AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MATAN JAYA

LABORATORIUM

Auditor :

Auditee : Reni Budiarti, A.Md.Kep

Tanggal :
KRIT PERTANYAAN FAKTA TEMUAN REKOMENDASI
8.1.1 Apakah ada daftar jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat
dilakukan di Puskesmas?
Apa ada Jam buka Laboratorium?
Apa ada analis? Hasil diinterpretasi siapa?
8.1.2 SK (sendiri-sendiri atau SK Payung) menjelaskan kebijakan :
- Jenis layanan laboratorium
- permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan
dan penyimpan spesimen
- tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan
laboratorium
- waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium
untuk pasien urgen (cito)
- jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia
- menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer stock
untuk melakukan order)
- rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan
laboratorium
- tentang pengendalian mutu laboratorium
- penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
SOP :
1. SOP pemeriksaan laboratorium
2. SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan
laboratorium
3. SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil
4. SOP pelayanan di luar jam kerja
5. SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi
6. SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas
7. SOP penggunaan alat pelindung diri,
8. SOP pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri
9. SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun,
10. SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium
11. SOP pengelolaan reagen
12. SOP pengelolaan limbah
13. SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis
14. SOP tentang pengendalian mutu laboratorium
15. SOP Kalibrasi
16. SOP rujukan laboratorium
17. SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden
18. SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan
kerja
19. SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
20. SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan
kerja
8.1.3 Apakah waktu pelayanan dan penyampaian dipantau?
8.1.4 Apakah ada nilai ambang kritis? Bagaimana TL dari analis
8.1.5 Bagaimana penyimpanan Reagensia? Bagaimana persediaan
Reagensia?
8.1.6 Apakah analis melakukan entry hasil pemeriksaan kedalam simpus?
Apakah ada perbandingan dengan rentang nilai yg sdh ditetapkan.
8.1.7 Bagaimana Pengendalian mutu alat laboratorium dilakukan ?
Apakah ada PME/PMI?
8.1.7 Apakah ada rujukan laboratorium ?
8.1.8 Apakah petugas melindungi diri pada saat bekerja?
8.1.8 Bagaimana penatalaksanaan Limbah?
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MATAN JAYA
PELAYANAN FARMASI

Auditor :
Auditee : Ariani Eko Lisgiyanti, A.Md.Far
Unit : Pelayanan Farmasi
Tanggal :
KRIT PERTANYAAN FAKTA TEMUAN REKOMENDASI
8.2.1 Bagaimana penyediaan dan penggunaan obat dinilai dan
dikendalikan?
8.2.1 Apakah tersedia Formularium? bagaimana penyusunannya?
Dibandingkan dengan penyediaan? Dengan Peresepan?
Kelengkapan SK
- Penetapan Penanggungjawab Obat
- Penyediaan yang menjamin ketersediaan obat
- Persyaratan Petugas yang berhak memberi resep
- persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat
- peresepan psikotropika dan narkotika
- penanganan obat kedaluwarsa/rusak
- penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja
- penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan
Kelengkapan SOP :
1. SOP Penilaian dan Pengendalian dari penyediaan dan
penggunaan obat
2. SOP Penyediaan dan Penggunaan obat
3. SOP Penyediaan obat
4. SOP Peresepan, SOP Pemesanan, SOP Pengelolaan
Obat Datang
5. SOP Pengawasan dan Pengendalian Obat Kadaluwarsa,
FIFO & FEFO ini masuk dalam SOP pengelolaan obat
datang atau penyimpanan saja
6. SOP peresepan psikotropika dan narkotika
7. SOP Rekonsiliasi Obat  ranap?
8. SOP Penyimpanan Obat
9. SOP pemberian obat kepada pasien, SOP pelabelan
10. SOP pemberian informasi penggunaan obatini apa
betul Cuma untuk Apoteker ?
11. SOP pelaporan efek samping obat
12. SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian
obat dan KNC
13. SOP penyediaan obat-obat emergensi
14. SOP penyimpanan obat emergensi
15. SOP monitoring penyediaan obat emergensi
 KRIT PERTANYAAN FAKTA TEMUAN REKOMENDASI

8.2.2 Siapa yg berhak menulis resep? Siapa yang menyediakan

obat? Apakah sudah sesuai dengan kompetensi?
Bagaimana penatalaksanaan obat-obat psikotropika?
8.2.3 Bagaimana penyimpanan obat dilakukan?
Bagaimana pemberian obat dilakukan?
Bagaimana pemberian informasi obat dilakukan?
Bagaimana penanganan obat kadaluwarsa?
8.2.4 Bagaimana pelaporan bila ada ES ?
Apakah KTD dan KNC ditatalaksana?
Bagaimana Penatalaksanaan Obat Emergensi di unit yang
membutuhkan?