PRODUCTIVITY 
MEASUREMENT  

Textile Industry: IHSAN SONS PVT 

Group Members: 
Natalia Lone 20-10844 
Miral Khalid 20-10714  

Course Title: BUSN 368 

Instructor: Sir Salman Bilal
Contents 
Productivity Analysis Report: Textile Industry  2
Executive Summary  2
Productivity Cycle  2
Details of Inputs and Outputs According to Summanth’s Model  3
Measurement of Productivity Deployment  4
Single Factor Productivity  4
Single Factor Productivity: by Labor  4
Single Factor Productivity: By Material  4
Single Factor Productivity:  By Electricity and Power  4
Single Factor Productivity: By Management Hours  4
Multi‐Factor Productivity  5
Weightage of Inputs to Total Inputs  5
Total Productivity  5
Productivity Improvement  6
Major Contributors of Total Costs  6
Material:  6
Electricity and Gas  6
Labor:  6
Evaluation Metrics  7
Appendix  7
Data Used for Productivity Measurement  7
Machine Details:  8
Material Details  9
 

 
   

1 
 
Productivity Analysis Report: Textile Industry 
Ihsan Son Private Limited 

Executive Summary 
The core purpose of this report is to analyze the total factor productivity of Pakistan Textile Industry. 
As a sample, we have analyzed Ihsan Sons PVT which measures the productivity performance of 
their inputs. Pakistan Textile industry is the major exporter in Pakistan which is why productivity in 
this field holds immense importance for the country. This provides information to the decision 
makers and policy makers about the allocation, acquisition and anticipation of resources.  

FOCUS OF ATTENTION: UNIT #2 

Productivity Cycle  

                         
 

Inputs  Process  Output 

Labour     
              Finished Goods 
        Work in Progress 
             Weaving   
Capital                     Threads 
     
               Spinning             Cotton pads 
   
Management                           Facial pads 
               Composite   
              Cotton wipes 
 
Material              Tissues 
 
             Mops 
 
Electricity and Power           Cloth (Napkins) 

2 
 
 

Details of Inputs and Outputs According to Summanth’s Model  
Outputs    Total 

Production: Finished Goods  740,637 Kgs x 1200 per Kg  Rs 888764400 

740,637 Kg 

Production: Work in  222,191 Kgs x 1200 per Kg  Rs 266,629,200 

Process (30%)  222,191 Kgs 

    Total Production:  
1,155,393,600 

Goodwill     Rs 50,000,00 

Inputs  Calculation  Total  

Labor  197200 Hrs x 220 Rs. Per  Rs 433,84,000 

hour  197200 Hrs 
 

Material  938335 Kgs x 300 per Kg  Rs 281,500,500 

938335 Kgs  

Machine    29,520 Hrs 

Electricity and Power  4752000 Kw x 12 Rs. Per Kw Rs 570,24,000 

4752000 Kw 

Management  Unit manager
1 x 8 x 246= 1968 hrs.  1968 Hrs 
Salary: 12 x 32000  Rs 384000 
   
General Manager   
8x 264/3 = 704 Hrs   
Monthly salary= 275000    
yearly= 3300000  704 Hrs 
Units= 3  Rs 1100000 
3300000/3 

 
   

3 
 
Measurement of Productivity Deployment 
⮚ Single Factor Productivity = Units produced/Labor Hours Used 
⮚ Multi‐Factor Productivity = Units Produced/Labor + Capital 
⮚ Total factor productivity = Total Output/Total Input 

Single Factor Productivity  
Single Factor Productivity: by Labor                                  
 

    740637+222191 units    

197200 Hr 

=4.8 units per Labor Hour 

Single Factor Productivity: By Material 
 

    740637+222191 units    

     938335 Kgs  
=1.026 units Per Kg 
 

Single Factor Productivity:  By Electricity and Power 
                           740637+222191 units    

4752000 Kw 

=0.20 units per K 

Single Factor Productivity: By Management Hours 
    740637+222191 units   

2672 Hours 

=360.3 units per Hour  

4 
 
Multi‐Factor Productivity  
 

Formula: Output + Work In Process 
Labor + Electricity + Material 

Weightage of Inputs to Total Inputs 
 

Inputs  Input/Total Input   Weightage 

Labour  433,84,00/ 344,346,900  12% 

Material   281500500/ 344,346,900  43% 

Electricity   57024000/344,346,900  25% 

Total contribution form multi‐   80% 
factor inputs 

     
 

   

Output: Rs.888764400 + 26662900 

Inputs: Rs. 43384000 + 281500500 + 57024000 

    =3.02 

Total Productivity 
 

Output: Rs.888764400 + 26662900 

Inputs: Rs. 43384000 + 281500500 + 57024000 + 384000 + 1100000   

  = 3.47 

   

5 
 
Productivity Improvement 
Improvement Areas:  
Major Contributors of Total Costs 
 
Material: 
 High Because of Corruption 

 Policy level changes: requirement of signature of general manager before any material 
order 

 Program Level Changes: attachment of store records with every purchase order 

 Using By product and waste product of other units as a raw material (previously used to 
dispose off) 

Electricity and Gas 
 Use of hot water pipes instead of wapda electricity and gas heaters 

 Use of traditional freezers 

 Boilers: Steam generation is transferred to pipes and allowed in units where heating is 
required (previously wasted) 

 Waste heat recovery    

Labor: 
 Working on 80% capacity currently 

 Start working at 100% capacity and allowed 2 day unpaid leave to workers 

 Increased worker challenges, when achieved, allowed them bonuses to increase 
motivation and productivity 

   

6 
 
Evaluation Metrics 

Productivity Increase in Worker Cost and

Measurement Output Turnover Profit
Margins

 
 

Appendix 
Data Used for Productivity Measurement  
 

Month by month Production  Month by Month Labor Hours 
Unit 2 
Month  Units (KGs)  Working Days  Labor Hours  Workers in  Total Labor 
per day  Unit 2  Hours 
January  37915  22  8 Hrs  100  17600 
February  54586  18  8 Hrs  100  14400 
March  48874  21  8 Hrs  100  16800 
April  48400  21  8 Hrs  100  16800 
May  48715  22  8 Hrs  100  17600 
June  57957  20  8 Hrs  100  16000 
July  66137  22  8 Hrs  100  17800 
August  64383  22  8 Hrs  100  17800 
September  54586  19  8 Hrs  100  15200 
October  68498    20  8 Hrs  100  16000 

7 
 
 November  87994  21  8 Hrs  100  16800 
December  102592  22  8 Hrs  100  17800 
TOTAL  740637 KGs  246 Days    100  197200 Hrs 
 

Machine Details: 

 
Month  Machines in Unit 2 Machine Hours  Working Days  Total  
Per Day 
January  12  10  22  2640 
February  12  10  18  2160 
March  12  10  21  2520 
April  12  10  21  2520 
May  12  10  22  2640 
June  12  10  20  2400 
July  12  10  22  2640 
September  12  10  19  2280 
October  12  10  20  2400 
November  12  10  21  2520 
December  12  10 22 2160 
TOTAL  12    246 Days  29520 Hours 
 

   

8 
 
Material Details 
 

Month  Material Consumed 

January  44365  
February  62543 
March  52722 
April  56154 
May  55602 
June  62272 
July  76100 
August  68234 
September  62543 
October  72872 
November  105785 
December  112401 
TOTAL  938335 Kgs 
 

9