OQ LA CONTRALORIA CINE REPUMICKDAL PAL riya Provnch ocape ‘ryao de Con taco ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 024-2019-0C1/2950-SCC CONTROL CONCURRENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE ASCOPE, ASCOPE, LA LIBERTAD PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL EMP. Li-101 CRUCE ASCOPE ANEXO LA CAPILLA-ANEXO FACALA EMP. CARRETERA CASA GRANDE-ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE-PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” HITO DE CONTROL N° 9 - RECEPCION DE OBRA PERIODO DE EVALUACION DEL HITO DE CONTROL: DEL 7 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019 TOMO IDE! LA LIBERTAD -PERU 2019 “Decenio de a lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" ‘Ato de la lucha contra la corupcione impunidadCC LA CONTRALORIA ‘GENERAL DELA REPUBLICA DEL PERU oe Organo de Contr institucional INFORME DE HITO DE CONTROL N° 024-2019-OC1/2950-SCC PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ‘TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL EMP. Li-101 CRUCE ASCOPE ‘ANEXO LA CAPILLA-ANEXO FACALA EMP. CARRETERA CASA GRANDE-ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE-PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” HITO DE CONTROL N° 9- RECEPCION DE OBRA. INDICE N° Pag. |. ORIGEN 1 I OBJETIVOS 1 MW, ALCANCE 1 IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2 V. SITUACIONES ADVERSAS 3 1. SE RECIBIO LA OBRA PESE A QUE EL CONTRATISTA NO SUBSANO LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL COMITE DE RECEPCION, ASI COMO, ‘TRABAJOS QUE NO CUMPLIAN CON LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO, (GENERANDO QUE SE RECONOZCA EL PAGO DE TRABAJOS NO EJECUTADOS Y LA POSIBILIDAD QUE LA OBRA NO REUNA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y QUE NO CUMPLA CON EL TIEMPO DE VIDA UTIL PREVISTO. VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 7 VI INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES 7 Vill. CONCLUSION 7 IX. RECOMENDACION 8 APENDICES 19@ LA CONTRALORIA ‘GENIAL DE LA REPUBLICA De eR ‘Muniipaiad Provincial de Ascope ‘Grgano de Cont instiucional Informe de Hito de Control n° 024-2018-0CV2950-SCC Pginat do 26 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 024-2019-OC1/2950-SCC PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ‘TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL EMP. Li-101 CRUCE ASCOPE ANEXO LA CAPILLA-ANEXO FACALA EMP. CARRETERA CASA GRANDE-ASCOPE, DISTRITO DE ‘ASCOPE-PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” HITO DE CONTROL N° 9 - RECEPCION DE OBRA |. ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control institucional de la ‘Municipalidad Provincial de Ascope, mediante oficios de acreditacion n.°* 0147-2018-OCUMPA de 20 de setiembre de 2018, 017-2019-OCUMPA de 8 de enero de 2019, 296-2019-OCIMPA de 25 de julio de 2019 y 377-2019-OCIMPA de 7 de octubre de 2019, registrado en el Sistema de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio n.* 2950-2019-025, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CGINORM “Servicio de Control Simultaneo’, aprobada ‘mediante Resolucién de Contraloria n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019. I. OBJETIVO 2.4 Objetivo general Determinar si el proceso de contratacién de la obra: “Mejoramiento del servicio de ‘ransitabidad vehicular del camino vecinal Emp. L101 cruce Ascope anexo La Capilla-anexo Facala Emp. Carretera Casa Grande-Ascope, Distito de Ascope-Provincia de Ascope, Departamento La Libertad”, y supervision cumplen con el expediente técnico, estipulaciones contractuales, disposiciones intemas y normativa aplicable. 2.2 Objetivo especifico Establecer si el procedimiento de recepcion de la obra “Mejoramiento del servicio de ‘ransitabilidad vehicular del camino vecinal Emp. Li-101 cruce Ascope anexo La Capilla-anexo Facala Emp. Carretera Casa Grande-Ascope, Distrito de Ascope-Provincia de Ascope, Departamento La Libertad’, se realiza en conformidad con los establecido en la normativa vigente y estipulaciones contractuales. Il, ALCANCE El servicio de Control Concurrente se realiza al desarrollo del hito de contol n.° 9 - “Recepcién de Obra” del “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular del camino vecinal Emp. Li- 4101 cruce Ascope anexo La Capill-anexo Facala Emp. carretera Casa Grande-Ascope, Distrito de Asoope-Provincia de Ascope, Departamento La Libertad’, y que ha sido ejecutado de 15 de diciembre de 2018 al 01 de agosto de 2019, en el empalme Li-101 del Cruce Ascope ~ Anexo la Capila - Anexo Facalé - Emp. Carretera Casa Grande, distro de Ascope, provincia de Ascope y departamento de La Libertad, y consisteen evaluar que el proceso de recepcién de obra se reaice conforme alos procedimientos y plazo establecidos en la normatva de contrataciones especiales plicable al contrato de ejecucion de obra Reconstruccién con Cambios n.* 02-2018-MPAISG- LOG de 11 de diciembre de 2018, suscrito por la Municipalidad Provincial de Ascope con el Consorcio Facala, encargado de a ejecucién de a referida obra. “Decenio dela gualdad de Oporunidades para Mujeres y Hombres" "Afo dela Lucha contra la Coupon y la Impunidadf q \ OQ LA CONTRALORIA Cress mrOmxabe rad Renee eee ‘ryan de Conte ntact Informe de Hito de Control n.* 024-2018-0C12950-SCC Pagina 2 de 26 El desarrollo del hito de control n.* 9: Recepcién de Obra, a cargo de la comisién de control concurrente del Organo de Control institucional comprendié lo siguiente: ‘Actividades comprendidas en la etapa evaluada: Visita de inspeccion fisica de obra N° 37-2019-OC-MPA de 16 octubre de 2019. Revision de: Designacién del Comité de Recepcién de Obra. Copias de cuademo de obra. Expediente tecnico con el que se ejecutb la obra. Velorizaciones de avance de obra. Productos intermedios evaluados: = Asientos de cuademos de obra. - Acta de Observaciones, de 2 de setiembre de 2019 ~ Acta de recepcion de obra, de 1 de octubre de 2019. IV, INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL La Municipalidad Provincial de Ascope, en adelante la “Entidad’, mediante Resolucin de Alcaldia 1° 236-2018-MPA de 7 de agosto de 2018, aprobé el expediente técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabided vehicular del camino vecinal Emp. Li-101 cruce Ascope anexo La Capila-anexo Facalé Emp. carretera Casa Grande-Ascope, Distrito de Ascope-Provincia de ‘Ascope, Departamento La Libertad", en adelante la “Obra, por un monto actualizado de Si 4.249 354,90. (en adelante el “Expediente Técnico") Es de sefialar que, el Expediente Técnico establecié, entre otras partidas, la ejecucion de 40 136,76 m2 de pavimento flexible, conformado nicialmente por una capa de 20 cm de base de material granular, sobre la cual se colocaria laimprimacion asfatica, y fnalmente sobre ela, una ‘capa de mortero afético (emulsion asfltica) de 10 mm de espesor, asi come, el mantenimiento «de un canal de tiera y la construccién de dos (2) puentes de concreto armado, Es.asi que, mediante Procedimiento de Contratacion Publica Especial n.° 002-2018-MPAVCS para la contratacion de la ejecucién de la Obra, se otorgé la buena pro al Consorcio Facala’, (en adelante, el *Contratista’), susoribiendo el contrato de ejecucion de obra Reconstruccion con Cambios 1n.° 02-2018-MPA/SG-LOG®, de 11 de diciembre de 2018, con la sefiora Margarita Luduvina Zavaleta Rebaza, en calidad de representante comin, por un monto contractual ascendente a S/ 3 691 848,03, incluyendo todos los impuestos de Ley; bajo un sistema de Contratacion a precios unitarios y un plazo de ejecucion de doscientos diez (210) dias calendarios. Por otro lado, mediante Procedimiento de Contratacién Publica Especial n.° 04-2018-MPA/CS - Primera Convocatoria, para la contratacion de Supervision de la Obra, se otorgo la buena pro y * Lac Sone como objetivo ganeal:Lograr una eflclent ransitablidad vehicular y peatonal,orignando asi una mejor vida iia os veiculos qu ada tranitan por esta via, asi como alos moradores de la zona beneficiada con el proyecto. E proyecto debe loa una ej eran vi desde ol punto de ion 000 hasan. 64881 £0, que dar orgen aura buena expansn. ‘urbana con ls urarizaconesy puss qu contrman + Conlomado pra empresas Crporaon RC'S.A.C. RUC. 20482115005, SVD Contatas Geraaas SA. RUC n* 20482007458 Empresa de Sens y Lansoa Tansnacionaes SAC. RUC” 2048209574. » Dal proodimieri de covtacin pica especial n* (22018:0PA para la eecucin de a bre “Mejoramient de seico do ‘rasta vehicular dl camino vaca ip, L101 crue Aspe ~ anexo La Capila~anexo Fecal Emp. carta Casa Grande = Asoope Dito de Ascope ~ Provincia de AScope - Departamento a Libera "Decenio de a iqualdad de Oportundades para Mujeres y Hombres" “Ao dela Lucha contra la Corupein y la Impunidad”7S = OG LA CONTRALORIA. (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU a = Organo de Control Instucional Informe de Hito de Control.” 024-2018-0C12950-8CC Phgina 3 de 24 ‘suscribi6 el contrato de Supervision de Obra denominado “Reconstruccion por Cambios n.* 04- 2018-MPA/SG-LOG" de 28 de diciembre de 2018, con el representante comin del Consorcio La Capilla', en adelante la “Supervision”, por un monto ascendente a S/ 147 301,54, siendo el plazo de ejecucién de la prestacion 210 dias calendario. La ejecucion de la Obra se inicio el 15 de diciembre de 2018 y tuvo como fecha de culminacion el 12 de julio de 2019, sin embargo, debido a la aprobacion de los presupuestos adicionales de obra 1n.° 01, n.° 02, se generd la aprobacion de la ampliacion de plazo n.° 01 aprobada mediante Resolucién de Alcala n.° 210-2019-MPA de 08 de julio de 2019, estableciéndose como nueva fecha de término de obra el 1 de agosto de 2019. Posteriormente, mediante los asientos del cuademo de obra n.** 245 y 248, ambos de 1 de agosto de 2019, suscritos por el residente y supervisor de obra, respectivamente, se regis la ‘culminacién de ls trabajos; asimismo, mediante carta n.° 84-2019-CF/TVCV-SUP de 1 de agosto de 2019, el residente de obra, solicita la recepcién de la obra al haberse culminado la ejecucién de todas las partidas Luego, mediante carta n.° 48-2019-CONSORCIO SUPERVISOR LA CAPILLA - MPA de 6 de agosto de 2019, el Supervisor de Obra, solicita a la Entidad la conformacion de! Comité de Recepcién de Obra. En consecuentemente, a través de la Resolucién de Gerencia Municipal n.° 243-2019-MPAIGM «de 9 de agosto de 2019, se designd a los miembros del Comité de Recepcion de Obra, conformado Por el ingeniero Junior Vallejos Sagastegui, subgerente de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Temitorial; arquitecto Hever Jubal Lozano Contreras, jefe de supervision de la Subgerencia de Obras e Infraestructura; ingeniero Ybe Roberto Prado Barriga, jefe de la supervision; en calidad de presidente, miembro y asesor del comité de recepcion de obra, respectivamente, Los datos principales de la Obra se resumen en el Apéndice n.° 1 “Ficha Técnica de Obra”, adjunto al presente informe. \V. SITUACIONES ADVERSAS De la revisién efectuada al Hito de Control n.* 9 - “Recepeién de Obra’ del “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular del camino vecinal Emp. L101 cruce Ascope anexo La Capilla-anexo Facala Emp. carretera Casa Grande-Ascope, Distrito de Ascope-Provincia de ‘Ascope, Departamento La Libertad”, se ha identficado una (1) situacién adversa que afectan 0 podria afectar fa continuidad del proceso, el resultado e! logro de los objtivos relacionados a la ejecucion de la Obra, segin el detalle siguiente: *Confomao pro ingeniro Yb Roberto Prado Banga, ienicado con RUC n° 1018149217 y la seo Rosa Angela Martnaz ‘Quitenesentcada ean RUC a 10437020089. “Decenio de a lqualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’ "Afo dela Lucha conrala Corupin ya impunidad’QO LA CONTRALORIA ‘GENERAL DEA REPUBUCA DEL PERU ‘Muniipaliad Provincial de Ascope Orpano de Contzoinstuconal Informe de Hito de Control n° 024-2018-0C12950-SCC. gina 4 do 26 1. SE RECIBIO LA OBRA PESE A QUE EL CONTRATISTA NO SUBSANO LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL COMITE DE RECEPCION, ASI COMO, TRABAJOS QUE NO CUMPLIAN CON LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO, (GENERANDO QUE SE RECONOZCA EL PAGO DE TRABAJOS NO EJECUTADOS Y LA POSIBILIDAD QUE LA OBRA NO REUNA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y QUE NO CUMPLA CON EL TIEMPO DE VIDA UTIL PREVISTO. a) Condicién: De fa revisiin a fa documentacién alcanzada por la Entidad, se evidencia en fos asientos det ‘cuademo de Obra en la cual mediante asiento n.* 245 del residente de obra de 1 de agosto de 2019, sefala: (..) Habiéndose ejecutado fodas las partidas a la fecha, se solcta la recepcién de la obra a la supervision, en conformidad al art. 93 del regiamento de! pprocedimiento de contratacién piibica especial para la reconstruccién con cambios (..)" ‘Asimismo, en el siento n.° 246 del jefe de supervision de 1 de octubre de 2019, se detala “(..) Se verificé 6! témmino de todas las partidas del expediente técnico original y adicionaln.° 02 (...); dando asi por cuiminada ta ejecucién de todas las partidas de los expedientes ‘écnicos aprobados y ejecutados. ‘Assu vez, mediante carta n.* 84-2019-CF/TVCV-SUP de 1 de agosto de 2019 el residente de ‘obra solicita la recepcion de la misma al haberse cuiminado la ejecucion de todas las partidas; luego mediante carta n.° 48-2019-CONSORCIO SUPERVISOR LA CAPILLA - MPA de 6 de agosto de 2019, el supervisor de Obra, soliita a la Entidad la conformacion del Comité de Recepcién de Obra; por lo que mediante Resolucién de Gerencia Municipal n.° 243-2019- MPAIGM de 9 de agosto de 2019, se designo a los miembros del Comité de Recepcion bajo los siguientes términos: “) ARTICULO_PRIMERO. -CONFORMAR el Comité de Recepcién de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL EMP LI 101 CRUCE ASCOPE - ANEXO LA CAPILLA- ANEXO FACALA~ EMP. CARRETERA CASA GRANDE - ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” de la siguiente manera: NOMBRE/ CARGO EN LA ENTIDAD CARGO DEL COMITE ING, JUNIOR VALLEJOS SAGASTEGUI ‘Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial + PRESIDENTE ARQ. HEVER JUBAL LOZANO CONTRERAS Jefe de Supervisién de la Sub Gerencia de Obras e Infraestructura ‘MIEMBRO ING, YBE ROBERTO PRADO BARRIGA Jefe de Supervisién de! Consorcio Supervisor del Consorcio ‘La Capilla” ASESOR ARTICULO SEGUNDO. -PRECISAR que la funcién del Comité de Recepciéin dela Obra, dsignado en ol articuo primero, se sujetara a lo establecido en el at. 93 del Decreto ‘Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento de! Procedimionto de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios y demés artculos pertinentes, asi como supletoriamente a la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por la Ley NP 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF ae “Decenio de a lquadad de Oportunidades para Mujeres y Hombres? “Ao dela Lucha contra la Corupeién ya Impunidac’y OG LA CONTRALORIA Cit Oe RUB DELP Municipalidad Provincial de Ascope ‘Organo de Control institucional Informe de Hito de Control n° 024-2018-0C12950-SCC Pagina 5 de 24 Alrespecto los miembros del Comité de Recepcién de Obra, conjuntamente con el Contratista Yel efe de supervision, el 2de setiembre de 2019, dieron inicio al procedimiento de Recepcion de la Obra, por lo que, después de haber recorrido y verficado el cumplimiento de las metas programadas en concordancia con as especiicaciones técnica, el Comité de Recepcién de Obra realza observaciones, las mismas que fueron plasmadas en el “Acta de Observaciones" {de 2 de setiembre de 2019, otorgandole un plazo de 23 dias calendarios para subsanar dichas cobservaciones, quedando como nueva fecha de consttucion del Comité de Revepcion de Obra para el 1 de octubre de 2019. Es porello que, mediante “Acta de Recepcion de Obra’ de 1 de octubre de 2019%, los miembros del Comité de Recepcion de Obra, dan conformidad al levantamiento de observaciones y a la ‘ejecucién de la obra, indicando lo siguiente: be) Siendo las 14:22 p.m. del dia 01 de octubre del 2019, se da por condluida fa inspeccién, luego de efectuar la revisiin y_veriicaciin correspondiente de las observaciones ‘encontradas por el comité de recepcion de obra en la fecha 02 de setiembre del presente ato, porlo que se procedié a recepcionar la obra, luego de efectuar la revision yverificacén de as partidas contempladas on ol expedionte técnico aprobado, la comisin de recepcién de obra ha deteminado que se ha ejecutado las partidas establecidas en el contato, cumpligndose de acuerdo a lo especticado en el contro de ejecucién de obra y reglamento. El comité de recepcin de obra no se responsabilza por ls vacios ocuitos de consttucién ni tampoco de las defciencias que con posteioridad al presente acto se detectaran, La metodologia para la proyeccién del tréfico de vehiculos durante diez ajios, se basa €en la tasa de crecimiento poblacional para vehiculos livianos y tasa del PBI regional ‘para vehiculos pesados calculéndose un flujo vehicular de 53 vehiculos/aia. oe ‘+ Manual de Carreteras - Mantenimiento 0 Conservacién Vial, aprobado mediante Resoluci6n Directoral n.° 08-2014-MTC/14 de 27 de marzo de 2014, 1.4 Glosario de Términos (.) FISURAS FINAS- ‘Son hendiduras 0 rajaduras delgadas que también se denomina microfisuras, de varios corigenes, con un ancho igual o menor a tm, FISURA MEDIA ‘Son hendiduras o rajaduras abiortas ylo ramificadas sin pérdida de material, de varios corigenes, con un ancho mayor a fmm y menor o igual a 3mm. FISURA GRUESA (GRIETAS) ‘Son hendiduras o rajaduras abiertas ylo ramificadas con pérdida de material denominada también gritas, de varios origenes, con un ancho mayor a 3mm. (.) “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” “Af dela Lucha cna la Carupin yl npuniad™OQ LA CONTRALORIA EMAL DEL ROUND FAD unipa Prova de scope ‘Organo de Control institucional Informe de Hito de Control n° 024-2018-0c12950-8CC Pgina 16 do 24 4.4 Pavimento flexible -calzada y berma 4.4.4 Calzada — Tipos de deterioros / falas y niveles de gravedad () Deterioros o Fallas Estructurales (... Piel de cocodrilo Descripcién La piel de cocodrilo esté constituida por fisuras que forman poligonos irregulares de ngulos agudos, Puede ser en su principio, poco grave, mostrando poligonos incompletos dibujados en la superficie por fsuras cerradas (es deci, de ancho nulo). El tama de la ‘malta disminuye luego bajo ol efecto de las condiciones climéticas y dl tréfico. Las fsuras ‘se abren y se observan pérdidas de material en sus bordes. Causas Eldeterioro/alla es consecuencia del fendmeno de fatiga de las capas asféticas sometidas € una repeticién de cargas superior ala permisble. Es indicatvo de insuficiencia estructural del pavimento. Esta fella comienza en la parte inferior de las capas asfticas. La fisuracién ‘se propaga ala superficie. () (..) Fisuras Longitudinales Descripcién En este rubro se incluyen las fsuras longitudinales de ftiga. Discontinuas y inicas al inicio, ‘evolucionan répidamente hacia una fisuracién continua y muchas veces ramificada antes de mutplicarse debido al tréfico, hasta convertrse en muy cerradas. Causas EI deteroro / fala es consecuencia del fenémeno de fatiga de las capas astalicas ‘Sometidas a una repetcion de cargas superior ala penmisble. Es indicativo de nsufciencia estructural del pavimento. Esta fala comienza en fa parte inferior de las capas asaticas La fsuracién se propaga a la supericie. (.) (...) Ahuellamiento Descripcién Las deformaciones propias de los pavimentos flxibles se caracterizan, en la casitotalidad de fos casos, por: 1. Las deformaciones por deficiencia estructural, depresiones continuas (...) 0 localizadas (.) 2. El ahuellamiento |...) rlacionado con el comportamiento inestable de la capa de rodadura. Causas Esta puede provenir de las siguientes causas probables: ¥ Detecto de dosiicacion del asfalto ¥ Inadecuacién entre el tipo de asf y la temperatura de la capa de rodadura Inadecuacién entre la gradacion de los agregados y la temperatura de la capa de rodadura Y Inadecuacién n entre la gradacién de los agregados y la clase de trénsito () “Decenio del gualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" “avo de la Lucha contra la Corupcén y a Impunidad™7S OQ LA CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA Det Peat Muricipadad Provincial de Ascope Organo de Control institucional Informe de Hito de Control n.* 0242019-0C2950-SCC Pagina 17 de 24 |... Fisuras Transversales Descripcién Las fisuras transversales son fracturas del pavimento, transversales (o casi) al eje de la via. Causas vil vil, Esta fala puede proven de las causas siguientes Retraccién térmica de la mezcla asfltca por pérdida de flexibiidad debido a un exceso de filer o envejecimiento del asfalto Y Reffexién de grietas de capas inferiores y apertura de juntas de construccién defectuosas. () ©) Consecuencia: La situacion expuesta advierte trabajos que no cumplen con los requisitos tecnicos de calidad Previstos en el Expediente Técnico, conforme a sus obligaciones establecidas en el contrato de obra y normativa de contrataciones, posibilitando la acumulacién de agua y por ende filtraciones a través del pavimento flexible, afectando la vida ati del proyecto, DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL La informacién y documentacién que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.* 9 ~ “Recepcién de Obra”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 2. Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revision y analisis de la documentacion e informacion obtenida por la Comision de Control, la cual ha sido sefialada en la condicion. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la Municipalidad Provincial de Ascope alin no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, 0 éstas no han sido comunicadas a la Comision de Control, se detallan en el Apéndice n.° 3, CONCLUSION Durante la ejecucion del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 9 -“Recepoién de bra’ se ha advertido una (1) situacién adversa que afectan o podrian afectar la continuidad del Proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos del proceso de contratacién de la obra "Mejoramiento del servicio de transitablidad vehicular del camino vecinal Emp. L101 cruce ‘Ascope anexo La Capilla-anexo Facala Emp. carretera Casa Grande-Ascope, Distrito de ‘Ascope-Provincia de Ascope, Departamento La Libertad’, las cuales han sido detalladas en el presente informe. "Decenio de la lquadad de Opertunidades para Mujeres y Hombres" "Afo dela Lucha conrala Corupciny la impunidad”© LA CONTRALORIA ‘GENERAL DEA REPUBLICA DEL PERU ‘Muniipalidad Provincial de Ascope Organo de Control instuconal Informe de Hito de Control n* 0242018-0612950-S0C Pagina 18024 1X. RECOMENDACIONES 1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la situacion adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 9~ *Recepcin de Obra’, con la finaidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus comppetencias y obigaciones nla gestion institucional, con el objeto de asegurar ka continuidad del proceso, el resultado © el logro de los objtivos del proceso de contratacidn de la obra *Mejoramiento del servicio de transtabilidad vehicular del camino vecinal Emp. Li-101 cruce Ascope anexo La Capila- anexo Facala Emp. carretera Casa Grande-Ascope, Distrito de Ascope-Provincia de Ascope, Departamento La Libertad’ 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a a Comision de Control, las acciones preventivas 0 corectivas que implemente respecto a las situaciones adversas Contenidas en el presente Informe. ‘Ascope, 29 de octubre de 2019 ez Rafael ‘Jefe de Comision ‘Comisién de Control Jefe del Organo de Control institucional de la Municipaidad Provincial de Ascope "Decenio de la lqualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Afio dela Lucha contra la Corupciény la Impunidad”a) cae Municipalidad Provincial de Ascope Organo de Control institucional ‘Ascope, 29 de octubre de 2019 OFICIO N° 416-2019-0CUMPA 1 John Romén Vargas Campos ean 30 Ott. aan | Municipalidad Provincial de Ascope re | Jt. Leoncio Prado N° 301 "280 wwe ‘AscopelAs Libertad Pe oo ‘ASUNTO —_:- Remision de Informe de hito de Control Concurrente REF : a) Articulo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Replica. ') Directiva N° 002-2019-CG-NORM "Servicio de Control Simulténeo", aprobada por RC. N° 115-2019-CG y publicada el 30 marzo de 2019. ©) Oficio n.° 147-2018-OCUMPA de 20 de setiembre de 2018, Oficio n. °18-2019-OC/MPA de 8 de enero de 2019 (Exp. N° 08548-2018), Ofcio n.° 296-2019-OCUMPA de 25 de julio de 2019 (Exp. N° 8680-2019) y Oficio n.° 377-2019-OCVMPA de 7 de octubre de 2019. Me ditjo a usted para expresarle que, en virtud de la normativa dela referencia a) yb), se ha ejecutado el control concurrente al hito de control n." 09 “Recepcién de Obra del proceso de contratacion para la ejecucin de la obra “Mejoramiento del servicio de transtabiidad vehicular del camino vecinal Emp. Li-101 cruce Ascope anexo La Capila-anexo Facala emp. Caretera Casa Grande-Ascope, distito de Ascope- provincia de Ascope, departamento La Libertad", en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de cardcter extraordinario para las intervenciones del Gobiemo "Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la “Autoridad para la Reconstruccién con Cambios’, habiéndose acreditado al equipo responsable mediante el documento de la referencia c). ‘Alrespecto, como resultado del control concurrente, se han identificado situaciones adversas ue podrian afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas, las cuales se exponen en el Informe de Hito de Control Concurrente n.° 24-2019-OC-2950-SCC, cuya copia se adjunta a la presente, debiendo remitir a este Organo de Control institucional las aociones correctvas ‘adoptadas en un plazo no mayor a 10 dias habiles de recibido el presente. Para dicho fin, deberd alcanzar el formato de Plan de Accién n.° 1, adjunto al presente, debidamente lenado y frmado. Cabe mencionar que, por la naturaleza de la materia de control y el caracter selectivo del servicio de control, el presente documento no es sefial de conformidad, por lo que no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control. Es propicia la oportunidad para expresarte las seguridades de mi consideracion. ‘Atentamente, Provincial do Acapa fm Wroae y Hombres? “Aafo de a Lucha contra la Coupon y la Impunidad”