације,текуће одржавање инфраструктуре и замена
постојећих дотрајалих стубова јавне расвете и светиљки-кугли у граду и селима
75
Драгана Паовић
прог. aктивности:
Индикатори**
Циљ* Вредност у Очекивана Циљана Циљана Циљана

Назив индикатора базној години вредност у вредност у вредност у вредност у Извор верификације
(2018) 2019. години 2020. години 2021. години 2022. години
Укупан број
интервенција по
поднетим Фактуре о испорученом и уграђеном
Адекватнo управљање
иницијативама 4.757 4.500 4.500 4.500 4.500 материјалу од стране одговорног
јавним осветљењем
грађана за замену извођача радова
светиљки када
престану да раде
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:

Општина Неготин
Одговорно лице за спровођење прог. aктивности:

Драгана Паовић
Детаљно објашњење расхода програмских

Расходи и издаци Правни основ Извор финансирања
Рбр. Конто активности
програмске активности
Приходи из буџета
Потрошња електричне енергије за јавну расвету на
421200 Енергетске услуге Уговори општине Неготин
територији општине Неготин
Остале специјализоване услуге Приходи из буџета

Остале специјализоване
424900
услуге
Извођење радова на одржавању јавног осветљења - Уговори општине Неготин са извођачем радова на Приходи из буџета
Текуће поправке и уговор са извођачем за текућу годину одржавању, и добављачем електроматеријала на
425200 годишњем нивоу за текућу годину
одржавање опреме
Планирана је Програмска активност – Одржавање јавних зелених површина
76
Шифра и назив: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
Назив организационе јединице/Буџетски

општина Неготин
корисник:
Сврхa: Обезбеђење уредних, чистих и лепших јавних површина на територији општине Неготин
Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналном уређењу на територији општине Неготин
Опис: Редовна контрола одржавања јавних зелених површина од стране одговорног јавног предузећа
Одговорно лице за спровођење прог.

Марија Петровић
aктивности:
Циљ* Вредност у базној Очекивана вредност Циљана вредност у Циљана вредност у Циљана вредност у Извор
Назив индикатора
години (2018) у 2019. години 2020. години 2021. години 2022. години верификације
Максимална
Контролни
могућа Број м2 јавних
записници
покривеност зелених површина
Одељења за
насеља и на којима се 45% 45% 45% 45%
инспекцијске
територије уређује и одржава 45%
послове и оверени
услугама зеленило у односу
записници јавног
уређења и на укупан број м2
предузећа
одржавања зелених површина
извршиоца посла
зеленила

Расходи и издаци Детаљно објашњење расхода програмских

Рбр. Конто Правни основ Извор финансирања
програмске активности активности
77
Планира се уређење зелених површина (сечење
Закон о комуналним делатностима,
шибља,кресање грана,кошење траве,израда јаркова и
Текуће поправке и Закон о инспекцијском надзору, Одлука
425000 пропуста на општинским и регионалним путевима) Приходи из буџета
одржавање о комуналном уређењу на територији
Одржавање заливног система у централном
парку,парку код бисте народних хероја и фонтане
Планирана је Програмска активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Шифра и назив: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Сврхa: Квалитетније пружање комуналних услуга, чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева и уређење атарских путева
Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналном уређењу
Опис: Редовна контрола пружања комуналних услуга од стране надлежног ЈКП „Бадњево“ и запослених Општинске Управе, ради остварења планираног циља

Вредност у Циљана Циљана
Циљ* Очекивана Циљана
базној вредност у вредност у
Назив индикатора вредност у вредност у Извор верификације
години 2020. 2021.
2019. години 2022. години
(2018) години години
Степен
покривености
Максимална
територије
могућа
услугама
покривеност
одржавања 40% 40% 40% 40%
насеља и
чистоће јавно- Програм Јавног предузећа и записник о
1 територије
прометних 40% извршеним радовима
услугама
површина (број
одржавања
улица које се чисте
чистоће јавних
у односу на укупан
површина
број улица у
општини)
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: општина Неготин

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Марија Петровић
78
Детаљно објашњење расхода
Правни основ Извор финансирања
Рбр. Конто Расходи и издаци програмске активности програмских активности
Закон о комуналним делатностима,

Планира се трошак одржавања Закон о инспекцијском надзору и Одлука
425000 Текуће поправке и одржавање Приходи из буџета
чистоће на јавним површинама о комуналном уређењу, Одлука о
комуналној инспекцији
Планирана је Програмска активност –Зоохигијена

Шифра и назив: 1102-0004 Зоохигијена
Функција: 620-Развој заједнице
ЈКП „Бадњево“ Неготин
Сврхa: Заштита од заразних и других болести које преносе инсекти
Основ: Закључен уговор општине Неготин


Назив индикатора базној години вредност у вредност у вредн2021 вредност у Извор верификације
(2018) 2019. години 2020. години години 2022. години
Унапређење Број извршених
заштите од запрашивања за
1 заразних и других сузбијање 5 4 4 5 5 ЈКП „Бадњево“
болести које комараца и
преносе инсекти дудоваца

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: ЈКП „Бадњево“ Неготин

79
Третирање комараца и дудоваца на
424000 Специјализоване услуге Закључен уговор Приходи из буџета
Планирана је Програмска активност –Зоохигијена

Шифра и назив: 1102-0004 Зоохигијена
Функција: 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
општина Неготин –Правобранилаштво општине Неготин
Сврхa: Плаћање новчаних казни по решењима судова за ујед паса луталица
Основ: Судска решења,судска и вансудска поравнања,медијација

Живојин Марковић, правобранилац општине Неготин

Назив
базној години вредност у вредност у вредност у вредност у Извор верификације
индикатора
Унапређење
Број пријављених
заштите од
уједа од паса и
заразних и других Пријаве грађана, Извештај Медицинског
1 мачака луталица 225 220 200 150 150
болести које центра и Завода за судску медицину Ниш
од стране
преносе
оштећених
животиње

општина Неготин – Правобранилаштво општине Неготин
Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Живојин Марковић
Детаљно објашњење расхода Извор

Расходи и издаци програмске Правни основ
Рбр. Конто програмских активности финансирања
Новчане казне и пенали по Накнада штете за повреде по основу Судске пресуде, судска поравнања, вансудска поравнања,
решењу судова уједа паса луталица медијацијски споразуми
Планирана је Програмска активност –Управљање и снабдевање водом за пиће

80
Шифра и назив: 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Функција: 630-Водоснабдевање
Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и
Сврхa:
чесмама
Основ: Закључен уговор општине Неготин

Далибор Ранђеловић, в.д. Директора ЈКП „Бадњево“

Степен
Адекватан квалитет
1 пружених услуга 41 % 42,5 % 43,5% 43,5% 43,5% ЈКП „Бадњево“
новом водоводном
водоснабдевања
мрежом

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Далибор Ранђеловић, в.д. Директора ЈКП „Бадњево“
Детаљно објашњење расхода програмских Извор

Расходи и издаци Правни основ
Рбр. Конто активности финансирања
Зграде и грађевински
511000 Замена старе водоводне мреже новом Закључен уговор Приходи из буџета
објекти
ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Назив програма: Програм 3. Локални економски развој
Сектор: Економска и развојна политика
Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.
81
Закон о локалној самоуправи, Стратегија одрживог развоја општине Неготин за период од 2012.до 2021. године од 23.11.2012. године, Програм развоја туризма
Основ:
општине Неготин 2018-2023 године и Стратегија руралног развоја општине Неготин 2019-2024. године
Опис: Унапређење локалног развоја и стварање повољнијег пословног амбијента
јединице/Буџетски Одељење за друштвене делатности ,привреду и развој
корисник:
Одговорно лице за
спровођење Марко Милосављевић и Маријана Ђорђевић
програмa:
Вредност Очекивана Циљана Циљана Циљана
Циљ* Назив у базној вредност вредност вредност вредност
Извор верификације
индикатора години у 2019. у 2020. у 2021. у 2022.
(2018) години години години години
Број нових
Економски развој пројеката за које
и повећање општина
1 запослености на обезбеђује 2 3 3 4 4 Министарства и приходи из буџета
територији учешће и број
општине новозапослених
лица
Планирана је Програмска активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програм коме
Програм 3. Локални економски развој
припада:
Шифра и назив: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Функција: 474 – Вишенаменски развојни пројекти
Назив
организационе
јединице/Буџетски
корисник:
Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција
Основ: Закључени уговори општине Неготин са донаторима
Опис: Реализацијом пројеката унапредиће се привредни амбијент у општини Неготин

спровођење прог. Марко Милосављевић и Маријана Ђорђевић
Очекив Циљан
Вреднос
ана а Циљана Циљана
Циљ* ту
вредно вредно вредност вредност
Назив индикатора базној Извор верификације
ст у ст у у 2021. у 2022.
години
2019. 2020. години години
(2018)
години години
82
административн
их поступака и
развој Број пројеката за
адекватних унапређење
1 2 3 3 4 4
сервиса и услуга инвестиционог амбијента
за пружање на 1000 становника
подршке
постојећој
привреди

корисник: Општина Неготин
Марко Милосављевић и Маријана Ђорђевић
Расходи и издаци Детаљно објашњење расхода

Рбр. Конто програмске програмских активности
Плаћање провизије за трансакције

банци, коришћење фиксног и
Уговор о суфинансирању
421000 Стални трошкови мобилног телефона за потребе Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
пројеката
реализације пројекта, закуп простора
за реализацију пројектних активности
У складу са пројектним активностима
предвиђено је плаћање трошкова
насталих током путовања за потребе Уговор о суфинансирању
422000 Трошкови путовања Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
пројекта у земљи и иностранству и пројеката
трошкови смештаја и дневница на
службеном путу
плаћаће се услуге предвиђене
пројектом - превођење, поклони, Уговор о суфинансирању
423000 Услуге по уговору Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
репрезентација, организација пројеката
конференција, промо материјал,
кетеринг, изнајмљивање опреме
плаћаће се услуге предвиђене Уговор о суфинансирању
424000 Специјализоване услуге Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
пројектом - надзор над извођењем пројеката
радова и др.
Текуће поправке и Уговор о суфинансирању
425000 плаћаће се текуће поправке и Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
одржавање пројеката
одржавање
плаћаће се канцеларијски материјал
Уговор о суфинансирању
426000 Материјал неопходан за потребе реализације Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
пројеката
пројекта, као и бензин потребан за
путовања у циљу реализације пројекта
83
Пратећи трошкови У складу са пројектним активностима Уговор о суфинансирању
444000 Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
задуживања плаћаће се пратећи трошкови пројеката
Порези, обавезне
482000 Приходи из буџета и
таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински плаћаће се радови на Уговор о суфинансирању
511000 Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
објекти изградњи,одржавању и пројектном пројеката
планирању
У складу са пројектним активностима Уговор о суфинансирању
512000 Машине и опрема Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
плаћаће се набавка машина и опрема пројеката
Планирана је Програмска активност – Мере активне политике запошљавања.

Програм коме припада: Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања
Функција: 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
јединице/Буџетски Општина Неготин
корисник:
Сврхa: Смањење броја незапослених на територији општине Неготин
Национална стратегија запошљавања за период 2011 - 2020. године, Локални акциони план запошљавања у општини Неготин за 2017. годину, Споразум о
Основ:
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину
Програмска активност "Мере активне политике запошљавања" пружа подршку подстицају запошљавања и смањењу броја незапослених на територији општине
Опис:
Неготин
спровођење прог. Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности ,привреду и развој

Број
новозапослених
Повећање броја
кроз
запослених кроз 5
реализацију
1 мере активне 1 5 6 8 10 евиденција НСЗ-а
мера активне
политике мушкарац
политике
запошљавања 4 жене
запошљавања-
стручна пракса
84
Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности ,привреду и развој

Рбр. Конто програмских активности
Исплата накнада ангажованим лицима Споразум о уређивању

Дотације организацијама у складу са Споразумом који се међусобних права и обавеза у
464000 обавезног социјалног потписује са Националном службом за реализацији програма или мера Приходи из буџета
осигурања запошљавање ( Јавни радови и активне политике запошљавања
Стручна пракса) за текућу годину
Планирана је Програмска активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Програм коме припада: Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив: 1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
корисник:
Сврхa: Обезбеђење услова за развој предузетништва
Основ: Национална стратегија за привлачење инвестиција, Стратегија одрживог развоја општине Неготин за период 2012. – 2021. године, од 23.11.2012. године,
Опис: Промоција инвестиционих потенцијала и предузетништва општине Неготин
спровођење прог. Слађана Стојановић, руководилац Одељења за друштвене делатности , привреду и развој
Очекива
Вредност у Циљана Циљана Циљана
Циљ* на
Назив базној вредност вредност вредност
вреднос Извор верификације
индикатора години у 2020. у 2021. у 2022.
т у 2019.
(2018) години години години
години
Број
новооснованих
предузетничких
радњи на
територији 16 лица
Подстицаји општине
општине уз учешће 10
1 за развој 7 лица 10 лица 11 лица 15 лица евиденција АПР-а
подстицаја мушкараца
локалне 6 жена
самоуправе кроз
реализацију мера
активне политике
запошљавања -
85
самозапошљавање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Општина Неготин

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности ,привреду и развој

Расходи и издаци програмске Правни основ Извор финансирања
Субвенције приватним Субвенције – финансијска

предузећима подршка предузетницима
Дотације организацијама
464000 Дотације за самозапошљавање Споразум Приходи из буџета
обавезног социјалног осигурања
ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Програм коме припада: Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив: 1502-0001 Управљање развојем туризма
Функција: 473 - Туризам
Туристичка организација Неготин
Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправеОдлука о оснивање Туристичке организације општине
Основ:
Неготин,број: 332-5/2006-I од 17.02.2006. године
Душан Петровић,директор
Циљ* Вредност у Очекивана

Циљана вредност у Циљана вредност Циљана вредност
Назив индикатора базној години вредност у Извор верификације
2020. години у 2021. години у 2022. години
(2018) 2019. години
Повећање прихода од
туризма
Проценат повећања
1 14000 17000 20000 22000 24000 РЗЗС
броја ноћења
Повећање смештајних
капацитета туристичке
86
понуде Проценат пораста
Републички
регистрованих
25 30 35 40 40 туристички
пружалаца услуга
инспектор,ЛТО
ноћења у општини

Туристичка организација општине Неготин

Душан Петровић,директор

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-

411000 Средства за исплату плата за 5 запослених Приходи из буџета
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 12361/2016 од 23. децембра 2016. године
Допринос за пензијско и Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-
412100 пио на терет послодавца
инвалидско осигурање 12361/2016 од 23. децембра 2016. године
Допринос за здравствено Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-
412200 здравствено на терет послодавца
осигурање 12361/2016 од 23. децембра 2016. године
413100 Накнаде у натури новогодишњи пакетићи за децу запослених Закон о раду
боловање преко 30 дана почетни износ који се Приходи из буџета

414000 Социјална давања запослених Закон о раду
рефундира
Закон о раду и Посебан колективни уговор за Приходи из буџета
установе културе чији је оснивач република
Накнаде трошкова за
415000 трошкови доласка и одласка с посла Србија, аутономна покрајина и јединица
запослене
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.
10/2015)
Закон о раду и Посебан колективни уговор за Приходи из буџета
установе културе чији је оснивач република
Награде запосленима и
416000 јубиларне награде за запослене који стичу право Србија, аутономна покрајина и јединица
остали посебни расходи
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.
10/2015)
трошкови платног промета за 2018.годину, Приходи из буџета
ел.енергија,централно грејање, водовод и
Закон о облигационим односима и роковима
канализација, дератизација, смеће, телефон,интернет,
421000 Стални трошкови измирења РИНО, по фактури, на основу
поштанске услуге, трошкови осигурања опреме,
потписаних полиса осигурања и фактури,
запослених, посетилаца, закуп опреме, закуп пословног
простора
87
Уредба о накнади трошкова и отпремнини Приходи из буџета
Трошкови службених трошкови сл. путовања у земљи за запослене у оквиру
државних службеника и намештеника („Сл.
422000 путовања у земљи и рада и трошкови сл. путовања у иностранство у оквиру
гласник РС", бр. 98/2007 - пречишћен текст,
иностранству рада
84/2014 и 84/2015)
услуге превођења, котизације за учешћа на Приходи из буџета
семинарима, штампарске услуге, услуге рекламе и
пропаганде, услуге по уговорима за обављање послова
423000 Услуге по уговору по фактури, уговору
који нису обухваћени редовним радом запослених, а
могу се јавити у пословању, репрезентација, за
презентације на сајмовима
424000 Специјализоване услуге Специјализоваане услуге по фактури, уговору
Текуће поправке и одржавање Приходи из буџета

425000 текуће поправке и одржавање посл. простора ,опреме по фактури, уговору
зграда и објеката и опреме
канцеларијски материјал за обављање делатности, Приходи из буџета
куповина бензина , материјал за одржавање хигијене
4260000 Материјал по фактури
пословних просторија и запослених у време обављања
рада
Остале текуће дотације и
465100 Умањење плата по Одлуци Владе РС Одлука владе РС буџет-01
трансфери
Порези,обавезне таксе,казне и Приходи из буџета

482000 таксе по суд. Решењима спецификацика трошкова за уплату
пенали
Новчане казне и пенали по
483000 таксе по суд. Решењима спецификација трошкова за уплату
решењу судова
511000 Зграде и грађевински објекти Учешће у пројекту за пешачке стазе по фактури и уговору
куповина административне опреме и друге опреме
512000 Машине и опрема по фактури и уговору
уколико то буде неопходно за обављање делатности
Планиран је Пројекат – Манифестација „Сајам меда и вина“

Шифра пројекта: 1502-01
Назив пројекта: Манифестација „Сајам меда и вина“
јединице/Буџетски Туристичка организација општине Неготин
корисник:
Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини
Основ: Одлука о оснивању Туристичке организације општине Неготин,број:332-5/2006-I од 17.02.2006. године
88
Опис: Вишедневна манифестација посвећена промоцији вина,винарства,виноградарства и пчеларства .Манифестација се организује у оквиру Дана општине Неготин
Трајање пројекта: 3 месеца
спровођење пројекта: Душан Петровић,директор
Очекивана Циљана
Циљ* Вредност у Циљана Циљана
вредност вредност
Назив индикатора базној вредност у вредност у Извор верификације
у 2019. у 2020.
години (2018) 2021. години 2022. години
1 Број излагача 30% 30% 40% 40% 50% Туристичка организација

Промоција и
унапређење винарства и Број узорака вина 110 110 110 120 120 Туристичка организација
пчеларства
Број посетилаца
7.000 7.000 8.000 8.000 9.000 Туристичка организација
манифестацији

Одговорно лице за спровођење пројекта Душан Петровић,директор

У складу са пројектним активностима плаћаће се

Приходи из буџета и трансфери
421000 Стални трошкови услуге предвиђене пројектом- закуп простора-сале Закључени уговори
од других нивоа власти
за одржавање оцењивања вина

услуге предвиђене пројектом – штампа
позивница,мајца,плаката,израда плакета,рекламе и
423000 Услуге по уговору репортаже,смештај и исхрана,набавка Закључени уговори
медаља,набавка вина и материјал за оцењивање
вина,ангажовање водитеља,предавача и комисије за
оцењивање вина
музички програм (ангажовање познатих естрадних
424000 Специјализоване услуге Закључени уговори Приходи из буџета
уметника),изнајмљивање концертног
система,обезбеђење, монтажа и превоз штандова
425000 Текуће поправке и одржавање Санација и монтажа фонтане вина На основу фактуре

426000 Материјал На основу фактуре Приходи из буџета
одређене врсте потребног материјала
89
У складу са пројектним активностима плаћаће се трансфери од других нивоа
512000 Машине и опрема На основу фактуре
израда осталих дрвених штандова власти
Планиран је Пројекат – Остали пројекти из области туризма

Назив пројекта: Остали пројекти из области туризма
корисник:
Основ: Одлука о оснивању Туристичке организације општине Неготин, број:332-5/2006-I од 17.02.2006. године
Опис: Организација мањих манифестација и догађаја у граду и општини,као и учешће на сајмовима и другим догађајима ван општине
Трајање пројекта: 12 месеци
у 2019. у 2020.
1 Број учесника 30% 40% 50% 50% 50% Туристичка организација
манифестационотуризм Број посетилаца 9000 10000 10500 11000 11500 Туристичка организација
а


90
услуге предвиђене пројектом – штампа
423000 Услуге по уговору позивница,мајца,плаката,захвалница,дегустација Закључени уговори Приходи из буџета
хране и пића,ангажовање хостеса и радника
,ангажовање предавача

музички програм ,уређење штанда, музички Приходи из буџета и трансфери
424000 Специјализоване услуге Закључени уговори
програм, изнајмљивање концертног од других нивоа власти
система,ватромет и обезбеђење,превоз учесника

426000 Материјал прибор за радионице,материјал за организовање На основу фактуре
котлића и набавка осталог материјала
Порези,обавезне таксе,казне и У складу са пројектним активностима плаћаће се

пенали таксе за регату
Планиран је Пројекат – Концерт посвећен Луису

Назив пројекта: Концерт посвећен Луису

корисник:
Основ: Одлука о оснивању Туристичке организације општине Неготин, број:332-5/2006-I од 17.02.2006. године
Опис: Једнодневна манифестација посвећена преминулом музичком извођачу из Неготина

Трајање пројекта: 3 месеца
у 2019. у 2020.
1 Број извођача 15 19 21 23 25 Туристичка организација

Повећање броја туриста
Број посетилаца
4000 5000 5500 6000 6500 Туристичка организација
манифестацији
91


штампање почасница,плаката,израда паноа,штампа
423000 Услуге по уговору Закључени уговори Приходи из буџета
натписа,исхрана за учеснике, поклони, монтажа
расвете,ангажовање водитеља,обезбеђење

424000 Специјализоване услуге изнајљивање концертног система,изнајмљивање Закључени уговори Приходи из буџета
инструмената,превоз учесника

426000 Материјал административни материјал,гориво за превоз На основу фактуре Приходи из буџета
учесника
ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Назив програма: Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
0101
Шифра програма:
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Сврха: Унапређивање пољопривредне производње у општини
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ,Стратегија руралног развоја општине Неготин 2019-2024.године,
Основ:
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин за 2019 годину
Субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Неготин кроз мере подршке из области
Опис: сточарства,ратарства,повртарства,пчеларства,воћарства,виноградства и винарства,развоја сеоског туризма и помоћ у циљу унапређења рада пољопривредних
удружења
корисник:
спровођење Запослени из Одељења за друштвене делатности ,привреду и развој
програмa:
92
Вредно Очекива
Циљана
ст у на Циљана Циљана
Назив вреднос
базној вреднос вредност у вредност у 2022. Извор верификације
индикатора т у 2021.
години т у 2019. 2020. години години
години
(2018) години
Број
пољопривред
них парцела
Стварање услова за обухваћених
развој и комасацијом
унапређење Број
пољопривредне регистрованих
1 производње и пољопривред Решења са корисницима субвенција
354 350 370 375 380
ефикасно них
управљање газдинстава
пољопривредним који су
земљиштем користили
мере подршке
руралног
развоја
Планирана је Програмска активност – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној

заједници - Комасација на подручју дела КО Рајац и Смедовац, општине Неготин - Комасација на подручју дела
КО Речка и Чубра општине Неготин
Програм коме припада: Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Шифра и назив: 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Функција: 421 - Пољопривреда
корисник:
Сврхa: Унапређење пољопривредне производње у општини
Основ: Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Опис: Програм комасације

спровођење прог. Комисија за комасацију
Вредно Очекива
Циљана Циљана Циљана
Циљ* ст у на
Назив вредност у вредност у вредност
базној вреднос Извор верификације
индикатора 2020. 2021. у 2022.
години т у 2019.
години години години
(2018) години
93
Број
Стварање услова за развој пољопривред
и унапређење них парцела
1 9850 9850
пољопривредне обухваћених
производње комасацијом

Услуге по
423000 Накнаде за чланове комисија приходи из буџета и други извори
уговору
Средства за ову намену користиће се за:

Специјализоване Закон о пољопривредном
424000 комасацију на делу територије општине приходи из буџета и други извори
услуге земљишту
Неготин, геодетске услуге
Субвенције
Средства за ову намену користиће се као
јавним Програм подршке за спровођење
субвенције регистрованим
451000 нефинансијсјим пољопривредне политике и приходи из буџета
пољопривредним газдинствима,
предузећима и политике руралног развоја
расподела средстава по конкурсу
Остале
донације,
465000 Умањење примања по Одлуци Владе РС Одлука владе РС приходи из буџета и други извори
дотације и
трансфери
Закон о удружењима
Дотације Средства за ову намену користиће се као
Програм подршке за спровођење
481000 невладиним дотације регистрованим приходи из буџета
пољопривредне политике и
организацијама пољопривредним удружењима
политике руралног развоја
ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Назив програма: Програм 6. Заштита животне средине
Сектор: Заштита животне средине
Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним
Сврха:
водама; Одрживо управљање отпадом.
94
-Национални програм заштите животне средине ("Сл.гласник РС", бр.12/10) -Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Неготин за 2018. годину, -Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09, др.закон, 43/11 ,одлука УС
и 14/16); -Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма ("Сл.гласник РС", бр.88/10); - Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима
Основ: хемијског и квантитативног статуса подземних вода (“Сл. гласник РС”, бр.74/11); -Уредбa о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС”, бр.50/12); -Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13); -Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Сл.гласник РС”, бр. 75/10); Закон о управљању отпадом (“Сл.гласник РС”, бр.36/09, 88/10 и
14/16).
Промоција и обележавање значајних датума и догађаја, континуирано мерење квалитета ваздуха, праћење квалитета површинских вода, испитивање
Опис: загађености земљишта, мерење нивоа комуналне буке у циљу акустичког зонирања, санација дивљих депонија и спречавање настајања нових депонија
,набавка стандардизованих контејнера и канти за одлагање комуналног отпада и повећање површина под зеленилом,

Слободан Дијановић
програмa:

Назив
базној години вредност у 2019. вредност у вредност у 2021. вредност у 2022. Извор верификације
(2018) години 2020. години години години
% становника
прикључених
Унапређење управљања
1 на 16% 16% 17% 17% 18% Ситуације од ЈКП „Бадњево“
отпадним водама
канализацион
у мрежу
Циљ Вредност у Очекивана Циљана Циљана Циљана

Назив
базној вреност у 2019. вредност у вредност у 2021. вредност у Извор верификације
години (2018) години 2020. години години 2022. години
Број извршених
мерења
114 114 114 114 114 Фактуре
квалитета
ваздуха
Унапређење квалитета
2 елемената животне Број извршених
средине мерења
квалитета 2 2 2 2 2 Фактуре
површинских
вода
95
Број извршених Резултати анализа и Извештај
12 12 12 12
мерења буке овлашћене куће за мониторинг
Вредност у
Циљ Очекивана Циљана Циљана Циљана
вредност у 2019. вредност у вредност у 2021. вредност у Извор верификације
години 2020. години години 2022. години
(2018)
Проценат
становништва
покривеног
услугом 65% 65% 65% 65% 65%
Унапређење управљања
прикупљања
3 комуналним и осталим
комуналног
отпадом
отпада
окончана ситуација, Извештај
Број „дивљих“
41 41 42 42 42 комисије за праћење спровођења
депонија
дивљих депонија
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Планирана је Програмска активност – Управљање заштитом животне средине
Програм коме припада: Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине
Функција: 560 - Заштита животне средине
Сврхa: Промоција заштите животне средине, едукација запослених
-Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 др.закон, 43/11,одлука УС и 14/16); - Програм коришћења
Основ:
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2019. годину
Промоција и обележавање значајних датума и догађаја, континуирано мерење квалитета ваздуха, праћење квалитета површинских вода, испитивање
Опис: загађености земљишта, мерење нивоа комуналне буке у циљу акустичког зонирања, санација дивљих депонија и спречавање настајања нових депонија
,набавка стандардизованих контејнера и канти за одлагање комуналног отпада и повећање површина под зеленилом,
Слободан Дијановић
96
Вредност
Очекивана Циљана Циљана
Назив у базној Циљана вредност у
вредност у 2019. вредност у вредност у Извор верификације
индикатора години 2022. години
години 2020. години 2021. години
(2018)
Усвојен
Испуњење обавеза у
програм
складу са законима у
заштите
домену постојања
1 животне 1 1 1 1 1
стратешких и оперативних
средине са
планова као и мере
акционим
заштите
планом

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Слободан Дијановић

421000 Стални трошкови Плаћање провизије за трансакције банци Уговор са НСЗ за јавне радове Приходи из буџета
Плаћање за услуге - поклони, репрезентација, На основу књиговодствене

423000 Услуге по уговору Приходи из буџета
промо материјал, кетеринг документације-фактура
Плаћање услуге чишћења града,уклањања и
санација дивљих депонија и спречавање настајања
нових депонија, мерење квалитета ваздуха,
424000 Специјализоване услуге Уговори Приходи из буџета
праћење квалитета површинских вода, испитивање
загађености земљишта, мерење нивоа комуналне
буке и друго
426000 Материјал Плаћање за набављени материјал Фактуре Приходи из буџета
Субвенције јавим
451000 нефинансијским пред. и орган. – Плаћање за набавку контејнера и канти Уговор и фактуре Приходи из буџета
ЈКП „Бадњево“
Планирана је Програмска активност –Управљање отпадним водама

Програм коме припада: Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив: 0401-0004 Управљање отпадним водама
Функција: 520 - Управљање отпадним водама
97
Сврхa: Успостављање одрживог управљања отпадним водама
Национални програм заштите животне средине (“Сл.гласник РС”, бр.12/10), Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник RS", бр.135/04, 36/09 и 36/09 -
Основ:
др.закон, 72/09,др.закон, 43/11, одлука УС и 14/16)
Опис: Успостављање канализационе мреже за одвођење санитарно фекалних отпадних вода, унапређење мреже за одвођење атмосферских отпадних вода

Далибор Ранђеловић, в.д.,директор-а, ЈКП „Бадњево“ Неготин

Проценат
Максимална могућа домаћинстава
покривеност корисника и обухваћених окончана ситуација, окончани извештај
1 16% 16,5% 17% 17% 18%
територије услугама услугом у односу на и Извештај Jавног комуналног предузећа
уклањања отпадних вода укупан број
домаћинстава

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Далибор Ранђеловић, в.д.,директор-а, ЈКП „Бадњево“ Неготин

Конто Расходи и издаци програмске активности активности
Извођење радова на успостављању канализационе мреже

511000 Зграде и грађевински објекти Уговори Приходи из буџета
у општини Неготин
ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Назив програма: Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини Неготин
98
Основ: Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о локално самоуправи
Опис: Повећање, развијеност и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Општина Неготин и ЈКП „Бадњево“ Неготин
Далибор Ранђеловић, в.д. директор-а ЈКП „Бадњево“
програмa:

Одржавање квалитета улица
кроз реконструкцију и
редовно одржавање
Број километара санираних
асфалтног Оверена ситуација од стране
1 и/или реконструисаних 194 км 202 км 212 км 222 км 232 км
покривача,туцаником надзорног органа
улица
,земљаних –некатеготисаних
путева и светлосна
сигнализација
Планирана је Програмска активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Програм коме припада: Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив: 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Сврхa: одржавање улица на територији општине

Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 , 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-
Основ:
др.закон)
Опис: Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача
Драган Мијуцић, извршни директор ЈКП „Бадњево“

99
Одржавање квалитета улица
кроз реконструкцију и
редовно одржавање
Број километара
асфалтног Оверена ситуација од стране
санираних и/или 194 км 202 км 212 км 222 км 232 км
покривача,туцаником надзорног органа
реконструисаних улица
,земљаних –некатегорисаних
путева и светлосна
сигнализација

ЈКП „Бадњево“

Драган Мијуцић,извршни директор ЈКП „Бадњево“

Услуге по уговору за уређење грађевинског Закључен уговор Приходи из буџета

423000 Услуге по уговору земљишта према ЈКП „Бадњево“
424000 Специјализоване услуге Геодетске услуге и остале специјализоване услуге Фактуре Приходи из буџета
Местимично поправљање коловоза, крпљење Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, Приходи из буџета
ударних рупа, пресвлачење и поправљање бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
Текуће поправке и одржавање
425000 тампонског слоја,ревитализација пољских 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-
зграда и објеката
путева,одржавање пружних пролаза на др.закон)
општинским путевима
Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,
бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, приходи из буџета и
511000 Зграде и грађевински објекти Наставак реконструкције улица у граду
98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019- други извори
др.закон )
Планирана је Програмска активност - Јавни градски и приградски превоз путника

Програм коме припада: Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив: 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
Функција: 912 – Основно образовање
Сврхa: Обезбеђење јавног превоза ученика и наставника

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (Сл. Гласник РС , број: 15/2016 и 104/2016), уговор о концесији и уговор о превозу ученика и
Основ:
наставника
Градски и приградски превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе која
Опис:
обухвата јавни линијски превоз као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника

Саобраћајни и комунални инспектори
100

Проценат
грађана услугом
јавног превоза
Максимална могућа
(број грађана који
покривеност корисника и
1 живе у насељима 90% 90% 90% 90% 90%
територије услугама јавног
где постоји
превоза
организован јавни
превоз у односу на
укупни број
грађана у општини)

Саобраћајни и комунални инспектори
Расходи и издаци Детаљно објашњење расхода програмских активности Правни основ Извор финансирања
Рбр. Конто
Градски и приградски превоз путника унутар насељених места или Уговор о концесији и Уговор о превозу Приходи из буџета
између насељених места која се налазе на територији јединице ученика и наставника
422000 Трошкови путовања
локалне самоуправе која обухвата јавни линијски превоз као и
обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника
ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Назив програма: Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

Сектор: Образовање
Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о платама у државним органима и јав.службама,
Основ:
Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Правилник о општим санитарним условима, Правилник о раду ПУ „Пчелица“
Опис: Обезбеђење неопходних средстава за функционисање предшколске установе
Предшколска установа "Пчелица"
Радмила Маџаревић, директор установе
спровођење програмa:
101
Вредност у Очекивана Циљана Циљана Циљана
Просечан број деце у Норматив и општинска одлука о броју

22 22 22 23 23
групи деце
Просечан број деце по
Обезбеђени васпитачу(јасле,
адекватни услови предшколски, Норматив и општинска одлука о броју
11 11 11 12 12
за васпитно- припремно деце
1
образовни рад са предшколски
децом уз повећан програм)
обухват Проценат деце
ослобођене од пуне Општинска одлука о подршци
10% 10% 12% 12% 12%
цене услуга у односу породицама са троје и више деце
на укупан број деце
Циљ Вредност у Очекивана Циљана Циљана Циљана

Број посебних и
квалитета
специјалних програма Рекреативна,гимнастика и школица
2 предшколског 2 2 3 3 3
у објекту предшколске енглеског језика
образовања и
установе
васпитања
Проценат васпитача и
стручних сарадника
који су добили
најмање 24 бода за
80 80 85 85 85 На основу добијених сертификата
стручно усавршавање
кроз учешће на
семинарима на
годишњем нивоу
Број објеката у којима
су извршена
инвестициона
улагања на годишњем 1 1 1 1 2 По пројектима за дати период
нивоу,у односу на
укупан број објеката у
ПУ

Стварање услова за Стварање услова за Норматив и општинска одлука о броју

3
бољи боравак деце бољи боравак деце деце
102
Проценат објекта који
Норматив и општинска одлука о броју
су прилагодили
деце
простор за децу
Носилац програма ПУ „ПЧЕЛИЦА“

Планирана је Програмска активност – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања
Програм коме припада: Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра и назив: 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција: 911 - Предшколско образовање
Сврхa: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Закон о раду,Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању,Закон о платама у државним органима и
Основ: јав.службама, Закључак Владе РС,Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Закон о извршењу и обезбеђењу,Правилник о општим санитарним
условима,Правилник о раду ПУ Пчелица и колективни уговор за предшколство
Опис: Обезбеђење неопходних средстава за функционисање предшколске установе

Радмила Маџаревић, директор установе
програмске aктивности:

Обезбеђени адекватни
Норматив и
услови за васпитно-
1 Просечан број деце у групи 22 22 22 23 23 општинска одлука о
образовни рад са децом уз
броју деце
повећан обухват
103
Просечан број деце по васпитачу(јасле, Норматив и
предшколски, припремно предшколски 11 11 11 12 12 општинска одлука о
програм) броју деце
Општинска одлука о
Проценат деце ослобођене од пуне цене подршци
10% 10% 12% 12% 12%
услуга у односу на укупан број деце породицама са троје
и више деце

Радмила Маџаревић,директор установе
Р.бр. Конто
Закон о платама у држ.орг.и јавним

службама, Уредба о изменама и
доп.уред.о коефиц.за обрач. и
Плате, додаци и накнаде
411000 Обрачун плата по прописаној основици за предшколство испл.плата запосл у јав.служ; Закључак Приходи из буџета
запослених
Владе РС; Закон о предш.вас.и
образ.(члан 52) и Одлука о максималном
бр.запослених за 2017.годину
Закон о платама у држ.орг.и јавним
службама, Уредба о изменама и
доп.уред.о коефиц.за обрач. и
Обрачун доприноса и Одлуци о максим.бр.запос.за 2015.- и
412000 Социјални доприноси испл.плата запосл у јав.служ; Закључак Приходи из буџета
прописаној основици за предшколство
Владе РС; Закон о предш.вас.и
образ.(члан 52) и Одлука о максималном
бр.запослених за 2017.годину
413000 Накнаде у натури Куповина дечијих новогодишњих пакетића за децу запослених Закон о буџетском систему Приходи из буџета
Закон о фин.подршци породици са
децом , Закон о здравственом
Исплата накнада за време
осигурању, Закон о раду, Посебни Социјални доприноси -
414000 одсуствовања с посла на Породиљско боловање за раднице и помоћи
колективни уговор за запослене у 03 и приходи из буџета
терет фондова
устан.предшкол.вас.и образ.; Правилник
о раду ПУ „Пчелица“
Закон о раду, Посебни колективни
415000 Трошкови доласка и одласка са посла запослених уговор за зап.у устан.предшкол.вас.и Приходи из буџета
запослене
образ.; Правилник о раду ПУ „Пчелица“
Закон о раду, Посебни колективни

416000 Јубиларне награде за раднике који то право стичу у 2020. години уговор за зап.у устан.предшкол.вас.и Приходи из буџета
образ.; Правилник о раду ПУ „Пчелица“
104
Трошкови платног промета ,енергетске услуге-за
Уговори о јавној набавци и рачуни ,по
421000 Стални трошкови струју,грејање,комуналне услуге,услуге комуникација,трошкови приходи из буџета и 16
уговорима и рачунима
осигурања
Посебни колективни уговор за зап. у приходи из буџета и
Трошкови службених
На основу искуствених износа из предходних година за дневнице и устан.предш.васп.и други извори
422000 путовања у земљи и
смештај 2018.год образовања;Правилник о раду ПУ
иностранству
„Пчелица“
приходи из буџета и
Административне услуге,одржавање инфор.система , за услуге Уговор о изради и одржавању информац
423000 Услуге по уговору други извори
штампања и објављивања тендера у 2018.г ,репрезентација систе.
Закон о јавним набавкама, Правилник о

врст.начину остваривања и финансирања
Дезинфекција,дезинсекција и дератизација за 2020.год пролећни
424000 Специјализоване услуге посебних спец.програма и др.облика приходи из буџета и 16
излет за децу старијих и припремних група
рада и услуга које остварује предшколска
установа
Закон о планирању и изградњи, Закон о
основама система образовања и
Текуће поправке и Поправка и одржавање на водоводу, грејању, ел. инсталацијама, васпитања а према рачунима добављача,
приходи из буџета и
425000 одржавање зграда и одрж.објеката , механичке поправке опреме, одржавање опреме за Закон о заштити од пожар, Правилник о
други извори
објеката,опреме домаћинство,поправка котла за грејање техничким нормативима за заш.објеката
од атмосферског пражњења а према
рачунима добављача
На основу износа из предх.периода канцеларијски материјал ,радна
униформа и обућа према потребама за 2018., На основу износа из
Закон о јавним набавкама и
426000 Материјал предх.периода стручна литература,за бензин,хемијска сред.и приходи из буџета и 16
наруџбенице, по рачуну добављача
инвентар за одрж.хигијене, намирнице за прип.хране, потрошни
материјал,инвентар и рез.делови
Закон о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата,
465100 Средства на основу Закона о привременом уређењу основица односно зарада и других сталних Приходи из буџета
трансфери
примања код корисника других јавних
средстава
Накнаде за социјалну
472000 Превоз деце са посебним потребама приходи из буџета
заштиту из буџета
Правилник о регистрацији моторних и
Порези,обавезне
482000 Регистрација возила, искуствено по налозима за плаћање таксе, прикључних возила и рачуни приходи из буџета
таксе,казне и пенали
овлашћ.куће
483000 Новчане казне и пенали приходи из буџета
Зграде и грађевински Одржавање купатила и замена столарије на новој згради и израда Закон о основама система образовања и
511000 приходи из буџета
објекти пројектне документације васпитања
Закон о основама система образовања и приходи из буџета и

512000 Машине и опрема Опрема за домаћинство и опрема за образовање
васпитања други извори
ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
105
Назив програма: Програм 9. Основно образовање и васпитање

Сектор: Образовањe
Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и
Основ:
83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
Опис: Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин
јединице/Буџетски Одељење за друштвене делатности, привреду и развој / Основне школе са територије општине Неготин
корисник:
Одговорно лице за Љиљана Лицуловић, руководилац Одељења за буџет, финансије и ЛПА и Слађана Стојановић, руководилац Одељења за друштвене делатности, привреду и
спровођење програмa: развој
Циљ* Извор
Вредност у базној Очекивана вредност Циљана вредност у Циљана вредност у Циљана вредност у
Назив индикатора верификац
години (2018) у 2019. години 2020. години 2021. години 2022. години
ије
Потпуни обухват
Обухват деце Годишњи
основним
1 основним 1.935 1.922 1.922 1.922 1.922 планови
образовањем и
образовањем рада школе
васпитањем
Планирана је Програмска активност – Функционисање основних школа

Одговорна лица за наведену активност су директори основних школа.
Средства за ову активност су планирана у износу од 59.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.
Сврха активности је доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним
стандардима.
Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС број: 88/2017, 27/2018-
др.закони и 10/2019) и Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник, број: 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон
и 10/2019).
Средства су планирана за материјалне трошкове основних школа, за обезбеђење њиховог редовног
функционисања, на економској класификацији 463000 Текући трансфери осталим нивоима власти. За материјалне
трошкове свих основних школа планирана су средства у укупном износу од 59.000.000 динара и то за следеће школе:
1. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин

2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Прахово
106
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабуковац
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица
11. OУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин
12. ОШ „12. септембар" Неготин
Основ:
јединице/Буџетски ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН
корисник:
Марија Думитрашковић
Циљ* Циљана
Вредност у базној Очекивана вредност Циљана вредност у Циљана вредност у Извор
Назив индикатора вредност у 2022.
години (2018) у 2019. години 2020. години 2021. години верификације
години
Годишњи планови
Обухват деце основним
рада школе-
образовањем 219Ж 237М 221Ж 234М 230Ж 240М 235Ж 245М 250Ж 250М
Потпуни обухват евиденције из
(разложено по полу)
основним дневника
1
Стопа прекида
васпитањем На основу
основног образовања 1Ж 0 0 0 0
прикупљених
мишљења Комисије
107
Просечан број поена на 9,8
матурском испиту 9,3 9,8 10 10
(математика/српски/оп
шти)
2 квалитета основног
евиденције из
дневника
Проценат ученикакоји
је учествовао на
републичким
такмичењима 0,2
0,9 3 4 4
Основ:
јединице/Буџетски ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ НЕГОТИН
корисник:
Дејан Којчиновић
години
108
1
основног образовања
Просечан број поена на 9,8

матурском испиту 10 10 10 10
шти)
дневника
такмичењима
Основ:
јединице/Буџетски ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“
корисник:
109
ЈАСМИНА ЛУКОВИЋ
години
1
васпитањем Пресељење
основног образовања 0% 0% 0,01% 0,01% 0,01%
породице у други
град
Просечан број поена на

матурском испиту
шти)
дневника
Основ:
110
јединице/Буџетски ОСНОВНА ШКОЛА „12 СЕПТЕМБАР“
корисник:
СНЕЖАНА МАРКОВИЋ
години
1
основног образовања 0 0 0 0 0
Просечан број поена на

матурском испиту
шти)
дневника
111
Основ:
јединице/Буџетски УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН
корисник:
ДРАГАНА ПАШИЋ
години
1
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Проценат деце која се
Унапређење школују у редовним
доступности основним школама на
2 основног основу индивидуалног
образовања деци из образовног плана
осетљивих група (ИОПЗ) у односу на
укупан број
112
Основ:
јединице/Буџетски ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА
корисник:
АНЂЕЛКА БАЛАНЕСКОВИЋ
години
1
Просечан број поена на Годишњи планови
матурском испиту рада школе-
(математика/српски/оп евиденције из
113
шти) дневника
Основ:
јединице/Буџетски ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ПРАХОВО
корисник:
ИВАНКА ВОЈИНОВИЋ
години
Обухват деце основним 32Ж 41М 38Ж 35М 42Ж 41М 41Ж 41М 41Ж 41М
Потпуни обухват рада школе-
образовањем
основним евиденције из
1 (разложено по полу)
образовањем и дневника
Стопа прекида 0 0 0 0 0
На основу
114
(разложено по полу) мишљења Комисије
0 0 0 0 0
осетљивих група (ИОП2) у односу на
Основ:
јединице/Буџетски ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ УРОВИЦА
корисник:
115
СНЕЖАНА МИТУЛОВИЋ
години
1

Основ:
Назив организационе ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК

јединице/Буџетски
116
корисник:
БОЈАНА МИХАЈЛОВИЋ
Циљ*
Вредност у базној Очекивана вредност Циљана вредност у Циљана вредност у Циљана вредност Извор
години (2018) у 2019. години 2020. години 2021. години у 2022. години верификације
Обухват деце основним рада школе-
образовањем 47Ж 70М 54Ж 67М 54Ж 67М 54Ж 67М 54Ж 67М евиденције из
(разложено по полу) дневника
основним
1
Просечан број ученика На основу
по одељењу 3,92Ж 5,83М 3,92Ж 6,15М 3,92Ж 6,15М 3,92Ж 6,15М 6,92Ж 6,15М прикупљених
(разврстани по полу) мишљења
Комисије

2 основног основу индивидуалног 1,71 0,83 0,83 0,83 0,83
Основ:
117
јединице/Буџетски ОСНОВНА ШКОЛА „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“ РАЈАЦ
корисник:
ОЛИВЕРА СТРЕЧАНОВИЋ
Циљ*

35(19Ж 16М) 30(15Ж 15М) 30(15Ж15М) Евиденције о
(разложено по полу) упису у матичне
Потпуни обухват књиге
основним Просечан број ученика
1
образовањем и по одељењу На основу
васпитањем (разврстани по полу) прикупљених
мишљења
Стопа прекида Комисије
0%

118
Основ:
јединице/Буџетски ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ
корисник:
ДУШИЦА ИВАНОВИЋ
Циљ*
Обухват деце основним 59(30Ж 29М) 53(29Ж 24М) 53(29Ж 24М)

образовањем Евиденције о
1
мишљења
основног образовања 0%

119
Основ:
јединице/Буџетски ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЈАБУКОВАЦ
корисник:
МИЋА БЛЕНДИЋ
Циљ*

66/38 67/35 67/35 Евиденције о
1 8,25/4,75 8,38/4,38 8,38/4,38
мишљења

120
ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Назив програма: Програм 10. Средње образовање и васпитање
Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде
Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др закони и 10/2019), Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007,
83/2014- и др. Закон, 101/2016- др. Закон и и 47/2018), Закон о буџетском систему, члан 29 („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
Основ: 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, Правилник о стандардном и класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број: 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019,
33/2019 и 68/2019).
Опис: Нормално и несметано функционисање средњих школа са територије општине Неготин
јединице/Буџетски Средње школе са територије општине Неготин
корисник:
спровођење Стојановић Слађана, руководилац Одељења за друштвене делатности, привреду и развој
програмa:
Циљ* Назив Вредност у базној Очекивана вредност Циљана вредност у Циљана вредност у Циљана вредност у
индикатора години (2018) у 2019. години 2020. години 2021. години 2022. години
Повећање Број деце која

обухвата су обухваћена Годишњи план рада
1 920 873 873 873 873
средњошколски средњим школе
м образовањем образовањем
Планирана је Програмска активност – Функционисање средњих школа

Одговорно лице за наведену активност су директори средњих школа.
Средства за ову активност су планирана у износу од 21.000.000,00 динара из извора 01-приходи из буџета.
Сврха активности је доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним
стандардима.
Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС број: 88/2017, 27/2018-
др.закони и 10/2019).
121
Средства су планирана за материјалне трошкове средњих школа, за обезбеђење њиховог редовног функционисања,
на апропријацији 463000 Текући трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од 21.000.000,00 динара за
следеће средње школе :
1. Неготинска гимназија
2. Техничка школа
3. Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“
4. СУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин
Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и
Сврха:
привреде
83/2014- и др. Закон, 101/2016- др. Закон и и 47/2018), Закон о буџетском систему, члан 29 („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
Основ: 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, Правилник о стандардном и
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број: 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018,
104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019).
јединице/Буџетски ПОЉОПРИВТЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ“ НЕГОТИН
корисник:
ЗЛАТАНОВИЋ РАДОМИР
Циљ* Вредност у
Очекивана вредност Циљана вредност у Циљана вредност у Циљана вредност у
Назив индикатора базној години Извор верификације
у 2019. години 2020. години 2021. години 2022. години
(2018)
Обухват деце
средњим 214Ж 131М 191Ж 115М 191Ж 115М
образовањем 291Ж 115М
(разложено по
полу)
средњим
1 Просечан број
ученика по
одељењу 0,02% м 0,02ж 0,02ж
(разврстани по 0,0008%ж 0,02ж 0,01м 0,01м
полу) 0,01м
122
средњег
полу)
Проценат деце која
се школују у
редовним
средњимшколама
на основу
индивидуалног
1,15 0,33 0,33 0,33
образовног плана
(ИОП2) у односу на
доступности
2 укупан број
средњег
Број објеката који
0 0 0 0
простор за децу са
инвалидитетом у
односу на укупан
број објеката
Сврха:
привреде
104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019).
јединице/Буџетски УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН
корисник:
ДРАГАНА ПАШИЋ
Циљ*
123
Вредност у
(2018)
средњим
полу) 22М 29Ж 20М 26Ж 32М 25Ж 22М 25Ж 22М 26Ж
Просечан број
Потпуни обухват ученика по
средњим одељењу
1
образовањем и (разврстани по
васпитањем полу)
средњег
полу)
редовним
на основу
0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
средњег
Сврха:
привреде
124
104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019).
јединице/Буџетски ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН
корисник:
САША НИКОЛИЋ
(2018)
средњим
(разложено по 219(180М 39Ж)
45Ж
полу)
Потпуни обухват ученика по 24(20М,4Ж)
6Ж рада школе-
1 евиденције из
дневника
средњег
полу)
редовним
на основу
средњег
125
Сврха:
привреде
104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019).
јединице/Буџетски НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
корисник:
ДРАГАНА НИСИЋ
(2018)
средњим
(разложено по Матична књига
150м 152ж 147м149ж 310 325 350
полу)
Потпуни обухват ученика по
1
Стопа прекида Прелазак у другу

0,02 0,003 0 0 0
средњег школу
полу)
126
редовним
на основу
доступности 0 0 0 0 0
средњег
1 1 2 2 2 Архива школе
ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Назив програма: Програм 11. Социјална и дечја заштита
Сектор: Социјална заштита
Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине
Стратегија развоја социјалне заштите (Службени гласник РС бр.108/2005, Стратегија подстицаја рађања Владе Републике Србије 0,5 бр.56-8830/2007-3 од 31
јануара 2008 год;стратегија унапређења особа са инвалидитетом у Републици Србији (Сл.гласник РС бр 1/2007), Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС
Основ: 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) Закон о финансијској подршци породици са децом (Сл.гласник РС''бр.113/2017 и 50/2018) Закон о
удружењима (Сл.гласник РС бр.51/09, 99/20111- др.закони и 44/2018-др.закон), Закон о Црвеном крсту (Сл.гласник РС''бр. 107/2005) и Закон о трансфузиолошкој
делатности
Опис: Реализацијом предложених програмских активности доприноси се ефикасном систему социјалне заштите који треба да одговори на потребе грађана
Циљ* Вредност у Очекивана Циљана Циљана

Назив Циљана вредност у
базној години вредност у вредност у вредност у Извор верификације
индикатора 2022. години
(2018) 2019. години 2020. години 2021. години
Број корисника
Повећање мера и услуга
Документација установа социјалне
доступности права и социјалне и дечје
1
услуга социјалне заштите који се 820 705 700 690 680 заштите и одељења за, друштвене
делатности ,привреду и развој
заштите финансирају из
буџета
Наведена активност спроводи се и преко Центра за социјални рад
127
Програм коме припада: Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив: 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
Функција: 090-Социјална заштита некласификована на другом месту

Центар за социјални рад Неготин
Сврхa: Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву

Основ: Закон о социјалној заштити

Дане Суруџић, директор

Назив
Проценат грађана
којим добијају
10 10 10 10 10 Центар за социјални рад
новчане накнаде и
накнаде у натури
Центар за социјални рад
Унапређење Број корисника
1 стандарда једнократне 820 800 800 800 800
становништва новчане помоћи
Висина буџетских Центар за социјални рад

издвајања за мере
5740000 6800000 6500000 6000000 8600000
материјалне
подршке

Назив
Број ромских
Побољшање породица
социјално 500 400 400 350 350 Центар за социјални рад
корисника
економских услова социјалне помоћи
2 живота посебно
осетљивих Број избеглих и
социјалних група- интерно 10 10 7 5 5
роми расељених
128

Центар за социјални рад Неготин
Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Дане Суруџић, директор

Закон о платама у државним органима Приходи из буџета и

и јавним службама ("Сл.гласник РС" из других извора
411000 Плате, додаци и накнаде запослених Плате за раднике Центра за социјални рад број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11,
99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.
закон),
Закон о платама у државним органима Приходи из буџета и
и јавним службама ("Сл.гласник РС" из других извора
Допринос за пензијско и инвалидско
412100 Доприноси за ПИО за раднике Центра за социјални рад број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11,
осигурање
99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.
закон),
Закон о платама у државним органима
и јавним службама ("Сл.гласник РС"
Доприноси за здравство за раднике Центра за социјални
412200 Допринос за здравствено осигурање број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11,
рад
99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.
закон),
415000 Накнада трошкова за запослене Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла
Награде запосленима и остаали Приходи из буџета

416000 Јубиларне награде запослених Решење
посебни расходи
Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за
421000 Стални трошкови електричну енергију,трошкови за воду и канализацију, Закључени уговори и решења
средства за фиксну и мобилну телефонију, интернет
422000 Трошкови путовања Средства за трошкове путовања
Текуће поправке и одржавање зграда и Из других извора

425000 Средства за текуће поправке и одржавање
објеката и опреме прихода
Приходи из буџета и
426000 Материјал Набавка материјала Фактуре из других извора
Остале донације, дотације и
465000 Умањење плате по Одлуци Владе РС Одлука Владе РС
трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из Приходи из буџета
472000 Једнократне помоћи
буџета
129
511000 Зграде и грађевински објекти Радови на објекту Фактуре
512000 Машине и опрема Набавка опреме Фактуре
У оквиру наведене активности планиране су избеглице

Шифра и назив: 0901-0002 Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја
Функција: 070 – Социјална помоћ некласификована на другом месту
Општинска управа општине Неготин
Сврхa: Накнаде за избегла и расељена лица
Основ:
Средства за куповину кућа са окућницом,набавка хуманих пакета хране ,за грађевински материјал за поправку објеката,белу технику или намештај,за огрев и
Опис:
новчане помоћи
Верица Црногорац,повереник за избеглице
Вредност у
Циљ* Очекивана Циљана Циљана Циљана
(2018)
Куповина
сеоских кућа,
Решавање стамбених
изградња
потреба избеглица и 20 стамбених
станова за
ИРЛ и стварање јединица и 8 3 4
избеглице и ИРЛ
бољих услова за куће
и помоћ у
живот
грађевинском
материјалу
јединице/Буџетски корисник: Општинска управа општине Неготин
Верица Црногорац, повереник за избеглице

130
Стални
421000 Средства за провизију Приходи из буџета
трошкови
Накнаде за Средства за куповину кућа са

социјалну окућницом,набавка хуманих пакета
472000 заштиту из хране ,за грађевински материјал за Приходи из буџета
буџета- поправку објеката,белу тенику или
избеглице намештај,за огрев и новчане помоћи
Планирана је Програмска активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Шифра и назив: 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функција: 090-Социјална заштита некласификована на другом месту
Црвени крст Неготин
Подршка социјално угроженом становништву, лицима угроженим у несрећама као и повећање броја прикупљених јединица крви, здравствено
Сврхa:
превентивна делатност ,као и едукација младих кроз различите програме Црвеног крста.
Основ: Закон о Црвеном крсту, Закон о трансфузијолошкој делатности и Закон о ванредним ситуацијама
Црвени крст Неготин планира да током 2020. године дистрибуира пакете за 450 социјално најугроженијих породица у граду и свим селима ,
планирана је и подршка деци кроз донирање потребне гардеробе и опреме .У плану је и подршка лицима у виду пакета у случају несрећа као и
организовање акција добровољног давања крви са циљем наставака повећања броја добровољних даваоца крви , односно подела мајица као знак
захвалности као и знакова признања вишеструким даваоцима крви.Обезбеђивање потребних резерви крви за лечење наших суграђанама зависи од
рада Црвеног крста јер се крв може обезбедити искључиво у акцијама Црвеног крста коме је држава поверила и део послова локалних трансфузија
које више не могу узимати крв.У том смислу Црвени крст је шестоструко повећао свој рад у делу давалаштва крви како би обезбедио потребне
резерве за лечење наших суграђана широм Србије и омогућио несметан рад наше болнице.Превенција и едукација социјално угрожених грађана
Опис:
кроз програм бриге о старима,опоравак социјално угрожене деце,инклузија ромске деце,борба против трговине људима,борба против насиља у
школама ,обилазак и помоћ старим лицима,едукација волонтера и други програми.Превенција-подизање свести грађана о важности упражњавања
здравих стилова живота и важности превенције болести, пре свега хронично незаразних болести са посебним акцентом на рањиве групе(млади,
старији и социјално угрожени) превенција и смањење ризичног понашања и болести зависности међу младима кроз превентивно-едукативне
садржаје.Прикупљање и подела половне одеће,обуће и постељине социјално угроженим грађанима општине Неготин.Спајање растављених и
изгубљених чланова породица радом Службе тражења Црвеног крста и многобројне друге активности у циљу пружања помоћи најугроженијим
породицама Општине Неготин.Едукација у пружању прве помоћи унесрећенима.
Љуба Маринковић,секретар Црвеног крста Неготин
131
Вредност
Назив у базној Циљана вредност Циљана вредност
вредност у вредност у Извор верификације
индикатора години у 2020. години у 2022. години
(2018)
Број породица
за социјално База података Црвеног крста
450 450 450 450 450
Социјално деловање - олакшавање угрожено Неготин-спискови корисника
људске патње пружањем неопходне становништво
ургентне помоћи лицима у невољи, Број
1
развијањем солидарности међу дистрибуираних
људима, организовањем различитих пакета за База података Црвеног крста
450 450 450 450 450
облика помоћи социјално Неготин-спискови корисника
угрожено
становништво
Вредност
Циљ Очекивана Циљана
Назив у базној Циљана вредност Циљана вредност
вредност у вредност у Извор верификације
индикатора години у 2020. години у 2022. години
(2018.)
Социјално деловање - олакшавање
људске патње пружањем неопходне Број акција на
ургентне помоћи лицима у невољи, прикупљању База података Црвеног крста
2 350 400 500 500 500
развијањем солидарности међу различитих Неготин-спискови корисника
људима, организовањем различитих врста помоћи
облика помоћи

корисник: Црвени крст Неготин
aктивности: Љуба Маринковић,секретар Црвеног крста Неготин
Детаљно објашњење расхода програмских активности
Расходи и издаци
Рбр Реализација јавних овлашћења које је држава поверила Црвеном крсту, као и
Конто програмске Правни основ Извор финансирања
. реализација свих програмских делатности које Црвени крст континуирано
реализује.
Црвени крст Неготин планира да током 2020,године дистрибуира пакете социјално
најугроженијим породицама у граду и околним селима , планирана је и подршка деци
кроз донирање потребне гардеробе и опреме .У плану је и подршка лицима у виду
пакета у случају несрећа као и наставак повећања броја добровољних даваоца крви и
повећање броја прикупљених јединица крви кроз организоване акције , односно
Закон о Црвеном
Дотације подела мајица као знак захвалности и знакова признања вишеструким
крсту, Закон о
непрофитним даваоцима.Едукација волонтера Црвеног крста.Црвени крст Неготин је различитим
трансфузијолошкој Приходи из буџета
481100 организацијама које активностима и акцијама свакодневно присутан у свим основним и средњим школама
делатности и Закон Локалне самоуправе
пружају помоћ Општине Неготингде врши обуку младих за ненасилно понашање, превенцију болести
о ванредним
домаћинствима зависности, здравствено превентивне делатности, пружања прве помоћи, безбедности
ситуацијама
деце у саобраћају, препознавања и заштите младих од трафиканата и начина
избегавања ланца трговине људима, бриге о старим лицима и пружање свих врста
помоћи социјално угроженим лицима, као и обезбеђивање потребних резерви крви за
лечење наших суграђана како у нашој болници тако и у свим клиникама широм
Србије.Помоћ угроженима у ванредним ситуацијама .Едукација младих волонтера и
132
њихово оспосбљавање за друштвено корисан и хуман рад на добровољној
бази.Занављање кадрова и задржавање волонтера оквиру Црвеног
крста.Континуирана реализација програма Промоција хуманих вредности којим смо
обухватили све основне школе, где кроз вршњачку едукацију учимо младе лепом,
ненасилном понашању уз поштовање принципа различитости, толеранције и
хуманости, као и многобројне друге активности које се континуирано реализују у ЦК
Неготин.Подела едукативног промотивног материјала, као додатне врсте едукације
.Наше активности је немогуће просто пребројати јер урадимо по 2000 различитих
едукативних радионица током године по школама из различитих програма.
Организујемо различите уличне манифестације по календару који је устројио Црвени
крст Србије.Организујемо јавне трибине и друге врсте предавања како за младе тако и
за старија лица о којима такође веома бринемо кроз наш програм бриге о
старима.Обележавамо све значајне датуме такође по календару Црвеног крста Србије
Планирана је Програмска активност – Подршка деци и породици са децом

Шифра и назив: 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом
040 - Породица и деца
Функција:
Сврхa: Накнаде за новорођену децу и децу ометену у развоју
Основ: Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин („Сл. лист општине Неготин,број:28/2015,8/2017)
Средства за једнократне помоћи за новорођено дете ,за вантелесну оплодњу,бесплатан вртић за треће и свако наредно дете,бесплатне ужине за социјално
Опис:
угрожене и треће дете у породици
спровођење прог. Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој
Вредност у
(2018)
Повећање
наталитета,квалитета
1 живота деце из Број корисника 297 300 301 302 305
социјално угрожених
породица
Слађана Стојановић, руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој
133
Накнаде за
Средства за једнократне помоћи за
социјалну
новорођено дете, за вантелесну
заштиту из
оплодњу,бесплатан вртић за треће и Одлука о финансијској подршци
472000 буџета-за Приходи из буџета
свако наредно дете,бесплатне ужине породици са децом
новорођену децу
за социјално угрожене и треће дете у
и децу ометену у
породици
развоју
У оквиру наведене активности планирана је исплата стипендија

Шифра и назив: 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом
Функција: 980-Образовање неквалификовано на другом месту
Сврхa: Стипендирање ученика и студената са територије општине Неготин
Основ: Одлука о стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин,број:670-9/2017-I/08 од 06.09.2017.године
Стипендирање студената и ученика са територије општине Неготин на основу Одлуке о стипендирању студената и ученика средњих школа општине
Опис:
Неготин,број:670-9/2017-I/08 од 06.09.2017.године и Програма о стипендирању студената и ученика средњих школа број:670-13/2017-I/08 од 30.11.2017.године
спровођење прог. Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој
Вредност у
(2018)
Број ученика и
Обезбеђивање
студената која
финансијске помоћи
1 примају 37 40 37 42 42 Записник комисије
студентима и
финансијску
ученицима
подршку
Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој
Рбр. Конто програмске Правни основ Извор финансирања
програмских активности
134
Накнаде за Стипендирање студената и ученика са
Одлука о стипендирању
социјалну територије општине Неготин на
студената и ученика средњих
заштиту из основу Програма о стипендирању
472000 школа општине Приходи из буџета
буџета – студената и ученика средњих школа
Неготин,број:670-9/2017-I/08 од
стипендије и број:670-13/2017-I/08 од
06.09.2017.године
накнаде за децу 30.11.2017.године
Планиран је пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у

2020. Години
Програм коме припада: Програм 11. Социјална и дечија заштита
Шифра пројекта: 0901 01
Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. Години

Назив пројекта:
Функција: 040 – Породица и деца
Сврха: Побољшање услова у предшколској установи „Пчелица“ и успостављење система информисања и едукације младих
Основ: Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС
Побољшање инфраструктурних услова у предшколској установи „Пчелица“, успостављење система информисања, едукације и даље промоције
Опис:
позитивних ставова о родитељству у циљу повећања природног прираштаја становништва и квалитета живота становништва.
Ознака за капитални пројекат:

Слађана Стајановић, руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој
пројекта:

Повећан обухват
деце у
1 предшколској 560 600 640 700 750
Доступност мера установи
популационе политике (број деце)
Побољшани услови
боравка деце у Обухват младих
родитеља и
предшколској установи
потенцијалних 0 20 50 80 100
родитеља обукама
(број родитеља)
135
Домет медијске
промоције мера
популационе 500 750 1000 1250 1500
политике
(број грађана)

Одговорно лице за спровођење пројекта Слађана Стајановић, руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој
Рбр. Конто програмске
Средства за услуге предавача у оквиру едукативне радионице и

423000 Услуге по уговору Уговор Приходи из буџета и остали извора
медијску промоцију мера популационе полиитике
Зграде и
Закон о јавним
511000 грађевински Радови на инвестиционом одржавању у вртићу Приходи из буџета и остали извора
набавкама, уговор
објекти
ПРОГРАМ 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Назив програма: Програм 12. Здравствена заштита
Сектор: Здравствена заштита
Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног
Сврха: здравља
Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената (“Службени гласник РС” бр. 15/09); Стратегија јавног здравља
Основ:
Републике Србије
Опис: Побољшање услова и квалитета здравствене заштите на територији општине Неготин

јединице/Буџетски Здравствени центар Неготин
корисник:
Видосава Пауновић,Барбуловић директор Здравственог центра Неготин

136
Побољшање услова Извештај заштитника права пацијената, Анкете о
Унапређење здравља
1 за пружање 40% 50% 50% 60% 70% задовољству корисника услуга здравствене
становништва
здравствене заштите заштите
За програмску активност Мртвозорство планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара.

Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Здравствени центар Неготин
Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Видосава Пауновић,Барбуловић директор Здравственог центра Неготин
Рбр. Конто
Текуће поправке и
464000 Радови на текућим поправкама и одржавању Дома здравља Приходи из буџета
одржавање
464000 Радови на инвестиционом одржавању Дома здравља Уговор
објекти
464000 Машине и опрема Набавка опреме за Дом здравља Фактуре
ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Назив програма: Програм 13. Развој културе и информисања
Сектор: Култура, комуникације и медији
Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;
Сврха:
Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања
Закон о култури ( ''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.) и Закон о удружењима ( ''Сл. гласник РС'' бр. 51/09, 99/2011-др. Закони и 44/2018-др.
Основ: закон);Закон о јавном информисању и медијима ( ''Сл. гласник РС'' бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016); Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања ( ''Сл. гласник РС'' бр. 16/2016 и 8/2017); Стратегија одрживог развоја за период 2012-2021. год
Подршка установама, удружењима и медијима ради очувања, унапређења и представљања локалног културног наслеђа добара и баштине и суфинансирање
Опис:
медија у области јавног информисања
137
јединице/Буџетски Одељење за друштвене делатности ,привреду и развој
корисник:
Члан Општинског већа задужен за културу

Назив
Укупан број
посетилаца на
Подстицање развоја
1 свим културним 25,000 26,000 26,000 27,000 28,000
културе
догађајима који
су одржани
У оквиру наведене активности планирани су издаци и за верске заједнице

Програм коме припада: Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив: 1201-0001 Функциониссање локалних установа културе

Функција: 840 - Верске и остале услуге заједнице
Сврхa: Суфинансирање активности верских заједница

Основ: Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" , број 36/2006)
Опис: Суфинансирање активности верских заједница.

Члан Општинског већа задужен за културу

Назив индикатора базној години вредност у 2019. вредност у вредност у вредност у 2022. Извор верификације
(2018) години 2020. години 2021. години години
Подршка у
број програма
спровођењу број потписаних уговора о
1 подржаних од стране 6 3 5 5 5
активности верских суфинансирању
општине
заједница
Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Члан Општинског већа задужен за културу
138
Извор
Расходи и издаци Детаљно објашњење расхода програмских активности Правни основ
Рбр. Конто финансирања
Дотације невладиним Средства су предвиђена за дотацију црквама и верским заједницама за Закон о црквама и верским
01-приходи из
481000 организацијама- њихове културне и научне програме у складу са чланом 44. Закона о заједницама ("Службени гласник
буџета
православне цркве црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" , број 36/2006) РС" број 36/2006)
Планирана је Програмска активност – Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног

информисања
Шифра и назив: 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Функција: 830 - Услуге емитовања и штампања
Сврхa: Остваривање јавног интереса из области информисања на територији општине Неготин

Закон о јавном информисању и медијима ( ''Сл. гласник РС'' бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016); Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
Основ:
интереса у области јавног информисања ( ''Сл. гласник РС'' бр. 16/2016 и 8/2017)
Опис: Суфинансирање пројеката из области јавног информисања
прог. aктивности: Члан Општинског већа задужен за културу

Назив индикатора базној години вредност у 2019. вредност у вредност у вредност у Извор верификације
(2018) години 2020. години 2021. години 2022. години
Повећана понуда
Број медијских кућа са
квалитетних
програмским
медијских садржаја Уговори о суфинансирању
1 садржајем подржаних 8 9 9 9 9
из области медија
на конкурисма јавног
друштвеног живота
информисања
локалне заједнице
Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Члан Општинског већа задужен за културу
Рбр. Конто Детаљно објашњење расхода програмских активности Правни основ Извор финансирања
139
Закон о јавном информисању и медијима,
Субвенције приватним Правилник о суфинансирању пројеката за
454000 Расподела средстава по конкурсу 01-приходи из буџета
предузећима остваривање јавног интереса у области
Правилник о суфинансирању пројеката за

Дотације невладиним
481000 Средства за удружења из области информисања остваривање јавног интереса у области 01-приходи из буџета
ДОМ КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН

Шифра и назив: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција: 820 - Услуге културе
ДОМ КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
Очување,унапређење и представљање : културног наслеђа из домена изворног народног стваралаштва и очувања културне баштине овог краја ,
Сврхa:
професионалних и аматерских музичких ,позоришних , ликовних, образовних и кинематографских програма као и осталих програмских активности
Закон о култури, Закон о раду, Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,
Основ:
Статут Дома културе, Заком о буџетском систему
Јованка Стефановић-Станојевић, в.д.директор-а Дома културе

Назив
Задовољавање
Број запослених у
потреба грађана
установи културе
општине Неготин у
1 у односу на укупан 17 17 17 17 17 Последњи објављени ПЛ подаци
области живе,
број запослених у
професионалне и
ЈЛС
аматерске културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: ДОМ КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Јованка Стефановић-Станојевић , в.д.директора

140
систематизација радних места, Закон о раду, буџет-01
Плате, додаци и накнаде Уредба о коефицијентима запослених у
411100 17 радника -неодређено х 12 месеци
запослених култури,Посебан колективни уговор за
запослене у култури
систематизација радних места, Закон о раду,
Допринос за пензијско и Уредба о коефицијентима запослених у
412100 17 радника -неодређено х 12 месеци буџет-01
инвалидско осигурање култури,Посебан колективни уговор за
систематизација радних места, Закон о раду,
Допринос за здравствено Уредба о коефицијентима запослених у
412200 17 радника -неодређено х 12 месеци буџет-01
осигурање култури,Посебан колективни уговор за
Закон о раду, Посебан колективни уговор за
413100 Накнаде у натури Новогодишњи поклон пакетићи за децу запослених буџет-01и сопствени 04

414100 одсуствовања са посла на терет Породиљско одсуство буџет-01 и реф.Мин.-03
фондова
414300 Отпремнине и помоћи Отпремнине и помоћи запослене у култури.Закон о порезу на доходак буџет-01и сопствени 04
грађана
Помоћ у медицинском леченју
запосленог или чланова уже
414400 Остале помоћи запосленима запослене у култури за запослене у буџет-01и сопствени 04
породице и друге помоћи
култури.Закон о порезу на доходак грађана
запосленом
Закон раду , посебан колективни Уговор за
415100 Накнаде трошкова за запослене накнаде радника- х 12 месеци буџет-01

Награде запосленима и остали Исплата Јубиларне награде за 3 радника за 20 година
416100 запослене у култури за запослене у буџет-01
посебни расходи рада са припадајућим порезима
култури.Закон о порезу на доходак грађана
Трошкови платног промета и

421100 услуге Трезора на годишњем нивоу Закон о буџету буџет-01и сопствени 04
банкарских услуга
421200 Енергетске услуге струја за 12 месеци и грејање за 12 месеци Закон о буџету, Уговор са ЈП ЕПС буџет-01 и сопствени 04
421300 Комуналне услуге Вода и смеће на годишњем нивоу Закон о буџету, рачуни буџет-01 и сопствени-04
Закон о буџету, Уговори са Телеком Србија о
фиксни телефони,факс, интернет,мобилни телефони,
421400 Услуге комуникација коришћењу и Поштом Србије о преносу буџет-01 и сопствени-04
пошта, пост експрес, на годишњем нивоу-12 месеци
поштанских пошиљака
осигурање зграде, опреме, лица, службених
421500 Трошкови осигурања Полисе осигурања буџет-01 и сопствени-04
аутомобила
Трошкови службених путовања Закон раду , посебан колективни Уговор за
422100 дневнице за службена путовања,на основу потреба буџет-01 и сопствени-04
у земљи запослене у култури Закон о буџету
141
Закон раду , посебан колективни Уговор за
Уговори о привременим и повременим пословима за буџет-01 и
423100 Административне услуге запослене у култури Закон о буџету, Закон о
послове који нису предвиђени систематизацијом сопствени -04
порезу на доходак грађана
годишње одржавање програма за рачуноводство- буџет-01 и сопствени -

423200 Компјутерске услуге уговори и рачуни добављача
куповина кетриџа, поправка компјутера... 04
Услуге образовања и буџет-01 и сопствени -

423300 Усавршавање запослених рачуни добављача
усавршавања 04
штампа пропагандног материјала, карата,реклама

уговори и рачуни штмпарије -програм и план буџет-01 и сопствени -
423400 Услуге информисања концерата, позоришних представа , филмова, штампа
рада.. 04
часописа за културу Мокрањац
По потреби Уговори за ангажовање радника за

обављање послова који нису предвиђени Закон раду , Закон о порезу на доходак
423500 Стручне услуге буџет-01 и сопствени-04
систематизацијом, израда стручних аката о процени грађана,
ризика
Услуге за домаћинство и Угоститељске услуге учесника програма , извођача и
423600 Програм и План рада буџет-01 и сопствени-04
угоститељство гостију
423700 Репрезентација Посллужење учесника програма , извођача и гостију Програм и План рада буџет-01 и сопствеи-04
Ангажовање радника за непредвиђене физичке или буџет-01 и

423900 Остале опште услуге Програм и План рада ,ангажовања по уговору
неке друге врсте помоћи сопствени-04
Услуге образовања, културе и На основу искуства из ранијих година за обављање План и програм рада, одлуке УО ,сагласност
424200 буџет-01 и сопствени-04
спорта програма из делатности Дома културе УЈН, Уговори са агенцијама ,извођачима ,
На основу искуства из ранијих година за обављање

План и програм рада, одлуке УО , сагласност буџет -01 и сопствени-
424900 Остале специјализоване услуге програма из делатности Дома културе, као и превоз
УЈН, Уговори и рачуни 04
аматерских друштава на Смотреи Фестивале
424300 Медицинске услуге Лекарски преглед за 17 радника Безбедност и здравље на раду буџет -01
Услуге очувања животне На основу потреба разних услуга Катастра
424600 Програм и План рада буџет -01
средине, науке и геодетске услуге непокретности и Геодетских услуга
Текуће одржавање,зграда Дома културе,Биоскопа
Текуће поправке и одржавање Програм и План рада ,по рачунима
425100 Крајина,Центра за образовање и просторија у буџет-01 и сопствени-04
зграда и објеката добављача...
комплексу Мокрањчеве куће
Текуће поправке и одржавање Текуће поправке и одржавање опреме, и поправке

425200 рачуни добављача буџет-01 и сопствени-04
опреме службених атомобила
куповина папира, фасцикли, коверти и сл. за буџет -01 и сопствени-

426100 Административни материјал рачуни добављача
канцелријско пословње 04
426300 Материјал за образовање и Набавка билтена за праћење прописа буџет -01 и сопствени-
рачуни добављача
усавршавање запослених 04
гориво за службене аутомобиле за реализацију
426400 Материјали за саобраћај Програм и План рада ,рачуни добављача буџет-01 и сопствени-04
програма и за службена путовања
142
Материјали за образовање, по Плану и Пррограму рада – за набавку папира за
426600 план и програм рада ,рачуни добављача буџет-01 и сопствени-04
културу и спорт израду позивница , плаката,диплома и захвалница
Материјали за одржавање куповина материјала за хигијену, папир, убруси, сапун, буџет -01 и сопствени-
426800 рачуни добављача
хигијене и угоститељство средства за чишћење и сл. 04
куповина потрошног материјала за потребе Дома буџет -01 и сопствени-

426900 Материјали за посебне намене план и програм рада, рачуни добављача
културе. 04

465100 Умањење плате по Одлуци Владе РС Одлука Владе РС буџет 01
трансфери
Ппорези, обавезне таксе, казне и Осигуравајуће друштва овлашћеног за

482100 регистрација службених аутомобила буџет-01 и сопствени-04
пенали регистрацију
482200 Обавезне таксе Републичке,општинске Буџет РС,Буџет опстине буџет-01 и сопствени-04
482300 Новчане казне и пенали за нередовна плаћања-ПИО и порез-принудна наплата Решења Поресле управе буџет-01 и сопствени-04
Новчане казне и пенали по судске таксе и казне по неплаћеним рачунима,

483100 Решења из Суда и од Извршитеља буџет-01 и сопствени-04
решењу судова извршитељи...
Накнада штете за повреде или Закон раду , посебан колективни Уговор за

Накнада штете од стране државних органа, за
485100 штету нанету од стране запослене у култури Закон о буџету, Закон о буџет-01
неискоришћен годишњи одмор
државних органа порезу на доходак грађана
-Замена портала на главном улазу Дома културе План и програм рада, сагласност УЈН,
Капитално одржавање зграда и
511300 -Замена бродског пода на сцени Дома културе сагласност оснивача, Уговори са извођачем и буџет-01 и сопствени-04
објеката
-Радови на сцени за акустичну изолацију рачуни
израда пројеката и планова ,ревалоризација цена

511400 Пројектно планирање рн-и планера и фирми овлашћених за планове буџет-01
постојећих пројеката за капитално одржавање
План и програм рада, сагласност УЈН,
512100 Опрема за саобраћај Набавка једног службеног аутомобила сагласност оснивача, Уговор и рачуни буџет-01
143
08 текући добровољни
-Набавка платна за Биоскоп (20% учешће општине) План и програм рада, сагласност УЈН,
трансфери од физичких
512200 Административна опрема -Набавка опреме за светлосни парк, набавка тонске сагласност оснивача, Уговор и рачуни
и правних лица
опреме,електронске, комјутерске,.. план и програм рада, рачуни добављача
буџет-01 и сопствени-04
515100 Нематеријална имовина Набавка нематеријалне имовине Уговор и рачун добављача буџет-01
Планиран је пројекат: Мокрањчеви дани

Програм коме припада: Програм 13. Развој културе и и нформисања
Шифра пројекта: 1201 П1
Назив пројекта: Фестивал „Мокрањчеви дани“

Назив организационе Установа Дом културе „Стеван Мокрањац“ Неготин

Сврха: Обележавање манифестације „Мокрањчеви дани“
Основ: Закон о финансирању локалне самоуправе,Закон о култури
Опис: Реализацијом пројекта повећаће се културни садржај у општини Неготин

Јованка Стефановић-Станојевић, в.д.директора
пројекта:

144
Задовољавање
потреба грађана
општине Неготин у
1 Број посетилаца 7000 7000 7200 7300 7500
области живе,
професионалне и
аматерске културе

корисник: Дом културе „Стеван Мокрањац“ Неготин
Одговорно лице за спровођење пројекта Јованка Стефановић-Станојевић, в.д.директора
Детаљно објашњење расхода програмских активности Правни основ Извор финансирања
Закон о платном промету,

трошкови платног промета за 2018.годину, закуп опреме, закуп извод Управе за трезор, буџет-01,сопствени-04 и спонзори и донатори-
421000 Стални трошкови
пословног простора обавезе по основу 08
склопљених уговора
Закон раду , посебан буџет-01,сопствени-04 и спонзори и донатори-
Трошкови колективни Уговор за 08
422000 трошкови сл. путовања у земљи за запослене у оквиру рада
путовања запослене у култури Закон о
буџету
01 буџет града, 04 сопствени приходи, 07
трансфери од других нивоа власти, 08 текући
услуге превођења, штампарске услуге, услуге рекламе и добровољни трансфери од физичких и правних
План и програм рада, одлуке лица
пропаганде, услуге по уговорима, трошкови исхране учесника
УО ,сагласност УЈН,
423000 Услуге по уговору манифестације, услуге превоза учесника, ноћења за учеснике,
ангажовање по Уговору,
,ангажовање радника за обављање послова који нису
рачуни
предвиђени систематизацијом
План и програм рада, одлуке 01 буџет града, 04 сопствени приходи, 07

Специјализоване УО ,сагласност УЈН, трансфери од других нивоа власти, 08 текући
424000 Програм Фестивала Мокрањчеви дани
услуге Уговори са агенцијама добровољни трансфери од физичких и правних
,извођачима , лица
Текуће поправке и текуће поправке и одржавање посл. простора Програм и План рада ,по 04 сопствени приходи, 08 текући добровољни
425000 трансфери од физичких и правних лица
одржавање текуће поправке и одржавање опреме рачунима добављача
куповина папира, фасцикли, коверти и сл. за канцелријско 01 буџет града ,04 сопствени приходи, 08
пословње ,гориво за службене аутомобиле за реализацију текући добровољни трансфери од физичких и
програма и за службена путовања, набавку папира за израду Програм и План рада ,по правних лица
426000 Материјал
позивница , плаката,диплома и захвалница, куповина материјала рачунима добављача
за хигијену, куповина потрошног материјала за потребе
Фестивала
Набавка опреме за светлосни парк, набавка тонске Програм и План рада ,по 08 текући добровољни трансфери од физичких
512000 Машине и опрема
опреме,електронске, комјутерске,.. рачунима добављача и правних лица
145
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН
Народна библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин
Основ: Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности, Статут Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин
Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и
Опис: извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе, организације или удружења у земљи и
иностранству, а у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције.

Милорад Грбовић

Назив
Обезбеђење редовног
Број запослених у Последњи објављени податци из ПЛ
1 функционисања 16 16 16 14 14
установи културе обрасца
установе културе

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ" НЕГОТИН

Милорад Грбовић, директор

Закон о раду, Посебан колективни

уговор за запослене у култури,
Правилник о систематизацији
Нето зараде са пор. и доп. на терет рад. за 16 зап. за 12 радних места запослених у НБ
411100 Плате, додаци и накнаде запослених Буџет општине Неготин
месеци „Доситеј Новаковић“, Уредба о
коефицијентима запослених у
установама културе, Закон о
Закон о доприносима за
412100 Обрачун за 16 запослених за 12 месеци пензијском и инвалидском Буџет општине Неготин
осигурање
осигурању
146
412200 Допринос за здравствено осигурање Обрачун за 16 запослених за 12 месеци пензијском и инвалидском Буџет општине Неготин
осигурању
Посебан колективни уговор за Буџет општине Неготин

413100 Накнаде у натури Новогодишњи поклон за децу радника
запослене у култури Сопствени приходи
Библиотеке
Закон о раду, Закон о порезу на
доходак грађана, Закон о
414100 одсуствовања с посла на терет Евентуално боловање преко 30 дана Буџет општине Неготин
доприносима за обавезно
фондова
социјално осигурање
За запослене у установама културе у висини три плате
коју би запослени остварио за месец који претходи
месецу у коме се
Посебан колективни уговор за
исплаћује отпремнина, с тим што не може бити нижа
414300 Отпремнине и помоћи запослене у култури (чл. 29. ), Буџет општине Неготин
од три просечне зараде у Републици Србији, према
Закон о порезу на доходак грађана
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за статистику, уколико је то повољније за
запосленог
Закон о раду, Посебан колективни
Награде запосленима и остали Исплата јубиларне награде за три запослена са
416100 уговор за запослене у култури, Буџет општине Неготин
посебни расходи припадајућим порезом
Закон о порезу на доходак грађана
Правилник о условима и начину Буџет општине Неготин
Трошкови платног промета и Провизија УЈП на основу оствареног промета из
421100 вођења рачуна за УЈП и рспоред Сопствени приходи
банкарских услуга ранијих година
средстава са тих рачуна Библиотеке
Струја за одељење за одрасле, дечје одељење и Буџет општине Неготин
421200 Енергетске услуге огранак у Прахову и Јабуковцу; грејање за одељење за Рачуни Сопствени приходи
одрасле Библиотеке
Вода, канализација и одвожење смећа, трошкови
421300 Комуналне услуге Рачуни Буџет општине Неготин
управника стамбене заједнице у ЈНА 2.
Уговор са Телеком Србија о
коришћењу телефонског
Телефон и интернет по важећем Уговору са Буџет општине Неготин
прикључка, Уговор са Телеком
421400 Услуге комуникација Телекомом до 2020., ПТТ трошкови и трошкови Сопствени приходи
Србија о коришћењу интернета,
доставе пошиљки Библиотеке
Уговор о преносу поштанских
пошиљака са Поштом
Буџет општине Неготин
421500 Трошкови осигурања Осигурање објекта, лица и књига Полисе обавезног осигурања Сопствени приходи
Уговор о раду, Посебан
Трошкови службених путовања у колективни уговор за запослене у
422100 На основу потреба и искуства из ранијих година Сопствени приходи
земљи култури, закон о порезу на
доходак грађана
Трошкови службених путовања у колективни уговор за запослене у
иностранству култури, закон о порезу на
Закон о раду, Закон о пензијском
На основу потреба и искуства из ранијих година, и инвалидском осигурању, Закон о
423100 Административне услуге Сопствени приходи
Уговор о привременим и повременим пословима доприносима за обавезно
социјално осигурање, Закона о
147

423200 Компјутерске услуге На основу потреба и искуства из ранијих година Сопствени приходи

Услуге образовања и усавршавања
Штам. "Библиописа" и монографских публикација по Буџет општине Неготин
издавачком плану, За рекламу и штампање Сопствени приходи
423400 Услуге информисања
публикација, позивница, флајера и плаката за догађаје Библиотеке,
које организује Библиотека Министарство културе РС
услуге по уговорима за обављање послова који нису
423500 Стручне услуге Сопствени приходи
обухваћени редовним радом запослених
На основу потреба и искуства из ранијих година – Буџет општине Неготин
Услуге за домаћинство и
423600 угоститељске услуге за учеснике и госте програма у Сопствени приходи
угоститељство
организацији Библиотеке Библиотеке
На основу потреба и искуства из ранијих година - Буџет општине Неготин
423700 Репрезентација репрезентација и услуге смештаја за госте програма у Сопствени приходи
организацији Библиотеке Библиотеке
Ангажовање агенције за очитавање калориметара, ПП
423900 Остале опште услуге Сопствени приходи
заштите
На основу потреба и искуства из ранијих година за
Сопствени приходи
424200 Услуге образовања, културе и спорта обављање делатности, организовање манифестација и
Библиотеке,
програма
Министарство културе РС
Редовно одржавање просторија Библиотеке , кречење, Буџет општине Неготин
Текуће поправке и одржавање зграда
425100 одржавање електро инсталација, водоводних Сопствени приходи
и објеката
инсталација и централног грејања. Библиотеке
425200 Текуће поправке и одржавање опреме Редовно одржавање опреме Сопствени приходи
426100 Административни материјал На основу потреба и искуства из ранијих година Сопствени приходи

На основу потреба и искуства из ранијих година, хумус
426200 Материјал за пољопри вреду Сопствени приходи
за жардињере
Материјали за образовање и
усавршавање запослених
Материјал за образовање, културу и На основу потреба и искуства из ранијих година,
426600 Сопствени приходи
спорт претплате на периодику и штанпу
Материјали за одржавање хигијене и
148
На основу потреба и искуства из ранијих година за
426900 Материјали за посебне намене Сопствени приходи
обављање делатности
465100 Умањење плата по Одлуци Владе РС буџет 01
трансфери Одлука Владе РС
482100 Остали порези На основу потреба и искуства из ранијих година
482200 Обавезне таксе На основу потреба и искуства из ранијих година Сопствени приходи
482300 Новчане казне и пенали На основу потреба и искуства из ранијих година
Новчане казне и пенали по решењу
483100 Судске таксе по основу судских пресуда Сопствени приходи
судова
Капитално одржавање зграда и
објеката
Израда пројекта адаптације просторија одељења за Сопствени приходи
511400 Пројектно планирање
одрасле Библиотеке
Набавка нове административне опреме (рачунарска
512200 Административна опрема Сопствени приходи
опрема, канцеларијски материјал и сл.)
Буџет општине
Опрема за образовање, науку, Неготин
512600 Набавка полица за књиге
културу и спорт Сопствени приходи
Буџет општине
Неготин
515100 Нематеријална имовина Набавка нових књига за фондове Библиотеке
523100 Залихе робе за даљу продају Роба за продају у књижари
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

ИСТОРИЈСКИ АРГХИВ НЕГОТИН
Сврхa: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ: Закон о култури, Закон о културним добрима , Статут
149
Опис: Прикупљање материјала, евидентирање, преузимање, чување, сређивање, обрада, објављивање, коришћење АГ, издавање уверења о чињеницама из АГ

Ненад Војиновић, директор

Назив
(2018) 2019. години 2020. години 2021 години 2022. години
Обезбеђење редовног установама
1 функционисања културе 6 6 6 6 6 Последњи објављени ПЛ подаци
установ културе (Историјском
архиву)

ИСТОРИЈСКИ АРГХИВ НЕГОТИН

Ненад Војиновић, директор
Расходи и издаци програмске Детаљно објашњење расхода програмских активности Правни основ Извор финансирања
Рбр. Конто
Закон о раду, Посебан

колективни уговор за
запослене у култури,
Правилник о
систематизацији радних
Нето зараде са порезом и доприносом на терет радника за 6
411100 Плате, додаци и накнаде запослених места запослених у Буџет Општине Неготин
запослених за 12 месеци
Историјском Архиву,
Уредба о коефицијентима
запослених у установама
културе, Закон о порезу на
412100 Обрачун за 6 запослених за 12 месеци пензијско и инвалидско Буџет Општине Неготин
осигурање
осигурање
412200 Допринос за здравствено осигурање Обрачун за 6 запослених за 12 месеци пензијско и инвалидско Буџет Општине Неготин
осигурање
Посебан колективни уговор
413100 Накнаде у натури Новогодишњи поклон за децу радника Буџет Општине Неготин
за запослене у култури
Закон о раду,
Закон о порезу на доходак
414100 одсуствовања с посла на терет Евентуално боловање преко 30 дана Буџет Општине Неготин
грађана, Закон о
фондова
доприносима за обавезно
150
социјално осигурање
Евентуална помоћ радницима у случају смрти члана Посебан колективни уговор

414300 Отпремнине и помоћи Буџет Општине Неготин
породице за запослене у култури
Закон о раду, ПКУ за Сопствени приходи

415100 Накнаде трошкова за запослене Обрачун за 6 запослених за 12 месеци
запослене у култури Архива
Награде запосленима и остали Закон о раду, ПКУ за

416100 Јуб. Награда за 1 раднике Буџет Општине Неготин
посебни расходи запослене у култури
Правилник о условима и
Буџет Општине Неготин,
Трошкови платног промета и начину вођења рачуна за
421100 Провизија УЈП на основу оствареног промета сопствени приходи
банкарских услуга УЈП и распоред средстава
Архива
са тих рачина
421200 Енергетске услуге Огрев и просечна потрошња електричне енергије Рачуни сопствени приходи
Архива
421300 Комуналне услуге Вода и одвожење смећа Рачуни Буџет Општине Неготин
Уговор са Телеком Србија о
коришћењу телефонског
прикључка, Уговор са
Буџет Општине Неготин
Телефон, пошиљке и интернет по важећем Уговору са телеком Србија о
421400 Услуге комуникација Сопствени приходи
Телекомом до 2020. коришћењу интернета,
Архива
Уговор о преносу
поштанских пошиљака са
Поштом
Полисе обавезног
осигурања које ће бити
421500 Трошкови осигурања Осигурање објекта, лица и уређаја за 2020. год. Буџет Општине Неготин
склопљене у јануару 2019-
те године
колективни уговор за
Трошкови службених путовања у Буџет општине Неготин
422100 На основу потреба и искуства из ранијих година запослене у култури, закон
земљи Сопствени приходи
о порезу на доходак
грађана
Закон о раду, Закон о
пензијском и инвалидском
На основу потреба и искуства из ранијих година, осигурању, Зкон о
423100 Административне услуге Уговор о привременим и повременим пословима, доприносима за обавезно
Уговор о делу-преводи текстова социјално осигурање, Закон
о порезу на доходак
грађана.

423200 Компјутерске услуге На основу потреба и искуства из ранијих година Рачуни сопствени приходи
Архива

Услуге образовања и усавршавања
423300 На основу потреба и искуства из ранијих година Рачуни сопствени приходи
Архива
151
423400 Услуге информисања Штам. "Баштиника" и других издања Архива Рачуни, уговори сопствени приходи
Архива
423500 Стручне услуге План заштите од пожара Уговор Буџет Општине Неготин

Услуге за домаћинство и
423600 На основу потреба и искуства из ранијих година Рачуни Сопствени приходи
Архива
На основу потреба и искуства из ранијих година – Буџет Општине Неготин,
423700 Репрезентација репрезентација за госте манифестација у организацији Рачуни Сопствени приходи
Архива Архива
423900 Остале опште услуге Ангажовање радника преко омладиске задруге Рачуни, уговори сопствени приходи
Архива
На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање Буџет општине Неготин,
424200 Услуге образовања, културе и спорта Рачуни, уговори
делатности, организовање манифестација и програма Сопствени приходи
Текуће поправке и одржавање зграда
425100 Редовно одржавање и поправке у објектима Архива Рачуни, уговори сопствени приходи
и објеката
Архива
Одржавање аутомобила, рачунарске и остале опреме. Буџет Општине Неготин
425200 Текуће поправке и одржавање опреме Рачуни
Архив има једанпутнички аутомобил Сопствени приходи

Канцеларијски материјал, цвеће на основу потреба и искуства
426100 Административни материјал Рачуни сопствени приходи
из ранијих година за обављање делатности
Архива
Материјали за образовање и
426300 Стручна литература за редовне потребе запослених Рачуни сопствени приходи
усавршавање запослених
Архива
Буџет Општине Неготин ,
Бензин, дизел, уља и мазива за аутомобиле и машине.
426400 Материјали за саобраћај Рачуни сопствени приходи
Архив има један путнички аутомобил, косилицу, тример.
Архива
Материјали за одржавање хигијене и
426800 На основу потреба и искуства из ранијих година Рачуни сопствени приходи
Архива
426900 Материјали за посебне намене На основу искуства из ранијих година Рачуни сопствени приходи
Архива
Закон о привременом
уређивању основица за
обрачун и исплату плата,
465100 Средства на основу Закона о привременом уређењу основица односно зарада и других Буџет Општине Неготин
трансфери
сталних примања код
корисника јавних
средстава
Правилник о регистрацији Буџет Општине Неготин,
482100 Остали порези Регистрација аутомобила моторних и прикључних сопствени приходи
возила Архива
Закон о облигационим
Новчане казне и пенали по решењу
483100 Казне и судске таксе по судских пресудама односима, Закон о судским Буџет Општине Неготин
судова
таксама
152
Капитално одржавање зграда и Буџет Општине Неготин
511300 Капитално одржавање објеката Архива Уговор
објеката Сопствени приходи

511400 Пројектно планирање Пројектна документација Уговор
512200 Административна опрема Рачунарска и остала опрема за потребе обављања делатности Рачуни, Уговор сопствени приходи
Архива
Опрема за образовање, науку, Буџет Општине Неготин
512600 За потребе обављања делатности Рачуни, Уговор
културу и спорт Ссопствени приходи
Статут Архива у складу са Буџет Општине Неготин,
515100 Нематеријална имовина Набавка књига регистрованом делатности, сопствени приходи
рачуни Архива
МУЗЕЈ КРАЈИНЕ
МУЗЕЈ КРАЈИНЕ
Програмска активност омогућава несметано функционисање музеја и археолошког налазишта Врело-Шаркамен, како би посетиоцима што боље
Сврхa:
представили културна добра општине Неготин
Основ: Статут Музеја Крајине
Опис: Зараде и накнаде запослених, одржавање зграда и локалитета, конзервација и рестаурација као и брига о културним добрима

Ивица Трајковић, директор

Назив
Обезбеђење редовног установама
1 функционисања културе у односу 10 10 10 10 10 Последњи објављени ПЛ подаци
установа културе на укупан број
запослених у ЈЛС

корисник: МУЗЕЈ КРАЈИНЕ
aктивности: Ивица Трајковић, директор
153

запослене у култури, Правилник о
Плате, додаци и Нето зарада са порезом и доприносима на терет радника систематизацији радних места запослених у
411100 Буџет општине Неготин
накнаде запослених за 10 запослених за 12 месеци Музеју Крајине, Уредба о коефицијентима
запослених у установама културе, Закон о
Допринос за пензијско и Закон о доприносима за пензијско и

412100 Обрачун за 10 запослених за 12 месеци Буџет општине Неготин
инвалидско осигурање инвалидско осигурањe
Допринос за Закон о доприносима за обавезно социјално

412200 Обрачун за 10 запослених за 12 месеци Буџет општине Неготин
здравствено осигурање осигурање
За запослене у установама културе у висини три плате коју

би запослени остварио за месец који претходи месецу у
коме се
Посебан колективни уговор за запослене у
исплаћује отпремнина, с тим што не може бити нижа од
414300 Отпремнине и помоћи култури ( чл. 29. ), Закон о порезу на доходак Буџет општине Неготин
три просечне зараде у Републици Србији, према
грађана
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за статистику, уколико је то повољније за
запосленог

415100 Обрачун за 1 запосленог за 12 месеци запослене у култури , Закон о порезу на Буџет општине Неготин
запослене

Награде запосленима и Исплата јубиларне награде за једног запосленог са
416100 запослене у култури, Закон о порезу на Буџет општине Неготин
остали посебни расходи припадајућим порезом
Трошкови платног Правилник о условима и начину вођења
421100 промета и банкарских Провизија УЈП на основу оствареног промета рачуна за УЈП и распоред средстава са тих
Сопствени приходи Музеја
услуга рачуна
Струја за Управну зграду Музеја, Мокрањчеву кућу у

Неготину, Конак Кнеза Тодорчета и налазиште Врело- Буџет општине Неготин
421200 Енергетске услуге Рачуни
Шаркамен и дрва потребна за загревање Управне зграде Сопствени приходи Музеја
Музеја у зимском периоду.
Вода, канализација и извожење смећа на мерним

местима у Улици Вере Радосављевић 1-Управна зграда Буџет општине Неготин
421300 Комуналне услуге Рачуни
Музеја и у Улици Станка Пауновића 15-Конак Кнеза Сопствени приходи Музеја
Тодорчета за 12 месеци.
154
Телефон, факс и интернет за Управну зграду Музеја.
Уговор са Телеком Србија о коришћењу
На основу потрошње из ранијих година за 12 месеци.
телефонског прикључка, Уговор са Телеком Буџет општине Неготин
421400 Услуге комуникација Због великог броја најава ђачких екскурзија Музеј не
Србија о коришћењу интернета, Уговор о Сопствени приходи Музеја
може функционисати без телефона и факса а због EСПП-а
преносу поштанских пошиљака са Поштом.
и е-пореза не може без интернета.
Обавезно осигурање зграда, опреме, лица и експоната у Полисе обавезног осигурања које ће бити Буџет општине Неготин
421500 Трошкови осигурања
Музеју. склопљене у јануару 2020-те године Сопствени приходи Музеја
Уговор о раду, Посебан колективни уговор за Буџет општине Неготин

Трошкови службених На основу потреба и искуства из ранијих година и за
422100 запослене у култури, закон о порезу на Сопствени приходи Музеја
путовања у земљи потребе Пројеката.
доходак грађана, Уговори са Министарством Буџет Републике
Трошкови службених Уговор о раду, Посабен колективни уговор за

422200 путовања у На основу потреба запослене у култури, закон о порезу на Сопствени приходи Музеја
иностранство доходак грађана
Закон о раду, Закон о пензијском и
На основу потреба и искуства из ранијих година, инвалидском осигурању, Закон о
Административне Буџет општине Неготин
423100 Уговор о привременим и повременим пословима, доприносима за обавезно социјално
услуге Сопствени приходи Музеја
Уговор о делу-преводи текстова. осигурање, Закона о порезу на доходак
грађана
423200 Компјутерске услуге На основу потреба и искуства из ранијих година Рачуни, Уговор
Услуге образовања и На основу потреба запослених и искуства из ранијих
423300 усавршавања година за бављењем научним радом, присуство Рачуни, уговори
запослених семинарима, чланарине
За рекламу и штампање публикација, позивница, флајера
423400 Услуге информисања Рачуни, уговори
и плаката за догађаје које организује Музеј Сопствени приходи Музеја
Закон о раду, Закон о пензијском и

инвалидском осигурању, Закон о
423500 Стручне услуге доприносима за обавезно социјално
За додатно ангажовање извршиоца за потребе Сопствени приходи Музеја
осигурање, Закона о порезу на доходак
археолошког локалитета Врело-Шаркамен,
грађана
Уговор о делу.
На основу потреба и искуства из ранијих година -
Услуге за домаћинство и Буџет општине Неготин
423600 угоститељске услуге за госте манифестација у Рачуни
угоститељство Сопствени приходи Музеја
организацији Музеја
На основу потреба и искуства из ранијих година - Буџет општине Неготин

423700 Репрезентација репрезентација за госте манифестација у организацији Рачуни, Уговор са Министарством Сопствени приходи Музеја
Музеја, за потребе Пројеката Буџет Републике
Ангажовање радника преко Националне службе за

запошљавање. Уговори са Агенцијама за радно ангажовање
Ангажовање преко Агенције или Омладинске задруге који ће тек бити склопљени од случаја до
423900 Остале опште услуге Сопствени приходи Музеја
помоћне радне снаге на одржавању археолошког случаја, Уговор са НСЗ,Уговори о делу,
Буџет Републике
локалитета Шаркамен, физичке помоћи и остале Уговори са Министарством
непредвиђене помоћи, за потребе Пројеката
155
На основу потреба и искуства из ранијих година за Буџет општине Неготин
Услуге образовања,
424200 обављање делатности, организовање манифестација и Рачуни, Уговори са Министарством Сопствени приходи Музеја
културе и спорта
програма, Пројеката Буџет Републике
Услуге очувања Буџет општине Неготин

На основу потреба разних услуга Катастра непокретности
424600 животне средине, науке Рачуни, Уговор Сопствени приходи Музеја
као и Геодетских бироа
и геодетске услуге
Обезбеђење археолошког локалитета Врело- Буџет општине Неготин

Остале специјализоване
424900 Шаркамен,услуге превоза по потреби код организације Уговори са Министарством ,рачуни. Сопствени приходи Музеја
услуге
програма и манифестација., Пројекат Буџет Републике
Текуће поправке и Редовно одржавање Управне зграде Музеја и осталих

425100 одржавање зграда и објеката , кречење, одрзавање електро инсталација, Рачуни, уговори
објеката водоводних инсталација и централног грејања.
Текуће поправке и Одржавање аутомобила, рачунарске и остале опреме. Буџет општине Неготин
425200 Рачуни
одржавање опреме Музеј има један путнички аутомобил. Сопствени приходи Музеја
Административни Канцелариски материјал, цвеће на основу потреба и Буџет општине Неготин

426100 Рачуни
материјал искуства из ранијих година за обављање делатности Сопствени приходи Музеја
Материјал за
образовање и Буџет општине Неготин
426300 Стручна литература за редовне потребе запослених Рачуни
усавршавање Сопствени приходи Музеја
Бензин, дизел, уља и мазива за аутомобиле и машине. Буџет општине Неготин

Материјали за
426400 Музеј има један путничка аутомобила,косилицу,тример., Рачуни, Уговор са Министарством Сопствени приходи Музеја
саобраћај
за потребе Пројеката Буџет Републике
Материјали за
Материјали за обављање делатности основу потреба и Буџет општине Неготин
426600 образовање, културу и Рачуни
искуства из ранијих година за обављање делатности Сопствени приходи Музеја
спорт
Материјал за На основу потреба и искуства из ранијих година за Буџет општине Неготин

426800 Рачуни
одржавање хигијене обављање делатности и одржавање хигијене у објектима Сопствени приходи Музеја
Материјали за посебне На основу потреба и искуства из ранијих година за Буџет општине Неготин
426900 Рачуни
намене обављање делатности Сопствени приходи Музеја
Закон о привременом уређивању основица
465100 Остале текуће дотације Средства на основу Закона о привременом уређењу за обрачун и исплату плата, односно зарада
и трансфери основица и других сталних примања код корисника
јавних средстава
156
Правилник о регистрацији моторних и Буџет општине Неготин
482100 Остали порези Регистрација аутомобила
прикључних возила Сопствени приходи Музеја
Новчане казне и пенали Закон о облигационим односима, Закон о Буџет општине Неготин
483100 Казне и судске таксе по судским пресудама
по решењу судова судским таксама Сопствени приходи Музеја
Капитално одржавање Услови Завода за заштиту,споменика Ниш,
511300 Змена столарије Управне зграде Музеја Сопствени приходи Музеја
зграда и објеката Уговор са Министарством
Средства Републике
Услови Завода за заштиту споменика Ниш, Буџет општине Неготин
511400 Пројектно планирање Пројекатна документација „Врело-Шаркамен“
уговор Сопствени приходи Музеја
Административна Рачунарска и остала опрема за потребе обављања
512200 Рачуни,Уговор, Уговор са Министарством Сопствени приходи Музеја
опрема делатности и Пројекта
Буџет Републике
Опрема за образовање, Буџет општине Неготин

512600 За потребе обављања делатности, опрема за културу Рачуни, Уговор
науку,културу и спорт Сопствени приходи Музеја
Статут Музеја у складу са регистрованом Буџет општине Неготин

515100 Нематеријална имовина Откуп музејских експоната и књига
делатности,рачуни Сопствени приходи Музеја
541100 Земљиште Откуп Земљишта Уговор

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Назив програма: Програм 14. Развој спорта и омладине
Сектор: Спорт и омладина
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Закон о спорту Републике Србије (''Сл. Гласник РС'', бр. 10/16, Стратегија развоја спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/,Стратегија развоја спорта на
Основ: територији општине Неготин од 2014. до 2018,. године ,Национална Стратегија за младе за период 2015-2025("Сл. гласник РС", br. 22/2015) , Закон о удружењима ( ''Сл.
гласник РС'' бр. 51/09, 99/2011-др.закони и 44/2018-др.закони) и Закон о младима ("Сл гласник РС", br. 50/2011)
Подршка спортским организација и удружењима у обезбеђивању услова за обављање тренажног процеса, спортских такмичења из календара гранскох савеза, турнира
и спортске манифестације од значаја за општину. Реализација програмских активности у области школског спорта, рекреативног спорта и такмичарског спорта и
Опис:
одржавању и изградњи спортских терена и објеката. Подршка омладинским удружењима у циљу стварања подстицајног окружења и активне подршке у реалицији
омадинских активности и преузимања иницијативе која доприноси личном и друштвеном развоју
јединице/Буџетски Спортски савез општине Неготин
корисник:
157
Душан Матејевић,генерални секретар Спортског савеза

Назив
Број спортских
организација
преко којих се
28 28 26 25 25 Број потписаних уговора о суфинансирању
остварује јавни
интерес у области
Обезбеђење спорта
услова за бављење Број чланова
1 спортом свих спортских
грађана и 2.300 2.320 2.250 2.200 2.200 Извештај спортских организација и провера
организација и
грађанки општине удружења
Број жена чланова
спортских
280 280 300 300 300 Извештај спортских организација и провера
организација и
удружења
Планирана је Програмска активност – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и

савезима
Програм коме припада: Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив: 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
јединице/Буџетски Спортски савез општине Неготин
корисник:
Сврхa: Суфинансирање и обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и омладине
Закон о спорту Републике Србије (''Сл. Гласник РС'', бр. 10/16, Стратегија развоја спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/,Стратегија развоја спорта
Основ: на територији општине Неготин од 2014. до 2018,. године, Национална Стратегија за младе за период 2015-2025 ("Сл. гласник РС", br. 22/2015) , Закон о
удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/09, 99/2011-др.закони и 44/2018-др.закони) и Закон о младима ("Сл гласник РС", br. 50/2011)
158
Подршка спортским организација и удружењима у обезбеђивању услова за обављање тренажног процеса, спортских такмичења из календара гранскох савеза,
турнира и спортске манифестације од значаја за општину. Реализација програмских активности у области школског спорта, рекреативног спорта и такмичарског
Опис:
спорта и одржавању и изградњи спортских терена и објеката. Подршка омладинским удружењима у циљу стварања подстицајног окружења и активне подршке у
реалицији омадинских активности и преузимања иницијативе која доприноси личном и друштвеном развоју
спровођење прог. Душан Матејевић, генерални секретар Спортског савеза

Назив индикатора базној вреднот у вредност у вредност у вредност у Извор верификације
години (2018) 2019. години 2020. години 2021 години 2022. години
Број спортских
организација преко којих
28 28 26 25 25 Број потписаних уговора о суфинансирању
Обезбеђење се остварује јавни интерес
услова за бављење у области спорта
1
спортом свих
грађана и грађанки Број чланова спортских
2.300 2.320 2.250 2.200 2.200 Извештаји, периодични и годишњи
организација и удружења

корисник: Спортски савез
aктивности: Душан Матејевић, генерални секретар Спортског савеза

школски спорт, спортско-

рекреативне манифестације,
реализација програмских
Закон о спорту Републике Србије (''Сл.
активности, унапређење подршке
Гласник РС'', бр. 10/16, Правилник о
ДОТАЦИЈЕ локалним спортским
одобравању и финансирању програма
481000 НЕВЛАДИНИМ организацијама преко којих се Приходи из буџета
којима се задовољавају потребе и
ОРГАНИЗАЦИЈАМА остварује јавни интерес у области
интереси грађана у области спорта у
спорта, унапређење рекреативног
општини Неготин
спорта, подршка активном
укључивању младих у различите
спортске активности
Планирана је Програмска активност – Спровођење омладинске политике

Програм коме припада: Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив: 1301-0005 Спровођење омладинске политике

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
159
јединице/Буџетски Канцеларија за младе
корисник:
Сврхa: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
Закон о спорту Републике Србије (''Сл. Гласник РС'', бр. 10/16, Стратегија развоја спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/,Стратегија развоја спорта
Основ: на територији општине Неготин од 2014. до 2018,. године, Национална Стратегија за младе за период 2015-2025 ("Сл. гласник РС", br. 22/2015) , Закон о
удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/09, 99/2011-др.закони и 44/2018-др.закони) и Закон о младима ("Сл гласник РС", br. 50/2011)
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Подршка омладинским удружењима у циљу стварања подстицајног окружења и
Опис:
активне подршке у реалицији омадинских активности и преузимања иницијативе која доприноси личном и друштвеном развоју
спровођење прог. Слађана Стајановић, руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој

Назив индикатора базној вреднот у вредност у вредност у вредност у Извор верификације
години (2018) 2019. години 2020. години 2021 години 2022. години
Број присутних младих на

Подршка активном 1200 1400 1500 1500 1500 Извештаји, периодични и годишњи
друштвеним догађајима
укључивању
1 младих у
различите
активности Број догађаја за младе 8 6 6 7 8 Извештаји, периодични и годишњи

корисник: Канцеларија за младе
aктивности: Слађана Стајановић, руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој

422000 Трошкови путовања Средства за трошкове путовања Приходи из буџета
160
За трошкове штампе, угоститељске
423000 Услуге по уговору Уговори, фактуре Приходи из буџета
услуге, за наступе бендова за младе
Специјализоване
424000 Остале специјализоване услуге фактуре Приходи из буџета
услуге
За трошкове набавке материјала за

426000 Материјал спорт и материјала за посебне Фактуре Приходи из буџета
намене
512000 Машине и опрема Трошкови набавке опреме Фактуре Приходи из буџета
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Планирана је програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програм коме припада: Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција: 130 - Опште услуге

Сврхa: Функционисање Општинске управе општине Неготин
Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему

Зорица Мијушковић, начелник Општинске управе општине Неготин
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Општинска управа општине Неготин

Зорица Мијушковић, начелник Општинске управе општине Неготин
Расходи и издаци Детаљно објашњење расхода програмских

Рбр. Конто Правни основ Извор финансирања
програмске активности активности
161
Закон о платама у државним органима и Приходи из буџета
јавним службама ("Сл.гласник РС" број
34/01, 62/06, 63/06, 116/08-др.закони,
92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-
др. закон),Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и
Плате, додаци и накнаде Плате за раднике Општинске управе општине Неготин и
411000 постављених лица и запослених у
запослених наченика Општинске управе
државним органима ("Сл.гласник РС"
број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012,
113/2017-др.закон и 23/2018), Анекс
посебног колективног уговора за државне
органе ("Сл.гласник РС" број 25/15, 50/15,
20/18 и 34/18)
Допринос за пензијско и Доприноси за ПИО за раднике Општинске управе јавним службама ("Сл.гласник РС" број
412100
инвалидско осигурање општине Неготин и наченика Општинске управе 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11,
10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. Приходи из буџета
закон),Уредба о коефицијентима за
постављених лица и запослених у
Допринос за здравствено Доприноси за здравство Општинске управе општине државним органима ("Сл.гласник РС"
412200 број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012,
осигурање Неготин и наченика Општинске управе
113/2017-др.закон и 23/2018), Анекс
20/2018 и 34/3018)
Закон о раду (“Сл. Гласник РС” бр. Приходи из буџета
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – Одлука УС 113/2017 и
95/2018-аутентично тумачење), Анекс
Средства за набавку новогодишњих поклон пакетића за посебног колективног уговора за државне
413000 Накнаде у натури
децу запослених у Општинској управи општине Неготин органе (“Сл. Гласник РС” бр. 50/2015,
20/2018 и 34/3018) ) ,Одлука о давању
новогодишњих поклона деци запослених
у органима општине Неготин , број.401-
695/2018-I/08 од 11.12.2018. године
Закон о раду ("Сл гласник РС" број 24/05, Приходи из буџета
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука
УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично
Боловање преко 30 дана и породиљско боловање, тумачење), Закон о финансијској
Социјална давања отпремнине за одлазак у пензију , помоћ у случају подршци породици са децом ("Сл
414000
запосленима смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у гласник РС" број 113/2017 и 50/2018),
лечењу запосленог или члана породице и друге помоћи Правилник о ближим условима и начину
остваривања права на финансијску
подршку породици са децом ("Сл гласник
РС" број 58/2018)
Анекс посебног колективног уговора за Приходи из буџета
државне органе (“Сл. Гласник РС” бр.
Накнада трошкова за
415000 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 50/2015, 20/2018 и 34/2018), Правилник о
запослене
висини,условима и начину исплате
накнада трошкова и других примања која
162
немају карактер зараде запосленима у
Општинској управи општине
Неготин,број: 121-105/2017-IV/08 од
05.06.2017. године и измена број: 121-
129/2017-IV/08 од 14.08.2017. године
50/2015,20/2018 и 34/2018) Правилник о
Награде запосленима и Јубиларне награде запослених у Општинској управи накнада трошкова и других примања која
416000
остаали посебни расходи општине Неготин немају карактер зараде запосленима у
129/2017-IV/08 од 14.08.2017. године
Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за Приходи из буџета
електричну енергију,мазут на основу просечне
потрошње у 2017. години, централно грејање, трошкови
за воду и канализацију, средства за фиксну и мобилну
421000 Стални трошкови телефонију, интернет на основу просечне потрошње у Закључени уговори и решења
2017. години,пошту, трошкови за осигурање возила
приликом регистрације, осигурање имовине и
запослених ,опреме на основу потрошње у 2017.
години, средства закупа
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и
95/2018-аутентично тумачење), Закон о
запосленима у аутономним покрајинама
Tрошкови дневница (исхране) на службеном путу,
и јединицама локалне самоуправе (“Сл.
Трошкови путовања у трошкови превоза на службеном путу (авион, аутобус,
422000 гласник бр. 21/2016 и 113/2017), Анекс
земљи и иностранству воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у
посебног колективног уговора за
земљи и иностранству
колективне органе (“Сл. Гласник РС” бр.
50/2015, 20/2018 и 34/2018), Уредба о
накнади трошкова државних службеника
и намештеника (“Сл. Гласник РС”
бр.98/07, 84/14 и 84/15)
Услуге превођења, услуге одржавања програма ЛПА,
програма за финансије, програм писарнице, програма
за израду буџета и правне базе-Параграф, трошкови
котизације за семинаре и издаци за стручне испите
423000 Услуге по уговору Закон о јавним набавкама
запослених, услуге штампања, и трошкови објављивања
тендера и огласа, накнаде по основу уговора о
привременим и повременим пословима , трошкови
репрезентације и поклона и остали трошкови
Закон о планирању и изградњи Приходи из буџета
(“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10,
Медицинске услуге,геодетске услуге и остале 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,
424000 Специјализоване услуге
специјализоване услуге 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и Правилник
о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
163
планирања (“Сл.гласник РС”, бр.64/15),
Планирана су средства одржавање зграде Општинске

управе и осталих објеката , трошкови одржавања
425000 одржавање зграда и Закон о јавним набавкама и фактуре Приходи из буџета
опреме (саобраћајне опреме, рачунарске опреме,
објеката и опреме
опреме за комуникацију, копир апарата, клима)
426000 Материјал Планирана је набавка канцеларијског материјала, Приходи из буџета
униформи и цвећа и зеленила, стручна литература коју
запослени користе у редовном раду, гориво за потребе
возног парка Општинске управе и остали материјал за Закон о јавним набавкама и фактуре
превозна средства, средства за одржавање хигијене,
потрошни материјал, алат и инвентар и материјал за
посебне намене
Закон о привременом уређењу основица Приходи из буџета
за обрачун и исплату плаза, односно
Остале дотације и Умањење зараде по закону о привременом уређењу
465000 зарада и других сталних примања код
трансфери основица за обрачун и исплату плата
корисника јавних средстава ("Сл. гласник
РС" број 116/14)
Порези,обавезне Трошкови регистрације возила,републичке,општинске и

482000 Фактуре Приходи из буџета
таксе,казне и пенали судске таксе и остали порези
Накнаде штете за повреде

485000 или штету нанету од Средства за накнаде за неискоришћени годишњи одмор Решења Приходи из буџета
стране државних органа
Зграде и грађевински Радови на зградама Општине Неготин и Општинске Приходи из буџета
511000
објекти управе
Средства за набавку рачунарске опреме, штампача, Приходи из буџета
Закон о јавним набавкама, Уговори,
512000 Машине и опрема мрежне опреме, телефона,опреме за
фактуре
саобраћај,намештаја и друго
515000 Нематеријална имовина Набавка лиценце
Планиран је пројекат: Развој комплекса Неготинских пимница
Шифра пројекта: 0602 01
Назив пројекта: Развој комплекса Неготинских пимница

Реализацијом пројекта доприноси се бољем очувању заштићеног културног добра од изузетног значаја Рајачких и Рогљевачких пивница, на
Сврха:
164
Основ: Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи
Израда пројекта за изградњу објекта водоснабдевања и каналисања насеља Рајачких и Рогљевачких пивнице и села Рајца и Рогљева у општини
Опис: Неготин чиме ће се унапредити квалитет заштићеног културног добра од изузетног значаја Рајачких и Рогљевачких пивница и живот мештана села
Рајца и Рогљева. Боља промоција туристичких потенцијала наше општине.
Трајање пројекта:

Председник општине Неготин
пројекта:

Повећање
1 покривености насеља
инфраструктуром

Одговорно лице за спровођење пројекта Председник општине Неготин
Специјализоване
424000 Трошкови геодетских услуга Уговор Приходи из извора 13
услуге
Субвенције јавним
нефинансијским Субвенције за мештане власнике пивница, регистроване
451000 Уговор Приходи из извора 13
предузећимаи пољопривредне произвођаче
Средства за израду пројекта за изградњу објекта система
водоснабдевања и каналисања насеља Рајац и Рогљево
(извођење истражних радова и израда припремних елабората и
извештаја, техничка документација за објекте водоснабдевања,
Зграде и
техничка документација за објекте фекалне канализације, Закон о јавним
511000 грађевински Приходи из извора 13
техничка документација за објекте атмосферске канализације); набавкама, уговор
објекти
Израда пројектно -техничке документације за комплекс
Неготинских пивница (пројекат ауто кампа, пројекат винарског
музеја и остали пројекти који буду били потребни за сређивање
комплекса пивница
165
541000 Земљиште За куповину парцеле Приходи из извора 13
Функција: 360-јавни ред и безбедност

Сврхa: Функционисање безбедности саобраћаја општине Неготин
Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима,Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Председник општине Неготин

Програм за безбедност саобраћаја општине Неготин за Закон о јавним набавкама (Сл.лист РС, Приходи из буџета
423000 Услуге по уговору
2020. годину број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
424000 Специјализоване услуге Специјализоване услуге Фактуре за плаћање
Закон о јавним набавкама набавкама Приходи из буџета

426000 Материјал Набавка материјала за саобраћајну полицију (Сл.лист РС, број: 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и фактуре
Закон о јавним набавкама набавкама
511000 Пројектно планирање (Сл.лист РС, број: 124/2012, 14/2015 и
објекти
68/2015) и фактуре
512000 Машине и опрема Средства за набавку опреме за саобраћајну полицију Фактуре
166
Функција: 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту


Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

421000 Стални трошкови Трошкови платног промета -провизија Изводи Управе за трезор Приходи из буџета
Порези,обавезне Закон о ПДВ-у Приходи из буџета
482000 Плаћање ПДВ-а
Зграде и грађевински Обрачун обавеза за откупљене станове и Приходи из буџета и други
511000 Станови стамбене изградње извори прихода
објекти обрачун ревалоризације станова
541000 Земљиште Средства за куповину земљишта Решење
Функција: 111 – Извршни и законодавни органи

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему и решења судова

Живојин Марковић, Правобранилаштво општине Неготитин
167
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Општинска управа општине Неготин

Живојин Марковић, правобраниоц општине Неготин

Судске пресуде, судска поравнања,

483000 Средства за новчане казне и пенале по решењу судова вансудска поравнања и медијацијски Приходи из буџета
споразуми
Планирана је програмска активност – Функционисање месних заједница

Шифра и назив: 0602-0002 Функционисање месних заједница

Месне заједнице општине Неготин
Сврхa: Остваривање права грађана из надлежности Општинске управе посебно у вези са остваривањем права и интереса грађана
Основ: Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 -др.закон , 101/2016 -др.закон и 47/2018)
Председник општине Неготин и председници Савета месних заједница
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Месне заједнице

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Председник општине Неготин и председници Савета месних заједница

Геодетске услуге и остале специјализоване

424000 Специјализоване услуге Уговори, фактуре Приходи из буџета
услуге
Текуће поправке и одржавање атарских
425000 одржавање зграда и Уговори, фактуре Приходи из буџета
путева и објеката
објеката и опреме
511000 Зграде и објекти МЗ, Уговори, фактуре Приходи из буџета
објекти
512000 Машине и опрема Опрема за потребе МЗ Уговори, фактуре Приходи из буџета и вишка прихода
168

Основ: Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 -др.закон , 101/2016 -др.закон и 47/2018 )
Председници Савета месних заједница

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Председници месних заједница

Плате,додаци и накнаде
411000 Расходи за плате запослених код МЗ Закон о раду Приходи из других извора
Социјални доприноси на
412000 Расходи за доприносе запослених код МЗ Закон о раду Приходи из других извора
терет послодавца
Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге
421000 Стални трошкови за електричну енергију,услуге Фактуре Приходи из буџета и осталих извора
комуникације прихода
Приходи из буџета и осталих извора
423000 Услуге по уговору Средства за репрезентацију и остале услуге Фактуре прихода
Геодетске услуге и остале специјализоване Приходи из буџета и осталих извора
424000 Специјализоване услуге Уговори, фактуре прихода
услуге
Текуће поправке и Расходи текућих поправки и одржавања по Приходи из буџета и осталих извора
425000 Уговори, фактуре прихода
одржавање МЗ
Приходи из буџета и осталих извора
426000 Материјал Средства за набавку материјала код МЗ Уговори, фактуре прихода
Закон о привременом уређењу
Умањење зараде по закону о основица за обрачун и исплату плата,
Остале дотације и
465000 привременом уређењу основица за односно зарада и других сталних Приходи из других извора
трансфери
обрачун и исплату плата примања код корисника јавних
средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)
Порези,обавезне таксе,казне Приходи из буџета и осталих извора
482000 Средства за плаћање такси и казни прихода
и пенали
Новчане казне и пенали по Средства за плаћање казни и пенала по Приходи из буџета и осталих извора
483000 Судска решења прихода
решењу судова решењу судова
Зграде и грађевински Зграде и објекти МЗ, одржавање и обавезе Приходи из других извора
511000 Уговори, фактуре
објекти из ранијих година
169
Приходи из других извора
512000 Машине и опрема Опрема за потребе МЗ Уговори, фактуре

Функција: 620-Развој заједнице

Основ: Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 -др.закон, 101/2016 -др.закон и 47/2018)
Председници Савета месних заједница

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Председници Савета месних заједница

Текуће поправке и Расходи текућих поправки и одржавања по Приходи из буџета

425000 Уговори, фактуре
одржавање МЗ за веће инвестиције из ранијег периода
Планирана је програмска активност – Сервисирање јавног дуга

Шифра и назив: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга
Функција: 170 – Управљање јавним дугом
Општина Неготин и Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију
Сврхa: Сервисирање обавеза по основу уговора о кредиту за капиталне инвестиције
Основ: Закон о јавном дугу ("Сл.глсник РС" број 6/05, 107/09, 78/11 , 68/15 и 95/18) и Уговори о кредиту
Опис: Праћење и извршење по основу задужености општине за капиталне инвестиције

170
Одржавање финансијске Учешће издатака за
стабилности општине и сервисирање План отплате кредита, Завршни рачун
1 1,98% 1,98% 1,88% 1,78% 1,60%
финансирање капиталних дугова у текућим буџета општине
инвестиционих расхода приходима
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Општина Неготин и Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију

Закон о јавном дугу ("Сл.глсник РС" број

Отплата камате банке Societe generale за
6/05, 107/09, 78/11, 68/15 и
441000 Отплата домаћих камата финансирање капиталних инвестиција по плану Приходи из буџета
95/2018),Уговор о кредиту и план
отплате кредита
отплате
Негативне курсне разлике по основу усаглашавања са Приходи из буџета
Пратећи трошкови Закон о јавном дугу ("Сл.глсник РС" број
44400 банком, затезне камате за неблаговремено плаћене
задуживања 6/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/2018)
обавезе по кредитима
Закон о јавном дугу ("Сл.глсник РС" број Приходи из буџета
Отплата главнице домаћим Отплата главнице по кредитима код банке Societe 6/05, 107/09, 78/11, 68/15 и
611000
кредиторима generale 95/2018),Уговор о кредиту и план
отплате
Планирана је програмска активност – Текућа буџетска резерва

Шифра и назив: 0602-0009 Текућа буџетска резерва
Сврхa: Издвајање средстава у виду текуће буџетске резерве за непланиране сврхе или сврхе за које су апропријације недовољно планиране
Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018,
Основ:
31/2019 и 72/2019)
Текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за
Опис:
непланиране сврхе или сврхе за које су апропријације недовољно планиране


171
Текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4% Закон о буџетском систему ("Сл.гласник

укупних прихода и примања од продаје РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
499000 Текућа резерва нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, Приходи из буџета
се за непланиране сврхе или сврхе за које су 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019
апропријације недовољно планиране и 72/2019)
Планирана је програмска активност – Стална буџетска резерва

Шифра и назив: 0602-0010 Стална буџетска резерва
Сврхa: Издвајање средстава у виду сталне буџетске резерве за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности
Основ: Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/2017)
Стална буџетска резерва се опредељује највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за
Опис: отклањање последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести,
еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде


172
Стална буџетска резерва се опредељује највише
до 0,5% укупних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за буџетску годину. Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број
499000 Користи се за отклањање последица ванредних 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
Стална резерва Приходи из буџета
околности као што су земљотрес, поплава, суша, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16,
пожар, клизишта, снежни наноси, град, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
животињске и биљне болести, еколошка
катастрофа и друге елементарне непогоде
Планирана је програмска активност – Управљање у ванредним ситуацијама
Шифра и назив: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин
Сврхa: Функционисање општине Неготин у условима ванредних околности

Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин

Накнаде штете настале Средства за надокнаду штете у случају елементарних Фактуре Приходи из буџета
484000 услед елементарних непогода и ватрогасним јединицама на територији
непогода оптине Неготин
Планирана је програмска активност – Управљање у ванредним ситуацијама

Шифра и назив: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Функција: 220 - Цивилна одбрана

Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин
Сврхa: Функционисање Цивилне одбране односно заштите општине Неготин
173
Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему,Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број
Основ:
88/2009)
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин

Закон о цивилној заштити ("Сл.гласник Приходи из буџета

423000 Услуге по уговору Средства за услуге по уговору
РС" број 88/09) и фактуре
424000 Специјализоване услуге Средства за специјализоване услуге
Текуће поправке и Закон о цивилној заштити ("Сл.гласник Приходи из буџета
425000 Средства за текуће поправке и одржавање
одржавање РС" број 88/09) и фактуре
426000 Материјал Средства за набавку материјала
Зграде и грађевински Закон о цивилној заштити ("Сл.гласник Приходи из буџета
511000 Средства за зграде и објекте
објекти РС" број 88/09) и фактуре
512000 Машине и опрема Средства за набавку опреме
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Планирана је програмска активност – Општинско правобранилаштво
Шифра и назив: 0602-0004 Општинско правобранилаштво
Функција: 330-Судови
Општински јавни правобранилац
Сврхa: Функционисање Општинског јавног правобраниоца
Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавнома правобранилаштву

Живојин Марковић, Правобранилац општине Неготин
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Општинско јавно правобранилаштво
174

34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11,
10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.
Плате, додаци и накнаде
411000 Плате за општинског јавног правобраниоца постављених лица и запослених у
113/2017-др.закон, 23/2018), Анекс
20/18 и 34/18)
34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11,
10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.
Социјални доприноси на Доприноси за ПИО, за здравство и незапосленост
412000 постављених лица и запослених у
терет послодавца општинског јавног правобраниоца
113/2017-др.закон и 23/2018), Анекс
20/18 и 34/18)
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и
95/2018-аутентично тумачење), Анекс
413000 Накнаде у натури Средства за набавку новогодишњих поклон пакетића
органе (“Сл. Гласник РС” бр. 25/15, 50/15,
20/18 и 34/18) ,Одлука о давању
новогодишњих поклона деци запослених
у органима општине Неготин ,број:401-
695/2018-I/08 од 11.12.2018. године
Закон о раду ("Сл гласник РС" број 24/05, Приходи из буџета
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 –
Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-
аутентично тумачење), Закон о
Социјална давања финансијској подршци породици са
414000 Средства за социјална давања
запосленима децом ("Сл гласник РС" број 113/2017 и
50/2018), Правилник о ближим условима
и начину остваривања права на
финансијску подршку породици са децом
("Сл гласник РС" број 58/2018)
175
25/15, 50/15, 20/18 и 34/18) Правилник о
Накнада трошкова за накнада трошкова и других примања која
415000 Накнаде тошкова за запосленог
запослене немају карактер зараде запосленима у
129/2017-IV/08 од 14.08.2017. године
25/15, 50/15, 20/18 и 34/18) Правилник о
Награде запосленима и накнада трошкова и других примања која
416000 Награде запосленог
остаали посебни расходи немају карактер зараде запосленима у
129/2017-IV/08 од 14.08.2017. године
Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за
421000 Стални трошкови електричну енергију, средства за фиксну и мобилну Фактуре Приходи из буџета
телефонију, интернет
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и
95/2018-аутентично тумачење), Закон о
запосленима у аутономним покрајинама
Tрошкови дневница (исхране) на службеном путу,
и јединицама локалне самоуправе (“Сл.
Трошкови путовања у трошкови превоза на службеном путу (авион, аутобус,
422000 гласник бр. 21/2016 и 113/2017-др.закон),
земљи и иностранству воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у
Анекс посебног колективног уговора за
земљи и иностранству
колективне органе (“Сл. Гласник РС” бр.
25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), Уредба о
накнади трошкова државних службеника
и намештеника (“Сл. Гласник РС”
бр.98/07, 84/14 и 84/15)
Трошкови котизације за семинаре, услуге штампања,

423000 Услуге по уговору Фактуре
репрезентација и остали трошкови
426000 Материјал Планирана је набавка канцеларијског материјала, Приходи из буџета

стручна литература коју запослени користи у редовном Фактуре
раду, гориво
Закон о привременом уређењу основица Приходи из буџета
Умањење зараде по закону о привременом уређењу
за обрачун и исплату плата, односно
Остале дотације и основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
465000 зарада и других сталних примања код
трансфери других сталних примања код корисника јавних
корисника јавних средстава ("Сл. гласник
средстава
РС" број 116/14)
482000 Таксе и остали порези Приходи из буџета
176
Судске пресуде, `судска поравнања,
483000 Казне и пенали вансудска поравнања, медијацијски Приходи из буџета
споразуми
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Планирана је програмска активност - Функционисање Скупштине
Програм коме припада: Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив: 2101-0001 Функционисање Скупштине
Функција: 111 - Извршни и законодавни органи
Скупштина општине Неготин
Сврхa: Функционисање Скупштине општине Неготин
Устав Републике Србије (“Сл. Гласник РС” 98/2006), Закон о локалној самоуправи (“Сл гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и
47/2018), Закон о локалним изборима (“Сл. Гласник бр. 129/2007), 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Статут општине Неготин („Службени лист општине
Основ: Неготин“број:4/2019), Пословник Скупштине општине Неготин („Сл. лист општине Неготин “ број 25/2008 ), Одлука о накнадама одборника, чланова
општинског већа,председника и заменика председника Скупштине општине,чланова радних тела Скупштине општине и чланова радних тела које образује
председник општине Неготин “Сл. лист општине Неготин ” бр. 32/2012,20/2015 и25/2015)
Опис: Зараде и накнаде функционерима , одборницима и члановима радних тела Скупштине и пратећи трошкови

Председник Скупштине општине Неготин

Скупштина општине Неготин
Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Председник Скупштине општине Неготин

Закон о платама у државним органима и јавним

службама ("СЛ.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06,
116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др.
Расходи за плате председника Скупштине,
Плате, додаци и накнаде закон), Одлука о равноправном статусу изабраних и
411000 заменика председника Скупштине и Приходи из буџета
запослених (зараде) постављених лица у органима општине Неготин
секретара Скупштине општине Неготин
("Сл.лист општине Неготин" број 9/2015), Анекс
посебног колективног уговора за државне органе
("СЛ.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18)
Доприноси за ПИО за председника Закон о платама у државним органима и јавним
Допринос за пензијско и Скупштине, заменика председника службама ("СЛ.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06,
инвалидско осигурање Скупштине и секретара Скупштине 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-
општине Неготин др.закон), Одлука о равноправном статусу изабраних и
177
постављених лица у органима општине Неготин
Доприноси за здравствено осигурање за
("Сл.лист општине Неготин" број 9/2015), Анекс
Допринос за здравствено председника Скупштине, заменика
412200 посебног колективног уговора за државне органе Приходи из буџета
осигурање председника Скупштине и секретара
("СЛ.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18)
Скупштине општине Неготин
Правилник о висини,условима и начину исплате накнада
трошкова и других примања која немају карактер
зараде запосленима у Општинској управи општине
Социјална давања
414000 Средства за социјална давања Неготин,број: 121-105/2017-IV/08 од 05.06.2017. године Приходи из буџета
запосленима
и измена број: 121-129/2017-IV/08 од 14.08.2017.
године ,Анекс посебног колективног уговора за државне
органе (“Сл. Гласник РС” бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18 )
Закон о раду (“Сл. Гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука
УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (“Сл. Гласник бр. 21/2016 и
113/2017), Анекс посебног колективног уговора за
Накнада трошкова за Накнаде трошкова за превоз на посао и са
415000 колективне органе (“Сл. Гласник РС” бр. 50/2015, 20/18 Приходи из буџета
запослене посла
и 34/18 ), Правилник о висини,условима и начину
исплате накнада трошкова и других примања која
немају карактер зараде запосленима у Општинској
управи општине Неготин,број: 121-105/2017-IV/08 од
05.06.2017. године и измена број: 121-129/2017-IV/08
од 14.08.2017. године
Општинске награде-мајске награде и
Награде запосленима и Конкурс за избор почасног грађанина и награде
416000 повеље за Мајске свечаности поводом Приходи из буџета
остали посебни расходи физичким и правним лицима
Дана општине
421000 Стални трошкови Расходи за телефоне Фактуре Приходи из буџета
Tрошкови дневница (исхране) на

службеном путу, , трошкови превоза на
Трошкови службених службеном путу у земљи (авион, аутобус,
путовања у земљи воз и сл.), трошкови смештаја на Закон о раду (“Сл. Гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
службеном путу у земљи 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС,
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (“Сл. Гласник бр. 21/2016 и
Tрошкови дневница (исхране) на 113/2017), Анекс посебног колективног уговора за
службеном путу, у иностранство, трошкови колективне органе (“Сл. Гласник РС” бр. 50/15, 20/18 и
Трошкови службених превоза на службеном путу у иностранство 34/18 ), Уредба о накнади трошкова државних
422200 путовања у (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови службеника и намештеника (“Сл. Гласник РС” бр.98/07, Приходи из буџета
иностранству смештаја на службеном путу у 84/14 и 84/15)
иностранство
Исплата накнада одборника (месечно и по Одлука о равноправном статусу изабраних и

423000 Услуге по уговору седници) и чланова комисија и радних тела постављених лица у органима општине Неготин Приходи из буџета
за потребе Скупштине, као и накнада ("Сл.лист општине Неготин" број 9/2015),
заменика председника Скупштине
178
424000 Специјализоване услуге Фактуре Приходи из буџета
Расходи за специјализоване услуге
Средства за набавку канцеларијског Приходи из буџета
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број:
426000 Материјал материјала,цвећа и зеленила,горива и
124/2012,14/2015 и 68/2015).,Фактуре
средства за хигијену
Умањење зараде по закону о
Закон о привременом уређењу основица за обрачун и
привременом уређењу основица за
Остале дотације и исплату плаза, односно зарада и других сталних
465000 обрачун и исплату плаза, односно зарада и Приходи из буџета
трансфери примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник
других сталних примања код корисника
РС" број 116/14)
Дотације невладиним Средства потребна за финансирање Закон о финансирањеу политичких активности (“Сл.
481000
организацијама редовног рада политичких странака гласник РС" бр 43/11 и 123/14)
Дотације невладиним
481000 Дотације Националном савету
Порези,обавезне Приходи из буџета

482000

Планирана је програмска активност – Функционисање извршних органа

Шифра и назив: 2101-0002 Функционисање извршних органа
Општинско веће општине Неготин
Сврхa: Функционисање извршног органа општине Неготин –Општинско веће
Устав Републике Србије (“Сл. Гласник РС” 98/2006), Закон о локалној самоуправи (“Сл гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, и 101/2016 – др. Закон и
Основ:
47/2018), Статут општине Неготин („Службени лист општине Неготин“број: 4/2019)
Опис: Зараде и накнаде функционерима, и пратећи трошкови

Председник Општинског већа
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: Општинско веће општине Неготин

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Председник Општинског већа
Детаљно објашњење
Расходи и издаци расхода програмских Правни основ Извор финансирања
179
Закон о платама у државним органима и јавним службама Приходи из буџета
("СЛ.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11,
10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.закон), Анекс посебног колективног
Расходи за плате чланова
Плате, додаци и накнаде уговора за државне органе ("СЛ.гласник РС" број 25/15, 50/15,
411000 Општинског већа који су на
запослених 20/18 и 34/18), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату
сталном раду
плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима ("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст и
2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018)
Доприноси за ПИО за
Допринос за пензијско и Закон о платама у државним органима и јавним службама
412100 чланове Општинског већа
инвалидско осигурање ("СЛ.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11,
који су на сталном раду
10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.закон), Анекс посебног колективног
уговора за државне органе ("СЛ.гласник РС" број 25/15, 50/15, Приходи из буџета
Доприноси за здравствено 20/18 и 34/18), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату
Допринос за здравствено осигурање за чланове плата именованих и постављених лица и запослених у државним
412200 органима ("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст и
осигурање Општинског већа који су на
сталном раду 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018)
414000
Накнада трошкова за
415000
запослене
416000
421000 Стални трошкови Услуге комуникација
Закон о раду (“Сл. Гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, Приходи из буџета
Tрошкови дневница 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018/-
(исхране) на службеном путу, аутентично тумачење), Закон о запосленима у аутономним
Трошкови службених трошкови превоза на покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. Гласник бр.
422000 путовања у земљи и службеном путу (авион, 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др. закон), Анекс
иностранству аутобус, воз и сл.), трошкови посебног колективног уговора за колективне органе (“Сл. Гласник
смештаја на службеном путу РС” бр. 50/2015, 20/2018 и 34/2018), Уредба о накнади трошкова
у земљи и у иностранство државних службеника и намештеника (“Сл. Гласник РС” бр.98/07,
84/14 и 84/15)
Одлука о накнадама одборника,чланова општинског Приходи из буџета
већа,председника и заменика председника скупштине
општине,помоћника председника општине,чланова радних тела
423000 Ууслуге по уговору
скупштине општине и чланова радних тела које образује
Исплате накнада чланова председник општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" број
Општинског већа 32/2012),
Услуге вештачења за уједе Приходи из буџета
паса луталица,накнаде Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Заводом за судску
424000 Специјализоване услуге
стрелцима противградне медицину у Нишу
заштите
426000 Материјал
180
Умањење зараде по закону Приходи из буџета
о привременом уређењу
основица за обрачун и Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату
Остале дотације и
465000 исплату плата, односно плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
трансфери
зарада и других сталних јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)
примања код корисника
482000

483000
Накнаде штете за повреде

485000 или штету нанету од
Планирана је програмска активност – Функционисање извршних органа

Шифра и назив: 2101-0002 Функционисање извршних органа
Сврхa: Функционисање извршног органа општине Неготин- председник
Устав Републике Србије (“Сл. Гласник РС” 98/2006), Закон о локалној самоуправи (“Сл гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и
Основ:
47/2018), Статут општине Неготин („Службени лист општине Неготин“број:4/2019)
Опис: Зараде и накнаде функционерима и пратећи трошкови


181
Закон о платама у државним органима и јавним службама Приходи из буџета
("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11,
99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон),Уредба о
Расходи за плате председника
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
Плате, додаци и накнаде општине , заменика председника
411000 постављених лица и запослених у државним органима
запослених општине, и помоћника председника
("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012,
општине
113/2017-др.закон и 23/2018), Анекс посебног колективног
уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15,
50/15, 20/18 и 34/18),
Доприноси за ПИО за председника Приходи из буџета
Допринос за пензијско и општине , заменика председника Закон о платама у државним органима и јавним службама
412100 ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11,
инвалидско осигурање општине, и помоћника председника
општине 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон),Уредба о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима
Доприноси за здравствено осигурање
("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012,
Допринос за здравствено за председника општине , заменика
412200 113/2017-др.закон и 23/2018 ), Анекс посебног колективног
осигурање председника општине, и помоћника
уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15,
председника општине
50/15, 20/18 и 34/18)
414000
Закон о раду (“Сл. Гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, Приходи из буџета
54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017
и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о запосленима у
Накнаде трошкова за Накнаде трошкова за превоз на посао аутономним покрајинама и јединицама локалне
415100
запослене и са посла самоуправе (“Сл. Гласник бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2017-др.закон), Анекс посебног колективног уговора за
колективне органе (“Сл. Гласник РС” бр. 50/2015, 20/18 и
34/18)
416000 Јубиларне награде Закон о буџетском систему
Трошкови платног промета,услуге Приходи из буџета

Закон о водама („Сл. гласник РС“, број:30/2010,
421000 Стални трошкови комуникација и накнада за
93/2012,101/2016,95/2018 и 95/2018-др.закон)
одводњавање
Закон о раду (“Сл. Гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, Приходи из буџета
54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017
Tрошкови дневница (исхране) на
и 95//2018-аутентично тумачење), Закон о запосленима у
службеном путу, трошкови превоза на
Трошкови службених аутономним покрајинама и јединицама локалне
службеном путу (авион, аутобус, воз и
422100 путовања у земљи и самоуправе (“Сл. Гласник бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
сл.), трошкови смештаја на
иностранству 113/2017-др.закон), Анекс посебног колективног уговора за
службеном путу у земљи и у
колективне органе (“Сл. Гласник РС” бр. 50/2015, 20/18 и
иностранству
34/18), Уредба о накнади трошкова државних службеника и
намештеника (“Сл. Гласник РС” бр.98/07, 84/14 и 84/15)
Расходи за услуге за чије се обављање Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број: Приходи из буџета
ангажују стручна лица по уговору 124/2012,14/2015 и 68/2015)., Закон о раду (“Сл. Гласник
423000 Услуге по уговору (уговор о делу, уговор о привременим РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
и повременим пословима, уговор о 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95//2018-аутентично
ауторском праву),чланарине тумачење, уговори и фактуре
182
СКГО,Налед,Рарис ,услуге
ревизије,накнаде
комисијама,угоститељске услуге и
репрезентација ,поклони и накнада за
услуге хуманог хватања паса луталица
424000 Специјализоване услуге Геодетске услуге и остале Фактуре
специјализоване услуге
Средства за набавку канцеларијског Приходи из буџета
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број:
426000 Материјал материјала,цвећа и зеленила,горива и
124/2012,14/2015 и 68/2015).,Фактуре
средства за хигијену
Умањење зараде по закону о Приходи из буџета
Закон о привременом уређењу основица за обрачун и
привременом уређењу основица за
Остале дотације и исплату плаза, односно зарада и других сталних примања
465000 обрачун и исплату плаза, односно
трансфери код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број
зарада и других сталних примања код
116/14)
корисника јавних средстава
482000 Средства за плаћање такси и казни Републичке,општинске и судске таксе
Новчане казне и пенали по Средства за плаћање казни и пенала
483000 Судска решења
решењу судова по решењу судова
Накнаде штете за повреде Приходи из буџета

Накнаде за неискоришћени годишњи
485000 или штету нанету од Решења
одмор
Планирана је програмска активност – Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Шифра и назив: 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Локални избори општине Неготин
Сврхa: Спровођење избора и изборних активности општине Неготин
Устав Републике Србије (“Сл. Гласник РС” 98/2006), Закон о локалној самоуправи (“Сл гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, и 101/2016 – др. Закон и
47/2018), Закон о локалним изборима (“Сл. Гласник бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Статут општине Неготин („Службени лист општине
Основ: Неготин“број:4/2019), Пословник Скупштине општине Неготин („Сл. лист општине Неготин “ број 25/2008 ), Одлука о накнадама одборника, чланова
општинског већа,председника и заменика председника Скупштине општине,чланова радних тела Скупштине општине и чланова радних тела које образује
председник општине Неготин “Сл. лист општине Неготин ” бр. 32/2012,20/2015 и25/2015)
Опис: Финансирање избора и изборних активности

Председник и секретар изборне комисије

Локални избори општине Неготин
Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Председник и секретар изборне комисије
183
Трошкови платног промета ,трошкови
421000 Стални трошкови доставе обавештења,расходи за Уговори и фактуре Приходи из буџета
телефон,закуп и друго
422000 Трошкови путовања Трошкови путовања Фактуре Приходи из буџета
423000 Услуге по уговору Исплата чланова изборне комисије и План трошкова изборне комисије Приходи из буџета
бирачких одбора
Набавка канцеларијског Приходи из буџета
426000 Материјал материјала,штампање изборног Уговори и фактуре
материјала,набавка горива и друго
ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Назив програма: Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Сектор: Енергетика
Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу
Сврха: обновљивих извора енергије
Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС, број: 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016 и 76/2018), Закон о
Основ:
енергетској ефикасност (Сл.гласник РС, број: 61/2011)
Опис: Успостављање и унапређење система енергетског менаџмента, подизање свести о значају енергетске ефикасности
јединице/Буџетски Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
корисник:
Драгица Михајловић, енергетски менаџер

Укупна потрошња
примарне енергије у
јавним зградама (ten*)
Смањење потрошње Годишњи извештај о остваривању
1 974,98 965,24 955,50 945,76 936,02
енергије Укупна потрошња циљева уштеде енергије
примарне енергије у
јавним зградама по
становнику (ten)
184
(ten*) – тона еквивалентне нафте
Планирана је програмска активност – Енергетски менаџмент

Програм коме припада: Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра и назив: 1501-0001 Енергетски менаџмент
корисник:
Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу
Сврхa:
обновљивих извора енергије
Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС, број: 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016 и 76/2018), Закон о
Основ:
енергетској ефикасност (Сл.гласник РС, број: 61/2011)
Опис: Успостављање и унапређење система енергетског менаџмента, подизање свести о значају енергетске ефикасности
спровођење прог. Драгица Михајловић, енергетски менаџер
Успостављање Постојање
1 система енергетског енергетског 1 1
менаџера менаџера

Одговорно лице за спровођење прог. aктивности: Драгица Михајловић, енергетски менаџер

Израда програма енергетске

511000 Зграде и грађевински објекти Приходи из буџета
ефикасности за општину Неготин
185
За програмску активност - унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора
енергије планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић, с.р.
186

Nacrt Odluke o Budzetu Optine Negotin Za 2020. Godnu

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Nacrt Odluke o Budzetu Optine Negotin Za 2020. Godnu

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

1

5. Укупан фискални суфицит/дефицит ((7+8) - (4+5)) - 62 -74,682,000

1. Примања од задуживања 91 1,000

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 2,000,000

5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) -21,499,000

8. Нето финансирање са вишком прихода (91+92+3) - (61+6211) 74,682,000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Расходи и издаци буџета из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1,157,304,000 100.0% 277,403,000 1,434,707,000 100.0%

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 0

Укупни расходи и издаци општине Неготин за 2020.годину приказани по функционалној

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 328,047,000 28.3% 57,634,000 385,681,000 26.9%

170 Трансакције јавног дуга; 24,500,000 1.7% 0 24,500,000 1.7%

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 51,701,000 4.5% 57,559,000 109,260,000 7.6%

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 320,800,000 22.4% 86,121,000 406,921,000 28.4%

Издаци буџета општине Неготин по наменама

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 35,000,000 3.0% 0 35,000,000 2.4%

499 Средства резерве 35,000,000 3.0% 0 35,000,000 2.4%

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. Редни Износ у динарима

Приходи,примања и пренета средства из предходног периода буџета општине Неготин износе

ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Накнада за постављање водовода, канализације,

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 35,000,000 0 35,000,000 2.4%

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 10,000,000 5,870,000 15,870,000 1.1%

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 2,001,000 0 2,001,000 0.1%

Примања од задуживања од пословних банака у земљи

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ

Консолидовани приходи и примања (без

УКУПНО: 1,157,304,000 181,222,000 1,338,526,000

Укупни расходи и издаци,укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од

ОПИС Средства Средства из

Средства из из извора Укупна јавна

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 1,157,304,000 15,829,000 165,393,000 96,181,000 1,434,707,000

За текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 30.000.000 динара.

Средства сталне буџетске резерве у износу од 5.000.000 динара користиће се у отклањању

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

У општини Неготин стваран број запослених по корисницима је следећи:

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.

Код директних корисника буџетских средстава зa закониту,наменску,економичну и ефикасну

Функционер директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за

Директни корисници буџетских средстава врше расподелу средстава индиректним корисницима у

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације користиће се у складу са

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Oдлуку објавити у Службеном листу општине Неготин,интернет страници општине Неготин и

Број: 400- /2019-I/07 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Програмска структура буџета

Како је наведено у Упутству Министра финансија за припрему буџета за 2020.годину са

Основне макроекономске претпоставке за период 2019. – 2022. године

Планирање масе средстава за плате запослених у 2020. години

1. Законско уређење плата