Poi Huanuco

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR UNIDADES ORGANICAS MPHCO
RUBROS TOTAL DISTRIBUCION

UNIDAD ORGANICA (%)
00 07 08 09 18 (S/)
CONCEJO MUNICIPAL S/. 457,300.00 S/. 23,000.00 S/. 480,300.00 1.21%
ALCALDIA S/. 233,199.00 S/. 3,685.00 S/. 74,229.00 S/. 311,113.00 0.78%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL S/. 91,777.00 S/. 7,843.00 S/. 99,620.00 0.25%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL S/. 171,779.00 S/. 73,073.00 S/. 34,055.00 S/. 278,907.00 0.70%
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA

S/. 62,034.00 S/. 82,998.00 S/. 31,400.00 S/. 176,432.00 0.44%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA S/. 153,540.00 S/. 73,073.00 S/. 11,200.00 S/. 237,813.00 0.60%
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO S/. 151,001.00 S/. 2,693,747.00 S/. 1,420,757.00 S/. 4,265,505.00 10.76%
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA S/. 75,490.00 S/. 4,885.00 S/. 29,215.00 S/. 109,590.00 0.28%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO S/. 96,979.00 S/. 36,750.00 S/. 133,729.00 0.34%
SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y COOPERACION
TECNICA
S/. 190,251.00 S/. 3,685.00 S/. 56,713.00 S/. 40,353.00 S/. 291,002.00 0.73%
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S/. 71,180.00 S/. 3,685.00 S/. 27,409.00 S/. 102,274.00 0.26%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL S/. 71,829.00 S/. 73,073.00 S/. 76,580.00 S/. 221,482.00 0.56%
SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES E INFORMATICA S/. 163,052.00 S/. 3,685.00 S/. 226,100.00 S/. 392,837.00 0.99%
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO S/. 212,044.00 S/. 7,369.00 S/. 33,246.00 S/. 252,659.00 0.64%
SUB GERENCIA DE ARCHIVO GENERAL
1
S/. 45,899.00 S/. 3,685.00 S/. 10,398.00 S/. 59,982.00 0.15%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS S/. 585,399.00 S/. 471,059.00 S/. 391,717.00 S/. 255,246.00 S/. 1,703,421.00 4.30%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD S/. 91,546.00 S/. 3,685.00 S/. 51,053.00 S/. 146,284.00 0.37%
SUB GERENCIA DE TESORERIA S/. 135,523.00 S/. 13,090.00 S/. 32,997.00 S/. 181,610.00 0.46%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA S/. 284,900.00 S/. 14,554.00 S/. 56,379.00 S/. 355,833.00 0.90%
SUB GERENCIA DE PATRIMONIO S/. 761,119.00 S/. 167,692.00 S/. 433,809.00 S/. 1,362,620.00 3.44%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS S/. 20,432.00 S/. 1,157,875.00 S/. 246,758.00 S/. 259,857.00 S/. 1,684,922.00 4.25%
SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS S/. 244,809.00 S/. 11,054.00 S/. 70,136.00 S/. 325,999.00 0.82%

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS

HUMANOS
S/. 153,930.00 S/. 7,369.00 S/. 64,821.00 S/. 226,120.00 0.57%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA S/. 71,932.00 S/. 73,073.00 S/. 28,316.00 S/. 173,321.00 0.44%
SUB GERENCIA DE GESTION DE TRIBUTACION S/. 421,708.00 S/. 25,790.00 S/. 133,846.00 S/. 581,344.00 1.47%
SUB GERENCIA DE RECAUDACION S/. 298,374.00 S/. 7,369.00 S/. 93,810.00 S/. 399,553.00 1.01%
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION S/. 187,467.00 S/. 7,369.00 S/. 33,363.00 S/. 228,199.00 0.58%
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA S/. 188,857.00 S/. 13,902.00 S/. 38,892.00 S/. 241,651.00 0.61%
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
S/. 5,646,785.00 S/. 778,865.00 S/. 51,895.00 S/. 6,477,545.00 16.34%
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS S/. 533,144.00 S/. 3,685.00 S/. 155,012.00 S/. 691,841.00 1.74%
SUB GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
S/. 96,367.00 S/. 3,300.00 S/. 18,070.00 S/. 117,737.00 0.30%
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO S/. 345,583.00 S/. 14,738.00 S/. 62,472.00 S/. 422,793.00 1.07%
SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRES S/. 124,320.00 S/. 423,950.00 S/. 548,270.00 1.38%
2
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO S/. 282,766.00 S/. 80,442.00 S/. 43,493.00 S/. 406,701.00 1.03%
SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL S/. 1,228,825.00 S/. 27,290.00 S/. 624,424.00 S/. 1,880,539.00 4.74%
SUB GERENCIA DE TURISMO S/. 89,152.00 S/. 203,000.00 S/. 158,619.00 S/. 450,771.00 1.14%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA S/. 528,057.00 S/. 470,675.00 S/. 259,517.00 S/. 1,258,249.00 3.17%
GERENCIA DE TRANSPORTE S/. 84,974.00 S/. 82,858.00 S/. 204,299.00 S/. 372,131.00 0.94%
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL S/. 104,933.00 S/. 40,369.00 S/. 214,686.00 S/. 359,988.00 0.91%
SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO DE

TRANSPORTE PUBLICO
S/. 149,342.00 S/. 24,369.00 S/. 54,353.00 S/. 228,064.00 0.58%

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL S/. 287,007.00 S/. 87,811.00 S/. 55,517.00 S/. 430,335.00 1.09%
SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL S/. 265,008.00 S/. 7,369.00 S/. 116,091.00 S/. 388,468.00 0.98%
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL S/. 146,669.00 S/. 11,054.00 S/. 39,315.00 S/. 197,038.00 0.50%
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO S/. 1,701,810.00 S/. 616,378.00 S/. 19,368.00 S/. 587,151.00 S/. 2,924,707.00 7.38%
GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL S/. 191,171.00 S/. 73,073.00 S/. 30,028.00 S/. 294,272.00 0.74%
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S/. 437,984.00 S/. 18,724.00 S/. 456,708.00 1.15%
SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS S/. 3,318,066.00 S/. 52,754.00 S/. 1,232,077.00 S/. 4,602,897.00 11.61%
SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES S/. 1,036,281.00 S/. 303,985.00 S/. 774,818.00 S/. 2,115,084.00 5.33%
TOTAL S/. 2,307,641.00 S/. 22,229,265.00 S/. 6,318,070.00 S/. 8,752,931.00 S/. 40,353.00 S/. 39,648,260.00 100.00%
3
PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2018
Contenido
.............................................................................................................................. 7
I. GENERALIDADES: .......................................................................................................... 10
1.1. FINALIDAD: ................................................................................................................... 10
1.2. OBJETIVOS: ................................................................................................................... 11
II. MARCO LEGAL: ............................................................................................................. 12
III. DIAGNOSTICO ............................................................................................................... 13
3.1. VARIABLES DEL FODA INSTITUCIONAL ........................................................................ 13
IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ....................................................................... 16
4.1. VISION INSTITUCIONAL (PDLC) .................................................................................... 16
4.2. MISION INSTITUCIONAL (PDLC) ................................................................................... 17
4.3. VALORES INSTITUCIONALES ......................................................................................... 19
4.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO (PDC) 2015 - 2021 ................................................................................. 21
4.5. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (PEI) 2016 – 2018................................................................................ 22
V. LINEAS ESTRATEGICAS .................................................................................................. 26
5.1. MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS. ............................................................................. 26
5.2. LÍNEA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD CIUDADANA. ..................................................... 27
5.3. LÍNEA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO URBANO. ........................................................ 27
5.4. LÍNEA ESTRATÉGICA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL .... 28
VI. LINEAMIENTO OPERATIVOS DEL POI 2018 .................................................................. 29
6.1. PRIORIDADES INSTITUCIONALES ................................................................................. 29
6.2. OBJETIVOS OPERATIVOS DE CADA CENTRO DE COSTO .............................................. 29
6.3. PROGRAMACION DE METAS OPERATIVAS .................................................................. 29
6.4. DETERMINACION DE LAS METAS OPERATIVAS ........................................................... 29
6.5. PROCESO METODOLOGICO DE LA ELABORACION DEL POI ......................................... 30
ALINEAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION .................................................... 30
VII. MARCO PRESUPUESTAL 2018 ...................................................................................... 31
7.1. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018: ................................................................. 31
7.2. INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ................................................ 32
7.3. PRESUPUESTOS DE GASTO: .......................................................................................... 33
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 4

7.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ALINEADOS AL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS: ........................................ 37
7.5. STRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 POR GERENCIAS .............................................. 56
VIII. ORGANIZACION INSTITUCIONAL........................................................................ 59
8.1. ESTRUCTURA ORGANICA .............................................................................................. 59
IX. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POI 2018 .................. 65
9.1. Concejo Municipal ........................................................................................................ 65
9.2. Alcaldía. ........................................................................................................................ 68
9.3. Órgano de control institucional. .................................................................................. 72
9.4. Procuraduría Pública Municipal. .................................................................................. 76
9.5. Gerencia Municipal. ..................................................................................................... 80
9.7.1. Sub Gerencia de Planificación y Estadística. ................................................... 94
9.7.2. Sub Gerencia de Presupuesto .......................................................................... 98
9.7.3. Sub Gerencia de Inversiones y Cooperación Técnica .................................... 102
9.7.4. Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional .................................................. 107
9.8. Gerencia de Secretaria General. ................................................................................ 110
9.8.1. Sub Gerencia de Comunicación e informática .............................................. 113
9.8.2. Sub Gerencia de Trámite Documentario. ...................................................... 117
9.8.3. Sub Gerencia de Archivo Central ................................................................... 120
9.9. Gerencia de Administración y Finanzas ..................................................................... 122
9.9.1. Sub Gerencia de Contabilidad ....................................................................... 125
9.9.2. Sub Gerencia Tesorería .................................................................................. 129
9.9.3. Sub Gerencia Logística ................................................................................... 133
9.9.4. Sub Gerencia Patrimonio ............................................................................... 138
9.10. Gerencia de Recursos Humanos................................................................................. 146
9.10.1. Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos ...................................... 151
9.10.2. Sub Gerencia Desarrollo de Recursos Humanos ....................................... 155
9.11. Gerencia de Administración Tributaria...................................................................... 158
9.11.1. Sub Gerencia de Tributación y Registro .................................................... 161
9.11.2. Sub Gerencia Recaudación ........................................................................ 164
9.11.3. Sub Gerencia Fiscalización ......................................................................... 167
9.11.4. Oficina de Ejecución Coactiva .................................................................... 169
9.12. Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial ........................................ 173
9.12.1. Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos ................................................................... 177

9.12.2. Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Obras .................................................... 179

9.12.3. Sub Gerencia Control Urbano y Catastro ................................................................... 183
9.12.4. Sub Gerencia Gestión de Riesgo y Desastre .............................................................. 191
9.13. Gerencia de Promoción y Desarrollo Económico ...................................................... 194
9.13.1. Sub Gerencia de Promoción Empresarial .................................................................. 197
9.13.2. Sub Gerencia Turismo ................................................................................................ 200
9.13.3. Sub Gerencia Seguridad Ciudadana ........................................................................... 204
9.14. Gerencia de Transportes ............................................................................................ 206
9.14.1. Sub Gerencia de Transito y Seguridad Vial ................................................................ 210
9.14.2. Sub Gerencia Control Técnico de Transporte ............................................................ 212
9.15. Gerencia de Desarrollo Social .................................................................................... 215
9.15.1. Sub Gerencia de Promoción y Cultura ....................................................................... 218
9.15.2. Sub Gerencia Registro Civil ........................................................................................ 220
9.15.3. Sub Gerencia Desarrollo Humano .............................................................................. 223
9.16. Gerencia de Sostenibilidad Ambiental ...................................................................... 225
9.16.1. Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental ................................................................. 228
9.16.2. Sub Gerencia Gestión de Recursos solidos ................................................................ 231
9.16.3. Sub Gerencia Parques y Jardines ............................................................................... 233
X. ANEXOS .................................................................................................................... 236
10.1. TABLA DE CENTRO DE COSTOS EN BASE A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL ................ 236
10.2. ACCIONES ESTRATEGICAS DEL AREA USUARIA VINCULADOS A LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS ............................................................................................................ 238
10.3. ASOCIACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS CON LOS CENTROS DE COSTO ....... 243
10.4. FORMATOS 1.1; 1.2, 1.3 DE FORMULACION Y MATRIZ DE EVALUACION ................ 245

La Municipalidad Provincial de Huánuco, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado

dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la elaboración
de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y
efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el
desarrollo local.
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huánuco Año Fiscal 2018 -

(POI 2018), es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno
Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos el cual se encuentra articulado
al Presupuesto Institucional de Apertura 2018 que le asigna los recursos presupuestarios
necesarios para su ejecución, toma como base el Plan Estratégico Institucional, desagrega
las acciones estratégicas identificadas en el Plan Estratégico Institucional en actividades
para un periodo de un año, esta información contribuirá a la gestión de la entidad.
La Gerencia de Planificación y Presupuesto a través de la Sub. Gerencia de Planificación y

Estadística ha elaborado el POI 2018, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica
de Municipalidades – ley 27972; Directiva Nº 001-2014-CEPLAN Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico que
establece los lineamientos generales para la elaboración del Plan Operativo Institucional
2018, su formulación fue realizada en coordinación y con participación de las unidades
orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad,
tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF).

Alcalde Provincial y Plana de Regidores de la Municipalidad Provincial de Huánuco
 Alcalde : Abog. Aníbal Solórzano Ponce

 Regidor : Psic. Jhon Richard BORJA RAMOS
 Regidor : Sr. Teófilo SÁNCHEZ ORBEZO
 Regidora : Ing. Sarmit Jossy HUAYNATE TITO
 Regidor : CPC. Roy Dennis GONZALES COTERA
 Regidor : Abog. Julio CANTALICIO RIVERA
 Regidor : Abog. Ney Admir LOYOLA MARILUZ
 Regidor : Odont. Giancarlo Fernando RIVERA VERDE
 Regidora : Sra. Laura RÍOS RAMÍREZ
 Regidor : Ing. Lorenzo Silva Céspedes
 Regidora : Ing. Varínia CALVO GÓMEZ
 Regidor : Ing. Raúl CAJAHUANCA TORRES
 Regidor : CPC. Segundo Nelson RAMÍREZ PAREDES
 Regidor : Bach. Sociología. José Benjamín PABLO CHAUPIS

Gerencias de la Municipalidad Provincial de Huánuco
 Gerencia Municipal
 Gerencia de Asesoría Jurídica
 Gerencia de Planificación y Presupuesto
 Gerencia de Secretaria General
 Gerencia de Administración y Finanzas
 Gerencia de Recursos Humanos
 Gerencia de Administración Tributaria
 Oficina de Ejecución Coactiva
 Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial
 Gerencia de Desarrollo Económico
 Gerencia de Transportes
 Gerencia de Desarrollo Social
 Gerencia de Sostenibilidad Ambiental
Equipo Técnico Planificador
 ECON. JOEL ORTIZ MENDOZA

Gerente de Planificación y Presupuesto
 C.P.C. FRANCO LIYANAGE ALVA

Sub Gerente de Planificación y Estadística
 ECON. ALEJANDRO N. RIVERA ZELAYA

Especialista en Planificación.

I. GENERALIDADES:
El Plan Operativo Institucional 2018, establece las actividades programadas, las metas y los
objetivos trazados por la entidad, ahí se refleja el esfuerzo organizativo y de planificación para
lograr la buena gestión a través del esfuerzo plasmado en el cumplimiento con responsabilidad y
transparencia de cada unidad orgánica.
1.1. FINALIDAD:
El propósito de esta importante herramienta de planificación institucional de corto plazo, es

lograr que las unidades orgánicas de la entidad contribuyan en el ámbito de sus funciones al
logro de las prioridades, objetivos institucionales y metas establecidas en el ejercicio 2018,
brindando con calidad los servicios públicos de recolección y tratamiento de los residuos
sólidos, mejoramiento y mantenimiento de los parques y jardines, y mejorar la seguridad
ciudadana, reordenamiento de la ciudad, asimismo lograr la modernización de los servicios para
mejorar su prestación.
La Sub Gerencia de Planificación y Estadística, ha elaborado el POI 2018, bajo los lineamientos
contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – ley 27972, y otras normas
complementarias, ha sido elaborada en coordinación y con participación de las unidades
orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad. Así
mismo permite articular las actividades que desarrollará en el presente año cada unidad
orgánica de la Institución Municipal, hecho que se verá reflejado en la ejecución del
presupuesto institucional del año fiscal 2018 y por lo tanto en el logro de los objetivos
correspondientes, teniendo por finalidad que las autoridades y funcionarios(as) de la
Municipalidad Provincial de Huánuco, conozcan los fundamentos del plan operativo
institucional así como las pautas metodológicas básicas para su elaboración, de modo que se
convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño
municipal para alcanzar el desarrollo local.
Es el proceso a través del cual la Entidad organiza con la debida anticipación, su gestión
institucional para un determinado año fiscal, teniendo en cuenta las prioridades (políticas
institucionales) que se definan para dicho período. La gestión institucional es la capacidad que
tiene una municipalidad para lograr los resultados esperados a través de la organización
municipal y estrategias establecidas para alcanzar los objetivos institucionales.

1.2. OBJETIVOS:
a) Contar con un documento de gestión que oriente el accionar de todas las unidades
orgánicas de la institución, para alcanzar los resultados contenidos en la visión, misión y
objetivos institucionales, propiciando una gestión basada en resultados, que se caracterice
por su eficiencia, calidad, legalidad y trasparencia.
b) Facilitar las condiciones para que el personal y las dependencias de la municipalidad
respondan adecuadamente a las exigencias propias de los procesos municipales, de
manera organizada, sincronizada y evitando superposiciones, para elevar la calidad,
eficiencia y efectividad de la gestión.
c) Garantizar la unidad de criterios para enfocar la gestión institucional en el logro de las
prioridades establecidas en el presupuesto participativo, el Plan Estratégico Institucional y
el Plan de Desarrollo Concertado.
d) Ordenar los gastos del PIA / PIM de la Municipalidad.
e) Permitir a la municipalidad organizar y controlar los recursos municipales para lograr los
objetivos y metas propuestos.
f) Priorizar, organizar y programar las acciones de corto plazo de todas las dependencias
municipales, teniendo como marco el Plan Estratégico Institucional.

II. MARCO LEGAL:
Para la formulación del Plan Operativo Institucional del año fiscal 2018 se ha tomado como base
legal las siguientes:
 Constitución Política del Perú de 1993.

 Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972.
 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
 Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización del Estado.
 Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
 Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento estratégico.
 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2018/CEPLAN/PDC
 Decreto Legislativo N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
 Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto.
 Decreto Supremo N°030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la
Modernización de la Gestión del Estado.
 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública.
 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la
Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico
 Ley de Bases de la carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, Decreto
Legislativo N°276 y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 005-90-PCM.
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
 Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece la obligación de los organismos de la
administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que orienten su
gestión.

III. DIAGNOSTICO
3.1. VARIABLES DEL FODA INSTITUCIONAL
Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y externo dela
institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que nos
encontremos.
En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control para
decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos, incrementarlos o
por el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las
Fortalezas (F) y las Debilidades (D).
En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos control directo
pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de nuestro control pero
si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos.
En este ámbito se encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A).
SunTzu desde “El arte de la guerra” nos explica mejor como debemos identificar estos aspectos:
“Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el resultado de cien batallas. Si
no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas posibilidades de ganar que
de perder. Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán
en derrotas”
IMAGEN N° 01

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO

ÁMBITO INTERNO
FORTALEZA DEBILIDADES
1. Falta de una política de desarrollo de

1. La MPHCO es una Institución capacidades en gestión pública municipal
emblemática representativa de la ciudad, y fortalecimiento de las mismas:
con jurisdicción provincial, que goza de  Gestión por procesos
autonomía económica y administrativa.  Procedimientos administrativos
2. Marco normativo de la municipalidad.  Política Tributaria
3. Emisión de normas legales de 2. Inadecuados equipos informáticos y
competencia municipal. carencia de un sistema de comunicación
4. Estructura organizacional adecuada para integral.
brindar servicios diversos a los 3. Limitados recursos para el sostenimiento
ciudadanos. del programa de seguridad ciudadana,
5. Se cuenta con recursos humanos parques y jardines, limpieza pública y
necesarios, multidisciplinario con proyectos de inversión
identificación institucional, deseos de 4. Limitaciones en el abastecimiento de
superación, capacitado y experiencia en combustible para el servicio de limpieza
gestión municipal pública y serenazgo
6. Asignación de recursos provenientes del 5. Falta de políticas públicas de promoción
MEF: FONCOMÚN del desarrollo local:
Programas de Incentivos  Planificación Estratégica territorial
7. La Gestión Municipal cuenta con (PAT-PDU)
documentos de gestión: PDC, PEI, POI,  Iniciativas para Promoción
PIA, ROF, MOF, TUPA. empresarial local
8. Elaboración del Presupuesto Participativo  Iniciativas locales para la promoción
sobre la necesidad de modernización de de empleo
la gestión municipal. 6. Limitado equipamiento para brindar
9. Existencia de presupuesto de recursos servicios de limpieza publica
públicos para financiar programas, 7. Limitados recursos para la ampliación y
proyectos y actividades. mejora de las capacidades técnicas del
10. Simplificación de procesos en algunos servicio de serenazgo.
procedimientos 8. Limitados recursos para instalación de
11. Se cuenta con una infraestructura cámaras de seguridad e implementación
adecuada de un centro de operaciones de
12. Se cuenta con instrumentos de gestión. vigilancia.
13. El avance en la mayoría de actividades es 9. Escasos recursos y capacidad técnica
buena para brindar un adecuado servicio de
14. Se brinda servicios adecuados a los parques y jardines.
administrados 10. Persistencia de la informalidad en el
15. Predisposición a la mejora de los tránsito vehicular.
servicios que presta la institución 11. Políticas De administración de personal.
16. Incremento de los ingresos recaudados
por la Municipalidad Se trabaja con la
población más necesitada.
17. Se tienen una fluida comunicación con la
sociedad civil.

ÁMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Marco normativo nacional que faculta de 1. Inestabilidad económica del país por
competencias a Municipalidades. repercusiones de la crisis financiera
2. Se tiene alianza estratégicas con otras internacional y desaceleración
instituciones para la promoción del económica
desarrollo y el bienestar de la ciudadanía 2. Medidas de restricciones
3. Existencia de variedad de agentes presupuestales y financieras del
económicos, comerciales, Banca, estado que limitan el gasto público y
Finanza y diversos servicios públicos y el cumplimiento de metas de la
privadas para alianzas estratégicas gestión del gobierno municipal
4. Ley Orgánica de Municipalidades, ley de 3. Falta de Cultura Tributaria e
base de descentralización que incremento de morosidad en el pago
promueven el desarrollo integral de los de los tributos.
gobiernos locales 4. Actividades de informalidad socio
5. Existencia del Plan Nacional de económico de servicio y del
Incentivos de la Gestión Pública MEF. transporte público, originando
6. Implementación de la Ley SERVIR. congestionamiento e incremento de
7. Mejora del nivel de vida de la población los niveles de contaminación
genera más tributos para la MPHCO. ambiental
8. Existencias de nuevas tecnologías, 5. Incremento del índice de violencia,
modernidad y administración electrónica. delincuencia e inseguridad
9. Plan de incentivos municipales. 6. Reducido Presupuesto económico y
financieros
7. Disposiciones judiciales que afectan
la organización municipal.
8. Incremento de la migración y mayor
demanda de servicios básicos e
incremento de sectores marginales
9. Débil conciencia cívica y de valores
de los vecinos, en segregación de
los residuos sólidos
incrementándose los niveles de
contaminación ambiental
10. Marco normativo cambiante.

IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
El Marco Estratégico, es el elemento alineador y unificador de la actividad de la Municipalidad

Provincial de Huánuco
IMAGEN N° 02
4.1. VISION INSTITUCIONAL (PDLC)
La Visión de Futuro de la Provincia de Huánuco al año 2015 - 2021, se construyó en un proceso

conjunto entre el Equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Funcionarios,
Actores de la sociedad civil, agentes del sector público y privado, los cuales participaron en todo
el proceso de formulación del Plan. La Visión de Futuro que se ha diseñado en diversas
reuniones técnicas y participativas organizadas por la Municipalidad Provincial de Huánuco,
refleja no solamente el reconocimiento de las expectativas y aspiraciones internas de la
comunidad, sino fundamentalmente el fuerte compromiso e inmensa voluntad de todos los
actores sociales por construirla y hacerla real.
El aspecto a resaltar de esta visión es la lucha contra la corrupción expresado en la

transparencia, su ausencia ha traído consigo ocho años de atraso, actualmente la institución
tiene retos muy grandes sobre todo en cómo convertirse en una provincia moderna y segura,
competente, sabiendo que en estos últimos años la población no ha sido atendida de manera
directa más al contrario el desorden y la informalidad se abre paso dificultando cualquier
emprendimiento por lo correcto.

IMAGEN N° 03
4.2. MISION INSTITUCIONAL (PDLC)

IMAGEN N° 04

a) Brindar una Gestión Moderna y Servicios de Calidad:
Los ciudadanos(as) demandan una gestión municipal Moderno, transparente, al servicio de

los vecinos, lo cual implica organizarse para la innovación y el cambio constante. Para brindar
servicios de calidad aprovecharemos la tecnología en los órganos de la gestión para mejorar
la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, así de esta manera orientaremos la
eficacia y eficiencia de los trabajadores en atención a los ciudadanos.
b) La Provincia de Huánuco al 2021, Tener una Gestión Eficiente, Transparente:
La gestión municipal estará orientada a la eficiencia y eficacia, para el beneficio de la

comunidad, ser gobierno que garantiza y promueve los mecanismos de la participación
ciudadana y la integridad pública, es asegurar que la información sea accesible, relevante,
completa, confiable y objetiva. La accesibilidad implica abrir canales de comunicación con la
ciudadanía para debatir las políticas públicas, y recibir opiniones sobre la calidad de los
servicios públicos y el desempeño de las personas que componen la organización municipal.
c) Ser una Ciudad Segura y Ordenada:
Nuestra meta es reducir la inseguridad ciudadana, promoviendo programas de protección al

ciudadano y a los turistas, El objetivo es mejorar el nivel de vigilancia de la policía para
convertir en una ciudad segura.
d) Sostenible, Competitiva y Protección del Medio Ambiente:
Promover la inversión de proyectos estratégicos que busquen transformar nuestra ciudad

intermedia en ciudad sostenible y competitiva dentro del ámbito provincial. Con esta
estrategia se busca promover procesos de crecimiento ordenados para que la ciudad
pueda satisfacer las demandas de sus crecientes poblaciones y economías,
promoviendo la identificación previa de problemas, la planeación concertada y el
direccionamiento estratégico de las mismas, hacia temas de gran interés para el futuro
como lo son la protección del medio ambiente, el buen manejo de las finanzas, y el
desarrollo urbano, económico y sostenible.
e) Importante Centro de Desarrollo Económico en la Provincia:
Significa el Desarrollo productivo agrícola, pecuaria, agroindustrial y turismo en función a un

crecimiento sostenido, con empresarios y organizaciones fortalecidas y mercado asegurado.
Asimismo Huánuco convertido en un mercado estratégico uniendo los mercados de las
provincias de Leoncio Prado, Ambo, Pachitea, etc.

4.3. VALORES INSTITUCIONALES
HONESTIDAD PARTICIPACION
TRANSPARENCIA ORDEN
RESPETO
EFICACIA y
EFICIENCIA
COMPROMISOS
CONFIANZA
Los Valores Institucionales de la Municipalidad Provincial de Huánuco:

 Honestidad.- Organizar y utilizar de modo responsable los recursos humanos
técnicos y económicos al servicio de la población en concordancia con los
objetivos institucionales.
 Transparencia.- institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través
de los portales electrónicos en Internet y cualquier otro medio de acceso a la
información pública, para la difusión de los planes, presupuestos, objetivos,
metas y resultados.
 Eficacia y Eficiencia.- Organizar la gestión institucional y optimizar la dirección,
articulación y conducción del proceso de desarrollo local en torno a los planes
estratégicos y al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de público
conocimiento a través del óptimo uso de los recursos.
 Participación.- La gestión institucional se desarrollará y hará uso de instancias y
estrategias concretas de participación ciudadana y de los principales actores del
proceso de desarrollo local.

 Orden. El orden no solo implica la manera de efectuar el trabajo en coordinación

y armonía entre sus áreas funcionales, sino también en el buen aspecto personal,
la planificación y distribución del tiempo, el adecuado y cuidadoso uso de los
bienes de la institución, la disciplina y el debido comportamiento de acuerdo a
las normas internas y externas de cumplimiento general y obligatorio de todo
servidor público.
 Respeto. Adecuación de la conducta del servidor municipal hacia la comprensión,
la tolerancia, el aprecio y la valoración de las cualidades de su entorno
institucional interno y externo: En el respeto a los niveles jerárquicos, propiciar
el compañerismo, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo,
aceptando las ideas de los demás, aun cuando éstas pudieran ser discrepantes.
En el externo, el buen trato hacia el ciudadano y la atención oportuna y justa a
sus demandas.
 Confianza. La confianza está ligada al cumplimiento de los compromisos
asumidos, al clima y cultura organizacional saludable que coadyuve a desarrollar
una gestión por resultados y la observancia a la normatividad aplicable a los
gobiernos locales en procura del bien común sin discriminación ni privilegios.
Para que ello ocurra, resultará necesario que la entidad sea administrada de
manera transparente y con la participación de la ciudadanía y sus representantes.
 Compromiso. Los gestores públicos locales, deben actuar con compromiso
dentro de sus derechos y obligaciones de acuerdo con las políticas, planes y
programas institucionales, asumiendo su rol de agente de cambio y promotor del
desarrollo institucional y local. Actuar de manera tal que se preserve los intereses
institucionales por encima de cualquier interés personal.
 El compromiso también debe ser hacia las instituciones locales, comprometidas
con el desarrollo de Huánuco y por ende del bienestar de su población en general
en concordancia con las competencias legales asignadas a los gobiernos locales,
en los términos de calidad, oportunidad y atención a las demandas y propuestas
de acuerdo a su naturaleza funcional.

4.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)

2015 - 2021
EJES Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PDC
Nº EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Promocionar los Derechos

DERECHOS FUNDAMENTALES Y Fundamentales y Dignidad de las Personas, La
1 DIGNIDAD DE LAS PERSONAS libre expresión y la Participación Política de la
Ciudadanía.
Mejorar la Igualdad de Oportunidades y

Acceso a los Servicios con calidad: Públicos,
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS
2 SERVICIOS
Educación, Salud, Seguridad Alimentaria,
Vivienda y Seguridad Ciudadana con Enfoque
de Inclusión Social y Género.
Impulsar una gestión pública moderna,

3 ESTADO Y GOBERNABILIDAD eficiente, eficaz y democrática con práctica
de valores éticos.
Impulsar el desarrollo de las actividades

ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y económicas y productivas en el mercado
4 EMPLEO competitivo para generar empleo adecuado y
sostenido.
Promover y ampliar la infraestructura

productiva de la provincia (transporte,
DESARROLLO REGIONAL E agrícola, pecuario, comercio) para incrementar
5 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA la rentabilidad de los productores y
accesibilidad a los mercados internos y
externos.
Conservación y Aprovechamiento sostenible de

LOS RECURSOS NATURALES Y los Recursos Naturales y la
6 AMBIENTE Biodiversidad con activa participación de la
ciudadanía
FUENTE PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO MPHCO 2015 - 2021

4.5. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL (PEI) 2016 – 2018
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2018

OBJETIVO
CODIGO ESTRATEGICO CODIGO ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
Asegurar la vigencia absoluta de los derechos
fundamentales y de la dignidad de las personas, la libre
AE-1 expresión y la participación política de la ciudadanía, con
la implementación y difusión del Plan Nacional de
Derechos Humanos.
Incentivar en la población una cultura cívica y valores

Promover el desarrollo que favorezcan la unión ciudadana, a fin de poder
de capacidades AE-2 afrontar problemas de diferentes índoles, promoviendo y
OE-1 humanas y bienestar de protegiendo la diversidad cultural, actividades artísticas,
las personas identidades culturales.
Establecer un trabajo conjunto entre Municipio y

Población para, mantener y fortalecer la sensación de
tranquilidad en cumplimiento con las normas de buen
AE-3
vivir en la Provincia, respetando la propiedad pública y
privada, protegiendo la integridad física y moral de la
ciudadanía.
Impulsar la mejora de igualdad de oportunidades y

acceso a los servicios básicos con calidad en educación,
salud, alimentación, vivienda y seguridad ciudadana, con
AE-1 enfoque de inclusión social y otras formas asociativas
que permita la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía, incrementando así la inversión y ampliar el
acceso universal a los servicios básico.
Brindar servicios Contribuir al desarrollo humano y bienestar social en la

básicos de calidad, Provincia, efectuándose la prestación de servicios
OE-2 mejorar el habitad sociales, culturales, educativos, deportivos, y de sano
AE-2
urbano y la calidad de esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de
vida de las personas. la población; estableciendo estándares de calidad,
eficiencia y optimización de los recursos.
Fortalecer el desarrollo personal y comunitario a través

de una permanente mejora educativa y comportamiento
correcto en la vida familiar y ciudadana, promoviendo la
AE-3
solidaridad para aquellos grupos sociodemográficos que
se encuentran en situación de exclusión social, tanto en
el interior de la provincia como en localidades vecinas.

Fortalecer la participación ciudadana organizada con

apoyo de las Autoridades Locales, la Policía Nacional y
AE-1
Juntas Vecinales, con finalidad de reducir violencia y la
delincuencia en los ámbitos Urbano - Rural.
Construir un sólido capital social, articulando acciones y

Fortalecer la seguridad estrategias de seguridad integral, educación, salud y
OE-3 AE-2
ciudadana y humana sano esparcimiento para mejorar la calidad de vida de la
población.
Contribuir al desarrollo armónico de la provincia entre las

estructuras urbanas y su entorno ambiental con un
AE-3 transporte ordenado, eficiente, equipamiento y servicios
adecuados dentro de un enfoque de gestión de riesgo y
mejoramiento ambiental.
Lograr que la institución se oriente al servicio de los

AE-1 ciudadanos y la promoción del desarrollo y que el
ejercicio de la función pública sea eficiente y moderno.
Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales

Modernizar la AE-2 para la construcción de un sistema de gestión integral en
administración una cultura de concertación y participación.
OE-4 municipal y mejorar la
calidad de los servicios.
Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad
como parte integrante de un estado moderno y
articulado, prestando adecuados servicios a los
AE-3
ciudadanos implementando el enfoque de gobierno
electrónico y permitiendo la integración Municipal -
ciudadanía en la toma de decisiones.
Impulsar nuevas actividades de negocio a través de las

empresas y micro empresas, con una estructura
AE-1 productiva diversificada que les permita abrir nuevas
líneas de negocio y mejorar alternativas para generar
empleo.
Impulsar el desarrollo sostenido de acciones que

generen y mejoren las condiciones del acceso a la
Desarrollar una inversión privada en fomento del turismo en la provincia,
AE-2
economía competitiva, promoviendo el desarrollo local, siendo parte integrante
de transformación de una ciudad global departamental como es Huánuco,
OE-5 productiva
con una visión articulada e integral de Región y País.
descentralizada
generadora de empleo.
Dinamizar la Provincia de Huánuco como ciudad global
en el contexto de las relaciones internacionales y el rol
protagónico de las 3 cuencas de los Ríos Huallaga,
Marañón y Pachitea, mejorando los servicios y
AE-3 competitividad, con la programación y organización
reuniones de coordinación con diferentes entidades y
profesionales con los niveles de gobierno provincial,
regional y nacional, a fin de cumplir con los objetivos y
metas de la gestión.

Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de

conglomerados, cadenas productivas, parques
AE-1 industriales y polos de actividad económica con enfoque
nacional, regional y local, desarrollando y ampliando el
mercado interno.
Gestionar la suscripción de convenios de cooperación

con otras entidades públicas y/o privadas relacionadas
Generar oportunidad de con el desarrollo local y urbano sostenible de la
AE-2
OE-6 desarrollo local provincia, a través de actividades y proyectos que
sostenible generen accesos a la inversión privada con una visión de
ciudad competitiva a nivel nacional.
Generar espacios y mecanismos necesarios para

garantizar la democracia y calidad en la toma de
decisiones orientadas al desarrollo integral de la
AE-3
provincia, revalorando el patrimonio histórico y cultural,
considerando su potencialidad y generando condiciones
para su racional aprovechamiento.
Crear una planificación desarrollo local descentralizado

la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una
ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de
AE-1 las actividades productivas, logrando la identificación de
corredores socioeconómicos, potencialidades
productivas y necesidades de infraestructura en la
región, en el marco de ordenamiento territorial.
Formular el Plan de
Acondicionamiento
OE-7 Territorial y el Plan de Planificar, coordinar y elaborar el Catastro Urbano y el
AE-2
Desarrollo Urbano. Plan de Desarrollo Urbano en toda la provincia.
Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano y rural

de la provincia, a través de la puesta en valor de los
AE-3 espacios públicos, el ordenamiento de las actividades
residenciales y productivas, el ordenamiento vial y el
control urbano.

Inventariar, evaluar y valorar los RR NN y la diversidad

biológica del país ubicada en el territorio provincial con el
AE-1
fin de determinar su potencial económico para el
aprovechamiento sostenible y su conservación.
Promover una gestión integral del ambiente, que

conserve el patrimonio natural y minimice los impactos
negativos generados, buscando la sostenibilidad de la
AE-2
provincia, a través de acciones de conservación y el
desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos,
Conservación y
tanto a nivel urbano como rural.
aprovechamiento de los
OE-8 recursos naturales y la
biodiversidad Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad
biológica, los recursos naturales renovables y no
renovables de la provincia, asimismo, establecer
condiciones de acceso controlado y aprovechamiento de
los recursos genéticos, así como la distribución justa y
AE-3 equitativa de sus beneficios y asegurar mecanismos para
el uso responsable y seguro de la biotecnología y sus
productos derivados, garantizando la protección de la
salud humana, el ambiente y la diversidad biológica
durante el desarrollo, uso y aplicación de bienes y
servicios de la biotecnología moderna en el Perú.
Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las

autoridades regionales y locales encargadas de la
AE-1 supervisión y fiscalización ambiental, e impulsar los
mecanismos de participación y consulta ciudadana en las
decisiones de gestión ambiental.
Fortalecer la gestión ambiental de la provincia de

Huánuco con un manejo integral y adecuado de los
servicios públicos, estableciendo entornos saludables,
Fortalecer el Sistema de AE-2 para la población y su ecosistema previniendo o
OE-9 Gestión Ambiental. mitigando los problemas ambientales; así como , reducir
los riesgos en casos de desastres naturales y amenazas
antrópicas en la provincia.
Gestionar de manera integrada los recursos hídricos del

departamento, así como la de los ecosistemas frágiles,
incluidos los bosques húmedos tropicales, buscando
AE-3
conseguir la adaptación de la población frente al cambio
climático y establecer medidas de mitigación, orientadas
al desarrollo sostenible.
FUENTE: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2016 – 2018

V. LINEAS ESTRATEGICAS
5.1. MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
El tema de los servicios básicos ha sido reconocido como una prioridad por la Organización
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Los gobiernos locales son juzgados en
última instancia sobre su capacidad para proporcionar a sus ciudadanos servicios básicos de
calidad, como agua, saneamiento, salud, educación, gestión de residuos, transporte, etc. Mejorar
y ampliar la prestación de servicios básicos es un componente clave de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). La comunidad internacional reconoce progresivamente el papel de los
gobiernos locales para garantizar la prestación universal de los servicios básicos, así como su rol
en la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.
Recolección y Tratamiento de residuos sólidos municipales.
Los residuos sólidos municipales o urbanos comprenden todos los residuos que provienen de
actividades principalmente humanas desarrolladas en los núcleos de concentración poblacional.
Donde se genera una masa heterogénea producto de la actividad doméstica, comercial y de
servicios, así como los procedentes de la limpieza de calles, parques y jardines.
Para esto se propone las siguientes estrategias:
 Una Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, que comprende desde la generación en los
hogares y servicios hasta la última fase en su tratamiento. Abarcando tres etapas: Depósito y
recogida, Transporte y Tratamiento.
 Un Plan Local de Residuos Sólidos Urbanos, que pretende, en base a los principios de
prevención y responsabilidad, en un periodo de 3 años comprendidos entre los años
2016/2019 reducir la generación de residuos sólidos urbanos y aumentar las cantidades de
residuos sólidos, reciclados y valorizados, y fijar una serie de objetivos, a través de planes de
prevención, de recuperación, reciclaje y eliminación, y equipamiento del servicio de limpieza
con la adquisición de dos compactadoras para el presente ejercicio.
Mejoramiento de parques y jardines.
Nuestra corporación edil se compromete ejecutar una política de manejo ambiental sustentable
que involucre a toda la comunidad en general y garantice un desarrollo integral armónico con su
entorno. Nuestra ciudad es escenario de propuestas que mejoren el habitad urbano, entre ellos
el equipamiento y conservación de los espacios públicos, individualizados en parques y jardines e
instalaciones recreacionales y deportivas, alumbrado ornamental y de esparcimiento que son
nuestras principales prioridades.
Nadie duda de la importancia que tiene un área verde, no solo por su función estética, sino como
lugares de relación y esparcimiento, sobre todo por la protección ambiental. Nuestro reto es
mejorar nuestra ciudad, haciéndola más confortable, protegiendo el espacio público y
reactivando las zonas deterioradas para darles una valoración ambiental y utilidad social. Nuestro
objetivo es atender la Demanda Ciudadana en forma permanente, para llevar a cabo el
mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines con el fin de conservar espacios de
esparcimiento y recreación agradables y seguros.

Proponemos las siguientes estrategias de gestión para el presente ejercicio:
 Elaboración de perfiles en mejoramiento en los lugares público: Plaza Mayor, Plazuela Santo
Domingo, Plazuela San Cristóbal, Parque Héroes Huanuqueños.
 Recuperación y mantenimiento de parques públicos, implementándose con el fluido
eléctrico, agua y ordenamiento.
 Impulsar nuevos espacios públicos turísticos con diseños ecológicos: Parque San Pedro, La
Laguna Viña del Rio, y El Malecón Alomía Robles.
 Capacitación y equipamiento al personal de áreas verdes en el manejo ambiental de áreas
verdes.
5.2. LÍNEA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la

ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica,
la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y,
en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes para lo cual,
proponemos las siguientes estrategias de gestión para el presente ejercicio:
 Gestión de la Municipalidad Provincial de Huánuco en coordinación con el Gobierno Regional

Huánuco del proyecto de inversión pública:
 “Ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana en los Distritos de Huánuco, Amarilis y
Pillcomarca, en la Provincia de Huánuco.
Acciones e implementación de la seguridad ciudadana
Prevención situacional: Previniendo las ocurrencias del crimen mediante la rehabilitación de

espacios públicos, el uso de nuevas tecnologías, reduciendo las oportunidades para la actividad
delictiva.
Policía preventiva: Impulsando una gestión policial eficiente, desde una perspectiva de
prevención del crimen y la violencia.
Equipamiento de servicios de seguridad ciudadana.
 Compra de 10 unidades móviles (vehículos) para mejorar el servicio.

 Compra e instalación de 50 videos cámara en zonas estratégicos.
 Mejorar los Centro de Operación.
5.3. LÍNEA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO URBANO.
Son objetivos generales para el ordenamiento urbano de la ciudad
 Definir a través del plan los lineamientos que regularán las características de la ocupación y el
destino funcional del territorio urbano y rural.
 Generar una estructura espacial adecuada para un eficiente y equitativo desarrollo de la
ciudad.
 Reafirmar el rol productivo de la ciudad, predisponiendo territorialmente los espacios
necesarios para su desarrollo. Compatibilizar el proceso del desarrollo productivo con la

utilización racional de los recursos urbanos y naturales.

 Elaborar políticas, programas y mecanismos para un responsable u eficiente control público,
destinado al ordenamiento del territorio y que aborde los siguientes aspectos básicos:
 La delimitación, caracterización y selección de la extensión Urbana.
 La asignación y habilitación de usos en las distintas áreas.
 La organización de la accesibilidad y los componentes estructurales de la ciudad
 El progresivo completamiento de las infraestructuras y sus previsiones futuras.
 La definición de áreas sobre las cuales implementar planes especiales en función de
proyectos de transformación.
 La identificación y actuación en los aspectos sectoriales de responsabilidad pública e
interés social.
 Asumir la preocupación ecológica, protegiendo y mejorando la calidad del medio ambiente, y
su potencial paisajístico, productivo y recreativo.
 Incorporar el tratamiento del patrimonio de valor histórico-arquitectónico para garantizar una
mejor defensa de la herencia urbana
 Desarrollar niveles integrados de gestión pública, privada y participación ciudadana en la
construcción de la ciudad.
Por ello nos proponemos a dar inicio a un reordenamiento de la ciudad de Huánuco, elaborando
el Plan de Desarrollo Urbano
5.4. LÍNEA ESTRATÉGICA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Con el objetivo de racionalizar el uso de los recursos públicos, mejorar la atención al ciudadano,
garantizar una mayor accesibilidad a la información y a los servicios municipales y ampliar la
eficiencia en su prestación, se debe de seguir con el proceso de modernización y la reforma de la
administración municipal.
La reforma debe mejorar el conocimiento de las necesidades ciudadanas y la planificación de la

prestación de servicios para aumentar así a productividad y suministrar una gestión administrativa
simplificada y una información de calidad. Así, la Modernización de la Municipalidad señala una
serie de objetivos basados en:
 Modernización de sistemas de gestión municipal.

 Modernización de los servicios administrativos y atención al ciudadano.
 Fortalecimiento de la planificación del desarrollo municipal.
Por lo que nos proponemos establecer una Gestión municipal orientado a resultados, actualizando
los documentos de gestión, implementando con la adquisición de equipos para una gestión
tecnológica abierta.

VI. LINEAMIENTO OPERATIVOS DEL POI 2018
6.1. PRIORIDADES INSTITUCIONALES
Son los lineamientos generales, y las políticas públicas locales, que la institución municipal en su
conjunto y las dependencias de la municipalidad deberán observar en su gestión operativa
durante un corto plazo.
Como dijimos, estas prioridades se enmarcan dentro de los objetivos estratégicos establecidos en
el plan de desarrollo institucional, de modo que la municipalidad pueda contribuir al desarrollo
local.
6.2. OBJETIVOS OPERATIVOS DE CADA CENTRO DE COSTO
Son los propósitos que perseguirá cada dependencia municipal en su Gestión Operativa. Ellos
deben contribuir necesariamente al logro de las prioridades institucionales establecidas para el
año Fiscal 2018.
6.3. PROGRAMACION DE METAS OPERATIVAS
Es el ordenamiento en el tiempo de lo que cada dependencia municipal va a producir durante el

año. Comprende también el proceso de sincronización entre la programación operativa propuesta
por las diferentes dependencias municipales. Sincronizar es ubicar en el tiempo las metas
programadas, de modo que las tareas que deban realizarse para su cumplimiento se coloquen en
orden de prioridad.
6.4. DETERMINACION DE LAS METAS OPERATIVAS
Al igual que los objetivos operativos, las metas operativas son propuestas por todas las
dependencias de la entidad, ahora unidad de costo. Todo objetivo operativo debe ser expresado
en una o varias metas operativas para poder medir su logro. Al cumplir las metas operativas
constataremos el cumplimiento de los objetivos.
A partir de las metas operativas así determinadas, podrán proponerse indicadores para medir la
gestión operativa de la municipalidad, en términos de eficacia, eficiencia, impacto, cobertura,
calidad, rendimiento, entre otros criterios.

6.5. PROCESO METODOLOGICO DE LA ELABORACION DEL POI
ALINEAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION
PEDC
PESEM
PDC
PEI
POI
PRESUPUESTO

VII. MARCO PRESUPUESTAL 2018
7.1. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018:
Tabla Nº 01: PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018
TOTAL INGRESOS: S/.39,648,260.00
TOTAL GASTOS S/.39,648,260.00
• Gastos Corrientes S/.33,308,490.00
• Gastos de Capital S/.6,339,770.00
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público - MEF

ELABORACIÓN: Sub. Gerencia de Planificación y Estadística
Gráfico Nº 01
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

(GASTOS)
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
PRESUPUESTO
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
TOTAL TOTAL • Gastos • Gastos de
INGRESOS: GASTOS Corrientes Capital
Series1 39,648,260.00 39,648,260.00 33,308,490.00 6,339,770.00


7.2. INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Tabla Nº 02: Ingresos Por Toda Fuente De Financiamiento

Fuente Financiamiento Monto Rubro Monto
1.Recursos Ordinarios 2,307,641.00 00 Recursos Ordinarios 2,307,641.00

(Asignados)
2.Recursos 8,775,931.00 09 Recursos Directamente Recaudados 8,775,931.00
Directamente
Recaudados
28,564,688.00 07 Fondo de Compensación Municipal 22,229,265.00
3.Recursos
Determinados 08 Impuestos Municipales 6,295,070.00
18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta 40,353.00

de Aduanas y Participaciones
TOTAL 39,648,260.00
Gráfico Nº 02:
INGRESO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
PRESUPUESTO
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
00 REC. 07 FCM 08 OIM 09 RDR 18 CANON
ORD.
Series1 2,307,641.00 22,229,265.0 6,295,070.00 8,775,931.00 40,353.00 39,648,260.0


7.3. PRESUPUESTOS DE GASTO:

Tabla Nº 03:
PRESUPUESTO DE GASTO
Gastos Corrientes S/. 33,308,490.00
Gastos de Capital S/. 6,339,770.00
TOTAL GASTOS S/. 39,648,260.00

GRAFICO N°:03
PRESUPUESTO DE GASTO
S/.6,339,770.00
GASTOS DE CAPITAL
S/.33,308,490.00
GASTOS CORRIENTES
S/.39,648,260.00
TOTAL GASTOS
S/.0.00
S/.5,000,000.00
S/.10,000,000.00
S/.15,000,000.00
S/.20,000,000.00
S/.25,000,000.00
S/.30,000,000.00
S/.35,000,000.00
S/.40,000,000.00


TABLA Nº 04: PRESUPUESTO DE GASTOS

GENÉRICA DE GASTOS 00 07 08 09 18 TOTAL
RECURSOS FONDO DE IMPUESTO RECURSOS CANON Y SOBRE
ORDINARIOS COMPENSACIÓN MUNICIPAL DIRECTAMENTE CANON
MUNICIPAL RECAUDADOS REGALÍAS,
RENTA
ADUANAS Y
PARTICIPACIÓN
2.1. Personal y obligaciones S/. 9,149,823.00 S/. 1,080,025.00 S/. 3,339,974.00 S/. 13,569,822.00
sociales
2.2. Pensiones y otras S/. 1,722,242.00 S/. 996,000.00 S/. 170,000.00 S/. 198,000.00 S/. 3,086,242.00
prestaciones sociales
2.3. Bienes y servicios S/. 6,330,932.00 S/. 4,210,045.00 S/. 4,515,457.00 S/. 15,056,434.00
2.4. Donaciones y S/. 585,399.00 S/. 395,193.00 S/. 980,592.00

transferencias
2.5. Otros gastos S/. 155,000.00 S/. 560,000.00 S/. 715,000.00
2.6. Adquisición de activos S/. 5,357,317.00 S/. 680,000.00 S/. 162,500.00 S/. 40,353.00 S/. 6,240,170.00
TOTAL S/. 2,307,641.00 S/. 22,229,265.00 S/. 6,295,070.00 S/. 8,775,931.00 S/. 40,353.00 S/. 39,648,260.00


GRAFICO N°:04
GENERICA DE GASTOS
2.1. Personal y obligaciones sociales

16%
2% 2.2. Pensiones y otras prestaciones

34%
sociales
2%
2.3. Bienes y servicios
2.4. Donaciones y transferencias

38%
8% 2.5. Otros gastos
2.6. Adquisición de activos


S/. 39,648,260.00
GRAFICO 05
PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S/. 40,000,000.00
S/. 35,000,000.00
S/. 22,229,265.00
S/. 30,000,000.00
S/. 15,056,434.00
S/. 25,000,000.00 S/. 13,569,822.00
S/. 9,149,823.00
S/. 8,775,931.00
S/. 20,000,000.00
S/. 6,330,932.00
S/. 6,295,070.00
S/. 6,240,170.00
S/. 5,357,317.00
S/. 4,515,457.00
S/. 4,210,045.00
S/. 3,339,974.00
S/. 3,086,242.00
S/. 15,000,000.00
S/. 2,307,641.00
S/. 1,722,242.00
S/. 1,080,025.00
S/. 996,000.00
S/. 980,592.00
S/. 715,000.00
S/. 680,000.00
S/. 560,000.00
S/. 585,399.00
S/. 395,193.00
S/. 198,000.00
S/. 155,000.00
S/. 170,000.00
S/. 162,500.00
S/. 10,000,000.00
S/. 5,000,000.00
S/. 40,353.00 S/. 40,353.00
S/. 0.00
2.1. PERSONAL Y 2.2. PENSIONES Y 2.3. BIENES Y 2.4. DONACIONES 2.5. OTROS 2.6. ADQUISICIÓN TOTAL
OBLIGACIONES OTRAS SERVICIOS Y GASTOS DE ACTIVOS
SOCIALES PRESTACIONES TRANSFERENCIAS
SOCIALES
00 07
RECURSOS ORDINARIOS FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
08 09
IMPUESTO MUNICIPAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18 TOTAL
CANON Y SOBRE CANON REGALÍAS, RENTA ADUANAS Y PARTICIPACIÓN


7.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ALINEADOS AL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS:
Tabla N° 05: Proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2018 al PPbR
CODIGO FINALIDAD 07 FONDO DE 08 IMPUESTOS 09 RDR 018 CANON TOTAL

COMPENSACION MUNICIPAL
MUNICIPAL
ESTUDIO DE
0000788 PREINVERSION S/. 12,500.00 S/. 40,353.00 S/. 52,853.00
MEJORAMIENTO Y
MODERNIZACION DEL
0208235 MALECON DANIEL S/. 5,357,317.00 S/. 680,000.00 S/. 6,037,317.00
ALOMIA ROBLES,
TRAMO PUENTE SAN
SEBASTIAN AL PUENTE
SEÑOR DE BURGOS.
TOTAL S/. 5,357,317.00 S/. 680,000.00 S/. 12,500.00 S/. 40,353.00 S/. 6,090,170.00


GRAFICO N°: 06
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ALINEADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
S/. 7,000,000.00 S/. 6,037,317.00

S/. 5,357,317.00
S/. 6,000,000.00
S/. 5,000,000.00
S/. 4,000,000.00
S/. 3,000,000.00
S/. 2,000,000.00 S/. 52,853.00

S/. 680,000.00 S/. 12,500.00 S/. 40,353.00
S/. 1,000,000.00 S/. 0.00
S/. 0.00
07 FONDO DE 08 IMPUESTOS 09 RDR 018 CANON TOTAL
COMPENSACION MUNICIPAL
MUNICIPAL
ESTUDIO DE PREINVERSION
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL MALECON DANIEL ALOMIA ROBLES, TRAMO PUENTE SAN SEBASTIAN AL PUENTE SEÑOR DE BURGOS.


Tabla N° 06:
ACTIVIDADES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

ALINEADOS AL POI 2018
RUBROS
ACTIVIDAD: FINALIDAD: TOTAL
00 07 08 09 18
CONCEJO MUNICIPAL
0193541 REALIZAR
5000002 CONDUCCION Y
ACCIONES LEGISLATIVAS SALA 0.00 457,300.00 0.00 23,000.00 0.00 480,300.00
ORIENTACION SUPERIOR
DE REGIDORES.
ALCALDIA
0193427 REALIZAR ACCIONES
DE ALTA DIRECCION DE 0.00 233,199.00 3,685.00 74,229.00 0.00 311,113.00
ALCALDIA.
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
5000006 ACCIONES DE 0000537 CONTROL Y
0.00 91,777.00 0.00 7,843.00 0.00 99,620.00
CONTROL Y AUDITORIA AUDITORIA.
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
5000007 DEFENSA JUDICIAL DE DEFENSA DE PROCESOS
0.00 171,779.00 73,073.00 34,055.00 0.00 278,907.00
DEL ESTADO JUDICIALES, PROCURADURIA
PUBLICA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL
DE GESTION MUNICIPAL, 0.00 62,034.00 82,998.00 31,400.00 0.00 176,432.00
GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
0193409 REALIZAR ACCION
5000004 ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVA INTERNA DE
0.00 153,540.00 73,073.00 11,200.00 0.00 237,813.00
TECNICO Y JURIDICO ASESORAR, GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA.


DE PROGRAMACION,
5000001 PLANEAMIENTO Y DIRECCION, COORDINACION Y
0.00 34,249.00 73,073.00 41,770.00 0.00 149,092.00
PRESUPUESTO EVALUACION, GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO.
0193391 PRESUPUESTO
5000001 PLANEAMIENTO Y PREVISTO PARA
0.00 116,752.00 2,620,674.00 1,378,987.00 0.00 4,116,413.00
PRESUPUESTO CONTINGENCIAS - DISTRITO
DE HUANUCO.
0193516 REALIZAR
ACCIONES DE PLANEAR,
ORGANIZAR, DIRIGIR,
5000001 PLANEAMIENTO Y
CONTROLAR Y COORDINAR 0.00 75,490.00 4,885.00 29,215.00 0.00 109,590.00
PRESUPUESTO
LAS ACTIVIDADES, SUB
GERENCIA DE PLANIFICACION
Y ESTADISTICA.
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

DE PROGRAMACION Y
MONITOREO DE PROCESOS 0.00 96,979.00 0.00 36,750.00 0.00 133,729.00
PRESUPUESTO
PRESUPUESTARIO, SUB
GERENCIA DE PRESUPUESTO.
SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA

5000001 PLANEAMIENTO Y DE EVALUACION DE
0.00 190,251.00 3,685.00 44,213.00 0.00 238,149.00
PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSION Y
COOPERACION TECNICA.
6000046 ESTUDIOS DE 0000788 ESTUDIOS DE PRE-
0.00 0.00 0.00 12,500.00 40,353.00 52,853.00
PERFILES INVERSION.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
DE MEJORAMIENTO DE
GESTION, SUB GERENCIA DE 0.00 71,180.00 3,685.00 27,409.00 0.00 102,274.00
PRESUPUESTO
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL.

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

DE PROCESAR Y ADMINISTRAR
EL SISTEMA DOCUMENTARIO, 0.00 71,829.00 73,073.00 76,580.00 0.00 221,482.00
GERENCIA DE SECRETARIA
GENERAL.
SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

DE TECNOLOGIA E
INFORMATICA, SUB GERENCIA
DE COMUNICACION Y 0.00 163,052.00 3,685.00 226,100.00 0.00 392,837.00
INFORMATICA.
GERENCIA DE COMUNICACION
Y INFORMATICA,
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

DE RECEPCION Y
5000002 CONDUCCION Y DISTRIBUCION
0.00 212,044.00 7,369.00 33,246.00 0.00 252,659.00
ORIENTACION SUPERIOR DOCUMENTARIO, SUB
GERENCIA DE TRAMITE
DOCUMENTARIO.
SUB GERENCIA DE ARCHIVO GENERAL
DE CUSTODIA, SUB GERENCIA 0.00 45,899.00 3,685.00 10,398.00 0.00 59,982.00
DE ARCHIVO GENERAL.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GESTION DE ADMINISTRACION
5000003 GESTION
Y FINANZAS MUNICIPALES, 0.00 75,866.00 331,717.00 130,246.00 0.00 537,829.00
ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS.
0013242 PAGO DE
5000003 GESTION
DEVENGADOS DE EJERCICIOS 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 120,000.00
ADMINISTRATIVA
ANTERIORES
0009640 APOYOS
5000470 APOYO COMUNAL COMUNALES E 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 65,000.00
INSTITUCIONALES
0047262 APOYO A LAS
BENEFICENCIAS EN
5000448 APOYO A LAS
APLICACION A LA 294,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,428.00
BENEFICENCIAS
TRANSFERENCIA DE
FUNCIONES Y COMPETENCIAS.
0064748 MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CAMINO
VECINAL NO PAVIMENTADO
RUTINARIO DE CAMINOS
TRAMO EMP. PE- 40,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,916.00
VECINALES NO
3N(HUANCAPALLAC)-SAN
PAVIMENTADOS
PEDRO DE CANI-DISTRITO DE
KICHKI.
5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO
RUTINARIO DE CAMINOS VECINAL NO PAVIMENTADO
33,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,227.00
VECINALES NO TRAMO DV. SIRABAMABA-
PAVIMENTADOS QUERA-MITOQUERADISTRITO
DE SANTA MARIA DEL VALLE.
5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
56,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,386.00
VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO:
PAVIMENTADOS CASCAY-GAYAO-TAMBOGAN,
GAYAOGUELGASH.

VECINALES NO
PAVIMENTADOS TRAMO: 42,374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,374.00
VECINALES NO
CONCHUMAYO-SIRABAMBA,
PAVIMENTADOS
DISTRITO DE SANTA MARIA
DEL VALLE.
VECINALES NO
VECINALES NO
TRANCA-SANTA ISABEL-
PAVIMENTADOS
HUANACAURE, DISTRITO DE
CHINCHAO.
VECINALES NO
VECINALES NO
PACHACHUPAN-CHINCHINGA-
PAVIMENTADOS
TRANCA, DISTRITO DE
CHINCHAO.
VECINALES NO
PAVIMENTADOS TRAMO: LA 30,531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,531.00
VECINALES NO
ESPERANZA-MALCONGA-
PAVIMENTADOS
PAUCAR, DISTRITO DE
AMARILIS.
VECINALES NO
VECINALES NO
YARUMAYO-SAN PEDRO DE
PAVIMENTADOS
CHAULAN, DISTRITO DE
YARUMAYO.
5001275 MANTENIMIENTO 0038921 TRANSFERENCIA
RUTINARIO DE CAMINOS FINANCIERA PARA
0.00 295,593.00 0.00 0.00 0.00 295,593.00
VECINALES NO MANTENIMIENTO RUTINARIO
PAVIMENTADOS DE CAMINOS VECINALES

1559310 TRANSFERENCIAS
DE RECURSOS A
MUNICIPALIDAD DE CENTRO
DE RECURSOS A LOS 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
POBLADO MENOR DE COLPA
CENTROS POBLADOS
BAJA
DE CAMINOS VECINALES
DE RECURSOS A
DE RECURSOS A LOS 0.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00
POBLADO MENOR DE TRES DE
CENTROS POBLADOS
MAYO DE YANACOCHA.
DE RECURSOS A
DE RECURSOS A LOS 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
POBLADO MENOR DE NAUYAN
CENTROS POBLADOS
RONDOS.
DE RECURSOS A
DE RECURSOS A LOS 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
POBLADO MENOR DE SANTO
CENTROS POBLADOS
DOMINGO DE NAUYÁN.

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DE CONTABILIDAD E
5000003 GESTION INTEGRACION CONTABLE, SUB
0.00 91,546.00 3,685.00 51,053.00 0.00 146,284.00
ADMINISTRATIVA GERENCIA DE CONTABILIDAD.
GERENCIA DE COMUNICACION
Y INFORMATICA,
SUB GERENCIA DE TESORERIA

DE ADMINISTRACION DE
5000003 GESTION
RECURSOS FINANCIEROS EN 0.00 135,523.00 13,090.00 32,997.00 0.00 181,610.00
ADMINISTRATIVA
LA SUB GERENCIA DE
TESORERIA.
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
5000003 GESTION DE PROVISION DE BIENES Y
0.00 284,900.00 14,554.00 56,379.00 0.00 355,833.00
ADMINISTRATIVA SERVICIOS, SUB GERENCIA DE
LOGISTICA.
SUB GERENCIA DE PATRIMONIO
DE CONTROL Y
5000003 GESTION
MANTENIMIENTO BIENES 0.00 743,070.00 27,192.00 352,309.00 0.00 1,122,571.00
ADMINISTRATIVA
PATRIMONIALES, SUB
GERENCIA DE PATRIMONIO.
5000003 GESTION DE MANTENIMIENTO EQUIPO
0.00 13,125.00 140,500.00 15,000.00 0.00 168,625.00
ADMINISTRATIVA MECANICO DE MAQUINARIAS
PESADAS.

5001078 PROMOCION DEL
DE ADMINISTRACION DE 0.00 4,924.00 0.00 66,500.00 0.00 71,424.00
COMERCIO
ESTADIO MUNICIPAL.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

5000005 GESTION DE DE GESTION Y DESARROLLO,
0.00 161,875.00 76,758.00 211,857.00 0.00 450,490.00
RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS.
0001154 PAGO DE
5000991 OBLIGACIONES
PENSIONES Y BENEFICIOS A 0.00 996,000.00 170,000.00 48,000.00 0.00 1,214,000.00
PREVISIONALES
CESANTES Y JUBILADOS
0013248 PAGO DE PENSIONES
5000991 OBLIGACIONES E INDEMNIZACIONES
20,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,432.00
PREVISIONALES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-
88-PCM
SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DE GESTION DE CAPITAL
5000005 GESTION DE
HUMANO, SUB GERENCIA DE 0.00 244,809.00 11,054.00 70,136.00 0.00 325,999.00
RECURSOS HUMANOS
GESTION DE RECURSOS
HUMANO.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
5000005 GESTION DE
PERSONAL, SUB GERENCIA DE 0.00 153,930.00 7,369.00 64,821.00 0.00 226,120.00
RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANO.

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

5000409 ADMINISTRACION DE GESTION Y DESARROLLO,
0.00 71,932.00 73,073.00 28,316.00 0.00 173,321.00
DE RECURSOS MUNICIPALES GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS.
SUB GERENCIA DE GESTION DE TRIBUTACION
5000409 ADMINISTRACION DE CONTROL Y REGISTRO DE
0.00 421,708.00 25,790.00 133,846.00 0.00 581,344.00
DE RECURSOS MUNICIPALES CONTRIBUYENTES, SUB
GERENCIA DE TRIBUTACION.
SUB GERENCIA DE RECAUDACION
DE COBRANZA DE IMPUESTOS
5000409 ADMINISTRACION
Y SERVICIOS MUNICIPALES, 0.00 298,374.00 7,369.00 93,810.00 0.00 399,553.00
DE RECURSOS MUNICIPALES
SUB GERENCIA DE
RECAUDACION.
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
DE CONTROL DE
5000409 ADMINISTRACION
CONTRIBUYENTES 0.00 187,467.00 7,369.00 33,363.00 0.00 228,199.00
DE RECURSOS MUNICIPALES
MUNICIPALES, SUB GERENCIA
DE FISCALIZACION.
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA
5000003 GESTION 0193465 REALIZAR ACCIONES
0.00 188,857.00 13,902.00 38,892.00 0.00 241,651.00
ADMINISTRATIVA DE EJECUCION COACTIVA.

GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

0193511 REALIZAR
ACCIONES DE ORDENAMIENTO
URBANO, RURAL Y CATASTRO
5001022 PLANEAMIENTO
DE OBRAS PUBLICAS, 0.00 289,468.00 98,865.00 51,895.00 0.00 440,228.00
URBANO
GERENCIA DE DESARROLLO
LOCAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.
0208235 MEJORAMIENTO Y
MODERNIZACION DEL
4000189 CONSTRUCCION DE MALECON DANIEL ALOMIA
0.00 5,357,317.00 680,000.00 0.00 0.00 6,037,317.00
BOULEVARD ROBLES, TRAMO PUENTE SAN
SEBASTIAN AL PUENTE SEÑOR
DE BURGOS.
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
DE CONTROL Y EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS, SUB 0.00 533,144.00 3,685.00 155,012.00 0.00 691,841.00
URBANO
GERENCIA DE EJECUCION DE
PROYECTOS.
SUB GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRAS
DE SUPERVISION Y
5001022 PLANEAMIENTO LIQUIDACION DE PROYECTOS,
0.00 96,367.00 3,300.00 18,070.00 0.00 117,737.00
URBANO SUB GERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE OBRAS.
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
DE PLANEAMIENTO URBANO Y
CATASTRO, SUB GERENCIA DE 0.00 345,583.00 14,738.00 62,472.00 0.00 422,793.00
URBANO
CONTROL URBANO Y
CATASTRO.

SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRES

DE DEFENSA CIVIL,
5001038 PREVENCION Y
PREVENCION DE DESASTRES 0.00 124,320.00 0.00 20,950.00 0.00 145,270.00
MITIGACION DE DESASTRES
NATURALES, SUB GERENCIA
DE RIESGO Y DESASTRES.
5005560 DESARROLLO DE 0160776 DESARROLLO DE
SIMULACROS EN GESTION SIMULACROS EN GESTION 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
REACTIVA REACTIVA.
5005611 ADMINISTRACION Y 0160878 ADMINISTRACION Y
ALMACENAMIENTO DE KITS ALMACENAMIENTO DE KITS
PARA LA ASISTENCIA PARA LA ASISTENCIA FRENTE 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00
FRENTE A EMERGENCIAS Y A EMERGENCIAS Y
DESASTRES DESASTRES.
5005562 CONTROL DE 0160778 CONTROL DE ZONAS
ZONAS CRITICAS Y FAJAS CRITICAS Y FAJAS
0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
MARGINALES EN CAUCES DE MARGINALES EN CAUCES DE
RIOS RIOS.
0160780 MANTENIMIENTO DE
DE CAUCES, DRENAJES Y
CAUCES, DRENAJES Y
ESTRUCTURAS DE 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00
ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD
SEGURIDAD FISICA FRENTE A
FISICA FRENTE A PELIGROS.
PELIGROS
5005568 INSPECCION DE 0160784 INSPECCION DE
EDIFICACIONES PARA LA EDIFICACIONES PARA LA
0.00 0.00 0.00 172,000.00 0.00 172,000.00
SEGURIDAD Y EL CONTROL SEGURIDAD Y EL CONTROL
URBANO URBANO.
5005580 FORMACION Y
0160796 FORMACION Y
CAPACITACION EN MATERIA
CAPACITACION EN MATERIA
DE GESTION DE RIESGO DE 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00
DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION
DESASTRES.
AL CAMBIO CLIMATICO

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

0193526 REALIZAR
ACCIONES DE PROMOCION
5001078 PROMOCION DEL EMPRESARIAL,
0.00 82,766.00 80,442.00 26,193.00 0.00 189,401.00
COMERCIO ORDENAMIENTO COMERCIAL Y
MUNICIPAL, GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO.
5001311 VIGILANCIA 0059285 VIGILANCIA
SANITARIA DE ALIMENTOS SANITARIA DE ALIMENTOS
0.00 0.00 0.00 17,300.00 0.00 17,300.00
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS
PRIMARIOS Y PIENSOS Y PIENSOS.
5005111 ASESORAMIENTO 0135930 ASESORAMIENTO

TECNICO Y FINANCIAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A
A LAS ORGANIZACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES PARA LA PRODUCTORES PARA LA
FORMULACION DE LOS FORMULACION DE LOS 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
INSTRUMENTOS DE GESTION INSTRUMENTOS DE GESTION
DE FINANCIAMIENTO DE FINANCIAMIENTO
REEMBOLSABLE O NO REEMBOLSABLE O NO
REEMBOLSABLE REEMBOLSABLE.
SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL

COMERCIO, MERCADO Y 0.00 1,223,325.00 27,290.00 552,687.00 0.00 1,803,302.00
COMERCIO
MYPES, SUB GERENCIA DE
PROMOCION EMPRESARIAL.

DE ADMINISTRACION DE 0.00 3,500.00 0.00 10,997.00 0.00 14,497.00
COMERCIO
COMERCIO Y MERCADOS.

DE ADMINISTRACION DEL 0.00 2,000.00 0.00 60,740.00 0.00 62,740.00
COMERCIO
CAMAL MUNICIPAL.

SUB GERENCIA DE TURISMO

5001090 PROMOCION E
DE PROMOCION TURISTICA,
INCENTIVO DE LAS
EDUCACION, CULTURA Y 0.00 89,152.00 3,000.00 18,619.00 0.00 110,771.00
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
DEPORTE, SUB GERENCIA DE
CULTURALES
TURISMO.
5001090 PROMOCION E DE PROMOCION CULTURAL Y
INCENTIVO DE LAS TURISTICA, ANIVERSARIO DE
0.00 0.00 200,000.00 140,000.00 0.00 340,000.00
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y HUANUCO, DIA CIVICO
CULTURALES NACIONAL Y DIA DE LA
AMISTAD.
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
5004156 PATRULLAJE 0106645 PATRULLAJE
MUNICIPAL POR SECTOR - MUNICIPAL POR SECTOR - 0.00 528,057.00 438,875.00 248,017.00 0.00 1,214,949.00
SERENAZGO SERENAZGO
5004167 COMUNIDAD
0106656 COMUNIDAD RECIBE
RECIBE ACCIONES DE
ACCIONES DE PREVENCION EN
PREVENCION EN EL MARCO 0.00 0.00 31,800.00 11,500.00 0.00 43,300.00
EL MARCO DEL PLAN DE
DEL PLAN DE SEGURIDAD
SEGURIDAD CIUDADANA.
CIUDADANA.
GERENCIA DE TRANSPORTE
5000620 CONTROL, 0193437 REALIZAR
SUPERVISION Y ACCIONES DE CONDUCIR Y
FISCALIZACION DE LOS SUPERVISAR EL TRANSPORTE 0.00 84,974.00 82,858.00 204,299.00 0.00 372,131.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL, GERENCIA
TERRESTRE. DE TRANSPORTE.
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
5000620 CONTROL,
0193549 REALIZAR
SUPERVISION Y
ACCIONES TRANSPORTE
FISCALIZACION DE LOS 0.00 104,933.00 7,369.00 82,586.00 0.00 194,888.00
LOCAL, SUB GERENCIA DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
TERRESTRE.
0001509 MANTENIMIENTO DE
VIAS Y DE LA RED DE 0.00 0.00 33,000.00 132,100.00 0.00 165,100.00
VIAL LOCAL
SEMAFOROS LOCAL.
SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO DE TRANSPORTE PUBLICO
0193410 REALIZAR
5000620 CONTROL,
ACCIONES CONTROL
SUPERVISION Y
TRANSPORTE PUBLICO, SUB
FISCALIZACION DE LOS 0.00 149,342.00 24,369.00 54,353.00 0.00 228,064.00
GERENCIA DE CONTROL
SERVICIOS DE TRANSPORTE
TECNICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE.
PUBLICO.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

0193477 REALIZAR
5000981 MONITOREO Y
ACCIONES DE GESTION
EVALUACION DE 0.00 287,007.00 87,811.00 55,517.00 0.00 430,335.00
SOCIAL, GERENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES
DESARROLLO SOCIAL.
SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL
5001074 PROMOCION DE LA 0193461 REALIZAR ACCIONES
PROTECCION Y DIFUSION DE DIVERSIDAD CULTURAL,
0.00 210,608.00 7,369.00 92,191.00 0.00 310,168.00
DEL PATRIMONIO HISTORICO SUB GERENCIA DE
Y CULTURAL. PROMOCION CULTURAL.
5000972 MEJORAMIENTO 0012732 MEJORAMIENTO DE
0.00 54,400.00 0.00 23,900.00 0.00 78,300.00
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
DE REGISTRO DE ESTADO
MANEJO DE LOS REGISTROS 0.00 146,669.00 11,054.00 39,315.00 0.00 197,038.00
CIVIL, SUB GERENCIA DE
CIVILES
REGISTRO CIVIL.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

DE DESARROLLO
CAPACIDADES HUMANAS, SUB 0.00 114,497.00 7,368.00 128,841.00 0.00 250,706.00
DESARROLLO HUMANO
GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO.
5005868 DESARROLLO DE 0188115 DESARROLLO DE
CAMPAÑAS DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION
0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
MASIFICACION DEPORTIVA A DEPORTIVA A LA POBLACION
LA POBLACION OBJETIVO OBJETIVO.
0000218 ASISTENCIA AL
5000455 APOYO AL
CIUDADANO, FAMILIA Y AL 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
CIUDADANO Y A LA FAMILIA
DISCAPACITADO.
5005802 PERSONAS 0167423 PERSONAS ADULTAS
ADULTAS MAYORES RECIBEN MAYORES RECIBEN SERVICIOS
0.00 91,300.00 0.00 22,000.00 0.00 113,300.00
SERVICIOS PARA PREVENIR PARA PREVENIR CONDICIONES
CONDICIONES DE RIESGO DE RIESGO.

DE MANTENER ACTUALIZADO
5000455 APOYO AL EL PADRON DE LA PERSONA
0.00 68,660.00 0.00 24,600.00 0.00 93,260.00
CIUDADANO Y A LA FAMILIA DISCAPACITADO Y
IMPLEMENTACION DE
OMAPED.

5001059 PROGRAMA DEL DE ADMINISTRACION DE
0.00 97,503.00 0.00 187,550.00 0.00 285,053.00
VASO DE LECHE PROGRAMAS DE
ALIMENTACION Y NUTRICION.
5001059 PROGRAMA DEL 0001496 BRINDAR
915,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915,150.00
VASO DE LECHE ASISTENCIA ALIMENTARIA.


5001062 PROGRAMAS DE DE ADMINISTRACION DE
COMPLEMENTACION PROGRAMAS DE 0.00 70,440.00 0.00 75,050.00 0.00 145,490.00
ALIMENTARIA COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA Y NUTRICION.
5005159 BRINDAR APOYO 0136043 BRINDAR APOYO
NUTRICIONAL A LAS NUTRICIONAL A LAS
71,363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,363.00
PERSONAS AFECTADAS POR PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS. TUBERCULOSIS.
5001062 PROGRAMAS DE 0000225 ASISTENCIA
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PARA GRUPOS 43,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,255.00
ALIMENTARIA EN RIESGO.
5001062 PROGRAMAS DE 0008825 BRINDAR
COMPLEMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A 442,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,108.00
ALIMENTARIA COMEDORES.
5001062 PROGRAMAS DE 0008826 APOYO
COMPLEMENTACION ALIMENTARIO POR TRABAJO 201,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,459.00
ALIMENTARIA COMUNAL.
5001062 PROGRAMAS DE 0008827 BRINDAR
COMPLEMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A 7,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,334.00
ALIMENTARIA HOGARES Y ALBERGUES.
0034600 BRINDAR
5001062 PROGRAMAS DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA A
COMPLEMENTACION 21,141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,141.00
PERSONAS DE EXTREMA
ALIMENTARIA
POBREZA.
5001079 PROMOCION DEL DE FOCALIZACION DE
0.00 113,248.00 0.00 45,410.00 0.00 158,658.00
DESARROLLO HUMANO HOGARES Y
EMPADRONAMIENTO SISFOH.

5000631 DEFENSA
DE BRINDAR DEFENSORIA
MUNICIPAL AL NIÑO Y AL 0.00 60,730.00 0.00 43,700.00 0.00 104,430.00
MUNICIPAL AL NIÑO Y AL
ADOLESCENTE (DEMUNA)
ADOLESCENTE (DEMUNA).

GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

5000580 CONDUCIR LA
DE GESTION DE CALIDAD
EVALUACION, SUPERVISION
AMBIENTAL Y LOCAL, 0.00 191,171.00 73,073.00 30,028.00 0.00 294,272.00
Y FISCALIZACION AMBIENTAL
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
DE MANERA INTEGRADA.
AMBIENTAL.
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
0193462 RREALIZAR
5000580 CONDUCIR LA
ACCIONES DE ECOLOGIA Y
EVALUACION, SUPERVISION
MEDIO AMBIENTE, SUB 0.00 437,984.00 0.00 18,724.00 0.00 456,708.00
Y FISCALIZACION AMBIENTAL
GERENCIA DE SANEAMIENTO
DE MANERA INTEGRADA.
AMBIENTAL.
SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
5004326 ENTIDADES CON
0107162 MANEJO DE
SISTEMA DE GESTION
RESIDUOS SOLIDOS 0.00 3,240,665.00 37,869.00 1,137,144.00 0.00 4,415,678.00
INTEGRAL DE RESIDUOS
MUNICIPALES
SOLIDOS
5004329 CONSUMIDORES 0107165 DIFUSION DE LA
CON EDUCACION AMBIENTAL EDUCACION AMBIENTAL Y
PARA LA PARTICIPACION PARTICIPACION CIUDADANA 0.00 0.00 11,200.00 0.00 0.00 11,200.00
CIUDADANA EN EL MANEJO EN EL MANEJO DE RESIDUOS
DE RESIDUOS SOLIDOS. SOLIDOS.
5004332 GOBIERNOS
LOCALES EJECUTAN 0107168 SEGREGACION EN LA
ACTIVIDADES DE FUENTE Y RECOLECCION
0.00 77,401.00 3,685.00 94,933.00 0.00 176,019.00
SEGREGACION Y SELECTIVA DE RESIDUOS
RECOLECCION SELECTIVA SOLIDOS MUNICIPALES.
DE RESIDUOS SOLIDOS.
SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
DE MANTENIMIENTO DE 0.00 1,036,281.00 303,985.00 774,818.00 0.00 2,115,084.00
DE PARQUES Y JARDINES
PARQUES Y JARDINES.
TOTAL 2,307,641.00 22,229,265.00 6,295,070.00 8,775,931.00 40,353.00 39,648,260.00


7.5. STRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 POR GERENCIAS

Tabla N° 07: Distribución Del Presupuesto 2018 Por Gerencias
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

DISTRUBUCION DE GASTO POR GERENCIAS PARA EL AÑO FISCAL 2018
RUBRO %
N° CONCEPTO TOTAL
00 REC. ORD. 07 FCM 08 OIM 09 RDR 18 CANON PARTICIPACION
001 CONCEJO MUNICIPAL 0.00 457,300.00 0.00 23,000.00 0.00 480,300.00 1.21%
002 ALCALDIA 0.00 233,199.00 3,685.00 74,229.00 0.00 311,113.00 0.78%
003 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0.00 91,777.00 0.00 7,843.00 0.00 99,620.00 0.25%
004 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 0.00 171,779.00 73,073.00 34,055.00 0.00 278,907.00 0.70%
005 GERENCIA MUNICIPAL 0.00 62,034.00 82,998.00 31,400.00 0.00 176,432.00 0.44%
006 GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 0.00 492,824.00 87,812.00 346,324.00 0.00 926,960.00 2.34%
007 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 585,399.00 1,744,147.00 590,738.00 829,484.00 0.00 3,749,768.00 9.46%
008 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 20,432.00 1,556,614.00 265,181.00 394,814.00 0.00 2,237,041.00 5.64%
009 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 0.00 979,481.00 113,601.00 289,335.00 0.00 1,382,417.00 3.49%
010 OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 0.00 188,857.00 13,902.00 38,892.00 0.00 241,651.00 0.61%
011 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 0.00 153,540.00 73,073.00 11,200.00 0.00 237,813.00 0.60%
012 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 0.00 584,901.00 2,706,002.00 1,570,844.00 40,353.00 4,902,100.00 12.36%
013 GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORD. TERRITORIAL 0.00 6,746,199.00 800,588.00 711,399.00 0.00 8,258,186.00 20.83%
014 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 0.00 2,128,800.00 781,407.00 1,086,053.00 0.00 3,996,260.00 10.08%
015 GERENCIA DE TRANSPORTES 0.00 339,249.00 147,596.00 473,338.00 0.00 960,183.00 2.42%
016 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 1,701,810.00 1,315,062.00 125,602.00 798,074.00 0.00 3,940,548.00 9.94%
017 GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 0.00 4,983,502.00 429,812.00 2,055,647.00 0.00 7,468,961.00 18.84%
TOTAL PRESUPUESTO DISTRIBUIDO POR GERENCIAS 2,307,641.00 22,229,265.00 6,295,070.00 8,775,931.00 40,353.00 39,648,260.00 100%

GRAFICO N°: 07
DISTRUBUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
429,812 2,055,647
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 4,983,502
125,602 798,074
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 1,315,062
473,338 1,701,810
GERENCIA DE TRANSPORTES 147,596
339,249
1,086,053
781,407
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 2,128,800
711,399
800,588
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORD. TERRITORIAL 6,746,199
40,353 1,570,844
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 584,901 2,706,002
11,200
73,073
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 153,540
38,892
13,902
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 188,857
289,335
113,601
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 979,481
394,814
265,181
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1,556,614
20,432
829,484
590,738
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1,744,147
585,399
346,324
87,812
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 492,824
31,400
82,998
GERENCIA MUNICIPAL 62,034
34,055
73,073
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 171,779
7,843
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 91,777
74,229
3,685
ALCALDIA 233,199
23,000
CONCEJO MUNICIPAL 457,300
0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000
18 CANON 09 RDR 08 OIM 07 FCM 00 REC. ORD.


GRAFICO N°: 08
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 18.84%

7,468,961
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 9.94%
3,940,548
GERENCIA DE TRANSPORTES 2.42%
960,183
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 10.08%
3,996,260
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORD. TERRITORIAL 20.83%
8,258,186
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 12.36%
4,902,100
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 0.60%
237,813
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 0.61%
241,651
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 3.49%
1,382,417
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 5.64%
2,237,041
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 9.46%
3,749,768
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 2.34%
926,960
GERENCIA MUNICIPAL 0.44%
176,432
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 0.70%
278,907
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0.25%
99,620
ALCALDIA 0.78%
311,113
CONCEJO MUNICIPAL 1.21%
480,300
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
PORCENTAJE (%)


VIII. ORGANIZACION INSTITUCIONAL

8.1. ESTRUCTURA ORGANICA
1.- Órganos del Gobierno Local.
1.1. Órganos de Gobierno:
 Concejo Municipal.
 Comisiones de Regidores
 Alcaldía.
1.2. Órgano Complementario al Gobierno:
 Asesoría de Alcaldía.
1.3. Órganos de Coordinación, Consultivos y Participación:
 Consejo de Coordinación Local Provincial.
 Comité Central de Juntas Vecinales.
 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.
 Comité Provincial de Riesgo y Desastres.
 Comisión Ambiental.
 Comité de Juventudes.
 Comité de Gerentes
1.4. Órgano de Control:
 Órgano de Control Institucional.
1.5. Órgano de Defensa Judicial:
 Procuraduría Pública Municipal.
2. Órganos de Gestión Municipal.
2.1. Órgano de Alta Dirección Ejecutiva:
Gerencia Municipal.
2.2. Órganos de Asesoramiento:
Gerencia de Asesoría Jurídica.
Gerencia de Planificación y Presupuesto.
 Sub Gerencia de Planificación y Estadística.
 Sub Gerencia de Presupuesto.
 Sub Gerencia de Inversiones y Cooperación Técnica.
 Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional.
2.3. Órganos de Apoyo:
Gerencia de Secretaría General.
 Sub Gerencia de Comunicaciones e Informática.
 Sub Gerencia de Trámite Documentario.
 Sub Gerencia de Archivo General.
Gerencia de Administración y Finanzas.
 Sub Gerencia de Contabilidad.
 Sub Gerencia de Tesorería.
 Sub Gerencia de Logística.
 Sub Gerencia de Patrimonio.

Gerencia de Recursos Humanos.

 Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.
 Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos.
Gerencia de Administración Tributaria.
 Sub Gerencia de Tributación.
 Sub Gerencia de Recaudación.
 Sub Gerencia de Fiscalización.
 Oficina de Ejecución Coactiva
2.4. Órganos de Línea:
Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial.
 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos.
 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.
 Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro.
 Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres.
Gerencia de Desarrollo Económico.
 Sub Gerencia de Promoción Empresarial.
 Sub Gerencia de Turismo.
 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Gerencia de Transportes.
 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial.
 Sub Gerencia de Control Técnico del Transporte.
Gerencia de Desarrollo Social.
 Sub Gerencia de Promoción Cultural.
 Sub Gerencia de Registro Civil.
 Sub Gerencia de Desarrollo Humano.
Gerencia de Sostenibilidad Ambiental.
 Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental.
 Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.
 Sub Gerencia de Parques y Jardines.
3. Órganos Descentralizados.
3.1. Seda Huánuco.
3.2. Instituto Vial Provincial - IVP Huánuco.
3.3. Sociedad de Beneficencia Pública.
3.4. Centros Poblados.

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR UNIDADES ORGANICAS MPHCO
RUBROS TOTAL DISTRIBUCION

UNIDAD ORGANICA
00 07 08 09 18 (S/) (%)
CONCEJO MUNICIPAL S/. 457,300.00 S/. 23,000.00 S/. 480,300.00 1.21%
ALCALDIA S/. 233,199.00 S/. 3,685.00 S/. 74,229.00 S/. 311,113.00 0.78%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL S/. 91,777.00 S/. 7,843.00 S/. 99,620.00 0.25%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL S/. 171,779.00 S/. 73,073.00 S/. 34,055.00 S/. 278,907.00 0.70%
GERENCIA MUNICIPAL S/. 62,034.00 S/. 82,998.00 S/. 31,400.00 S/. 176,432.00 0.44%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA S/. 153,540.00 S/. 73,073.00 S/. 11,200.00 S/. 237,813.00 0.60%
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO S/. 151,001.00 S/. 2,693,747.00 S/. 1,420,757.00 S/. 4,265,505.00 10.76%
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA S/. 75,490.00 S/. 4,885.00 S/. 29,215.00 S/. 109,590.00 0.28%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO S/. 96,979.00 S/. 36,750.00 S/. 133,729.00 0.34%
SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y COOPERACION
TECNICA
S/. 190,251.00 S/. 3,685.00 S/. 56,713.00 S/. 40,353.00 S/. 291,002.00 0.73%
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S/. 71,180.00 S/. 3,685.00 S/. 27,409.00 S/. 102,274.00 0.26%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL S/. 71,829.00 S/. 73,073.00 S/. 76,580.00 S/. 221,482.00 0.56%
SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES E INFORMATICA S/. 163,052.00 S/. 3,685.00 S/. 226,100.00 S/. 392,837.00 0.99%
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO S/. 212,044.00 S/. 7,369.00 S/. 33,246.00 S/. 252,659.00 0.64%
SUB GERENCIA DE ARCHIVO GENERAL S/. 45,899.00 S/. 3,685.00 S/. 10,398.00 S/. 59,982.00 0.15%

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS S/. 585,399.00 S/. 471,059.00 S/. 391,717.00 S/. 255,246.00 S/. 1,703,421.00 4.30%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD S/. 91,546.00 S/. 3,685.00 S/. 51,053.00 S/. 146,284.00 0.37%
SUB GERENCIA DE TESORERIA S/. 135,523.00 S/. 13,090.00 S/. 32,997.00 S/. 181,610.00 0.46%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA S/. 284,900.00 S/. 14,554.00 S/. 56,379.00 S/. 355,833.00 0.90%
SUB GERENCIA DE PATRIMONIO S/. 761,119.00 S/. 167,692.00 S/. 433,809.00 S/. 1,362,620.00 3.44%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS S/. 20,432.00 S/. 1,157,875.00 S/. 246,758.00 S/. 259,857.00 S/. 1,684,922.00 4.25%
SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS S/. 244,809.00 S/. 11,054.00 S/. 70,136.00 S/. 325,999.00 0.82%
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
S/. 153,930.00 S/. 7,369.00 S/. 64,821.00 S/. 226,120.00 0.57%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA S/. 71,932.00 S/. 73,073.00 S/. 28,316.00 S/. 173,321.00 0.44%
SUB GERENCIA DE GESTION DE TRIBUTACION S/. 421,708.00 S/. 25,790.00 S/. 133,846.00 S/. 581,344.00 1.47%
SUB GERENCIA DE RECAUDACION S/. 298,374.00 S/. 7,369.00 S/. 93,810.00 S/. 399,553.00 1.01%
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION S/. 187,467.00 S/. 7,369.00 S/. 33,363.00 S/. 228,199.00 0.58%
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA S/. 188,857.00 S/. 13,902.00 S/. 38,892.00 S/. 241,651.00 0.61%
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
S/. 5,646,785.00 S/. 778,865.00 S/. 51,895.00 S/. 6,477,545.00 16.34%
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS S/. 533,144.00 S/. 3,685.00 S/. 155,012.00 S/. 691,841.00 1.74%
SUB GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
S/. 96,367.00 S/. 3,300.00 S/. 18,070.00 S/. 117,737.00 0.30%
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO S/. 345,583.00 S/. 14,738.00 S/. 62,472.00 S/. 422,793.00 1.07%
SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRES S/. 124,320.00 S/. 423,950.00 S/. 548,270.00 1.38%

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO S/. 282,766.00 S/. 80,442.00 S/. 43,493.00 S/. 406,701.00 1.03%
SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL S/. 1,228,825.00 S/. 27,290.00 S/. 624,424.00 S/. 1,880,539.00 4.74%
SUB GERENCIA DE TURISMO S/. 89,152.00 S/. 203,000.00 S/. 158,619.00 S/. 450,771.00 1.14%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA S/. 528,057.00 S/. 470,675.00 S/. 259,517.00 S/. 1,258,249.00 3.17%
GERENCIA DE TRANSPORTE S/. 84,974.00 S/. 82,858.00 S/. 204,299.00 S/. 372,131.00 0.94%
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL S/. 104,933.00 S/. 40,369.00 S/. 214,686.00 S/. 359,988.00 0.91%
SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO DE
TRANSPORTE PUBLICO
S/. 149,342.00 S/. 24,369.00 S/. 54,353.00 S/. 228,064.00 0.58%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL S/. 287,007.00 S/. 87,811.00 S/. 55,517.00 S/. 430,335.00 1.09%
SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL S/. 265,008.00 S/. 7,369.00 S/. 116,091.00 S/. 388,468.00 0.98%
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL S/. 146,669.00 S/. 11,054.00 S/. 39,315.00 S/. 197,038.00 0.50%
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO S/. 1,701,810.00 S/. 616,378.00 S/. 19,368.00 S/. 587,151.00 S/. 2,924,707.00 7.38%
GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL S/. 191,171.00 S/. 73,073.00 S/. 30,028.00 S/. 294,272.00 0.74%
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S/. 437,984.00 S/. 18,724.00 S/. 456,708.00 1.15%
SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS S/. 3,318,066.00 S/. 52,754.00 S/. 1,232,077.00 S/. 4,602,897.00 11.61%
SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES S/. 1,036,281.00 S/. 303,985.00 S/. 774,818.00 S/. 2,115,084.00 5.33%
TOTAL S/. 2,307,641.00 S/. 22,229,265.00 S/. 6,318,070.00 S/. 8,752,931.00 S/. 40,353.00 S/. 39,648,260.00 100.00%

8.2. ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO - 2015
ANEXO: 1
CONCEJO
COMISIONES DE REGIDORES
MUNICIPAL
CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL
PROVINCIAL
ÓRGANO DE COMITÉ CENTRAL DE JUNTAS

CONTROL ALCALDÍA VECINALES
INSTITUCIONAL
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA
ASESORÍA
DE ALCALDÍA COMITÉ PROVINCIAL DE RIESGO Y
DESASTRES
PROCURADURÍ A
PÚBLICA
MUNICIPAL COMISIÓN AMBIENTAL
COMITÉ DE JUVENTUDES
GERENCIA COMITÉ DE GERENTES

MUNICIPAL
GERENCIA DE
SECRETARÍA
GENERAL
Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de

Comunicaciones Trámite Archivo General
e Informática Documentario
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE OFICINA DE GERENCIA DE GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN ASESORÍA PLANIFICACIÓN Y
FINANZAS HUMANOS TRIBUTARIA COACTIVA JURÍDICA PRESUPUESTO
Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de

Contabilidad Gestión de Tributación Planificación
Recursos y Estadística
Humanos
Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia
Tesorería Recaudación de Presupuesto
Sub Gerencia de
Desarrollo de
Recursos
Sub Gerencia de Humanos Sub Gerencia de Sub Gerencia de
Logística Fiscalización Inversiones y
Cooperación
Técnica
Sub Gerencia de
Patrimonio Sub Gerencia de
Desarrollo
Organizacional
GERENCIA DE GERENCIA DE
DESARROLLO LOCAL GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE
DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBILIDAD
Y ORDENAMIENTO TRANSPORTES AMBIENTAL
ECONÓMICO
TERRITORIAL
Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de
Ejecución de Proyectos Promoción Empresarial Tránsito y Seguridad Promoción Cultural Saneamiento
Vial Ambiental
Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de

Supervisión y Turismo Sub Gerencia de Gestión
Liquidación de Obras Control Técnico de Registro Civil de Residuos Sólidos
Transporte Público
Sub Gerencia Sub Gerencia de Sub Gerencia de
de Control Urbano Sub Gerencia de
Seguridad Ciudadana Desarrollo Humano Parques y Jardines
y Catastro
Sub Gerencia
de Riesgo y Desastres
INSTITUTO VIAL SOCIEDAD DE

PROVINCIAL DE BENEFICENCIA CENTROS
SEDA HUÁNUCO POBLADOS
HUÁNUCO PÚBLICA
LEYENDA:
: Órganos Normativos, de Fiscalización y de Gobierno : Órganos de Apoyo
: Órgano de Alta Dirección : Órganos de Asesoría
: Órganos Consultivos y de Participación Vecinal : Órganos de Línea
: Órgano de Control : Órganos Descentralizados
: Órgano de Defensa : Sub Gerencias que se Dividen las Distintas Clases de Órganos

IX. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POI 2018
9.1. Concejo Municipal
FORMATO 1.1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
CADENA FUNCIONAL
Programa 9001 Acciones Centrales
Producto - Proyecto 399999: Sin Producto
Actividad - Obra 5000000: Conduccion y Orientacion Superior
Función 03: Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia
División Funcional 006 : Gestion
Grupo Funcional 007: Direccion y Supervision Superior
Finalidad 0193427: REALIZAR ACCIONES DE ALTA DIRECCION
Unidad Orgánica CONCEJO MUNICIPAL
VISION (PDCl 2015-2021)

Huánuco, provincia moderna, segura, limpia, participativa, transparente, integrada con servicios de calidad y competitivo,
ordenado y respetuosa del medio ambiente
MISION (PEI 2015-2018)

Brindar una GestionModerna y servicios publicos de calidad, eficiente, transparente, seguro, ordenada, sostenible y
competitiva con proteccion al medio ambiente y desarrollo local
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2015-2018)
Modernizar la administracion municipal y mejorar la calidad de la prestacion de los servicios
ACCION ESTRATEGICA (PEI 2015-2018)
Lograr a que la institucion se oriente al servicio de los ciudadanos y la promocion del desarrollo y que el ejercicio de la
funcion publica sea eficiente, transparente y moderna
PRODUCTO
Conducir con eficiencia y transparencia la Gestion del Gobierno Local

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS
Compromiso politico de impulsar iniciativas de mejora de
Falta politicas de desarrollo de capacidades
gestion municipal
Concenso sobre la necesidad de modernizar la gestion
Falta politicas publicas de produccion local
municipal
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Incremento de conflictos sociales Ley Organica de Municipalidades, Ley de desentralizacion
Marco normativo cambiante Plan Nacional de Incentivos
Implementacion de la Ley SERVIR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
______________________________________
ECON. ALEJANDRO N. RIVERA ZELAYA
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTICA
_________________________________ _______________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración
Jr. General Prado Nº 750 - Teléfonos: (062) 512012 - (062)512014 - Telefax Nº (062)513340E-mail: mphco@terra.com.pe
Página Web: http://www.munihuanuco.gob.pe/

FORMATO 1.2
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: CONCEJO MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2015-2018):
PERIODO DE EJECUCION (7)
INDICADOR DE META PRODUCTO PERSONA A CARGO DE LA
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES META PRESUPUESTAL (8)
PRODUCTO (5) 2018 (6) ACTIVIDAD (9)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM
PRODUCTO (1)
GESTION EDIL CON MAYOE EFICACIA EN EL LOGRO DE
RESULTADOS
1,744 107 113 137 131 143 153 784 151 155 164 140 158 192 960 S/. 480,300.00 Concejo Municipal
UNIDAD DE META ANUAL

ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (3)
MEDIDA(4) PRODUCCION FISICA
1. Realizar funciones
normativas (aprobar, modificar,
Accion 1600 95 101 125 119 131 141 712 139 143 152 128 146 180 888 S/. 160,100.00 Concejo Municipal
derogar y dejar sin efecto los
Fortalecer las
mismos)
capacidades
institucionales,
e impulsar un 2. Realizar funciones
1 modelo de Fiscalizadoras de la Gestion Accion 96 8 8 8 8 8 8 48 8 8 8 8 8 8 48 S/. 160,100.00 Concejo Municipal
Gestion por Municipal.
resultados y un
plan de
incentivos. 3. Asistencia a sesiones del
Sesiones 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 160,100.00 Concejo Municipal
Consejo Municipal.
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad) S/. 480,300.00
_________________________________
______________________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: ECON. ALEJANDRO N. RIVERA ZELAYA

ANEXO N° 1.3
CUADRO SUSTENTATORIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS 2018
UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL
PROYECCION DE GASTO
ADICIONA
ESPECIFICA CONCEPTO Cant. Importe S/. PIA
L
I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
2.1.1 1.1 1 12 2,000.00 1,000.00 1,000.00 666.67 666.67 666.67 2,000.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 1,500.00 750.00 750.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00
PASAJES Y GASTOS DE
2.3.2 1.2 1 12 7,500.00 3,750.00 3,750.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00
TRANSPORTE
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR

2.3.2 1.2 2 12 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
COMISION DE SERVICIOS
SERVICIOS REALIZADOS POR

2.3.27.31 12 2,000.00 1,000.00 1,000.00 666.67 666.67 666.67 2,000.00
PERSONAS JURIDICAS
OTRAS ATENCIONES Y
2.3.27.10.99 12 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
CELEBRACIONES
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 12 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 12 1,000.00 500.00 500.00 333.33 333.33 333.33 1,000.00
2.1.110.12 DIETA DE REGIDORES 12 456,300.00 228,150.00 228,150.00 152,100.00 152,100.00 152,100.00 456,300.00
PAPELERIA, UTILES Y
2.3.15.12 12 1,000.00 500.00 500.00 333.33 333.33 333.33 1,000.00
MATERIALES DE OFICINA
TOTAL 480,300.00 240,150.00 240,150.00 160,100.00 160,100.00 160,100.00 480,300.00
480300
0.00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
______________________________________
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTCA
RESPONSABLE ELABORACION

9.2. Alcaldía.
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Unidad Orgánica ALCALDIA


PRODUCTO

gestion municipal
municipal
______________________________________
_________________________________ _______________________________


FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA
PRODUCTO (1)
Conducir con eficiencia y transparencia la Gestion del Gobierno
2,391 204 198 200 200 199 198 1,199 200 199 198 200 199 199 1,195 311,113 ALCALDIA
Local

1. Convocar, presidir y dar por concluidas las

1 sesiones del Concejo municipal; y ejecutar Sesiones 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 57,138.00 ALCALDIA
los acuerdos bajo responsabilidad
2. Proponer, Aprobar y Promulgar; Proyectos

Lograr a que la institucion de Ordenanzas y Acuerdos; Reglamento
se oriente al servicio de Interno del Concejo Municipal, Personal
los ciudadanos y la Administrativos y todos los que sean
Sesiones 60 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 S/. 57,138.00 ALCALDIA
promocion del desarrollo necesarios para el Gobierno y la
y que el ejercicio de la Administración Municipal.
funcion publica sea
transparente y moderna
3. Proponer al Concejo municipal la

realización de auditorías, exámenes
especiales, espacios de concertación y
Sesiones 5 1 1 1 3 1 1 2 S/. 57,138.00 ALCALDIA
participación vecinal y otros actos de control;
e implementar, bajo responsabilidad, las
recomendaciones contenidas en los informes.
4. Dictar, emitir decretos y resoluciones de

Decretos /
alcaldía, con sujeción a las leyes y 1440 120 120 120 120 120 120 720 120 120 120 120 120 120 720 S/. 16,367.50 ALCALDIA
Resoluciones
ordenanzas.
5. Dirigir la formulación, someter a

aprobación del Concejo el Plan Integral de
Desarrollo Sostenible Local y el Programa de Sesiones 1 1 1 0 S/. 16,367.50 ALCALDIA
Inversiones Concertado con la Sociedad Civil,
y dirigir su ejecución.
6. Dirigir la ejecución de los planes de

Acción 5 1 1 2 1 1 1 3 S/. 16,367.50 ALCALDIA
desarrollo municipal.

7. Someter a aprobación del Concejo
municipal dentro de los plazos y modalidades
establecidos en la Ley Anual de Presupuesto
Acción 1 1 1 0 S/. 16,367.50 ALCALDIA
de la República, el Presupuesto Municipal
Participativo Basado en Resultados,
debidamente equilibrado y financiado.
8. Someter a aprobación del Concejo

municipal, dentro del 1º trimestre del
ejercicio presupuestal siguiente, el Balance Acción 1 1 1 0 S/. 3,657.25 ALCALDIA
General y la Memoria del Ejercicio
Económico Fenecido.
9. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones

municipales con el auxilio del serenazgo y la Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 3,657.25 ALCALDIA
Policía Nacional.
10. Aprobar el Presupuesto Institucional Acción 1 1 1 0 S/. 3,657.25 ALCALDIA
11. Conformar, convocar y presidir el Grupo

de Trabajo de Gestión del Riesgo de
Desastres de la Municipalidad; así como
constituir y presidir la plataforma de Defensa Acción 4 1 1 2 1 1 2 S/. 3,657.25 ALCALDIA
Civil de la Provincia de Huánuco, conforme lo
dispone el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres - SINAGERD.
12. Conformar, convocar y presidir el Grupo

de Trabajo de ComiteProvincial de Seguridad
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,866.67 ALCALDIA
Ciudadana y Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana
13. Gestionar Financiamientos para

proyectos de inversiones. Suscribir convenios
con otras Entidades Públicas y Privadas para Convenios 25 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 19,866.67 ALCALDIA
la ejecución de obras y prestación de
servicios comunes.
14. Atender y resolver en última instancia

administrativa los asuntos de su
competencia de acuerdo al Texto Único de Acción 800 67 67 67 67 67 67 402 67 67 67 67 67 67 402 S/. 19,866.67 ALCALDIA
Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad.
_________________________________
______________________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: ECON. ALEJANDRO N. RIVERA ZELAYA

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA
PROYECCION DE GASTO
ADICIONA
L
I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 Act. 9 Act. 10 Act. 11 Act. 12 Act. 13 Act. 14
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR

2.1.1 1.1 1 1 106,470.00 53,235.00 53,235.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 106,470.00
ELECCION POLITICA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1.1 1.1 2 1 33,559.13 16,779.56 16,779.56 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 2,397.08 33,559.13
NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5 10,000.00 5,000.00 5,000.00 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 10,000.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2 1,000.00 500.00 500.00 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 1,000.00
Otras Ocasionales (15 de Agosto y

2.1.1.9.3.99 2 1,700.00 850.00 850.00 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 121.43 1,700.00
05 de Noviembre)
ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O

2.1.1 9.3 1 2 9,114.00 4,557.00 4,557.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 651.00 9,114.00
30 AÑOS
BONIFICACION ADICIONAL POR

2.1.1 9.3 2 1 5,100.00 2,550.00 2,550.00 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 5,100.00
VACACIONES
2.1.1 9.3 99 OTROS OCASIONALES 12 3,400.00 1,700.00 1,700.00 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 3,400.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 8 13,849.03 6,924.52 6,924.52 989.22 989.22 989.22 989.22 989.22 989.22 989.22 989.22 989.22 989.22 989.22 989.22 989.22 989.22 13,849.03

2.1.1 1.1 1 20 1,000.00 500.00 500.00 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 1,000.00
CONSUMO HUMANO
VESTUARIO, ACCESORIOS Y
2.3.1 2.1 1 6 800.00 400.00 400.00 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 800.00
PRENDAS DIVERSAS
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1200 gl 3,000.00 1,500.00 1,500.00 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 3,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12 3,000.00 1,500.00 1,500.00 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 3,000.00
PAPEPELERIA EN GENERAL, UTILES

2.3.1 5.1 2 12 3,000.00 1,500.00 1,500.00 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 3,000.00
Y MATERIALES DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 2,400.00 1,200.00 1,200.00 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 2,400.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 12,000.00 6,000.00 6,000.00 857.14 857.14 857.14 857.14 857.14 857.14 857.14 857.14 857.14 857.14 857.14 857.14 857.14 857.14 12,000.00

2.3.2 1.2 2 2 10,000.00 5,000.00 5,000.00 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 10,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 24 10,000.00 5,000.00 5,000.00 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 10,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6 2,160.84 1,080.42 1,080.42 154.35 154.35 154.35 154.35 154.35 154.35 154.35 154.35 154.35 154.35 154.35 154.35 154.35 154.35 2,160.84
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
2.3.2 8.1 1 3 72,000.00 36,000.00 36,000.00 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 5,142.86 72,000.00
SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 3 7,560.00 3,780.00 3,780.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 7,560.00
TOTAL 311,113.00 155,556.50 155,556.50 57,138.00 57,138.00 57,138.00 16,367.50 16,367.50 16,367.50 16,367.50 3,657.25 3,657.25 3,657.25 3,657.25 19,866.67 19,866.67 19,866.67 311,113.00
______________________________________
RESPONSABLE ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTICA
ELABORACION:
9.3. Órgano de control institucional.
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Unidad Orgánica ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


PRODUCTO

gestion municipal
municipal
______________________________________
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: OCI
PERSONA A CARGO DE LA
PERIODO DE EJECUCION (7) META PRESUPUESTAL (8)
PRODUCTO / ACCIONES ACTIVIDAD (9)
META PRODUCTO
Nº ESTRATEGICAS/ INDICADOR DE PRODUCTO (5)
2018 (6)
ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM
PRODUCTO (1)
Conducir con
eficiencia y 48 6 4 3 3 5 3 24 6 4 3 4 5 2 24 S/. 99,620.00 OCI
transparencia la
ACTIVIDADES (3)
1 1. Servisio de control posterior 1 Informe 1 1 1 0 S/. 5,860.00 OCI
2. Servisio de control posterior 2 Informe 1 0 1 1 S/. 5,860.00 OCI
Lograr a que la institucion

se oriente al servicio de 3. Servisio de control posterior 3 Informe 1 0 1 1 S/. 5,860.00 OCI
los ciudadanos y la
promocion del desarrollo
y que el ejercicio de la
funcion publica sea 4. Gestion Administrativa de OCI Gestion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 5,860.00 OCI
transparente y moderna
5. Informe anual para el Concejo Municipal Informe 1 1 1 0 S/. 5,860.00 OCI
6. Verificación y seguimiento de
inplementación de recomendaciones
Informe 6 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5,860.00 OCI
derivadas de informes de auditoria y de los
procesos administrativos vigentes

7. Seguimiento de medidas preventivas de
Registro 2 1 1 1 1 S/. 5,860.00 OCI
servicios de control simultaneo
8. Verificacion de registros en INFOBRAS Registro 2 1 1 1 1 S/. 5,860.00 OCI
9. Desarrollo de accion simultanea Informe 3 1 1 1 1 2 S/. 5,860.00 OCI
10. Desarrollo de visita de control Informe 2 1 1 1 1 S/. 5,860.00 OCI
11. Orientacion de oficio - 1 meta documento 2 1 1 1 1 S/. 5,860.00 OCI
12. Visita preventiva Informe 1 1 1 0 S/. 5,860.00 OCI
13. Verificacion del cumplimiento del TUPA Informe 4 1 1 2 1 1 2 S/. 5,860.00 OCI
14. Evaluacion de denuncias evaluacion 4 1 1 2 1 1 2 S/. 5,860.00 OCI
15. Evaluacion de la implementacion de

Informe 1 0 1 1 S/. 5,860.00 OCI
control interno
16. Verificacion del cumplimiento de la ley de

transparencia y acceso a la informacion Informe 4 1 1 2 1 1 2 S/. 3,877.00 OCI
publica
17. Auditoria Financiera SOA Informe 1 1 1 0 S/. 7,843.00 OCI
_________________________________
______________________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTICA

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: OCI
PROYECCION DE GASTO
ADICIONA
L
I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 Act. 9 Act. 10 Act. 11 Act. 12 Act. 13 Act. 14 Act. 15 Act. 16 Act. 17
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR

2.1.1 1.1 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELECCION POLITICA
2.1.1 1.1 2 1 33,559.13 16,779.56 16,779.56 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 1,974.07 33,559.13
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5 3,605.71 1,802.86 1,802.86 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 212.10 3,605.71
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2 1,000.00 500.00 500.00 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 1,000.00

2.1.1.9.3.99 2 1,700.00 850.00 850.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,700.00
05 de Noviembre)
ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O

2.1.1 9.3 1 2 9,114.00 4,557.00 4,557.00 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 536.12 9,114.00
30 AÑOS

2.1.1 9.3 2 1 5,100.00 2,550.00 2,550.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 5,100.00
VACACIONES
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 8 3,020.32 1,510.16 1,510.16 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 177.67 3,020.32

2.1.1 1.1 1 20 1,000.00 500.00 500.00 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 1,000.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 6 800.00 400.00 400.00 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 47.06 800.00
PRENDAS DIVERSAS
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1200 gl 3,000.00 1,500.00 1,500.00 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 3,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12 1,000.00 500.00 500.00 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 1,000.00
PAPEPELERIA EN GENERAL, UTILES

2.3.1 5.1 2 12 1,000.00 500.00 500.00 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 58.82 1,000.00
Y MATERIALES DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 2,400.00 1,200.00 1,200.00 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 141.18 2,400.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 2,000.00 1,000.00 1,000.00 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 2,000.00

2.3.2 1.2 2 2 3,000.00 1,500.00 1,500.00 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 3,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6 2,160.84 1,080.42 1,080.42 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 127.11 2,160.84
2.3.2 8.1 1 3 24,000.00 12,000.00 12,000.00 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 1,411.76 24,000.00
SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 3 2,160.00 1,080.00 1,080.00 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 127.06 2,160.00
TOTAL 99,620.00 49,810.00 49,810.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 5,860.00 3,877.00 7,843.00 99,620.00

9.4. Procuraduría Pública Municipal.
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Programa 9001 ACCIONES CENTRALES
Producto - Proyecto 3999999 SIN PRODUCTO
Actividad - Obra 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
Función DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
División Funcional DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
Grupo Funcional DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
0193451 REALIZAR ACCIONES DE DEFENSA DE PROCESOS

Finalidad
JUDICIALES, PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL.
Unidad Orgánica PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

VISION (PDCL 2015-2021)
Huánuco, provincia moderna, segura, limpia, participativa, transparente, integrada con servicios de calidad y
competitivo, ordenada y respetuosa del medio ambiente.
Brindar una gestión moderna y servicios públicos de calidad, eficiente, transparente, segura, ordenada, sostenible y
competitiva, con protección del medio ambiente, y desarrollo local.
Modernizar la administración municipal y mejorar la calidad de los servicios.

Lograr que la institución se oriente al servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo y que el ejercicio de la
función pública sea eficiente y moderno
PRODUCTO
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

La MPHCO es una Institución emblemática representativa de
Deficiente capacitación en gran parte del personalpara el
la ciudad, con jurisdicción provincial, que goza de autonomía
desempeño de sus funciones
económica y administrativa
Trabajo administrativo desarticulado y sin coordinación Marco normativo de la municipalidad

entre las diversas unidades orgánicas
Escasa identificación institucional Se cuenta con instrumentos de gestión
Desconocimiento e inadecuadA aplicación de los

Se cuenta con una infraestructura adecuada
documentos de planificación por parte de los servidores
Se cuenta con recursos humanos necesarios,

Inadecuados incentivos a los trabajadores por su
multidisciplinario con identificación institucional, deseos de
desempeño y pocas oportunidades a los servidores
superación, capacitado y experiencia en gestión municipal
Escasas sanciones eficaces
Se tienen una fluida comunicación con la sociedad civil
Inadecuada implementación en maq. Y eq. y Simplificaciónde procesos en algunos

mantenimiento de las oficinas y locales procedimientos
Falta de una política de desarrollo de capacidades en

Personal profesional capacitado
gestión pública municipal y planeamiento estrategico
Falta equipo estrategico para formular planes de

Consenso sobre la necesidad de modernización y cambio
desarrollo
Compromiso político de impulsar iniciativas de mejora de la

gestión municipal
Marco normativo nacional que faculta de competencias a Marco normativo nacional que faculta de competencias a
municipalidades municipalidades
Indiferencia de gobiernos locales distritales Se tiene alianza estratégicas con otras instituciones para la
promoción del desarrollo y el bienestar de la ciudadanía
Reducido presupuesto económico y financieros Programas de capacitación orientado a los servidores públicos
Marco normativo cambiante Plan de incentivos municipales
Intromisiones de intereses externos que entorpecen la Población receptiva y participativa en programas y

administración municipal actividades que realiza la municipalidad
Mediante Ley establecer disposiciones de mejora de la
Incremento del descontento de la población
Gestion Municipal
Asignacion de recursos del Programa de Incentivos a la
Desigualdad en la distribución de recursos económicos
mejora de la Gestion Municipal
______________________________________
_________________________________ _______________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración:
Jr. General Prado Nº 750 - Teléfonos: (062) 512012 - (062)512014 - Telefax Nº (062)513340E-mail:
mphco@terra.com.pe - Página Web: http://www.munihuanuco.gob.pe/

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Modernizar la Administración Municipal y Mejorar la Calidad de los Servicios
META PERIODO DE EJECUCION (7) PERSONA A
INDICADOR DE META
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES PRODUCTO CARGO DE LA
PRODUCTO (5) ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM PRESUPUESTAL (8)
2018 (6) ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
2,401 200 200 200 200 200 200 1201 200 200 200 200 200 200 1201 S/. 278,907.00 SGPE
META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (3) UNIDAD DE MEDIDA(4) PRODUCCION
FISICA
1. Formular denuncia Denuncia 275 23 23 23 23 23 23 138 23 23 23 23 23 23 138 S/. 61,213.00 SGPE
2. Formular Demanda Demanda 396 33 33 33 33 33 33 198 33 33 33 33 33 33 198 S/. 61,213.00 SGPE
3. Asistencia a Audiencias, Diligencias,

Expediente 650 54 54 54 54 54 54 325 54 54 54 54 54 54 325 S/. 61,213.00 SGPE
1 inspecciones
4. Contestacion de Denuncias, Demandas. Expediente 684 57 57 57 57 57 57 342 57 57 57 57 57 57 342 S/. 61,213.00 SGPE
5. Formular Excepciones, apelaciones y tros

Expediente 396 33 33 33 33 33 33 198 33 33 33 33 33 33 198 S/. 34,055.00 SGPE
medios de impugnacion
_________________________________ Elaboración: ______________________________________

Responsable Unidad Orgánica ECON. ALEJANDRO N. RIVERA ZELAYA

ANEXO N° 1.4
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Cantid PROYECCION DE GASTO ADICION

ESPECIFICA CONCEPTO Importe S/. PIA
ad I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 AL
2.3.1 1.1 1 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
CONSUMO HUMANO
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
2.3.1 2.1 1 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
DIVERSAS
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
PAPEPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
2.3.1 5.1 2 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.2 1.2 2 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
SERVICIOS DE IMPRESIONES,
2.3.2 2.4 4 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
ENCUADERNACION Y EMPASTADOS
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
OTRAS ATENCIONES Y
2.3.2.7.10.99 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
CELEBRACIONES
2.3.2 8.1 1 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 12,677.59 6,338.80 6,338.80 2,782.41 2,782.41 2,782.41 2,782.41 1,547.95 12,677.59
TOTAL 278,907.00 139,453.50 139,453.50 61,213.00 61,213.00 61,213.00 61,213.00 34,055.00 278,907.00

9.5. Gerencia Municipal.
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Prod-Pry 399999: Sin Producto
Act-Obra 500003 GESTION ADMINISTRATIVA
funcion 03: Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia
Divis_Fun 006 : Gestion
Grupo_Fun 008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro 07: Fondo de Compensacion Municipal
Unidad Orgánica GERENCIA MUNICIPAL

competitivo, ordenado y respetuosa del medio ambiente
Fortalecer las capacidades institucionales, e impulsar un modelo de gestion por resultados y un plan de
incentivos
PRODUCTO
Reuniones y monitores de evaluacion de actividades y proyectos de la Municipalidad Provincial de Huánuco.
Equipos tecnologicos y redes obsoletos, infraestructura
Asignacion de recursos provenientes del programa de incentivos
y mobiliarios de trabajo
Mala distribucion de los ambientes de la Gerencia
Adecuado clima laboral
Municipal
Peresonal con experiencia y capacidades en materia de
administracion municipal
Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la gestion
municipal
Falta de asignacion presupuestal. Transito al proceso a la ley Sservir
Ley organica de municipalidades Nº 27972 - Ley de modernizacion
Sentencias judiciales que afectan la organización
del estado Nº 27658 - Ley de procedimiento administrativo general
provincial
Nº 27444.
Incremento presupuestal por cumplimiento de metas en el plan de
Presion sociald e la poblacion
incentivos
ELABORACION:
_________________________________ ______________________________________
Jr. General Prado Nº 750 - Teléfonos: (062) 512012 - (062)512014 - Telefax Nº (062)513340E-mail: mphco@terra.com.pe - Página Web:
http://www.munihuanuco.gob.pe/

FORMATO 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC I SEM
PRODUCTO (1)
112 monitoreos y
Reuniones y monitores de evaluacion de actividades
Reuniones de evaluaciones de
y proyectos de la Municipalidad Provincial de 9 9 10 9 9 10 28 9 9 10 9 9 10 28 S/. 176,432.00
coordinacion actividades y
Huánuco
proyectos de la MPH

1. Reuniones de evaluacion
del avance de actividades y
Accion 36 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 S/. 21,976.00
proyectos con los Gerente y
Sub Gerentes
2. Monitoreo de la ejecucion
del Plan Operativo Evaluacion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 21,976.00
Institucional - 2018
3. Monitoreo y evaluacion
de ejecucion de obras Supervision 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 33,693.33
Fortalecer las capacidades institucionales
institucionales, e impulsar un
1 modelo de gestion por
resultados y un plan de
4. Gestion de
incentivos
financiamiento, convenios,
Gestion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 33,693.33
donaciones para ejecucion
de actividades y obras
5. Monitoreo y evaluacion
del sistema de Control Gestion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 33,693.33
Interno
6. Monitoreo e
implementacion de las
recomendaciones de los Gestion 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 10,550.00
informes de auditoria de
OCI - CG.
ELABORACION:
_________________________________ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO

Responsable Unidad Orgánica ______________________________________

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA:GERENCIA MUNICIPAL
Importe S/. (6) PROYECCION DE GASTO (8)

(1) (3)
(2) CONCEPTO (7) PIA ADICIONA
ESPECIFICA Cantidad (4) (5)
Act.1 Act. 2 Act.3 Act.4 Act.5 Act.6 L
ANUAL I SEM II SEM
Personal Administrativo Nombrado (regimen
2.1.1.1..1.2 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
Publico)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por Escolaridad 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.1.1.9.3.2 Bonificacion Adicional por Vacaciones 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
Otras Ocasionales (15 de Agosto y 05 de

2.1.1.9.3.99 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
Noviembre)
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
PAPEPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES

2.3.1 5.1 2 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES

2.3.1 99.1 3 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
IMPRESOS NO D. A ENS.
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90

2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

2.3.2 1.2 2 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
SERVICIOS
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

2.3.2 2.4 4 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
EMPASTADOS
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 6083.86 3,041.93 3,041.93 757.7931034 757.7931 1161.8391 1161.8391 1161.8391 363.7931 5,364.90
TOTAL 176,432.00 88,216.00 88,216.00 21,976.00 21,976.00 33,693.33 33,693.33 33,693.33 10,550.00 155,582.00

9.6. Gerencia de Asesoría Jurídica.
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Prod-Pry 3999999 SIN PRODUCTO
Act-Obra 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
funcion 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Divis_Fun 006 GESTIÓN
Grupo_Fun 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
Meta 000
Secuencia Funcional (Sec - Fun) 0025
Rubro 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Unidad Orgánica GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Código:
Modernizar la Administración Municipal y mejorar la calidad de los servicios
O-E: 04
Código: Fortalecer las capacidades institucionales, e impulsar un modelo de gestión por resultados y un plan de
A-E: 02 incentivos
PRODUCTO
Elaboración de Informes Legales, Informes Tecnicos Legales, Infomres de Separación Convecional y Divorcio y
Elaboración de Proyectos de Dispositivos Municipales

Carencia de un trabajo articulado y coordinado entre las Profesionalismo del personal (funcionarios y abogados) en el
diversas unidades órganicas de la Municipalidad desempeño de sus funciones
Capital humano con experiencia laboral, conlleva al

Deficiente capacitación del personal para el desempeño procedimiento interno favoreciendo el buen desempeño de
de sus funciones esta Grencia
Identificación Institucional, desarrollando asus actividades
Insufiencia de material bibliofrafico con responsabilidad, compromisos y otros.
Inadecuada implementación en equipos de computo Fiel cumplimiento del Ordenamiento Jurídico

mantenimiento de las oficinas y locales

Desconocimiento de los procedimientos por falta de
Coordinación con la Alta Dirección, Gerencias y Sub Gerencias.
competencias por parte de las Gerencias
Relación directa con los admnistrados
Marco normativo cambiante
Equipamiento inadecuado para el archivos de los Vigencia de normas legales que permitan garatinzar el
documentos recibidos por las Gerencias procedimiento admnistrativo
No contar con el personal necesario para el desarrollo de Coordinación con las diversas entidades Públicas
las funciones de la Gerencia
Falta de un ambiente adecuado para el Área de Leyes y reglamentos nacionales para mejorar la
Audiencias de los procesos de Separación Convencional admnistración y las funciones de la Gerencia
y Divorcio Ulterior
______________________________________
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Modernizar la Administración Municipal y mejorar la calidad de los servicios
META PERIODO DE EJECUCION (7) META PERSONA A

INDICADOR DE
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES PRODUCTO PRESUPUESTAL CARGO DE LA
PRODUCTO (5) ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM
2018 (6) (8) ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Emitir opinión legal en los procedimientos administrativos en que la Informes Legales y
pretensión sea razonablemente discutible, o los hechos sean Visaciones de
6,843 581 565 565 580 565 566 3422 565 580 565 565 580 566 3421 S/. 237,813.00 GAJ
controvertidos jurídicamente y que tal situación no pueda ser Resoluciones de Alcaldía,
dilucidada por el propio solicitante. Gerencia Municipal y de
META ANUAL
FISICA
1.1.- Asesorar al Concejo Municipal, Alcaldía,
Comisión de Regidores y demás órganos
administrativos, bajo responsabilidad en la
adecuada interpretación y ejecución de las Informes Legal 252 21 21 21 21 21 21 126 21 21 21 21 21 21 126 S/. 25,179.22 GAJ
leyes, ordenanzas, acuerdos, decretos,
reglamentos, directivas y contratos
relacionados con la gestión y administración
municipal, a fin de no incurrir en errores
1.2.- Emitir dictámenes y opinión legalysobre
normas, dispositivos, proyectos de ordenanzas,
Informes Legal 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/. 25,179.22 GAJ
acuerdos de concejo, resoluciones, convenios,
procedimientos administrativos, cuando exista
controversia
1.3.- Emitir juridica
dictámenes y/o informes en los
asuntos administrativos, en los que deba recaer Informes Legal 468 39 39 39 39 39 39 234 39 39 39 39 39 39 234 S/. 25,179.22 GAJ
Resoluciones Administrativas en segunda
instancia administrativa.
1.4.- Programar, ejecutar, coordinar y
Fortalecer las
capacidades supervisar los asuntos de carácter jurídico en
temas de derecho administrativo y derecho Coordinaciones 60 15 15 30 15 15 30 S/. 25,179.22 GAJ
institucionales, e
1 impulsar un modelo tributario-municipal en coordinación con los
de gestión por diferentes
1.5.- Visarórganos
toda ladedocumentación,
la Municipalidad que la
resultados y un plan Alcaldía, Gerencia Municipal y demás gerencias Resoluciones 5040 420 420 420 420 420 420 2520 420 420 420 420 420 420 2520 S/. 25,179.22 GAJ
de incentivos. acuerden dentro de sus funciones y
atribuciones.
1.6.- Revisar, corregir y opinar sobre proyectos
de Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Informes Legal 120 10 10 10 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 60 S/. 25,179.22 GAJ
Resoluciones de acuerdo a las atribuciones
conferidas.
1.7.- Emisión de Informes que solicita la Alta
Dirección y las diferentes Unidadaes Organicas Informes 300 25 25 25 25 25 25 150 25 25 25 25 25 25 150 S/. 25,179.22 GAJ
respecto a información interna
1.8.- Inspecciones Oculares
Inspecciones 36 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 S/. 25,179.22 GAJ
1.9.- Elaborar Opinión Legal sobre Separación

Convencional y Divorcio Ulterior. Informes 204 17 17 17 17 17 17 102 17 17 17 17 17 17 102 S/. 25,179.22 GAJ
1.10.- Plan Operativo Institucional: Elaborar los

formatos de Programación 1.1. 1.2, 1.3 y la Plan 3 1 1 2 1 1 S/. 11,200.00 GAJ
matriz de evaluación de su dependencia.

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
PROYECCION DE GASTO
ESPECIFICA CONCEPTO Cantidad Importe S/. PIA ADICIONAL
I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 Act. 9 Act. 10
UNIFORME PERSONAL
2.1.21.1.1.1 7 2,800.00 1,400.00 1,400.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 2,800.00
ADMNISTRATIVO

2.3.1 1.1 1 8 1,200.00 600.00 600.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,200.00
CONSUMO HUMANO

2.3.1 2.1 1 8 1,200.00 600.00 600.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,200.00
DIVERSAS
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 1,600.00 800.00 800.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,600.00

2.3.1 5.1 2 12 3,200.00 1,600.00 1,600.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 3,200.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12 400.00 200.00 200.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 400.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS

2.3.1 99.1 3 12 960.00 480.00 480.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 960.00
BIENES IMPRESOS NO D. A ENS.
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 10 1,200.00 600.00 600.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,200.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 600.00 300.00 300.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 600.00

2.3.2 1.2 2 6 1,560.00 780.00 780.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 1,560.00
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 20 336.00 168.00 168.00 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 336.00
2.3.2 2.4 4 12 600.00 300.00 300.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 600.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 2 10,200.00 5,100.00 5,100.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 10,200.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1 30,000.00 15,000.00 15,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00
OTRAS ATENCIONES Y
2.3.2.7.10.99 2 1,200.00 600.00 600.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,200.00
CELEBRACIONES
2.3.2 8.1 1 7 145,000.00 72,500.00 72,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 145,000.00
SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 7 13,050.00 6,525.00 6,525.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 1,305.00 13,050.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 7 4,578.00 2,289.00 2,289.00 457.80 457.80 457.80 457.80 457.80 457.80 457.80 457.80 457.80 457.80 4,578.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 3 13,920.00 6,960.00 6,960.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 13,920.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 12 4,209.00 2,104.50 2,104.50 420.90 420.90 420.90 420.90 420.90 420.90 420.90 420.90 420.90 420.90 4,209.00
TOTAL 160 237,813.00 118,906.50 118,906.50 25,179.22 25,179.22 25,179.22 25,179.22 25,179.22 25,179.22 25,179.22 25,179.22 25,179.22 11,200.00 237,813.00

9.7. Gerencia de Planificación y Presupuesto.
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Actividad - Obra 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Funcional 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Grupo Funcional 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
0193519 REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION,

Finalidad
DIRECCION, COORDINACION Y EVALUACION.
UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ordenada y respetuosa del medio ambiente.
CODIGO PEI
OE - 04

CODIGO PEI Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales para la construcción de un sistema de gestión
AE - 4.2 integral en una cultura de concertación y participación.
PRODUCTO
Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estrategico Institucional, Plan Operativo Institucional, Desarrollo del PPbR,
Audiencia Publica, Memoria Anual, Compendio Estadistico, Consejo de Coordinacion Local.
______________________________________
_____________________________
_________________________________
____

Deficiente capacitación en gran parte del personal para el







desarrollo
gestión municipal

Gestion Municipal
______________________________________
_________________________________ _____________________________
- Página Web: http://www.munihuanuco.gob.pe/

FORMATO 1.2

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
INDICADOR DE
2018 (6) (8) ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
COORDINAR, DIRIGIR EL PDCL, PEI, POI, PIM, PROGRAMACION MULTIANUAL Desarrollo del PPBR 2019,
94 7 11 8 9 7 9 51 11 6 9 5 6 6 43 S/. 149,092.00 GPP
AUDIENCIA PUBLICA, INVIERTE.PE. Y OTROS.
META ANUAL
ACCIONES UNIDAD DE
ACTIVIDADES (3) PRODUCCION
ESTRATEGICAS (2) MEDIDA(4)
FISICA
Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales para la construcción de un
1.- Programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las

1 Acción 8 0 2 0 0 2 2 6 0 2 0 0 0 0 2 S/. 8,770.12 GPP
actividades de actualizacion del PDLC, PEI
sistema de gestión integral en una cultura de concertación y participación.
2.- Realizar acciones de control y supervision de la ejecucion del POI

Acción 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 S/. 8,770.12 GPP
2018 mediante el cumplimiento de las Evaluaciones Semestrales.
3.- Realizar accionesde programar, coordinar y dirigir la formulacion del

Acción 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,770.12 GPP
POI para el año 2019
4.-Conducir el proceso del Presupuesto Participativo Basado en

Resultados 2019 de la Municipalidad, de acuerdo a las normas legales Acción 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,770.12 GPP
vigentes.
5.- Realizar acciones para Programar, organizar, dirigir, coordinar,

controlar y evaluar las actividades de la sub gerencia de Planificacion y Acción 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,770.12 GPP
estadistica Elaboracion de la Memoria Anual, Compendio Estadistico.
6. Realizar labores de soporte de las actividades del Consejo de

Acción 4 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 S/. 8,770.12 GPP
coordinacion local.

controlar y evaluar las actividades del Proceso presupuestario de
Acción 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 S/. 8,770.12 GPP
acuerdo a la normatividad vigente en: la evaluacion presupuestaria del
2 semestre 2017 y 1 semestre 2018

Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales para la construcción de un sistema
8. Realizar acciones para Programar, organizar, dirigir, coordinar,
controlar y evaluar las actividades de la sub gerencia de presupuesto:
Acción 6 0 2 0 1 0 1 4 1 0 0 1 0 0 2 S/. 8,770.12 GPP
en credito Suplementario, transferencia de partidas, programacion de
de gestión integral en una cultura de concertación y participación. compromiso anual 2018 PCA.
9. Realizar acciones para Programar, organizar, dirigir, coordinar,

controlar y evaluar las actividades de Elaboraciones de conciliacion del
Acción 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 S/. 8,770.12 GPP
marco legal del presupuesto de gastos del 2 semestre 2017 y 1
semestre 2018
10.- seguimiento a la aprobacion de credito presupuestario de gasto

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 8,770.12 GPP
2018 y de gasto por metas de cada una de las gerencias
11.- Formulacion, Evaluacion y seguimiento de la programacion y

Acción 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 S/. 8,770.12 GPP
ejecucion de la programacion multianual 2018 - 2021
12.- Elaboracion Aprobacion evaluacion y seguimiento de la

Acción 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 S/. 10,850.71 GPP
formulacion del PIA 2019.

controlar y evaluar las Actividades de la Sub Gerencia de Desarrollo
Acción 7 1 1 0 1 0 1 4 1 0 1 0 1 0 3 S/. 6,689.53 GPP
Organizacional: elaboracion de los Documentos de Gestión
Institucional. MOF, ROF, CAP, MAPRO, TUSNE, PAP, RASA Y Directivas.
14.- Participar en el asesoramiento de la elaboración de los proyectos

de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones que le corresponda, Acción 6 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0 3 S/. 8,770.12 GPP
así como los que le encomiende la Alta Dirección.
15.- Programar, coordinar y ejecutar la Audiencia Publica Expediente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 S/. 8,770.12 GPP
16.- Programar, coordinar y ejecutar las actividades sobre Cooperación

Técnica, en coordinación con los sectores responsables sobre esta Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 8,770.12 GPP
materia.
17.- Supervisar y coordinar el desarrollo de las acciones de

Acción 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 8,770.12 GPP
programación de inversiones, de conformidad con el INVIERTE.PE
______________________________________

ANEXO N° 1.3
CUADRO SUSTENTATORIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS POI 2018
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Importe S/. (6) PROYECCION DE GASTO

(3)
(1) ESPECIFICA (2) CONCEPTO
Cantidad (4) (5)
Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4
ANUAL I SEM II SEM
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12 3,000.00 1,500.00 1,500.00 176.47 176.47 176.47 176.47
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3 2,000.00 1,000.00 1,000.00 117.65 117.65 117.65 117.65
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 352.94 352.94 352.94 352.94
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 352.94 352.94 352.94 352.94
2.3.1 5.1 2 PAPEPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 352.94 352.94 352.94 352.94
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 352.94 352.94 352.94 352.94
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO D. A ENS. 12 3,000.00 1,500.00 1,500.00 176.47 176.47 176.47 176.47
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 5,000.00 2,500.00 2,500.00 294.12 294.12 294.12 294.12
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 352.94 352.94 352.94 352.94
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 352.94 352.94 352.94 352.94
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 12 2,500.00 1,250.00 1,250.00 147.06 147.06 147.06 147.06
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 352.94 352.94 352.94 352.94
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 12 5,000.00 2,500.00 2,500.00 294.12 294.12 294.12 294.12
2.3.2 2.4 4 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADOS 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 352.94 352.94 352.94 352.94
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 2 5,400.00 2,700.00 2,700.00 317.65 317.65 317.65 317.65
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3 18,000.00 9,000.00 9,000.00 1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5 5,000.00 2,500.00 2,500.00 294.12 294.12 294.12 294.12
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2 36,000.00 18,000.00 18,000.00 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 2 3,240.00 1,620.00 1,620.00 190.59 190.59 190.59 190.59
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 5 6,952.00 3,476.00 3,476.00 408.94 408.94 408.94 408.94
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 5 6,000.00 3,000.00 3,000.00 352.94 352.94 352.94 352.94
TOTAL 149,092.00 74,546.00 74,546.00 8,770.12 8,770.12 8,770.12 8,770.12

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
(6) PROYECCION DE GASTO (8)

(7) PIA ADICIONA
Act. 5 Act. 6 Act.7 Act.8 Act.9 Act.10 Act.11 Act.12 Act.13 Act.14 Act.15 Act.16 Act.17 L
176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 3,000.00
117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 117.65 2,000.00
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 6,000.00
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 6,000.00
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 6,000.00
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 6,000.00
176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 176.47 3,000.00
294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 5,000.00
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 6,000.00
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 6,000.00
147.06 147.06 147.06 147.06 147.06 147.06 147.06 147.06 147.06 147.06 147.06 147.06 147.06 2,500.00
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 6,000.00
294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 5,000.00
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 6,000.00
317.65 317.65 317.65 317.65 317.65 317.65 317.65 317.65 317.65 317.65 317.65 317.65 317.65 5,400.00
1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82 1,058.82 18,000.00
294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 294.12 5,000.00
2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 2,117.65 36,000.00
190.59 190.59 190.59 190.59 190.59 190.59 190.59 190.59 190.59 190.59 190.59 190.59 190.59 3,240.00
408.94 408.94 408.94 408.94 408.94 408.94 408.94 408.94 408.94 408.94 408.94 408.94 408.94 6,952.00
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 6,000.00
8,770.12 8,770.12 8,770.12 8,770.12 8,770.12 8,770.12 8,770.12 10,850.71 6,689.53 8,770.12 8,770.12 8,770.12 8,770.12 149,092.00

9.7.1. Sub Gerencia de Planificación y Estadística.
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
0193516 REALIZAR ACCIONES DE PLANEAR, ORGANIZAR

Finalidad
DIRIGIR, CONTROLAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y

Unidad Orgánica
ESTADISTICA
Código:
O-E: 04
Código: Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales para la construcción de un sistema de gestión
A-E: 02 integral en una cultura de concertación y participación.
PRODUCTO
______________________________________
_________________________________ _______________________________

Deficiente capacitación en gran parte del personal para
el desempeño de sus funciones






desarrollo

gestión municipal

Gestion Municipal
______________________________________
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
INDICADOR DE META PRESUPUESTAL
PRODUCTO (5) ENE FEB MAR ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET OCT NOV DIC IV TRIM (8)
PRODUCTO (1)
Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estrategico Institucional, Plan Evaluado,

Operativo Institucional, Desarrollo del PPbR, Audiencia Publica, Memoria monitoreado, 21 1 2 4 1 2 2 12 1 2 2 1 1 2 9 S/. 109,590.00 SGPE
Anual, Compendio Estadistico, Consejo de Coordinacion Local. Realizado
META ANUAL
FISICA
1.1.- Programar, organizar, dirigir, controlar y
evaluar los procesos de elaboración,
Plan 2 1 1 1 1 S/. 15,816.00 SGPE
formulación, actualización y modificación del
Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC).
1.2.- Evaluacion y Actualización del Plan
Estratégico Institucional (PEI).
Plan 2 1 1 1 1 S/. 15,816.00 SGPE
1.3.- Conformacion, asistencia tecnica y direccion

del Consejo de Coordinacion Local (CCL)
Plan 4 1 1 2 1 1 2 S/. 15,816.00 SGPE
1.4.- Desarrollo del Presupuesto Participativo

Basado en Resultados (PPbR) 2019 en sus 04
Expediente 4 1 1 1 1 4 0 S/. 10,975.67 SGPE
fases
Fortalecer las
capacidades
1.5.- Elaboración de la programacion del Plan
institucionales, e
1 Operativo Institucional Municipal (POI) 2019 -
impulsar un modelo de
Evaluacion semestral del (POI) 2018 y
gestión por resultados y
respectivos registro y seguiguiento en el Expediente 3 1 1 1 1 2 S/. 10,975.67 SGPE
un plan de incentivos.
aplicativo interactivo del CEPLAN.
1.6.- Desarrollo de la Audiencia Publica
Acción 1 0 1 1 S/. 10,975.67 SGPE
1.7.- Elaboracion del Compendio Estadistico para

mantener actualizado el Banco de Datos
Expediente 1 1 1 0 S/. 10,455.00 SGPE
Estadísticos de carácter municipal. y
proporcionar asesoramiento técnico de
Planificacion y Estadística
1.8.- Elaboracion a las Unidades
de la Memoria Anual Municipal,
Planes de Trabajo a Corto, Mediano y Largo
Expediente 4 1 1 2 1 1 2 S/. 18,760.00 SGPE
Plazo; realizar estudios e investigaciones de la
realidad socio económica de la provincia.

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA

ad I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 AL
Personal Administrativo Nombrado
2.1.1.1..1.2 1 40,148.04 20,074.02 20,074.02 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 40,148.04
(regimen Publico)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2 3,648.00 1,824.00 1,824.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 3,648.00
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por Escolaridad 1 2,125.00 1,062.50 1,062.50 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 2,125.00
2.1.1.9.3.2 Bonificacion Adicional por Vacaciones 1 2,550.00 1,275.00 1,275.00 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 2,550.00
Otras Ocasionales (15 de Agosto y 05
2.1.1.9.3.99 2 1,700.00 850.00 850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 1,700.00
de Noviembre)
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo 1 400.00 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 400.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 12 3,613.32 1,806.66 1,806.66 451.67 451.67 451.67 451.67 451.67 451.67 451.67 451.67 3,613.32
2.3.1 1.1 1 8 500.00 250.00 250.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 500.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 20 500.00 250.00 250.00 1,200.00 500.00
DIVERSAS
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50glns 600.00 300.00 300.00 600.00 600.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 600.00 300.00 300.00 600.00 600.00
2.3.1 5.1 2 12 500.00 250.00 250.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 500.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12 120.00 60.00 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 120.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS 1 960.00 480.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 960.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 10 500.00 250.00 250.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 500.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 600.00 300.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 600.00
2.3.2 1.2 2 2 1,560.00 780.00 780.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 1,560.00
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 24 480.00 240.00 240.00 240.00 240.00 480.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6 2,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 1,100.00 2,000.00
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 4 585.64 292.82 292.82 400.00 200.00 585.64
2.3.2 2.4 4 12 1,000.00 500.00 500.00 4,000.00 1,100.00 1,000.00
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 12 1,000.00 500.00 500.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12 2,700.00 1,350.00 1,350.00 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 2,700.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00
OTRAS ATENCIONES Y
2.3.2.7.10.99 2 1,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 1,200.00
CELEBRACIONES
2.3.2 8.1 1 12 30,000.00 15,000.00 15,000.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 30,000.00
SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 12 5,400.00 2,700.00 2,700.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 5,400.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 2 1,000.00 500.00 500.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,000.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 2 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
TOTAL 109,590.00 54,795.00 54,795.00 15,816.00 15,816.00 15,816.00 10,975.67 10,975.67 10,975.67 10,455.00 18,760.00 109,590.00

9.7.2. Sub Gerencia de Presupuesto
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
0193521 REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION Y

Finalidad
MONITOREO DE PROCESOS PRESUPUESTARIO
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Código:
O-E: 04
PRODUCTO
Proyecto PIA, PIA, PIM, Informes, Certificación, Conciliación de Marco Legal de Presupuesto y Evaluación Presupuestal
_________________________________ _______________________________







desarrollo

gestión municipal

Gestion Municipal
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
INDICADOR DE META
PRODUCTO (5) ENE FEB MAR ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET OCT NOV DIC IV TRIM PRESUPUESTAL (8)
PRODUCTO (1)
Documentos emitidos
según caracteristicas
Proyecto PIA, PIA, PIM, Informes, Certificación, Conciliación de (PIA,PIM, INFORME,
1,044 37 45 76 104 86 87 435 120 71 77 77 151 113 609 S/. 133,729.00 SGP
Marco Legal de Presupuesto y Evaluación Presupuestal CERTIFICACIONES,
OFICIOS, PROVEIDOS,
EVALUACION)
META ANUAL
FISICA
1.1.- Elaboracion de conciliacion de Marco
Legal de Presupuesto de Gastos del segundo DOCUMENTO 1 1 1 0 S/. 11,144.08 SGP
semestre del 2017
1.2.- Elaboracion de conciliacion de Marco
Legal de Presupuesto de Gastos al primer DOCUMENTO 1 0 1 1 S/. 11,144.08 SGP
Tramites semestre 2018
1.3.- Aprobacion de Certificación de Credito
administrativos y Presupuestario de gasto 2018 y seguimiento
1 documento de gestión en ejecucion de gasto por metas y DOCUMENTO 600 25 25 50 50 60 60 270 40 40 50 50 70 80 330 S/. 11,144.08 SGP
propias de esta capacitacion.
dependencia 1.4.- Programación y Formulacion del
presupuesto multianianual 2018 - 2021 en la DOCUMENTO 2 1 1 1 1 S/. 11,144.08 SGP
pag. Web de MEF, capacitacion.
1.5.- Elaboración y Aprobación del

DOCUMENTO 1 0 1 1 S/. 11,144.08 SGP
Presupuesto Inicial de Apertura PIA 2019
2.1.- Elaboracion de evaluacion
presupuestaria del segundo semestre del DOCUMENTO 1 1 1 0 S/. 11,144.08 SGP
2017
2.2.- Elaboracion de evaluacion
DOCUMENTO 1 0 1 1 S/. 11,144.08 SGP
presupuestaria del primer semestre del 2018
2.3.- Credito Suplementario DOCUMENTO 5 2 1 3 1 1 2 S/. 11,144.08 SGP

Desarrollar el proceso
presupuestario de 2.4.- Tranferencia de partidas DOCUMENTO 1 1 1 0 S/. 7,826.33 SGP
2
acuerdo a la
normatividad vigente 2.5.- Programacion de Compromiso Anual
DOCUMENTO 4 1 1 2 1 1 2 S/. 14,461.83 SGP
2018 PCA
2.6.- Presupuesto Institucional Modificado DOCUMENTO 415 10 15 25 50 25 25 150 75 30 25 25 80 30 265 S/. 11,144.08 SGP
2.7.- Cierre de Estados Presupuestarios

DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 11,144.08 SGP
mensual, semestral y anual
PRESUPUESTO PREVISTO PARA CONTINGENCIAS 4,116,413

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PROYECCION DE GASTO
ESPECIFICA CONCEPTO Cantidad Importe S/. PIA
I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 Act. 9 Act. 10 Act. 11 Act. 12
2.3.1 2.1 1 5 3,720.00 1,860.00 1,860.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 3,720.00
DIVERSAS
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 4,445.00 2,222.50 2,222.50 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00 635.00 4,445.00

2.3.1 5.1 2 12 1,700.00 850.00 850.00 200.00 250.00 310.00 150.00 210.00 200.00 210.00 21.00 30.00 30.00 100.00 50.00 1,700.00
ELICTRICIDAD, ILUMINACION Y
2.3.1 5.4 1 12 500.00 250.00 250.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 500.00
ELECTRONICA
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 10 1,000.00 500.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5 700.00 350.00 350.00 110.00 220.00 110.00 110.00 110.00 110.00 700.00

2.3.2 1.2 2 5 3,000.00 1,500.00 1,500.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 3,000.00
2.3.2 2.4 4 30 150.00 75.00 75.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12 5,000.00 2,500.00 2,500.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 5,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 40,000.00 20,000.00 20,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 40,000.00
OTRAS ATENCIONES Y
2.3.2.7.10.99 5 1,574.00 787.00 787.00 500.00 1,574.00
CELEBRACIONES
2.3.2 8.1 1 12 66,000.00 33,000.00 33,000.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 66,000.00
SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 12 5,940.00 2,970.00 2,970.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 5,940.00
TOTAL 133,729.00 66,864.50 66,864.50 11,144.08 11,144.08 11,144.08 11,144.08 11,144.08 11,144.08 11,144.08 11,144.08 7,826.33 14,461.83 11,144.08 11,144.08 133,729.00

9.7.3. Sub Gerencia de Inversiones y Cooperación Técnica
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Finalidad
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE INVERSIONES I COOPERACION TECNICA
Código:
O-E: 04
PRODUCTO
______________________________________
_________________________________ _______________________________

Deficiente capacitación en gran parte del personal para
el desempeño de sus funciones






desarrollo

gestión municipal

Gestion Municipal
______________________________________
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE INVERSIONES I COOPERACION TECNICA
PERIODO DE EJECUCION (7) PERSO
META
INDICADOR DE NA A
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES PRODUCTO META PRESUPUESTAL (8)
PRODUCTO (5) ENE FEB MAR ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET OCT NOV DIC IV TRIM CARGO
2018 (6)
DE LA
PRODUCTO (1)
317 25 24 29 26 26 28 158 24 26 29 27 27 26 159 S/. 291,002.00
META ANUAL
FISICA
1.1 Formulación de PdT y TdR. 21 1 1 2 1 2 2 9 1 4 2 2 2 1 12 S/. 17,617.67
Formulación de
1 Estudios de Pre 1.2 Estudio de pre inversion por consultorias 31 2 2 3 3 2 3 15 2 2 3 3 3 3 16 S/. 17,617.67
inversión
1.3 Verificacion de viabilidad y otros est.

19 1 1 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 1 9 S/. 17,617.67
Financieros
2.1 Evaluación diagnostico de brechas de

12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 15,945.67
infraestructura y acceso al servicio publico
Formulacion del
2.2 Elaboracion de la propuesta del
2 programa multianual 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 15,945.67
programa multianual de inversiones
de inversiones
2.3 Actualizacion del PMI. 1 1 1 0 S/. 15,945.67
3.1 Seguimiento atravez de comité de

12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 14,609.90
Monitoreo de inversiones
ejecucion y
3
seguimiento de
inversiones.
3.2 seguimiento de resultados 1 0 1 1 S/. 14,609.90

4.1 Revision de Proyectos 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 14,609.90
Monitoreo y
4 verificacion con
pautas metodologicas
4.2 Informe de Seguimiento de PIP 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 14,609.90
evaluacion expost de 5.1 Elaboracion lineas de base informe de

5 2 1 1 2 0 S/. 14,609.90
PIP evaluacion ex post.
6.1 Acciones preparatorias para formulacion

12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 14,609.90
de propuestas convenios
6.2 Formulacion de propuestas conveniops

4 1 1 2 1 1 2 S/. 14,609.90
marco y/o convenios especificos
Acciones
preparatorias a 6.3 informe tecnicos de convenios marco y/o
6 4 1 1 2 1 1 2 S/. 14,609.90
proyectos de convenios especificos
convenios
6.4 Reuniones permanentes de coordinacion

12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 14,609.90
inst. pub. Y priv.
6..5 difusion de becas y/o tramitacion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 14,609.90
Gestion de
7 7.1 Gestion de Financiamiento del PIP 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 8,308.00
Financiamiento del PIP
Monitoreo,
8.1 Monitoreo, seguimiento y supervision de
8 seguimiento y 6 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 17,952.50
los proyectos, convenios y becas
supervision
9 Gestion administrativa 9.1 Gestion administrativa 120 10 10 10 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 60 S/. 17,952.50

ANEXO N° 1.3

2.1.1.1..1.2 1 40,148.04 20,074.02 20,074.02 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 40,148.04
(regimen Publico)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2 3,648.00 1,824.00 1,824.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 3,648.00
2.1.1.9.3.99 2 1,700.00 850.00 850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 1,700.00
de Noviembre)
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo 1 400.00 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 400.00
2.3.1 1.1 1 8 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 20 1,200.00 600.00 600.00 1,200.00 1,200.00
DIVERSAS
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50glns 600.00 300.00 300.00 600.00 600.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 600.00 300.00 300.00 600.00 600.00
2.3.1 5.1 2 12 1,560.00 780.00 780.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 1,560.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 10 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
2.3.2 1.2 2 2 1,560.00 780.00 780.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 1,560.00
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 24 480.00 240.00 240.00 240.00 240.00 480.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6 5,100.00 2,550.00 2,550.00 4,000.00 1,100.00 5,100.00
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 4 600.00 300.00 300.00 400.00 200.00 600.00
2.3.2 2.4 4 12 5,100.00 2,550.00 2,550.00 4,000.00 1,100.00 5,100.00
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 12 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00
OTRAS ATENCIONES Y
2.3.2.7.10.99 2 1,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 1,200.00
CELEBRACIONES
2.3.2 8.1 1 12 61,600.00 30,800.00 30,800.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 61,600.00
SERVICIOS
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 2 13,920.00 6,960.00 6,960.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 13,920.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 2 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
TOTAL 168,284.36 84,142.18 84,142.18 18,575.55 18,575.55 18,575.55 32,615.55 18,575.55 24,215.55 18,575.55 18,575.55 168,284.36

9.7.4. Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
FORMATO 1.1
“FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Producto - Proyecto 3.99999 SIN PRODUCTO
Actividad - Obra 5.00000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Función 03 PLANEAMINETO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Funcional 004 PLANEAMINETO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional 0005 PLANEAMINETO INSTITUCIONAL
01493510 REALIZAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION
Finalidad
UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL


OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2015-2018)
Código:
O-E:04
ACCION ESTRATÉGICA (PEI 2015-2018)
A-E:02 integral en una cultura de concertación y participación.
PRODUCTO
Formulación de Reglamentos y Directivas Internas, Actualizar la documentación técnica normativa de Organización y

Métodos ( Reglamento de Organización y Funciones-ROF, Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y el Manual
de Procedimientos - MAPRO), Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE, Orientar y Supervisar la Elaboración del
Manual de Perfiles de Puestos - MPP, Elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades, Realizar la Evaluación Semestral del
POI y dar Asistencia técnica y taller de capacitación in-situ a las Municipalidades Distritales de la Provincia de Huánuco.
Equipos tecnologicos y redes obsoletos, infraestructura y Asignación de recursos provenientes del programa de incentivos del
mobiliarios de trabajo inadecuados. Gobierno Central.
inestabilidad laboral del personal contratado. Adecuado clima laboral.
Falta de personal para Equipo estrategico para formular Personal con experiencia y capacidades en el proceso documentario.
documentos de gestión
Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la gestión municipal
Jr. General Prado Nº 750 - Teléfonos: (062) 512012 -
(062)512014 - Telefax Nº (062)513340E-mail: Tránsito al proceso a la Ley Servir.
mphco@terra.com.pe - Página Web:
Marco normativo cambiante. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ley de Modernización del
Estado Nº 27658 - Ley de Procedimiento Administrativo General Nº
27444.
Sentencias judiciales que afecta la organización municipal. Incremento presupuestal por cumplimiento de metas en el plan de
incentivos.

__________________________________
Lic. Adm. EDITH VIOLETA ASCA LEÓN
_________________________________ _________________________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SGDO
Jr. General Prado Nº 750 - Teléfonos: (062) 512012 - (062)512014 - Telefax Nº (062)513340E-mail: mphco@terra.com.pe - Página Web:
http://www.munihuanuco.gob.pe/

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Modernizar la Administración Municipal y Mejorar
PERIODO DE EJECUCIÓN (7)
PERSONA A CARGO
INDICADOR DE META PRODUCTO META PRESUPUESTAL
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS/ ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD
PRODUCTO (5) 2017 (6) (8)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM (9)
PRODUCTO (1)
ROF, TUPA, MAPRO, CPE, MPP, Elaboración del Plan de Desarrollo de
Directivas e
Capacidades, Realizar la Evaluación Semestral del POI y dar Asistencia
Instrumentos de 21 0 1 4 4 1 3 13 2 1 1 2 1 1 8 S/.102,274.00 SGDO
técnica y taller de capacitación in-situ a las Municipalidades Distritales de
Gestión.
la Provincia de Huánuco.
UNIDAD DE
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (3) META ANUAL
MEDIDA(4)
1. Elaborar Reglamentos y Directivas. Directiva 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 S/. 11,924.50 SGDO
2. Actualizar el Reglamento de Organización y

Expediente 1 1 1 0 S/. 11,924.50 SGDO
Funciones - ROF.
3. Actualizar el Texto Único de

Procedimientos Administrativos - TUPA.
Fortalecer las 4. Actualizar el Manual de Procedimientos -

capacidades organizativas MAPRO.
e institucionales para la 5. Elaborar el Cuadro de Puestos de la
construcción de un Expediente 2 1 1 1 1 S/. 9,055.67 SGDO
1 Entidad - CPE.
sistema de gestión
integral en una cultura de
concertación y 6. Orientar y Supervisar la Elaboración del
participación. Manual de Perfiles de Puestos - MPP.
7. Elaboración del Plan de Desarrollo de

Capacidades.
8. Evaluación Semestral del POI. Expedientes 2 1 1 1 1 S/. 8,843.00 SGDO
9. Asistencia Tecnica y taller de capacitación

in-situ a las Municipalidades Distritales de la Expedientes 4 1 1 2 1 1 2 S/. 18,566.00 SGDO
Provincia de Huánuco.

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
(3) Importe S/. (6) PROYECCION DE GASTO

(1) (8)
(2) CONCEPTO Cantid (7) PIA
ESPECIFICA (4) (5) ADICIONAL
ad Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8
ANUAL I SEM II SEM
2.1.1.1..1.2 1 40,377.96 20,188.98 20,188.98 4,486.44 4,486.44 4,486.44 4,486.44 4,486.44 4,486.44 4,486.44 4,486.44 4,486.44 40,377.96
(regimen Publico)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2 3,667.66 1,833.83 1,833.83 407.52 407.52 407.52 407.52 407.52 407.52 407.52 407.52 407.52 3,667.66
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por Escolaridad 1 2,125.00 1,062.50 1,062.50 236.11 236.11 236.11 236.11 236.11 236.11 236.11 236.11 236.11 2,125.00
2.1.1.9.3.2 Bonificacion Adicional por Vacaciones 1 2,550.00 1,275.00 1,275.00 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 2,550.00
2.1.1.9.3.99 2 1,700.00 850.00 850.00 188.89 188.89 188.89 188.89 188.89 188.89 188.89 188.89 188.89 1,700.00
de Noviembre)
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo 1 400.00 200.00 200.00 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 400.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 12 3,634.02 1,817.01 1,817.01 403.78 403.78 403.78 403.78 403.78 403.78 403.78 403.78 403.78 3,634.02
2.3.1 1.1 1 12 108.00 54.00 54.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 108.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 2 800.00 400.00 400.00 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 800.00
DIVERSAS
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 3,438.00 1,719.00 1,719.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 382.00 3,438.00
2.3.1 5.1 2 12 340.00 170.00 170.00 37.78 37.78 37.78 37.78 37.78 37.78 37.78 37.78 37.78 340.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 6 60.00 30.00 30.00 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 60.00
2.3.1 99.1 3 4 560.00 280.00 280.00 62.22 62.22 62.22 62.22 62.22 62.22 62.22 62.22 62.22 560.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 2 200.00 100.00 100.00 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 200.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 600.00 300.00 300.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 600.00
2.3.2 1.2 2 3 1,680.00 840.00 840.00 186.67 186.67 186.67 186.67 186.67 186.67 186.67 186.67 186.67 1,680.00
2.3.2 2.4 4 30 216.00 108.00 108.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 216.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12 5,100.00 2,550.00 2,550.00 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 5,100.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2 48,000.00 24,000.00 24,000.00 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 48,000.00
OTRAS ATENCIONES Y
2.3.2.7.10.99 1,700.00 850.00 850.00 188.89 188.89 188.89 188.89 188.89 188.89 188.89 188.89 188.89 1,700.00
CELEBRACIONES
2.3.2 8.1 1 2 51,600.00 25,800.00 25,800.00 5,733.33 5,733.33 5,733.33 5,733.33 5,733.33 5,733.33 5,733.33 5,733.33 5,733.33 51,600.00
SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 24 4,644.00 2,322.00 2,322.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 4,644.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 2 5,000.00 2,500.00 2,500.00 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 5,000.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 2 2,000.00 1,000.00 1,000.00 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 2,000.00
TOTAL 180,500.64 90,250.32 90,250.32 20,055.63 20,055.63 20,055.63 20,055.63 20,055.63 20,055.63 20,055.63 20,055.63 20,055.63 180,500.64

9.8. Gerencia de Secretaria General.
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Actividad - Obra 5.00000 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
División Funcional 006 GESTIÓN
Grupo Funcional 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
Finalidad
UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Secretaría General
VISIÓN (PDCI 2015-2021)

Huánuco, provincia moderna, segura, limpia, participativa, transparente, integrada con servicios de calidad y competitivo, ordenado y
respetuosa del medio ambiente.
MISIÓN (PEI 2015-2018)
Brindar una Gestión Moderna y servicios públicos de calidad, eficiente, transparente, segura, ordenada, sostenible y competitiva, con
protección del medio ambiente y desarrollo local.
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2015-2018)
Modernizar la Administración Municipal y Mejorar la calidad de la prestación de los servicios
ACCIÓN ESTRATÉGICA (PEI 2015-2018)
Lograr que la institución se oriente al servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo; y, que el ejercicio de la función pública
sea eficiente, eficaz, transparente y moderna.
PRODUCTO
Gestión Edil con mayor eficacia y eficiencia en el logro de resultados.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Equipos tecnológicos (computadoras, impresoras), Predisposición de la Alta Dirección en la asignación de recursos provenientes
desfazados e insuficientes, redes informáticas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - Gobierno
obsoletas Central.
Infraestructura y mobiliarios inadecuados
Existencia de Infraestructura básica, para atender los trámites administrativos.
Materiales y útiles de escritorio escasos Compromiso de las áreas involucradas en la dotación de los mismos.
Falta de estabilidad laboral del personal contratado Periodo de contratación mayor a tres (03) meses.
Escasa contratación de personal (notificaciones). Personal con experiencia, capacidad y proactivo que se adapta a las
condiciones de trabajo
Otorgamiento de presupuesto limitado para la Compromiso de asignación de mayores recursos económicos.
difusión de todas las actividades que ejecuta la
Entidad
Existencia del Plan de Incentivos y otros para la mejora de los ingresos

Reducción de presupuesto económico y financiero
económicos.
Existencia de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Procedimiento

Administrativo General, Ley de Contrataciones del Estado, Directivas y otras.
Deficiente sistematización de los procedimientos
Existencias de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica.
administrativos, que permitan la ubicación inmediata
Reducción y cambio intempestivo de personal Implementación progresiva a la Ley Servir.
contratado por diversas modalidades.
______________________________________
__________________________ _____________ ECON. ALEJANDRO N. RIVERA ZELAYA
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTICA

FORMATO 1.2
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2015-2018): Modernizar la Administración Municipal y Mejorar la Calidad de los Servicios.
PERIODO DE EJECUCIÓN (7)
META
INDICADOR DE PERSONA A CARGO DE LA
PRODUCTO (5) ACTIVIDAD (9)
2018 (6) ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM
PRODUCTO (1)
Indicador de
producción
Gestión Edil con mayor eficacia y eficiencia física:
6,408 484 379 584 449 524 549 2,969 569 679 554 549 494 594 3,439 221,482
en el logro de resultados. Planificación,
Supervisión y
Acción.
ACCIONES UNIDAD DE META
ACTIVIDADES (3)
ESTRATEGICAS (2) MEDIDA(4) ANUAL
1. Supervisión y Control de Abog. Pedro

PLANIFICAR 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 36,225.50
Actividades del Área Oliveros Denegri
2. Asistencia Técnica en Abog. Pedro

ACCIÓN 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 36,225.50
Fortalecer las Sesiones de Concejo Oliveros Denegri
capacidades
institucionales,
3. Supervisar, ejecutar y
e impulsar un Abog. Pedro
controlar el trámite SUPERVISIÓN 4500 350 250 450 300 350 380 2080 400 500 380 400 340 400 2420 S/. 36,225.50
1 modelo de Oliveros Denegri
documentario interno.
gestión por
resultados y
un plan de 4. Proyectar Normas
incentivos. Legales Locales Abog. Pedro
ACCION 1800 125 120 125 140 165 160 835 160 170 165 140 145 185 965 S/. 36,225.50
(Ordenanzas, Decretos, Oliveros Denegri
Resoluciones y Acuerdos).
5. Programacion, ejecucion
Abog. Pedro
y Evaluación Semestral del PLAN 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 76,580.00
Oliveros Denegri
POI, y otras actividades
PRESUPUESTO TOTAL (No Incluye personal nombrado, contratado permanente, obrero y otros contratados por toda modalidad) S/. 221,482.00

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
(1) (2) (3) (7)
ADICIONA
ESPECIFICA CONCEPTO Cantidad (4) (5) PIA
Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 L
ANUAL I SEM II SEM
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
2.3.1.1.1.1 12 S/. 1,500.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 1,500.00
HUMANO
VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS
2.3.1.2.1.1. 12 S/. 600.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 600.00
DIVERSAS
2.3.1.5.1. MATERIALES Y UTILES 12 S/. 3,000.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 3,000.00
PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y
2.3.1.5.1.2 12 S/. 6,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 6,000.00
2.3.1.99.1.3 BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A 12 S/. 1,200.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 1,200.00
ENSEÑANZA
SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y
2.3.1.99.1.4 12 S/. 10,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 10,000.00
CONDECORACIONES
2.3.2.1.1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12 S/. 880.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 176.00 S/. 176.00 S/. 176.00 S/. 176.00 S/. 176.00 S/. 880.00
VIATICOS Y ASIIGNACIONES POR
2.3.2.1.1.22 12 S/. 4,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 4,000.00
COMISION DE SERVICIO
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA 12 S/. 3,000.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 3,000.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 12 S/. 14,761.00 S/. 7,380.50 S/. 7,380.50 S/. 2,952.20 S/. 2,952.20 S/. 2,952.20 S/. 2,952.20 S/. 2,952.20 S/. 14,761.00
2.3.2.2.4.4 12 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 40.00
ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS
DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
2.3.2.4.1.5 12 S/. 2,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 2,000.00
(MANTENIMIENTO EQUIPOS)
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 12 S/. 906.00 S/. 453.00 S/. 453.00 S/. 181.20 S/. 181.20 S/. 181.20 S/. 181.20 S/. 181.20 S/. 906.00
2.3.2.8.1.1 12 S/. 138,500.00 S/. 69,250.00 S/. 69,250.00 S/. 27,700.00 S/. 27,700.00 S/. 27,700.00 S/. 27,700.00 S/. 27,700.00 S/. 138,500.00
SERVICIOS
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 12 S/. 12,465.00 S/. 6,232.50 S/. 6,232.50 S/. 2,493.00 S/. 2,493.00 S/. 2,493.00 S/. 2,493.00 S/. 2,493.00 S/. 12,465.00
2.3.2.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS 12 S/. 15,000.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 15,000.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12 S/. 2,230.00 S/. 1,115.00 S/. 1,115.00 S/. 446.00 S/. 446.00 S/. 446.00 S/. 446.00 S/. 446.00 S/. 2,230.00
2.3.2.7.5.2 PROPINA PARA PRACTICANTES 12 S/. 5,400.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 1,080.00 S/. 5,400.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 12 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL S/. 221,482.00 S/. 110,741.00 S/. 110,741.00 S/. 36,225.50 S/. 36,225.50 S/. 36,225.50 S/. 36,225.50 S/. 76,580.00 S/. 221,482.00

9.8.1. Sub Gerencia de Comunicación e informática
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Actividad - Obra
Función
División Funcional
Grupo Funcional
Finalidad
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA
Código:
Promover el desarrollo de capacidades humanas y binestar de las personas.
O-E: 01
Incentivar en la población una cultura cívica y valores que favorezcan la unión ciudadana, a fin de poder
Código:
afrontar problemas de diferentes índoles, promoviendo y protegiendo la diversidad cultural, actividades
A-E: 02
artísticas, identidades culturales.
PRODUCTO
Comunicación y difusion de las actividades que realiza la Municipalidad Provincial de Huanuco, Memoria Anual.

Asignación de personal, de acuerdo a las necesidades
Desatención a la demanda de implementación del área
específicas del sector; especialistas en sus áreas: redacción,
con equipos técnicos y mobiliario.
producción, locución, etc.
Respuesta y disponibilidad del equipo de profesionales para
Plazos muy cortos para la planificacion y realización de
el cumplimientos de metas establecidas.
eventos corporativos.
Se cuenta con Personal con experiencia y capacidades en el

Inobservancia a los instrumentos de gestión.
proceso presupuestario de gestión
Baja preparación y desconocimiento de la gestión Proactividad en la Solución de Problemasde coordinacion de

municipal. actividades

Persistencia de conflictos internos. multidisciplinario con identificación institucional, deseos de
Burocratización y entrampamiento administrativo.
Simplificaciónde procesos en algunos

Polarización de grupos.
procedimientos


desarrollo

gestión municipal
Falta de presupuesto para la subgerencia Recurso humano capacitado y especialista en su área.
Soporte de los organos de linea como las gerencias y las

Marco normativo en proceso de elaboración.
demas areas
Capacidad de respuesta inmediata y el trabajo a presión del

Reduccion presupuesto en el tema publicitario
recurso humano.
Cambio permanente del personal de la subgerencia. Muy buena relacion con las instituciones públicas y privadas
Conflictos Sociales, agentes discordantes externos que Empoderamiento de la agenda periodística y buena relación
afecta la Organización Municipal con la prensa local y comunicadores sociales
Falta de implementación de la oficina con recursos Disponilidad de equipos técnicos personales para la cobertura
técnicos. de la demanda institucional
Impulso al arte y la cultura e identidad huanuqueña a través
de la organización y coorganizacion de eventos

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES INDICADOR DE PRODUCTO (5) PRODUCTO META PRESUPUESTAL (8) CARGO DE LA
2018 (6) ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Planteada en función dela Sub
Cobertura permanente de actividades institucionales y difusión, a través de la elaboración de Gerencia como son: notas de
prensa, notas informativas, videos
notas de prensa, imformes especiales de radio y televisión, reportajes, spots publicitarios.,
institucionales, videos informativos,
memoria anual, revistas, elaboración de soportes comunicativos impresos y redes sociales, 156 13 13 13 13 13 13 78 13 13 13 13 13 13 78 S/. 392,837.00 SGPE
diseños informativos, informes
elaboración de directorio de medios de imformación, organización de eventos: conferencia de televisivos, informes radiales,
prensa, festivales, etc. boletines informativos, tripticos,
afiches entre otros.
META ANUAL
FISICA
1.1.- Elaboracion de notas prensa e informativas (Actualizacion diaria

de la redes sociales twiter, facebook y el portal institucional;
Accion 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 21,997.00 SGPE
elaboracion de videos institucionales; diseños de material grafico e
impreso publicitario Y elaboracion de una revista institucional)
Elaboracion de
microinformativos,
elaboracion de revistas
1.2.- Emision Informativa mediante los medios de comunicación
institucionales, Accion 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 144,740.00 SGPE
(radial, televisiva, prensa escrita y redes sociales)
elaboracion de
campañas de
1 sensibilizacion,
progra,acion de
programas televisivos
institucionales, diseñor 1.3. fortalecimiento de capacidades humanas (capacitaciones) Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 12,750.00 SGPE
e impresion de material
graficos para la
institucion.
1.4.- Programacion, coordinacion, ejecucion y reporte de actividades

Accion 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 213,350.00 SGPE
civicas y protocolares.
S/. 392,837.00

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA
PROYECCION DE GASTO ADICION
ESPECIFICA CONCEPTO Cantidad Importe S/. PIA
I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 AL
2.3.1 1.1 1 8 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 3,600.00
HUMANO
2.3.1 2.1 1 8 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 1,250.00
DIVERSAS
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50glns 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.1 5.1 2 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 3,000.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 1,000.00
2.3.1 99.1 3 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2 1.2 2 2 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 5,000.00
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 24 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 12 16,368.21 235,00.00 235,00.00 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 2 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2 2.4 4 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2 8.1 1 12 16,368.21 188,800.00 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
SERVICIOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
2.3.2 7.9 5 12 16,368.21 7,500.00 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
CULTURALES
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF 12 16,368.21 15,000.00 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 12 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 2 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 5 16,368.21 8,184.10 8,184.10 916.54 6,030.83 531.25 8,889.58 16,368.21
TOTAL 392,837.00 374,982.08 188,234.40 21,997.00 144,740.00 12,750.00 213,350.00 324,845.96
9.8.2. Sub Gerencia de Trámite Documentario.
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
Grupo Funcional
Finalidad
UNIDAD ORGANICA TRAMITE DOCUMENTARIO


CODIGO:
OE 04 Modernizar la administración municipal y mejorar la calidad de los servicios.

CODIGO: Lograr que la institución se oriente al servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo y que el
AE 01 ejercicio de la función pública sea eficiente y moderno.
PRODUCTO
TRAMITES DOCUMENTARIO EFICIENTE
Equipos tecnológicos (computadoras, impresoras), Predisposición de la Alta Dirección en la asignación de
desfazados e insuficientes, redes informáticas recursos provenientes del Programa de Incentivos a la
obsoletas Mejora de la Gestión Municipal - Gobierno Central.
Infraestructura y mobiliarios inadecuados Existencia de Infraestructura básica, para atender los
trámites administrativos.
Materiales y útiles de escritorio escasos Compromiso de las áreas involucradas en la dotación de
los mismos.
Falta de estabilidad laboral del personal contratado Periodo de contratación mayor a tres (03) meses.
Existencia del Plan de Incentivos y otros para la mejora de

los ingresos económicos.
Existencia de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de
Marco normativo cambiante Procedimiento Administrativo General, Ley de
Contrataciones del Estado, Directivas y otras.
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: TRAMITE DOCUMENTARIO
PRODUCTO (1)
TRAMITES DOCUMENTARIOS 1,452 121 121 121 121 121 121 726 121 121 121 121 121 121 726 252,659.00 SGTD
UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL

(4) PRODUCCION FISICA
1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las

actividades del sistema de trámite documentario de la ACCION 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 40,830.33 SGTD
Municipalidad.
2. Centralizar, revisar, sistematizar y procesar la

tramitación y archivo de las comunicaciones y demás
ACCION 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 40,830.33 SGTD
documentos que provengan de los diferentes organismos y
dependencias municipales.
3. Formular cuadros estadísticos de la fluidez

documentaria y del archivo conforme a lo dispuesto por las ACCION 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 40,830.33 SGTD
Lograr que la
normas técnicas de archivo.
institución se
oriente al servicio
de los ciudadanos y 4. Llevar el registro de todos los dispositivos de carácter
ACCION 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 48,461.00 SGTD
1 la promoción del municipal debidamente clasificado y numerado.
desarrollo y que el
ejercicio de la 5. Recepcionar y tramitar los expedientes
función pública sea administrativos y otros de conformidad a la Ley del
eficiente y moderno. ACCION 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 48,461.00 SGTD
Procedimiento Administrativo General y demás normas
establecidas al respecto.
6. Orientar e informar a los administrados y público en

ACCION 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 29,956.00 SGTD
general sobre el estado de tramitación de sus expedientes.
7. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo

Institucional y la programacion multianual de la SGTD; así
EXPEDIENTE 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 3,290.00 SGTD
como elaborar la estadística de las acciones y resultados de
su ejecución.

Elaboración
______________________________________

ANEXO N° 1.3

(1) (3) (7)
(2) CONCEPTO
ESPECIFICA Cantidad (4) (5) PIA
Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7
ANUAL I SEM II SEM
2.1.1.1..1.2 1 S/. 40,148.04 20,074.02 20,074.02 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 5,018.51 40,148.04
Publico)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2 S/. 3,648.00 1,824.00 1,824.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 3,648.00
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por Escolaridad 1 S/. 2,125.00 1,062.50 1,062.50 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 2,125.00
2.1.1.9.3.2 Bonificacion Adicional por Vacaciones 1 S/. 2,550.00 1,275.00 1,275.00 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 2,550.00

2.1.1.9.3.99 2 S/. 1,700.00 850.00 850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 1,700.00
Noviembre)
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo 1 S/. 400.00 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 400.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 12 S/. 3,613.32 1,806.66 1,806.66 451.67 451.67 451.67 451.67 451.67 451.67 451.67 3,613.32

2.3.1 1.1 1 12 S/. 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
HUMANO
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12 S/. 600.00 300.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 600.00

2.3.1 5.1 2 12 S/. 1,560.00 780.00 780.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 1,560.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12 S/. 514.64 257.32 257.32 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 64.33 514.64

2.3.1 99.1 3 12 S/. 960.00 480.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 960.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 S/. 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12 S/. 600.00 300.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 600.00

2.3.2 1.2 2 12 S/. 1,560.00 780.00 780.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 1,560.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12 S/. 5,100.00 2,550.00 2,550.00 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 5,100.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 S/. 110,000.00 55,000.00 55,000.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 110,000.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 12 S/. 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
2.3.2 8.1 1 3 S/. 54,000.00 27,000.00 27,000.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 54,000.00
SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 3 S/. 4,860.00 2,430.00 2,430.00 607.50 607.50 607.50 607.50 607.50 607.50 607.50 4,860.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 12 S/. 13,920.00 6,960.00 6,960.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 13,920.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 12 S/. 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
TOTAL S/. 252,659.00 126,329.50 126,329.50 40,830.33 40,830.33 40,830.33 48,461.00 48,461.00 29,956.00 3,290.00 252,659.00

9.8.3. Sub Gerencia de Archivo Central
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Grupo Funcional 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
Finalidad
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Archivo General
VISION (PDCI 2015-2021)

Brindar una Gestión Moderna y servicios públicos de calidad, eficiente, transparente, segura, ordenada, sostenible y competitiva, con
protección del medio ambiente y desarrollo local.
Modernizar la Administración Municipal y Mejorar la calidad de la prestación de los servicios

Lograr que la institución se oriente al servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo; y, que el ejercicio de la función pública
sea eficiente, eficaz, transparente y moderna.
PRODUCTO
Gestión Edil con mayor eficacia y eficiencia en el logro de resultados.
Equipos tecnológicos (computadoras, fotocopiadoras Predisposición de la Alta Dirección en la asignación de recursos provenientes
e impresoras) desfazadas e insuficientes. del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - Gobierno
Central.
Falta de Infraestructura y mobiliarios adecuados Existencia de Infraestructura básica, para la organización, custodia y
distribución de los diversos documentos municipales.
Stantes, materiales y útiles de escritorio escasos. Compromiso de las áreas involucradas en la dotación de los mismos.
Falta de personal contratado, para labores de apoyo y Existencia de personal nombrado (con experiencia y proactivo), con
sistematización de los archivos existentes. disposición a realizar la labores diversas.
Otorgamiento de presupuesto limitado para la Compromiso de asignación de mayores recursos económicos.

reubicación, reorganización y sistematización de todo
el acervo documentario municipal.
Exsitencia del Plan de Incentivos y otros para la mejora de los ingresos

Reducción de presupuesto económico y financiero.
económicos.
Predisposición para la reubicación de la Oficina de Archivo Municipal, en
Ubicación actual de la Infraestructura de la Oficina de
ambientes adecuados, conforme a las exigencias de la normas que regulan la
Archivo General.
materia.
Inexistencia de un Plan de Distribución de ambientes Predisposición para la distribución y reubicación de las Gerencias y Sub
físicos, según la naturaleza del trabajo que se Gerencias.
desarrolla.
Deficiente sistematización del acervo documentario
municipal, que permitan la ubicación inmediata de los Existencias de Nuevas Tecnologías.
mismos.
nombrado y contratado por diversas modalidades.

FORMATO 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ARCHIVO GENERAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2015-2018): Modernizar la Administración Municipal y Mejorar la Calidad de los Servicios.
PERIÓDO DE EJECUCIÓN (7)
META PERSONA A CARGO DE LA
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES INDICADOR DE PRODUCTO (5) META PRODUCTO 2018 (6)
PRESUPUESTAL (8) ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Gestión Edil con mayor eficacia y eficiencia en el logro de Indicador de producción física:
48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 59,982.00
resultados. Planificación y Acción.
ACCIONES
ACTIVIDADES (3) UNIDAD DE MEDIDA(4)
ESTRATEGICAS (2)
1. Fumigacion, Desinfección y
Aspirado de los ambientes y
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 47,584.00 SGAG
documentos del archivo
general de la MPHCO.
2. Reordenamiento,
reclasificación y restauración ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 2,000.00 SGAG
de documentos
3. Coordinar políticas de
trabajo con el responsable del
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 8,598.00 SGAG
Archivo Regional y
Autoridades Municipales
4. Formular, ejecutar y
evaluar el Plan Operativo
Institucional y la
programacion multianual de PLAN 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 1,800.00 SGAG
la SGTD; así como elaborar la
estadística de las acciones y
resultados de su ejecución.

9.9. Gerencia de Administración y Finanzas
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Actividad - Obra 5000000 GESTION ADMINISTRATIVA
División Funcional 006 GESTION
Grupo Funcional 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0193540 REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE
Finalidad
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Unidad Orgánica GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Código:
O-E: 04
Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad como parte integrante de un Estado moderno y articulado,
prestando adecuadps servicios a los ciudadanos implementando el enfoque de gobierno electrónico y permitiendo la
Integración Municipal-ciudadania en la toma de decisiones.
PRODUCTO
Eficiencia y Eficacia en el manejo del Sistema Técnico a su cargo como es Tesorería, Contabilidad, Logística y Patrimonio.
Falta de Coordinación y facilitación de Información para Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la Gestión
registro, codificación y asignacion en uso de bienes Municipal
Vehículos y maquinarias debidamente saneados ante los Registros
Públicos
Se está presentando la información Financiera y presupuestal dentro
de los plazos
Disminución de Recursos Financieros proveniente del
Existencia del Plan Nacional de Incentivos
Gobierno Central a los Gobiernos Locales
La Ley de Municipalidades otorga la autonomía administrativa y
económica
_________________________________ ______________________________________
_______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDICADOR DE
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES PRODUCTO META PRESUPUESTAL (8) CARGO DE LA
PRODUCTO (1)
Evaluado,
Eficiencia y Eficacia en el manejo del Sistema Técnico a su cargo como es Tesorería, Contabilidad,
monitoreado, 628 55 55 55 55 49 49 318 54 54 54 49 49 50 310 S/. 537,829.00 GAF
Logística y Patrimonio.
Realizado
META ANUAL
FISICA
1.- Programar. Dirigir, coordinar, controlar y supervizar las

Acción 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 40,838.00 GAF
actividades de las Subgerencias de Contabilidad, Tesorería, Logística.
2.- Programar, Ejecutar. Coordinar. Controlar, sobre la administración

económica y financiera de la Municipalidad, así como proponer las Acción 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 72,349.00 GAF
medidas correctivas correspondiente.
3.- Informar en forma oportuna y permanente a la Alcaldía y
Gerencia Municipal sobre la situación económica financiera de la Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 72,349.00 GAF
Municipalidad.
4.- Elaborar la programacíón anual y mensual de los compromisos

Fortalecer la capacidad de económicos financieros para su pago, de acuerdo a las prioridades de Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 72,349.00 GAF
gestión de la Municipalidad Alta Dirección y manteniendo el control de la liquidez presupuestal.
como parte integrante de un
Estado moderno y articulado,
prestando adecuadps servicios 5.- Supervisar, controlar y verificar la formulación del Plan Anual de
1 a los ciudadanos Contrataciones relacionados con la adquisición de bienes, servicios y
implementando el enfoque de Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 72,349.00 GAF
obras, cuyos montos deben estar comprendidos en el presupuesto
gobierno electrónico y institucional.
permitiendo la Integración
Municipal-ciudadania en la
toma de decisiones.
6.- Cumpir y hacer cumplir lar normas del Sistema Nacional de
Control; así como la implementación de las recomendaciones Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 72,349.00 GAF
formuladas por el Órgano de Control Institucional
7.- Participar en la Formulación de Prespuesto Municipal. Acción 4 1 1 1 1 4 0 S/. 8,685.00 GAF
8.- Emitir resoluciones par resolver asuntos administrativos de su

competencia, así como los recursos impugnativos en vía de Acción 96 10 10 10 10 5 5 50 10 10 10 5 5 6 46 S/. 126,561.00 GAF
reconsideración.
_________________________________ ______________________________________
Elaboración: ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTICA

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2.1.1.1..1.2 2 63,600.00 31,800.00 31,800.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 63,600.00
(regimen Publico)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2 8,600.00 4,300.00 4,300.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 8,600.00
2.1.1.9.3.99 2 1,700.00 850.00 850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 1,700.00
de Noviembre)
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo 5 2,250.00 1,125.00 1,125.00 281.25 281.25 281.25 281.25 281.25 281.25 281.25 281.25 2,250.00
2.3.1 1.1 1 5 1,000.00 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,000.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 5 2,250.00 1,125.00 1,125.00 281.25 281.25 281.25 281.25 281.25 281.25 281.25 281.25 2,250.00
DIVERSAS
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 400glns 3,960.00 1,980.00 1,980.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 3,960.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 3,000.00 1,500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 3,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 3,000.00 1,500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 3,000.00
2.3.1 5.1 2 12 1,560.00 780.00 780.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 1,560.00
2.3.1 6.1 1 REPUESTOS Y VEHICULOS 5 3,600.00 1,800.00 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 3,600.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 10 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
2.3.2 1.2 2 5 4,800.00 2,400.00 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 4,800.00
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 24 480.00 240.00 240.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 480.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2,4.1 3 DE VEHICULOS 1 500.00 250.00 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 500.00
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 4 600.00 300.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 600.00
2.3.2 2.4 4 10 1,000.00 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,000.00
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 12 2,400.00 1,200.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2,400.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 382,465.00 191,232.50 191,232.50 47,808.13 47,808.13 47,808.13 47,808.13 47,808.13 47,808.13 47,808.13 47,808.13 382,465.00
OTRAS ATENCIONES Y
2.3.2.7.10.99 2 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
CELEBRACIONES
2.3.2 8.1 1 4 6,000.00 3,000.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 6,000.00
SERVICIOS
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 2 13,920.00 6,960.00 6,960.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 13,920.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 2 1,800.00 900.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 1,800.00
TOTAL 537,829.00 268,914.50 268,914.50 40,838.00 72,349.00 72,349.00 72,349.00 72,349.00 72,349.00 8,685.00 126,561.00 537,829.00

9.9.1. Sub Gerencia de Contabilidad
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Divis_Fun 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo_Fun 0006 GESTION
Meta 00008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun) 0023 NORMAR Y FISCALIZAR
Rubro 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Unidad Orgánica Sub Gerencia de Contabilidad
VISION (PDPC 2013-2021)
Fortalecer las capacidades institucionales, e impulsar un modelo de gestión por resultados y un plan de incentivos
PRODUCTO
Informe de los Estados Financieros y Presupuestarios para la Cuenta General de la República de la Municipalidad
Provincial de Huánuco
Falta concientizar a las diferentes Areas que Se está presentando la Información Financiera y Presupuestal dentro
tienen que informar a esta Sub Gerencia para que de los Plazos establecidos
presenten su Información en forma oportuna
para su proceso contable
Falta de una política de desarrollo de capacidades Consenso sobre la necesidad de modernización y cambio
en gestión pública municipal y fortalecimiento de
las mismas
Compromiso político de impulsar iniciativas de mejora de la gestión
municipal
Reducido presupuesto económico y financieros
La nueva Ley Orgánica de Municipalidades, ley de descentralización y
otros dispositivos legales que promueven la descentralización
permiten reforzar el accionar de los gobiernos locales
Marco normativo cambiante Existencia del Plan Nacional de Incentivos de la Gestión Pública MEF
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: ______________

3.1. Revisar, verificar la Documentación y
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,952.25 SGC
Contabilizar las Valorizaciones de Obras en Ejecucion

Contabilizar las Ordenes de Compra y Ordenes de Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,952.25 SGC
Servicios

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,952.25 SGC
Contabilizar las Planillas de Remuneraciones y Dietas
3 Integración Contable

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,952.25 SGC
Contabilizar las Resoluciones por encargos y viáticos
3.5. Elaboración de los Estados Financieros y

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,952.25 SGC
Presupuestarios
3.6. Estados Financieros y Presupuestarios en el

Acción 3 1 1 1 3 0 8,843.00 SGC
módulo Web y los reportes
3.7. Conciliación de Operaciones Recíprocas Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 6,030.00 SGC
4.1. Análisis y conciliación de las Cuentas

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 6,030.00 SGC
Patrimoniales
4.2. Análisis de Obras por contrata ejecutadas y/o

Acción 7 1 1 1 1 4 1 1 1 3 6,030.00 SGC
Administració Directa
Análisis de Cuentas 4.3. Análisis y Conciliación de la 1101, 1201, 1202 Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 6,030.00 SGC
1
Patrimoniales
4.4. Análisis y Conciliación de la cta. 1205, 1301,
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 6,030.00 SGC
1501, 1502, 1503
4.5. Conciliación de Transferencias Aplicativo

Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 6,030.00 SGC
SISTRAN
4.6. Otros no especificados Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 6,030.00 SGC


FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Proceso de Integración y Consolidación en la Elaboración de la Cuenta General de la República
PRODUCTO (1)
Cierre Contable
del Ejercicio
Presentacion de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad
2017 y 256 24 23 22 20 21 22 132 20 20 21 21 20 22 124 S/. 146,284.00 SGC
Provincial de Huánuco a la Dirección General de Contabilidad Pública
trimestrales del
2018

1.1. Elaboración ejecucion y evaluacion del Plan

Plan 3 1 1 2 1 1 5,951.63 SGC
Operativo Institucional Municipal 2018
Planear, Organizar, Dirigir, Declaración
Coordinar y controlar las 1.2.Elaboración del COA para SUNAT Informativa 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,951.63 SGC
1
actividades de la Sub mensual
Gerencia de Contabilidad
1.3. Impresión y Estampado de los Libros Contables Informe 3 1 1 1 3 0 5,951.63 SGC
1.4. Arqueos sorpresivos Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,951.63 SGC
2.1. Revisar, Verificar la Doc. y Devengar la Ordenes

Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,951.63 SGC
de Compra
2.2. Revisar, verificar la Docu. y Devengar las

Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,951.63 SGC
Ordenes de Servicio
2.3. Revisar, verificar la Doc., Comprometer y

Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,951.63 SGC
Devengar las Valorizaciones de Obras en Ejecucion
2.4. Revisar, verificar la Doc., Comprometer y

2 Control Previo Devengar las Resoluciones de apoyos sociales, Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,951.63 SGC
encargos y otros
2.5. Revisar, verificar la Doc., Devengar las

Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,952.25 SGC
Resoluciones por viáticos
2.6. Revisar, verificar la Doc. y Devengar las Planillas

Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,952.25 SGC
de Remuneraciones, y Dietas
2.7. Reportes y Análisis de las Obras ejecutadas y

Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 5,952.25 SGC
otros

ADICION
PIA
Act.13 Act.14 Act.15 Act.16 Act.17 Act.18 Act.19 Act.20 Act.21 Act.22 Act.23 Act.24 AL
1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 44,000.00
83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 2,000.00
154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 3,700.00
91.67 91.67 91.67 91.67 91.67 91.67 91.67 91.67 91.67 91.67 91.67 91.67 2,200.00
106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 2,550.00
112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 2,700.00
54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 54.57 1,309.60
125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 3,000.00
208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 5,000.00
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 600.00
20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 500.00
83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 2,000.00
16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 400.00
416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 10,000.00
66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 1,600.00
212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 5,100.00
416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 10,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 36,000.00
109.35 109.35 109.35 109.35 109.35 109.35 109.35 109.35 109.35 109.35 109.35 109.35 2,624.40
208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 5,000.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 6,000.00
6,095.17 6,095.17 6,095.17 6,095.17 6,095.17 6,095.17 6,095.17 6,095.17 6,095.17 6,095.17 6,095.17 6,095.17 146,284.00

9.9.2. Sub Gerencia Tesorería
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Actividad - Obra 5.00003 GESTION ADMINISTRATIVA
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
0193419 REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE
Finalidad
RR.FF
UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE TESORERIA

Brindar una GestionModerna y servicios publicos de calidad, eficiente, transparente, seguro, ordenada,
sostenible y competitiva con proteccion al medio ambiente y desarrollo local
Código:
O-E: 04
Código: Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales para la construcción de un sistema

A-E: 02 de gestión integral en una cultura de concertación y participación.
PRODUCTO
Fase girado de las planillas de empleados y obreros, dietas de regidores,proveedores, terceros, viaticos,
retenciones judiacles y servicios publicos. - Transferencias electronicas - CCI, Conciliaciones bancarias y
recepcion, custodia y devolucion de Cartas Fianza.
Falta de apoyo logístico. El Personal realiza sus labores con mucha responsabilidad y
dedicación.
Falta de capacitación de personal. Capacidad para trabajar bajo presión.
Falta de medidas de seguridad para los Se incentiva constantemente el trabajo en equipo para la
archivos, información reservada, equipos de coordinación de acciones.
Manipulación de las computadoras por terceros. Ministerio de Economía SIAF.
Perdida de documentación
Carencia de espacio fisico para archivo de Conectamef
documentos fuentes
Banco de la Nacion, Banco Continetal
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2015-2018): Modernizar la administración municipal y mejorar la calidad de los servicios.
PRODUCTO (1)
Fase girado de las planillas de empleados y obreros, dieta de los regidores,
proveedores, terceros, viaticos, retenciones judiciales, transferencias electronica 19634 1475 1847 1481 1601 1483 1488 9375 1857 1794 1480 1479 1803 1846 10259 S/. 181,610.00 SGT
y conciliaciones bancarias

1. Registro y emision de Comprobantes de pago de

1 ACCION 10800 900 900 900 900 900 900 5400 900 900 900 900 900 900 5400 S/. 7,264.40 SGT
obligaciones de la Institución
2. Conciliacion de Bancos con el reporte de SIAF por

fuentes de financiamiento y cuantas corrientes, ACCION 144 12 12 12 12 12 12 72 12 12 12 12 12 12 72 S/. 7,264.40 SGT
Programacion de Calendario
3. Fase girado de planillas de Pensiones-Pensionistas ACCION 765 45 90 45 45 45 45 315 90 90 45 45 90 90 450 S/. 7,264.40 SGT
4. Fase girado de planilla de Remuneraciones

ACCION 1530 90 180 90 90 90 90 630 180 180 90 90 180 180 900 S/. 7,264.40 SGT
Empleados, nombrados y funcioanrios de confianza.
Fortalecer la
capacidad de gestión
de la Municipalidad 5. Fase Girado de planilla de Remuneraciones de
ACCION 340 20 40 20 20 20 20 140 40 40 20 20 40 40 200 S/. 7,264.40 SGT
Empleados Eventuales
como parte integrante
de un estado moderno
y articulado,
prestando adecuados 6. Fase girado de planillas de Obreros Nombrados ACCION 748 44 88 44 44 44 44 308 88 88 44 44 88 88 440 S/. 7,264.40 SGT
servicios a los
ciudadanos
implementando el 7. Fase Girado de planillas de Obreros Eventuales ACCION 1275 75 150 75 75 75 75 525 150 150 75 75 150 150 750 S/. 7,264.40 SGT
enfoque de gobierno
electrónico y
permitiendo la
8. Fase girado de planillas de Remuneraciones de
integración Municipal - ACCION 660 44 88 44 44 44 44 308 88 44 44 44 44 88 352 S/. 7,264.40 SGT
Personal CAS 1057
ciudadanía en la toma
de decisiones.
9. Fase girado de Planilla de Dietas. ACCION 156 13 13 13 13 13 13 78 13 13 13 13 13 13 78 S/. 7,264.40 SGT
10. Fase girado por serviciode terceros ACCION 720 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 60 60 360 S/. 7,264.40 SGT
11. Fase girado de proveedores del programa del

ACCION 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 7,264.40 SGT
vaso de leche
12. Transferencia de cuentas bancarias por

ACCION 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 7,264.40 SGT
diferentes conceptos

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA
PROYECCION DE GASTO
ESPECIFICA CONCEPTO Cantidad Importe S/.
I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 Act. 9 Act. 10
Personal Administrativo
2.1.1.1..1.2 1 36,576.00 18,288.00 18,288.00 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04
Nombrado (regimen Publico)
Personal Administrativo con

2.1.1.1..1.3 1 40,140.00 20,070.00 20,070.00 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60
Contratro (regimen Publico)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2 5,900.00 2,950.00 2,950.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por Escolaridad 2 2,600.00 1,300.00 1,300.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00
Bonificacion Adicional por
2.1.1.9.3.2 2 4,254.00 2,127.00 2,127.00 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16
Vacaciones
Otras Ocasionales (15 de
2.1.1.9.3.99 1 850.00 425.00 425.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00
Agosto y 05 de Noviembre)
Uniforme personal
2.1.21.1.1.1 2 760.00 380.00 380.00 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40
administrativo
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 12 6,906.00 3,453.00 3,453.00 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24
PAPEPELERIA EN GENERAL,
2.3.1 5.1 2 UTILES Y MATERIALES DE 12 2,800.00 1,400.00 1,400.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 6 300.00 150.00 150.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y
2.3.1 99.1 3 OTROS BIENES IMPRESOS NO 1 2,500.00 1,250.00 1,250.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
D. A ENS.
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 2 144.00 72.00 72.00 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
PASAJES Y GASTOS DE
2.3.2 1.2 1 2 480.00 240.00 240.00 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20
TRANSPORTE
VIATICOS Y ASIGNACIONES
2.3.2 1.2 2 50 2,560.00 1,280.00 1,280.00 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40
POR COMISION DE SERVICIOS
CORREO Y SERVICIOS DE
2.3.2 2.3 1 12 700.00 350.00 350.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
MENSAJERIA
PROPINAS PARA
2.3.2 7.5 2 12 5,700.00 2,850.00 2,850.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00
PRACTICANTES
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 5,000.00 2,500.00 2,500.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO
2.3.2 8.1 1 12 56,000.00 28,000.00 28,000.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00
DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
2.3.2 8.1 2 1 5,940.00 2,970.00 2,970.00 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60
C.A.S
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 1 1,500.00 750.00 750.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
TOTAL 181,610.00 90,805.00 90,805.00 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40

ADICION
PIA
Act. 11 Act. 12 Act. 13 Act. 14 Act. 15 Act. 16 Act. 17 Act. 18 Act. 19 Act. 20 Act. 21 Act. 22 Act. 23 Act. 24 Act. 25 AL
1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 1,463.04 36,576.00
1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 1,605.60 40,140.00
236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 236.00 5,900.00
104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 2,600.00
170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 170.16 4,254.00
34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 850.00
30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 760.00
276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 276.24 6,906.00
112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 2,800.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 300.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,500.00
5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 144.00
19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 480.00
102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 102.40 2,560.00
28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 700.00
228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 5,700.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 5,000.00
2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 56,000.00
237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 237.60 5,940.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 1,500.00
7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 7,264.40 181,610.00

9.9.3. Sub Gerencia Logística
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Actividad - Obra 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0193528 REALIZAR ACCIONES DE PROVISION DE BIENES Y
Finalidad SERVICIOS, SUB GERENCIA DE LOGISTICA, DISTRITO DE
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Código:
O-E: 04
PRODUCTO







desarrollo

gestión municipal

Gestion Municipal
_________________________________ _______________________________
Responsable Unidad Orgánica C.P.C.
Elaboración:
ELIZABETH C. RAMOS ATO

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA
INDICADOR DE META
PRODUCTO (1)
Evaluado,
monitoreado, 692 56 56 56 56 56 56 336 59 59 59 59 59 61 356 S/. 355,833.00 SGL
Realizado
META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS
ACTIVIDADES (3) UNIDAD DE MEDIDA(4) PRODUCCION
(2)
FISICA
1.1 Programar, Organizar, ejecutar y controlar las
actividades y acciones del Sistema de Abastecimiento
1 de bienes y servicios, conforme a los lineamientos y Plan 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
en cumplimiento de los dispositivos legales y normas
vigentes.
1.2. Ejecutar y evaluar las acciones y actividades de
abastecimiento logístico, en función al Plan Anual de
Contrataciones – PAC, con relación a los
requerimientos (cuadro de nesecidades) de las
Plan 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
diferentes Areas Usuarias de la Municipalidad
Provincial de Huanuco.
1.3. Formular criterios de austeridad y prioridad para

el óptimo aprovechamiento de los recursos inmersos
en la programación del abastecimiento para las
Plan 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
unidades orgánicas de la Municipalidad.
1.4. Supervisar al Area de Almacen los procesos

Fortalecer las técnicos de programación, recepcion,
capacidades almacenamiento y distribución de los bienes
materiales en forma racional, sistemática y oportuna
Plan 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
institucionales,
que requieran las diferentes Areas Usuarias de la
e impulsar un
Municipalidad.
modelo de
gestión por 1.5. Superviar Area de Almacen que lo tengan
registrado, mantener actualizado y ordenado los
resultados y ingresos, salidas y saldos de Existencia en las Plan 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
un plan de tarjetas de control visible de almacén y tarjetas de
incentivos. control de Existencias valoradas en Almacén.
1.6. Superviar y controlar los diferentes documentos

recibidos y el trámite de los mismos para su
distribución a las diferentes oficinas, Poder Judicial,
plan 500 40 40 40 40 40 40 240 43 43 43 43 43 45 260 S/. 19,768.50 SGL
Fiscalía, Contraloría, etc.
1.7. Conciliar mensualmente las operaciones y

actividades con la Sub Gerencia de Tesorería y accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 15,923.00 SGL
Contabilidad.
1.8. Supervisar al area de Cotizacion sobre las

Cartas de Invitación a los postores para los procesos
de selección de Comparacion de Precios, Contracion plan 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
Directa, adjudicacion Simplificada, Cartas de
adjudicación de buena pro de los procesos.

1.9. Supervisar la elaboración de órdenes de
compra y servicios que formalicen la adquisición y
contratación de Bienes y Servicios conforme a la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
como registrar en el SIAF la fase de compromiso,
teniendo en cuenta el Presupuestario originado y la
disponibilidad del calendario de compromisos.
1.10. supervisar al area de Siaf sobre la información

mensual a nivel de compromiso, de las órdenes de
compra y de servicios, a la Gerencia de
accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
Administración y Finanzas.
1.11. Supervizar al area de Almacen la provisión y el

abastecimiento de combustibles y lubricantes a los plan 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
vehículos, maquinarias y equipos de la Municipalidad.
1.12. Proponer a la Gerencia de Administración y

Finanzas el mejoramiento de los procesos y
procedimientos relacionados, a través de Directivas accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
Internas en coordinación con la Sub Gerencia de
Desarrollo Organizacional.
1.13. Proponer, ejecutar y controlar convenios de

cooperación interinstitucional para la realización de Expediente 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
compras corporativas y por encargo.
1.14. Ejecutar estudios de mercado, así como

coordinar y ejecutar planes de estandarización,
renovación, mejora tecnológica para la optimización Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
de resultados del abastecimiento de bienes y
servicios en el ámbito corporativo.
1.15. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo

Institucional de su dependencia; así como elaborar la
estadística de las acciones y resultados de su
Expediente 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,768.50 SGL
ejecución.
1.16. Recepcionar y verificar la validez de los

requisitos de las Cartas Fianza y su posterior
remisión en originales a la Sub Gerencia de Tesorería accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 6,772.00 SGL
para su custodia y posteriores actos administrativos
que corresponda.
1.17. Verificar, analizar controlar la buena aplciacion

de la Ley N° 30225 su decreto ley 1341 y D.S. 056-
2017 ley de Contrataciones del estado, la la
accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 38,753.00 SGL
adquisicion de bienes y servicios-.
1.18. Supervisar, Controlar, Ordenar los Actos

Preparatorios de los diferentes procedimientos de accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 17,626.00 SGL
selección a llevar a cabo

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISITICA
Canti PROYECCION DE GASTO ADICIO-

ESPECIFICA CONCEPTO Importe S/. PIA NAL
dad I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 Act. 9 Act. 10 Act. 11 Act. 12
2.1.1.1..1.2 12 105,380.16 52,690.08 52,690.08 4,053.08 4,053.08 4,053.08 4,053.08 4,053.08 4,053.08 4,053.08 4,053.08 4,053.08 4,053.08 4,053.08 4,053.08 105,380.16
(regimen Publico)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2 11,950.82 5,975.41 5,975.41 459.65 459.65 459.65 459.65 459.65 459.65 459.65 459.65 459.65 459.65 459.65 459.65 11,950.82
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por Escolaridad 1 6,375.00 3,187.50 3,187.50 245.19 245.19 245.19 245.19 245.19 245.19 245.19 245.19 245.19 245.19 245.19 245.19 6,375.00
Bonificacion Adicional por
2.1.1.9.3.2 1 5,975.42 2,987.71 2,987.71 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 229.82 5,975.42
Vacaciones
2.1.1.9.3.99 2 4,800.00 2,400.00 2,400.00 184.62 184.62 184.62 184.62 184.62 184.62 184.62 184.62 184.62 184.62 184.62 184.62 4,800.00
05 de Noviembre)
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo 1 5,000.00 2,500.00 2,500.00 192.31 192.31 192.31 192.31 192.31 192.31 192.31 192.31 192.31 192.31 192.31 192.31 5,000.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 12 9,484.19 4,742.10 4,742.10 364.78 364.78 364.78 364.78 364.78 364.78 364.78 364.78 364.78 364.78 364.78 364.78 9,484.19
2.3.1 1.1 1 12 1,120.00 560.00 560.00 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 43.08 1,120.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 12 3,596.00 1,798.00 1,798.00 138.31 138.31 138.31 138.31 138.31 138.31 138.31 138.31 138.31 138.31 138.31 138.31 3,596.00
PRENDAS DIVERSAS
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2 200.00 100.00 100.00 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 200.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 9,225.00 4,612.50 4,612.50 354.81 354.81 354.81 354.81 354.81 354.81 354.81 354.81 354.81 354.81 354.81 354.81 9,225.00

2.3.1 5.1 2 12 9,540.00 4,770.00 4,770.00 366.92 366.92 366.92 366.92 366.92 366.92 366.92 366.92 366.92 366.92 366.92 366.92 9,540.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12 960.00 480.00 480.00 36.92 36.92 36.92 36.92 36.92 36.92 36.92 36.92 36.92 36.92 36.92 36.92 960.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y 1 300.00 150.00 150.00 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 300.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3 4,500.00 2,250.00 2,250.00 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 4,500.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 9 900.00 450.00 450.00 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 900.00

2.3.2 1.2 2 2 9,600.00 4,800.00 4,800.00 369.23 369.23 369.23 369.23 369.23 369.23 369.23 369.23 369.23 369.23 369.23 369.23 9,600.00
CORREO Y SERVICIOS DE
2.3.2 2.3 1 24 900.00 450.00 450.00 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 34.62 900.00
MENSAJERIA
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3 5,100.00 2,550.00 2,550.00 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 5,100.00
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 4 2,000.00 1,000.00 1,000.00 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 2,000.00
2.3.2 2.4 4 4 950.00 475.00 475.00 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54 950.00
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 2 3,000.00 1,500.00 1,500.00 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 3,000.00
2.3.2.6.12 Gastos Notariales 9 4,500.00 2,250.00 2,250.00 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 173.08 4,500.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12 10,200.00 5,100.00 5,100.00 392.31 392.31 392.31 392.31 392.31 392.31 392.31 392.31 392.31 392.31 392.31 392.31 10,200.00
SERVICIOS DIVERSOS TECNICOS,
2.3.2 7.11 99 12 10,000.00 5,000.00 5,000.00 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 10,000.00
PROFESIONALES
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 50,000.00 25,000.00 25,000.00 1,923.08 1,923.08 1,923.08 1,923.08 1,923.08 1,923.08 1,923.08 1,923.08 1,923.08 1,923.08 1,923.08 1,923.08 50,000.00
OTRAS ATENCIONES Y
2.3.2.7.10.99 2 6,000.00 3,000.00 3,000.00 230.77 230.77 230.77 230.77 230.77 230.77 230.77 230.77 230.77 230.77 230.77 230.77 6,000.00
CELEBRACIONES
2.3.2 8.1 1 12 60,000.00 30,000.00 30,000.00 2,307.69 2,307.69 2,307.69 2,307.69 2,307.69 2,307.69 2,307.69 2,307.69 2,307.69 2,307.69 2,307.69 2,307.69 60,000.00
SERVICIOS CAS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 12 14,276.41 7,138.21 7,138.21 549.09 549.09 549.09 549.09 549.09 549.09 549.09 549.09 549.09 549.09 549.09 549.09 14,276.41
TOTAL 355,833.00 177,916.50 177,916.50 13,685.88 13,685.88 13,685.88 13,685.88 13,685.88 13,685.88 13,685.88 13,685.88 13,685.88 13,685.88 13,685.88 13,685.88 355,833.00

9.9.4. Sub Gerencia Patrimonio

FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Actividad - Obra 5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO

Finalidad
BIENES PATRIMONIALES
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PATRIMONIO
Código:
O-E: 04
PRODUCTO
Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad como parte integrante de un estado moderno y articulado,
prestando adecuados servicios a los ciudadanos implementando el enfoque de gobierno electrónico y permitiendo la
integración Municipal - ciudadanía en la toma de decisiones.
_________________________________ _______________________________

Sistema de control patrimonial aun se
Buen ambiente laboral
encuentra en implementación
Rotación de personal especializado Instrumentos de gestión implementados y
contratado por falta de condiciones. actualizados.
Demora en la compra de repuestos y Personal Capacitado en gestión de bienes
suministros. estatales.
Poca coordinación con las áreas usuaria
Infraestructura adecuada para la realización
en cuanto a reparación de vehículos y
de labores administrativas y de maestranza.
maquinarias.
Ubicación de oficina distante que dificulta Implementado con equipos de cómputo para
adecuado control patrimonial de bienes el equipo administrativo y con herramientas
municipales. adecuados para los mecánicos.
Personal mecánico permanente en el taller de
maestranza.
Mejorar el control y administración de los
Poca disponibilidad de funcionarios y
bienes municipales.
servidores en observar la normativa de
Implementar los sistemas informáticos de
control patrimonial.
control patrimonial propuestos por la SBN.
Disminución de la asignación Elaborar información sincerada y real de los
presupuestal que no garantiza por un lado bienes para contrastarlos con los registros de
la capacitación del personal y por otro la Contabilidad.
Implementar y Aplicar las directivas
continuidad del personal especializado en
elaboradas y aprobadas para mejorar el control
calidad de contratados.
patrimonial.
Falta de un depósito municipal de Efectuar un oportuno diagnóstico y
vehículos (cochera) con las condiciones mantenimiento de los vehículos y maquinaria de
adecuadas. la municipalidad
Implementar los mecanismos de control de los
vehículos, combustibles y reparaciones
propuestos en las directivas aprobadas.
Fortalecer el mantenimiento y reparación del
equipo mecánico para mantenerlo operativo y
contribuir con la consecución de los fines y
objetivos de la institución.
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PATRIMONIO
INDICADOR DE META
PRODUCTO (1)
Evaluado,
monitoreado, 908 74 75 77 74 76 77 453 75 75 76 74 75 80 455 S/. 1,122,571.00 SGL
Realizado
META ANUAL
FISICA
1.1 Mantener el buen estado de las
1 DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.41,576.70 SGP
instalaciones periféricas Municipales
1.2 Formalización de Baja y Alta de los
RESOLUCION 2 1 1 1 1 S/.41,576.70 SGP
bienes muebles
1.3 Llevar el Control de los Bienes
DOCUMENTO 4 1 1 2 1 1 2 S/.41,576.70 SGP
Muebles de propiedad de la MPHCO
1.4 Mantener actualizada la
ACCION 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/.41,576.70 SGP
Información del MARGESI de Bienes
1.5 Remitir Informacion de la Toma
DOCUMENTO 1 1 1 0 S/.41,576.70 SGP
Inventario Patrimonial Anual a la
Fortalecer las 1.6 Mantener actualizado el Registro de
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.41,576.70 SGP
capacidades los Bienes Patrimoniales de la MPHCO
institucionales, e 1.7 Realizar adecuadamente el
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.41,576.70 SGP
impulsar un modelo de Procedimiento para la disposición final
gestión por resultados y 1.8 Curso de control patrimonial y
ACCION 2 1 1 1 1 S/.41,576.70 SGP
un plan de incentivos. Saneamiento
1.9 Efectuar el registro de predios de
ACCION 1 1 1 0 S/.41,576.70 SGP
propiedad Municipal en el SINABIP
1.10 Controlar y fiscalizar los bienes
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.41,576.70 SGP
muebles e inmuebles de propiedad
1.11 Realizar el Saneamiento Técnico
INSCRIPCION 1 0 1 1 S/.41,576.70 SGP
Legal de los inmuebles y vehículos de la
1.12 Proporcionar y mantener con
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.41,576.70 SGP
seguros de los bienes de la MPHCO
1.13 Cumplir con la Inscripción de las
INSCRIPCION 1 0 1 1 S/.41,576.70 SGP
Propiedades saneadas en lso Registros

1.14 Cumplir con la elaboración de los
DOCUMENTO 1 0 1 1 S/.41,576.70 SGP
contratos de alquiler de los bienes
1.15 Mantenimiento y Reparación de
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.41,576.70 SGP
los locales municipales, mobiliario,
1.16 Mantener limpias todas y cada una
CONTROL 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.41,576.70 SGP
de las oficinas y/o areas del Palacio
1.17 Mantener la operatividad de todo
CONTROL 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.41,576.70 SGP
el sistema eléctrico del Palacio
1.18 Asistir a las diferentes areas,
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.26,278.04 SGP
oficinas y salones de la Municipal con
1.19 Preveer un buen funcionamiento
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.37,180.00 SGP
de todas las instalaciones eléctricas de
1.20 Prevensión de siniestros ACCION 1 0 1 1 S/.45,934.75 SGP
1.21 Reparar las unidades siniestradas
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.45,934.75 SGP
en menor tiempo
1.22 Auxiliar de forma inmediata a las
ACCION 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/.45,934.75 SGP
unidades con anomalias mecánicas de
1.23 Preveer todos los repuestos y
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.45,934.75 SGP
suministros que se requieran durante el
1.24 Preveer y programar el buen
ACCION 4 1 1 2 1 1 2 S/.42,142.50 SGP
funcionamiento Y mantenimiento de las
1.25 Mantener a la flota Municipal
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.42,142.50 SGP
Operativa
1.26 Efectuar la Evaluación de
ACCION 2 1 1 1 1 S/.42,142.50 SGP
operatividad de las maquinarias y
1.27 Preveer y gestionar el SOAT de los
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/.42,142.50 SGP
vehiculos de la Comuna
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad) S/. 1,122,571.00
_________________________________ Elaboración:
Responsable Unidad Orgánica

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PATRIMONIO
Unidad de PROYECCION DE GASTO

ESPECIFICA CONCEPTO Cantidad Importe S/. PIA ADICIONAL
Medida I SEM II SEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.1 1.1 2 16 UNIDAD 60,000.00 30,000.00 30,000.00 40,425.04 40,425.04 40,425.04 40,425.04 40,425.04 40,425.04 40,425.04 40,425.04 40,425.04 40,425.04 40,425.04 40,425.04 545,100.48
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 16 UNIDAD 40,352.40 20,176.20 20,176.20 3,362.70 3,362.70 3,362.70 3,362.70 3,362.70 3,362.70 3,362.70 3,362.70 3,362.70 3,362.70 3,362.70 3,362.70 40,352.40
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 16 UNIDAD 32,124.96 16,062.48 16,062.48 2,677.08 2,677.08 2,677.08 2,677.08 2,677.08 2,677.08 2,677.08 2,677.08 2,677.08 2,677.08 2,677.08 2,677.08 32,124.96
2.1.1 9.3 2 16 UNIDAD 43,350.00 21,675.00 21,675.00 3,612.50 3,612.50 3,612.50 3,612.50 3,612.50 3,612.50 3,612.50 3,612.50 3,612.50 3,612.50 3,612.50 3,612.50 43,350.00
VACACIONES
OTRAS OCASIONALES (15 DE
2.1.1 9.3 99 16 UNIDAD 28,900.80 14,450.40 14,450.40 2,408.40 2,408.40 2,408.40 2,408.40 2,408.40 2,408.40 2,408.40 2,408.40 2,408.40 2,408.40 2,408.40 2,408.40 28,900.80
AGOSATO Y 05 DE NOVIEMBRE)
UNIFORME DE PERSONAL
2.1.21 1.1 1 16 UNIDAD 0.00 0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 76,800.00
ADMINISTRATIVO
2.1.3.1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 16 UNIDAD 47,493.60 23,746.80 23,746.80 3,957.80 3,957.80 3,957.80 3,957.80 3,957.80 3,957.80 3,957.80 3,957.80 3,957.80 3,957.80 3,957.80 3,957.80 47,493.60
2.3.1 1.1 1 12 BIDON 120.00 60.00 60.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 P 9,240.00 4,620.00 4,620.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 9,240.00
DIVERSAS
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 480 GALON 5,760.00 2,880.00 2,880.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 5,760.00
2.3.1 3.1 2 GASES 1200 LITRO 10,800.00 5,400.00 5,400.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES 0.00 0.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 50,500.00 606,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20 UNIDAD 3,000.00 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000.00
2.3.1 5.1 2 160 PAQUETE 9,600.00 4,800.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 9,600.00
AGROPECUARIO, GANADERO Y DE
2.3.1 5.2 1 40 SACO 7,200.00 3,600.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 7,200.00
JARDINERIA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 240 PAQUETE 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 48,000.00
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y
2.3.1 5.4 1 120 UNIDAD 12,000.00 6,000.00 6,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
ELECTRONICA
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 1,500,000.00
DE COMUNICACIONES Y
2.3.1 6.1 2 20 UNIDAD 3,000.00 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3,000.00
TELECOMUNICACIONES
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 120 UNIDAD 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 24,000.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 15 UNIDAD 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 24 UNIDAD 9,600.00 4,800.00 4,800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES 60 UNIDAD 3,000.00 1,500.00 1,500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 12 KIT 480.00 240.00 240.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
LIBROS, TEXTOS Y OTROS
2.3.1 9.1 1 2 UNIDAD 0.00 0.00 700.00 700.00
MATERIALES IMPRESOS
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 120 UNIDAD 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 120 KIT 7,200.00 3,600.00 3,600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 500 PAQUETE 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 36 PAQUETE 16,200.00 8,100.00 8,100.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 16,200.00
OTROS MATERIALES DE
2.3.1 11.1 5 12 UNIDAD 3,600.00 1,800.00 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
MANTENIMIENTO
MATERIALES DE
2.3.1 11.1 6 12 UNIDAD 6,000.00 3,000.00 3,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
ACONDICIONAMIENTO
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 24 UNIDAD 2,400.00 1,200.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 12 KIT 2,400.00 1,200.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
2.3.1 99.1 3 BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS 20 UNIDAD 6,000.00 3,000.00 3,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 6,000.00
A ENSEÑANZA
SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y
2.3.1 99.1 4 1 CIENTO 600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 600.00
CONDECORACIONES
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 24 UNIDAD 2,880.00 1,440.00 1,440.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 18 SERVICIO 7,200.00 3,600.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 7,200.00
2.3.2 1.2 2 18 SERVICIO 10,800.00 5,400.00 5,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 10,800.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 18 SERVICIO 3,600.00 1,800.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,600.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE
2.3.2 2.1 1 12 SERVICIO 48,000.00 24,000.00 24,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
ENERGIA ELECTRICA
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 12 SERVICIO 24,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 12 SERVICIO 1,800.00 900.00 900.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 12 SERVICIO 3,600.00 1,800.00 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
CORREOS Y SERVICIOS DE
2.3.2 2.3 1 12 SERVICIO 1,200.00 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
MENSAJERIA
OTROS SERVICIOS DE
2.3.2 2.3 99 12 SERVICIO 1,200.00 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
COMUNICACIÓN
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 12 SERVICIO 2,400.00 1,200.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
SERVICIOS DE IMAGEN
2.3.2 2.4 3 12 SERVICIO 2,400.00 1,200.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
INSTITUCIONAL
SERVICIO DE IMPRESIONES,
2.3.2 2.4 4 12 SERVICIO 3,600.00 1,800.00 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 12 SERVICIO 1,800.00 900.00 900.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
2.3.2 3.1 2 12 SERVICIO 2,400.00 1,200.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
VIGILANCIA
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y
2.3.2 4.1 1 12 SERVICIO 4,800.00 2,400.00 2,400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
ESTRUCTURAS
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 36 SERVICIO 36,000.00 18,000.00 18,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 12 SERVICIO 3,000.00 1,500.00 1,500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12 SERVICIO 24,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 12 SERVICIO 7,200.00 3,600.00 3,600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 12 SERVICIO 6,000.00 3,000.00 3,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 189 SERVICIO 5,670.00 2,835.00 2,835.00 30.00 30.00 30.00 1,800.00 30.00 30.00 30.00 1,800.00 30.00 30.00 30.00 1,800.00 5,670.00
2.3.2 6.3 1 SEGURIDO DE VIDA 60 SERVICIO 7,200.00 3,600.00 3,600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 5 SERVICIO 50,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES
2.3.2 6.3 3 72 SERVICIO 38,919.00 19,459.50 19,459.50 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 20,160.00
DE TRANSITO (SOAT)

OTROS SEGUROS DE BIENES
2.3.2 6.3 99 40 SERVICIO 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00
MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS 2 SERVICIO 16,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 16,000.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS 2 SERVICIO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 2 SERVICIO 8,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 1 SERVICIO 5,000.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 1 SERVICIO 5,000.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00
REALIZADO POR PERSONAS
2.3.2 7.3 1 2 SERVICIO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
JURIDICAS
2.3.2 7.3 2 2 SERVICIO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
NATURALES
ELABORACION DE PROGRAMAS
2.3.2 7.4 1 4 SERVICIO 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00
INFORMATICOS
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 4 SERVICIO 8,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 4 SERVICIO 6,000.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5 SERVICIO 6,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES
2.3.2 7.10 1 4 SERVICIO 1,200.00 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
OTRAS ATENCIONES Y
2.3.2 7.10 99 4 SERVICIO 1,200.00 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
CELEBRACIONES
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 60 SERVICIO 90,000.00 45,000.00 45,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00
2.3.2 8.1 1 8 SERVICIO 192,000.00 96,000.00 96,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 192,000.00
SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 8 SERVICIO 17,280.00 8,640.00 8,640.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 17,280.00
2.6.3 1.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 6 SERVICIO 15,000.00 7,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00
2.6.3 1.2 2 MOBILIARIO 6 SERVICIO 4,800.00 2,400.00 2,400.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 4,800.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
2.6.3 1.3 1 6 SERVICIO 12,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00
PERIFERICOS
2.6.3 1.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICAICONES 6 SERVICIO 9,000.00 4,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00
AIRE ACONDICIONADO Y
2.6.3 1.9 1 4 SERVICIO 2,800.00 1,400.00 1,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 2,800.00
REFRIGERACION
2.6.3 1.9 3 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 4 SERVICIO 3,200.00 1,600.00 1,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 3,200.00
2.6.3 1.9 6 EQUIPOS PARA VEHCIULOS 12 SERVICIO 50,000.24 25,000.12 25,000.12 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 50,000.24
TOTAL 1,122,571.00 561,285.50 561,285.50 131,090.00 363,440.00 206,890.00 467,960.00 130,340.00 413,790.00 129,590.00 467,210.00 143,390.00 363,440.00 128,990.00 409,160.00 4,195,412.48

9.10. Gerencia de Recursos Humanos
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Actividad - Obra 5000003 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Grupo Funcional 0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS
Finalidad 0193478
Unidad Orgánica GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Huánuco, provincia moderna, segura, limpia, participativa, transparente, integrada con servicios de calidad y competitivo, ordenada
y respetuosa del medio ambiente.
Brindar una gestión moderna y servicios públicos de calidad, eficiente, transparente, segura, ordenada, sostenible y competitiva,
con protección del medio ambiente, y desarrollo local.
Modernizar la Administración Municipal y mejorar la calidad de la prestación de los servicios
Lograr que la institución se oriente al servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo; y, que el ejercicio de la función
pública sea eficiente, eficaz, transparente y moderna.
PRODUCTO
La Municipalidad Provincial de Huánuco orientada al servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo en el ejercicio de la
función pública eficiente, eficaz, transparente y moderna.
Equipos tecnológicos (computadoras, impresoras), Predisposición de la alta dirección en la Asignación de Recursos
insuficientes, redes obsoletas provenientes del programa de Incentivos del Gobierno Central.
Infraestructura y mobiliarios inadecuados Existencia de Infraestructura básica, para atender los trámites
administrativos.
Falta de estabilidad laboral del personal contratado Consenso sobre la necesidad de modernización y cambio.
Escasa contratación de personal en algunas áreas (Imagen Personal con experiencia, capacidad y proactivo que se adapta a las
Institucional, Trámite Documentario, Archivo y condiciones de trabajo
notificaciones).
Limitaciones Tecnológicas y Logísticas, que permitan Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la gestión municipal.
vizualizar el estado de los trámites administrativos en
tiempo real, desde
Otorgamiento la Sub Gerencia
de presupuesto de Trámite
limitado para la Documentario
difusión de Compromiso de apoyo para el presente año, en la asignación de
todas las actividades que ejecuta la Entidad recursos económicos.
Exsitencia del Plan de Incentivos y otros para la mejora de los

ingresos económicos.
Marco normativo cambiante Procedimiento Administrativo General, Ley de Contrataciones del
Estado, Directivas y otras.
Inexistencia de un Plan de Distribución de ambientes Predisposición para la distribución y ubicación de las Gerencias y Sub
físicos, según la naturaleza del trabajo que se desarrolla. Gerencias.
Existencias de Nuevas Tecnologías y admiistración Electrónica.
administrativos, que permitan la ubicación inmediata del
Reducción y cambio intempestivo de personal contratado Implementación progresiva a la Ley Servir.
por diversas modalidades.
______________________________________
______________________ _______________________________
Responsable Unidad Elaboración

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Modernizar la Administración Municipal y mejorar la calidad de la prestación de los servicios
META PRODUCTO PERSONA A CARGO DE LA
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES INDICADOR DE PRODUCTO (5) META PRESUPUESTAL (8)
PRODUCTO (1)
La Municipalidad Provincial de Huánuco orientada al servicio de los ciudadanos y la Indicador de producción física:
promoción del desarrollo en el ejercicio de la función pública eficiente, eficaz, transparente y Planificación, Supervisión y 569 49 47 46 49 46 48 285 48 47 46 49 46 48 284 S/. 450,490.00 GRH
moderna.. Acción.
META ANUAL
ACCIONES
ESTRATEGICAS (2)
FISICA
1. Programar las necesidades de personal, en funcion de la

disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas,
1 actividades y proyectos de la municipalidad a travez del presupuesto ACCION 4 1 1 2 1 1 2 S/. 43,920.00 GRH
analitico del personal y el cuadro niminativo de personal, en
coordinacion con la Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional.
2. Reclutar y seleccionar personal, en conformidad con las normas

ACCION 4 1 1 2 1 1 2 S/. 32,452.17 GRH
legales y reglamentarias vigentes que correspondan a cada proceso.
GESTION DE
RECURSOS HUMANOS 3. Emitir resoluciones de gerencia para resolver asuntos
administrativos de su competencia, asi como los recursos ACCION 480 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 S/. 32,452.17 GRH
impugnativos en via de reconsideracion.
4. Mejorar los niveles de competencia,destrezas y practicas de

actitudes y valores del personal a travez de programas especificos de
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 32,452.17 GRH
aprendizaje que garanticen el desarrollo de la carrera administrativa,
el mejoramiento del desempeño labnoral y la realizacion personal.

5. Promover al personal, mediante los correspondientes procesos de
ACCION 6 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 32,452.17 GRH
ascensos y progresion en la carrera administrativa.
6. Efectuar las acciones relacionadas con los procesos tecnicos de la

administracion de personal, referente a nombramientos, reingresos,
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 32,452.17 GRH
contratos, promociones, ascensos, ceses, etc. Del personal de la
municipalidad.
7. Formular reglamentos internos en materia de personal. ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 32,452.17 GRH
8. Direccion de los procedimentos de la Gerencia de Recursos

ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 52,752.33 GRH
Humanos.
9. Promover convenios con entidades publicas y privadas para

ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 52,752.33 GRH
capacitacion y especializacion de nuestro personal.
10. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la

Gerencia de Recursos Humanos, asi como elaborar la estadistica de las ACCION 3 1 1 2 1 1 S/. 52,752.33 GRH
acciones y resultados de su ejecucion.
11. Sepelio y luto del personal activo. prestaciones 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 25,000.00 GRH
12. Obligaciones previsionales prestaciones 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 28,600.00 GRH
______________________________________
_________________________________ _____________________________________

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Canti PROYECCION DE GASTO ADICIO
dad I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 Act. 9 Act. 10 Act. 11 Act. 12 NAL
2.1.1 1.1 2 NOMBRADO (REGIMEN 1 36,960.72 18,480.36 18,480.36 3,696.07 3,696.07 3,696.07 3,696.07 3,696.07 3,696.07 3,696.07 3,696.07 3,696.07 3,696.07 36,960.72
PUBLICO)
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 2 3,357.26 1,678.63 1,678.63 335.73 335.73 335.73 335.73 335.73 335.73 335.73 335.73 335.73 335.73 3,357.26
BONIFICACION POR
2.1.1 9.1 3 1 2,125.00 1,062.50 1,062.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 2,125.00
ESCOLARIDAD
COMPENSACION POR TIEMPO

2.1.1 9.2 1 12 100,000.00 50,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100,000.00
DE SERVICIOS
ASIGNACION POR CUMPLIR 25

2.1.1 9.3 1 8 62,872.00 31,436.00 31,436.00 6,287.20 6,287.20 6,287.20 6,287.20 6,287.20 6,287.20 6,287.20 6,287.20 6,287.20 6,287.20 62,872.00
O 30 AÑOS

2.1.1 9.3 2 20 15,300.00 7,650.00 7,650.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 15,300.00
VACACIONES
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCACIONALES 12 1,700.00 850.00 850.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 1,700.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 10 3,326.52 1,663.26 1,663.26 332.65 332.65 332.65 332.65 332.65 332.65 332.65 332.65 332.65 332.65 3,326.52
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL

2.2.2 3.4 2 12 25,000.00 12,500.00 12,500.00 25,000.00 ######### 25,000.00
PERSONAL ACTIVO

2.3.1 1.1 1 12 2,000.00 1,000.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,000.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 24 2,000.00 1,000.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,000.00
PRENDAS DIVERSAS

PAPEPELERIA EN GENERAL,
2.3.1 5.1 2 UTILES Y MATERIALES DE 12 4,238.50 2,119.25 2,119.25 423.85 423.85 423.85 423.85 423.85 423.85 423.85 423.85 423.85 423.85 4,238.50
OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12 2,000.00 1,000.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,000.00
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y

2.3.1 99.1 3 OTROS BIENES IMPRESOS NO 6 2,000.00 1,000.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,000.00
VINCULADOS A ENSEÑANZA
PASAJES Y GASTOS DE
2.3.2 1.2 1 24 3,000.00 1,500.00 1,500.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
TRANSPORTE

2.3.2 1.2 2 6 3,000.00 1,500.00 1,500.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
SERVICIO DE IMPRESIONES,
2.3.2 2.4 4 ENCUADERNACION Y 4 3,000.00 1,500.00 1,500.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
EMPASTADOS

2.3.2 7.3 2 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 6,000.00
NATURALES
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTE 12 10,200.00 5,100.00 5,100.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 10,200.00
2.3.2 8.1 1 5 149,000.00 74,500.00 74,500.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 149,000.00
DE SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 12 13,410.00 6,705.00 6,705.00 1,341.00 1,341.00 1,341.00 1,341.00 1,341.00 1,341.00 1,341.00 1,341.00 1,341.00 1,341.00 13,410.00
CAS
TOTAL 450,490.00 225,245.00 225,245.00 42,549.00 42,549.00 42,549.00 42,549.00 42,549.00 42,549.00 42,549.00 42,549.00 42,549.00 42,549.00 25,000.00 ######### 450,490.00
______________________________________

9.10.1. Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos

FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Divis_Fun 006 GESTION
Finalidad
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Huánuco, provincia moderna, segura, limpia, participativa, integrada, competitiva y ordenada.
Brindar servicios públicos locales a la comunidad con eficiencia y equidad.
OE 4: Modernizar la administración municipal y mejorar la calidad de los servicios.
AE 3: Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad como parte integrante de un estado moderno y articulado,
prestando adecuados servicios a los ciudadanos implementando el enfoque de gobierno electrónico y permitiendo la integración
Municipal - ciudadanía en la toma de decisiones.
PRODUCTO
Formular el Plan de Desarrollo de Personas (PDP); Dotar de Uniformes al Personal; Evaluar el Desempeño Laboral del Servidor
Civil; Capacitar a los servidores civiles; Actualizar el Registro de Funcionarios y Servidores; Actualizar el Presupuesto Analítico
de Personal (PAP); Motivar al Servidor Civil que Destaque en el Cumplimiento de sus funciones.
Equipos tecnológicos y redes obsoletos, Asignación de Recursos provenientes del programa de Incentivos del Gobierno
infraestructura y mobiliarios de trabajo Central.
Carencia de sistemas y métodos de gestión de Personal con experiencia y capacidades en el proceso presupuestario
la información y el conocimiento.
Inclumpimiento a las normas de gestión. Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la gestión municipal
Inestabilidad laboral del personal contratado.
Bajo clima organizacional.
Deficiencias en el trabajo por límite de edad.
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento Aprobado con D.S. N° 040-
Reduccion presupuestal.
2014-PCM
Marco normativo cambiante. Convenios entre la MPHCO y las instituciones públicas y privadas.
Sentencias judiciales que afecta la organización Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ley de Modernización del Estado
municipal y el presupuesto. Nº 27658 - Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444.
Incremento presupuestal por cumplimiento de metas en el plan de incentivos
______________________________________
_________________________________ _________________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Modernizar la administración municipal y mejorar la calidad de los servicios.
PERIODO DE EJECUCION (7) META
INDICADOR DE META PRODUCTO PERSONA A CARGO
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES PRESUPUESTAL
PRODUCTO (5) 2018 (6) ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM DE LA ACTIVIDAD (9)
(8)
PRODUCTO (1)
Formular el Plan de Desarrollo de Personas (PDP);

Evaluación del
Actualizar el Registro de Funcionarios y Servidores,
Desempeño de los 216 18 18 18 18 18 18 108 18 18 18 18 18 18 108 325,999.00 SGGRH
correspondiente a Escalafón; Actualizar el Presupuesto
Servidores Civiles
Analítico de Personal (PAP).
META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (3) UNIDAD DE MEDIDA(4)
PRODUCCION FISICA
1. Elaboración de Planillas
mensuales:Funcionarios,Empleados,
Documento 84 7 7 7 7 7 7 42 7 7 7 7 7 7 42 47,085.00 SGGRH
Contratados,Permanentes y Obreros ,
Pensionistas y CAS.
2. Eaboración de Planilla de Viáticos. Documento 72 6 6 6 6 6 6 36 6 6 6 6 6 6 36 47,085.00 SGGRH
Fortalecer la 3. Elaboracion de pagos a las AFPS NET

capacidad de (Integra, Profuturo, Prima, Habitat), Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 47,085.00 SGGRH
gestión de la Pago a la SUNAT (PDT-PLAME)
Municipalidad
1 como parte 4. Actualización del registro de
integrante de funcionarios y servidores, tanto activos Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 57,304.00 SGGRH
un estado como cesantes.
moderno y
articulado. 5. Elaboración de Boletas de Pago y
Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 57,304.00 SGGRH
Constancias de Pago
6. Pagos de Beneficios Sociales y otros

Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 48,586.00 SGGRH
pagos a los Trabajadores. CTS
7. Información para el Portal de

Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 21,550.00 SGGRH
Transparencia de la MPHCO
______________________________________

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Cantida PROYECCION DE GASTO ADICIONA
d I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 L
2.1.1 1.1 2 1 129,483.96 64,741.98 64,741.98 18,497.71 18,497.71 18,497.71 18,497.71 18,497.71 18,497.71 18,497.71 129,483.96
NOMBRADO
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO
2.1.1 1.1 3 1 24,297.96 12,148.98 12,148.98 3,471.14 3,471.14 3,471.14 3,471.14 3,471.14 3,471.14 3,471.14 24,297.96
FIJO
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 1 4,686.00 2,343.00 2,343.00 669.43 669.43 669.43 669.43 669.43 669.43 669.43 4,686.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 1 6,027.00 3,013.50 3,013.50 861.00 861.00 861.00 861.00 861.00 861.00 861.00 6,027.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1 6,375.00 3,187.50 3,187.50 910.71 910.71 910.71 910.71 910.71 910.71 910.71 6,375.00
2.1.1 9.3 2 1 7,650.00 3,825.00 3,825.00 1,092.86 1,092.86 1,092.86 1,092.86 1,092.86 1,092.86 1,092.86 7,650.00
VACACIONES
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 1 5,100.00 2,550.00 2,550.00 728.57 728.57 728.57 728.57 728.57 728.57 728.57 5,100.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12 11,653.56 5,826.78 5,826.78 1,664.79 1,664.79 1,664.79 1,664.79 1,664.79 1,664.79 1,664.79 11,653.56
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL
2.2.2 3.4 2 12 12,000.00 6,000.00 6,000.00 1,714.29 1,714.29 1,714.29 1,714.29 1,714.29 1,714.29 1,714.29 12,000.00
PERSONAL ACTIVO
2.3.1 1.1 1 12 200.00 100.00 100.00 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 200.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 12 2,450.00 1,225.00 1,225.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 2,450.00
DIVERSAS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
2.3.1 5.1 2 12 5,000.00 2,500.00 2,500.00 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 5,000.00
MATERIA DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12 500.00 250.00 250.00 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 71.43 500.00
2.3.1 99.1 3 BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS 12 1,500.00 750.00 750.00 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 214.29 1,500.00
A ENSEÑANZA
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12 1,000.00 500.00 500.00 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 1,000.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR
2.3.2 1.2 2 12 1,800.00 900.00 900.00 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 257.14 1,800.00
2.3.2 2.4 4 12 2,000.00 1,000.00 1,000.00 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 2,000.00
ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 12 5,000.00 2,500.00 2,500.00 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 5,000.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICAS 12 5,100.00 2,550.00 2,550.00 728.57 728.57 728.57 728.57 728.57 728.57 728.57 5,100.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 2,500.00 1,250.00 1,250.00 357.14 357.14 357.14 357.14 357.14 357.14 357.14 2,500.00
2.3.2 8.1 1 5 84,842.52 42,421.26 42,421.26 12,120.36 12,120.36 12,120.36 12,120.36 12,120.36 12,120.36 12,120.36 84,842.52
SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 5 6,833.00 3,416.50 3,416.50 976.14 976.14 976.14 976.14 976.14 976.14 976.14 6,833.00
TOTAL 325,999.00 162,999.50 162,999.50 46,571.29 46,571.29 46,571.29 46,571.29 46,571.29 46,571.29 46,571.29 325,999.00
325999 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
0.00 Elaboración:
______________________________________
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 154 ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTICA
9.10.2. Sub Gerencia Desarrollo de Recursos Humanos
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Act-Obra 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Grupo_Fun 0008 APOYO
Finalidad
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Modernizar la Administración Municipal y mejorar la calidad de la prestación de los servicios

Lograr que la institución se oriente al servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo; y, que el ejercicio de la
función pública sea eficiente, eficaz, transparente y moderna.
PRODUCTO
La Municipalidad Provincial de Huánuco orientada al servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo en el ejercicio
de la función pública eficiente, eficaz, transparente y moderna.
Equipos tecnológicos (computadoras, impresoras), Predisposición de la alta dirección en la Asignación de Recursos
insuficientes, redes obsoletas provenientes del programa de Incentivos del Gobierno Central.
Infraestructura y mobiliarios inadecuados Existencia de Infraestructura básica, para atender los trámites
administrativos.
Materiales y útiles de escritorio escasos Compromiso de las áreas involucradas en la dotación de los
mismos.
Escasa contratación de personal en algunas áreas (Imagen Personal con experiencia, capacidad y proactivo que se adapta a
Institucional, Trámite Documentario, Archivo y las condiciones de trabajo
notificaciones).
Limitaciones Tecnológicas y Logísticas, que permitan Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la gestión
vizualizar el estado de los trámites administrativos en municipal.
tiempo real, desde la Sub Gerencia de Trámite
Documentario
Otorgamiento de presupuesto limitado para la difusión de Compromiso de apoyo para el presente año, en la asignación de
todas las actividades que ejecuta la Entidad recursos económicos.
Exsitencia del Plan de Incentivos y otros para la mejora de los

ingresos económicos.
Marco normativo cambiante Procedimiento Administrativo General, Ley de Contrataciones
del Estado, Directivas y otras.
Inexistencia de un Plan de Distribución de ambientes Predisposición para la distribución y ubicación de las Gerencias
físicos, según la naturaleza del trabajo que se desarrolla. y Sub Gerencias.
administrativos, que permitan la ubicación inmediata del
Reducción y cambio intempestivo de personal contratado Implementación progresiva a la Ley Servir.
por diversas modalidades.

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO RECURSOS HUMANOS
PRODUCTO (1)
La Municipalidad Provincial de Huánuco orientada al servicio de los Indicador de producción

ciudadanos y la promoción del desarrollo en el ejercicio de la función física: Planificación, 780 65 65 65 65 65 65 390 65 65 65 65 65 65 390 226,120.00 SGDRH
pública eficiente, eficaz, transparente y moderna.. Supervisión y Acción.
META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (3) UNIDAD DE MEDIDA(4)
PRODUCCION FISICA
1. TRAMITES DOCUMENTARIOS (expedientes,

VARIOS 600 50 50 50 50 50 50 300 50 50 50 50 50 50 300 S/. 20,503.17 SGDRH
resoluciones, notificaciones)
2. AFILIACION A ESSALUD A TRABAJADORES Y

VARIOS 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 20,503.17 SGDRH
FAMILIARES
3. ATENCION EN CASO ACCIDENTAL VARIOS 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 20,503.17 SGDRH
4. SUBSIDIOS Y REEMBOLSO POR INCAPACIDAD

VARIOS 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 20,503.17 SGDRH
LABORAL, LACTANCIA Y OTROS
5. AGASAJO POR DÍAS FESTIVOS VARIOS 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 20,503.17 SGDRH
6. GESTIÓN DE LA SALUD Y RELACIONES SOCIALES GESTION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 20,503.17 SGDRH

Fortalecer la
capacidad de gestion 7. PROMOVER CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y
de la Municipalidad PRIVADASPARA CAPACITACION Y ESPECIALIZARCION DE
1
como parte integrante NUESTRO PERSONAL GESTION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,140.00 SGDRH
de un estado moderno
y articulado
8. PROGRAMA DE CAPACITACION EN TEMAS DE

RELACIONES HUMANASY ATENCIONAL PUBLICO ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 19,140.00 SGDRH
,IDENTIFICACION Y SERVICIO
9. SEPELIO Y LUTO DEL ÈRSONAL ACTIVO

ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 20,000.00 SGDRH
10. PROGRAMA DE CAPACITACION EN LIDERAZGO;

PROGRAMAR CAPACITACIONES EN TEMAS DE TRABAJO
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 27,521.00 SGDRH
EN EQUIPO E INTELIGENCIA EMOCIONAL
11. PROMOVER UNA CULTURA DE VALORES LABORALES

Y ETICOSQUE GUIEN LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 17,300.00 SGDRH
LA MUNICIPALIDAD
______________________________________
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO _________________________________ 156 _____________________________________

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA _________________________
ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

2.1.1 1.1 2 NOMBRADO (REGIMEN 1 36,428.00 18,214.00 18,214.00 4,553.50 4,553.50 4,553.50 4,553.50 4,553.50 4,553.50 4,553.50 4,553.50 36,428.00
PUBLICO)
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 2 3,582.00 1,791.00 1,791.00 447.75 447.75 447.75 447.75 447.75 447.75 447.75 447.75 3,582.00
BONIFICACION POR
2.1.1 9.1 3 1 2,125.00 1,062.50 1,062.50 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 265.63 2,125.00
ESCOLARIDAD
BONIFICACION ADICIONAL
2.1.1 9.3 2 1 2,550.00 1,275.00 1,275.00 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 318.75 2,550.00
POR VACACIONES
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 2 1,700.00 850.00 850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 1,700.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1 3,277.00 1,638.50 1,638.50 409.63 409.63 409.63 409.63 409.63 409.63 409.63 409.63 3,277.00
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO

2.2.2 3.4 2 12 70,000.00 35,000.00 35,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 70,000.00
DEL PERSONAL ACTIVO
2.3.1 1.1 1 8 200.00 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 200.00
CONSUMO HUMANO
PAPELERIA EN GENERAL,
2.3.1 5.1 2 20 1,200.00 600.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,200.00
UTILES Y MATERIA DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 50glns 200.00 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 200.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 10 4,800.00 2,400.00 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 4,800.00
PASAJES Y GASTOS DE
2.3.2 1.2 1 12 300.00 150.00 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 300.00
TRANSPORTE
VIATICOS Y ASIGNACION POR
2.3.2 1.2 2 12 500.00 250.00 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 500.00
2.3.2 7.3 1 1 5,000.00 2,500.00 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 5,000.00
JURIDICAS
2.3.2 7.3 2 10 5,000.00 2,500.00 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 5,000.00
NATURALES
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICAS 2 5,100.00 2,550.00 2,550.00 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50 5,100.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2 2,500.00 1,250.00 1,250.00 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 2,500.00
2.3.2 8.1 1 24 77,819.00 38,909.50 38,909.50 9,727.38 9,727.38 9,727.38 9,727.38 9,727.38 9,727.38 9,727.38 9,727.38 77,819.00
DE SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 6 3,839.00 1,919.50 1,919.50 479.88 479.88 479.88 479.88 479.88 479.88 479.88 479.88 3,839.00
CAS
TOTAL 226,120.00 113,060.00 113,060.00 28,265.00 28,265.00 28,265.00 28,265.00 28,265.00 28,265.00 28,265.00 28,265.00 226,120.00

9.11. Gerencia de Administración Tributaria
FORMATO 1.1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018-2020
CADENA FUNCIONAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
funcion
CONTINGENCIA
00001GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
Meta
FINANCIEROS
Finalidad
Unidad Orgánica GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Huánuco, provincia moderna, segura, limpia, participativa, transparente, integrada con servicios de calidad
y competitivo, ordenada y respetuosa del medio ambiente.
Brindar una gestión moderna y servicios públicos de calidad, eficiente, transparente, segura, ordenada,
sostenible y competitiva, con protección del medio ambiente, y desarrollo local.
Fortalecer las capacidades institucionales, e impulsar un modelo de gestión por resultados y un plan de
incentivos
PRODUCTO
Elaboracion de Proyectos de Ordenanzas, Resoluciones Gerenciales, Manual de Procedimientos y Directivas,
cumplimientos de Metas, monitoreo permanente de las acciones realizadas por las subgerencias a su cargo, generacion
de documentos administrativos internos y externos.

DEBILIDADES FORTALEZAS
No existe una politica de capacitacion del potencial
humano que laboran en la Gerencia de Asignación de recursos provenientes del programa de incentivos
Administracion Tributaria y las subgerencias del MEF.
correspondientes.
La entidad no esta integrada a un solo sistema de
Personal profesional calificados y con experiencia, identificados
informacion, lo cual dificulta el manejo oportuno de
con la Municipalidad, lo que permite el trabajo en equipo.
la misma, suscitandose reclamos.
Politicas en favor de los vecinos, brindandole facilidades en el
Techo presupuestal asignado directamente a la
pago de sus impuestos correspondientes, asi mismo se premia a
Gerencia de Administracion Tributaria.
los contribuyentes puntuales.
Equipos informáticos obsoletos y carencia de un
sistema de comunicación.
Unica unidad organica que mediante el cobro de costos
Falta de equipamiento en mobiliario y de Software y
procesales y gastos administrativos en los diversos
Hardware adecuados, ademas de equipos de
prcedimientos coactivos por deudas tributarias no tributarias
comunicaciones.
logra captar ingresos directamente para la municipalidad.
Dependencia de la sub gerencia de tributaciòn y
registros en cuanto a la entrega de ordenes de pago Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la gestión
de las deudas no tributarias remitidas a esta unidad municipal
organica.
Deficiente apoyo por parte de autoridades (policia
nacional del peru, serenazgo, policia municipales) Buen clima laboral en las diferentes oficinas de la Gerencia de
para las diferentes diligencias programadas por la Administracion tributaria.
oficina.
No se cuenta con apoyo de personal para el control
Se brinda atencion de calidad a los administrados.
de la evasion de ingresos.
Falta de una planificacion estrategica territorial Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la gestión
(PAT-PDU) municipal
Falta de una política de desarrollo de capacidades
en gestión pública municipal y fortalecimiento de las
mismas
Ley de Tributacion Municipal N° 26952 Codigo
Reducido presupuesto económico y financiero
Tributario N° 133-2013-EF
Debil conciencia tributaria por parte de la poblacion
Existencia del Plan Nacional de Incentivos de la Gestión Pública
e instituciones de la localidad, lo que ocasióna un
MEF
alto indice de morosidad.
Contratacion de personal con experiencia en la Gerencia y las
Falta de formalización de habilitaciones urbanas
diferentes Subgerencias a su cargo
Desconocimiento por parte de la población en
Implementación de la Ley SERVIR
cuanto a lo que se refiere a un proceso coactivo.
Año electoral en el que los contribuyentes se
Respuesta favorable del vecino a las politicas gerneradas para el
encuentran reaceos a cumplir con sus obligaciones
pago de sus ipuestos
tributarias y no tributarias.
Politicas asistenciales y exoneraciones de pago de Presencia de grandes centros comerciales en la Jurisdiccion de la
tasas municipales municipalidad.
Los inversionistas encuentran condiciones favorables para su
participacion en temas vivienda y comercio.
Implementación de Sistema Informático Proporcionado por el
Ministerio de Economía y Finanzas (SIAF-Rentas)
Mejorar los servicios al contribuyente, proporcionandole
informaciòn sobre sus deudas coactivas en materia tributaria y
no tributaria); atravez de la pagina web.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ley de
Modernización del Estado Nº 27658 - Ley Nº 27444
Procedimiento Administrativo General
Ley de presupuesto, Ley General del Sistema Nac.de Tesorería
La nueva Ley Orgánica de Municipalidades, ley de
descentralización y otros dispositivos legales que promueven la
descentralización permiten reforzar el accionar de los gobiernos
locales.

FORMATO 1.2
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES – POI 2018-2020
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PERSONA A
INDICADOR DE META PRODUCTO
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES META PRESUPUESTAL (8) CARGO DE LA
PRODUCTO (5) 2016 (6)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Elaboracion de Proyectos de Ordenanzas, Resoluciones Gerenciales, Manual de
Procedimientos y Directivas, cumplimientos de Metas, monitoreo permanente de las Documentos de
1 acciones realizadas por las subgerencias a su cargo, generacion de documentos Gestion
3648 300 301 300 301 300 343 1845 301 300 301 300 301 300 1803 S/. 173,321.00 GAT
administrativos internos y externos.

1.1 Elaboracion de informes, oficios, proveidos, memorandum

multiples, requerimientos , notificaciones entre otros y minitoreos
Documento 1056 88 88 88 88 88 88 528 88 88 88 88 88 88 528 S/. 24,167.50 GAT
permanentes de las acciones realizadas por las sub gerencias a
cargo.
1.2 Elaboracion y registro de resoluciones gerenciales de:

exoneracion de impuesto predial, precripcion de deuda tributaria , Documento 2538 208 208 208 208 208 250 1290 208 208 208 208 208 208 1248 S/. 24,167.50 GAT
baja de codigo de contribuyentes entre otros)
Mantener 1.3 Cumplimiento de meta 31 Accion 6 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 24,167.50 GAT

actualizada la
1 infromacion y los
docuemntos en 1.4 Ejecucion y evaluacion del Presupuesto , POI , Plan semestral y
general Plan de trabajo del año fiscal 2018, y su respectiva Programacion y Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 24,167.50 GAT
Elaboracion del 2019
1.5 Capacitacion al presonal en normativas tributarias y otros. Accion 6 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 24,167.50 GAT
1.6 Reuniones de coordinacion y cumplimiento de actividades que

Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 24,167.50 GAT
se designen a nivel municipal y gerencial.
1.7 Mantenimiento, actualizacion permanente y conservacion del

Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 6,633.00 GAT
acervo documentario.
1.8 Programa de sensibilizacion a los contribuyentes para sus

Accion 6 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 21,683.00 GAT
pagos tributarios
______________________________________
_________________________________ _____________________________________
Responsable Unidad Elaboración: _________________________
Orgánica

9.11.1. Sub Gerencia de Tributación y Registro
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Act-Obra 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
funcion 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
Grupo_Fun 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Meta 00001 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO E GESTIÓN
Finalidad
Unidad Orgánica Sub Gerencia de Tributación

Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los contribuyentes de deudas tributarias
PRODUCTO
Base de datos/Padrón de contribuyentes de deudas tributarias por cobrar
Falta de personal especializado en materia Asignación de recursos provenientes del programa de
tributaria municipal incentivos del MEF
Falta de Capacitación en legislación tributaria Consenso sobre la necesidad de modernización y cambio
municipal
Falta de equipamiento en mobiliario y de Personal comprometido con los objetivos y metas
Software y Hardware adecuados planteadas por la Gerencia de Administración Tributaria
Reducido presupuesto económico y financieros Implementación de Sistema Informático Proporcionado
por el Ministerio de Economía y Finanzas (SIAF-Rentas)
Falta de conciencia tributaria de la población Existencia del Plan Nacional de Incentivos de la Gestión
Falta de formalización de habilitaciones Convenio con Instituciones Financieras y Central de
urbanas Riesgos
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TRIBUTACION Y REGISTRO
PRODUCTO (1)
Padrón
actualizado de
datos de
38,538 3,211 3,212 3,211 3,212 3,211 3,212 19,269 3,212 3,211 3,212 3,211 3,212 3,211 19,269 S/. 581,344.00 SGTR
contribuyentes

1.1. Actividades Permanentes Resolucion de

expedientes, elaboracion de informes, etc. Castigo y Acción 960 80 80 80 80 80 80 480 80 80 80 80 80 80 480 S/. 84,364.50 SGTR
Provisión de deudas
1.2. Actualizacion de Valores y Determinacion Anual de

Tributos.
Acción 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 S/. 84,364.50 SGTR
1.3. Emision y Distribucion domiciliaria de liquidacion de

tributos (CUPONERAS); Recepcion,validacion y registro Acción 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 S/. 84,364.50 SGTR
de Cargos de Notificacion.
1.4.Emision y Distribucion de Resoluciones de

Determinacion de Deuda y Ordenes de Pago; Recepcion,
Mantener Validacion y Registro de los Cargos de Notificacion. Acción 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 S/. 84,364.50 SGTR
permanentemente Emision de Requerimientos de Pago, Proveidos y
actualizada la Base de Remesas para la Oficina de Ejecucion Coactiva.
1
Datos de los
contribuyentes de
deudas tributarias 1.5. Registro y Determinacion de Deuda por Informes
de Fiscalizacion.
Acción 1,020 85 85 85 85 85 85 510 85 85 85 85 85 85 510 S/. 55,020.00 SGTR
1.6 .Recepcion y Registro de Declaraciones Juradas y

Determinacion de Deudas y Fraccionamiento.
Acción 540 45 45 45 45 45 45 270 45 45 45 45 45 45 270 S/. 55,020.00 SGTR
1.7. Mantener permanentemente actualizada la Base de

Datos de los contribuyentes de deudas tributarias
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 103,296.00 SGTR
1.8.Campaña de Sensibilizacion de Obligacion Tributaria Acción 6 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 30,550.00 SGTR
______________________________________
_________________________________ _____________________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: _________________________

ANEXO N° 1.3
CUADRO SUSTENTATORIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS 2018-2019-2020
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TRIBUTACION Y REGISTRO
ADICION
ESPECIFICA CONCEPTO Cantidad Importe S/. PROYECCION DE GASTO PIA
AL
I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8
2.1.1.1..1.2 Personal Administrativo Nombrado (regimen
5 91,684.80 91,684.80 22,921.20 22,921.20 22,921.20 22,921.20 22,921.20 22,921.20 22,921.20 22,921.20 183,369.60
Publico) 183,369.60
2.1.1.8.2.1 Obrero con Contrato a Plazo Fijo 1 28,615.08 14,307.54 14,307.54 3,576.89 3,576.89 3,576.89 3,576.89 3,576.89 3,576.89 3,576.89 3,576.89 28,615.08
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2 35,330.78 35,330.78 4,416.35 4,416.35 4,416.35 4,416.35 4,416.35 4,416.35 4,416.35 4,416.35 35,330.78
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por Escolaridad 6 12,750.00 12,750.00 1,593.75 1,593.75 1,593.75 1,593.75 1,593.75 1,593.75 1,593.75 1,593.75 12,750.00
2.1.1.9.3.2 Bonificacion Adicional por Vacaciones 6 15,300.00 15,300.00 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 15,300.00
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales (15 de Agosto y 05 de
6 10,200.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 10,200.00
Noviembre) 10,200.00
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo
6 1,620.00 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 1,620.00
1,620.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 6 19,078.62 9,539.31 9,539.31 2,384.83 2,384.83 2,384.83 2,384.83 2,384.83 2,384.83 2,384.83 2,384.83 19,078.62
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12 4,921.00 1,962.00 2,959.00 615.13 615.13 615.13 615.13 615.13 615.13 615.13 615.13 4,921.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12 4,440.00 1,875.00 2,565.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 4,440.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12 10,000.00 28,788.86 13,087.86 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 10,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPEPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
12 10,000.00 17,877.00 5,985.16 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 10,000.00
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 12 32.50 13.00 19.50 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 32.50
2.3.1 99.1 3 IMPRESOS NO D. A ENS. 11 2,360.00 2,360.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 2,360.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 5,000.00 20,750.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 5,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12 1,920.00 1,920.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,920.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS12 4,560.00 4,560.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 4,560.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADOS 20,721.92 23,597.00 11,700.00 2,590.24 2,590.24 2,590.24 2,590.24 2,590.24 2,590.24 2,590.24 2,590.24 20,721.92
2.3.23.1.1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE 2 200.00 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 200.00
2.3.24.1.5 DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2 13,500.00 6,250.00 7,250.00 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 13,500.00
2.3.26.1.2 SERVICIO NOTARIAL 1 1,000.00 1,000.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,000.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 3 15,300.00 7,650.00 7,650.00 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 1,912.50 15,300.00
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2 6,000.00 6,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 6,000.00
2.3.27.3.1 (CONVENIOS CON LA SUNARP Y LA RENIEC
2.3.27.41 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 2 15,000.00 7,500.00 7,500.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 15,000.00
2.3.27.43 SOPORTE TECNICO 2 2,000.00 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14 24,000.00 74,400.00 74,400.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 24,000.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7 72,000.00 69,000.00 69,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 72,000.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (Aguinaldos) 7 4,578.00 4,578.00 572.25 572.25 572.25 572.25 572.25 572.25 572.25 572.25 4,578.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 7 12,420.00 6,210.00 6,210.00 1,552.50 1,552.50 1,552.50 1,552.50 1,552.50 1,552.50 1,552.50 1,552.50 12,420.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 2 33,805.00 33,805.00 4,225.63 4,225.63 4,225.63 4,225.63 4,225.63 4,225.63 4,225.63 4,225.63 33,805.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 2 10,615.00 10,615.00 1,326.88 1,326.88 1,326.88 1,326.88 1,326.88 1,326.88 1,326.88 1,326.88 10,615.00
TOTAL 581,344.00 470,217.51 377,990.45 72,668.00 72,668.00 72,668.00 72,668.00 72,668.00 72,668.00 72,668.00 72,668.00 581,344.00

9.11.2. Sub Gerencia Recaudación
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Programa 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Act-Obra 5000040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
funcion
Divis_Fun 007 RECAUDACION

Grupo_Fun 0013 RRECAUDACION
0193436 REALIZAR ACCIONES DE COBRANZA DE IMPUESTOS Y SERVICIOS
Meta MUNICIPALES, SUBGERENCIA DE RECAUDACION, DISTRITO DE HUANUCO-HUANUCO-
HUANUCO.
Finalidad
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL Y 09 RECURSOS DIRECTAMENTE
Rubro
RECAUDADOS
Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE RECAUDACION

Huánuco, provincia moderna, segura, limpia, participativa, transparente, integrada con servicios de calidad y competitivo, ordenada y
Brindar una gestión moderna y servicios públicos de calidad, eficiente, transparente, segura, ordenada, sostenible y competitiva, con
protección del medio ambiente, y desarrollo local.
Lograr a que la Institucion se oriente al servicio de los ciudadanos y la promocion del desarrollo y que el servicio de la funcion publica
sea eficiente y moderna
PRODUCTO
RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
Equipos informáticos obsoletos y carencia de Equipo tecnico capacitado
un sistema de mantenimiento.
Falta de un sotware integrado de recaudacion Consenso sobre la necesidad de modernización y cambio
Carencia de mobiliario adecuado y no se cuenta apoyo de Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la gestión municipal
personal para el control de la evasion de ingresos
Politicas asistenciales y exoneraciones de pago
de tasas municipales Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ley de Modernización del Estado Nº 27658
- Ley Nº 27444 Procedimiento Administrativo General
Falta cultura tributaria de la poblacion Ley de presupuesto, Ley General del Sistema Nac.de Tesorería
Implementación de la Ley SERVIR
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACION
INDICADOR DE META PRODUCTO 2016 PERSONA A CARGO DE LA
PRODUCTO (5) (6) ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Mejora de la
recaudacion,
tasas
Recaudacion de ingresos Tributarios y No tributarios actualizadas, 1056 88.00 88.00 88 88 88 88 528 88 88 88 88 88 88 528 399,553.00
control
sistematizad
o
1. Arqueos inopinados de Caja ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 50,426.25
2.Automatizar la Recaudacion de
ACCION 252 21 21 21 21 21 21 126 21 21 21 21 21 21 126 S/. 50,426.25
tributo mediante el SIAF
3.Control y Supervision de Actividades

ACCION 252 21 21 21 21 21 21 126 21 21 21 21 21 21 126 S/. 50,426.25
del sistema de Recaudacion
4. Ingreso sistemático de la
lograr que la ACCION 252 21 21 21 21 21 21 126 21 21 21 21 21 21 126 S/. 50,426.25
recaudacion diaria a travez de planillas
Institución se
oriente al serviio
de los ciudadanos
y la promoción del 5. Renovacion de especies valoradas
1 ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 52,019.00
desarrollo, y que diversas para cobranza diaria.
el ejercicio de la
función pública
sea eficiente y
6. Elaboración de Balances de ejecución
moderna ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 52,019.00
de ingresos
7. Mantenimiento del Kardex de

especies valoradas y organización de
todo acervo de la subgerencia de
ACCION 252 21 21 21 21 21 21 126 21 21 21 21 21 21 126 S/. 76,235.00
Recaudacion; Mantenimiento y
conservacion de archivos en general
con implementacion de mobiliario
8. Elaborar el Proyecto de Ingresos

anual y su ejecucion (PIA), Evaluacion
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 17,575.00
semestral del Plan Operativo
Institucional 2018 Y PROGRAMACION
_________________________________ _____________________________________

ANEXO N° 1.3
Cantida Importe SUB GERENCIA DE RECAUDACION ADICIO

ESPECIFICA CONCEPTO PROYECCION DE GASTO PIA
d S/. NAL
I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7
2.1.1.1..1. Personal Administrativo Nombrado (regimen
2 37,219.98 37,219.98 39,390.96 35,049.00 74,439.96
2 Publico) 74,439.96
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones (05 de Nov. Y 15 de Agosto)
2 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 3,400.00
3,400.00
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos
6 4,701.64 4,701.64 3,282.58 4,120.86 600.00 600.00 9,403.28
9,403.28
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por Escolaridad
2 2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 4,250.00
4,250.00
2.1.1.9.2.1 Compensacion por Tiempo de servicios
2 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00
50,000.00
2.1.1.9.3.2 Bonificacion Adicional por Vacaciones
2 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 5,100.00
5,100.00
2.1.21.1.1 Uniforme personal administrativo
6 600.00 600.00 200.00 600.00 200.00 200.00 1,200.00
1,200.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD
2 3,349.80 3,349.80 6,699.60
6,699.60
6 450.00 450.00 630.00 900.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 900.00
4 590.00 590.00 590.00 295.00 295.00 1,180.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,180.00
20,201.00 20,201.00 23.00 17,789.80 17,605.00 87.10 1,307.60 40.50 149.00 40,402.00
2.3.1 5.1 2 MATERIALES DE OFICINA 40,402.00
11 47.50 47.50 3.00 32.00 43.00 95.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 95.00
2.3.1 99.1 3 1 90.00 90.00 180.00 180.00
IMPRESOS NO D. A ENS. 180.00
8 25,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00
2.3.1 99.1 99OTROS BIENES 50,000.00
2 400.00 400.00 800.00 800.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 800.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION
2 3,191.98 3,191.98 5,400.00 6,383.96
2.3.2 1.2 2 DE SERVICIOS 6,383.96
1 2,350.00 2,350.00 2,500.00 4,700.00
2.6 3.2. 1.1 MAQUINAS Y EQUIPO 4,700.00
3 7,650.00 7,650.00 3,825.00 3,825.00 3,825.00 3,825.00 15,300.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 15,300.00
4 60,000.00 60,000.00 60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 120,000.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 120,000.00
4 2,559.60 2,559.60 2,802.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,119.20
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 5,119.20
TOTAL 399,553.00 199,776.50 199,776.50 78,096.54 154,829.66 33,235.00 27,667.10 22,539.60 15,040.50 55,297.00 399,553.00

9.11.3. Sub Gerencia Fiscalización
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Finalidad
Unidad Orgánica Sub Gerencia de Fiscalizacion

Fiscalizacion de Inmuebles para Ampliar y Actualizar La Base Tributaria, asi como el control de las
Recaudaciones
Fortalecer las capacidades institucionales, e impulsar un modelo de gestión por resultados y un plan de
incentivos
PRODUCTO
Predios Fiscalizados
Falta de una planificación estratégica Asignación de recursos provenientes del programa de
territorial (PAT-PDU) incentivos del MEF
Falta de una política de desarrollo de Consenso sobre la necesidad de modernización y cambio
capacidades en gestión pública municipal y
fortalecimiento de las mismas
Compromiso político de impulsar iniciativas de mejora de
la gestión municipal
La nueva Ley Orgánica de Municipalidades, ley de
Reducido presupuesto económico y financieros
descentralización y otros dispositivos legales que
promueven la descentralización permiten reforzar el
accionar de los gobiernos locales
Marco normativo cambiante Existencia del Plan Nacional de Incentivos de la Gestión
_________________________________ _______________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: Cesar A. Miraval Templo

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
PRODUCTO (1)
% Predios
Fiscalizados
Predios Fiscalizados y Recaudaciones Obtenidas 3,198 202 207 302 292 292 304 1,599 202 207 302 292 292 304 1,599 228,199.00 SGF
y%
Recaudacion
1.1. Fiscalizacion de Predios Lote

Fiscalizacion de 160 10 10 20 10 10 20 80 10 10 20 10 10 20 80 S/. 44,143.50 SGF
Subaluados Adjudicado
Inmuebles para
Ampliar y
1.2. Levantamiento de informacion Lote
1 Actualizar La Base 2,050 110 115 200 200 200 200 1,025 110 115 200 200 200 200 1,025 S/. 44,143.50 SGF
de Campo Casco Urbano y AA.HH Adjudicado
Tributaria y
Control de
Recaudaciones Contribuyent
1.3.Fiscalizacion de Tributos y Tazas 660 55 55 55 55 55 55 330 55 55 55 55 55 55 330 S/. 53,274.50 SGF
e
2.1. Fis. Licencias de

Funcionamiento, Construccion y Contribuyent SGF, SUPEC,
180 15 15 15 15 15 15 90 15 15 15 15 15 15 90 S/. 53,274.50
Fiscalizacion de Autorizacion de Anuncios y e SGCCU
Inmuebles para Propaganda
Ampliar y
2 Actualizar La Base 2.2. Arqueo de Caja Cobradores Contribuyent
Tributaria y Mercado de Puelles,Piscina Jhonny 124 10 10 10 10 10 12 62 10 10 10 10 10 12 62 S/. 18,603.00 SGF
e
Control de Bello, Camal Municipal y La Quinta
Recaudaciones
2.3 Fiscalizacion Espectaculos Contribuyent
24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 14,760.00 SF, SCECDE, SGR
Publicos no Deportivos e
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal nombrado y contratado por toda modalidad) 228,199.00
_________________________________ _____________________________________

9.11.4. Oficina de Ejecución Coactiva
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Finalidad
Unidad Orgánica OFICINA DE EJECUCION COACTIVA
Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los contribuyentes de deudas tributarias
PRODUCTO
Falta de personal especializado en materia Asignación de recursos provenientes del programa de
tributaria municipal incentivos del MEF
Falta de Capacitación en legislación tributaria Consenso sobre la necesidad de modernización y cambio
municipal
Falta de equipamiento en mobiliario y de Personal comprometido con los objetivos y metas
Software y Hardware adecuados planteadas por la Gerencia de Administración Tributaria
Reducido presupuesto económico y financieros Implementación de Sistema Informático Proporcionado
por el Ministerio de Economía y Finanzas (SIAF-Rentas)
Falta de conciencia tributaria de la población Existencia del Plan Nacional de Incentivos de la Gestión
Falta de formalización de habilitaciones Convenio con Instituciones Financieras y Central de
urbanas Riesgos
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE EJECUCION COACTIVA
PRODUCTO (1)
16,584 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 8,292 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 8,292 S/. 241,651.00 SGTR

1.1. Evaluacion de expedientes y valores transferidos

(exigibilidad), elaboracion y emision de resoluciones de
Ejecucion Coactivas de inicio de procedimiento coactivo
Resoluciones 4,992 416 416 416 416 416 416 2,496 416 416 416 416 416 416 2,496 S/. 120,932.00 SGTR
y de 48 horas.
1.2. Emision de resoluciones de ejecucion coactiva

disponiendo medida cautelar de embargo (según la Ley Resoluciones 996 83 83 83 83 83 83 498 83 83 83 83 83 83 498 S/. 81,827.00 SGTR
coactiva Nª 26979)
1 1.3. Cumplir y velar por la correcta aplicación de los

dispositivos legales propios de la oficina (evaluacion Resoluciones 600 50 50 50 50 50 50 300 50 50 50 50 50 50 300 S/. 23,892.00 SGTR
registro y absolucion de solicitudes etc.)
1.4.Diligencias de notificacion de Resoluciones de

Ejecucion Coactivas, Notificaciones Persuasivas,
constataciones, enbargo y operativos, garantizando el Acciones 9,996 833 833 833 833 833 833 4,998 833 833 833 833 833 833 4,998 S/. 15,000.00 SGTR
cumplimiento de las metas (metas establecidas en el
MEF y otros)
______________________________________
_________________________________ _____________________________________

ANEXO N° 1.3
CUADRO SUSTENTATORIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS 2018-2019-2020
ESPECIFIC OFICINA DE EJECUCION COACTIVA ADICION

CONCEPTO Cantidad Importe S/. PROYECCION DE GASTO PIA
A I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 AL
2.1.1.1..1. Personal Administrativo Nombrado (regimen
12 91,684.80 91,684.80 144,942.72 38,426.88 183,369.60
2 Publico) 36,000.00
12 35,330.78 24,157.12 2,384.59 8,789.07 35,330.78
35,330.78
12 12,750.00 8,500.00 1,062.50 3,187.50 12,750.00
12,750.00
12 15,300.00 10,200.00 1,275.00 3,825.00 15,300.00
15,300.00
2.1.1.9.3.9 Otras Ocasionales (15 de Agosto y 05 de
12 10,200.00 6,800.00 850.00 2,550.00 10,200.00
9 Noviembre) 10,200.00
2.1.21.1.1. Uniforme personal administrativo
12 1,620.00 1,080.00 135.00 405.00 1,620.00
1 1,620.00
12 9,539.31 9,539.31 13,044.84 64.38 1,255.48 4,713.92 19,078.62
19,078.62
12 1,962.00 2,959.00 3,076.00 1,845.00 4,921.00
2.3.1 1.1 1 HUMANO 4,921.00
12 1,875.00 2,565.00 2,074.50 1,825.50 270.00 270.00 4,440.00
2.3.1 2.1 1 DIVERSAS 4,440.00
12 28,788.86 13,087.86 25,553.72 8,323.00 8,000.00 41,876.72
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000.00
12 17,877.00 5,985.16 13,001.26 5,342.88 5,195.96 192.76 129.30 23,862.16
2.3.1 5.1 2 MATERIALES DE OFICINA 2,000.00
12 403.00 303.50 706.50 706.50
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 706.50
2.3.15.32 DE COCINA,
LIBROS, COMEDOR
DIARIOS, Y CAFETERIA
REVISTAS Y OTROS BIENES 12 32.50 13.00 19.50 19.50 13.00 32.50
2.3.1 99.1
IMPRESOS NO D. A ENS. 12 2,360.00 2,360.00 2,360.00 2,360.00
3

2.3.1 99.1
12 20,750.00 20,750.00 20,750.00
99 OTROS BIENES 2,000.00
12 1,920.00 960.00 320.00 240.00 400.00 1,920.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,920.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION
12 4,560.00 2,280.00 760.00 760.00 760.00 4,560.00
2.3.2 1.2 2 DE SERVICIOS 4,560.00
12 23,597.00 11,700.00 1,997.00 16,500.00 16,800.00 35,297.00
2.3.2 2.4 4 ENCUADERNACION Y EMPASTADOS 3,000.00
2.3.23.1.1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE 12 200.00 100.00 100.00 200.00 200.00
2.3.24.1.5 DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 12 2,000.00 6,250.00 7,250.00 13,500.00 13,500.00
2.3.26.1.2 SERVICIO NOTARIAL 12 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
12 7,650.00 7,650.00 10,200.00 1,275.00 3,825.00 15,300.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 2,000.00
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 12 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

2.3.27.3.1 (CONVENIOS CON LA SUNARP Y LA RENIEC
2.3.27.43 SOPORTE TECNICO 12 2,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.2 7.11
12 74,400.00 74,400.00 24,000.00 27,300.00 81,900.00 7,800.00 7,800.00 148,800.00
99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000.00
12 69,000.00 69,000.00 52,800.00 600.00 10,200.00 30,600.00 21,900.00 21,900.00 138,000.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 60,000.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
12 4,578.00 1,962.00 1,308.00 654.00 654.00 4,578.00
2.3.2.8.1.1 (Aguinaldos) 4,131.60
12 6,210.00 6,210.00 4,752.00 54.00 918.00 2,754.00 1,971.00 1,971.00 12,420.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 2,600.00
12 33,805.00 33,805.00 33,805.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 2,000.00
12 10,615.00 10,615.00 10,615.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 2,000.00
TOTAL 241,651.00 448,409.97 356,182.91 414,587.16 6,718.38 70,938.88 135,408.46 40,750.33 95,781.67 40,408.00 804,592.88

9.12. Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Programa 9002 ASIGNASIONES PRESUPUESTALES
Actividad - Obra 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División Funcional 041 DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL
Finalidad
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y
UNIDAD ORGANICA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Generar oportunidad de desarrollo local sostenible
Formular el Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano.
Crear una planificación desarrollo local descentralizado la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una
ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas, logrando la identificación de
corredores socioeconómicos, potencialidades productivas y necesidades de infraestructura en la región, en el marco
de ordenamiento territorial.
PRODUCTO
Desarrollar el Sector urbano y rural de la provincia, atravez de un ordenamiento vial y control urbano
para mantener el crecimiento de una ciudad ordenada, valorando los espacios publicos y brindar infraestructuras
adecuada de salud colegios y otros que mejora calidad de atencion y aprendizaje de los usuarios.
Equipos tecnológicos (computadoras, impresoras), Predisposición de la alta dirección en la Asignación de
insuficientes, redes obsoletas Recursos provenientes del programa de Incentivos del
Materiales y útiles de escritorio escasos Compromiso de las áreas involucradas en la dotación de
los mismos.
Escasa contratación de personal en algunas áreas Personal con experiencia, capacidad y proactivo que se
(Imagen Institucional, Trámite Documentario, adapta a las condiciones de trabajo
Limitaciones Tecnológicas y Logísticas, que Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la
permitan vizualizar el estado de los trámites gestión municipal.
Otorgamiento de presupuesto limitado para la Compromiso de apoyo para el presente año, en la
difusión de todas las actividades que ejecuta la asignación de recursos económicos.
Exsitencia del Plan de Incentivos y otros para la mejora de
Procedimiento Administrativo General, Ley de
Inexistencia de un Plan de Distribución de Predisposición para la distribución y ubicación de las
ambientes físicos, según la naturaleza del trabajo Gerencias y Sub Gerencias.
Deficiente sistematización de los procedimientos Existencias de Nuevas Tecnologías y admiistración
administrativos, que permitan la ubicación Electrónica.
contratado por diversas modalidades.

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INDICADOR PERIODO DE EJECUCION (7)
META PERSONA A
DE META
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES PRODUCTO 2018 CARGO DE LA
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM PRESUPUESTAL (8)
(6) ACTIVIDAD (9)
(5)
PRODUCTO (1)
Desarrollar el Sector urbano y rural de la provincia, atravez de un

ordenamiento vial y control urbano
para mantener el crecimiento de una ciudad ordenada, valorando los Documentos
1 1046 87 86 90 87 89 86 525 86 88 86 88 86 87 521 440,228.00
espacios publicos y brindar infraestructuras adecuada de salud de Gestion
colegios y otros que mejora calidad de atencion y aprendizaje de los
usuarios.
META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS UNIDAD DE
(2) MEDIDA (4)
FISICA
Gestionar los tramites para la Formulacion

del Plan de Acondicionamiemto Territorial
Estudio 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 S/. 34,088.57
de la Provincia de Huanuco y Plan de
Desarrollo Urbano.
Proponer ordenazas municipales

municipales para mejorar la gestion publica Ordenanza 3 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 S/. 34,088.57
realcionado a obras.
Crear una planificación Control y/o supervision de obras publicas
desarrollo local Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 34,088.57
que ejecuta la Municipalidad.
descentralizado la Resoluciones de carácter tecnico -
infraestructura productiva adminsitrativo. Resolucion 600 50 50 50 50 50 50 300 50 50 50 50 50 50 300 S/. 34,088.57
y social, a fin de lograr
una ocupación Resoluciones de aprobacion de
equilibrada del territorio y Expedientes Tecnicos de Obras, Resolucion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 34,088.57
la competitividad de las valorizaciones y Actividades
actividades productivas, Reunion comité de Gerentes. Unidad 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 34,088.57
logrando la identificación
de corredores Reunion con Sub Gerentes para mejora de
socioeconómicos, Unidad 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 34,088.57
la gestion.
potencialidades
productivas y Asistencia al Comité de Inversiones. Unidad 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 37,428.25
necesidades de
infraestructura en la Formular y Evaluar del POI - MPHCO. Accion 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 S/. 37,428.25
región, en el marco de
Mantenimiento de infraestructura urbana y
ordenamiento territorial. Actividad 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 37,428.25
obras publicas
Control de mantenimiento de la informacion
UU.CC. 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/. 37,428.25
del Catastro Urbano.
Recepcion de Obras Publicas . Accion 5 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3 S/. 46,195.00
Formulacion de Directivas para control y

seguimiento de Proyectos de Inversion Directiva 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 S/. 5,700.00
Publica
0208235 MEJORAMIENTO Y
MODERNIZACION DEL MALECON DANIEL
S/. 6,037,317.00
ALOMIA ROBLES, TRAMO PUENTE SAN
SEBASTIAN AL PUENTE SEÑOR DE BURGOS.

(1) (3) Importe S/. (6) PROYECCION DE GASTO (8)
ESPECIFI (2) CONCEPTO Cantida (4) (5) (7) PIA ADICIO
CA d Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act.8 Act.9 Act.10 Act.11 Act.12 Act.13 NAL
ANUAL I SEM II SEM
Personal Administrativo
2.1.1.1..1.2 105,600.00 52,800.00 52,800.00 8,123.08 8,123.08 8,123.08 8,123.08 8,123.08 8,123.08 8,123.08 8,123.08 8,123.08 8,123.08 8,123.08 8,123.08 8,123.08 105,600.00
Nombrado (Régimen Público)
Personal con Contrato a Plazo
2.1.1.1..1.3 89,722.00 44,861.00 44,861.00 6,901.69 6,901.69 6,901.69 6,901.69 6,901.69 6,901.69 6,901.69 6,901.69 6,901.69 6,901.69 6,901.69 6,901.69 6,901.69 89,722.00
Fijo (Régimen Laboral Público)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29,600.00 14,800.00 14,800.00 2,276.92 2,276.92 2,276.92 2,276.92 2,276.92 2,276.92 2,276.92 2,276.92 2,276.92 2,276.92 2,276.92 2,276.92 2,276.92 29,600.00
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12,900.00 6,450.00 6,450.00 992.31 992.31 992.31 992.31 992.31 992.31 992.31 992.31 992.31 992.31 992.31 992.31 992.31 12,900.00
Bonificación Adicional por

2.1.1.9.3.2 15,300.00 7,650.00 7,650.00 1,176.92 1,176.92 1,176.92 1,176.92 1,176.92 1,176.92 1,176.92 1,176.92 1,176.92 1,176.92 1,176.92 1,176.92 1,176.92 15,300.00
Vacaciones
2.1.21.1.1. Uniforme Personal
1,000.00 500.00 500.00 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 1,000.00
1 Administrativo
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Essalud 17,506.00 8,753.00 8,753.00 1,346.62 1,346.62 1,346.62 1,346.62 1,346.62 1,346.62 1,346.62 1,346.62 1,346.62 1,346.62 1,346.62 1,346.62 1,346.62 17,506.00
Alimentos y Bebidas para

2.3.1 1.1 1 50.00 25.00 25.00 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 50.00
Consumo Humano
Vestuario, Accesorios y Prendas
2.3.1 2.1 1 1,000.00 500.00 500.00 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 1,000.00
Diversas
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5,000.00 2,500.00 2,500.00 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 384.62 5,000.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasa y Afines 836.00 418.00 418.00 64.31 64.31 64.31 64.31 64.31 64.31 64.31 64.31 64.31 64.31 64.31 64.31 64.31 836.00
2.3.1 5.1 1 Repuestos y Accesorios 2,070.00 1,035.00 1,035.00 159.23 159.23 159.23 159.23 159.23 159.23 159.23 159.23 159.23 159.23 159.23 159.23 159.23 2,070.00
Papelería en General, Útiles y

2.3.1 5.1 2 3,416.00 1,708.00 1,708.00 262.77 262.77 262.77 262.77 262.77 262.77 262.77 262.77 262.77 262.77 262.77 262.77 262.77 3,416.00
Materiales de Oficina
Electricidad, Iluminación y
2.3.1 5.41 140.00 70.00 70.00 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 140.00
Electrónica.
2.3.1 5.3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.00 25.00 25.00 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 50.00
2.3.1 6.1 1 De Vehículos 4,834.00 2,417.00 2,417.00 371.85 371.85 371.85 371.85 371.85 371.85 371.85 371.85 371.85 371.85 371.85 371.85 371.85 4,834.00
2.3.1 6.1 2 De Documentaciones y Telecomunicación 12.00 6.00 6.00 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 12.00

2.3.1 6.1 3 De Construcción y Maquinas 431.00 215.50 215.50 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 33.15 431.00
2.3.1 99.1 1 Herramientas 10.00 5.00 5.00 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 10.00
2.3.1 99.1 99Otros Bienes 1,000.00 500.00 500.00 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 76.92 1,000.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1,500.00 750.00 750.00 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 115.38 1,500.00
Viáticos y Asignaciones por

2.3.2 1.2 2 2,000.00 1,000.00 1,000.00 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 2,000.00
Comisión de Servicios
2.3.2 1.2 99 otros Gastos 9,224.00 4,612.00 4,612.00 709.54 709.54 709.54 709.54 709.54 709.54 709.54 709.54 709.54 709.54 709.54 709.54 709.54 9,224.00
2.3.2 2.3 1 Correo y Servicios de Mensajería 578.00 289.00 289.00 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 578.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 798.00 399.00 399.00 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 798.00
2.3.2.4.1.5 De Maquinarias y Equipos 155.00 77.50 77.50 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 155.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 285.00 142.50 142.50 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92 285.00
Seguro Obligatorio Accidentes

2.3.2.6.3.3 270.00 135.00 135.00 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 20.77 270.00
de Tránsito (SOAT)
2.3.2 7.5 2 Propinas para Practicantes 1,275.00 637.50 637.50 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 1,275.00
2.3.2 7.10 99Otras Atenciones y Celeridades 302.00 151.00 151.00 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 23.23 302.00
2.3.2 7.11 99Servicios Diversos 10,000.00 5,000.00 5,000.00 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 10,000.00
Contrato Administrativo de
2.3.2 8.1 1 60,000.00 30,000.00 30,000.00 4,615.38 4,615.38 4,615.38 4,615.38 4,615.38 4,615.38 4,615.38 4,615.38 4,615.38 4,615.38 4,615.38 4,615.38 4,615.38 60,000.00
Servicios
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a Essalud C.A.S. 5,124.00 2,562.00 2,562.00 394.15 394.15 394.15 394.15 394.15 394.15 394.15 394.15 394.15 394.15 394.15 394.15 394.15 5,124.00
2.6.3 2.1 2 Mobiliario 2,340.00 1,170.00 1,170.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 2,340.00
2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales 48,900.00 24,450.00 24,450.00 3,761.54 3,761.54 3,761.54 3,761.54 3,761.54 3,761.54 3,761.54 3,761.54 3,761.54 3,761.54 3,761.54 3,761.54 3,761.54 48,900.00
Maquinaria, Equipos y
2.6.3 2.9 99 Mobiliario De Otras 7,000.00 3,500.00 3,500.00 538.46 538.46 538.46 538.46 538.46 538.46 538.46 538.46 538.46 538.46 538.46 538.46 538.46 7,000.00
Instalaciones
TOTAL 440,228.00 220,114.00 220,114.00 33,863.69 33,863.69 33,863.69 33,863.69 33,863.69 33,863.69 33,863.69 33,863.69 33,863.69 33,863.69 33,863.69 33,863.69 33,863.69 440,228.00

9.12.1. Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Act-Obra 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Grupo_Fun 0008 APOYO
Meta GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS

Brindar una gestión moderna y servicios públicos de calidad, eficiente, transparente, segura, ordenada, sostenible y competitiva,
con protección del medio ambiente, y desarrollo local.
Crear una planificación desarrollo local descentralizado la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una ocupación
equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas, logrando la identificación de corredores
socioeconómicos, potencialidades productivas y necesidades de infraestructura en la región, en el marco de ordenamiento
territorial.
PRODUCTO
Sector urbano y rural de la provincia ordenada y mejorada, a través de la puesta en valor de los espacios públicos, el
ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el ordenamiento vial y el control urbano.
Equipos tecnológicos (computadoras, impresoras), insuficientes, Predisposición de la alta dirección en la Asignación de
redes obsoletas Recursos provenientes del programa de Incentivos del
Gobierno Central.
Materiales y útiles de escritorio escasos Compromiso de las áreas involucradas en la dotación de los
mismos.
Escasa contratación de personal en algunas áreas (Imagen Personal con experiencia, capacidad y proactivo que se
Institucional, Trámite Documentario, Archivo y notificaciones). adapta a las condiciones de trabajo
Limitaciones Tecnológicas y Logísticas, que permitan vizualizar Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la gestión
el estado de los trámites administrativos en tiempo real, desde la municipal.
Sub Gerencia de Trámite Documentario
Otorgamiento de presupuesto limitado para la difusión de todas Compromiso de apoyo para el presente año, en la asignación
las actividades que ejecuta la Entidad de recursos económicos.
Exsitencia del Plan de Incentivos y otros para la mejora de

Marco normativo cambiante Procedimiento Administrativo General, Ley de
Contrataciones del Estado, Directivas y otras.
Inexistencia de un Plan de Distribución de ambientes físicos,
Predisposición para la distribución y ubicación de las
según la naturaleza del trabajo que se desarrolla.
Gerencias y Sub Gerencias.
Existencias de Nuevas Tecnologías y admiistración
administrativos, que permitan la ubicación inmediata del estado
Electrónica.
de los mismos.
Reducción y cambio intempestivo de personal contratado por Implementación progresiva a la Ley Servir.
diversas modalidades.

FORMATO 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018):Formular el Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano.
INDICADOR PERIODO DE EJECUCION (7)
META META PERSONA A
DE
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES PRODUCT PRESUPUESTAL CARGO DE LA
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM
O 2016 (6) (8) ACTIVIDAD (9)
(5)
PRODUCTO (1)
Crear una planificación desarrollo local descentralizado la
infraestructura productiva y social, a fin de lograr una
ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las 1508 128 124 124 128 124 124 752 128 124 124 128 128 124 756 691,841.00 S.G.E.P.
actividades productivas, logrando la identificación de
corredores socioeconómicos, potencialidades productivas y
META
ACCIONES UNIDAD DE ANUAL
ACTIVIDADES (3)
ESTRATEGICAS (2) MEDIDA(4) PRODUCCI
ON FISICA
1. Programar, ejecutar y supervisar los

proyectos de inversión pública por
administración directa o contrata que
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 69,655.50 S.G.E.P.
ejecuta la Munjcipalidad de acuerdo al
Programa de Inversiones en función al
Impacto y necesidad social.
2. Diseñar é impartir procedimientos

PROCEDIMI
técnicos, normas y directivas para la 365 31 30 30 31 30 30 182 31 30 30 31 31 30 183 S/. 69,655.50 S.G.E.P.
ENTOS
programación, y ejecución de obras.
3. Dirigir expedientes técnicos, estudios

Crear una
definitivos y la ejecución de Proyectos de
planificación
Obras Públicas, conforme a los
desarrollo local
expedientes técnicos y ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 99,379.50 S.G.E.P.
descentralizado la
presupuestosarobados, según el
infraestructura
cronograma de prioridad establecida en
productiva y social,
el Presupuesto Participativo.
a fin de lograr una
ocupación
4. Realizar control para materiales de
equilibrada del
construcción sean realmente utilizados
territorio y la ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 99,379.50 S.G.E.P.
en términos de calidad y cantidad en la
competitividad de
ejecución de cada una de las obras.
las actividades
1
productivas,
logrando la
5. Controlar el cumplimiento de las leyes,
identificación de
reglamentos, directivas y dispociones
corredores
municipales vigentes, tal como fueron
socioeconómicos, PROCEDIMI
diseñados en los expedientes técnicos ó 365 31 30 30 31 30 30 182 31 30 30 31 31 30 183 S/. 99,379.50 S.G.E.P.
potencialidades ENTOS
estudios definitivo y el Plan de Desarrollo
productivas y
Urbano vigente ó Plan de
necesidades de
Acondicionamiento Territorial Provincial.
infraestructura en la
región, en el marco
de ordenamiento
territorial. 6. Inspeccionar y evaluar el desarrollo de
los programas, emitiendo los Informes INFORME 365 31 30 30 31 30 30 182 31 30 30 31 31 30 183 S/. 99,379.50 S.G.E.P.
Técnicos correspondientes.
7. Informar periódicamente al Gerente de

Desarrollo Local y Ordenamiento
Territorial sobre las obras realizadas o INFORME 365 31 30 30 31 30 30 182 31 30 30 31 31 30 183 S/. 50,212.00 S.G.E.P.
en ejecución, dando cuenta de la
problemática y limitaciones
8. Otras funciones que le asigne el

Gerente de Desarrollo Local y ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 104,800.00 S.G.E.P.
Ordenamiento Territorial.
PRESUPUESTO TOTAL (No Incluye personal nombrado, contratado permanente, obrero y otros contratados por toda modalidad) 691,841.00

9.12.2. Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Obras
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN
Programa
PRODUCTO
Actividad - Obra 500102 PLANIAMIENTO URBANO
Grupo Funcional 090 PLANIAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Finalidad 193536
SUB GERENCIA DE SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
UNIDAD ORGANICA
OBRAS
respetuosa del medio ambiente
Brindar una GestionModerna y servicios publicos de calidad, eficiente, transparente, seguro, ordenada, sostenible y competitiva con
proteccion al medio ambiente y desarrollo local
Crear una planificación desarrollo local descentralizado la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una ocupación equilibrada del
territorio y la competitividad de las actividades productivas, logrando la identificación de corredores socioeconómicos, potencialidades
productivas y necesidades de infraestructura en la región, en el marco de ordenamiento territorial.
PRODUCTO
Desarrollar acciones que permitan un mejor plan, control y organización en la supervisión y liquidación de obras, cualquiera sea su
modalidad de ejecución y cumplir con las metas propuestas ya sean avances físico financiero y/o liquidación técnico financiero en
concordancia a la normatividad vigente.
Equipos tecnológicos (computadoras, impresoras), insuficientes, redes Predisposición de la alta dirección en la Asignación de Recursos provenientes
obsoletas del programa de Incentivos del Gobierno Central.
Infraestructura y mobiliarios inadecuados Existencia de Infraestructura básica, para atender los trámites administrativos.
Escasa contratación de personal en algunas áreas (Imagen Personal con experiencia, capacidad y proactivo que se adapta a las condiciones
Institucional, Trámite Documentario, Archivo y notificaciones). de trabajo
Limitaciones Tecnológicas y Logísticas, que permitan vizualizar el

estado de los trámites administrativos en tiempo real, desde la Sub Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la gestión municipal.
Gerencia de Trámite Documentario
Otorgamiento de presupuesto limitado para la difusión de todas las Compromiso de apoyo para el presente año, en la asignación de recursos
actividades que ejecuta la Entidad económicos.
Exsitencia del Plan de Incentivos y otros para la mejora de los ingresos
económicos.
Existencia de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Procedimiento

Administrativo General, Ley de Contrataciones del Estado, Directivas y otras.
Inexistencia de un Plan de Distribución de ambientes físicos, según Predisposición para la distribución y ubicación de las Gerencias y Sub
la naturaleza del trabajo que se desarrolla. Gerencias.
Deficiente sistematización de los procedimientos administrativos,

que permitan la ubicación inmediata del estado de los mismos.
Reducción y cambio intempestivo de personal contratado por

Implementación progresiva a la Ley Servir.
diversas modalidades.

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
PRODUCTO (1)
% de avance de las
Obras correctamente ejecutadas, liquidadas y transferidas
actividades establecidas
515 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 43.33 258 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 43.33 258 117,737.00 SGSLO
META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (3) UNIDAD DE MEDIDA (4)
PRODUCCION FISICA
Revisar, evaluar y generar informes

Supervisión de obras S/. 29,434.25 SGSLO
de supervision y conformidad de las
1 obras ejecutadas de acuerdo a la Supervisión de obras por contrato Unidad 4 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 2 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 2 S/ 14,717.13
normatividad vigente.
Supervisión de obras por Administración
Directa
Unidad 2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1 S/ 14,717.13
Evaluar las liquidaciones técnicas

Liquidación de Obras S/ 29,434.25 SGSLO
presentadas por el contratista; si es
2 necesario elaborar la liquidación de Liquidación de Obras por Contrata
acuerdo a la normatividad vigente.
Unidad 4 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 2 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 2 S/ 14,717.13
Liquidación de Obras por Administración
Directa
Unidad 2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1 S/ 14,717.13
Organizar, dirigir, preparar Coordinar Cierre y Transferencias

S/ 29,434.25 SGSLO
la información para el cierre contable
y registro del Formato SNIP 14 de
3 PIPs y su transferencia si Cierre PIPs, Contable Unidad 3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5 S/ 14,717.13
corresponde a la entidad
correspondiente. Transferencias Unidad 2 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1 S/ 14,717.13
Tramites Administrativos S/ 29,434.25 SGSLO
Tramites administrativos eficientes

Informes de la Sub Gerencia de
propias de la sub Gerencia; Tomar
Supervision y Liquidacion de Obras
Unidad 490 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 245 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 245 S/ 9,811.42
las medidas necesarias y pertinentes
4 para el cumplimiento de las
funciones encargadas por la Plan Operativo Institucional:
gerencia, diferente ha Supervisión y Elaboracion de los Formatos de
Liquidación. Programacion 1.1; 1.2; 1.3 y La Matriz de
Unidad 1 0.50 0.5 0.50 0.5 S/ 9,811.42
Evaluacion del la dependencia.
Otras Funciones que Ordene la Gerencia Unidad 7 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 3.5 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 3.5 S/ 9,811.42

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
Can PROYECCION DE GASTO ADI
Importe
ESPECIFICA CONCEPTO tida Act.1 Act.2 Act. 3 Act.4 PIA CIO
S/. I SEM II SEM
d Act.1.1 Act. 1.2 Act. 2.1 Act. 2.2 Act. 3.1 Act. 3.2 Act. 4.1 Act. 4.2 Act. 4.3 NAL
2.3.1 1.1 1 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00
CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 CHALECOS DRILL 24 960.00 960.00 0.00 240.00 240.00 240.00 240.00 960.00
2.3.1 5.11 TINTA COLOR NG (EPSON) 10 520.00 200.00 320.00 80.00 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 40.00 520.00
2.3.1 5.11 TINTA COLOR AMARILLO (EPSON) 10 520.00 200.00 320.00 80.00 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 40.00 520.00
2.3.1 5.11 TINTA COLOR MAGENTA (EPSON) 10 520.00 200.00 320.00 80.00 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 40.00 520.00
2.3.1 5.11 TINTA COLOR CIAN (EPSON) 10 520.00 200.00 320.00 80.00 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 40.00 520.00
2.3.1 5.11 TONER (HP-85A) 16 6,112.00 3,056.00 3,056.00 764.00 764.00 764.00 764.00 764.00 764.00 509.33 509.33 509.34 6,112.00
2.3.1 5.12 CUADERNOS DE ACTAS 2 40.00 40.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 40.00
2.3.1 5.12 MILLARES DE PAPEL BOND 70 1,638.00 795.60 842.40 280.80 280.80 234.00 234.00 245.70 245.70 39.00 39.00 39.00 1,638.00
2.3.1 5.12 MATERIALES DE OFICINA 6,000.00 3,200.00 2,800.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00
PROTECTOR DE CABEZA COLOR

2.3.1 6.1.4 6 180.00 180.00 0.00 90.00 90.00 180.00
BLANCO
2.3.1 6.1.4 LENTES DE SEGURIDAD 12 240.00 240.00 0.00 120.00 120.00 240.00
2.3.1 6.1.4 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD 6 2,100.00 2,100.00 0.00 1,050.00 1,050.00 2,100.00
2.3.1 6.1.4 PARES DE BOTAS DE JEBE 6 300.00 300.00 0.00 150.00 150.00 300.00
2.3.1 99. 1 3 LIBROS (RELACIONADOS AL AREA) 4 300.00 300.00 0.00 150.00 150.00 300.00
2.3.1 99.1.99 WINCHA 60 METROS 2 80.00 80.00 0.00 40.00 40.00 80.00

2.3.1 99.1.99 WINCHA 8 METROS 2 30.00 30.00 0.00 15.00 15.00 30.00
2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 220.00 0.00 220.00 110.00 110.00 220.00

2.3.2 1.22 715.00 0.00 715.00 560.00 560.00 715.00
2.3.2 2.44 ESPIRALADOS 120.00 120.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 13.33 13.33 13.34 120.00
2.3.2 4.11 MANPARA DE ACCESO (PUESTA) 1 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00
2.3.2 4.11 MANTENIMIENTO DE LA PUERTA 1 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 4,000.00 4,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00
2.3.2 7.1 99 ENSAYOS DE LABORATORIO GENERAL 25 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
2.3.2 7.11 99 COPIAS 1,600.00 1,200.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 133.33 133.33 133.34 1,600.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DE TERCEROS 2 18,000.00 9,000.00 9,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 3,000.00 3,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 18,000.00
2.3.2 7.52 PROPINA PARA PRACTICANTES 1 5,100.00 2,550.00 2,550.00 637.50 637.50 637.50 637.50 318.75 318.75 637.50 637.50 637.50 5,100.00
2.3.2 8.1 1 3 48,000.00 24,000.00 24,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 7,200.00 7,200.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 48,000.00
SERVICIOS
2.3.2 8.1 1 CAS (AGUINALDO Y GRATIFICACIONES) 3 1,962.00 0.00 1,962.00 245.25 245.25 245.25 245.25 122.63 122.63 245.25 245.25 245.25 1,962.00
2.6.3 2.1 1 VENTILADORAS 2 200.00 200.00 0.00 200.00 200.00
2.6.3 2.1 2 ESTANTE GRANDES PARA ARCHIVADOR 2 800.00 800.00 0.00 1,600.00 800.00
2.6.3 2.3 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 600.00 600.00 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 37.50 37.50 75.00 75.00 75.00 600.00
TOTAL 117,737.00 63,631.60 54,105.40 21,862.55 21,862.55 12,150.75 12,150.75 13,146.08 13,146.08 11,057.74 11,057.74 14,657.77 117,737.00

9.12.3. Sub Gerencia Control Urbano y Catastro
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Actividad - Obra 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO
Grupo Funcional 0090 PLANEAMIENO Y DESARROLLO RURAL
Finalidad 0193513 REALIZAR ACCIONES DE PLANEAMINETO
UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y
CATASTRO


Planificar, coordinar y elaborar el Catastro Urbano y el Plan de Desarrollo Urbano en toda la provincia.
PRODUCTO
Desarrollar el Sector urbano y rural de la provincia, a través de un control urbano
para mantener el crecimiento de una ciudad ordenada
Equipos tecnológicos redes de trabajo insuficientes Personal con experiencia y capacidades en el proceso
presupuestario
Inestabilidad laboral del personal contratado Adecuado clima laboral
Infraestructura y mobiliarios de trabajo inadecuado Desarrollar el Sector urbano y rural de la provincia,

atravez de un ordenamiento vial y control urbano
para mantener el crecimiento de una ciudad ordenada,
No asignacion presupuestal Transito al proceso a la ley servir
Marco normativo cambiante Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ley de
Modernización del Estado Nº 27658 - Ley de
Procedimiento Administrativo General Nº 27444.
Sentencias judiciales que afecta la organización Incremento presupuestal por cumplimiento de metas en el
municipal plan de incentivos

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
META PERSONA A
INDICADOR DE META
(6) ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Directivas.
Resoluciones
Proyectos de
Desarrollar el Sector urbano y rural de la provincia, a través de un control Ordenanzas.
1 1156 97 95 96 97 97 97 579 98 95 97 95 96 96 577 422,793.00 SGCUC
urbano para mantener el crecimiento de una ciudad ordenada Reuniones con las
áreas
correspondientes
Reuniones
META ANUAL
ACCIONES UNIDAD DE
ESTRATEGICAS (2) MEDIDA (4)
FISICA
1.- Programar, dirigir, supervisar y gestionar la formulación

Planificar, coordinar y elaborar el Catastro Urbano y el Plan de Desarrollo Urbano en toda la provinci
del Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo ESTUDIO 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 S/. 28,973.67 SGCUC
Urbano y Catastro de la Provincia de Huánuco.
2.- Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de

Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de Áreas
Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentimientos Urbanos ESTUDIO 6 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0 3 S/. 28,973.67 SGCUC
y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de
Acondicionamiento Territorial.
3.- Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de

nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de
expansión urbana, así como las áreas de protección o ESTUDIO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 S/. 28,973.67 SGCUC
de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y
las áreas de conservación ambiental.
4.- Aprobar la regulación provincial en labores de control y

fiscalización de las municipalidades distritales en materias ESTUDIO 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 S/. 28,973.67 SGCUC
reguladas por los planes antes mencionados.
5.- Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las

actividades relacionadas a efectuar el levantamiento y/o
ESTUDIO 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 S/. 28,973.67 SGCUC
actualización, conservación y operación del
Acondicionamiento Territorial.
6.-Elaborar planos del Acondicionamiento Territorial,

temáticos, valorización, padrones territoriales, cuadros ESTUDIO 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 28,973.67 SGCUC
estadísticos y otros.

7.-Proponer y efectuar la expropiación de los inmuebles de
propiedad privada de conformidad a dispositivos vigentes,
para el cumplimiento de los proyectos aprobados en el ACCION 5 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 1 2 S/. 31,079.83 SGCUC
Plan Urbano y relacionados a los servicios públicos que
benefician a la colectividad, por necesidad pública.
8.- Fijar el uso de tierra de conformidad con la zonificación

con el Plan Urbano aprobado, Reglamente Nacional de
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 31,079.83 SGCUC
Edificaciones, Reglamento Provincial de Construcciones y
Reglamento Específico.
9.- Otorgar Licencias de Construcción, Refacción,

Remodelación y Demolición de los inmuebles, de
RESOLUCIONES 180 15 15 15 15 15 15 90 15 15 15 15 15 15 90 S/. 31,079.83 SGCUC
conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones,
Ordenanzas, y Reglamento Municipal.
10.- Revisar las solicitudes de Declaración de Fábrica. RESOLUCIONES 120 10 10 10 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 60 S/. 31,079.83 SGCUC
11.- Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos Nacionales

de Edificaciones y Disposiciones Municipales que norman
la ejecución de obras públicas y privadas; así como el uso
ACCION 60 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 S/. 31,079.83 SGCUC
y conservación de los edificios públicos y privados,
proponiendo la aplicación de sanciones a los infractores
de estas normas.
12.- Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar

los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de ACCION 36 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 S/. 31,079.83 SGCUC
renovación urbana en coordinación del gobierno regional.
13.-Controlar los procesos de habilitación urbana,

subdivisión de tierras y saneamiento de propiedades en el RESOLUCIONES 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 30,772.00 SGCUC
ámbito de su competencia
14.- Expedir certificados corrrespondientes a viviendas y/o

calles aprobadas por el Plan Vial Urbano.
15.- Formalizar y Regular la Propiedad Informal de

conformidad a la Ley N°28687.
TOTAL S/. 422,793.00
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 185 Elaboración
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA Responsable Unidad Orgánica

ANEXO N° 1.3
CUADRO SUSTENTATORIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
(1) (3)
(2) CONCEPTO
Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6
ANUAL I SEM II SEM
2.1.1.1..1.2 147,659.64 73,829.82 73,829.82 9,843.98 9,843.98 9,843.98 9,843.98 9,843.98 9,843.98
Publico)
Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen
2.1.1.1..1.3 30,396.12 15,198.06 15,198.06 2,026.41 2,026.41 2,026.41 2,026.41 2,026.41 2,026.41
Laboral Público)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17,448.43 8,724.22 8,724.22 1,163.23 1,163.23 1,163.23 1,163.23 1,163.23 1,163.23
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por Escolaridad 10,625.00 5,312.50 5,312.50 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33
2.1.1.9.3.2 Bonificacion Adicional por Vacaciones 12,750.00 6,375.00 6,375.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00

2.1.1.9.3.99 8,500.00 4,250.00 4,250.00 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67
Noviembre)
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo 1,500.00 750.00 750.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 13,289.37 6,644.68 6,644.68 885.96 885.96 885.96 885.96 885.96 885.96
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300.00 150.00 150.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,052.00 1,026.00 1,026.00 136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 136.80
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5,000.00 2,500.00 2,500.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasa y Afines 675.00 337.50 337.50 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,023.00 2,511.50 2,511.50 334.87 334.87 334.87 334.87 334.87 334.87

2.3.1 5.1 2 2,000.00 1,000.00 1,000.00 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33
DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 100.00 50.00 50.00 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67
2.3.1 5.41 Electricidad, Iluminación y Electrónica. 123.00 61.50 61.50 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20
2.3.1 6.1 1 De Vehículos 3,586.00 1,793.00 1,793.00 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07
2.3.1 6.1 2 De Comunicaciones y Telecomunicación 110.00 55.00 55.00 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33

(6) PROYECCION DE GASTO (8)
(7) PIA ADICIONA
Act. 7 Act. 8 Act. 9 Act. 10 Act. 11 Act. 12 Act. 13 Act. 14 Act. 15 L
9,843.98 9,843.98 9,843.98 9,843.98 9,843.98 9,843.98 9,843.98 9,843.98 9,843.98 147,659.64
2,026.41 2,026.41 2,026.41 2,026.41 2,026.41 2,026.41 2,026.41 2,026.41 2,026.41 30,396.12
1,163.23 1,163.23 1,163.23 1,163.23 1,163.23 1,163.23 1,163.23 1,163.23 1,163.23 17,448.43
708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 10,625.00
850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 12,750.00
566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 8,500.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,500.00
885.96 885.96 885.96 885.96 885.96 885.96 885.96 885.96 885.96 13,289.37
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 300.00
136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 2,052.00
333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 5,000.00
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 675.00
334.87 334.87 334.87 334.87 334.87 334.87 334.87 334.87 334.87 5,023.00
133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 2,000.00
6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 100.00
8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 123.00
239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 3,586.00
7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 110.00

2.3.1 6.1 3 De Construcción y Maquinas 2,896.00 1,448.00 1,448.00 193.07 193.07 193.07 193.07 193.07 193.07
2.3.1 99.1 1 Herramientas 235.00 117.50 117.50 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67
2.3.1 99.1 99 Otros Bienes 1,056.00 528.00 528.00 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 800.00 400.00 400.00 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33
2.3.2 1.2 2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios 1,200.00 600.00 600.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
2.3.2 1.2 99 otros Gastos 75.00 37.50 37.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2.3.2 2.3 1 Correo y Servicios de Mensajería 386.00 193.00 193.00 25.73 25.73 25.73 25.73 25.73 25.73
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1,897.00 948.50 948.50 126.47 126.47 126.47 126.47 126.47 126.47
Servicio de Impresiones, Encuadernación y

2.3.2.2.4.4 318.00 159.00 159.00 21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 21.20
Empastado
2.3.2.4.1.5 De Maquinarias y Equipos 100.00 50.00 50.00 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 283.00 141.50 141.50 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) 270.00 135.00 135.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
2.3.2 7.5 2 Propinas para Practicantes 5,400.00 2,700.00 2,700.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
2.3.2 7.10 99 Otras Atenciones y Celebridades 175.00 87.50 87.50 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos 1,948.44 974.22 974.22 129.90 129.90 129.90 129.90 129.90 129.90
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios 98,400.00 49,200.00 49,200.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a Essalud C.A.S. 8,856.00 4,428.00 4,428.00 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40
2.6.3 2.1 2 Mobiliario 1,860.00 930.00 930.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00
2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales 32,000.00 16,000.00 16,000.00 2,133.33 2,133.33 2,133.33 2,133.33 2,133.33 2,133.33
Maquinaria, Equipos y Mobiliario De Otras

2.6.3 2.9 99 3,500.00 1,750.00 1,750.00 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33
Instalaciones
TOTAL 422,793.00 211,396.50 211,396.50 28,186.20 28,186.20 28,186.20 28,186.20 28,186.20 28,186.20

193.07 193.07 193.07 193.07 193.07 193.07 193.07 193.07 193.07 2,896.00
15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 15.67 235.00
70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 1,056.00
53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 800.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1,200.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 75.00
25.73 25.73 25.73 25.73 25.73 25.73 25.73 25.73 25.73 386.00
126.47 126.47 126.47 126.47 126.47 126.47 126.47 126.47 126.47 1,897.00
21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 21.20 318.00
6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 100.00
18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 283.00
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 270.00
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 5,400.00
11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 175.00
129.90 129.90 129.90 129.90 129.90 129.90 129.90 129.90 129.90 1,948.44
6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 6,560.00 98,400.00
590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 590.40 8,856.00
124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 1,860.00
2,133.33 2,133.33 2,133.33 2,133.33 2,133.33 2,133.33 2,133.33 2,133.33 2,133.33 32,000.00
233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 3,500.00
28,186.20 28,186.20 28,186.20 28,186.20 28,186.20 28,186.20 28,186.20 28,186.20 28,186.20 422,793.00

9.12.4. Sub Gerencia Gestión de Riesgo y Desastre
FORMATO 1.1
9002 ASIGNACIÓNES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PROGRAMA
PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/AL/OBRA 5001038: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
FUNCIÓN 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
DIVISIÓN FUNCIONAL 016 GESTIÓN DE RIESGO Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRE
META 041. DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCIÓN DE DESASTRES
FINALIDAD DESARROLLAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

SECCIÓN FUNCIONAL (Sec - Fun) 0025667.DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS - PREVENCIÓN
RUBRO 08. IMPUESTOS MUNICIPALES
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRES
VISION (PDPC 2018-2020

"Huánuco, Provincia Moderna, Segura, Limpia, Particiapativa, Transparente, Integrada, con Servicios de
Calidad y Competitivo, ordenada
MISION (PEIy Respestuosa
2018-2020) del Medio Ambiente"
"Brindar una Gestión Moderna y Servicios Públicos de Calidad, Eficiente, Transparente, Segura,
Desarrollar acciones de prevención y educación que coadyuven a la seguridad local
Organizar y ejecutar acciones de prevención de Desastres y Brindar ayuda a los damnificados
PRODUCTO
Planes de Gestión del Riesgo de Desastres, de Seguridad, de Contingencia; Organizar Brigadas: realizar
Simulacros; Inspecciones Tecnicas; Inspecciones Oculares, Monitoreo a los Distritos y Ayuda Humanitaria.
Inadecuada infraestrctura y equipamiento de la
SGRD
Falta de personal de evaluador de riesgos
Desastres naturales por fenómeno del Niño
SUB GERENTE DE RIESGO Y DESASTRES ELABORACIÓN: Ingº José F. Chocano Cavalíe

FORMATO 1.2
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR TAREAS – POI 2018
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
INDICADO META PERIODO DE EJECUCION (7) PERSONA A

META
Nº PRODUCTO / ACTIVIDADES / TAREAS R DE 2017 CARGO DE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM PRESUPUESTAL (8)
TAREA (5) (6) LA
PRODUCTO (1)
Resolucio Ing. José
Planes de Gestión del Riesgo de Desastres, de Seguridad, de
n Fernando
Contingencia; Brigadas; Simulacros; Inspecciones Tecnicas; 382 33 33 36 42 28 30 202 26 26 44 26 27 31 180 S/. 145,270.00
Administr Chocano
Inspecciones Oculares, Monitoreo a los Distritos y Ayuda Humanitaria.
ativa de Cavalié
Ing. José
FORMULACION DE LOS PLANES
1.- ELABORACION DEL PLAN DE Fernando
1 EN GESTIÓN DE RIESGOS Y Planes 6 2 2 4 2 2 S/. 17,760.00
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Chocano
DESASTRES
Cavalié
2.- CAPACITACION Y CAPACITACION Y

Ing. José
SENSIBILIZACION A LA POBLACION SENSIBILIZACION A LA
Fernando
2 VULNERABLE, INSTITUCIONES POBLACION VULNERABLE, Plan 15 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 3 8 S/. 17,760.00
Chocano
PUBLICAS Y PRIVADAS ANTE INSTITUCIONES PUBLICAS Y
Cavalié
FENOMENOS NATURALES PRIVADAS
3.- ORGANIZACIÓN , MONITOREO Y

EVALUACION DE SIMULACROS POR
Ing. José
FENOMENOS NATURALES, A NIVEL DE
Simulacro Fernando
3 TODA LA POBLACION, EN EJECUCIÓN DE SIMULACROS 4 1 1 2 1 1 2 S/. 17,760.00
s Chocano
INSTITUCIONES PUBLICAS Y
Cavalié
PRIVADAS, Y EN LA MUNICIPALIDAD
DE HUÁNUCO.

4.- GESTION, ALMACENAMIENTO Y
ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA A ADMINISTRACION Y Ing. José
Kit
DAMNIFICADOS Y AFECTADOS POR ALMACENAMIENTO DE KITS Fernando
4 entregad 51 9 9 9 3 3 3 36 2 2 2 2 2 5 15 S/. 17,760.00
FENOMENOS NATURALES O PARA ASISTENCIA FRENTE A Chocano
o
INDUCIDOS POR LA MANO DEL EMERGENCIAS Y DESASTRES Cavalié
HOMBRE.
Reportes Ing. José

5.- MONITOREAR LAS ZONAS DE DESARROLLO DE LOS CENTROS
al COER - Fernando
5 RIESGOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE ESPACIOS Y MONITOREO DE 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 17,760.00
HUÁNUC Chocano
DE HUÁNUCO. EMERGENCIAS Y DESASTRES
O Cavalié
INSPECCIONES EN Ing. José

6.- CUMPLIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PARA LA Inspecció Fernando
6 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 17,760.00
CONDICIONES DE SEGURIDAD SEGURIDAD Y CONTROL n Chocano
URBANO Cavalié
Ing. José
EJECUCION DE TRABAJOS DE
Fernando
7 7.- MITIGACION DEL RIESGO DESCOLMATACION, Acción 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 17,760.00
Chocano
ENCAUSAMIENTO
Cavalié
8.- CONFORMACION Y ORGANIZACIÓN Y

Ing. José
JURAMENTACION DE BRIGADAS, EN ENTRENAMIENTO DE
Fernando
8 LAS COMUNIDADES, PARA COMUNIDADES EN Brigadas 30 15 15 15 15 S/. 20,950.00
Chocano
ENFRENTAR LOS FENOMENOS HABILIDADES FRENTE AL
Cavalié
NATURALES. RIESGO DE DESASTRES

9.13. Gerencia de Promoción y Desarrollo Económico
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Programa 9001 Acciones centrales
Prod-Pry 399999 : Producto
Act-Obra 5000003GESTION ADMINISTRATIVA
03:PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
funcion
CONTINGENCIA
Divis_Fun 006:GESTION
Grupo_Fun 0008:ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta
FINANCIEROS
Rubro 07:FCM, 09 : RDR, 08: OIM, 18 CANON SOBRE CANON
Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

H uánuco, provincia moderna, segura, limpia, participativa, transparente, integrada con servicios de
calidad y competitivo, ordenado y respetuosa del medio ambiente.
Brindar una gestión moderna y servicios públicos de calidad, eficiente, transparente, seguro, ordenada, sostenible
y competitiva con protección al medio ambiente y desarrollo local
Desarrollar una Economia competitiva, de transformacion productiva descentralizado generando empleo.

Impulsar nuevas oportunidades de negocio atraves de las empresas y microempresas para abrir nuevas lineas de
negocio y mejorar alternativas para generar empleo
PRODUCTO
Continuidad con el Ordenamiento Integral de la Ciudad de Huánuco
Limitado apoyo presupuestal y logístico para Capital Humano con experiencia en gestión administrativa y
desarrollar al 100 % de las actividades predisposición al cambio en la Región Huánuco
programadas en materia comercial e
empresarial
Limitada la toma de conciencia en la población Apertura de la autoridad gerencial a la concertación y
sobre el ordenamiento de ciudad de Huánuco. negociación
Existe Centros Superiores de Educación y formación
El incremento de la población conlleva a
profesional, como la Universidad Nacional Hermilio Valdizán
mayores demandas de atención social
entre otros
Políticas de promoción de empleo para jóvenes, programas de
Comercio informal por desocupación laboral
empleo temporal para los de menos recursos económicos y
principalmente en jóvenes y adultos .
apoyo a las MYPES, por parte del Gobierno.
______________________________________
_________________________________ ___________________________

FORMATO 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES META PRODUCTO 2016 (6) META PRESUPUESTAL (8)
PRODUCTO (1)
1,332 111 111 111 111 111 111 666 111 111 111 111 111 111 666 S/. 189,401.00 GDE
UNIDAD DE META ANUAL PRODUCCION

MEDIDA(4) FISICA
Acción-
1.1.Plan Ordenate
Comerciante
reuniones 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/. 22,533.75 GDE
–Operativos
1.2. Plan Ordenate

Transportitas
Acción 96 8 8 8 8 8 8 48 8 8 8 8 8 8 48 S/. 22,533.75 GDE
Acción-
Impulsar nuevas oportunidades 1.3. Plan Tranquilidad Vecinal reuniones - 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 22,533.75 GDE
de negocio atraves de las Operativos
empresas y microempresas para
1 abrir nuevas lineas de negocio y
mejorar alternativas para generar
empleo. Acción-
1.4.Plan Formalizando Mi
Negocio
formalización- 540 45 45 45 45 45 45 270 45 45 45 45 45 45 270 S/. 22,533.75 GDE
Operativos
Acción-
1.5. Plan Ordenate Amigo
Ambulante
reuniones - 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 24,357.67 GDE
Operativos
1.6. Plan de Negocio Planes 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 24,357.67 GDE
2.1.Promoción interna y
externo de los destinos ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 24,357.67 GDE
turísticos
2.2. Promover la
Capacitación y asistencia
MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LOS
técnica orientada al ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 20,488.00 GDE
2 DESTINOS TURISTICOS
desarrollo y gestión de los
destinos turísticos
2.3.Promover campañas
orientadas al desarrollo de
una cultura turística para
alcanzar Calidad Turística-
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 5,705.00 GDE
CALTUR en marco al Plan
nacional de Calidad Turística
______________________________________
_________________________________ _____________________________________
ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

(1) (3)
Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act.8 Act.9 L
ANUAL I SEM II SEM
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12 2,400.00 1,200.00 1,200.00 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 2,400.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5 2,500.00 1,250.00 1,250.00 277.78 277.78 277.78 277.78 277.78 277.78 277.78 277.78 277.78 2,500.00
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 6,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12 12,000.00 6,000.00 6,000.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 12,000.00

2.3.1 5.1 2 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 6,000.00
DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12 1,200.00 600.00 600.00 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 1,200.00

2.3.1 99.1 3 12 700.00 350.00 350.00 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 77.78 700.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 2,000.00 1,000.00 1,000.00 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 2,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12 1,200.00 600.00 600.00 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 1,200.00

2.3.2 1.2 2 12 4,200.00 2,100.00 2,100.00 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 4,200.00
SERVICIOS
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 12 1,200.00 600.00 600.00 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 1,200.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 12 294.00 147.00 147.00 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 294.00
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 12 2,000.00 1,000.00 1,000.00 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 2,000.00

2.3.2 2.4 4 12 1,200.00 600.00 600.00 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 1,200.00
EMPASTADOS
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12 5,400.00 2,700.00 2,700.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 5,400.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 15,000.00 7,500.00 7,500.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 15,000.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 12 12,000.00 6,000.00 6,000.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 12,000.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3 99,600.00 49,800.00 49,800.00 11,066.67 11,066.67 11,066.67 11,066.67 11,066.67 11,066.67 11,066.67 11,066.67 11,066.67 99,600.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 12 5,000.00 2,500.00 2,500.00 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 5,000.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 6 543.00 271.50 271.50 60.33 60.33 60.33 60.33 60.33 60.33 60.33 60.33 60.33 543.00
TOTAL 189,401.00 94,700.50 94,700.50 21,044.56 21,044.56 21,044.56 21,044.56 21,044.56 21,044.56 21,044.56 21,044.56 21,044.56 189,401.00
______________________________________
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGANICA ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTICA
9.13.1. Sub Gerencia de Promoción Empresarial
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Programa 9002 Asignaciones Presupuestales (APNOP)
Producto - Proyecto 3.99999 Sin Producto
Actividad - Obra 5.00107 Promocion de Comercio
Función 08 Comercio
División Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0043 Promocion del Comercio Interno
Finalidad 0193412
UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL

Desarrollar una economina competitiva de transformacion productiva descentralizada generadora de empleo

Impulsar nuevas actividades de negocio a traves de las empresas , con nunaestructura productiva diversificada
que les permita abrir nuevas lineas de negocio y mejorar para generar empleo
PRODUCTO
Ejecutar actividades relacionadas a la distribucion, almacenamiento y comercialiacion de productos
alimenticios y promover ferias agropecuarias y otros relacionado a l a comerciliacion y promocion empresarial,
proteccion sobre la contamiancion en sus diversas modalidades en cordinacion con la gerencia resepctiva.
Falta de capacitacion al personal, Identificcacion del Personal
Constante rotacion de personal
falta de la implemenatcion logistico

Intromicio Politico Partidario, mal asesorameinto laboral
Cumpliminiento de las metas por el plan de incentivo
Faltade Presupuesto, conflicto laboral

Normas del Gobierno Central, clima de la
naturaleza

FORMATO 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
PERSONA A
INDICADOR DE META PRODUCTO
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES META PRESUPUESTAL (8) CARGO DE LA
PRODUCTO (5) 2017 (6)
PRODUCTO (1)
Ejecutar actividades relacionadas a la distribucion, almacenamiento y comercializacion de
productos alimenticios y promover ferias agropecuarias y otros relacionado a l a
comercilizacion y promocion empresarial, proteccion sobre la contamiancion en sus diversas 1,688 141 140 140 143 140 140 844 141 140 140 143 140 140 844 S/. 1,803,302.00 SGPE
modalidades en cordinacion con la gerencia respectiva.

Accion
1) Planear,coordinar y controlar el
abastecimiennto y comercializacion de
productos alimenticios,agropecuarios
proponiendo los mecanismos de intercambio 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 165,752.43 SGPE
comercial en forma directa entre
losproductores y consumidora bajo lamodalidad
1
de ferias.
2) Evitar y controlar la especulacion, Accion

adulterarcion y acaparameinto de eproductos
alimenticios asi como combatir el falseamiento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 165,752.43 SGPE
Impulsar nuevas de pesas y medidas
actividades de
negocio a traves Accion
de las Empresas,
con una 3) Controlar y adoptar medidas medidas de
estructura seguridad, proteccion a la salud humana,
productiva proponiendo la estricta aplicación de las normas
diversificada que legales , prohibiendo el funcionamiento de 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 165,752.43 SGPE
les permita abrir stablecimeintos que signifiquen reisgo para
nuevas lineas de lapoblacion y eradicacion productos que son
negocio y mejorar dañinos y mortales para el ser humano.
para generar
empleo
2
documento
4) Requerir, solicitar y exigir el apoyo de la

Policia Nacional Policia Municipal y Serenazgo,
Ministerio Publico, Ministerio de Salud, en la
realizaciones acciones de prevencion, de control
60 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 S/. 165,752.43 SGPE
de comiso y otros referentes a la proetccion de
la salud del vecindario, cumplinedo con
laredaccion de las actas de intervencion
pertienente.

documento
5) Elaborar el plan anual de trabajo y
presupuesto receptivo y realizar el seguimiento 2 1 1 1 1 S/. 165,752.43 SGPE
para su aprobacion
Accion
6) Supervisar los mercados municipales y el
Matadero asi como tambien mercados de 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 165,752.43 SGPE
propiedad particular
documento
7) Otorgar licencias de apertura de
establecimientos comerciales, industriales y
profesionales a los establecimientos que reunan
540 45 45 45 45 45 45 270 45 45 45 45 45 45 270 S/. 165,752.43 SGPE
los requesitos minimos necesarios para su
operación, asi como controlar su
funcionamiento.
Accion
8) Vigilar el cumplimiento de disposiciones
264 22 22 22 22 22 22 132 22 22 22 22 22 22 132 S/. 90,348.00 SGPE
legales, respecto al comercio formal e informal
3
Accion
9) Promover campañas para la desratizacion y
6 3 3 3 3 S/. 168,195.67 SGPE
fumigacion de los mercados y camal municipal.
Accion
10) Impulsar, promover y coordinar acciones
multesetoriales para el cumplimiento de las
12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 168,195.67 SGPE
normas y disposciones en materia de
comercializacion de productos diversos.
11) Supervisar el cumplimiento de los

disposiciones legales emanados por el Gobierno Accion 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/. 168,195.67 SGPE
Central y Municipal. Fiscalizacion
12) Erradicacion del comercio informal Accion 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/. 48,100.00 SGPE

9.13.2. Sub Gerencia Turismo
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Programa 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
Actividad - Obra 5.00109 PROMOCION E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES
Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División Funcional 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
Grupo Funcional 0193527 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA
UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE TURISMO
Brindar una GestionModerna y servicios publicos de calidad, eficiente, transparente, seguro, ordenada, sostenible y competitiva
con proteccion al medio ambiente y desarrollo local
Promover el desarrollo de la actividad turística a nivel de nuestra Provincia caracterizándolo por las buenas prácticas, en la
atención al turista que ingresa, la competitividad, y la sustentabilidad social, económica y ambiental, teniendo como marco de
referencia el Código de Ética de la Organización Mundial de Turismo. Y como alternativa social para el desarrollo generador de
puestos de trabajo.
Promover e impulsar las actividades turísticas a través de programas y proyectos a fin de garantizar el desarrollo turístico
sostenible.
PRODUCTO
Desarrollo turístico sostenible de la Región de Huánuco logrando fortalecer la identidad de su población.
Limitado apoyo presupuestal y logístico para desarrollar al 100 Capital Humano con experiencia en gestión administrativa y
% de las actividades programadas en materia turisrtica. predisposición al cambio en la Región Huánuco
Limitada toma de conciencia en la población sobre la Acercamiento cada vez más estrecho para la creación de turísticos por
importancia de turismo en Huánuco parte de las autoridades regionales y de otras instituciones.destinos
Elevado grado de competencia con otras zonas turísticas puesto Potencialidad de atraer turistas especializados en cultura y naturaleza,
que algunas regiones de dan prioridad al sector turismo. debido a su riqueza biológica y cultural.
Falta de consientizacion por parte de la poblacion
_________________________________ _______________________________
______________________________________
Elaboración
- Página Web: http://www.munihuanuco.gob.pe/

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TURISMO
INDICADOR PERSONA A
META PERIODO DE EJECUCION (7) META
PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ DE CARGO DE
Nº PRODUCT PRESUPUESTA
ACTIVIDADES PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM LA
O 2017 (6) L (8)
(5) ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Desarrollo turístico sostenible de la Región de 29 Trámites
Administrativos y Sub Gerencia
Huánuco logrado fortalecer la identidad de su Documentos; Y 60 101 10 8 8 8 8 9 51 9 8 8 8 8 9 50 S/. 110,771.00
actividades entre de Turismo
población. Promocion y protección
ACTIVIDADES (3)
ESTRATEGICAS MEDIDA (4) ANUAL
1. Elaboración del plan estratégico
provincial de turismo (PEPTUR) Documento 1 1 1 0 S/. 11,519.00 SGT
2017 - 2019.
2. Programar y ejecutar políticas y
planes de fomento del turismo Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 11,519.00 SGT
local sostenible.
3. Formular el Plan Provincial de
Trámites
Fomento de la Actividad Turística
administrativo
y diseñar estrategias que Documento 1 0 1 1 S/. 11,519.00 SGT
sy
coadyuven a mejorar el flujo
Documentos
1 turístico en la localidad.
de Gestion
4. Elaborar y mantener
propias de
actualizado el inventario de zonas
esta
turísticas, actividades y
dependencia. Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 11,519.00 SGT
festividades tradicionales
costumbristas y potencial
exportable.
5. Plan Operativo Institucional:
Elaborar los Formatos de
Programacion 1.1; 1.2; 1.3 y La Documento 3 1 1 2 1 1 S/. 11,519.00 SGT
Matriz de Evaluacion semestral de
su dependencia.
6. Identificar los bienes y
actividades con valor y/o
potencial arqueológico, histórico y
2 turístico. Asimismo, coordinar con Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 11,519.00 SGT
entidades vinculadas con el
Turismo para realizar actividades
conjuntas.
6. Identificar los bienes y
actividades con valor y/o
potencial arqueológico, histórico y
2 turístico. Asimismo, coordinar con Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 11,519.00 SGT
entidades vinculadas con el
Turismo para realizar actividades
conjuntas.
7. Fomentar el turismo sostenido

y regular los servicios destinados
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 11,519.00 SGT
a ese fin, en cooperación con las
Promover la autoridades competentes.
protección y
difusión del 8. Fomentar el Turismo Provincial
Patrimonio defender y conservar el Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 11,519.00 SGT
Cultural de la Patrimonio Histórico Cultural.
Nación;
Monumentos 9. Promover la participación de
Arqueológicos, grupos folklóricos, musicales y
Históricos, demás manifestaciones artísticas
Artísticos Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 6,206.33 SGT
en la Provincia mediante la Feria
Costumbristas agropecuaria, industrial comercila
y y artesanal FAICA 2018
Tradicionales,
colaborando 10. Celebracion y promocion de
con los fechas festivas culturales y
órganos turisticas de ambito provincial
Regionales y (Festival de los negritos,
Nacionales carnavales, semana santa, san
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 6,206.33 SGT
competentes juan, dia del campesino dia del
para su turismo, fiestas patrias,
identificación, aniversario de huanuco, señor de
registro, Burgos, festival del aguardiente,
control, etc)
conservación 11. Difundir la oferta turística de
y restauración. la provincia, realizando para ello
alianzas estratégicas con Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 6,206.33 SGT
entidades públicas y privadas del
territorio, o fuera de ellas.
____________________________________
ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA:SUB GERENCIA DE TURISMO

(1) (3)
Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act.8 Act.9 Act.10 Act.11 L
ANUAL I SEM II SEM
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12 12,000.00 6,000.00 6,000.00 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 12,000.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 6,000.00
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12 6,000.00 3,000.00 3,000.00 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 545.45 6,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12 12,000.00 6,000.00 6,000.00 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 12,000.00

2.3.1 5.1 2 12 4,600.00 2,300.00 2,300.00 418.18 418.18 418.18 418.18 418.18 418.18 418.18 418.18 418.18 418.18 418.18 4,600.00
DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12 2,400.00 1,200.00 1,200.00 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 2,400.00

2.3.1 99.1 3 12 3,000.00 1,500.00 1,500.00 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73 3,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12 50,000.00 25,000.00 25,000.00 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 50,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12 2,400.00 1,200.00 1,200.00 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 2,400.00

2.3.2 1.2 2 12 2,500.00 1,250.00 1,250.00 227.27 227.27 227.27 227.27 227.27 227.27 227.27 227.27 227.27 227.27 227.27 2,500.00
SERVICIOS
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 12 1,200.00 600.00 600.00 109.09 109.09 109.09 109.09 109.09 109.09 109.09 109.09 109.09 109.09 109.09 1,200.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 12 12,000.00 6,000.00 6,000.00 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 1,090.91 12,000.00
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 12 50,000.00 25,000.00 25,000.00 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 50,000.00

2.3.2 2.4 4 12 2,400.00 1,200.00 1,200.00 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 2,400.00
EMPASTADOS
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 12 10,800.00 5,400.00 5,400.00 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 10,800.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12 180,000.00 90,000.00 90,000.00 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 180,000.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 12 559,593.00 279,796.50 279,796.50 50,872.09 50,872.09 50,872.09 50,872.09 50,872.09 50,872.09 50,872.09 50,872.09 50,872.09 50,872.09 50,872.09 559,593.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4 108,000.00 54,000.00 54,000.00 9,818.18 9,818.18 9,818.18 9,818.18 9,818.18 9,818.18 9,818.18 9,818.18 9,818.18 9,818.18 9,818.18 108,000.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 3 9,720.00 4,860.00 4,860.00 883.64 883.64 883.64 883.64 883.64 883.64 883.64 883.64 883.64 883.64 883.64 9,720.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 12 2,400.00 1,200.00 1,200.00 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 2,400.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 12 2,400.00 1,200.00 1,200.00 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 218.18 2,400.00
TOTAL 110,771.00 519,706.50 519,706.50 94,492.09 94,492.09 94,492.09 94,492.09 94,492.09 94,492.09 94,492.09 94,492.09 94,492.09 94,492.09 94,492.09 1,039,413.00
______________________________________
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGANICA ECON. ALEJANDRO N. RIVERA ZELAYA
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 203 ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTICA

9.13.3. Sub Gerencia Seguridad Ciudadana
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
funcion
CONTINGENCIA
Meta
FINANCIEROS
Finalidad
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Brindar una gestión moderna y servicios públicos de calidad, eficiente, transparente, seguro, ordenada, sostenible y
competitiva con protección al medio ambiente y desarrollo local
Fortalecer la seguridad ciudadana y humana
Fortalecer la participación ciudadana organizada con apoyo de las Autoridades Locales, la Policía Nacional y Juntas
Vecinales, con finalidad de reducir violencia y la delincuencia en los ámbitos Urbano - Rural.
PRODUCTO
Contribuir al desarrollo armónico de la provincia entre las estructuras urbanas y su entorno ambiental
Limitado apoyo presupuestal y logístico para Capital Humano con experiencia en gestión administrativa
desarrollar al 100 % de las actividades programadas y predisposición al cambio en la Región Huánuco
en materia comercial e empresarial
Limitada la toma de conciencia en la población sobre Apertura de la autoridad gerencial a la concertación y

el ordenamiento de ciudad de Huánuco. negociación
Existe Centros Superiores de Educación y formación
El incremento de la población conlleva a mayores profesional, como la Universidad Nacional Hermilio
demandas de atención social Valdizán entre otros
Políticas de promoción de empleo para jóvenes,
programas de empleo temporal para los de menos
Comercio informal por desocupación laboral recursos económicos y apoyo a las MYPES, por parte del
principalmente en jóvenes y adultos . Gobierno.

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET OCT NOV DIC IV TRIM
PRODUCTO (1)
196 18 16 16 16 16 16 98 17 16 16 16 16 17 98 S/. 1,214,949.00 SGSC
ACCIONES ACTIVIDADES (3)
UNIDAD DE META ANUAL PRODUCCION
ESTRATEGICA
MEDIDA(4) FISICA
S (2)
1. Programar, dirigir, controlar y supervisar la ejecución
de programas y proyectos de seguridad ciudadana en
coordinación con la Policía Nacional del Perú y la sociedad
civil, en el marco de la Ley N° 27933 del Sistema Nacional Accion 60 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 S/. 172,223.00 SGSC
de Seguridad Ciudadana.
2. Planificar, dirigir, controlar y evaluar las actividades

preventivas y disuasivas contra hechos y circunstancias
que alteren la tranquilidad pública; así como supervisar el Accion 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 172,223.00 SGSC
cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana en
los eventos de carácter público.
3. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Provincial de
Seguridad Ciudadana de acuerdo a los lineamientos de
política emitidos por el CONASEC y con participación del Documento 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 S/. 172,223.00 SGSC
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.
AREA DE POLICIA MUNICIPAL
4. Planificar, ejecutar y controlar programas de

educación y capacitación permanente en materia de
seguridad ciudadana a los actores sociales de la Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 172,223.00 SGSC
1 comunidad en general, que integran e interactúan en los
diferentes espacios sociales.
5. Coordinar y armonizar acciones de apoyo en
seguridad ciudadana con las demás unidades orgánicas,
cuando se requiera de su participación. Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 172,223.00 SGSC
6. Demarcar en los planos del distrito, las zonas y

sectores de mayor riesgo delictivo que afectan la
integridad personal o patrimonial y diseñar estrategias Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 105,817.00 SGSC
para su neutralización y/o erradicación.

Institucional de su dependencia; así como elaborar la
estadística de las acciones y resultados de su ejecución. Plan 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 S/. 154,017.00 SGSC
8. Velar por el cumplimiento de las disposiciones

Municipales referidas a:
a. Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad Accion 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 94,000.00 SGSC
Colectiva.
b. Salud y Saneamiento Ambiental.
c. Educación, cultura, turismo, recreación, espectáculos y

9.14. Gerencia de Transportes
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Programa 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
3000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE
Prod-Pry
TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES
5003413 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL
Act-Obra
SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL
funcion 15 TRANSPORTE
Divis_Fun 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo_Fun 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
00001 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO
Meta
DE TRANSPORTE PROVINCIAL
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun) 0020, 0021, 0038
Rubro 07
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO DEL
TRANPORTE PUBLICO
H uánuco, provincia moderna, segura, limpia, participativa, transparente, integrada con servicios de calidad y
competitivo, ordenado y respetuosa del medio ambiente.
Contribuir al desarrollo armónico de la provincia entre las estructuras urbanas y su entorno ambiental con un transporte
ordenado, eficiente, equipamiento y servicios adecuados dentro de un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento
ambiental.
PRODUCTO
Ordenamiento del Servicio de Transporte Regular de Personas en el Ámbito Urbano e Interurbano y el Tránsito
Vehicular en la Provincia de Huánuco
No disponibilidad presupuestal y logístico para
desarrollar al 100 % las actividades programadas en Capital Humano con experiencia en gestión administrativa y
materia de control técnico del transporte en la predisposición al cambio en la Provincia de Huánuco
provincia
Carencia de cultura de ordenamiento en materia de
Apertura de la autoridad gerencial a la concertación y
transporte por parte de la población y transportistas
negociación para la solución de conflictos
en la Provincia de Huánuco
El incremento de la población conlleva a mayores Gestión de mejor infraestructura en materia de transportes,

demandas del servicio de transporte, saturando el promoción de la inversión privada para la creacion e
parque automotor en la ciudad de Huánuco. implementación de terminales terrestres.
Permanencia de transportistas informales en la Promoción de la inversión privada para coberturar nuevas rutas,
prestación del servicio de transporte público en la ampliación de recorrido, implementación de terminales privados
provincia de Huánuco. para la formalización de los transportistas informales.
_________________________________ ___________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE TRANSPORTES
INDICADOR DE PRODUCTO META PRESUPUESTAL
(5) ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM (8)
(6) ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Ordenamiento del Servicio de Transporte Regular de Personas
en el Ámbito Urbano e Interurbano y el Tránsito Vehicular en la 749 61 64 64 63 62 63 377 63 62 63 61 62 61 372 S/. 372,131.00 GT
Provincia de Huánuco
META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS
(2)
FISICA
1 . Contonuidad y ejecucion del plan

1 ACCION 144 12 12 12 12 12 12 72 12 12 12 12 12 12 72 S/. 36,818.00 GT
Ordenate Transportista 2015 - 2018.
2.Proponer propuestas de normas y

procedimientos (ordenanzas directivas y
ACCION 2 1 1 1 1 S/. 32,753.50 GT
reglamentos) orientados a mejorar el
servicio de transporte.
3. Solicitar a las Municipalidades Distritales

GESTION DE
propuestas para la construccion de
RECURSOS ACCION 2 2 2 0 S/. 32,753.50 GT
terminales terrestres y regular su
HUMANOS
funcionamiento.
4. Coordinar para proponer el sistema de

pago de papeletas via sinceramiento por la ACCION 1 0 1 1 S/. 32,753.50 GT
sub Gerencia de Transportes
5. Seguimiento para regular las

autorizaciones de sistema de transportes
(renovacion, sustitucion, consesiones,
paraderos, invremento de flota, ACCION 3 1 1 1 1 2 S/. 32,753.50 GT
señalizacion, etc.) según Ordenanza
municipal Nº 022,023-2015, por la Sub
Gerencia de Transporte.

6. Monitoreo en la Fiscalizacion del servicio
de transporte terrestre urbano, interurbano
ACCION 72 6 6 6 6 6 6 36 6 6 6 6 6 6 36 S/. 23,054.00 GT
y a nivel general de la Sub Gerencia de
Transporte y los inspectores.
7. Visacion de Resoluciones gerenciales en

ACCION 480 40 40 40 40 40 40 240 40 40 40 40 40 40 240 S/. 36,249.00 GT
materia de transporte.
8. Resolver en la via administrativa los

recursos impugnativos que interpongan los
ACCION 36 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 S/. 36,249.00 GT
administrados respecto a las resoluciones
expedidas.
9. coordinacion para proponer planes de

regulacion de rutas y reforma del sistema
ACCION 1 1 1 0 S/. 36,249.00 GT
de transportes a travez de consultor
externo.
10. Cumplimiento de las Ordenanzas

Municipales aprobadas en el año 2.15 - 2.16 ACCION 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 S/. 36,249.00 GT
- 2017
11. Coordinacion para la elaboracion del

Plan de Estudio de Trafico a travez de un ACCION 1 1 1 0 S/. 36,249.00 GT
consultor externo.

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

(1) (3)
(2) CONCEPTO (7) PIA (8) ADICIONAL
ANUAL I SEM II SEM
Personal Administrativo Nombrado (Regimen
2.1.1 1.1 2 40,610.16 20,305.08 20,305.08 5,801.45 5,801.45 5,801.45 5,801.45 5,801.45 5,801.45 5,801.45 40,610.16
Público)
3,688.76 1,844.38 1,844.38 526.97 526.97 526.97 526.97 526.97 526.97 526.97 3,688.76
2.1.1 9. 1 2 Aguinaldos
Bonificacion por Escolaridad 2,125.00 1,062.50 1,062.50 303.57 303.57 303.57 303.57 303.57 303.57 303.57 2,125.00
2.1.1 9.1 3
2,550.00 1,275.00 1,275.00 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 2,550.00
2.1.1 9.3 2 Bonificacion Adicional por Vacaciones
1,700.00 850.00 850.00 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 1,700.00
2.1. 1 9. 3 99 Noviembre)
120,000.00 60,000.00 60,000.00 17,142.86 17,142.86 17,142.86 17,142.86 17,142.86 17,142.86 17,142.86 120,000.00
2.1.1 9. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2,637.84 1,318.92 1,318.92 376.83 376.83 376.83 376.83 376.83 376.83 376.83 2,637.84
2.1. 3 1.1 5 Contribuciones a ESSALUD
2.3.2 8.1 2 31,995.00 15,997.50 15,997.50 4,570.71 4,570.71 4,570.71 4,570.71 4,570.71 4,570.71 4,570.71 31,995.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S
400.00 200.00 200.00 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 400.00
2.1.2 1.1 1 Uniforme personal administrativo
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8,000.00 4,000.00 4,000.00 1,142.86 1,142.86 1,142.86 1,142.86 1,142.86 1,142.86 1,142.86 8,000.00
2.3. 1 2. 1 1
92,729.32 46,364.66 46,364.66 13,247.05 13,247.05 13,247.05 13,247.05 13,247.05 13,247.05 13,247.05 92,729.32
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,200.00 600.00 600.00 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 1,200.00

2.3.1 5.1 2 10,572.92 5,286.46 5,286.46 1,510.42 1,510.42 1,510.42 1,510.42 1,510.42 1,510.42 1,510.42 10,572.92
DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 390.00 195.00 195.00 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 390.00

2.3.1 99.1 3 1,000.00 500.00 500.00 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 1,000.00
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,700.00 850.00 850.00 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 1,700.00

2.3.2 1.2 2 2,240.00 1,120.00 1,120.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 2,240.00
SERVICIOS
2.3.2 2.4 4 2,000.00 1,000.00 1,000.00 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 2,000.00
EMPASTADOS
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5,000.00 2,500.00 2,500.00 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 5,000.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 16,600.00 8,300.00 8,300.00 2,371.43 2,371.43 2,371.43 2,371.43 2,371.43 2,371.43 2,371.43 16,600.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 6,080.00 3,040.00 3,040.00 868.57 868.57 868.57 868.57 868.57 868.57 868.57 6,080.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,272.00 5,136.00 5,136.00 1,467.43 1,467.43 1,467.43 1,467.43 1,467.43 1,467.43 1,467.43 10,272.00
2 3.1 3.1 1 CONBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,640.00 4,320.00 4,320.00 1,234.29 1,234.29 1,234.29 1,234.29 1,234.29 1,234.29 1,234.29 8,640.00
TOTAL 372,131.00 186,065.50 186,065.50 53,161.57 53,161.57 53,161.57 53,161.57 53,161.57 53,161.57 53,161.57 372,131.00

9.14.1. Sub Gerencia de Transito y Seguridad Vial
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Prod-Pry 3000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE
Act-Obra 5003413 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL
Meta
Finalidad
Rubro 07
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

ambiental.
PRODUCTO
Ordenamiento vehicular Integral de la Ciudad de Huánuco
Limitado apoyo presupuestal y logístico para
Capital Humano con experiencia en gestión administrativa y
desarrollar al 100 % de las actividades programadas
predisposición al cambio en la Región Huánuco
en materia comercial e empresarial
Limitada la toma de conciencia en la población sobre

Apertura de la autoridad gerencial a la concertación y negociación
el ordenamiento de ciudad de Huánuco.
El incremento de la población conlleva a mayores

Existe Centros Superiores de Educación y formación profesional,
demandas de atención social, saturando el mercado
como la Universidad Nacional Hermilio Valdizán entre otros
laboral e incrementando el parqueo automotor.
Políticas de promoción de empleo para jóvenes, programas de

Transportistas informales por desocupación laboral
empleo temporal para los de menos recursos económicos y
principalmente en jóvenes y adultos .
apoyo a las MYPES, por parte del Gobierno.
_________________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
PERSONA A
INDICADOR DE CARGO DE
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES PRODUCT PRESUPUESTA
PRODUCTO (5) ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM LA
O 2017 (6) L (8)
ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Indicador de
produccion fisica:
Ordenamiento vehicular Integral de la Ciudad de Huánuco tramites 2262 182 190 189 190 189 190 1130 191 189 186 190 189 187 1132 S/. 194,888.00
administrativos;
desarrollo,
ACTIVIDADES (3)
ESTRATEGICAS (2) MEDIDA(4) ANUAL
1. Formular el Plan Regulador de Rutas,
Plan Preventivo Promocional de Seguridad
Documento 5 1 1 1 3 1 1 2 S/. 30,223.33
Vial y Planes de Transporte Urbano e
Interurbano.
2. Evaluar y/o proponer normas legales y
Tramites reglamentarias que conlleven al
Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 30,223.33
administrativos mejoramiento de la seguridad y educacion
1 vial y el cumpplimiento de las mismas.
propias de esta
dependencia. 3.Proponer Resoluciones de Sancion en los
procedimientos de Fiscalizacion,
Documento 239 10 21 21 21 21 21 115 21 21 20 21 21 20 124 S/. 30,223.33
implementados de conformidad a las
disposiciones legales y municipales.
4. Formular y evaluar el Plan Operativo
Documento 3 1 1 2 1 1 S/. 21,632.00
Institucional
5. Participar en la elaboracion y/o
Coordinar y actualizacion de Normas, regularizacion y
participar en el planificaciones en la organización del
Accion 1 1 1 0 S/. 26,293.00
desarrollo, transporte a nivel de la provincia en
implementacion, funcion al Reglamento de Organización y
operación y Funciones.
matenimiento del 6. Reglamentar, renovar, otorgar y
2 transporte desestimar autorizaciones de permisos de
publico, operación y permisos excepcionales para Accion 2000 167 167 167 167 167 167 1002 167 167 165 167 167 165 998 S/. 28,146.50
generando una prestar el servicio publico de transporte de
base de datos que pasajeros.
permita contar 7. Realizar jornadas permanentes de
con informacion capacitacion sobre las normas de
Accion 2 1 1 1 1 S/. 28,146.50
actualizada. Seguridad Vial, Prevencion de Accidentes,
etc.

9.14.2. Sub Gerencia Control Técnico de Transporte
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
3000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE
Prod-Pry
TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES
5003413 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL
Act-Obra
SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL
Meta
Finalidad
Rubro 07
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO DEL
TRANPORTE PUBLICO
ambiental.
PRODUCTO
Ordenamiento del Servicio de Transporte Regular de Personas en el Ámbito Urbano e Interurbano y el Tránsito
Vehicular en la Provincia de Huánuco
No disponibilidad presupuestal y logístico para
desarrollar al 100 % las actividades programadas en Capital Humano con experiencia en gestión administrativa y
materia de control técnico del transporte en la predisposición al cambio en la Provincia de Huánuco
provincia
Carencia de cultura de ordenamiento en materia de
Apertura de la autoridad gerencial a la concertación y
transporte por parte de la población y transportistas
negociación para la solución de conflictos
en la Provincia de Huánuco
El incremento de la población conlleva a mayores Gestión de mejor infraestructura en materia de transportes,

demandas del servicio de transporte, saturando el promoción de la inversión privada para la creacion e
parque automotor en la ciudad de Huánuco. implementación de terminales terrestres.
Permanencia de transportistas informales en la Promoción de la inversión privada para coberturar nuevas rutas,
prestación del servicio de transporte público en la ampliación de recorrido, implementación de terminales privados
provincia de Huánuco. para la formalización de los transportistas informales.
_________________________________ ___________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTROL TECNICO DEL TRANPORTE PUBLICO
PERSONA A
INDICADOR DE CARGO DE
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES PRODUCT PRESUPUESTA
PRODUCTO (5) ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM LA
O 2016 (6) L (8)
ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Ordenamiento del Servicio de Transporte Regular de 4757 Actividades
Personas en el Ámbito Urbano e Interurbano y el Tránsito entre: tramites 4,768 399 397 397 397 397 398 2,385 397 397 397 397 397 398 2,383 S/. 228,064.00 SGCTT
Vehicular en la Provincia de Huánuco administrativos;
ACTIVIDADES (3)
ESTRATEGICA MEDIDA(4) ANUAL
1. Reglamentar, renovar, otorgar y desestimar
Tramites administrativos propias de
autorizaciones de permisos de operación y

Documento 1020 85 85 85 85 85 85 510 85 85 85 85 85 85 510 S/. 31,525.25 SGCTT
permisos excepcionales para prestar el servicio
publico de transporte de pasajeros.
esta dependencia.
2. Elaborar y actualizar el Registro de

Conductores y Empresas que prestan servicios de Documento 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 31,525.25 SGCTT
1
transporte publico en sus diversas modalidades.
3. Cumplir con el Regimen de Aplicación de
Infracciones y Sanciones Administrativas vigente Documento 3000 250 250 250 250 250 250 1500 250 250 250 250 250 250 1500 S/. 31,525.25 SGCTT
según competencias.
Documento 3 1 1 2 1 1 S/. 31,525.25 SGCTT
Institucional
5. Participar en la elaboracion y/o actualizacion
implementacion, operación y matenimiento del
transporte publico, generando una base de
datos que permita contar con informacion
de Normas, regularizacion y planificaciones en la

Coordinar y participar en el desarrollo,
organización del transporte a nivel de la provincia Accion 1 1 1 0 S/. 47,610.00 SGCTT

en funcion al Reglamento de Organización y
Funciones
6. En coordinacion con la PNP e Inspectores de
Transportes; supervisar, fiscalizar y controlar el
2 servicio de transporte publico urbano e
Accion 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/. 27,998.00 SGCTT
interurbano terrestre, asi como vehiculos
menores en el ambito de la jurisdiccion de la
provincia.
7. Regular el Trasporte de Carga e identificar las
vias o rutas por las que deben circular, conforme
Accion 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/. 26,355.00 SGCTT
a lo dispuesto en los dispositivos legales de la
materia

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

(1) (3)
(2) CONCEPTO (7) PIA (8) ADICIONAL
ANUAL I SEM II SEM
Personal Administrativo Nombrado (Regimen
2.1.1 1.1 2 40,610.16 20,305.08 20,305.08 5,801.45 5,801.45 5,801.45 5,801.45 5,801.45 5,801.45 5,801.45 40,610.16
Público)
3,688.76 1,844.38 1,844.38 526.97 526.97 526.97 526.97 526.97 526.97 526.97 3,688.76
2.1.1 9. 1 2 Aguinaldos
Bonificacion por Escolaridad 2,125.00 1,062.50 1,062.50 303.57 303.57 303.57 303.57 303.57 303.57 303.57 2,125.00
2.1.1 9.1 3
2,550.00 1,275.00 1,275.00 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 364.29 2,550.00
2.1.1 9.3 2 Bonificacion Adicional por Vacaciones
1,700.00 850.00 850.00 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 1,700.00
2.1. 1 9. 3 99 Noviembre)
60,000.00 30,000.00 30,000.00 8,571.43 8,571.43 8,571.43 8,571.43 8,571.43 8,571.43 8,571.43 60,000.00
2.1.1 9. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2,637.84 1,318.92 1,318.92 376.83 376.83 376.83 376.83 376.83 376.83 376.83 2,637.84
2.1. 3 1.1 5 Contribuciones a ESSALUD
2.3.2 8.1 2 31,995.00 15,997.50 15,997.50 4,570.71 4,570.71 4,570.71 4,570.71 4,570.71 4,570.71 4,570.71 31,995.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S
400.00 200.00 200.00 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 400.00
2.1.2 1.1 1 Uniforme personal administrativo
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2,000.00 1,000.00 1,000.00 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 285.71 2,000.00
2.3. 1 2. 1 1
5,000.00 2,500.00 2,500.00 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 5,000.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,200.00 600.00 600.00 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 1,200.00

2.3.1 5.1 2 10,572.92 5,286.46 5,286.46 1,510.42 1,510.42 1,510.42 1,510.42 1,510.42 1,510.42 1,510.42 10,572.92
DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 390.00 195.00 195.00 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71 390.00

2.3.1 99.1 3 1,000.00 500.00 500.00 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 142.86 1,000.00
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,700.00 850.00 850.00 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 242.86 1,700.00

2.3.2 1.2 2 2,240.00 1,120.00 1,120.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 2,240.00
SERVICIOS
2.3.2 2.4 4 23,262.32 11,631.16 11,631.16 3,323.19 3,323.19 3,323.19 3,323.19 3,323.19 3,323.19 3,323.19 23,262.32
EMPASTADOS
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5,000.00 2,500.00 2,500.00 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 5,000.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 5,000.00 2,500.00 2,500.00 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 714.29 5,000.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 6,080.00 3,040.00 3,040.00 868.57 868.57 868.57 868.57 868.57 868.57 868.57 6,080.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,272.00 5,136.00 5,136.00 1,467.43 1,467.43 1,467.43 1,467.43 1,467.43 1,467.43 1,467.43 10,272.00
2 3.1 3.1 1 CONBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,640.00 4,320.00 4,320.00 1,234.29 1,234.29 1,234.29 1,234.29 1,234.29 1,234.29 1,234.29 8,640.00
TOTAL 228,064.00 114,032.00 114,032.00 32,580.57 32,580.57 32,580.57 32,580.57 32,580.57 32,580.57 32,580.57 228,064.00

9.15. Gerencia de Desarrollo Social
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
funcion
CONTINGENCIA
Meta
FINANCIEROS
Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Brindar una gestión moderna y servicios públicos de calidad, eficiente, transparente, seguro, ordenada,
sostenible y competitiva con protección al medio ambiente y desarrollo local
Promover el desarrollo de capacidades humanas y bienestar de las personas
Asegurar la vigencia absoluta de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas, la libre
expresión y la participación política de la ciudadanía, con la implementación y difusión del Plan Nacional de
Derechos Humanos.
PRODUCTO
Desarrollo de capacidades huamanas y bienestar social
Limitado apoyo presupuestal y logístico para Capital Humano con experiencia en gestión administrativa
desarrollar al 100 % de las actividades y predisposición al cambio en la Región Huánuco
programadas
Falta de personal para realizar actividades de Apertura de la autoridad gerencial a la concertación y
El incremento de la población conlleva a Convenios interinstucionales para el logro de los objetivos
Cambios en la legislación peruana Implementación de Politicas sociales
_________________________________ ___________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA:GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
PRODUCTO (1)
Gerente de
1 Desarrollo de capacidades huamanas y bienestar social 568 49 49 48 48 48 48 290 49 48 48 48 48 49 290 S/. 430,335.00
Desarrollo Social
META ANUAL
ACCIONES UNIDAD DE
ESTRATEGICAS (2) MEDIDA(4)
FISICA
1. Aprobar, supervisar y evaluar la Ejecución Presupuestal Gerente de

Documentos 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 51,418.00
en funcion a las actividades programadas por la gerencia Desarrollo Social
2. Supervisar y conducir los Programas de

Asegurar la vigencia Complementación Alimentaria de Comedores Populares,
absoluta de los Gerente de
Hogares y Albergues, Actas de Compromiso, Programa Acciones 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 51,418.00
derechos Desarrollo Social
Integral de Nutrición (PIN), PANTBC, OMAPED y
fundamentales y de la Alimentos por Trabajo.
dignidad de las
personas, la libre
3.- Presentar el Proyecto de normas y directivas Gerente de
1 expresión y la Proyecto 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 67,995.50
concernientes al desarrollo social Desarrollo Social
participación política de
la ciudadanía, con la
implementación y
4. Diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo Local
difusión del Plan
sostenible, programar y evaluar el Plan Operativo Anual, e Gerente de
Nacional de Derechos Planes 4 1 1 2 1 1 2 S/. 67,995.50
implementarlos en función de los recursos disponibles y de Desarrollo Social
Humanos.
las necesidades de la actividad educativa y otros.
5. Elaborar, proponer y ejecutar políticas y disposiciones Gerente de

Reuniones 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 67,995.50
normativas que correspondan a los programas sociales. Desarrollo Social
6.- Apoyo a instituciones publicas y privadas con

Gerente de
autorizaciones para eventos educativos, culturales y Acciones 240 20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 120 S/. 67,995.50
Incentivar en la Desarrollo Social
deportivos
población una cultura
cívica y valores que
favorezcan la unión
ciudadana, a fin de 7.- Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las
poder afrontar actividades educativas, culturales, deportivos, recreativas, Gerente de
2 Acciones 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 22,017.00
problemas de diferentes programas sociales, defensa de los derechos de la mujer y Desarrollo Social
índoles, promoviendo y del niño, turismo y de registro civil.
protegiendo la
diversidad cultural,
actividades artísticas, 8. Promover y estimular la creación de fuentes de trabajo a
identidades culturales. Gerente de
través de asociaciones y grupos de trabajo con o sin fines Acciones 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 33,500.00
Desarrollo Social
de lucro, así como el desarrollo del cooperativismo.

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Cantid Importe S/. PROYECCION DE GASTO ADICION

ESPECIFICA CONCEPTO PIA
ad I SEM I SEM II SEM Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 AL
2.1.1.1..1.2 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
Publico)
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.1.1.9.1.3 Bonificacion por Escolaridad 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.1.1.9.3.2 Bonificacion Adicional por Vacaciones 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.1.1.9.3.99 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
Noviembre)
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.1 1.1 1 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
HUMANO
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.1 5.1 2 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2 1.2 2 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
SERVICIOS
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2 2.4 4 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 14,839.14 7,419.57 7,419.57 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 1,854.89 14,839.14
TOTAL 430,335.00 215,167.50 215,167.50 53,791.88 53,791.88 53,791.88 53,791.88 53,791.88 53,791.88 53,791.88 53,791.88 127,550.00

9.15.1. Sub Gerencia de Promoción y Cultura
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Meta 00001 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
Finalidad
Unidad Orgánica Sub Gerencia de Promocion Cultural

Promover el desarrollo de capacidades humanas y bienestar de las personas.
Incentivar en la población una cultura cívica y valores que favorezcan la unión ciudadana, a fin de poder
afrontar problemas de diferentes índoles, promoviendo y protegiendo la diversidad cultural, actividades
artísticas, identidades
PRODUCTOculturales.
Fortalecimiento de la educacion, cultura y deporte en la poblacion Huanuqueña.
Equipos tecnológicos y redes obsoletos, Asignación de Recursos provenientes del programa de
infraestructura y mobiliarios de trabajo Incentivos del Gobierno Central.
inadecuados.
Adecuado clima laboral
Personal con experiencia, capacitado, motivado y
Inestabilidad laboral del personal contratado compremetido con sus labores.
Compromiso de impulsar iniciativas de mejora de la
gestión municipal.
Reduccion presupuestal Transito al proceso a la ley servir
Marco normativo cambiante Incremento presupuestal por cumplimiento de metas en el
plan de incentivos
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL
PERSONA A
INDICADOR DE META PRODUCTO META PRESUPUESTAL
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES CARGO DE LA
PRODUCTO (5) 2017 (6) (8)
PRODUCTO (1)
Fortalecimiento de la educacion, cultura y el deporte en la
1230 99 106 95 #### 142 134 531 114 115 121 104 115 130 699 S/. 310,168.00
poblacion Huanuqueña.

1.-Evaluacion, liquidacion y
autorizacion de actividades,
eventos, instalacion de documento 1032 82 89 79 107 125 118 432 97 98 105 88 98 114 600 S/. 29,341.67
Incentivar en la población banderolas, pegado de afiches,
una cultura cívica y valores etc.
que favorezcan la unión 2.-Realizacion de los viernes
accion 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 29,341.67
ciudadana, a fin de poder culturales.
afrontar problemas de 3.-Fomentar el deporte y
1 accion 6 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 29,341.67
diferentes índoles, actividades recreacionales .
promoviendo y protegiendo 4.-Ferias culturales , artisticas,
accion 3 1 1 1 1 2 S/. 43,317.33
la diversidad cultural, educativas,etc.
actividades artísticas, 5.-Promover eventos culturales
accion 4 1 1 2 1 1 2 S/. 43,317.33
identidades culturales. celebratorios .
6.-Apoyo a isntituciones publicas
accion 36 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 S/. 43,317.33
para eventos educativos.
Establecer un trabajo 7.-Supervision de espectaculos no
accion 50 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 5 25 S/. 18,381.00
conjunto entre Municipio y deportivos autorizados.
Población para, mantener y
8.-Promover talleres deportivos,
fortalecer la sensación de accion 3 1 V 1 2 1 1 S/. 36,905.00
educativos y culturales.
tranquilidad en
2
cumplimiento con las
9.-Control de banderolas
normas de buen vivir en la
instaladas, pegado de afiches y su
Provincia, respetando la accion 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 S/. 36,905.00
respectivo retiro; control de
propiedad pública y privada,
volanteo y perifoneo.
protegiendo la integridad
FINALIDAD: 0012732 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL S/. 78,300.00

9.15.2. Sub Gerencia Registro Civil
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Prod-Pry 399999 : SIN PRODUCTO
funcion
CONTINGENCIA
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

Asegurar la vigencia absoluta de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas, la libre expresión
y la participación política de la ciudadanía, con la implementación y difusión del Plan Nacional de Derechos
Humanos.
PRODUCTO
Desarrollo de capacidades huamanas y bienestar social
Limitado apoyo presupuestal y logístico para desarrollar al Capital Humano con experiencia en gestión administrativa y predisposición al
100 % de las actividades programadas cambio en la Región Huánuco
Falta de personal para realizar actividades de apoyo social. Convenios interinstucionales para el logro de los objetivos estrategicos.
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
PRODUCTO (1)
Actas,
Desarrollo de capacidades huamanas y bienestar social. 168 14 14 14 14 14 14 84 14 14 14 14 14 14 84 S/. 197,038.00 SGRC
informes
META ANUAL
UNIDAD DE
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (3) PRODUCCION
MEDIDA (4)
FISICA
1.-Registrar los nacimientos, matrimonios,

divorcios, defunciones y demás actos que
modifiquen el Estado Civil de las personas,
1 así como las Resoluciones Judiciales o Acción 168 14 14 14 14 14 14 84 14 14 14 14 14 14 84 S/. 18,681.83 SGRC
Administrativas que de ellos se refieran
susceptibles de inscripción y los demás
actos que señala la Ley.
2.-Inscribir los nacimientos en el plazo

ordinario y extraordinario de menores y
Proponer, impulsar e mayores fuera de plazo, por mandato Informes 136 11 11 11 11 11 11 66 11 11 11 11 11 11 66 S/. 18,681.83 SGRC
implementar las mejoras judicial y/o reconocimiento de paternidad
e innovaciones en los o maternidad.
procesos, procedimientos
y normatividad interna de 3.-Aprobar o denegar las solicitudes de
la Unidad Orgánica en rectificaciones y/o regularizaciones Informes 450 38 38 38 38 38 38 228 38 38 38 38 38 38 228 S/. 18,681.83 SGRC
coordinación con la administrativas de actas registrales.
Gerencia de
Planeamiento y 4.-Organizar la apertura de pliego,
Presupuesto responsable calificación de expediente, inscripción y la Informes 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 18,681.83 SGRC
de las funciones en celebración de matrimonios civiles.
materia del sistema
administrativo de
Racionalización.H9:H18 5.-Expedir copias certificadas de los
Hechos Vitales que se encuentran en los
archivos del Registro Civil de la
Municipalidad; Otorgar copia certificada
fiel del original de partidas de nacimiento, Informes 720 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 60 60 360 S/. 18,681.83 SGRC
matrimonio y defunción. viudez y soltería.
Nacido Vivo, de Defunción, Formatos de
Matrimonio y cuadro estadístico a la
Dirección Regional de Salud.
6.-Celebrar matrimonios ordinarios y

comunitarios, por el Alcalde o por Acción 400 33 33 33 33 33 33 198 33 33 33 33 33 33 198 S/. 18,681.83 SGRC
delegación.

7.-Analizar y guiar la rectificación de
partidas de nacimientos, matrimonios y
defunciones por orden judicial, por Informes 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/. 15,210.67 SGRC
escritura pública notarial y, por error u
omisión administrativa.
8.-Proporcionar la información necesaria

en la Oficina Central de Procesos, a
efectos de la elaboración y mantenimiento
Informes 2400 200 200 200 200 200 200 1200 200 200 200 200 200 200 1200 S/. 15,210.67 SGRC
del Registro Único de las personas y la
asignación del Código Único de
Identificación
9.-Conservar y proteger los libros de

registros y documentos (archivo) en los
que están registrados los Hechos Vitales,
Informes 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 15,210.67 SGRC
organizándolos en orden cronológico,
utilizando sistemas y métodos
computarizados.
10.-Proponer, impulsar e implementar las

mejoras e innovaciones en los procesos,
procedimientos y normatividad interna de
la Unidad Orgánica en coordinación con la
Gestion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 12,407.50 SGRC
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
responsable de las funciones en materia
del sistema administrativo de
Racionalización.
11.-Elaborar las estadísticas mensuales de

los Hechos y Actos Vitales y reporte de
fallecidos de menores y mayores de edad, Informes 360 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30 180 S/. 12,407.50 SGRC
en el Registro del Estado Civil a la Oficina
de RENIEC.
12.-Programar, ejecutar y evaluar el Plan
Plan 3 1 1 2 1 1 S/. 14,500.00 SGRC
Operativo Institucional
_________________________________

9.15.3. Sub Gerencia Desarrollo Humano
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Prod-Pry 399999 : Sin Producto
03:PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
funcion
Meta
Finalidad
Rubro 1-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO


Asegurar la vigencia absoluta de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas, la libre expresión y la
participación política de la ciudadanía, con la implementación y difusión del Plan Nacional de Derechos Humanos.
PRODUCTO
Vigencia absoluta de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas
Limitado apoyo presupuestal y logístico para desarrollar Capital Humano con experiencia en gestión administrativa y
al 100 % de las actividades programadas predisposición al cambio en la Región Huánuco
Falta de personal para realizar actividades de apoyo Apertura de la autoridad gerencial a la concertación y
social. negociación
El incremento de la población conlleva a mayores Convenios interinstucionales para el logro de los objetivos
demandas de atención social estrategicos
_________________________________ ___________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
INDICADOR DE
2016 (6) (8) ACTIVIDAD
PRODUCTO (1)
Incentivar en la ponlacion una cultura civica y valores que favorescan la union
ciudadana, a fin de poder afrontar problemas de diferentes indoles
1 Informe 168 14 14 14 14 14 14 84 14 14 14 14 14 14 84 S/. 250,706.00 GDS
promoviendo y protegiendo la diversidad cultural, actividades artisticas,
identidades culturales.
ACTIVIDADES (3)
ESTRATEGICAS MEDIDA(4) ANUAL
respetando la propiedad publica y privada, protegiendo la integridad fisica y moral de la
Establecer un trabajo conjunto entre Municipio y poblacion para mantener y fortalecer
1.-Control y supervision de programas sociales Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 18,340.00 GDS

la sensacion de tranquilidadcumpliendo con las normas de buen vivir en la provincia,
2.-Realizar coordinaciones sobre programas sociales Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 18,340.00 GDS
3.-Realizar control, verificacion, y acciones del SISFO Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 18,340.00 GDS
4.-Realizar control, verificacion, y acciones de Pensión 65 Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 18,340.00 GDS

5.-Realizar control, verificacion, y acciones de Programa Vaso de
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 18,340.00 GDS
Leche
6.-Realizar control, verificacion, y acciones de Complementación
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 15,082.50 GDS
Alimentaria.
ciudadania
7.-Realizar control, verificacion, y acciones de OMAPED Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 15,082.50 GDS
8.-Realizar control, verificacion, y acciones de Beca 18 Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 26,528.00 GDS

9.-Canalizar los Requerimientos referdos a adquisiciones de
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 17,052.17 GDS
alimentos por cada programa respectivo
10.-Vereificar y supervisar la recepción ingreso y reparto de
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 17,052.17 GDS
alimento por cada programa respectivo.
11.-Realizar control, verificacion, y acciones de Servicio Social Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 17,052.17 GDS
12.-Realizar acciones referidas a la difusion y alcance de los
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 17,052.17 GDS
programas sociales.
13.-Solicitar, requerir la implementacion de bienes para la
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 17,052.17 GDS
OMAPED
14.-Realizar el tramite de documentos diversos - programas
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 17,052.17 GDS
sociales.

9.16. Gerencia de Sostenibilidad Ambiental
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
Programa 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
Prod-Pry 3-999999 SIN PRODUCTO
Act-Obra 5.00058 CONDUCIR LA EVALUACION SUPERVISION Y
funcion 17 AMBIENTE
Divis_Fun 055VGESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo_Fun
Meta
Finalidad 193474 REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE CALIDAD
Unidad Orgánica GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental.
Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las autoridades regionales y locales encargadas de la
supervisión y fiscalización ambiental, e impulsar los mecanismos de participación y consulta ciudadana en
las decisiones de gestión ambiental.
PRODUCTO
Fortalecer la gestión ambiental de la provincia de Huánuco con un manejo integral y adecuado de los
servicios públicos, estableciendo entornos saludables, para la población y su ecosistema previniendo o
mitigando los problemas ambientales; así como , reducir los riesgos en casos de desastres naturales y
amenazas antrópicas en la provincia.
Falta politicas de desarrollo de capacidades Compromiso politico de impulsar iniciativas de mejora de gestion municipal
Falta politicas publicas de produccion local Concenso sobre la necesidad de modernizar la gestion municipal
Marco normativo Plan Nacional de

cambiante Incentivos
_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
INDICADO PERSONA A
R DE CARGO DE
Nº PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES PRODUCTO PRESUPUESTA
PRODUCT ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM LA
2018 (6) L (8)
O (5) ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Documento
sy Gerente de
Gestion ambiental, promocion de la biodiversidad y sensibilizacion ambiental actividades 32 3 2 6 3 5 1 20 2 3 2 3 2 0 12 S/. 294,272.00 Sostenibilidad
de la Ambiental
gestion
UNIDAD META
DE ANUAL
Talleres de Capacitación y
sensibilización de funcionarios, Gerente de
Regidores, y Empleados Municipales Acciones 4 1 1 2 1 1 2 S/. 20,005.50 Sostenibilidad
Ambiental
Elaboracion e Implementacion del

Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las Plan Nacional de Evaluacion y Gerente de
autoridades regionales y locales encargadas de la Fiscalizacion Ambiental de Huanuco Acciones 4 1 1 2 1 1 2 S/. 20,005.50 Sostenibilidad
1 supervisión y fiscalización ambiental, e impulsar los - PLANEFA Ambiental
mecanismos de participación y consulta ciudadana en las
decisiones de gestión ambiental. Proponer ordenanzas, planes,
propyectos que promuevan la
conservcion de la calidad Gerente de
ambiental, los recursos naturales Acciones 3 1 1 2 1 1 S/. 24,914.78 Sostenibilidad
asi como lagestion de los residuos Ambiental
solidos
Fortalecer la gestión ambiental de la provincia de Huánuco Implementación del Sistema Gerente de
con un manejo integral y adecuado de los servicios Informacion Ambiental Local - SIAL Acciones 1 1 1 0 S/. 24,914.78 Sostenibilidad
públicos, estableciendo entornos saludables, para la Ambiental
2
población y su ecosistema previniendo o mitigando los Diseño de programas de Gerente de
problemas ambientales; así como , reducir los riesgos en información, educación y Acciones 1 1 1 0 S/. 24,914.78 Sostenibilidad
casos de desastres naturales y amenazas antrópicas en la comunicación ambiental. Ambiental
Gestionar de manera integrada los recursos hídricos del Talleres de Sensibilizacion (calidad
departamento, así como la de los ecosistemas frágiles, ambiental) en Inst. educativas,
Gerente de
incluidos los bosques húmedos tropicales, buscando Universidades, Autoridades Locales,
3 Acciones 4 1 1 2 1 1 2 S/. 24,914.78 Sostenibilidad
conseguir la adaptación de la población frente al cambio Juntas Vecinales, Comites de Base,
Ambiental
climático y establecer medidas de mitigación, orientadas al etc.
desarrollo sostenible.

Inventariar, evaluar y valorar los RR NN y la diversidad Promover la creacion de las areas
Gerente de
biológica del país ubicada en el territorio provincial con el de conservacion natural y
4 Acciones 1 1 1 0 S/. 24,914.78 Sostenibilidad
fin de determinar su potencial económico para el ecosistemas
Ambiental
Promover una gestión integral del ambiente, que conserve Implementación del Sistema
el patrimonio natural y minimice los impactos negativos Informacion Ambiental Local - SIAL Gerente de
5 generados, buscando la sostenibilidad de la provincia, a Acciones 1 1 1 0 S/. 24,914.78 Sostenibilidad
través de acciones de conservación y el desarrollo de una Ambiental
cultura ambiental entre los ciudadanos, tanto a nivel
Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad ♦ Implementación del programa
biológica, los recursos naturales renovables y no de vigilancia y monitoreo ambiental
renovables de la provincia, asimismo, establecer participativo a traves de los
condiciones de acceso controlado y aprovechamiento de inspectores ambientales.
los recursos genéticos, así como la distribución justa y ♦ PASANTIAS. Gerente de
6 equitativa de sus beneficios y asegurar mecanismos para el Acciones 2 1 1 1 1 S/. 24,914.78 Sostenibilidad
uso responsable y seguro de la biotecnología y sus Ambiental
productos derivados, garantizando la protección de la
salud humana, el ambiente y la diversidad biológica
durante el desarrollo, uso y aplicación de bienes y servicios
de la biotecnología moderna en el Perú.
Inventariar, evaluar y valorar los RR NN y la diversidad Promover la implementacion el
Gerente de
biológica del país ubicada en el territorio provincial con el ordenamiento territorial
5 Acciones 1 1 1 0 S/. 24,914.78 Sostenibilidad
fin de determinar su potencial económico para el
Ambiental
Lograr que la institución se oriente al servicio de los Acciones de supervision y
Gerente de
ciudadanos y la promoción del desarrollo y que el ejerciciofiscalizacion ambiental y mejorares
de la función pública sea eficiente y moderna en la eficiencia en el servicio
Ambiental
publico
Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales Incorporacion en las Juntas
para la construcción de un sistema de gestión integral en Vecinales de delegados Gerente de
8 una cultura de concertación y participación. ambientales, a si como los Acciones 4 1 1 2 1 1 2 S/. 3,911.00 Sostenibilidad
inspectores en las isntituciones Ambiental
educativas.
Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad Implementacion y fortalecimiento
como parte integrante de un estado moderno y articulado, de la comision ambiental, Municipal
Gerente de
prestando adecuados servicios a los ciudadanos
implementando el enfoque de gobierno electrónico y
Ambiental
permitiendo la integración Municipal - ciudadanía en la
toma de decisiones.

9.16.1. Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
funcion 17 AMBIENTE
Grupo_Fun
Meta
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


PRODUCTO

_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
META
2018 (6) ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM
PRODUCTO (1)
INSTRUMENTOS
MEJORA EN LA CALIDAD AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO
APROBADOS E 48 4 6 4 4 4 3 25 4 3 4 5 3 4 23 S/. 456,708.00
CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL IMPLEMENTADOS
META ANUAL
FISICA
1. Elaboracion del Plan Subgerencia de

1 Operativo de la Comision Acciones 1 1 1 0 S/. 27,453.50 Saneamiento
Ambiental Municipal - CAM Ambiental
2. Implementacion de la
Subgerencia de
Unidad Tecnica de
Acciones 1 1 1 0 S/. 27,453.50 Saneamiento
Saneamiento Basico - Ambiental
UTSABA
3. Elaboracion e
Implementacion del Plan Subgerencia de
Nacional de Evaluacion y Acciones 6 1 1 2 1 1 1 1 4 S/. 42,564.11 Saneamiento
Fiscalizacion Ambiental de Ambiental
Huanuco - PLANEFA
4. Elaboracion de los
Instrumentos de Gestion
Ambiental: Politica Subgerencia de
Ambiental, Diagnostico Acciones 1 1 1 0 S/. 42,564.11 Saneamiento
ambiental, Plan de accion Ambiental
Ambiental, Sistema Local de
Accion ambiental y otros

5. Implementacion del Plan
de Aire, en la Zona de Subgerencia de
Atencion Prioritaria de la Acciones 2 1 1 2 0 S/. 42,564.11 Saneamiento
Cuenca Atmosferica de Ambiental
Huanuco.
6. Implementacion del Plan

de Accion para la Prevencion Subgerencia de
y Control de la Acciones 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 42,564.11 Saneamiento
Contaminacion Sonora en la Ambiental
Ciudad de Huanuco
7. Reformulacion e
Subgerencia de
Implementacion de l
Acciones 1 1 1 0 S/. 42,564.11 Saneamiento
Regimen de Sancion Ambiental
Adminidtrativa (RASA)
8. Sensibilizacion a los
funcionarios y trabajadores Subgerencia de
de la municipalidad, Acciones 3 1 1 1 1 2 S/. 42,564.11 Saneamiento
institcuiones educativas , Ambiental
juntas vecinales
9. Campaña de Recoleccion
de Aparatos Electricos y Subgerencia de
Electronicos de la Ciudad de Acciones 1 0 1 1 S/. 42,564.11 Saneamiento
Huanuco y la colocacion de Ambiental
"puntos verdes".
10 .Campñañ de fiscalizacion Subgerencia de

de crianza de animlaes Acciones 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 42,564.11 Saneamiento
domesticos Ambiental
11. Implemnetacion del Plan Subgerencia de

de Tenencia responsable de Acciones 4 1 1 2 1 1 2 S/. 42,564.11 Saneamiento
canes Ambiental
12. Implementacion del Subgerencia de

ECOEFICIENCIA del Gerencia Acciones 4 1 1 2 1 1 2 S/. 18,724.00 Saneamiento
de Sostenibilidad Ambiental Ambiental
_________________________________ _____________________________________

9.16.2. Sub Gerencia Gestión de Recursos solidos
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
funcion 17 AMBIENTE
Grupo_Fun
Meta
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS


PRODUCTO

_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
INDICADO PERSONA A
PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ R DE CARGO DE
Nº PRODUCT PRESUPUESTA
ACTIVIDADES PRODUCT ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM LA
O 2018 (6) L (8)
O (5) ACTIVIDAD (9)
PRODUCTO (1)
Cumplimiento de la
1 EFICIENTE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PIGARS 77 15 17 24 7 6 6 19 6 6 6 6 7 6 19 4,415,678.00 SGGRS
ACCIONES UNIDAD META
ACTIVIDADES (3)
ESTRATEGICAS DE ANUAL
prestación de servicios sociales, culturales, educativos, deportivos, y de esparcimiento que
Ejecucion del Expediente Tecnico

permitan elevar la calidad de vida de la población; estableciendo estándares de calidad,
“Proyecto Ampliación y Mejoramiento

Contribuir al desarrollo humano y bienestar social en la Provincia, efectuándose la
de la gestión integral de los residuos

sólidos municipales en la ciudad de
1 Huánuco y adecuada disposición final Gestion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 555,108.50 SGGRS
en las ciudades de Amarilis, Pillco
Marca, y Santa María del Valle",
provincia de Huánuco, departamento de
Huánuco. MINAM
Seguimiento a la elaboracion y
ejecucion del proyecto de clausura del
Gestion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 555,108.50 SGGRS
botadero municipal de Chilepampa -
MINAM
Ejecucion del Plan Integral de Gestion
Ambiental de Residuos Solidos - Acciones 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 555,108.50 SGGRS
PIGARS Huanuco.
Implementacion y ejecucion de la
Nueva Estrategia de Recoleccion de
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 555,108.50 SGGRS
Residuos Solidos de la ciudad de
Huanuco.
Equipamiento e Implementacion del
servicio de Limpieza publica Municipal Acciones 3 1 1 1 3 0 S/. 529,050.00 SGGRS
de Huanuco.
Control y Ejecucion del barrido de
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 529,050.00 SGGRS
calles de la ciudad de Huanuco.
Mantenimiento de la carretera al
botadero Huanuco - Chilipampa (8.5 Acciones 2 1 1 1 1 S/. 1,004,424.00 SGGRS
km)
Manejo del Botadero de Chilepampa Acciones 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 132,720.00 SGGRS
9.16.3. Sub Gerencia Parques y Jardines
FORMATO 1.1
CADENA FUNCIONAL
funcion 17 AMBIENTE
Grupo_Fun
Meta
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES


PRODUCTO

_________________________________ _______________________________

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
INDICAD PERSONA
PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ OR DE A CARGO
Nº PRODUCT PRESUPUESTAL
ACTIVIDADES PRODUC ENE FEB MAR ABR MAY JUN I SEM JUL AGO SET OCT NOV DIC II SEM DE LA
O 2018 (6) (8)
TO (5) ACTIVIDAD
PRODUCTO (1)
Cumplimi
EFICIENTE GESTION DE LOS RESIDUOS ento de
1 18376 1530 1531 1532 1532 1532 1531 9188 1530 1531 1532 1532 1532 1531 9188 2,115,084.00 SGGRS
SOLIDOS la
PIGARS
ACCION UNIDAD META
ACTIVIDADES (3)
ES DE ANUAL
1. Produccion de plantones forestales,
1 oernamentales y exoticas Accion 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 S/. 142,771.29 SGGRS
Equipamiento, Conservacion, mejoramiento, umplementacion y ampliacion de las areas
2. ejecutar acciones de recuperacion y

ampliacion de espacios destinados a las
areas verdes de uso publico y puntos de
acopio para el recojo de maleza con la Accion 300 25 25 25 25 25 25 150 25 25 25 25 25 25 150 S/. 142,771.29 SGGRS
reforestacion y forestacion de plantones.
3. mejoramiento ymantenimiento de las

areas verdes en la Laguna Viña del Rio,
verdes y ornato publico.
Parques: Santo Domingo; San Cristobal;

San Sebastian; San Pedro y H{eroes Accion 6000 500 500 500 500 500 500 3000 500 500 500 500 500 500 3000 S/. 142,771.29 SGGRS
Huanuqueños.
4. Promover campañas de conservacion de

areas verdes de forestacionj reforestacion
conservacion y cuidado de las areas verdes
de la ciudad con la participacion vecinal,
comunidad educativa y entidades publicas y Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 142,771.29 SGGRS
privadas.
5. Instalacion y mantenimiento de juegos

infantiles en los parques Heroes
Huanuqueños y San Pedro. Accion 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 S/. 142,771.29 SGGRS
6. Reparacion de infraestructuras de los

cercos perimetricos de las areas verdes y Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 142,771.29 SGGRS
parques.

7. Implementacion de un invernadero para
produccion de hortalizasy vegetales
certificadas en convenio con comedores
Accion 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 S/. 142,771.29
populares y u invernadero para la
produccion de plantas ornamentales y
forestales.
8. Implementacion de espacios de
coordinacion y concertacion oara el cuidado Accion 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 S/. 170,433.50
y promocion de las areas verdes y parques.
9. Organizar y dirigir la limpieza y

mantenimiento de canales de regadio y de
Accion 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 S/. 170,433.50
los sistemas de riego tecnificado de las
areas verdes de manejo municipal.
10. Promocion e implementacion de

campañas de recoleccion de residuos
Accion 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 S/. 191,859.00
solidos en la faja rivereña del rio huallaga e
higueras.
11. capacitacion al persina tecnico y obreros

Accion 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 S/. 191,859.00 SGGRS
en conservacion de areas verdes y parques.
12. implementacion y fortalecimiento para la

operatividad y mantenimiento de los parques Accion 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 S/. 30,000.00
y areas verdes
13. Mantener el inventario de parques y

jardines, asi como administrar directamente
atravez de la constitucion de comites
mixtos, centros recreacionales y/o Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 180,550.00
deportivos en funcion a la caracteristica del
servicio y de la capacidad de administracion
de las organizacionjes vecinales.
14. Programar la ejecucion mediante la

evaluacion de acciones realizadas a la
implementacion, conservacion y
Accion 4 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 S/. 180,550.00 SGGRS
administracion optima de los servicios de
parques y jardines asi como la ejecucion de
obras de ornato en la ciudad.

X. ANEXOS
10.1. TABLA DE CENTRO DE COSTOS EN BASE A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

CUADRO N°. 01
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA
100 Concejo Municipal. 100

Comisiones de Regidores 101
200 Alcaldía. 200
201 Asesoría de Alcaldía 201
202 Órgano de Control Institucional 202
203 Procuraduría Pública Municipal 203
300 Gerencia Municipal 300
301 Comité de Gerentes 301
400 Gerencia de Secretaria General 400
401 Sub. Gerencia de Comunicaciones e Informática 401
402 Sub. Gerencia de Tramite Documentario 402
403 Sub. Gerencia de Archivo General 403
500 Gerencia de Asesoría Jurídica 500
600 Gerencia de Planificación y Presupuesto. 600
601 Sub Gerencia de Planificación, y Estadística 601
602 Sub Gerencia de Presupuesto. 602
603 Sub Gerencia de Inversiones y Cooperación Técnica. 603
604 Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional. 604
700 Gerencia de Administración y Finanzas. 700
701 Sub Gerencia de Contabilidad. 701
702 Sub Gerencia de Tesorería. 702
703 Sub Gerencia de Logística. 703
704 Sub Gerencia de Patrimonio. 704
800 Gerencia de Recursos Humanos 800
801 Sub. Gerencia de Gestión de Recursos Humanos 801
802 Sub. Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos 802
900 Gerencia de Administración Tributaria. 900
901 Sub Gerencia de Tributación. 901
902 Sub Gerencia de Fiscalización. 902
903 Sub Gerencia de Recaudación. 903
1000 Oficina de Ejecución Coactiva. 1000
1100 Gerencia de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. 1100
1101 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos. 1101
1102 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras. 1102
1103 Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro. 1103

1104 Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres. 1104
1200 Gerencia de Desarrollo Económico. 1200

1201 Sub Gerencia de Promoción Empresarial. 1201
1202 Sub Gerencia de Turismo. 1202
1203 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 1203
1300 Gerencia de Transportes 1300
1301 Sub. Gerencia de Transito y Seguridad Vial 1301
1302 Sub. Gerencia de Control Técnico de Transporte 1302
1400 Gerencia de Desarrollo Social. 1400
1401 Sub Gerencia de Promoción Cultural. 1401
1402 Sub Gerencia de Registro Civil. 1402
1403 Sub Gerencia de Desarrollo Humano. 1403
1500 Gerencia de Sostenibilidad Ambiental. 1500
1501 Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental. 1501
1502 Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos. 1502
1503 Sub Gerencia de Parques y Jardines. 1503
FUENTE: PEI Institucional 2015-2018.

ELABORACION: Subgerencia de Planificación y Estadística.

10.2. ACCIONES ESTRATEGICAS DEL AREA USUARIA VINCULADOS A LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
CUADRO N°. 02
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL
Asegurar la vigencia absoluta de los derechos
fundamentales y de la dignidad de las personas, la
OE-1 libre expresión y la participación política de la
ciudadanía, con la implementación y difusión del Plan
Nacional de Derechos Humanos.
OE-1 Promover el
desarrollo de Incentivar en la población una cultura cívica y valores
capacidades humanas que favorezcan la unión ciudadana, a fin de poder
y bienestar de las OE-2 afrontar problemas de diferentes índoles,
personas promoviendo y protegiendo la diversidad cultural,
actividades artísticas, identidades culturales.
Establecer un trabajo conjunto entre Municipio y

Población para, mantener y fortalecer la sensación de
tranquilidad en cumplimiento con las normas de buen
OE-3 vivir en la Provincia, respetándose la propiedad
pública y privada, sin amenazas de robo y destrucción,
y protegiendo la integridad física y moral de la
ciudadanía.
Impulsar la mejora de igualdad de oportunidades y

acceso a los servicios básicos con calidad en
educación, seguridad, salud, alimentación, vivienda y
OE-2 OE-1 seguridad ciudadana, con enfoque de inclusión social
y otras formas asociativas que permita la mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía, incrementando así la
inversión y ampliar el acceso universal a los servicios
Brindar servicios
básico.
básicos de calidad,
mejorar el habitad Contribuir al desarrollo humano y bienestar social en
urbano y la calidad de la Provincia, efectuándose la prestación de servicios
vida de las personas. OE-2 sociales, culturales, educativos, deportivos, y de
esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida
(ruta elegida)
de la población; estableciendo estándares de calidad,
Fortalecer el desarrollo personal y comunitario a

través de una permanente mejora educativa y
OE-3 comportamiento correcto en la vida familiar y
ciudadana, promoviendo la solidaridad para aquellos

grupos sociodemográficos que se encuentran en
situación de exclusión social, tanto en el interior de la
provincia como en localidades vecinas.
Fortalecer la participación ciudadana organizada con

apoyo de las Autoridades Locales, la Policía Nacional y
OE-1 Juntas Vecinales, con finalidad de reducir violencia y
OE-3 Fortalecer la la delincuencia en los ámbitos urbano rural.
seguridad ciudadana
Construir un sólido capital social, articulando acciones
y humana
y estrategias de seguridad integral, educación, salud y
(ruta elegida) OE-2 sano esparcimiento para mejorar la calidad de vida de
la población.
Contribuir al desarrollo armónico de la provincia entre

las estructuras urbanas y su entorno ambiental con un
OE-3 transporte ordenado, eficiente, equipamiento y
servicios adecuados dentro de un enfoque de gestión
de riesgo y mejoramiento ambiental.
Lograr que la institución se oriente al servicio de los

OE-1 ciudadanos y la promoción del desarrollo y que el
ejercicio de la función pública sea eficiente y
Modernizar la moderna.
OE-4 administración
Fortalecer las capacidades organizativas e
municipal y mejorar
institucionales para la construcción de un sistema de
la calidad de los
OE-2 gestión integral en una cultura de concertación y
servicios.
participación.
Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad

como parte integrante de un estado moderno y
OE-3 articulado, prestando adecuados servicios a los
ciudadanos implementando el enfoque de gobierno
electrónico y permitiendo la integración Municipal -
ciudadanía en la toma de decisiones.
Impulsar nuevas actividades de negocio a través de las

empresas y micro empresas, con una estructura
Desarrollar una OE-1 productiva diversificada que les permita abrir nuevas
economía líneas de negocio y mejorar alternativas para generar
OE-5 competitiva, de empleo.
transformación
productiva Impulsar el desarrollo sostenido de acciones que
descentralizada generen y mejoren las condiciones y acceso a la

generadora de inversión privada, así como el fomento del turismo en
empleo. OE-2 la provincia, generando el desarrollo local, siendo
parte integrante de una ciudad global departamental
como es Huánuco, con una visión articulada e integral
de Región y País.
Dinamizar la Provincia de Huánuco como ciudad

OE-3 global en el contexto de las relaciones internacionales
y el rol protagónico de las 3 cuencas de los Ríos
Huallaga, Marañón y Pachitea, mejorando los
servicios y competitividad, con la programación y
organización reuniones de coordinación con
diferentes entidades y profesionales con los niveles
de gobierno provincial, regional y nacional, a fin de
cumplir con los objetivos y metas de la gestión.
Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de

OE-1 conglomerados, cadenas productivas, parques
industriales y polos de actividad económica con
enfoque nacional, regional y local, desarrollando y
ampliando el mercado interno.
OE-6
Gestionar la suscripción de convenios de cooperación
Generar oportunidad con otras entidades públicas y/o privadas
de desarrollo local OE-2 relacionadas con el desarrollo local y urbano
sostenible sostenible de la provincia, a través de actividades y
proyectos que generen accesos a la inversión privada
con una visión de ciudad competitiva a nivel nacional.
Generar espacios y mecanismos necesarios para

garantizar la democracia y calidad en la toma de
OE-3 decisiones orientadas al desarrollo integral de la
provincia, revalorando el patrimonio histórico y
cultural, considerando su potencialidad y generando
condiciones para su racional aprovechamiento.
Crear una planificación desarrollo local

descentralizado la infraestructura productiva y social,
OE-1 a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio
y la competitividad de las actividades productivas,
logrando la identificación de corredores
OE-7 Formular el Plan de socioeconómicos, potencialidades productivas y
Acondicionamiento necesidades de infraestructura en la región, en el
marco de ordenamiento territorial.

Territorial y el Plan de Planificar, coordinar y elaborar el Catastro Urbano y el
Desarrollo Urbano. Plan de Desarrollo Urbano en toda la provincia,
promoviendo el mejoramiento y ordenamiento
OE-2 urbano y rural de la provincia, a través de la puesta en
valor de los espacios públicos, el ordenamiento de las
actividades residenciales y productivas, el
ordenamiento vial y el control urbano.
Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano y

rural de la provincia, a través de la puesta en valor de
OE-3 los espacios públicos, el ordenamiento de las
actividades residenciales y productivas, el
ordenamiento vial y el control urbano.
OE-1 Inventariar, evaluar y valorar los RR NN y la diversidad

biológica del país ubicada en el territorio provincial
con el fin de determinar su potencial económico para
OE-8 el aprovechamiento sostenible y su conservación.
Promover una gestión integral del ambiente, que

conserve el patrimonio natural y minimice los
Conservación y impactos negativos generados, buscando la
aprovechamiento de sostenibilidad de la provincia, a través de acciones de
los recursos naturales OE-2 conservación y el desarrollo de una cultura ambiental
y la biodiversidad entre los ciudadanos, tanto a nivel urbano como rural.
(ruta elegida) Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad

biológica, los recursos naturales renovables y no
renovables de la provincia, asimismo, establecer
OE-3 condiciones de acceso controlado y aprovechamiento
de los recursos genéticos, así como la distribución
justa y equitativa de sus beneficios y asegurar
mecanismos para el uso responsable y seguro de la
biotecnología y sus productos derivados,
garantizando la protección de la salud humana, el
ambiente y la diversidad biológica durante el
desarrollo, uso y aplicación de bienes y servicios de la
biotecnología moderna en el Perú.
Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las

autoridades regionales y locales encargadas de la
OE-1 supervisión y fiscalización ambiental, e impulsar los
mecanismos de participación y consulta ciudadana en
OE-9 las decisiones de gestión ambiental.

Fortalecer la gestión ambiental de la provincia de
Huánuco con un manejo integral y adecuado de los
Fortalecer el Sistema servicios públicos, estableciendo entornos saludables,
de Gestión
OE-2 para la población y su ecosistema previniendo o
Ambiental. mitigando los problemas ambientales; así como ,
(ruta elegida) reducir los riesgos en casos de desastres naturales y
Gestionar de manera integrada los recursos hídricos

del departamento, así como la de los ecosistemas
OE-3 frágiles, incluidos los bosques húmedos tropicales,
buscando conseguir la adaptación de la población
frente al cambio climático y establecer medidas de
mitigación, orientadas al desarrollo sostenible.

ELABORACION: Subgerencia de Planificación y Estadística.

10.3. ASOCIACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS CON LOS CENTROS DE COSTO
CUADRO N°. 03
ACCIONES ESTRATÉGICO CATEGORIA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE

AE-1 800 NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Asegurar la vigencia absoluta de los derechos (APNOP)
fundamentales y de la dignidad de las personas, la libre
expresión y la participación política de la ciudadanía,
con la implementación y difusión del Plan Nacional de
Derechos Humanos.
1400 PROGRAMAS PRESUPUESTARIAS.

1500 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
AE-2 Impulsar la mejora de desigualdad de oportunidades y NO RESULTAN EN PRODUCTOS
acceso a los servicios básicos con calidad en educación, (APNOP)
salud, alimentaria y vivienda con enfoque de inclusión
social y otras formas asociativas que permita la mejora
de la calidad de vida de la ciudadanía, incrementando
así la inversión y ampliar el acceso universal a los
servicios básicos.
1203 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE

AE-3 NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Fortalecer la participación ciudadana organizada con (APNOP)
apoyo de las autoridades locales, la Policía Nacional y
las juntas vecinales, con finalidad de reducir violencia y
la delincuencia en los ámbitos urbano y rural.
1200 ACCIONES CENTRALES

AE-4
Lograr a que la institución se oriente al servicio de los
ciudadanos y la promoción del desarrollo y que el
ejercicio de la función pública sea eficiente y moderna.
1201 PROGRAMAS PRESUPUESTARIAS

AE-5 Impulsar nuevas oportunidades de negocios a través de
las empresas y micro empresas, con una estructura
productiva diversificada que les permita abrir nuevas
líneas de negocios y mejorar alternativas para generar
empleo.
Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de 1200 PROGRAMAS PRESUPUESTARIAS

AE-6 conglomerados, cadenas productivas, parques
industriales y polos de actividad económica con
enfoque nacional, regional y local, desarrollando y
ampliando el mercado interno.
Crear una planificación de desarrollo local

AE-7 descentralizando la infraestructura productiva y social, 600 ACCIONES CENTRALES
a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio 1100
y la competitividad de las actividades productivas,
logrando la Identificación de corredores
socioeconómicos, potencialidades productivas y
necesidades de infraestructura en la región, en el
marco del ordenamiento territorial.
Inventariar, evaluar y valorar los RRNN y la diversidad 1500 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
AE-8 biológica del país ubicada en el territorio provincial con 1200 NO RESULTAN EN PRODUCTOS
el fin de determinar su potencial económico para el (APNOP)
Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE

AE-9 autoridades regionales y locales encargadas 1503 NO RESULTAN EN PRODUCTOS
de la supervisión y la fiscalización ambiental, e impulsar (APNOP)
los mecanismos de participación y
Consulta ciudadana en las decisiones de gestión
ambiental.

ELABORACION: Sub Gerencia de Planificación y Estadística.

10.4. FORMATOS 1.1; 1.2, 1.3 DE FORMULACION Y MATRIZ DE EVALUACION
FORMATO 1.1

CADENA FUNCIONAL
Programa
Producto - Proyecto
Actividad - Obra
Función
División Funcional
Grupo Funcional
Finalidad
UNIDAD ORGANICA xxxxxxxxxx


CODIGO:

CODIGO:
PRODUCTO
______________________________________
_________________________________ _______________________________
Jr. General Prado Nº 750 - Teléfonos: (062) 512012 - (062)512014 -E-mail: Página Web: http://www.munihuanuco.gob.pe/

FORMATO 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: XXXXXXXXXXXXXXX
PRODUCTO (1)

1 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 S/. 2,000.00 XXX
Elaboración
______________________________________
Responsable Unidad Orgánica ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTICA
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1) Copiar del formato 1.1 (6) Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2018.
(2) Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la actividad.
(3) Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Considerar componentes de indicador
Jr. General Prado Nº 750 - Teléfonos: (062) 512012 - (062)512014 -E-mail: Página Web: http://www.munihuanuco.gob.pe/

ANEXO N° 1.3
UNIDAD ORGANICA: XXXXXXXXXXX

(1) (3)
Act.1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act.8 L
ANUAL I SEM II SEM
2.1.1.1..1.2
Publico)

2.1.1.9.3.99
Noviembre)
2.1.21.1.1.1 Uniforme personal administrativo
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3.21.3.1.1 Combustibles y Carburantes
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.3.1 5.1 2
DE OFICINA
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3.1 99.1 3
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

2.3.2 1.2 2
SERVICIOS
2.3.2 2.3 1 CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes y Activos

2.3.2 2.4 4
EMPASTADOS
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPO
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO 425,536.0
______________________________________
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGANICA ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ESTADISTICA

(1) Especifica de gasto (7) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(2) Bienes y Servicios reuqeridos para cumplimiento de la actividad (8) Adicional en caso de agotar recursos asignados
(3) Unidades de bienes y servicios Requeridos
(4) Costo por Bienes y servicios anuales
(5) Costo por bienes y servicios a nivel semestral
(6) Distribucion de bienes y servicios requeridos a cada actividad programada

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
POI - PRIMER SEMESTRE
MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMESTRAL POR ACTIVIDADES 2017
UNIDAD ORGÁNICA: XXXXXXXXXXXXXXXXX
(3) (4) (5)

PRESUPUESTO
(2) PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE %
(1) Unidad de (9)=(8)/(7)
Actvidad / Acciones Medida Anual Ene Feb Mar Abr May Jun
Semestre
Ene Feb Mar Abr May Jun
Semestre Semestre Anual (6) (7) (8)
Avance Anual
(A) (B) (C) D=(C)/(B) E=(C)/(A) PIA PIM Ejecucion 1º sem
%
1.- und 24 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 100% 50% S/. 3,000.00 S/. 2,500.00 S/. 1,200.00 48%
2.- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
3.- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
4.- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
5.- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
6.- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
7.- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
8.- 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL S/. 3,000.00 S/. 2,500.00 S/. 1,200.00 48%
OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Elaboracion:
______________________________________

(1) Copiar del formato 1.2 (5) Evaluacion de meta fisica a nivel semestral y anual según formula
(2) Copiar del formato 1.2 (6) Copiar del formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (7) Reporte de ejecucion de gasto (facilitado por la SGPE)
(4) Calcular de acuerdo a la ejecucion de su dependencia (8) Reporte de ejecucion de gasto (facilitado por la SGPE)
(9) Evaluacion de meta presupuestal a nivel semestral y anual según formula

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA
MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMESTRAL POR ACTIVIDADES 2016
UNIDAD ORGÁNICA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Unidad de Medida (4)

Acciones Estratégicas
PROGRAMADO (5) EJECUTADO (6) EJECUCION FISICA % (7) EJECUCION FINANCIERA
Producto (1)
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE I SEM II SEM
Avance Anual %
ANUAL
(10) =(11)*(9)
Gasto Anual
Presupuesto
(2)
Actvidad / Acciones (3)
(11)=(7)E
D1=(C1)/(B1
D2=(C2)/(B2
PIM (9)
E1=(C1)/(A)
E2=(C2)/(A)
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
F=E1+E2
Anual (A)
Anual
Anual
May
May
Mar
Mar
(B1)
(B2)
Nov
Nov
(C1)
(C2)
Ago
Ago
Ene
Ene
Sep
Sep
Feb
Abr
Feb
Abr
Oct
Oct
Jun
Jun
Dic
Dic
Jul
Jul
II
II
)
I
I
1.1 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 2 12 1 0.5 1 1 1 1 1 2 7 8% 4% 117% 58% 63% 2000 1800 90%
1.2
1.3
1.4
1.5
1.8
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
______________________________________
Jr. General Prado Nº 750 - Teléfonos: (062) 512012 - (062)512014 - Telefax Nº (062)513340E-mail: mphco@terra.com.pe - Página Web: http://www.munihuanuco.gob.pe/

(1) Copiar del formato 1.2 (7) Evaluacion a nivel semestral y anual según formula
(2) Copiar del formato 1.2 (8) Categoria presupuestal
(3) Copiar del formato 1.2 (9) Copiar del formato 1.3 (8)
(4) Copiar del formato 1.2 (10) Formula Ejecucion anual al 1º semestre
(5) Copiar del formato 1.3 (7) (11) Copiar del (7)E
(6) Calcular de acuerdo a la ejecucion de su dependencia


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DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR UNIDADES ORGANICAS MPHCO

RUBROS TOTAL DISTRIBUCION

CONCEJO MUNICIPAL S/. 457,300.00 S/. 23,000.00 S/. 480,300.00 1.21%

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA

SUB GERENCIA DE ARCHIVO GENERAL

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 4

7.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ALINEADOS AL

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 5

9.12.2. Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Obras .................................................... 179

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 6

La Municipalidad Provincial de Huánuco, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huánuco Año Fiscal 2018 -

La Gerencia de Planificación y Presupuesto a través de la Sub. Gerencia de Planificación y

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 7

Alcalde Provincial y Plana de Regidores de la Municipalidad Provincial de Huánuco

 Alcalde : Abog. Aníbal Solórzano Ponce

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 8

Gerencias de la Municipalidad Provincial de Huánuco

Equipo Técnico Planificador

 ECON. JOEL ORTIZ MENDOZA

 C.P.C. FRANCO LIYANAGE ALVA

 ECON. ALEJANDRO N. RIVERA ZELAYA

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 9

El propósito de esta importante herramienta de planificación institucional de corto plazo, es

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 10

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 11

II. MARCO LEGAL:

 Constitución Política del Perú de 1993.

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 12

3.1. VARIABLES DEL FODA INSTITUCIONAL

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 13

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO

1. Falta de una política de desarrollo de

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 14

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 15

IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Marco Estratégico, es el elemento alineador y unificador de la actividad de la Municipalidad

4.1. VISION INSTITUCIONAL (PDLC)

La Visión de Futuro de la Provincia de Huánuco al año 2015 - 2021, se construyó en un proceso

El aspecto a resaltar de esta visión es la lucha contra la corrupción expresado en la

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 16

4.2. MISION INSTITUCIONAL (PDLC)

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 17

a) Brindar una Gestión Moderna y Servicios de Calidad:

Los ciudadanos(as) demandan una gestión municipal Moderno, transparente, al servicio de

b) La Provincia de Huánuco al 2021, Tener una Gestión Eficiente, Transparente:

La gestión municipal estará orientada a la eficiencia y eficacia, para el beneficio de la

c) Ser una Ciudad Segura y Ordenada:

Nuestra meta es reducir la inseguridad ciudadana, promoviendo programas de protección al

d) Sostenible, Competitiva y Protección del Medio Ambiente:

Promover la inversión de proyectos estratégicos que busquen transformar nuestra ciudad

e) Importante Centro de Desarrollo Económico en la Provincia:

Significa el Desarrollo productivo agrícola, pecuaria, agroindustrial y turismo en función a un

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 18

4.3. VALORES INSTITUCIONALES

Los Valores Institucionales de la Municipalidad Provincial de Huánuco:

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 19

 Orden. El orden no solo implica la manera de efectuar el trabajo en coordinación