Cartilla Digital CARTILLA DIGITAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS John Holman Ramirez Id: 555632 José Lugo Quintero Id: 515582 Jonnier Arboleda Guzman Id: 546419 Ana Maria Lizcano Garcia Id: 402683 Corporacién Universitaria Minuto De Dios Administracién En Salud Ocupacional Neiva, Mayo De 2019Cartilla Digital DATOS DE LA EMPRESA Nombre: Serviprot S:A NIT: 7635498-5 Direcci6n: Carrera 3 # 6-48 Centro Teruel Huila Prevencién de Riesgos S:A, es una empresa dedicada a la comercializacién y distribucién de elementos de proteccién individual, basandonos en la resolucién 2400 de 1979, contamos con personal especializado, proveedores certificados, estamos a la vanguardia en cuanto a tecnologia y ademas contamos con una adecuada infraestructura para mayor satisfaccién a nuestros clientes. También pensando en el futuro de nuestra empresa y el bienestar de los empleados hemos creado un valor agregado a nuestro servicio enfocado en brindar asesoria personalizada en el manejo correcto de los EPI.Cartilla Digital MISION Serviprot S.A. busca ser una compaiiia comercializadora, dando una solucién integral en cuanto al suministro de elementos de proteccién individual, brindando confianza, calidad en los productos a sus clientes, para generar tranquilidad a las empresas en en el bienestar de sus empleados. VISION Ser reconocidos en el mercado como una compaiifa lider en el sector de la seguridad y salud ocupacional, caracterizados por brindar confianza, calidad, precios justos y un servicio personalizado a nuestros clientes.Cartilla Digital OBJETIVO GENERAL La empresa fue creada con el fin de comercilizar elementos de proteccién Individual, generando una verdadera conciencia en el uso adecuado de estos y de autocuidado en cada uno de nuestros clientes y asi mejorar la calidad de vida dia tras dia en los sitios de trabajo. OBJETIVOS ESPECIFICOS = Fidelizar al cliente ™ Obtener un buen posicionamiento en el mercado = Planear estrategias para la distribucién en el mercado y satisfacer al cliente = Contar con proveedores certificados y de alta calidad = Estar a la vanguardia en cuanto tecnologia y calidad = Mejorar las competencias de los empleadosCartilla Digital TIPOS DE COMPRAS: En la empresa SERVIPROT se establecen los siguientes tipos de compras: > Compras De Caja Chica: cuando son de menos de $ 200.000 y que requieren una Cotizaci6n o presupuesto escrito. > Compras Entre $200.000 Y $5.000.000: y que requieren dos presupuestos o cotizaciones Escritas. > Compras De Mas De $5.000.000 Y Hasta $50.000.000: y que requieren tres Presupuesto o Cotizaciones escritas y autorizacién expresa del Gerente > Compras Superiores A $50.000.000: que requieren un concurso de precios y autorizacion expresa del Consejo Directivo; > Compras Locales: de acuerdo con las instrucciones y autorizacién de la Direccién Administrativa o Direccién Ejecutiva, segun el caso, mediante memorandum escrito y conforme al reglamento de manejo de fondo fijo.Cartilla Digital PROGRAMACION DE COMPRAS > Solicitud de compra Desde el drea administrativa y bodega se diligencian las diferentes drdenes de pedido con las que se solicitan los materiales o bienes a necesitar, segtin los requerimientos de la empresa, y esta es remitida al departamento de compras, este deberd tener aprobacién por la persona encargada. > Solicitud de Cotizacién ¥ Elaborar cuadro comparativo: Una vez teniendo varias opciones de proveedores se elabora cuadro comparativo para presentar ala gerencia. Y Pedido: se llama a los proveedores correspondientes segiin los requerimientos de los productos solicitados en la orden de pedido; se hace una seleccién segiin la cotizacién realizada teniendo en cuenta precio, disponibilidad de entrega y fechas idéneas para la entrega. > Seleccién del proveedor De acuerdo con los criterios de seleccién de proveedor que se mencionaron anteriormente, se realiza la seleccion teniendo en cuenta la urgencia dela solicitud, precio y demas condiciones que lo favorezca. > Elaboracién de la orden de compra La orden de compra se debe elaborada mediante el sistema de informacién y en esta debe ir el tipo de producto, con las cantidades, precio, descripcién, centro de costo, cédigo de la orden y la descripcién del proveedor y las observaciones especiales si se requieren. Revisar que la orden de compra contenga toda la informacién necesaria para la solicitud del pedido y aprobarla.Cartilla Digital PLAN DE COMPRAS > Entrega de orden de compra a proveedor Se envia la orden de compra al proveedor para que este inicie los tramites de despacho estipulados en la orden. Hacer seguimiento con el proveedor del estado de la orden de compra con el fin de conocer si existe alguna novedad frente a la misma; con el fin de conocer si se presentan bloqueo de cartera 0 la no disponibilidad de algtin item. En el primer caso se debe gestionar con la Gerencia el pago de la obligacién. > Gestion del pago Si el pago es inmediato se cancela e! 100% del valor a comprar; en caso de ser a crédito, se maneja un acuerdo entre ambas partes para realizar la compra, » Despacho del pedido El proveedor se encarga de entregar los materiales o bienes comprados al lugar pactado para su recepcién; en caso de ser de manera directa se reclama su compra directamente en las instalaciones de los proveedores. Los documentos necesarios a la hora de recibir el pedido son orden de compra, factura y remisiones. > Archivar soporte de la compra. Para manejar un control u organizacién de documentacién en caso de necesitarse se es necesario archivar soportes de la gestion realizada ya sea en forma fisica 0 magnética.Cartilla Digital POLITICA DE COMPRA PREVIPROT S.A. La Direccién Administrativa y el Jefe de compras en el momento de adquirir bienes deberd regirse por los lineamientos establecidos en la institucion. + Para toda adquisicién de materiales, herramientas y equipos o cualquier tipo de insumo deberdn solicitarse un minimo de (3) tres cotizaciones siempre y cuando el bien a adquirir 0 el proveedor no estén dentro de la base de datos de la institucién, de lo contrario se tendré en cuenta el proveedor de preferencia que garantice los términos exigidos por la empresa en cuanto a cantidad, oportunidad de ‘entrega, lugar, condiciones de pago y calidad. “Para toda adquisicién de un material o bien deberd existir una orden de compra un contrato entre ambas partes que contengan todas las condiciones u observaciones que lo rijan incluyendo las garantias y su disponibilidad presupuestaria, “Se debe presentar un informe semanal a la gerencia, donde se evidencie las compras realizadas, anuladas entre otras condiciones. “ Paraacelerar el proceso de adquisicién del bien o material, tendrén validez todas aquellas cotizaciones que son recibidas via correo electrénico. Se tienen en cuenta la trazabilidad de cumplimiento y prestacién del servicio.) “© Laorden de compra debe ser diligenciada identificando el proveedor, describiendo lo que se va a comprar con especificaciones claras y precisas. “© Laseleccién del proveedor debe efectuarse a personas naturales o juridicas legalmente establecidas y con base a un precio razonable, calidad, tiempo de entrega, condiciones de pago y demds garantias ofrecidas.Cartilla Digital ae, POLITICA DE COMPRA PREVIPROT S.A. > Toda “Orden de Compra” deberd identificar el proveedor, especificaciones de la compra, centro de costo, costo unitario, costo total, observaciones, cédigo, entre otros elementos. > Los pagos a proveedores se cancelaran segtin lo acordado con este; de ser de contado, se cancelars el anticipo en un 100% si asi se ha establecido; en caso de que sea a crédito se debers cancelar en un plazo de 30a 60 dias, teniendo en cuenta que en el trascurso de este tiempo se pueden realizar abonos sobre la deuda para abrir espacio a la cartera. > Las entregas de materiales, herramientas, equipos 0 algin otro bien adquirido por la empresa serd realizadas por el proveedor en las fechas establecidas, > Sialmomento de recibir la mercancia, se considera que no se ajusta a los requerimientos previamente establecidos, la persona a cargo de recibirla tendré que reportar inmediatamente al departamento de compras, para que se realice la notificacién o reporte al proveedor, quien deberd responder a la solicitud en un maximo de 48 horas. > Eljefe de almacén tiene la responsabilidad de verificar el bien o mercancfa al momento de recibirla por medio de la remisién o de la factura de compra que emite el proveedor y realizar el reporte por medio de la remisién interna, > La factura, la nota de entrega y a remisin son documentos necesarios para recibir a mercancia, los cuales deben ser presentados sin tachaduras ni enmendaduras y contener la descripcién exacta de la mercancia, y en los casos que corresponda, seriales, marca, modelo, as{ como cualquier dato que se considere importante para evidenciar la propiedad del bien. > El area de bodega se encarga de realizar la recepcién del material asi como de llenar su acta correspondik (remisién) y de enviar al jefe de compras junto con la factura los documentos para realizar el ingreso.Cartilla Digital Flujograma de comprasCartilla Digital Proceso de compras Solicitud de compra Jefe de bodega Realizala solictud de compras mediante |] dia formato Revision orden de compra | Departamento de Revisa quien solicita el producto, la 1dia compras ‘antidad y verifica que haya en bodega Realizar tres cotizaciones | Departamento de Realiza tres cotizaciones 1dia compras Silos proveedores cumplen con los requisitos son tenidos en cuenta, sino se seguird en la busqueda de proveedores Evaluar y escoger ‘Administrador dela | Se evaldan las tres cotizaciones 1dia proveedores Empresa Coordinacién de entrega | Departamento de Se coordina la entrega del producto conel | 4 dia de productos compras proveedor Recepcién, revision y Jefe de bodega Se recibe y revisa el material de acuerdo | 4 dia almacenamiento. ‘on los requisitos solicitados Silos materiales que se van a recibir cumplen con los requerimientos, se reciben, y sino cumplen se hace la devolucién o una nota de faltantes y estado de los mismos, ‘Autorizacion del pago | Gerenda ‘Se autoriza el pago del producto 1dia Pago de Ta factura Departamento de ‘Se paga la factura al proveedor 45 dias comprasCartilla Digital Informacion Y Descripcién General Del Proceso Objeto: Compra de Elementos de Protecci6n Individual para distribucion a las empresas puiblicas y privadas del municipio de Teruel. Valor Del Presupuesto: E| valor asignado para el presupuesto de compra es de Cuarenta y Cinco Millones de pesos MTC ($45.950.000) Plazo De Ejecucién: El plazo de ejecucién es de tres (03) Meses Vigencia Del Contrato: La vigencia del contrato sera igual al plazo de ejecucién del contrato. Lugar De Ejecucién: PREVENT S.A, esta ubicada en la carrera 3 # 6-48 en Teruel Huila. Naturaleza Del Contrato: Es de Suministro Moneda De Pago Del Contrato: Se pagaré en pesos colombianosCartilla Digital Informacién Y Descripcién General Del Proceso Formas De Pago: Se realizaran pagos parciales de acuerdo con los requerimientos realizados por el supervisor de contrato y de los elementos suministrados por el contratista, que serdn cancelados dentro de los siguientes treinta (30) dias al haber recibido a satisfaccién de los bienes objeto del contrato. Previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros, entrada al almacén y radicacién de documentos. Planilla de pago de afiliacién a seguridad social integral Certificacién Bancaria vigente Razon Social NIT.Cartilla Digital Proceso de compras Presupuesto En General Proteccién de Cabeza y facial $ 23.000.000= Proteccion de Manos y Pies $ 22.950.000= Programacién de compras item Descrips | Tempo ‘Cantidad | Valor Valortetal__ | Tiempo | Fommade | Formade a proyectado unitario ae entvega | page ‘Se compra envio Guantes | 30 dias ‘S00pares | $6500 | $1.950.000 | Salas | Direcia | 45dae ‘Guantes | 20 dias B00pares | 5500 | $1350000 | Sales | Oveda | 45aes 0 hlaza, Elemento | Gates ae | 30 dias 300Un | $2200 | $6600000 | Sdies | Diecta | a8 dias cde. | seauridad Proteccio | Tapabocas | 90 ctas ‘oun | $000 | $1,600.000 | @dias | Direcia | 4oaae n Individuat | Setscon | S0dias Broun | $7500 | $20250000 | bias | Direcia | 45dae Pantera Bolas 30 dias 30Un ‘s900000 | $2700000 | Sdias | Dvecia | a5 dias Selections ‘Cascos | 20 dias ‘B00UN | $45.0000 | $10.500.000 | elas | Deca | 4oaa0Cartilla Digital Obligaciones del contratante Cuando se presente la necesidad de seleccionar un proveedor o contratista, la gerencia, Y el departamentos de compras, buscan en los medios proveedores que suplan la necesidad requerida y cumplan con los requerimientos normativos, y como minimo debe de ser tres proveedores, que cumplan con los criterios establecidos. Obligaciones del contratista Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la constitucién politica de la Republica de Colombia, del estado general de contratacion de la administracién publica, de las normas que regulan el ejercicio de ingenieria y sus profesionales afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes y de las particulares que correspondan a la naturaleza de este contrato a celebrar, y de las consignas especificamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras Las siguientes:Cartilla Digital ‘CONDICIONES ORDEN DE COMPRA 4) OBIETO: Mediante la ORDEN DE COMPRA, EL CONTRATISTA y/o PROVEEDOR se obliga prestara la Universidad los blenes 0 servicossefaladas en laren remitida a su correo electrénico registrado, a orden de compra es aceptadapor el proveedor con su emisién, y junto con los téminos de a invtackn y la propuesta aprobada,consttye un solo documento contractual y vinculante para las partesy se rige por ls espectficaciones de cantad, calidad y prec detaladas.Encasode contraiccién entre la orden, los térinas de nitacisn y la propuesta del CONTRATISTA/PROVEEDOR, prevalecerdn en primer gar las ‘contenidasen a orden de compra, en segundo lugar, lo establecido en los términas de la invitacién y por dima lo etablecido en fa propuesta, Enel caso que la orden debalegalzarse mediante contrato, rewalecero establecido en ést. 2) OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: Cuando el objeto de la ORDEN cea la prestaclén de un seviio, el PROVEEDOR se obligaa sus propias expensas 2: Suministrar todo personal iéneo y caleado necesario para ls presentacin dels servicios i Dotarlo de los elementos de seguridad industrial requerios ara la prestacién de los servicios. i) Prover los equipos, materiales, heramientasy dems elementos requerkos pata la prestacion dels servicls y {arantizar su correcto estado durante toga el tempo que dure el senicio. iv] Electr, por sucuenta y por Sus prapios mecios, personaly equipo, as reparaciones que resulten necesaris para el cabal funcionamiento de los equipos suministrades. v Conocery divulgar,vgarantizarelcumplimiento de as normas legals y reglamentarias de! Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Tabalo, de seguridad fia y del Manual de Contratistas Seguridad y Salud en elTrabajoy Ambiental de LA UNIVERSIDAD. vi), Cumplr con las oblgaciones derivadas dels afliaciones y pagosal Sistema General de Sepuridad Social de sus trabajadoreso subcontratstas (EPS, pension y ARI segurode vida o pola colectva (cuando ello hubiare luger)ycumplircon la legsiaciéncolombiana en Salud en el trabajo; por lo anterior, deberd presentar perécicamente las corespondientes panills de atllacon ypagos de sistema de seguridad social a LA UNIVERSIDAD y velar por que sus trabajadoreso subcontratstas siempre porten el arnet de afllacién /ARLen la prestacion del servicio, y en cualquier momento deberdn presentarioasolkitud de LA UNIVERSIDAD o sus funcionarics, UA UNIVERSIDAD pod Suspender el servicio si considera que no cumplen con los esténdares de seguridad hasta tanto se resuelva la situaci6n sin que implique reconocimiento teconémico alguna por parte de LA UNIVERSIDAD, vi. Exonerar de toda tina de responsabilidad a LA UNIVERSIOAD quien no serdsolisariacon ninguna de las obligaciones que adquiea EL CONTRATISTA y/o PROVEEDOR y por lo tanto, éstedebaré salira responder en forma exclusiva toda reclamacién que resultare de la jecucién de a ORDEN DE COMPRA. Cuando el objeto de a orden sea la compra de un ble, el CONTRATISTA y/o PROVEECOR, garanza que todos los ‘materalesy trabajos sumioistrados mediante la ORDEN, curmplen con las especficaclones de LALUNIVERSIOAD, estén libres de defects, y son adecuades para clus propuesta. El PROVEEDOR declara baja juramento que no ha enajenado prevismente, ni gravado en ninguna forma los bienesentregados o que hagen pare del objeto dela orden de compra, Encualqulr evento, sara el saneamiento por evccon en caso ce perturbacién del dominio y os derechos adqubidos: or LA UNIVERSIDAD sobre dichesbienes. Estas disposiciones zon aticionals @ cualquier garaniaimpliita oexpresaestableida contractvalmente © legalmente 13) PLAZO DE EJECUCION. FE! ploz0 paral elecucién sere salad en a ORDEN. 44) VALOR Y FORMA DE PAGO: Elvalory forma de page sen ls establecdos en la ORDEN. Lasfacturas se deben presentar rma hastael dia 25 de cada meso siguiente ca nabs este nolo es, en la Avenida Jiménez 4~08 ventana nica de recepetin de facturar de LA UNIVERSIDAD de lunes aviernes de 7:20.a.m. 23:30 pim Las focturas deben ser presentadas en original y copia, ciscriminando elimpuesto de IVA por separado, cuando este sea aplcable. Las facturas serinelaboradas en cumplimieno con la establecid en los aticulos 615 al 618 del estatut trioutario y sus modiicacones posteriores (Ley 223 de 1995) y | deberin incuiren el cuerpo de las mismas elnimera dels arden. Parselnagodelastacturasdesenvitos,Cartilla Digital ‘CONDICIONES ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR deberd acjuntar ls pianilas de pago de saaros, restaiones y aportes paraiscales del personal asgnado a la labores de conformidad con lo sefilado en el Manual de Contratstasde Seguridad vSalidenc! abajo yAmblanial, Deberd iqualmente adjuntar el acta de elecuciin y/o aprobacion det supervisor de los servicios que cetifiari la entrega de Tos mismos a satsfaccion de LA UNIVERSIDAD ye! cumplimlento de las demds oblgaciones administratvas a cage de EL PROVEEDOR 5) PREOS:£I PROVEEDOR garantiza que los precios que se descrben en la ORDEN sen completos, que no se agregard ningin costo adiconal de ningun tipo, sin et ‘onsentimiento escrito expreso de LA UNIVERSIDAD y que en todo caso cumplr por su cuenta la ORDEN con el esquema de costs incilmente propuesto. 6) IMPUESTOS. Los impuestes y gastos que ocaslone la suscripelén de la ORDEN o sus prieragas,serén asumidos en su totaidad por EL.CONTRATISTA y/o PROVEEDOR,y para su pago se obras conforme alas disposiconesfiscalesvigates. La UNIVERSIDAD efectuas la reteneiones que respecto de ests orden, cestablce la logslacién colombiana vgent, 7) POUZAS. EL CONTRATISTA y/o PROVEEDOR se compromete a consttulr a su costa ya favor de LA UNIVERSIDAD, dentro de los sigulentes cinco (5) dis halls al reclbo de a orden de compra y en una empresa de seguros debidamente constitulda en Colombia, las plas sotadas ena OROEN. Las garantas son accesorias a |g ORDEN y se entiende que sl otorgemienso no releva al PROVEEDOR de su responsabilidad pore cumplimiento de todas las obigaciones que se derven del ‘mismo nde su responsabilidad por los danas yperjuclos que cause a UA UNIVERSIDAD y/o terceros. a falla en ebtener las coberturas de Seguros equendas, si como la enistencla de deduebes oinsufclencia dels indemnizaciones no exoneranolintan, en manera alguna, las oblgacionesy responsablidades que EL PROVEEDOR asume gor vetud de a OROEN. La responsabilidad de EL PROVEEDOR nose linita al monto cubleto por las plas porotantolos montos que texcedan de la cobertura de las mismas deberin ser asumidas en cuanto se9 por EL PROVEEDOR, En caso de que las pélizas no sean constituidas, LA UNIVERSIDAD podrd hacerlo a costa de EL CCONTRATISTA y/o PROVEEDOR, descontanco la prima correspondiente del valor de a ORDEN de COMPRA, sin que esto sea une obligacién de LA UNIVERSIDAD, ni bere de responsabilidad a EL CONTRATISTA y/o PROVEEDOR. Las pala se harnexigibles en caso de incumplimiento por parte de EL.CONTRATITA y/o PROVEEOOR en relaclén con cualgulera de las obligaclones adquiridas y plazes pactados en la ORDEN, ELCONTRATISTA se obliga a ajustar el valor de las pitas de acuerdo con evar y/o vigencia de fs ORDEN en caso de que se produzca una modificcin ola spensin del miemo por eavsa atrbuibles EL CONTRATISTA y/o PROVEEDOR, con el fin de mantener as cuantiae porcentusesy ls vigeneiaeestipuladae Laconstancia de consitueion de las pélza, asi como su comprobante de pago, deberin ser entregados a LA UNIVERSIDAD, dentro de! plazo estableciéo yen todo ‘caso u aprobaclon es condicisn para el ago, 8) CONFIDENCIALIDAD: Cualguiernformacidn entregada al EL CONTRATISA y/o PROVEEDOR, de naturalezs comercial, técnica, lnancier, tangible, itangibe, verbal oescrta tendra cardcter esretamente cosidencaly no podra ser aligads por este & ningun tercer0 por cualquier medio verbal, esctto, tangle © Intangite. La oblgacin de conficencialdad del ELCONTRATISTA y/o PROVEEDOR cesar: (cuando la informacion reabida Sea 0 se Wuelva 6e conocimiento pubico por una causa no imputabe a la parte receptora dela informacion; i) cuando las autoridades competentes, en ejercici de sus funciones legals, exan tal Informacién a EL CONTRATIST y/o PROVEEDOR. La present obligacién estarsvgente por el términa de la ORDEN OE COMPRA y tres alos mas.Cartilla Digital ‘CONDICIONES ORDEN DE COMPRA ‘9) EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL EL. CONTRATISTA y/o PROVEEDOR ser el responsable de la contratacion de sus colaboradoresy dependientesy por tanto, conceptos tales come honoraros salaros, subsidios, filaciones, indemnizacionesv demds prestaciones legaeso exralegales que sobrevengan por cause Ocon ccasin de los ericios prestados por el personal, serénasumidos excushamente por éste, en lo que respecta asus funcionaros, empleados ocentratists", por lo tanto, LA UNIVERSIDAD no adquiere relaciin alguna con los subcontratistas la responsablida de os trabajos que éstos ejecuten, seguirana cargo del EL CCONTRATISTA y/o PROVEEDOR. 10) SUBCONTRATACION: Para la elecucién de certos trabajos actividades que deban ser realzados con mayor eficacl,rapldez o economia por personal especializado, FL.CONTRATISTA y/o PROVEEDOR pod subcortatarlos con la autoraaci previa escrita de UA UNIVERSIDAD. El empleo de tales subcontatsts no relevard a EL CONTRATISTA y/o PROVEEDOR dels rsponsabildades que asume por ls labores objeto de la ORDEN DE COMPRA. LA UNIVERSIDAD no adquiere relacién alguna con ls subcontrtstas la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten, segura cargo de EL CONTRATISTA y/o PROVEEDOR. LA UNIVERSIDAD ded exgira EL CONTRATISTA Ia terminacion del subcontrata en cualquier memento el cumplimiento nmedlatoy dkecto de sus cblgalones. 111) AUTONOMIA. La ORDEN DE COMPRA se desatrollaré con base en los principles de ccowdinacén y colaboracién respetando la autonomia profesional que cada parte tendr en la ejecucion de los compromisos que asuma. En consecuencia, cada una dels partes ejerceré sus derechos y responders por sus compromisosde ‘manera independiente. £2) CESION. EL CONTRATITA y/o PROVEEDOR no podrs coder ni trenserr "parcial o totalmente" la ORDEN DE COMPRA 2 persona natural ojurdice alguna, a menos Ge que haya cbterido auterizacién revi por escrito de LA UNIVERSIDAD, puciendo ésta reservarse las rzones que tenga para negara autorizacién de cesién. 413) PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Las PARTES se comprometen en el manejo de datos personales dar estricto cumplimlento al Politica de Tratamiento de Protecciin de Datos Personales de LA UNIVERSIDAD, laLey Estatutaria 1581 de 2012 por la cual “se ditan dsposiciones generates paralaprotecién de Datos Persancles” yal DecretoReglamentario 1377 de 2013 por el cual “se replamenta parcciment la Ley 1581 de 2012", y alas dems normas que os macifiquen, complementen y/o adicionen E| CONTRATISTA y/o PROVEEDOR garantiza que cuenta con las atoriaciones para el ratamiento de datos personales dela Informacién e los trabajadoresasgradosa I ejecucibn de la ORDEN,y la presentacion de a Oferta paral ejecucion de a misma se entiende como una conducta Inequlvoca de autorzarlaverficaca dela nformaciin suminstrada, 114) PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos de propiedad intelectual que se derven, creen, produzcan, etc, en vitud dal desarelle dela ORDEN DE COMPRA serén propiedad exclusiva de UA UNIVERSIDAD por tratarse Ia ORDEN DE COMPRA de una obra por encargo en virud dele estipulado en el articulo litera enelartculo 2oy enelartculo 184 de la Ley 23 de 1982, la Decsién Andina 351 de 1893 las normas que ls moifiquen, amplieno complemerten. Porle tant, no pdr hacer Uso de estos productos unlaeralmente, niestenderls, negocialos, ni reat eto igual con otras instituciones, sin que medie autoraacion express yescita de LA LUNIVERSIOAD. En vitud de lo anterior EL CONTRATISTA cede a LA UNIVERSIDAD todos los derechos patrmoniales de los products y/obrasgeneradasonvitud dela ORDEN DE ‘COMPRA entre ios que se encuentran la transformacién, reproduccén,comunicacion bia, dstebucién, comercialzacion y/o cualqule ota forma susceptibe de estimacn econémiea, cualquiera que seas finalidad; estos derecos son otorgados sin ninguna limtacin en cuanto a teritorio se refer y cubre a titlaridad de os mismos en versin impress, electronica, virtual y/o por cualquier otro medio conocido © por conocer,