Martier Aguiar TENTED consmesions Sa. de GV. ORONO ; REVISADO; Noe PD-07-113 APROBADO: sonatas Y NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONADO Y ARRANQUE ING. JUAN SALVADOR REYES HERRERA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ING. FREDDY NAZAR DE LOS SANTOS ADMINISTRADOR DE OBRA. SW Elabors Tng. Mat ied Martinez Jefe de Gest de Calidad Vigente a partir de: 19 de Febrero del 2012 Revision, [Pagina ol Lde 12 Regis: Pomada (Claye del repist: REO8-01 Referencias Anexo | PD.OR.O1N® de Control PD-07-113 Martinez Aguilar FCF construcciones SA. de cv. See ll eee) Nombre del documento SOLICITUD Y NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE, 1. OBJETIVO, Establecer los criterios y lineamientos bajo los cuales se realizara la comunicacién formal de una solicitud de aclaracién o informacién complementaria (SAIC), una solicitud de cambio de diseiio de sitio (SCDS) y/o una notificacién de cambio de disefio (NCO), para dar rapidez y seguimiento a las respuestas por parte de Ingenieria, verificar su aplicacién y mantener un adecuado control de los cambios. 2, ALCANCE Cubre el proceso de elaboracién, revisién, aprobacién, control y distribucién, de una solicitud de aclaracién o informacién complementaria, de una solicitud de cambio de disefio y de una notificacién de cambio de disefio, que se generen para ampliar 0 aclarar informacién requerida para el disefio y aquellas que se emitan y afectan cualquier documento técnico previamente emitido como "Aprobado para Construccién", 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) Norma OHSAS 18001:2007 (NMX-SAST-001-IMNC-2008) Norma ISO 14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2004) MSIG-08-01 Manual del Sistema Integrado de Gestin P.1.000.06:2000 UNT: Lineamientos para Temas Generales y Terminologia KKK KKK 4. TERMINOLOGIA DISENO EI disefio en Ingenieria es un proceso enfocado a crear soluciones técnicamente viables, asi como desarrollar nuevos procesos. Estas actividades involucran el uso de estindares, cédigos y procedimientos, la combinacién de andlisis, cdleulo y verificaciones que son reflejados en el desarrollo de documentos de Ingenieria. PRODUCTOS DEL DISENO Documentos emitidos tales como planos, diagramas, hojas de datos, especificaciones, ete., en estos documentos una vez aprobados se definen los requerimientos técnicos del proyecto para disefios posteriores, adquisicién de materiales y equipos, para construccién y para su seguimiento durante el comisionado y arranque. Ebon WX Viganieaparirdes [Revi Pagina ing. Manuel Gbmbe Wine 19 de Febrero de 2012 ot ddel> Regis, Pigs Consscuias (Clave del eno: RE-08-02 ferencia:Anexo 2 PD-OEDNe de Control: P)-07-113 ‘Martinez Aguilar Construcciones, S.A. de CV, Copia Controlada (J Solo Paratntormacisn (_ ‘Nombre del documento SOLICITUD Y NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE CAMBIO DE DISENO Modificacién, formalmente documentada de los requerimientos técnicos y productos del disefio, que han sido aprobados y emitidos con anterioridad. SOLICITUD DE ACLARACION O INFORMACION COMPLEMENTARIA (SAIC) Es un documento elaborado por Construccién o Comisionado y Arrangue para requerir al ‘grupo de Ingenieria, informacién técnica adicional que aclare y/o complemente lo indieado en un documento de disefio especifico emitido como "aprobado para construceién", con la cual pueda asegurarse que la interpretacién dada al documento referido sea la correcta. o Viceversa, es elaborado por ingenieria para requerir a Construecién 0 Comisionado y Arranque, informacién técnica adieional que aelare y/o complemente la informacién y arranque, informacién técnica adicional que aclare y/o complemente la informacién a indiear en un documento de disefio especifico a emitir como "aprobado para construccién, con la cual pueda asegurarse que la interpretacién dada al documento referido sea la correcta, SOLICITUD DE CAMBIO DE DISENO DE SITIO (SCD) Es un documento elaborado por Construccién o Comisionado y Arranque, para requetir al grupo de Ingenieria cambios a los documentos de diseiio "Aprobado para Construccién" que se hayan identificado en sitio previamente a la ejecucién de los trabajos. NOTIFICACION DE CAMBIO DE DISENO (NCO) Es un documento que emite Ingenieria para notificar a Comisionado y Arranque un cambio en os documentos de disefio emitidos como "Aprobados para Construccién” y no afectar su programa de ejecucién antes de emitir una nueva revisién del documento afectado, SISTEMA Grupo légico de componentes disefiados para ejecutar una funcién operativa esp. 5, RESPONSABILIDADES Coordinador SIG: Verificar a través de auditorias internas se realice lo especificado en este procedimiento. labors \ ‘Vigente a partir de Revision: Pagina Ing. Manuel farinez, 19 de Febrero de 2012 ou 3c 12 Regis, Pips Consccurss| (Clave del ein: RE-O8-02 Referencias Anexo? PD-OF-OLMartinez Aguilar ralecleacie PD-07-113 Construeciones, S.A. de CV. Seca elect aera alae a Nombre del documento: SOLICITUD Y NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE Los Ingenieros de Campo y el personal de Ingenieria, construccién, Comisionado y Arranque, Control de Calidad y Control de Proyectos Son responsables de la aplicacidn del presente procedimiento. Es responsable de analizar y aprobar o rechazar las tendencias y los cambios de alcance. Superintendente de Produccién en el Sitio o sus designados Es responsable de elaborar las solicitudes requeridas, verificando que estin sean registradas en Ja Bitécora del Anexo 2 y enviadas al Especialista en Ingenieria en Sitio, segin aplique requisita la aprobacién correspondiente. Dara seguimiento ante el cliente, para los casos que aplique. Dara seguimiento y aplicara correctamente los cambios aprobados, antes de la transferencia de los sistemas a Comisionado y Atranque. Dara seguimiento de las respuestas de las SAIC's 0 NCD! requeridas por Sitio. Dara seguimiento de las respuestas de las SAIC’S requeridas por Ingenieria, EI Especialista en Ingenieria en Sitio Es responsable de la evaluacién, aprobacién seguimiento de los cambios de diseito de derivados de SCDS's o NCD's. Dara seguimiento de las respuestas de las SAIC's requeridas por Sitio. ‘También tramitara ante el cliente, para los casos que aplique, la aprobacién correspondiente. Una vez que se haya terminado la fase de Ingenieria, la aprobacién de todos los documentos de solicitud de informacién o cambio de disefio serd responsabilidad del Especialista en Ingenieria en Sitio El Ingeniero de Proyecto Es responsable de firmar la aprobacién de las solicitudes 0 notificaciones de cambios en la Ingenieria de Subcontratistas, notificar al 4rea de Subcontratos de proyecto y adoctrinar al personal subcontratista en este procedimiento. Los cambios de diseito realizados por subcontratistas deberdn apegarse a este documento. Los Supervisores de las disciplinas de Ingenieria involucrados Son responsables de la elaboracién de las respuestas y seguimiento a las solicitudes de cambio de diseio de sitio y solicitudes de aclaracién o informacién complementaria recibidas de el Especialista en Ingenieria o Ingeniero de Proyecto del sitio. Es responsabilidad de todos los Supervisores de las diseiplinas de Ingenieria Proveer la informacién necesaria a Procuracién para la compra de materiales y/o equipos requeridos a consecuencia de los cambios de diseto. Pagina 4de labors Vigente a partir de Ing. Manuel Gi tine 19 de Febrero de 2012 Reis: Paginas Conseciivas NJ (Clave del est: RE-08-02 Referncia: Anoxo 2 PDO8.0LN° de Control PD-07-113 Martinez Aguilar EXT entities. | coum) sotantimiia CJ ‘Nombre del documento: SOLICITUD Y NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE, EI Jefe de Gestion de Calidad Tiene la responsabilidad de asegurar que todas las solicitudes de Cambio de Diseito de Sitio aprobadas, sean canalizadas al Especialista en Ingenieria en Sitio, sean distribuidas al personal aplicable, dar seguimiento y cierre de las mismas antes de la transferencia de los sistemas a Comisionado y Arrangue. Superintendencia de Produecién Es responsable de recibir, numerar, registrar en la bitécora de control, resguardar en forma fisica y electrOnica y distribuir las SAIC’s y cambios de disefio generados en sitio, asi como recibir, resguardar, registrar en la bitécora de control y distribuir las SAIC'S y cambios de disefio generados en Oficina Matriz. Jefe de Aseguramiento de Calidad Es responsable de revisar los siguiente: la aplicacién del presente procedimiento, la actualizacién de bitécoras, y de realizar el andlisis de causas de los cambios que provoquen en re-trabajos en el proyecto, y de generar acciones que para evitar estos. 6. DESARROLLO. 6.1 Solicitud de Aclaracién o Informacién Complementaria (SAIC) de Construccién 0 Comisionado y Arranque a Ingenieria, 6.1.1 El Personal de Construecién 0 de Comisionado y Arranque de MACSA seré quién clabore la SAIC en el formato del anexo A, debera redactar claramente la solicitud, si ¢s por aclaracién de informacién en los planos y documentos, si es por discrepancias entre documentos o por falta de informacién para ejecutar los trabajos. 6.1.3 El documento deber4 incluir el nombre completo y firma del solicitante, nombre y firma de aprobacién del Gerente de Construccién de Sitio y la fecha de ingreso, asi mismo incluiré la informacién necesaria para la identificacién y control del registro. 6.1.4 Control de documentos, en sitio guardara la solicitud original y solo distribuird copias. 6.1.5 El personal de Ingenieria que atiende la solicitud la responderd en un periodo maximo de 3 dias ¢ indicara, en caso necesario, la cantidad y tipo de hojas anexas para complementar su respuesta, Las hojas anexas deber’n mostrar el niimero de solicitud yeel mimero de hoja anexa correspondiente. labors ‘Vigente a partir de: Revision: Pagina: Ing. Mam Martinez 19 de Febrero de 2012 1 Sde 12 iso, Paginas Conese (Clave del eso: RE-08-02 Refer: Anexo 2 PD-08-01Martinez Aguilar NY de Consol PD-07-113 Sorotrusctones: SA dCs Copia Controlada (_) Solo Para taformacién (_) Nomibre del documento: SOLICITUD Y NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE 6.1.6 Superintendencia de Produceién o su designado en sitio numerara y registrara las solicitudes en la Bitécora de Anexo 2 e incluird los datos requeridos de las solicitudes y de las respuestas. 6.1.7 Cada SAIC deberd llevar un niimero de identificaci6n unico de acuerdo a lo siguiente: xxxx-Y-ZZZZ XXXX; Identificaci6n del documento =SAIC Y: Identificacién de la disciplina, inciso 6.1.8 ZZZZ; Numero consecutivo de revision 6.1.8 La identificacién de la disciplina que solicita es la siguiente CLAVE _DISCIPLINA Proceso. Topogratia. Geoteenia (Mecénica de suelos). Arquitectura Planificacién. Estructuras de conereto. Estructuras metilicas. Recipientes. Inst. hidraulico-sanitarias. Tuberia. Eléctrico. Telecomunicaciones. Aire acondicionado. Instrumentos, Lineas de conduecién. Seguridad industrial. Ingenieria de corrosién. Flexibilidad. Ingenieria experimental y control de calidad INK < VON ZEA TOmmMoAW> TS 19 deFebrerode 2012 ol bde 12 l Vigente a partir de: Revision: Pagina: FS wc Paginas Consecut regio: RE-08-02 Referenia: Acxo 2 P0801N° de Control PD-07-113 Martines Aguilar CIE G consireciones $a. de cx cose eeestad Ce) opener Ce) Nomibre del documento SOLICITUD ¥ NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE 6.2 Solicitud de Actaracién o Informacién Complementaria (SAIC) de Ingenieria a Construccién ‘© Comisionado y Arranque: 6.2.1 El personal de Ingenieria de MACSA, sera quien elabore la SAIC lo estipulado en este procedimiento. 6.2.2 EI documento deberd incluir el nombre completo y firma del solicitante, nombre y firma de aprobacién del ingeniero de Proyecto y la fecha de ingreso a PDDM asi mismo ineluiré la informacidn necesaria para la identificacién y control del registro. 6.2.3 EI documento no deberi contener espacios en blanco, en caso de que no aplique algiin campo, se cruzara con una linea el espacio o se incluird la leyenda No Aplica NA. 6.2.4 La Superintendencia de Produccién, guardara la solicitud original y solo distribuiré copias. 6.2.5 El personal de Sitio que atiende la solicitud la responderd en un periodo méximo de 3 dias e indicara en caso necesario, Ia cantidad y tipo de hojas anexas para complementar su respuesta, Las hojas anexas deberiin mostrar el nimero de solicitud y el niimero de hojas anexa correspondiente. 6.3.6 La Superintendencia de Produccién numerara y registrara en la Bitécora de Control del Anexo 2 ¢ incluird los datos requeridos de las solicitudes y de las respuestas, 6.3 Solicitud de cambio de disefio del sitio por Construccién 0 Comisionado y Arranque (SCS), 6.3.1 El personal de Construccién o de Comisionado y Arranque de MACSA seré quien clabore la SCDS cuando en la obra se detecte la necesidad 0 conveniencia de un cambio lo indicado en los documentos de disefio ya emitidos como "Aprobados para Construecién”, Deberd redactar claramente la condicién de conflicto y la accién 0 cambio recomendado" 6.3.2 El documento deberd contener completamente: firma del solicitante, nombre y firma de aprobacién del Gerente de Sitio y la fecha de ingreso a La Bitécora, asf mismo incluira Ja informacién necesaria para la identificacién y control del registro 6.3.3 El documento no deberd contener espacios en blanco, en caso de que no aplique algiin campo, se cruzara con una linea el espacio o se incluiré la leyenda no aplica NA. labors \ Vigentoa partir de Revision Pagina Ing. Manuel GélepMftinez 19 de Febrero de 2012 a 7c 12 Regis Pinas Consccutias CuvedeMartinez Aguilar eae PD-07-113 nee Copia Controlada (Solo Para Informacién (_) ‘Nombre del document SOLICITUD Y NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE 6.3.4 Superintendencia de Produccién en sitio guardara la solicitud original y solo distribuira 6.3.5 El personal de ingenieria que atiende la solicitud la responder en un periodo maximo de 3 dias e indicara, en caso necesario, la cantidad y tipo de hojas anexas para complementar su respuesta. Las hojas anexas debera mostrar el numero de solicitud y el numero de hojas anexa correspondiente. 6.3.6 —La Superintendencia de Produccién en sitio numerara y registrara las solicitudes en la Bitécora de Control e incluira los datos requeridos de las solicitudes y de las respuestas. 6.3.7 Cadena SCDS debera llevar un numero de identificacién tinico como se muestra en el inciso 6.2.7 donde: XXXX-Y-2ZZZ. XXXX: Identificacién del documento = SAIC Y: Identificacién de la disciplina, inciso 6.1.8 ZZZZ: Numero consecutivo de revisién 6.3.8 Si el cambio involuera a més de una disciplina, y se procederd al chequeo cruzado por las disciplinas involucradas. 6.4 Notificacién de cambio de disefio (NCD) generado por Ingeniera, 6.4.1 El Personal de Ingeniera por MACSA, ser quien elabore la NCD en el formato del Anexo | cuando se detecte la necesidad 0 conveniencia de un cambio a lo indicado en los documentos de disefio ya emitidos como "Aprobados para Construccién”. La NCD se elaborara cuando no se cuente eon horas programadas para emitir una nueva revision alos documentos afectados. 6.4.2 El documento debera incluir el nombre completo y firma del solicitante, y firma de aprobacién del Ingeniero de Proyecto y la fecha de ingreso a al sistema, asi mismo ineluird la informacién necesaria para la identificacién y control del registro. 6.4.3 El documento no deberd contener espacios en blanco, en caso de que no aplique algin campo, se eruzara con una linea el espacio la leyenda No Aplica o NA 6.44 La Superintendencia de Produccién guardara la solicitud original y solo distribuira copias. wea pari de Revi Pina | 19derFebrco de 2012 a1 dei? Ing, Manuel Ganev M. gina Pgs Comecuos Ciel ogc: RE. Reenci Ano PDLMarilhes Agua NP de Control PD-07-113 ee aes Copia Controlada (} Solo Para informacion (_} ‘Nomibre del documento: SOLICITUD Y NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE 6.4.5 El personal de Ingenieria que elabora la notificacidn indicara, en easo nevesario, la cantidad y tipo de hojas anexas para complementar el documento. Las hojas anexas deberdn mostrar el numero de solicitud y el nimero de hojas anexa correspondiente. 6.4.6 Si el cambio involuera a mas de una disciplina, se indicara en y se procedera al chequeo cruzado por las disciplinas involucradas. 6.4.7 La Superintendencia de Produccién, numerara y registrara en la Bitécora de Control det Anexo 2 ¢ incluiré los datos requeridos de las notificaciones. 6.4.8 Cada NCD debert llevar un mimero de identificacién nico como se muestra en el inciso 6.2.7 donde: XXXX-Y-ZZZZ, XXXX; Identificacién del documento Y: Ident 0 6.1.8 sacién de la disciplina, in ZZZZ: Numero consecutivo de revision 6.4.9 Las NCD's originada a solicitud de otras disciplinas de Ingenieria deberan indicar, en el formato del Anexo I la disciplina que solicita el cambio, el nombre y firma de supervisor, la causa del cambio y los documentos de notificacién de cambio relacionados, si existen, 6.5 Superintendencia de Produccién mantendra los registros Los documentos que originen de la solieitud de cambios de disenios de Ingenieria. 6.7 Una vez que la fase de Ingeniera termine, la elaboracién y revisidn de todos los documentos de cambio se ejecutara en sitio por el personal de ingenieria asignado y seran aprobados por el Superintendente de Construccién. 6.8 La disciplina de Ingeniera que se vea afectada por los cambios de disefio aprobados, emitir’ oficialmente los documentos afectados en una nueva revisién cuando se cuente con horas programadas para esa actividad. Los cambios disefio aprobadas seran reflejados en los documentas "AS Built" (Como quedo construido); cuando aplique por contrato. Vv 19 de jonte partir de: Revision; Pagina cs ero de 2012 01 | 9de12 Ing. Man Riso. Piginas Conscoutvas (Clave del eps: RE-08-02 Referncin: Anexo 2 PDH08-01N° de Control PD-07-113 Martinez Aguilar Construcciones, S.A. de CV. Copia Controlada (_} Solo Para Informacién (_] ‘Nombre del documento: : SOLICITUD ¥ NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE 7, ANEXOS Anexo 1 RE-07-100 Solicitud de Cambios de Proyectos de Ingenieria Anexo2 RE-07-101 _Bitécora de Registro SIAC, SCDS, NCD 8 CONTROL DE CAMBIOS Pag. Descripcién del cambio Solicitado por Fecha 01 | Toda | Cambio gener docunemo | Mamet Gee Marnez | 1 Feb Elabors: Vigente a partir de: inez 19 de Febrero de 2012 Pagina 10 de 12 Ing. Manuel Gi Regios Paginas Constoutvas Cave del rps: RE-OS-02 Referencias Anox0? PD-O8-O1Nomibre del documento Cry. ‘Martinez Aguilar Construcciones, S.A. de CV. N? de Control Copia Controlada () PD-07-113 Solo Para Informacién (_) SOLICITUD Y NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y_ ARRANQUE PROYECTO ‘No. DE PROYECTO PENEX LOCALIZAGION DE OBRA, Espocialidad Tipo de Documento ‘CLAVE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOGUMENTO Rev. 1 onoeN De TRABAIO Wo, ANEXO 1 | DESORIPOION OE LA MAGSA cute rev. | FeoHA | _ _ | REVISION ELAsORS | REVISO | APROBS | APROBO | FECHA lo IEEGS. | NeJERCH.| NGISAH,| NEMRE, emcee Por as0n0 £66 ESO ERO Elabor Regis: Pugin Consseuivas \_ Ing, Manuel GéineA Martie ‘Vigente a partir de: 19 de Febrero de 2012 ol Pagina Ude 12 Clave del esto: RE-08-02 Referer: Anexo 2 PDHI8-01MAC SA Martinez Aguilar ae bei TY constcines Sa dec. ee a) ‘Nombre del documento ‘SOLICITUD Y NOTIFICACION DE CAMBIOS DE DISENO ENTRE INGENIERIA, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUI ANEXO 2 MARTINEZ AGUILAR WU -C@RYWE = CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. BITACORA DE REGISTRO DE (SAIC), (SCDS), (NCD) Tre | cocaewro | SRORMBE | woweRe ne. oocumeno | aevsion | DeSCRRCONDELAREMSION ee conn onaaro 24 52.%€2 a ena en ara erOnen ea cobra Be 0 reo bed emia ofc vsea SWE) ISCO, femme nse 0378 (neo) labors y ‘Vigente a partir de: Revision: Pagina: Ing. Manuel GénhedNifrtinez 19 de Febrero de 2012 oO 12de 12 Regis Paginas Conseeutvas ‘Cave del epsito: RE-O8-02 Referencia Anwxo ? PD-D8-01