EMPRESA

CALZACOCOS
M
DOC

CONTEXTO Dimension de CONTEXTO ESTRATEGICO, analisis de objetivos estrategicosdel direc

PROCESO Direccionamiento estrategico

OBJETIVO
ESTRATEGICO ALQUE Mejorar la calidad del proceso, disminiyendo la emision de desperdicios al ambiente, ap
APUNTA EL PROCESO

OBJETIVO DEL
Dar directrices, asegurar recursos y dirigir a los empleados de la empresa CALZACOCO
PROCESO

ESCALAS PARA ES

ESCALA PROBABILIDAD

1 DIFICILMENTE OCURRE

2 PUEDE OCURRIR EN CIRCUNSTANCIAL ESCEPCIONALES

3 ALGUNA PROBABILIDAD QUE OCURRA UN EVENTO

4 OCURRE LA MAYORIA DE LAS VECES

5 OCURRE SIEMPRE

DEFINICION DEL LIMITE DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

EL LIMITE SERA 25

RIESGO ACEPTABLE MENOR IGUAL A 12

RIESGO INACEPTABLE MAYOR A 12
 EVENTO(SUCESO NO
OBJETIVO ESTRATEGICO DESEABLE CON POTENCIAL EFECTO
DE DAÑO)
ITEM

Implementacion de normas de calidad Incumpliento del SGC y/o

1 del calzado, para la elaboracion del Incumpliento de los estandares
Insatisfaccion
de del cleinte Reduc
producto con estandares de exelencia. calidad.
Impacto ambiental negativo
Cumplir con la normativa de manejo de Incumplimiento de la Ley 1672 Sanciones
2
desperdicios de 2013 multas impuestas por e
gobierno nacional

Reprocesos
Contribuir a la gestion por procesos a ncumplimiento de la Ley 872 de
3 Sanciones o hallazgos
travez de la mejora continua 2003
disciplinarios

No garantizar competencia del

Fortalecer la competencia del talento
personal Contratacion de Insatisfaccion de clientes
4 humano con enfoque en ser, saber y
personal que no cumple con el Perdida de im
saber hacer
perfil
 Gestionar el enfoque del riesgo, con el
5 fin de fomentar la cultara preventiva No identificar riesgos Materializacion de riesg
organizacional

Aumentar la satisfaccion de los

empleados apoyando a las madres No cumplir con la mision y vision Disminucion en la eficienc
6
cabezas de familia y mejorando su de la empresa productivad de los emplea
calidad de vida

Buscar sostenibilidad financiera con el No cumplimiento d eobjet

No cumplir con los objetivos
7 fin de asegurar la permanencia y establecidos
financieros de la empresa
calidad del producto Quejas y Reclamos
 Multas y Sanciones por
Cumplimiento con Sistema Gerenal de
8 incumplimiento - Decreto Detrimento patrimonia
Seguridad Social y Riesgos Laborales
Unificado Sector Trabajo
Patrocinar a los jovenes deportistas en No cumplir con los objetivos de
9 Problemática social
atletismo de la ciudad responsabilidad social

No cumplircon la implementacion Incumplimiento objetivo

10 Implementacion del programa (RSE)
(RSE) (RSE)
 MATRIZ DE RIESGO ESTRATEGICA
DOCUMENTO CONTROLADO

tivos estrategicosdel direccionamiento

LIDER DE PROCESO Jefes, Auditores,Supervisores.

perdicios al ambiente, apoyando al gobierno, a la sociedad y a las madres cabeza de familia

a empresa CALZACOCOS en miras de cumplir los objetivos estrategicos

ESCALAS PARA ESTIMAR EL NIVEL DE RIESGO

ESCALA CONSECUENCIA

Si el hecho llega a presentarse tendria efectos imperceptibles en el cumplimiento

1
proceso

2 Si el hecho llega a presentarse tendria efectos minimos en el cumplimiento de los

3 Si el hecho llega a presentarse tendria efectos bajos en el cumplimiento de los obj

4 Si el hecho llega a presentarse tendria efectos altos en el cumplimiento de los obje

5 Si el hecho llega a presentarse tendria efectos de no cumplimiento de los objetivo

RIESGO Efecto de la incertidumbre

NOTA 1 Un efecto es una desviacion de lo esperado, puede ser negativo o positivo
NOTA 2 Incertidumbre es el estado de deficiencia de la informacion, Relacionado con consecuencia y prob
NOTA 3 Se caracteriza por referencia de eventos potenciales.
NOTA 4 Se expresa en terminos de una combinacion dela consecuencias de un evento
NOTA 5 Se utiliza en algunas oportunidades para referirse a la probabilidad de consecuencias negativas.

TABLA DE ANALISIS VALAR DE RIESGO

 VALOR DE
RIESGO
EFECTO PROBABILIDAD CONSECUENCIA (Comparacion con Control requerido (Descripcion)
limite de
aceptabilidad)

Seguimiento de informes mensuales

del cleinte Reduccion en las ventas
3 5 15
Auditorias Internas al SGC

mpacto ambiental negativo

Sanciones y Auditoria mensual a la destruccion de
3 3 9
multas impuestas por el desperdicios
gobierno nacional

Definir enfoque de procesos , establecer

Reprocesos recursos para el sistema de calidad,
Sanciones o hallazgos 3 3 9 definir lideres de proceso, realiza
disciplinarios auditorias y acciones d emejora
correctivas

Definir perfiles y funciones, planes de

satisfaccion de clientes
3 3 9 capacitacion Auditorias
Perdida de imagen
para revisar hojas de vida según perfil.

Materializacion de riesgos
Disminucion en la eficiencia y
productivad de los empleados
No cumplimiento d eobjetivos
stablecidos
Quejas y Reclamos
Definicion del procedimiento,
3 3 9 capacitacion, matriz de riesgo y acciones
preventivas
3 3 9 Encuesta de satisfaccion de empleados
Revision y seguimiento a la ejecucion
5 5 25
presupuestal y flujo de caja
 Auditoria trimestral a Gestion y
Detrimento patrimonial 5 5 25
Desarrollo Humano

Problemática social 5 5 25
Revision a la implementacio del
Incumplimiento objetivos programa (RSE)
5 5 25
(RSE)
milia

CONSECUENCIA

fectos imperceptibles en el cumplimiento de los objetivos del

fectos minimos en el cumplimiento de los objetivos del proceso

fectos bajos en el cumplimiento de los objetivos del proceso

fectos altos en el cumplimiento de los objetivos del proceso

fectos de no cumplimiento de los objetivos del proceso

c
ecto de la incertidumbre
egativo o positivo
ion, Relacionado con consecuencia y probabilidad

uencias de un evento
obabilidad de consecuencias negativas.

DE RIESGO
 PROBABILID CONSECUENC
Control requerido (Descripcion) AD IA DE

eguimiento de informes mensuales

2 4 8
Auditorias Internas al SGC

Auditoria mensual a la destruccion de

1 2 2
desperdicios

Definir enfoque de procesos , establecer

recursos para el sistema de calidad,
definir lideres de proceso, realiza 2 2 4
auditorias y acciones d emejora
correctivas

Definir perfiles y funciones, planes de

capacitacion Auditorias 1 2 2
para revisar hojas de vida según perfil.
 Definicion del procedimiento,
apacitacion, matriz de riesgo y acciones 2 2 4
preventivas

Encuesta de satisfaccion de empleados 2 2 4

Revision y seguimiento a la ejecucion

4 4 16
presupuestal y flujo de caja
Auditoria trimestral a Gestion y
4 4 16
Desarrollo Humano

2 2 4
Revision a la implementacio del
programa (RSE)
2 2 4
 SEGUIMIENTO 1ER SEMESTRE AÑO 2018

Se evidencia cumplimiento del SGC en la produccion y distribucion de

calzado.

Se esta realizando la distribucion de desperdicios con respecto a lo

establecido en la norma

Se cuenta definido y aprobado el mapa de procesos, cada líder lo

identifica y esta articulado al plan de accion . Se esta trabajando en la
consolidación de los procedimientos, iniciando por los de mejora y los
misionales, se encuentran en revisión para su aprobación, para esta
elaboración, se contó con la participación de cada uno de los
formadores.

Se establecio proceso de seleccion y contratacion de personal lo cual

garantiza la contratacion del perfil idoneo, adicionalmente se cuenta
con perfiles definidos para los cargos de planta Se inició la elaboración
del procedimiento de gestión de talento humano, para definir los
controles y pasos a seguir en en el momento de una nueva contratación,
esto está a cargo de la secretaria ejecutiva Para los contratistas, se
incluyo en los estudios previos los requisitos que demuestren la
competencia, siendo esto equiparable con una definición de perfil que
demuestre la competencia
 Se cuenta con un procedimiento aprobado por la gerencia, el cual fue
socializado, se realizó capacitación con los formadores, haciendo
énfasis en la importancia del establecimiento de controles para evitar la
materialización de los riesgos, bajar su probabilidad o su impacto. Se
definió que el seguimiento a los riesgos se realizará cada 6 meses por
parte de control interno, pero la actualización del mapa es mínimo cada
año Se cuenta con política de riesgos aprobada y socializada Se esta
terminando la matriz de riesgos por proceso con base en las actividades
descritas en los procedimientos. Se cuenta con mapa de riesgos
estratégicos, enfocados al cumplimiento de los objetivos de esta matriz.

Se estableció el procedimiento de atención al usuario y satisfacción,

esta a cargo de la secretaria ejecutiva, se creó el formato de registro de
PQRF, el cual es auditado cada 3 meses. Se diseñó la encuesta de
satisfacción para las escuelas y demas servicios del IMTCRD, al corte
del presente informe, se han realizado dos encuestas. Es recomendable
realizarla tabulación y hacer la presentación a la dirección de los
resultados por cada servicio o escuela para la toma de acciones

Se cuenta con seguimiento permanente al presupuesto por parte de la

dirigencia, ademas se evidencia que esta ejecucion es llevada a la
juntas directiva, esto es considerado una gran fortaleza y es sinónimo
de la transparencia en la gestión de los recursos por parte de la
empresa. Control interno ha realizado 2 auditorías a la gestión
financiera y 3 a la gestión contractual. Se evidencia gran gestión por
parte de la dirección la empresa Calzacocos para la busqueda de nuevas
fuentes de ingresos, la realizacion de alianzas estrategicas , que han
permitido el cumplimiento de la misionalidad de la empresa y por ende
el cumplimiento de las metas , esto ha impactado directamete en el
aumento de los beneficiados de los empleados.
 Se establecio proceso de nomina, aportes a seguridad social y deudas
presuntas, en donde se tiene control del gasto y se realizan los
respectivos registros y cruces contables.

Se ha empezado a implementar el programa(RSE), donde se realizara

la medicion de emision de gases CO2, de acuerdo a esta se estableceran
las actividades como lo son adecuado manejo de residuos solidos y
reforestacion.