(ORGANO DE CONTROL MSTITUCIONAL OFICIO N° 48: Pampas, 13 de junio de 2019 Sefior: FLAVIO ESTEBAN QUISPE BOLANOS Responsable de elaboracion y actualizacén de la Pagina Web y el Portal de Transparencia Esténdar Municipalidad Provincial de Tayacaja dr Graun? 115 Huancavelica/Tayaceja/Pampas ASUNTO + Envio Reporte de recomendaciones para su publicacién en el Portal de Transparencia Estandar de la Entidad (Julio 2018 al 13 de junio 2019), REF, + 2) Directiva 1.° 006-2018-CG/GPROD ‘Implementacion y seguimiento de las recomendaciones de los informas de aucitora y su publicacion en el Portal de Transparencia Estandar’ aprobada con Resolucién de Contraloria n.* 120-2018-CG de 3 de mayo de 2016, madificada con Resolucién de Contraloria n.° 222-2017-CG de 27 de junio de 2017. b)_Oficio n.* 480-2019-OCUMPT-P de 13 de junio de 2019. Tengo a bien dirigimme a usted, para saludarto cordimente y a la vez hacer de su onocimiento que mediante la directiva de la referencia '8) se establecié, entre otros, disposiciones sobre el broceso de publicacion de las recomendaciones de os informes de auditoria en el Portal de Transparencia Estandar (PTE) dea entdad y su estado de implementacion, con el propbsito de contribuiralfortalecimiento Mejora en la gestion de las entidades y la lucha contra la corrupcion, En fal sentido, en cumplimiento de los establecido en el tral d) del articulo 7.2. dela Citada directiva, este Organo de Control institucional remité al Titular de la Entidad, mediante el ‘documento (de la referencia b), el Anexo n.° 02~ Formato para la publicacién de recomendaciones del informe de uitoria, correspondiente a Julio 2018 al 13 de junio de 2019, para la publicacion respectiva en el Portal e Transparencia Estindar (PTE), el cual debe hacerse efectivo en un plazo no mayor de tres (3) dias hhabiles a parir del dia siguiente de recibido el presente documento, De otto lado se advierte que, en el Portal de Transparencia Estandar de la Entidad (PTE), no se publican las referidas recomendaciones desde julio de 2016. Es importante sefialar que el incumplimiento de la publicacion del reporte en el plazo establecido, da lugar al inicio de las acciones por parte de la entidad para la determinacién de responsabilidad conforme a los procedimientos establecidos en el marco de la normativa aplicable: lo cual ‘Se encuentra en concordancia con las obligaciones serialadas en el articulo 6.5 de la presente directiva, Es propicia la oportunidad para expresarie las seguridades de mi consideracion, ~Jefa del Organo de Control Institucional Municipalidad Provincial de Tayacaja “Adela Cone tet?af ay ‘ORGANO DE CONTROL NSTITUCIONAL OFICIO N° 480-2019-0CUMPT- Sefor: JUAN CARLOS COMUN GAVILAN Alcalde Municipalidad Provincial de Tayacaja dr, Grau n.? 115 Huancavelica/TayacajaPampas Pampas, 13 de junio de 2019 ASUNTO Envio Reporte de recomendaciones para su publicacion en el Portal de Transparencia Estandar de la Entidad (Julio 2018 al 13 de junio 2019) REF. Directiva ‘n.° 008-2016-CG/GPROD “Implementacion y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoria y su publicacién en el Portal de Transparencia’ Estindar’ aprobada con Resolucidn de Contraloria 1" 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016, modificada con Resolucién de Contraioria n.* 222-2017-CG de 27 de junio de 2017. En tal sentido, en cumplimiento de los establecdo en el tral d) del articulo 7.2. de la citadadirectiva, este Organo de Control Intitucional remite el Anexo n.° 02 Formato para la publicacién de recomendaciones del informe de auditoria,corespondiente a Julio 2018 al 13 de Junio de 2019, bara fa publicacion respectva por el funconario responsable de actuazar implementar el Portal dk TansparenciaEsténdar (PTE), el cual debe hacerse efecto enunplazo no mayo de tres (3) das hablles 4 partir del dia siguiente de recibido el presente documento, De otro lado se advierte que, en el Portal de Transparencia Estendar de la Entidad (PTE), no se publican las referidas recomendaciones desde julio de 2016 Es importante sefialar: ‘que el incumplimiento de la publicacién del reporte en el plazo establecido, da lugar al inicio de las acciones por parte de la entidad para la determinacion de {esponsabiidad conforme alos procedimientos establecdos en el marco de la nomaliva aplcable lo cual S¢ encuentra en concordancia con las oblgaciones sefaladas en el artculo 6.5 de la presente drectva Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién, ‘Atentamente, Jefa del Organo de Control institucional Municjpaiad Provincial de Tayacaja Ck “Ao dea canta sane nietESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE A\ \UDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION | Drestvan® O-206-CSISPROD “inplementacén ysequiniento de recomendaciones ds infomes de autor y su pubicacion eno Postal de ‘Transparencia estandar de la Enided” Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Periodo de |sequimiento: | PESDE JULIO 2018 AL 13 DE JUNIO DE 2019 NDELINFORMEDE | TIRODE INFORNE DE AUDITOR ‘AUDTORIA FRECOMENDACION RECOMENDACION ESTADO DE LA EN EECA A LA OKO Be aoasesnte ee NOM 2 | Recon ec oS TNAEAIA PabPas PecSb ‘orate zt {SENIOR ALCALDE DEBERA ORDENAR & LA DWISION DE NFRAESTRUGTURA {PRE INVERSCN 0 QUEN HAGA SUS VECES CLNPLA CON DESINAR ON YERFICADOR,ARGUITECTO 0 NGENERO Cr, AFI DE QUELOS TERRENOS 1 ONSTRUCCIONES UE CORRESPONDAN A LA MUNIGPALIDID, SEAN INSCRTAS EN LOS RESISTROS PUBLICOS. PREVA APROBATON | RESQLUOION DE ALCALDA, DE TCE0S LOS BENES NMLESLES DETALLADES EN EL ANEXO W 5 Y POSTERIORNENTE PROGEDER AL DESAL.OI0 DE Los| POSECIONARIOS PRECARIOS ACTUALES- eneRoceso conan [86 aansTenieites OR Necmucn 2120 tence een Ae TaINcIR alse eggs ibn ‘BUEN ESPECIAL A LA uNDAD | EL_RELAGON A LA OBSERVAGON WW 7, EL SENOR ALCNDE DESERA| SUPERVSAR EL GJMPUMIENTO DE LA IMPLEMEVTACION € NELANTAOON D6 {AS RECOMENDACIONES.ACCIONES DELEGAGAS A LOS FUNCIONAROSDE LA MUNICFALIDAD, EN ATENCIGN 'SU RESSONEABILDAD DE FOMENTER Y SUPERVISAR EL FUNCIONNMENTO Y CONFIABLIDAD DBL CONTRCL NTESNO, yTENENDO EN CONSIDERACION LOS PLAZOS PREDSADOS "ALS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS FOR EL ORGANO “DE AUDITOR INTERNA DE Lk MUNECIPALIDAD, VEL PAZO PARA LA IMPLENENTAGION NO DEBE SER MAYOR A116) QUINCE Dias WABLES DE REGIDD EL FORME O MEMORANAUM Ce, {CONTROL AVTERNO, | ENPROGESO - roa ac va oro He care haere cr" retacalorico ALA GERENGA GENERAL WUNGIPAL Y GERENCI DE AUNSTRAGON Y MANZAS Y GERENGIA DE DESARROLLO URBANO, ESTABLEZCAN MESIOAG INMEDATAS QUE PERUITAN QUE TODIS LAS OBRAS EAECLTADAS OUE SE, ENCUENTREN CONCLUIDAS Y EN ACTLAL “USO, CUENTEN “CON 30S| LIGUIDACIONES TECKICO - FNANCERAS, CON LA FINALOAD DE EFECTUAR {AS RECLASFIOADONES NECESARIAS CONTABLEMENTE ASI COMI k La 88, (GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA GUE WERSTUE EFECTUAR EL CALCULODE Us DEPRECIECON DE ROVELLAS CBRAS GLE SE ENGUENTRAN 24 ACTUAL 190 CONTABL ZADAS ENE. RUBRO De CONGTRUCLONES EN CURSO, CON {A FINALIDAD QUE EL COSTO DE ESTAS SEA MOSTRADAS ENLOS ESTDOS, FFNANGIEROS CON EL SALDO NETO REAL ASM/SMO, DESERAN INIGAA Ex EL ‘CORTO PLIZOEL SANEAMIENTO LEGAL De TODOS LOS BENES NMLERLES DE PROPIEDAD OE LA MINPALIDAD PARA SU NSCRIPCION ENLOS REGSTROS, PPUBLIOS Y LA PRESENTACION DE SUS DECLARACIONES JURADNS Se | MPUESTO. AL PATRRUONO. PREDIAL” CON LA FINALDAD DE Sure POSTERGRES RECLAMOS DE PARTE DE TERCERAS PERSONAS SOBA” Ut PROPIEDAD, ENPROCESO ORME LARGODE A ALTO Ae a OE eres ae Fenoca morass 4 LA GERENGIA GENERAL WINIPAL PaRA GUE ACOONE DE ABNERA INNEDATA (COW LA “IWPLENENTACION OE LAS RECOMEWDAGONES CONTENDAS EN EL MEWORAROUL OE CONTROL INTERHD N" CO22005 (OIMETP OE 15 BR 205, FN DE CUE LOS CONTROLES NTERNDS SEAN WEsORIOOS. EwPRODESO TOR A 108_estioog 1 raner |fnanoenos® Se SHE None 0 | ence ractca, Bf Toc [Race pale Slog Mond (QUE EL TTULAR OISPONGA LA NWEDATA EJEGUCION DE LA CLAISULA ‘SEPT OEL CONENIO GUE ESTABLECE LA RESOLUCION DEL OOMWENO EN, ASO DE INCUMPLIIENTO, PROGEDIENDD SAILLTANEAMENTE 2 REVERT ‘WO RECUPERAR EL SALDO D'SPONBLE EN LA CUENTA CORRENTE N #31 adet CEL BANGO DE LA NACIGN ABERTA A NOMERE DE LA MUNIUPALIDAD DISTRIALDE PILGHACA, ASNISNO CRDENAR LAS ACCIONES DE EVAL LACION EINANGERA TECNICA ¥ MATERAL PARA ESTAELECER CON PREGSION LA STURCION REAL DE LAS NVERSIONES EFECTUADAS ¥ LOS, PERIUIGOS ECONGMIOOS PARA INCIAR LAS ACCIONES LEGALES QUE HERA LUGAR CONTRA LOS RESPONSABLES CE LA PARTE ENCARGADA EN USO DE 8S, DERECHOS Y OEFENSA DE LOS NTERESES UE LAENTIOAD ENCARCAITE EVPROCESO foros A L06_ests008 Fhowenes® ‘Oe F408 roma. 20" | naSraunno pacaca, be Tact PANS Feige Motabsne UE EL GERENTE MUNCIFAL ORDENE. QUE LA NFORMACIEN FNANDIERA FERCDCA DE LA NUNCPALDAD PROVIGIL “DE TAYACEIC NECESARNENTE SERA SCPORTADA POR LOS ANEXOS COMTAELES| DSEMOSTRATIVOS QUE EXEONGEN LAS: CESCRIPCINES, DETALLES ¥ LOS ‘AMMUSS DEUOSTRATIVOS DE TODAS LAS CUENTAS’Y SUB CUENTAS INCLUIDAS EN LOS ES7ADDS FNANOERDS. TENENDOSE EN CONSICERACION EL CUMPUMENTO De LA NORA N06 DEL SISTEMA ADMRSTRATID oS \CONTABILIDNO EL PRINCIFO DE CONTABLIDAD GENERALMENTE ACzPTAOG [2p eosin PADIENTEApron A 10s, esnoos| mancesos. “Se ER wee a |LinioeatoRD Prova, Se TAA PAPAS iG Alp aos PROCEDERA A EFECTUR LOS ALUSTES O TRANSFERENCUS OF LOS BENES, AL SUS RESPECTIAS "CUENTAS OE INFRAESTRUCTURA PUBLGR “> EDFICACIONES, PARA LUEGO PRODEDER & REGULARLAR Y AFECTAR SUS, DEPRECACIONES EN LoS EJERCIDOS CCRRESPONDIENTCS, ENPROCESO. futon A 108. esos faomcetas’ ‘S08 Neocron | So pei of Bice Pan ee Aho BE, SMSO EL GERENTE TONCPAL_OSPONGA OE Dk CONS INDEADR EN LA RECCMENDACION N* PRECEDENTE (OLE, EL Genet MUNICIPAL OROENE. QUE LA WFORUCION FNANGERA PERIODICA Be Lt MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAUANECESARAVENTE. SERA SOPORTADA POR LOS ANEXOS CONTAGLES GEMOSTRATINOSOUE PONE US DESCAPCIONES, DETALLES Y LOS ANALISIS DENOSTRATIYCS DE reon@ {AS CUENTAS ¥ SUB CUENTAS INCLLIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIERS TENENDOSE EN CONSIDERACION EL CUMPLIMENTO DE LA NORMAN fs Dok SISTEMA |ADLANSTRATVO OE CONTABLDAD Yet FRINGPIO’ OF GONTABLIOAD GENERALUENTE ACEPTADD ‘DE EXPOSICIGN) ProcESE, SSMULTANEAMENTE A. |, DETERWINAR LOS VALORES REALES OF LAS CONSTRUCGIONES EN CURSO, SOBRE LA BASE DE UNA DISTRBUCON SISTEMATICR Y DODUMENTAD 3S ELEVENTOS De ‘costes. 2 BIALUAR E IFORUAR ACERCA DE LAS OBRAS EN CURSO Y IAG TRANSFEROAS a INFRAESTRUCTURA PUBLICA, ESTABLECENDO S| CUENTA CON EXPEDIENTES TECNICOS, LIGUDACIONESTECNCAS FNANCIERAS PosTeRones. 2, REGULARUAR Y RECLASIFICAR CCNTABLEMENTE LOS BENES EN USO, PARA PROCEDER A DEPRECIAALOS,ASi COMO REALZAR EL TRATAMENTO CONTABLE PREVSTO EN LAS NORMS INTERMACOULES DE CONTABLIGHS RESPECTO A LAS DEPRECUCIONES NO AFECTADAS EN GUS EIERCIOOS ESPECTIUOS. 4 LAUNIDAD Oe ConTROL PATARONAL ASUAIKEL CONTRCL = NFORUACION PERMANENTE DE LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO. NERAESTAUCTURA PUBLICA E INVERSONES NTANGLES, CESEMPENANOO LES FUNCIONGS, INNERENTES A SU COMPETENCIA ENPROCESO fuoroRe A tos_estio0s Frosoenos’ “pe SES Neem a7 Vinee rec $8 TACK Pas Ped Kiri QUE, EL, ALCALDE OE LA MUNIOPSLDAD PROVINCIAL DE_TAYACAIA DISPONGA QUE SUS GERENTES Y UB GERENTES MUNICIPAL “De ACMINSTRAGION Y FINNS, ABASTECIIENTOS. UNDAD DE CTR, PATRINENAL CONTABLDAD,ASESORA LEGAL Y L's DEAS DEPEADENCIS TECRICAS, COORDNEN LA PRESENTACION DE UN FLAN INTEGRAL. DE QWNEAMENTO LEGAL TECNCO Y FRANGIERO. OE 10S, TERRENDS EDFICACICNES, IFRAESTRUCTURA PUGLCA, EQUIPOS DE TRANSEORTE DEWAS BIENES, TAL SANEAMIENTO DEBER EFECTUARSE’EN ESTRIET UMPIMENTO DE LAS NORMS LEGALES VGENTES PARA ESTOS EFECTOS, QEFINENDO UN” CRONOGRANA DE ACTMIDADES, RECURSOS, PRESURUESTARIOS Y LA RESPONSABLIDAD DE LOS HISMES,- GUYS, EJECUGION ESERAN SUPERVISAR VCH OREAR PERMANENTEMENTE ENPROCESO ‘uorromla A Los_esTanos FNanoeRos be tk INF ORE 0072007 “1% | MUNICPALIDD PROWNCAL De 400-001 | TRYACAR. - PANPAS. PEMICDD | auomapo ice (GUE, EC GERENTE MONICPAL ESTABLEZCA POR ESORTO-OUE EN FORTE INVEDUTA EL GERENTE DE ADUINSTRADON Y FRANZAS IDG. coe (GEREITES DE ABASTECINENTOS, COMTABILOAD Y LA UNDAD DE Conroe PATRICHAL. COORONEN, ORGANICEN Y EJECUTEN LA. NMEDATA, EVALUAGION DEL ESTADO STUACIONAL DE LOS IENES DE ACTIVDS FL ¢ INFRAESTRUCTURA, QUE HRYAN ADGUIRDO. LA. CONDIION DE BLENES| DEERECADOS TOTALMENTE NFORMANDOSE -DOOUMENTADAVENTE 8 EFECTO OF ESTABLECER 91 WAN PERDIOO CAPACDAD GF SERS ©. LUTLIOAD PARA LA ENT, ¥ OE SER AS. GESTIONAR EL CLNPLIMENTO DE ‘SU BAIA FISGA Y CONTABLE CONFORLE& LAS NORMS PERTINENTES DE Li SUPERINTENDENGIADE BIENES NACIONALES eNPRODESO auoTORIA A Los_esra008 , FIMNCEROS ge Oe NORE M70 | MCPRLDRO pROCAL SE TAVACALR PaaS POCO AUDrTADO 20 (QUE, EL GERENTE DE ADMIVSTRACION FNANZAS. EL SUB GERENTE OE CONTABILOAD 'Y EL JEFE DE LA" UNDAD OE CONTROL PATRIGDHUAL COORDIEN LA REALZACION DE UN ESTUDIO TECNIGO ¥ FACTION PARA | BREE PLZO, A EFECTO DE DETERUINAR LOS PORCENTIJES OE DEFRECAGIONES QUE DEBEN APLICHRSE A LOS BIENES DE LA ENTOAS ESPEGALNENTE CON RELAGN A LAG PARTIOAS REGISTRADAS COND ‘MAQUINARA, EGUIFCS ¥ CTRAS UNIDADES PARA LA PRODUCCION, ECU De STRANGPORTE E MFRAESTALCTURA PUBLICA TENENOO. EN. CONSIDERACION LA VIGENCIA DEL INSTRUCTION? GE LA CONTAOURIA PUBLICR De LA NACKN Y DENAS CISPOSTIVOS OE ADMANISTRACION Y ‘CONTROL DE LOS BENES EN REFERENCA evFROGESOInFORMEN o7-2007 "20987.00) auoroma A Los Estados FINOIEROS be La MUNICPALOAD PROVIGIL De TAYADAIA « PRUPAS PERIODS AUDTADO 26. (GUE AGUA ALOAIDE DETR WONIGP ALD PROVROAL DE TARGA EW ‘SAWAGUARDA DEL INTERES INSTTUCIONAL OF LA ENTEAS GLE PREG ORDENE QUE La GERENCIA i ASESORIALEGAL TERPONGA LAS ROTONES LEGILES GUE MLBIERA LUGAR. COWRA QUENES RESUTEN, RESPONGAGLES POR LA. GENERACION OE LA CARTAN DOQSOIEMT A REMMI AL BANGO CONTRENTAL SUCURSAL FAUCETT SAN MIGUEL LIF SU PRESUNTA FALCFICACION, AGOTANDOSE LO NECESARID PARA _SANCIONAR V0 RECUPERAR EL NONTO DE LA SANCION DELADA De COBRA A LACONTRATISTA, CONFORNE A LA HOUA NFORWATWA QU Se LEV, evroceso INFoRMeE Non 07 “2038700 BAANEN ESPECIAL & LA UWDAD DE RECURSOS HUNlANDS NFORWATICA PERIOD 208 (ORDENAR ALA GERENCIA DE ADAINISTRACION ¥FINANZAS, REQUERA A LA UNIDAD DE RECURSOS HUNSNOS, “EL. INFORNE® CONSOLIDADO “De INASSTENGIG, "ABARDONOS,Y! PERIMSOS SIN GOUE. DE HABER DOETERINADGS EN LA CESERVACINN DEL PRESENTE INEORNE. CON Lt FINALIDAD OE APUCAR LOS PROCEDIMENTOS DEL ARTIOULO 123" Dee [REGLANENTODE LA CARRERA ACMINSTRATIA. APROBADO POR D5 N° OS PCH, AGUELLOS SERVIDORES ACTWOS Y RESPECTO A LOS GESANTES, RESARCRAN Si TUVEREN PAGOS PENDIENTES V0 LOS RESPONSABLES DE 1A UNDRD OE RECURSOS HUMANS & INFORUATICA, CONFORM AL PERICOO DE GESTION QUE LES CORRESPONDIO. PREVIO-ACOTAMENTD OE (A vik ADMINISTRATIVA EN CASO CCRTRARIO SON OE RESPONEABLIDAD DE 0S JEFES DE LA UNDAD DE REGURSOS 4NMNCS E IFORLATICA, DE AQUEL ENTONCES LA RECUPERACION, CUE POR SUS NEGLIGENGAS NO SE REALZO LOS OESCUENTOS HASTA POR EL IMPORTE OF S, 200808 NUEVOS SOLES, ENFROCESD. INFORUE W205 208 27-61 AuOTORA A Los esracos FNANDIEROS. PERIODO Mn? OMINSTRATIVO, (QUE, EL GERENTE MUNICIPAL COW RELACION A LA PARTIDA REGISTRADA (Colo CONSTRUGDIONES EN CURSO AL 31DIG 207, OSPUNGA A TRAVES DE AS UNDADES ORGANICAS RESFONSABLES LA NEDIATA DENTERACICN DESAGREGACION Y DETERMINECION DE. VALOR ESPECI IDO DE LAS OBRAS ‘GONCLUDAS. EN'USO Y PENDENTES' DE CONCLUSION. ORDENANDO. € IMPLENENTANOD LAS ACOICNES ADUNSTRATNAS. NESESARIAS. COMO UQUDACIONES FINANCIERAS ¥ TECMICAS SANERIENTO TECNCD EGA. DE TRANSFERENGAS A GTRAS ENTIOADES. CONFRONTACION DE ACTRS DE RECEPCION, ESTABLECIENTO DE FEGKAS DE OIGEN. EVALUACCNES DE 1.08 PROYESTOS 0 ENPEDENTES TECNICOS VERSUS ELECLEIONES MCAS \ PRESUPUESTALES, SANEAMIENTO CONTABLE ETC, CON LA PAALOAD DE SSENERAR UNA VALLACIN ¥ EXPOSICION FANCIERS ADELA DE TALES SIENESA PART DEL 2008. L FNAL DE TALES LABORES DEEEA ELEVARN INFORNE CON LOS RESULTADOS AL TTULAR DE LA ENTIDAD PARA LAS AACCIONES BRECTIVAS CORRESPONDIENTES eveRoceso RrORWE Non 208 2087 col AUDTORA A LOS ESTADOS: FFNANCIEROS. PERIOD “2007 ADMNISTRATI. ‘QUE EL TITUIAR DE La WRNIIPALIOAD PROWINGAL DE TAVAGAIA SOUT GUELA GERENGA MUNICIPAL LA GERENCA De ADMIISTRAGION Y FRANEAS {7 SUB GERENCAS DE ASESORI JURIDIC Y DE CONTROL BETRIMONAL LE PRESENTEN Y EJECUTEN UN PLAN DE SANEAIMENTO. TEONCOLEGAL Y GONTAGLE FRNOPALVENTE OE LOS “TERRENOS EDEICACICNES. © INFRAESTRUCTURA PUBLOA. SN OBVIAR LOS CEMAS GENES, CUAL INGLUIRA PROGEDIENTOS RETROSPEGTHVGS EN LA CONTABLDAD PARK ESTABLECER FECHAS O ORIGEN DE” Los. GENES. VALORES De INGORPORACION AJUSTES POR CORRECIAON MONETARY. DEPRECACIONES INOMOUALES, ETC. HASTA. EL DI7, DESIENDO. PROCEDERSE. 5) FORMALAGION FSC LEGAL Y CONTABLE CONFORIE 4 UN CRONOGRAM UYO CUUELMENTO DEBERA NCNITOREAR CONTRUAMENTE. ADEMAS DE TNERSE EN CONSDERADION LA APLICACION DE LA LEY 2615 LEY Det (SSTEMA NAGIONA. OF BENES ESTATALES Y SU REGLAMENTO APROBADO POR EL DS. N° 007-7-IVENDA EW LO PERTNENTE A LOS GODERNOS Locate. enpRoceso INFORM 00528 2467-001 AUDITOR A Los ESTADOS FNANDIEROS, PERIOOO 2107 ADMINISTRATIO. GUE, EL ITULAR DE LA ENTO8D, OROENE CON RELAGION A LAS BAuas| CONTABLES POR S. 7.158 TERRENDS AAGUNARLA, EQUPO Y CTRAS| UNDADES PARA LA'PRODJCCION, Y UUEBLES Y ENSERES) Y Sa” SH¢ (BIEMES FoR DISTRBUR,) REALZADAS EN LA CONFABLIDED DEL 2007S SOMETAN AUN ANAUISSS TECNICO, JURDICO. Y FRANCGERO INVESTIGACONES ADMNISTRATVAS De SER EL CASO, A GHRGO DE UX SERENCIA OE "ADNINISTRACION Y “FINRNZAS,” SUB GERENTES De CONTABLIDAD Y DE CONTROL PATRWONIAL, QUENES EVACURRAN SUS, \CONGLUSIONES PARA DOCUMENTAR, APROBAR Y AUTORIZAR LOS AIUSTES EN REFERENCIA, U OPTAR POR SU REVERSION Y MEJOR TRATAMIENTO CONFORME A,” LAS" NORUAS “CONTABLES "Y” LEGALES VIGENTES ESPECIALMENTE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 10" BEL DS. (O72. VENDA EN LO AFLICABLE, TODO BAJO UN ESTRICTO. CRONOGRANA CE CUNPLIENTO OBLIGATORO, euROcESO INFORWE os.2n08 “24087-061, ‘AUDITOR &_LOS ESTADOS FNCIEROS."ERCGOO aI? ADUINSTRATNO QUE. EL TTULAR DE LA ENTDAD, DISPONGA CON RELACION A LAS PROVSGRES PARA DEPRECKCIONES REVERSADAS EN EL E.ERCICO 2007 POR UN TOTAL De S61 985 SE SWETANA LOS ANALIIS. NVESTIGACIONES {RESULTADOS ALCANZADOS EN NUESTRA RECOMENGAGON NB DEL PRESENTE NFORVE. ASISUD DEBERAORDENAA" OLE LAS DEFRECIAGIONES “OFVENGADAS EN EL NENCIONADO PERIODO SEAN AFECTAGAG 4 COO DE CORRECCIGN FUNDAMENTAL SOBRE LA BASE DEL TRATAMIENTO PREFERENCIAL POSTULADO EN LA NORA INTERNACIONAL DE CCONTABILDAD Pars zt SECTOR FUELICO 3 VIGENTE EN EL PAIS PREVIOS ‘CALCULOS RESPECTO A BENES REALMENTE EXISTENTES ENPROCESOAUDITOR A Los. esTaDOS IRFORKE Wo 2008 i FENANGIERDS, PERicOO 207 -2087- 0c) | OMNISTRATIO ue, 2, GERENTE MUNICIPAL ORDENE EL DESGLOSE analTIOO, IDEWTFICACION EN SU TOTALDAD, VALUAGION ESPECIICA DDOOUNENTACICN PERTINENTES y DETERLINACION DE LAS AMORTEACIONES | INOMIOUALES CORRESPORDIENTES, OE LAS NVERSICNES INTANGBLES BE 1A ENTCAD, AGOION A CARGO DE LA GERENOI DE ADMINISTRACION FIMAZAS, SUB GERENCIA DE COWTABLIOAD Y DEFENDENCIAS.AonieS EBENOO & SU VEZ DEFINR Si TALES ACTIVACIONES CONTABLES CUNILEN DEAURACION DE SER EL CASO ASAISI ORDENER QUE CONTAEL DAD LOS EVELE EN ESTADOS FNANCIEROS CON ESTRISTO APEGO AOS PANCPIDS NORHAS E ISTRUCTIOS CONTABLES QUE RIGEN AL RESPEST. evPRoceso EXAVEN ESPECIAL ALA sum INFORNE te ous | GEREN OE ADUINISTRADIN ¥ 2087-00) | FSCALZACION TABUTARA, PERIO00 AUDTADO zon MIR AL GERENTE OE ADUNISTRIGON Y FRANEAS_LA FSDALLACON ZTRIBUTARIA GEL PREDIO KICHUAS - REPRESA TABLACHACK, DE PAODICORO DE Ua ENPRESA ELECTRO PERU SA POR QUE DICHA ENPRESA ES OSO A {APRESENTACION DE DECLARACIONJURADA EL MPUESTO PRED DESDE x ANO 1665 AL 208 ¥ AGA SUS NFUESTOS EN FORA PROPORCIONAL POR 20NA DE ADIANISTRACION COUN CUATRO IUISPALIDADES SCORE UN BASE FRESUNTA PARA ELEFECTO COVENTAMOS.CLELA EUPRESA Coch OM EL REGISTRO PRINGENO FACHAN" (269 DE Ta. ENLA SUTSRP ZONA REGISTRAL NH HUANCAVELICA EW MERITO A ELLO CEBERA RECAaAS oe DECLARATORIA DE FABRICA DE LA REPRESA UE PERMITIRA EL PRES PAS DE LAFISCALZACION TREUTARR, ENROCESO suDTORA A Los estaDos INFORM 762009 FNANGEEROS, pERI0O0 ame — PORTE AOMNSTRATNO. QUE, CONVOGUE FORUALUENTE. ALAS JEFATURAS DE LA. GERENCA MUNICPAL, LA CERENOIA DE ADMANSTRACION YFNANZAS. GERENCIA DE ASESGRIA'JURDIGA, SUB GERENGIA DE CONTABLIDAD LA UNEAD DE CONTRGL PATRNOHIAL, A EFECTO DE CUE SE COMPRONETAN MEDUNTE ACTA A PREPARAR, PRESENTAR Y ELECUTAR EN FORIIA COORONADA Ue PLAN DE SANEAMIENTO TECNICOLEGAL ¥ CONTAGLE RNOPAIWENTE DE LOS TERRENOS. “EDFCACIONES. CONSTRUCCRES. EN CURSO INERAESTRUCTURA PUBLICA FUANDOLES LN PLAZO. LO CUAL NCLURA ‘PROCEDIMENTOS OE VERFICACIN CRUCE DE LA OOCUMENTACION DE INSCRPCION EN LOS REASTROS FUBLCOS OE LoS TEARENOS RESPECT SU TENENGIA POSESIN, ENISTENGIA-O STUACON FCA ADENIAS CE ELECUTARSE OPERACIONES CONTABLES NECEGARINS PERM ESTROLESER ‘FEGHAS DF ORIGEN DE LOS BENES, ViLORES CE NCORPORICION, AILSTES POR CORREDOION WONETAR, Y EPRECIAZONES NOMDUALES 9 SER EL (ASO, ETC. HASTA EL 2008’ DEBIENDO FROCEDERSE A REALZAR LAS ACOIONES LEGALES, ADKINGTRATWAS Y CONTABLES QUE HUBIERA LUGAR PARA UNA CORREGTA EXPOSICION Y' VALUACION INTEGRAL DE THES ACTIVOS EN LOS ESTADOS FRANCIEROS, CONSIDERANGOSE FERAL EFECTO LA APLCACION DE La LEY 9 20781 LEY GEL SISTEMA NACIONAL OE ‘BIENES ESTATALES ¥ Su REGLAMENTO APROBAD FOR EL DSN 007-230 | \IVENOA EN LO PERTINENTE ALOS GOBIERNS LOCALES. PROCESO ; JwovoR A os estanos| nro on | ancnos Peon sans QUE. EL TTULAR OE LA NUNIGPALDAD_DISPGNGA ¥ MONTOREE GUE EL GERENIE DE AOMINISTRADGN Y FHANZAS. EL. SUB GERENTE. OE CONTABLIOAD ¥ EL JEFE DE LA UNIDAD OE CONTROL. PRTRAONAL OOROINEN Y Le PRESENTEN UN PROGRAMA & CORTO ALAZD. CON LAS ACTNIDADES RIGDAS ALA BREPARe CON DE LOS LSTADOS ANALIICOS OE 10S ACTIVOS FCS E NFRAESTRUCTURA PUBLICA Y 31S DEPRECICIONES ‘ADIMULADAS A FECHA ACTUAL, DEBDAMENTE CONCLIEDAS CON LAS SUS GUENTAS OE CONTROL CONTABLE RESPECTIUAS. ACEMAS OOK INFORNAGION SUFICENTE PARA DIVERSOG PROFOSTIOS. ASSTANDO Lag GESTIONES Y VEOIDAS REQLERDAS PARA ALGANGAR TAL OBIETW LO ng IRMEDATAMENTEPOSELE ENPROCESO. upon A Los esraDos FNANCIEROS. PEROO 2008 = ADMIVSTRATIC. | INFORNE WF oo.ea “2467.01, (QUEL TTULAR DE La ENTOAD, CONVORUE A LOS GERENTES MUNVCIPAL, De 2OMINISTRAGION Y | FNANZAS. “OE DESARROLLO. URBANO “E INFRAESTRUCTURA, ‘DESARROLLO. EcONCWICD, SIS” GERENTES OE LOGsTIGY GONTABUDAD ¥JEFEDE A LMDAD DE CoNTRGL BeTRONA, aR QUE ADGUIERAN CCMPROWSO /AYTE SU DESPACHO DE COCRENAR APORTR INFORMACION COADYUVAR_ACTIVAMIENTE CONFORUE. A SUS| FUNCIONES Y APROBAR COLEGHDANENTE UN BLA DE IDENTIFIGAGON | |NOMOUAL VDE VALORIZACION OE CADA UNA DE LAS CONSTRUSCIONES EN CURSO ACIVADAS EN LA NFORMACION CONTABLE HASTA LA ACTUALOND. DOGUMENTAR’ACLARAR Y FORIALZAR LA SITLACICN CE TALES GENES REALZAR LAS GESTNES DE SU SANEAWENTO URIICO EN CASO DE TRANSFERENGAS © CESIONES A OTRAS. ENTEADES, PROPCIAR LUQUIDRCIONES TECNICASY FRWNCIE RAs OPORTUNAS. CONFRONTACON CE ACTAS OE RECEPOION, ESTABLECHIENTO DE’ FEDIAS DE ONCE, EVALUAGIONES DE LOS PROYECTOS O EXPEDIENTES TECMIODS VERSUS EIECIGONES FISICAS Y PRESUPLESTALES, VERFGADIONES FSC8S-y TECNCAS, SAMEAGIENTO CONTABLE TC, TODO ORENTADD A GERERAR UNA INFORIIACCN OBIETIVA Y RAZONABLE DE LAS CONSTRLICIONES EN curso, EvPROCESOJAUDITORA A Los estanos INFORHE N06 2008 7 | FNRNCIEROS, PERIOD Zoe = PORF-OC1 ROUINISTRATI. 2 BEE SERENTE MONGPAL DEPONG OIE 16S GERENTES TE, DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA ¥ DESWARCLLO ECON PRESENTEN TRIMESTRALNENTE A SU DESPACHD A MAS TARDAR A. SUNG (2. DA CALENDARIO DE CONCLLIDD TAL PERODO, LOS NFORNES be a, BRAS EN CURSO ¥ CONCLUDAS A SJ CARGO, EN LA GLE S Derauatoan {AS OBRAS INCIADAS 0 CONTINLADAS EW EL PERIOD. AVANCES Fico Y PRESLPUESTARIDS FOR CADA PROWECTO, FECHAS. DE CONCIUSON,, AcaMParNOO Los DocuMENTOS DELOSTRETNOS "Y TODO. BATS NECESARIO PARA CONOCER PERUANENTEMENTE Lx STURCION be Geo, BIENES DESIENOO OERWAR UNA COPA DE LOS MISHOS AL SLB GERENTE DE CONTABILIDAD PARA.LOS FINES RESPECT! EuPRoceso. an |MUOTORA& tos esipos neon om | eto nag ace ‘inet INTERNACIONALES DE CONTABLIDAD PARA EL SECTOR PUBLIGD WSENTES ENEL PERL. voces auOTORA A Los EsTADOS INFoRME Ne 96-008 “4 FNANCEROS. PERIOOO 2th = PORTO | AKINSTRATO. (GUE EL GERENTE DE ADIANSTISCEN Y FIANAS EXEL CASO DES RENDICIONES FOR UN TOTAL DE 566043) CARGADAS EN LA SUB CUENTA {BSIM ENCARGOS HTERNDS COORDINE Y SOLIITE LA OBTENSIGN CE LAS Comias | CERTFICADAS OE” LOS. DOCUMENTOS, REALGE © LAG CONFIRUACIONES NECESARUS aL RESPECTO, Y SOBRE ESAS BASES QROENAR AL GERENTE OE CONTABILDAD "REALZAR LOS AlLSTES CONTABLES QUE "HUBIERA LUGAR 0 DISPONER. LAS ACCIONES ADMINSTRATIVAS Y LEGALES CORRESPONDENTES PARA ACLARAR YSALDER Tal meoRTe. EN PROCESO, INFORVE NonSZo10 | AUTOR A Los_esranOs 037-001 | FNANCIEROS PERCDO SD US MEDIDAS OSCPLNARIAS ADUINISTRATVAS. DETERMINADES. EN EL PRESENTE NFORUE, enproceso NFORENon32010 |AUDTORIA &_Los _ESrADOS ~2ane7.0c! | FNANCIEROS PERICD 20H, \u SUBSERENCM OE LOGISTICR, CISPCNGS AL ESPEGALSTA EN BENES NGIONALES. REALIGE LA REGULARZACION OE LAS DEPRECIACICNES AGOTAMENTO. AMORTLZACION, UE LOS BIENES PATRMONILES GUE NO SE REALIZARON, DESDE EL MES SGUENTE DE La PUESTA EN USO DEL BIEN NATERAL SWETO A CEPRECICIEN, AGOTAMENTO.Y. AVORTZACION DEBIENDO VERFICAR A CADA UNO TE LOS EDFKIOS Y ESTRUCTURAS BIENES AGROPECUARIOS, Y ACTIVOS RVTENGBLES, £08 PERIODDS NO DEFREGADOS, AGOTADOS vO AMGRTIZADOS ENPROCESO INFORUE Noneaite | AUDITOR A Los esrADOS 20307.0c1 | FINENGIEROS FeRODOZD02 {A.ERENCIA DE ADRINESTRACION Y NANZAS, CON EL NFORNE A EMTIRSE POR EL ESPEOALISTA EN BIENES NACIONALES. SOBRE LA DEPACCMCION, AGOTANMENTO. ¥_RMORTIZACN, NO REALZADOS A LOS EDFICOS ¥| ESTRUCTURAS. BENES AGAOPECUARIOS,Y ACTWOS NTANGIELES.CORRER TRASLADO ALA SLSGERENCIA DE CONTABI.OAD,PHR& SU RESULARZACION Y (MUSTE CORRESPONDENTE, TENENOO EN CUENTA LOS NELES DE AUTORIZACIO PARA REALZAREL ALUSTE CONTABLE RESPECTWO. ENPROCESO, IRFORME Non0.2010 | AUDTORIA A Los _Esraoaa 26031-001| FRANCEROS.PERCDO 2 Ut SUBGERENCIA DE. RECURSGS HUNANS_ EN COORORAGON CON TE GERENCIA DE PLANEMMENTO Y FRESUPUESTO DEBERA EVALLAR Le FACTILIDAD DE (A MODIICACCN OE. PRESLPLESTO.ANAUTICO. OF PERSONAL [PAP) DE ACUERDO A LA DISPOMSIUDAD PRES. PUESTAL DE CA MUNDPALEAD PREVIO NFORME FAVORABLE BELA” OFIONA De PRESLPUESTO O QUIEN HaG® SU VECESY OPNION TECNICD LEGAL CON (CARGO A Ls INGRESC CORRIENTES DE LA MUNIGPALIOAD. DE ACUBROO TRANISTORA DE UA Lev wi" 2:11 Y KORMAS PERTINENTES SORRE Lt ATER GONSDERANOD QUE LA REUUNERECION DEL ALOALDE PREVISTA EEL BAP VICENTE A DIEMBRE DEL 2106 ESTABA EN S. 21300 YBN EL PAP VIGENTE A LA FECHA DEL PRESENTE EN S. 38000, Y El CLADRO PARA ASIGNAGON DE PERSONAL VICENTE APROBADO ‘CON 180 CARODS, CUPADOS 1 cARGOS PREWSTOS ENPROCESO INFORME Nouszo10 | AUOTORA A. Los EsrADOS 24097-051| FNANCIEROS PERIoDO 20m, 6 ESTABLECER COMO CAITERO DE GESTION MUNICIPAL E. PROMEDIO DE LOS SIGUENTES MOCADORES. 4) INCENTIUO POR GENERACION DE NGRESOS PROPIOS UTLIRA LA VARICION OE LOS INGRESCS PROPIOS PER CAPITA B) FRIORZACION DEL GASTO EN NVERSON: UTILZA LA. RELADON DE 103 SGASTOS EN INVERSION De LAFUENTE FONGOMUN ENTRE LOS QASTOS ‘TOTALES OF LANSMA FUENTE CUANDO EL VALOR DEL NDIGADOR SEA CERS EN LOS AOS DE EVALUACON, SE CONSIDERA EL 20% OEL MIO VALOR DEL INDIGAGOR DE GESTION MUNICIPAL DISTRITAL “REGISTRAGO “A. NVEL NACIONAL LOS RECURSOS MENSLALES QUE PEROIBAN LA MLCIALOED POR CONGEPTO DEL FONCMLR NO POORAN SER ENPROCESOIKFORVE Nons20¥0 | AuoTORA A Los ESTADOS 20087-00' | RANGERS, PERIODO 2, a (QUE UF SI GEREN: OE AGUAN STAG FSCALEAGON TREUTARA EY SOORONAGION CON EL EXECUTOR COACH PROGEDA ESTA ULAR [SECUTAR LOS COBROS DE LAS DEUDAS TREUTARAS ¥ NO TRBUTARAG PROENENTES DE RELACINES JURIDICAS DE DERECHO. FUBLICO.Y, ILTAS PROVENENTES DE SANCIONES 81 COND LA EJECUCION FORZADS| De [OBUGACONES 4 FAVOR DE LA MUNICPALIED A TRAVES Oo PROCEDIMENTO DE EJECUCION CCACIVA CONFORNE A LEY We 207 GENCOROANTE CON EL CODIGO PROCESAL Cv Y EL CODIEO TRIELTARO Y DEAS NORMS COMPLEMENTARUAS ViGENTES. eneroceso Iron i oo ania | EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA (UE 1 SuB GERENCA De ADUNISTRACON Y FRANZAS POR MTERTEDO DE Ue SUBGERENGA De LOGSTICA INSTRU ADECUADAMENTE 4 12S ENCARGADOS DEAL VAGEN CENTRAL SE DE CUMPLMENTO ESTR-TO A LAS [NORMAS ESTABLECIDAS EN EL ZANLAL DE AOWNISTRACIN DE ALNACAGS PARA EL SECTOR PUELICO NACIONAL ¥ LAS ORECTIVESINTERNAS DE A EXTOND SE ESTABLESCAN LOS MECANISMOS RECESERIOS De CONTRO. SUPERVISION VERIFICAGION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LAEMSONDe LS FECOSAS EvPROGESO be ‘CONPLEMENTAZION MERTON) SUMENTAR, SANE ESPECML AL CUNPLMIENTO oe INFORIE Ne 0-290 | IMPLEMENTACIEN ve “2owr.ccl | RECOMENDACIONES NERGENTES DE ACCONES OE [CONTROL ENON = De 208, ‘GRE, Se OSPONGK & TOS REGPONSABLES DE LAS DFEREWTES TRIDADES (ORGANICAS DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAIA. BAlpas ba INPLEMENTACION OEFNITIA. DE" IS) RECOMENOACKES, QUE SE ENGUENTRAN EX STUACION DE “PENDENTES' Y. "EN. PROCESO’ DE IMPLEMENTACICN EERGENTES DE LOS NFORVES OE CONTROL DEBINCO OTORGARLES | PLAZDS " FEREMTORIOS BAI AESOONGAGLICAS ADUINISTRATIA FUNCIONAL EN ROCESO. EXAMEN ESPEOAL A La cera IRFORVE NT on4co11 | POR CoWTRATA “MEJOR Dal a -20387-Ccl | LA MAR, TRANG: J MOORE 1, EATAMENTO a2, QUE LA GERENGA MUNICIPAL EN COORDTACON COW I GRENADE ‘DESARROLLO URBANO E NFRAESTRUCTURA Y La GERENCA BE RGLSORtE DEL RA MAR, TRAN: JR. MOORE ~ AV, EVITANENTO” AS) COMO Ta RESPECTWA LIGKIDACIN DE CBRE, Y EN LO SUCESNO, CAUIELEN ES ESTRCTO CUMPUMENTO OE LAS NORNAS OFL SISTEMA NACIONAL OE NYERSION FUBLICA AS] COMO LAS NORAIAS GLE REGLIAN La EJECUCION DE CGRAS PUBLICAS FOR CONTRATA, CONCORDANTE CON LA LEY REGLAMENTO DE CONTRATACINES DEL ESTADO Y LAS NORUAS DEL REGLANENTONADONA. De EDCACIONES ENFROCESO | EXAMEN ESPECAL A LA OBR INFORM nrcnk2071 | POR CONTRATA ‘icon DEL a “2497-001 | LAMAR, TRAbO. IR NODRE TA EUTAMIENTO" 22010, (GUE, LA GERENCI OF FLANEAMEENTO ¥ PRESIFLESTO EN COORORNCIR CON LA GERENGIA, DE OESARROLLO |URGAND € INPREESTRUCTURA DISPONGAN LA PHEPARNCON, APRCRACION Y OIFUSN EN EL MAS BREE LAZO, UN MANUAL DE PROCEDIUENTOS. DONDE S© OEFWNAN LOS NVELES De RESPONSABLIOAD EL SEGUIMIENTO.Y CONTROL DE Lag GONSIDERACONES ESTABLECIOAS EN L0§ CONTRATOS DE EJECUGION OE GRAS DE TAL’ FORMA QUE PERMITA GHRANTIAR EL ESTACTS (CUMPLIAENTO DE LAS CLAUSLLAS CONTRACTUALESY NORIAS APLEABLES INGIDENDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE ACUERDG.& SU PROPLESTA PLIZOS. SUSTENTO. OF ADELANTOS AEGUEARCS ‘MORTIZACONES DE ESTOS, PAGO DE VALORZACIONS, PRESENTAGION EE GARANTIAS, ADICIONALES Y DEDUCTIVOS. AMPLIACIONES DE PLNZO, PERSONAL TECNICO ” PROPUESTO, DEFECTOS CONSTRUCTIOS E IMLENENTACION DE PLANES ¥ PROSRENIS OFECIDGS EN SALVAGURRDS DE LOS NTERESES DE LA ENTOAD. AS! COND FORTALEZCA Las AREAS ENGARGADAS OE LA ADMNISTRACN DE LoS CONTRATOS DE GORA GUE INOLUYA LA CAPRCITACICN CE PERSONAL EN MATER APMES A UA GUE DesaRAolLA EN PROCESO. BLANEN ESPEOAL A LA_caRA INFORENon4Z011 | POR COMTRATA MEJOR DeL Re RA387- Oct | LA WAR. TRANO: JR DORE A. Euranieto aire, ‘DSFONER GUE CA GERENGK DE DESARROLLO URBANO EN OOORORAGIN (CON LA SUBGERENCHA DE OBRAS Y PROVECTOS CE NVERSION NELEMENTEN| COMO FRACTICN SANA DE ADUNISTRACION. GUSERNAUENTAL. Ce ck DESIGNACION DEL RESPONSAELE DE LAS HAQUNARAS DEBENA REAL CARS MEDANTE RESOLUGION GERENGAL, EN EL REGMEN DE EIGCUGIN DE (BRAS PUBLICAS, GON LAS MEDOAS PREVENTIVAS CLE DEBE GONTAR EL PERSONAL ADECUADO € IDONEO, PARA EL CORRECTO DESEMEENO DE LAS UNCIONES V RESPONSABLIDADES PROPUSDEL ARE EupROCESO. EXAMEN ESPECIAL & LA OBRA 'NFoRME 0042015 | POR CONTRATA EJOR DEL “2087-00 | LAMAR TRA. JR MOORE 1A, EUTAMIENTO 2008010, (QUE, LA GERENCI DE PLANEAMIENTO Y PRESUPLESTO EN COORORACEN CON LA GERENCIN DE DESARROLLO URBANO. Y GERENGA De ADMINSTRACICN Y FINANZAS ELABOREN, APRUESEN Y DIFUNDAN. UNG ORECTIVA QUE REGILE EL SERVICIO DE ALGLILER BE UACUNARA DE LA WANICIPALIOAD § TERCEROS PRECANDO LA. FNALOAD, AMBITO. DE APUCACION, VGENCIA DEL ACUERDO. SUSCRCION DE CONTRATOS DE ‘ALQULER, CONCILACION De NECRIACION, AS COMO LOS PROGEDMMENTOS DESDE ERICO CON LA PETIION ANTE LA ENTDAD ¥ HASTA LA ENTRESA ATENGIGN DEL SERVI. ENPRODESD SANEN ESPECML LA OBR IRFORVEN' ou. 2011 | POR CONTRATA MEJOR Del Re 20087-Oc1 | LA NAR, TRIMO: JR MOORE |v Eurauiento'anio2010, (GUE SE EIGFONGA AA GEREN DE DESARROLLO UREANO, SE REALE DH ANALISS ¥ EVALUACION TECNICA DE LA CONSTRUCDIGN DE ADEN UBICADO ENTRE LAS INTERSECCIONES OEL JR. BOLOGNES| YR LA MAR & FIN DE GUE LA EUPRESA CONTRATISTA CLMPLA SU COMBROMISD. DE ACUERDO AL EXPEDENTE TECNICO ¥ LOS DETALLES DEL PLANG, DE TAL WOO GARANTICE SU ADECUADO FUNCIONAIMENTO Y SEGURIDAD GUTS SU VIDA UTR. DEBIENDO COORONAR CON LA. GEREN DE ASESOMA UuRICA, TAR LAS ADCIONES LEGALES CORRE SPONDEAITES euROCESO EXAMEN ESPECAL & LA. OBRA |NFORME NW 0082011 | POR CONTABTAEICR DEL IR -20087-0c1 | LAMAR TREN JR. MOORE 1A EMTAMENTO 2063010. 0 QUE, SE OSFONGA FOR INTERUEDIO DE LA GERENCIR MONCPAL EL SOORONACICN CON LAS DIFERENTES. UNCAGES ORGAMCAS "DE LA MUNIGPALIDAD FROUNCIL DE TAVACAS, LA MPLENENTACION DEFINTWA, De LAS AECOMENDACIONES "PENDENTES YEN “EROCESO. Be JIWPLEMENTACION, ENERGENTES DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE CONTROL, OEBIENOGLES OTORGARLES PLAZOS PERENTCRICS BA, ESPONSSILBADFUNCONAL EN PROCESOBe OLE RR ab mena epee Dane |MEORSMENTO DES uk RSP OAEN |Nemeotecten | Sereno be wesauchS rico (CON RELACCN & AQUELLOS GUE FUERON COWTRATADOS DENTRO DEL. ARCO LEGAL DEL CDOIGO CIV, BAJO LA MODALIDAD DE SERVINGS NO PERSONSLES Y FROFESIONALES, RECOVENOAWOS QUE LA GEREN, MUNIGPAL, EN CUNPLDAENTO. CoN SUS. ATREUCKNES, ADOPTE A MEDIDAS CoRRESPONDIENTES | ewpRoces0 UNE SFECHL A LA CORA 1 Poe aD ats NY meme wean | oreo PEo™ pumemuen |\Nevecrvons oa Sanco be wosoue Peni QUE LA GERENGA MUNCIPAL_ EN COORDNACINN CON LA GERENGIA DE DDESARRCLLO URSANO, ADOPTEN LAS ACCONES QUE PERMTAN GUE LOS, {COSTOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA DE LOG EXPESENTES TECHECOS| 'ELAGORDOS POR CONSULTORES VO POR LA PROPIA ENTIDAD, SERN FORILADOS ACORDE & LOS RENDWENTOS DE LA ZONA AS COMO 2X EL PROCESO DE CONTRATAGION DE PERSONAL OPERIRIOS, ORCALES PECNES, SE REALICE UNA ADEOUADA SELECCION, CON La FINELOAD DE GLE EL COSTO DE MANO DE CHRA NO SE EXLEDA A LO PRESUPUESTADG ASMEND, MERTUE A. CONFCRUACION CE COMISIONES REVISCRAS De SXPEDENTES TEDUGCS, QUIENES PREVO ALA APROBACICN POR PATE LA NSTANGIA CORRESPONDIENTE DEEERAN DAR SU CPRVON SOBRE LOS EXPEDENTES TECNICOS, Y DE ESTA MANERA EWTAR GLE LOS PRESLPLESTOS APROBIDOS Y PROGRANADOS OE LAS CBRAS. SEAN AEECTADOS DURANTE SU ELECUGION YEVTARCGAMBIGS OF ESPECIFICAGIONES TECNICAS QUE AFECTENE: CALENDARIOOE SESUDION, ENPROCESO FAVORECAIENTO. A CCONTRATISTAGLE no SUSCREIS EL CONTRATO "DENTRO DeL PLszO PREVISTO. POR LEY.) PAGOS " WDEBIODS. FoR, INFORNE Want-2018 | CONCEPTO CE VALORACIONES 2087-001 | ADCCNALES OE coe RECEPOON y “LiguoATON TECNCA FINANCIERAOCASONA PERIUCIO ECONGRIOD ALA ENTIOAD Ew LA SURA ESTRADA DE 7545808 DISFONER A LOS NTEGRINTES DE LOS. COMES ESPECIMLES PERNANENTES, COWIE DE RECEPCION DE OBRAS, GERENCIA, OE DESARROLLO URBANO E NVERSIONES, SUBGERENGIA OE LOSISTICA.¥ SUBGERENCIA DE OBRAS E NVERSIONES EL ESTAICTO COULIENTO OS AS NCRUATWVAS APLICABLES & CONTRATACIONES DE. ESTAOO, REFERIDOS A LOS FROUESCS DE SELECCON ¥ RECEACION De CBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LAS ESPECFICACIONES DEL EXPEDENTE TECNCD APROBADO PORLAENTINAD, pRoceso Se Se Ek foarBcen ie oazdsPAa Mr | eats ae ne Mir. mom Se Tic EMIIR, UMA DRECTWA INTERNA QUE PREOSE LAS FLNCIONES CEL RESPONSIBLE DE ALAACEN, A FIN DE NPLENENTAR © CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DE LOS AIENES AOQURIDGS POR LA ENTOAD, EL SHO QUE GARANTICE SU CONFORIDAD, USO Y DESTINO OE LOSTHBMOS ENPRODESO Salen EEA A vans | ASEUSOOM bed AS NCEE O00 | ae Hincestmie pvc of ice ne ISPONER LA ACTUALZADIN DE LOS DOCUMENTOS NORDAATIVOS INTERNOS DE LA ENTDAD TALES COMO: REGLAMENTO DE ORGANZACIONY FUNDIENES (ROF} Y MANUAL DE CRGANZACIN ¥ FUNCIONES QUO, EN LOS CUALES SE PRECISE (AS FUNCIONES INFERENTES Dsl CARGO A FIN DE CETERAINAT {AS RESPONSABILIDADES OE SEREL CASO ENPROOESO : SAMEERA ROGAN wep wana | OMSL ALOE 2A |ieaeuonS teotmcae SE Tacuba DIPONER LA AOCPCICN DE ACCIONES PARA EL RECUPERO POR LA Vit ADUNSTRATIA. DEL NPORTE GUE SE DELO DE DOERAR ORLA PENALIOAD DPLICADA ERRONEAVENTE. PROCESO 3 | EANENesrecas cau veganism | arn oa SAN |itimgenons fmowmcee SS reno TAYACAJA-PAMPAS, OISPONER A TRAVES DE LA GERENCIA DE ADMANISTRAGICN Y FRANZAS, MSYOR SUPERVISION EN LA “APLCACION DE FENALOAZES. POR INCUMFMENTO CONTRACTUAL a EFECTOS O€ QUE EN LO SUCESUO S VTE ACTOS SMMLARES DETALLADOS EN LA OBSERVAGIN | EN PROCESO. ETE ROR neque wanes | 2g aE A ROT ERIE | ytotons feats SS Hise bas DISPONER LA OPORTUNA SUPERVISION Y MORTOREO EN EL USO Y MANE DE LOS RECUIRSOS DEL PROGRANIA DEL VASODS LECKE eupRoceso , Sue esrecA A procrAun rege re war | oo ee pe ego ZEZQNEN Mttivcrnts etmek 4 Hick bunse ‘RECOMENOAR GUE EN LO SUCESTIO IAS TASES ADNINISTRATVIS DEREN CONTENER CON GLARIDAD LOS PLazos SOBRE LA ENTREGA DE Los INSUNOS DEL PROGRAMA DEL VASO OE -LECHE, EL MSO Sit CONCORDANTES COW LOS TERIINOS "Y CONDICIONES SEIALADAS EN EL CONTRATO. EL MISO CUE PERMTA A LA ADMINSTRECION IUNCPAL DETERUINAR OW FACIIBAD LA APLCACION DE PENALDADES EN C250 OE INCUNBUMIENT, eNeROCESO | Semen ESFECAL A LA sue GGERENCIA DE ADMINSTRAGION Y FISCALACION TREUTARI, FORME O19 “20397.00) DISFONER A TRAVES DE LA CERENGIA DE ROMINSTRAGON ¥ FRANZAS, MAYOR SURERUISICN EN LA RECEPGION,CONFORIDAD Y OPORTLNIOAG DE PAGO A LOS CONTRATISTAS GLE TIENEN VANCULO CONTRACTUAL CON ENTIDAD, ADEMAS EN LA RECALOACION Y FISCALZAGICN TREUTARA INERACCIONES DE TRANSTO GUE IENE COUPETENGIALAENTICAD BuPROceso 13 [OMEN ESPEOHL AA ge nro wats | ca erase Feta essen alae DSEONER TA SUB GERENOR DE AGUAISTRAGON Y FROLUAGON TRIBUTARI QUE LAS CONFORMADES OE PAGO DEBEN SER OTORGADOS EN (GUANTO SE HAYA BRINDADO LA FRESTACION EFECTIVA DE LoS BENES | SERVIOUS Y OONFORVE ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES DE. ESTAGO AFROGADO CON DECRETO LEGISLATIVO 1017 $0 NODIEWATORA Y ELREGLAVENTO DE La Msi APROBADO NEDIANTE DECRETO SLPAENO N= [eeaMeeF_ADENAS ADOETAR ACCIONES ACMANSTRATIVAS CUE PERMA EFECTUAR PEAUAMENTEMENTE LOS REGUERIMENTOS Yo ENILIDAD Oe PAGO A LOS CONTRIBLYENTES DE INPUESTO PREDIA A FIN DE BUTHR OLE (A ACREENCI TRIUTARIA PRESCRIBA POR EL VENCENTO DEL PLIZD SUPERIOR & CUATRO Ais CONSECUTIVOS. ADEMES LAS AUTORZACIONES | Dé PAGO DE LA DEUDA TRBUTARIA DEBEN GER EXGALES ¥ CONSTTTUDD | Powe: TneUTO, mA Tas NrERESES exPRocesoNFORMENW 02019 EWEN EPEC ATA SBT FReOSpoNGA EL FORTALECRENTOFUNCORAL OETA UHDAD DE ¥ 2008 [remtatcinmes| —¢ [ESMOND cotcna SOMbORE Ee GeOR ON oO NSA] cxmoama FSCALRAGION TTzRa {oceans ORTH ASTIN nS SANE ESFECAL A LA Sue DISOUER 4 TRAVES DE A REND DE ACAINSTRAGON Y FRANGAS AA crue now ann | SEER De sacsrcea Se SUFERUSION PERIOENTE 4 LA SiO Santen Oe seabrbooRe omrca tbo meee Ae] | SRIEES Seheaes Vaconca neat AASTEEMENTO | amo? oe sNeRO At Oe SEEDOON 4 FN Ge No NOUR AN POONA Abe Bites 8 FROHEOO FORLAD EVES AMlaieSPaRATL Seevon Ben SECA AAS s OISECNER TRAE DE LA GERENCA MLNPAL, ADDPTE LAS ACCES Ee ey), [Nomar Se Ge UNMET A Coes — 2 TEN nye SMES CONTENDS EN Los MEHORINDUMO= CONTROL MEAN Seve tess SOIEN EEC A a IMPERENTO A et Jr COMAICAR a. oRGANSUO SUPERIOR DE AS COMTATACONES0&L ecru ayn | Hilf £ CERO Be ESTADO. CL Ouse e DesARL.0 ba PODER oe aE WE sree’ rome oF mene) 1 |ABNAC Brea Saar Ges SCORN DE] TERI OE AACA, SSSECAL OE LA ENTDAD. La Cts bed COMPROMSD Ook REPS Batons, Fencog, oe PROPLESTO. SM EMRARGS CONS DoCIIEMTOCARERE oF RNSEAS ie AEN EEA Cae ceo WAL ot ARON COMRAICAR AL CRGANESIO SUPERVISOR 0 AS CONTRATACINES OL srosuewons ao | best & PS eo ESTADO CUE uve OcSAmCLL0 DL PRODESS TE sre SE Baa0n ”|rmomc OF TacAR| 2 —_—(AAAIDCACON De UO GUM HAR RTE | means a ee AA ESPECAL OE LA ENTIOAD. La CATA DL CCHEROMSD Des RRS ASUEA PERODE 2 PROPLESTO SW ASO DEMO DOCLMENTO CELE CE SEIS ae SQUEN SEAL A Ca MEIORAENTO il OE Jao OR A THVES CE LA GEREN OE JOUMNSTRACION Y FUN, LA LER en eceRGG GE SUFRSON PERUANEIE A LA Se Gefen oe ENR A Meee [AGED "OF Palees| | semen aera Mgt SERN Ge: AMISEZAEE Sec “zas7on | FROMeR oe rane ESE QESAROLLAR Some 109 SocNTCE PRESeATGS os Gos Hoineaveuca’ redo 9 oe PosTaRss DUETS v Dess OE cana SROLcao BE Seren moos NERO AL 3 Ge DISENORE CF RCLOIONDEOHTAS MESTADDNDE ORES Sebo ae EXIMEN ESSECAL & LA OBRA DISPONER A TRAVES DE LA GERENCH DE DESEAROLLO URGANO UEIORAMIENTO IAL BL IRON INFRAESTRUCTURA Y LA SUB GERENCIA DE UGUDACION Y SUPERVSON OE MILLER EN EL CERCADO OE La BRAS QUE LAS LIGUOACIONES DE OBRA DEBEN MATERIALIZARSE DENTRO | INFORMENY 00-24 |LOCALDAD "OE PANS 4 PELGS PLRZOS SERALADOS NEL ARTCULOZ1!"DELREGLAMEMIOE | ew pmoceso t0%e7-0G) | PROVINCIA OE TAVACAIA EY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADD CON DECRETO SUPRENG HUANCAVELICN, PERIOD. 2 OE NO 842008 ¥ SU MODIFICATORIR ENERO AL Be SCEIERE BE En EEN EER Tk CHR NEIORUENTO.Y MPUASDN DEROMER & TREVE DE LA GERENCA MANCPAL LA COMNIAOON A. 109 sins Des ve GROIN stbernsoR de LAS CONATASENES Ge Panane eee weer SY (PyfetOS SEL ORTRTO og) © | Sues perenne eNOS ESTIOD OS inane 2081.03" |paubie, phovmen SE PUBLICA. PORTO PRESENTO ae EL Coun eat Ue LA SITeS Tavacna "Fhaingiveucls OOCHIENTAGEN FALSARESPESTO AA DOERENC SL ONE Feec00" + oe Senne CE Roms Zora Se uo ae SEEN ESPECAL & A aR TEJORAENTO.Y MPLSSRA DSPONER A TRAVES OE LA GERENEA wuNPAL_avE TOONS LAS OF Ls sess be temas ACTURGONES CEL Cure eSpccu DESEN slucTatie Lea Reaat wromear Oa | RyABSOS OE sare pz], | aa Caran sat Sen Se TAA LANGA — 2089-001" | Paubss. rhovmon BE BETERIMADO PROCESO DE ELECECN Y SesENOD Lo Uno aca ihieaveuce MONGPAL REALE Log conTROLESPosTERDReS cA A MTS feoo0 | oe ‘Sere oe DEES SERVICIOS conte dinate AND are SONEN EPEC ATE PEE BY CGROCRIENTO DE AEN DH SONGS ONG MNGPLOAD FROMCL be CONTEND EL PRESENTE w-oRKE-A'ra GE Gt EN REMAN SLES TAA Sago oF OERCENGRS DeTeCTADNS Y Ls REPeNSAELDNEES ames Nowe woman UERCES, Deis "| [Ramee Home (nt Sa NASLDIES AOuNsTAng _— Gor boumeatones 4 MeeAbes OR VOTAGON Pama DIGHooRGaND AOOeTE Loe NcueaneS fecoores Y runccwate AEGONES OLE CommeSEENDAN OM Ex UARGD BE LA vaso Ly FERCOD 1 OE RO oe aL RANGA De tanpoaoes aco Qe Seseta Sone AGT, Soe Serre OF SESONDE CONSEIOCONCCHDA PRA ND ESET EIEN ESPECAL Oy MAGPRLCKD PRONONL LE ENGR DE C=NOCMENTO A 10 MEER Oc LA COMRSON PATER Las Daca mc FRONELCIONES YRESTACOONES EN RECON. Ao MESSNER OS Neeru soma mourns, Dens ¥! | Rawntnatenes toronto He NERSENO —— & BONFICAGIONES. a ‘ALCALDES REGDORES Y FUNDIOHARIOS [PEROOO 1 DE ENERO DE 2011 AL SDE SETEWBRE DE 2015, DESEVPENAN CARGOS DE CONFIINZA Y OF ORECCION. LO8 CUALES se ENGUENTRAN SENALADOS EN LA NORNATVA PRESUBUESTAL NORMS RELACIONADAS ALA NEGOCICIONBLATERALInFORME Ne a25 8 ts OWEN EPEC AO MulciPauDeo PROWNCIAL. GE TaYACAA PAGO CE REWUNERACIONES, DIETAS BOVFICAGONES a ‘ALcaLDEs REGIOORES Y FUNCICNARIOS PERCOO 1 OE ENERO DE 2011 AL SDE SETEWERE DE 2013. QISEONGA LAS GESTONES PARE LA INFLENENTACION OE LAS. RECOMENDACCNES CONTENDAS EN EL MELIORANDO DE CONTRCL, INTER, CON LA FRALIOAD DE SURERAR LAS DEBLIDADES OETECTADAS EN LAESTRUCTURA DE CONTROL DE LA EMTIOND PemeNTE NFORMEN toze2014 oo. AMEN ESPECAL Ata MUNICPHLDAD PROVINCIAL DE TRYACAIA PAG) DE REMNERAOIONES, BETAS “Y SONFICACIONES. a ‘ALCALDES, REGDORES Y FUNCIONAROS PERCOO 1 DE ENERO DE DH AL MIDE SETEUSRE DE 28 PONE DE CCNOCRIENTO ALAS AREAS CONPETENTES SOBRE LAS NORUAS PRESUPVESTALES QUE ANUALVENTE REGLLAN OS MONTOS A PERCE, POR CONCEPTO DE AGUINALDOS PERDENTE FORME Ne 71-2085 8 ]AUOATORS DE CUMPLMENTO MUNIGPALDAD. PROUNEIL DE TAYACAIM OB GONSTRUCCION De _NFRAESTAUSTURA OE COUIsEO CERRADO OTATO OE PAYPAS, "” PROUNCIA™ OE TAYAGAIA, DEPARTAMENTO. DE HUANCAVELICA 1" ETAPA PERIODO 1 OE ENERO DE Zoo AL 3006 ABRIL DE 2018 DSPONER A LA UNDAD ORGANGA COUPETENTE OE (A eNmTiDAD, IMPLEMENTAR UNA OIRECTIVA DONDE ‘Se ESTABLEZCAN NOPIAS, DE EIPEDENTES TECNICOS DE OBRAS PREDISANOO GUE EN LOS PLANS, ESPECFIDACIONES TECNCAS. MEMORA DESORPTIVA, PRESUPUESTO Y OTROS COUMENTOS NECESARIIS DEBEN IDENTIICARSE CON CLARIDAO {AS PARTIOAS CORRESPONDENTES A CHDK UNA DE LAS ETAPAS DE LAS (BRAS, SENELANDO LOS ROLES, RESPONSABLDADES Y FLAZUS DE GENES INTERVIENEN EN LOS CTADOS PROCEDIMENTOS EN CONCORDANSIA COR LAS DSPOSIDIONES LEGALES APiCASLES EN PROCESO FOREN 717.2015 8 AuDTOR oe CUNPLIENTO MUNICPALOAD PROVE. ‘De TAYACAUA CER CONSTRUCOON, DE INFRAESTRUCTURA OE Couiseo CERRADO DSTRTO DE | PMS," pRouNca OE TAYACAIA, DEPARTAMENTO. DE HUANGAVELIGA I ETAPA PERIODO 1 DE ENERO OE 2ot0 AL S0E ase. 208, ‘DSPORER A A TNOAD_ ORSANCA_CONPETENTE BETA ETO IMPLEMENTAR UNA DIRECTVA DONDE “SE ESTABLEZCAN NOBIAS, PROCEDIMENTOS ESBEDFICOS PARA LA EJECUCION DE. OSRaS 202 CONTRATA, OREAVIRDOS AL REVISICN Y APRORACIONDE AMEAIACONES De PLAZO, OTCRGAMENTO OE ADICINELES DEDUCTNOS, ABSOLUCION DE SONSULTAS, VALORCAGIONES. Y CONTROL —Y" CUSTOOIA. DE La DOCUMENTACION DE LAS OBRAS, SENALANDO ROLES, RESPONSABILDSD'Y FLAzOS, OE GUENES NTERVIENEN EN EL TRAMMTE. PARAS PRONUNCAIENTO EN CONCORDANCIA CON LAS DMSPOSCIONES EGALES APICABLES: ASI COMO LAS ACCIONES A REALLAR PARA CAUTEAAR SO STRICTO CAMDLAENTO. ENPRODESO INFORM We yTz015 <6 RIDTORA DE CONPIMENTO) MUNICatioad PROVICIAL DE TAVACAUR OBRA: CONSTRUCOIN De NFRESTRUCTURA De CCOUSED CERRADO DISTRITO DE PONPSS, “PROVINCIA OE TAYACAIA, DEPARTAMENTO. DE | MUANCAVELICA™ 1 ETaPA PERICOD 1 DE ENERO DE tO AL 0D ABR DE 20% DSPONER ALA UMOAD ORGANCA COVPETENTE OE LA_eNmIDAD, IMPLEMENTAR UNA DRECTWA CONDE SE ESTABLEZCAN NORMS. Y PROGEDIMENTOS ESPEGIICOS CRIENTADOS A LA REVISION Y APROGACION ELAS LCUIDAGIONES DE OBRAS POR COWTRATA NCLUYENGO LoS ROLES, RESPCNSABILDADES Y PLAZOS DE \IENES INTERVENEN EVEL TRAMTE OF PRONUNCAMENTO DE LAS CITADAS UIQUDACIONES. EN CONCORDANS ‘CONLOS OSFUESTO EN LAS NORNAS DE CONTRATACIONES eNPROGESO 5 INFORUE N° oosanis 2087-061 PROCESO DE SELECOON ENECUCON De Cea “VELORAMENTO OBL SISTEMA CE #BASTEGNENTO De AGUA POTABLE CONSTRUGGACN De SSTEVA’ DE “DESAGUE | CONSTRUCOIDN DE LETRINAS EN DIEZ COMLNOADES CANPESINAS DEL “OISTRTO’ DE PAWPAS, PROVNCK DE TAYASAIA HUANCAVEUC DISPONER A LA UNIDAD ORGANCA COMPETENTE DE LA_ENrIDED, IMPLEMENTE WECANSWOS OE CONTROL. A LOS RECLERNIENTOS OF \CONTRATAGION EFECTUADOS FOR LAS UDHDES CRGANEAS USLARIS UE PERMITAN LA REVISN DE LA NECESIDAD OF CONTRATACION DEL BIEN SERUCIOU CBRA CONFORUE ALOS FES NSTTTUCIONES DE LAENTIOAD PENDIENTE INFORNE n° onan] “2487-001 PROCESO OE SELECON-Y EIECUCION De CBRA TMEJORAMENTO DEL SSTENA GE ABASTECKIENTO. DE AGUA POTABLE, CONSTRUGCKEN be | SSTE’ oe” Deswaoe “Y CCONSTRUCCION DE LETRINAS EN ‘DIEZ COMRIMDADES CANPESIAS DEL OISTRTO DE PANS PROVNCA DE TAYACAIR HUANCAVELCR DISPONER LA ELAGORACION DE UNA NORRHATIV INTERNA Y LNEAMENTO QUE PRECISE LOS ASPECTOS Y "REGUSTOS A CONSDERAR EN LA PARALZACION, AMPUACIONES Dé PLIZO Y PROCEDIMENTO DE RECEPCIGN DE OBR, AS! COMO LA DEVOLLCICN DE LAS GERANTAS UTORGADAS POR LOS CONTRATISTAS, CON APEGO 4 LO ESTARLECIDO EN LAS DIGPOSICONES LEGALES AFUCASLES, QUE SERDLE LOS ROLES ¥ RESPCNSABLLOADES DE (QUENES NTERVIENEN EN LOS TRANITES CORRESPONDIENTES. AS COND LASACCIONES A REALZARP ARs CAUTELAR SU ESTRICTO CUNPLIMIENTO. ENPROGESO INFORME n° 003.2015 24361 -001 PROCESO OE SELEY ElECUCION "DE OBA ‘ME,ORAMENTO DEL SISTENA DE ABASTECHIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION OF SST’ De DESCIE “Y CCONSTRUCCION DE LETAINAS EN lez COMNIDADES CaPESIAS DEL osTRITO OE Paras, PROVINCIA DE TaYACals UANCAVELIC L DISRONER A LAS UNDADES ORGANICAS COMPETENTES VIO RESPONGABLES QUE ESTABLEZCAN iO NEIOREN LOS MECANISMOS DE CONTROL GUE _GERANTICEN EL CUMPLIMENTO De Los PROCEDBIENTOS DE ELABORACICN, PRESENTAGION Y APROBACION DE LAS VALORZACIONES DE LAS DBRAS EJECUTADAS FOR CONTRATA, CON ENFASIS EN EL CUNPUIMENTD DE LAS RRETENCIONES POR GHANA DE FEL CUSUIBENTO, EN CLNPLMIENTO DE LOPREVSSTOEN LA NORNATIA GENTE ENPROCESOPROCESO DE SELEDOON EIECUCION “De caRA "MEIOREMIENTO Det SISTENA DE ABASTECIMENTO DE ASUA InFORME n*aosaois| POTABLE. CONSTAUCCION De DISPONER LA SUBGERENCIA DE LOGISTIA LA EVALUACION ¥ REVISION DE LOS CONTROLES EXSTENTES RESPECTO AL MANELO DOGUMENTARG & INPLEMENTAR LOS CORRECTIVOS PERTINENTES, A FIN DE ASEOURSR EL “MeHT-08' | Servo ac tetas ex| —’——;amumerrp ANGST FERTNENTES. ACME ASIRON EL] prog Serrucen oe eT 64 PROCESOSSEGUDOS POR Tae CE LoS ANCA nO SeRNEENSS ieewnoweS bee ‘ogo be supe Frown oe Swatan freee Pes be EETIY Eecocon Be Came ‘MiGten oF serene OSPERER FOR ESGATO A UA UNDAD SRGANCR COUPTEME LA serreowenro eM EATEN LAPLEMEHLon Ze CcNOLes ea seceneen we See ORIG Rah ce ece | «| RERTN OU Neug sem EE] cao . Stance le tos utes Se Gor Oe eirec be oa Gonertbccen oe Lees o BECTIEN “OKHO”EMARCO EN SUEGEN EE WORE SE De CeMEDNES Cart Sere OG oe ‘cero be “rupee omen oe “yatae Rivero OSFORER Uy LBDRAOO GE VECRNGIER DE CONTROL A TRIES DE froceg0 o€ coxa y LBEssenos erenons a ta Secon Lone Se es SE rome wo] SEO Be BRAS Pon a noatubn be CeAMRATS Bie ONSET “eamr-cel | RACONewelmeNTioOMoe| 5 | aeRO A Ein weno Vc OREM | {os semngas eauesNos oo TeaMED ASGUGD A Th GaN AS Cot me TS ee Sino PORADD EET )aLorenonee oe Ca. SoduMaoon esereey Lata oa EENEEROSNCA Los CRPCROUNES ea GSFOAER LA BUSOU OE REAUENTOS GUE AEGAN NEGUS fpoceso oe conTraracon y EATROL¥ fg Or LA REGRIAGON Y cor AEN CBE roma w-onane] OE Foe Us OfeRee® UnsubEScmaNEAS Oe Us AGELESS “Merch | RESCNEMPLEMENTAGENDE |g | ein aban ne SL weurvexrnn {Ge sete emearnoe ot E. PenoD OF Tee ae Savon ins Soot aee aN SewRO PoBUCOET Sie ORIEN CoN sw 1 10 DOGMENTCR cena AMEE SeeDenies be Source 3 USSPRER 3 ToOKS LS UNORTES RINGS OETA TERS ETO pOERD OE oxmeaHcON Gonrmouss By Raucon A La IFoRCON Gono ET “TEE SAT Goaalewmawtoowie| 7 |Seemevros aunts wea cae SPAIN] Ooo | CACO NPLEMENTingN EE fezilnosy ecto ctcra bx pom scenes MaRS 1S secs eucars foes noTrCsOON cana aOd Leake Oa caer ee SS TORR DE STENTS SIPERER CLE A ODFoRNCON OF 105 Gow SorzDeS, mH NFORCE SO1| CRLGRTEWADEAGLATOHS EY] «(PERSON “Cannensay RN, LOS, COMTES ESPINER, San — “Go 9) ct seTEMA De AATHOEY Gelbubi os acess be Sazocin cE Greet. eeecrs sea Ae aden SR ONCE Cok NoMTMR ESS SPORE ESORACO DE WA NORMRTN WRIA Y LASENTS GLE PrEaKE. Los asrecros wecusToG Ak Comme EA Le uote ce cinpueyro SuSISG ikalcacen maces Te yas Secor wore esos] Hous RTS, RECEP 9 Coma a cents SEILER, oe is oe NS de |carasreimmeaawporatey| 3 | OtamaansROR Loe cea Sor REST eT | oczso AoanraalaD0 cNUA CUES US aroacone® LecAES MUONS TS oun Ae eS scm FESeeneL foes “te Gmc Wrspien oe PAS Sommesoonberes ai coio Ls GS ReaLEIR oa Ca ae SuEsrncT9 CUBS Ca, Ae cerca SE SPURL + Tame ve EALtnscw Reuss LA sony amoatcc Se ene (ci oe) curser: EU STA0H DE EIEQUSON OF La BK GAPLAGONES OF Fee vrenegyns|acreaeamongey| «rans Ge vec Gam Waniehee | peered GARKNTAS)INCLUYENDO UNA ACEQUADA SUPERUSION EN LA EBON DE seis LoS tenis be ous we wai sop seneES Sek 2s canal Foran ks ccm Le ERNGoNO DE emo Gs deli rat POSER SkLiss Secon TIDE SReuRETE DSFENER 1A MELEVENTACON DE CONTRCLES UE GapanGeN MORENO RSTEINOEAGURSHEST |_| ABOU Cou AAO De, CORES CLE cama sawene don | STEIADE Posey Ganreataces. on 6 Cocina abachene cea ook Sean oo nema aurea OSPREY SE PEUTIC HESTEOOE WRC ONTOS ASTON OF cwMeRo RANA EN ANGON A LON BERL TAGOS WOMEN NES NEE mn eaeencaomae| >| Maro ACL NAN SERSST S| Go cet STE uA ROTARY MTGE) uPscro Ae EDO MEME at Cad oe He rns Fconulicd Ce uMioeE ASIDE temo St ESE, LpscrOeN eoron scenesipenae TORRENT PROLERD DE CONTRA DISCRER CLE LA GERENCA DE DEMAROLLOUREANOE RERAESTRUCTURA ERSLOEN Oe Coe Bete? Uw necrva need Rescues ne aT “rea Sas’ eA est], |e Mace roars Se TNS! | 20087-ccl | SECUNDARIO. Risa CHCERES. OSTRITO DE DANEL HemaNneZ, ” PROVACA OE TAYAGAIA: HUANCAVELICA SENILANDO CON PRECISION A LAS UNIDADES ORGANLCAS RESPONSAOLES Dé SU SEGUIMENTO, SUPERVSIN v APROBACION LA SUS GUE RECOIA ‘LOS UNEAMENTOS DE LA NORMATWa VGERTE.i AUOTTORA DE CINBLINENTO PROCESO DE CONTRATACICN EIECUOION DE LA Ope INFORKE W003 2016] MEJORAMENTO DE LA LE. VEL DISPONER 1A EMSIN OF LNEANIENTOS GUE PREOSE LAS FUNCIONES DE 106 MIEMBROS CEL CONITE DE SELEGSION. EN CONCORDANCI CON LAS DOISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEV De CENTRATACIONES Dal Seta (SU REGLAVENTO, SE REGLLE EL ADECUADO CONTROL Y ARCHIVO OF Lo HORCO DE Lo9 Rios UNAS Y PAY), CSTRITO DE PANeAS, PRONG DE. TAYACAIR HUANCAVEUCA RECEPCION DE OBRA. QUE GARANTICE & CUMBUIMENTO DEL EXPCOENTE TEGNCO DE COBRA, CONSDERAIDO 0 FREUSTO EN LA NORUATIA ENTE 2.0897 - 0c ‘SECUNDARIO. MARISCAL, INFORMACION Y DOCUMENTACION GENERADA EN LOS PROCEDIVIENTOS De | PENDIENTE lees ra of See SIECOOK, OU Pemaran 0 NbESnDD eGR oo ACY feshcce royRei be Uso DurarTeeL PEREDO. OF TEP Cis eT aS Tarkcac uence persons ones hae RIOTERR DE RPT PO OF GONTRATALCN BSPOLER ALA Gock OF coUNITRAGON Y FNANCAS a eu De ron one eae she SETA ‘O theAMENTCD MONE tig Meo Te S| NERAMENTO De SoNTRL en LACK AA Wawa DES GaTAS CoNeeO | peMENE Sato oft Los FRGcEDuvras ont 0 EECUOON Bx cent eS AGREE ITHTO pe, OME, TRU BCONT eS rican tanto ice Ge GSS NERICSTUCTURA tPLovere WeoMhSuoS be Con, Pte OE neauenToseenoosatacesleonce osen AAe OTE ATER ce cinruusTo Conrtars CenTEmeAD ASUS NEST A Hee CED OF CONTRO Walonpkoches aipuaooyes Be zs orsenttn oe ences Exeucon of ied Se GUE S REALUEN ESTIND-GanmENTS os ETN eon woz] Eom ce Ue Se eon esTabacse Teuaiooae once S| 240397 -0c | SECUNDARIO MARISCAL GUSTODANDOSE DEBIDAMENTE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA RCE eres ismaro of Set SomeSowEE ene tos ese Cee A ESTAR reeidnace prone Se TeQeco APRCDO ChoeRIDS CE GORA Noa PES SOE ‘sch funtenreon GRA LUERORN Dee UMA at tae EN MPO es. AAS eaeicoeeS at RS Sasori y Paesaracon ol Gono. em LA Poona a Se Seen) Pounmnaceeeeh DETREI PROCESO OE CEATRATACCN SPONGA EL CUUNEITO OBL ARNO 7 RESFONSHBLCAD et INFORME W* 003201] NEJORAMIENTO GE LAE. MEL RESPECIO 6b Creat LIA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SY O26] MEERUT DEL ReSrECTO DE IN CALONO Leta Oana BIENADS GYELSEONT | eweRocESO SOMO oro ole PARTAGDE batesa NaTARONSEN Los PHSEL ESN ATH GOES, rao oe Set omroonesucan Hence trae fwooRs_ pe omeunseno OSPONERA AS WDAES onGcASRegpoaLES OA amcmacon Petree Z Be [neauenios ae Esaaetoan San ase ea CoMTMATSED CEL excureR BE A enon, procauennes Escenas PO EA ete Date oes oe {os aiceonteos oy seizancn comsecne a etaae eee rca w ot anon oe OO as 2 SRO A BS MLEMIE Ot| pees “Bison | Soaneurs a core Besos canara “ev cree oe PREacn, ite cigs PaRAC CEmRORetseD Se MEDDAS' tecaeouos Gl Gaia eens eS Fotos aren oe BeCUMErAbOn erenon a Los roceowmreore coe uteaaea “rrewmow SE SPADE Logue UA MUGON EEN Rees Wo Taras iach Colac ATCA GREEN rocehnen A OVER BE Concemnero ot RBUNL De CoMTRATACONES et E710, SETAOON Oe goon Be conrerulogo Con a aateut a Des EateNTO OE AL sre aan| See HO Be eNTUTACIONS ti esato ADEN DE None aS ODE sree Se LNeRACOGNESTaLeoOA os TEREST ae MES et | pehCEMTE | Gothies eas ont BEL AMTsnO a eta terr Sonaacones tt corns Mae DIGACEEcemmoreeioo GigE Poston Gaon “censoac. fans oe ENTE PN, OST Sceiae\rADON coNTeIOR EB HER ORE caches rcs co OTR Ce ARENT 3 SSSONER A AS OR Rennes SUPETEES TO RSaRMaLES FOcS0 fe commaTicn ue LG EASORAGaN Oe Unease Eatin ean eee Cena MEANENTO "BE EreSPiay rapa Los proctus ox SEECCUN comico Maes sven ese LEB BDO Beis A FNRLCEN oe GS SRTESTES| sae FERS oe wos MCAMENTO ZTEENCAS OE OSIETOA COWTRATAR LAELABORAGIONDE BASES A COME HORED Of Los os VRS Y Ge Ut uaen ¥ cxuracen be LAS eRaeSe eee oS Sear osTATO ce ues, Aos ndsones Tehenoo En Cleve Sie Cee Bron PROCEDMENTO SoTL ESDO ALANA Aa ROTOR Ce SRRTRETS Poet oe curren SPEER as Aces ORNs CONPETENES v9 SPORES Sone yecoeunere. Se FeSeaTO a as ones Epcttons in aN SS sont sys | CAMLES DE RECO SE Tue Be MEbotiucs oe coe Sl ca Seen: RNS {60008 ons amass ZEAOBICCN OF US YARZACCAES 54 COUS ROUESHIENTO OF | PEACENTE[AUOITORA DE civFLMENTO PROCESO DE CONTRATADGN DE (BR EJORAMENTO DE DISRONER LA ELABCRACION DE LNA NORNATIA NTERNA CUE PRECISE LOS ASPECTOS ¥ RECUISITOS 8 CONSIDERAR EN LA RENOVACION. EJECUCION ¥ [SERA INSTALACION DEL SSTEMA Ce AGUA DESKGUE EN ss COMUMDADES DEL CENTRO POBLADO DE TUCUMA, DSTRTO DE PAUPES," PROVNCA De TAYACAHUANCAVELCR “20387 -0C1 DETERMINAR EL VALOR REFERENGIL EN CONGORDENGIA. CON Lk NORWATIA VIGENTE, DE TAL MBNER® GUE ESTAS CONTRATACIONES 3 FEALICEN EN FORMA OFORTUNA Y BAJO LAS MEJORES CONOIGINES DE PREGIO CALDAS aie nan | Hole ne ete SELENE Us crane omar to see So TS oe iogAIMCMETC| 8 ‘| Ucn aeons eGo ONLOS CENTRIST CON] fonco os wos" 8 nee G BULA ae Ste Las faxes y ae a Nees Seuoy sar te Pass NIBRAGeN Gh toe Taaime® Comearocteres Sar eonee eS roms Oe es ACSOMES AREA ZARPARR CUTE SU ESTRELA raaewieuce Aes De aE ISPORER AAS NOES OnE SOME TENTES Wo RESROISIS FREES Ce Goxtraacen oe S NRE US ASTER Vo Neuen ETS | cae moO OE Us atti Oe x Camera Cosco CUSTER “omega lng jeu] 7 (ATTN ne pet eee ant | co ae eens Sakata oe tAuaveacon Fa bet Gouin aE IR 108 ROR SY EECUCN De Cpa oxars ors Ie be moo EE A Re Sear LUDA ae Oona Se ENRENTA SARTRE STG a OS SOUND Shee AUDTERR oe SRPCET ooeO ve CONTACTS Se nesouneo Se SISPCNER Se EFETUEN 05 ESTOS VO MLSS 9 AGA DEL ELOY srormene snare Cavcssoe MECN Ie ute SF Los dehesiocs bet meme hr be Constance SES To URS og oGARMERHEYTO| 8 | FLIRNCONES De KOMA Oe A Ree GOREN S| | ceane Howe oe toa ace eS Pinas oe (a rean, Con Cvs tenes Se Sout) se fe Haas Rebow ale MeN Fomine race faaneaituce ‘AUOTTORIA De CUMPLATENTO™ roost conreaaoen Sex Nesowuee oe sy ES OERECO ue te rom 5208 c: 1» |BSPERER Ue mene ACOH ce coMROLES OLE aARuMCEN e. 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