aes Embajada Real de los Paises Bajos oogul Gerencia de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A. “Recuperando el Rio Rimac”. INFORME DE GESTION N°0 414 -2007-CG/MAC “Proyecto de Fortalecimiento del HMA PERU, 2007, Control de la Gestién Ambiental y el Patrimonio Cultural de la Nacién”00002 La Contraloria General de la Reptblica del Perd, expresa su profundo agradecimiento al Reino de los Paises Bajos, por ol apoyo brindado para la ejecucién de la presente auditoria: contribuyendo de esta manera con el cuidado, conservacion y proteccién del Patrimonio Natural y Cultural de ia Nacién. Foto Portada: Emisor N* 08 ubicado en el Distrito de San Martin de Porres provincia y depatrtamento de Lima, en la cual se ‘observa las descargas de aguas cesicuales vertdas sin iatamionta preva al rio Rimac. fo cual no contribuye 2 Ia recuperacion Geli. ‘COMISION DE AUDITORIA Gerente ING. Jestis Arias Valencia. ‘Supenisore General: CPC. Marina Garcenas Timoteo. ‘Auclior Encargado ING. Pedra Tavara Rugel Integrantes Bach. ING. John Sato Arbieto. CPG, Jaime Sénchez Hinojosa, Especialistas ING. Arturo Zapata Payco. ING, Eduardo Chavarr Velarde. ING. LuzmilaAlborea Palomeque. ING, Gimar Cuontas Leandro.00003 Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL S.A. “Recuperando el Rio Rimac” aio: Vertinlento de colector Condeviia ao Rime sin ‘eatamlento algun. Ley Orginie del Sistema Nacional de Conte y doe (Comair Ganeral em Repdbica Ley ne 27785, ‘nieve 22 Auibucionas *) en ainbulonos dels Conraoria General Ij ertar las aciones da contol amblenal y sole los foaweoe nalcles, acl como sobre ioe Benes que ‘onstityen Patron Cultural de is Neen, intamands ‘Semesters sobre et eau Be Ine itmae y #050 loe Foceses asminisvatves y judaoes, al los rubre, [as ‘arssiones competantes dal Congreso dels Repubica () Ireuye masientna alecruses or le Ley N° 28422 de ‘ec 2000 INDICE Pag. N° SINTESIS GERENCIAL st INTRODUCCION 1 Origen delexamen Naluralezay objets del examen ‘Acne del examen ‘Aslecedentes y base legal e's enced Comunicacion dehaliangos Otros aspectos de imporancis |. OBSERVACIONES: % Es necesaio que la Empresa de Servicios de Agua Potable yAlcetatllad te lima ~ SEDAPAL, connie con lee sufcentes maxige lolsbcos Imlormaeén tence "para ealear una adecueca gestion ‘aprousioramiano dl rfutso hha ena Fare ata dele cuenea, 13 Es necesaro que SEDAPAL cumple sus melas referers al volumen de prego: en al Sstoma ce sioucion de agua padi, Wr Es preico que SEDAPAL love a cso la rohabltation © toe ecanadores de la Planta de Tratamiento Nt 1 de La Alayee' a fn de fiero colpso ce las eseuciuas y alecar ol normal abatecmerta de ‘Ue potable a pobisadn, 30 Es necesaro que SEDAPAL implomarta les precesas para un adecuado ‘aimacenamiento ycsposcén da les odos generads del ileza de los {stancuserepJadoree en ls Plats “La Alatjan”y de os los gonerados fla planta de alamiento de aguas resales de "Caraponge” a ecios ‘Ge eviar mpaciosambeniies adversos. BS Es necesaro que ls proyetes que elibora y ejecta SEDAPAL oven ‘pertunamerte con los eaeimentos Jo Eval de Impacto Amber 361 como eon la eorespondarde rovaidn y confomiéod do oe mismo, ‘amo dspone Guia de Evauaeén de Impact Amblreal arohod2 cola fmpresa ‘0 Ls Ener SEEAPAL implements de Sistema Netiona de inversen Pubs, (SNIP) Inoponua las norms de 2000% Foie: Menteuce e “Logos alseenedes en Nias" lll, CONCLUSIONES: a IV, RECOMENDACIONES “0 (eo. los obetves. ‘rool de problemas dela empresa, CCerecterizacion de ta empresa y de a evenca del rio Rimac.. Estructura ogénica de ia empresa, Principles unciones dela empresa, CCrtrioe de audtoria Felaclon 6 funconarios. Evaluacién de aclaraciones y comeniatios. Resuliages de Andis resizades por EQUAS, ‘Anti y Esquema del Proyecto Marca Il. Estaciones Hidromovicas. Ubicacién de los Lodos aimaconados en a Pianta La Alayen. LUbicecién de los Lodos aimacenasos en la PTAR Carapongo. CGaracierzacion de Lodos almacenados en la PTAR Carapongo, Relacion de Proyectos que incumplleron la Gufs da EIA.Contraloria General de la Reptiblica 00008 "Dacan de las Personas con Discapacidad en el Per” “Afi de deber ciudadano’ EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - ‘SEDAPAL S.A. “Recuperando el Rio Rimac” SINTESIS GERENCIAL La presente Auditoria de Gestién Ambiental corresponde a una accién de contro! programada, que se realiza en cumplimiento al contrato de contribucién entre a Contraloria General de la Republica y los Paises Bajos (Holanda), teniendo como objeto evaluar la gestion de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado — SEDAPAL S A , respecto a los componentes de agua potable y alcantarilado. El alcance de Ia presente auditoria, comprendio el periodo ce! O1.ENE 2003 al 31.DIC 2004, ampliandose segin las circunstancias CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES MAS SIGNIFICATIVAS 1. SEDAPAL no solicits de manera precisa la licencia de uso de aguas de las lagunas Pucacocha, Cochauman, Barrosococha, Verdecocha y Minachacén para el Proyecto Marca Il, antes ni durante los estudios, ejecucién y liquidacién de obra del mencionado Proyect condicién que ha permitido la denvacién de las aguas por parte de la empresa minera Volcén, de las referidas lagunas hacia la Cuenca del rio Chancay - Huaral, que representa el 21,6% de pérdida del sistema hicrdulico del proyecto Marca Ill, lo que afecta el abastecimiento de agua a la ciudad de Lima y el Callao, en época de estiaje. Por otro lado, de la visita de inspecci6n a la zona de las refendas lagunas actuaimente interconectadas artficialmente por la empresa minera Voloén, se observé el impacto ambiental sobre los bofedales aledafios a cichas lagunas por efecto de disminucién de la cota de recarga de las mismas, percibiendo su falta de color verde caracteristico producto de su sequedad. 2 En caso de embalse de la presa de Antacoto de! Proyecto Marca Ill, éste carece de un Plan de Contingencia ante eventos naturales e imprevisibles, como una maxima avenida, lo cual podria poner en riesgo la reserva del recurso hidrico de las ciudades de Lima y Callao. 3. SEDAPAL no cuenta con los suficientes medios logisticos ¢ informacién técnica para realizar una adecuada gestion de aprovisionamiento del recurso hidnico de forma confiable en la parte aita de la cuenca det Rio Rimac, situacién que no contribuye a fa planificacion de fuluros proyectos para atender la demanda de la poblacién. Ademéds, el Proyecto de Afianzamiento del Sistema Marcapomacocha - Marca lly la Represa Yuracmayo presentan limitaciones de comunicacién entre SEDAPAL y EDEGEL 4 Durante los afios 2003 y 2004 el porcentaje de agua producida no facturada por la Empresa de Servicios de Agua y Alcantariado de Lima ~ SEDAPAL fue en promedio def 39%, el cual est bésicamente referido a pérdidas fisicas de agua potable en su disinbueién y a la capacidad instalada de medicién del agua suministrada a sus clientes, situacion que conlleva al riesgo de reducir la atencién del servicio de agua a la poblacion usuaria 0 potencialmente usuaria 5. Los elementos estructurales de los decantacores de la Planta de tratamiento de Agua Potable N° 01 de “La Atarjea” se encuentran detenorados y en riesgo de colapso, lo cual puede generar una disminucién en la capacidad de produccién, calidad y abastecimiento del agua potable a la poblacién de las ciudades de Lima y Callao“Go008 SINTESIS GERENCIAL, Pag de ut 6. Los Lodos provenientes de ‘a Planta Tratamiento de Agua Potable “La Atanea’ y de la Pianta de Tratamiento de Aguas Residuales “Carapongo”, no cuentan con un adecuado almacenamiento y disposicién final, stendo estos almacenados a cielo abierto sin proteccién ante Ia accién del viento, se depositan en el suelo sin resquardo alguno para evitar las infitraciones de los lixiviados, asimismo, no cuentan con autorizacién sanitaria para su disposicién final También, no se han realizado los estudios técnicos que demuestren que estos “Lodos” no son residuos sélidos peligrosos y no se han realzados los estudios y monitoreos para establecer los impactos que estos generan al suelo, al paisaje y sobre el riesgo de afectacién a la salud de la poblacion colindante 7. Las éreas ejecutoras de estudios, proyectos y obras de SEDAPAL no han cumplido con ta normativa interna de la empresa “Guia para la Evaluacién de Impacto Ambeental", en la que se estabiecen los procedimientos y responsabilidades para el desarroilo de la Evaluacién de Impacto Ambiental de los estudios, proyectos y obras que realiza la empresa Asimismo, ‘este equipo no cuenta con una base de datos de todos los proyectos que se realizan en la ‘empresa para realizar el seguimiento correspondiente. 8 Se evidencié que las acciones para implementar las Normas del Sistema Nacional de Inversién Publica, no se dieron de manera oportuna y efectiva lo cual puso en evidencia retrasos de los proyectos de la empresa en el registro del SNIP y la falta de medidas suficientes para alender y cumplir con los requisitos que exige 9 El Proyecto Interceptor Norte tiene como objetivo eliminar ios puntos de lanzamiento de desagues crudos a los cursos de aguas, al respecto, se ha determinado la necesidad de ‘que se realicen oportunamente los estudios y proyectos, asi como las coordinaciones correspondientes, para las obras compiementatias como son la Planta de tratamiento de ‘Aguas Servidas y el Emisor Submarino, puesto que de no realizarse se continuaria con el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo, con la caracteristica que el volumen vertido se concentraria en un sélo lugar, generando un punto de alta contaminacién al mar. RECOMENDACIONES MAS SIGNIFICATIVAS 1. Para la planificacién de futuros proyectos hidraulicos SEDAPAL debe considerar de manera oportuna la solicitud de licencia de uso de agua, teniendo como referencia el concepto de ‘cuenca hidrografica 2. Se elabore un Plan de contingencia ante el eventual colapso de las infraestructuras de la Planta N° 01 de la Atayjea, para mitigar el posible desabastecimiento de agua potable a la poblacién, 3. Se implemente un equipo técnico en el manejo y_aprovisionamiento del recurso hidnco de los Proyectos Marca Ill y Yuracmayo, e! cual debe contar con una base de datos georeferenciada que permita operar modelos de simulacién del sistema y que constituya una herramienta de toma de decisiones 4 Se prionce en ef Programa de reduccién de pérdidas tanto fisicas como comerciales, asi como, las acciones neceserias para incrementar la micromedicion, los trabajos de deteccién y reparacion de fugas, la rehabiltacién y aplicacién de redes de distnbucién de agua potable, entre otros. 5. Se pnorice la ejecucién del Proyecto de mejoramiento y rehabilitacién de la Planta de tratamiento de Agua Potabie N° 01 La Atarjea, a fin de evitar riesgo de colapso, lo cual puede generar una disminucién en la capacidad de produccién, calidad y abastecimiento de agua potable en las ciudades de Lima y Callao. > ea ¢ aS Ss teed teed Heel eee fomes) a3 Sc D os 7 c 2SSINTESIS GERENCIAL 00007, Contraloria General de la Republica “Docenide is Porsonas con Dsscapacia “ARO DEL DEBER CIUDADANO’ nel Penit Pg. do 6. Se implemente la superusién y el manejo de los “Lodos" que se generan en las Plantas de la empresa de acuerdo a la normativa vigente sobre residuos séliios; asimismo, se Implemente un registro penédico dei manejo, almacenamiento y disposicién de los “Lodos* (volumen, monitoreo de calidad, usos, etc) 7 Que, las gerencias y equipos ejecutores de proyectos, estudios y obras observen el cumplimiento de la Guia para la Evaluacién de Impacto Ambiental oportunamente a fin de gue contnbuya a la funcién preveniiva dentro de las actividades que desarrolla la empresa 8 Que, las unidades ejecutoras y la Gerencia de Desarrollo e Investigacién y la Gerencia Financiera, efectien oportunamente la adecuaciin de todos los proyectos con las disposiciones establecidas en la normatwa referida al Sistema Nacional de Inversiones Publices para evitar retrasos y se implemente una base de datos pata su seguimiento ‘correspondiente 9. Se otorgue prondad a la ejecucién de la Planta de tratamiento de aguas servidas y ‘complementariamente al Emisor Submarino, ambas obras del Proyecto Interceptor Norte, realizando las gestions necesarias conducentes a la oblencién de fuentes de financramiento para su eecucién.60008Contraloria General de la Republica 000039 “Deconio de as Personas con Discapaéad en el Pent “Aafio del dever ciudadano AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL A LA EMPRESA DE SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LIMA - SEDAPAL S.A. I INTRODUCCION 4. Origen del examen El Despacho del sefior Contraior General de la Repibica, mediante Oficio N* 1096-2005- CGIDC, dispuso la ejecucién de una Aucitoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima - SEDAPAL SA, ubicada en el departamento y provincia de Lima, como una accién de control programada en el Plan Anual de Control 2005 de la Contraloria General de la Republica, a través de la Ley N° 27785 de 13 JUL 2002 y su modificatona’ y en el marco del Convenio suscrito con el Reino de los Paises Bajos - Holanda 2. Naturaleza y objetivos del examen El examen corresponde a una auditoria de gestién ambiental, la misma que tuvo como objetivo determinar si la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ~ SEDAPAL SA cumple con su gestion ambiental (de acuerdo a la normativa ambiental vigente) en los servicios de saneamiento que presta, a fin de emitir recomendaciones que contnbuyan a la gestién ambiental de la empresa Alcance del examen EI examen comprendié fa evaluacién selectiva de las funciones realizadas por la Empresa de Servicios Agua Potable y Alcantarilado de Lima ~ SEDAPAL SA, refendos a los componentes agua potable y aleantanilado; por el periodo Enero 2003 - Diciembre 2004 en las provincias de Lima y Callao dentro del ambito de la Cuenca del rio Rimac, mentuando de acuerdo a las crrcunstancias, las actividades anteriores 0 posteriores al citado perfodo * Ley N° 28422 de 17 DIC 2004, modificandese el naso i), Art 22° de le Ley N° 27785 Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa do Servicios de Agua Potabla y Alcantarillado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac.00010 INFORME N*O49-2007-CGMAC Pég. 24043 Metodologia La audttoria se realiz6 en el marco de la atnibucién del Sistema Nacional de Control, dispuesto por el articulo 15° inciso b) de la Ley N° 27785 — Ley Organica del Sisterna Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repdblica, que establece “Son atribucrones del Sistema Nacional de Control Formular oportunamente’recomendaciones para ‘mejorar la Capacidad y efciencia de les entidades, la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, asi como fos procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, afin de optim zar sus sistemas adminisratwes de gestién y de contol interno” Para su ejecucién se tuvo en cuenta las Normas de Auditoria Gubemamental’, e! Manual de Auditorla Gubernamental; asi como la Gula Metodolégica de Auditoria de Gestién Ambiental’. Las actividades comprendidas en el desarrollo de la presente auditoria fueron las siguientes, + Entrevista a los directivos, funcionanos y personal de la entidad, comprensién de! proceso operetivo, revisién de instrumentos de gestién y documentos de gestion. + Recopilacién y sistematizacién de informacion de la entidad, utlizando las fuentes como. archivo permanente de la entidad, estudios, publicaciones, etc + Grupo de Enfoque (focus groups) desde la etapa de plantficacién + Conocimiento e identificacién de las fuentes de critenio de Ia normativa ambiental + Diagnéstico Ambiental Prelminar de la entidad a partir de la elaborac:on de un Arbol de Problemas 0 "CausaEfecto’ y de le identificacién de aspectos ambventales* significativos e impactos ambientales’. + Aplicacién de herramientas para reunir y analizar evidencias como: inspeccién fisica, registros filmicos y fotogréficos, opinién sustentada de profesionales especialistas, entre otros + Exposicién de resultados obtenidos con los directives y funcionanos de la entidad auditada Como parte de! examen, se han evaluado los procesos de las principales actividades con imeidencia ambeental, que desarrolla ta Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanitado de Lima - SEDAPAL, por la cual se ha elaborado una Mainz que se muestra en el Anexo N° 01. Es importante resaltar, el Cuadro Analitico que resume los objetivos de la Auditoria de Gestion Ambiental efectuada a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL S.A., en relacién con los componentes examinados, se muestra en el ‘Anexo N° 02. También se debe sefialar el 2rbol de problemas propuesto en la fase de planeamiento, el cual fue actualizado con la informacién obtenida en campo, como se detalla en el Anexo N° o03. 2 Modificada con Resoluczin de Contraloria N* 259-2000.CG del 07 OIC 2000 * Aprobada con Resoluodn de Contralaria N° 112-2000-CG/AGA de! 22 JUN 2000 “ aspecto Ambiental Elemento de las achvdades, producios 0 serncos de una organizacién que puede mteracoionar on e ambiente * Impacto Ambiental - Cualquer cambio en el ambiente, se adverse o beneficoso, resuitante de manera total o parcial do las actvidades, productos o servicos de una organizacion ‘Auditoria de Gastién Ambiental a 'SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac. Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima SS e QSbart Contraloria General de la Republica INFORME N*049-2007-CGIMAC. \y ‘Decenio de las Persanas con Discapaedad en el Pen Pag. 3043 "AKIO DEL DEBER CIUDADANO Antecedentes y base legal de la entidad Antecedentes Con respecto a los antecedentes del presente examen, se muestra en el Anexo N° 04 la caracterzacion de la empresa y de la Cuenca del rio Rimac © Finalidad La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Lima - SEDAPAL S.A, es una empresa estatal de derecho privado integramente de propiedad del Estado, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, constituida como Sociedad ‘Anénima, con autonomia técnica administrativa, eonémica y financiera Sus servicios son de necesidad y utlidad publica, y de preferente interés social, en el ambito de la Provincia de Lima y la Provincia Gonstitucional del Callao, a las cuales brinda sus servicios en concordancia con Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley 26338 y su Reglamento. La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado - SEDAPAL tiene por finalidad garantizar a los usuarios la prestacién de los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad, contnbuyendo a la salud de la poblacién y al mejoramiento det ambiente, entendiéndose que los servicios de saneamiento estén constituidos por. servicios de agua potable, alcantarillado sanitano y pluvial, servicios de disposicién sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas © Estructura organica La estructura organica de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL S.A se aprob6 mediante Acuerdo de Directono N* 092-030-2004 del 07-FEB 2004, que se presenta en el Anexo N° 05, asi como, sus principales funciones ‘como se muestran en el Anexo N° 06. Base Legal Las normas legales apiicables a la presente auditoria se presentan en el Anexo N° 07. Comunicacién de hallazgos En cumplimiento de la NAGU N* 3.60 Comunicacién de Hallazgos, aprobada mediante Resolucin de Contraloria N’ 259-2000-CG de 13.DIC.2000 y modificatorias, los hechos ‘observados fueron comunicados a los funcionarios, ex funcionarios, ex miembros y miembros det Directono de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Aicantarillado - ‘SEDAPAL S A , con la finalidad que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de presentar ‘sus aclaraciones y comentarios debidamente documentados, los mismos que han sido ‘evaluados y considerados de manera sucinta en el presente informe La relacién de funcionanos, ex funcionanos, ex miembros y miembros del directorio de la entidad comprendidos en las observaciones, se muesira en el Anexo N° 08. ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac,oodi2 INFORME N°0“Y/?.2007-CGMAC wy Pig. 4de43 Los comentarios y aclaraciones recibidos han sido evaluados y considerados al emit el presente Informe en el Anexo N° 09. Otros aspectos de importancia 6.1 Sobre la calidad del agua potable producida y distribuida a la pobiacion de Lima y Callao. El control y la calidad del agua que produce y distribuye la empresa SEDAPAL ala poblacién de Lima y Caliao, se realiza en cumplimiento de la normatwidad emitida por la Superintendecia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), especificamente la Directiva sobre Control de Calidad de! Agua Potable, aprobada por Resolucion de Supenintendencia N’ 1121-99-SUNASS del 03 DIC 1999 y de la Directiva sobre desinfeccion del agua de consumo humano®, aprobada por Resolucién de Superintendencia N° 190-97-SUNASS del 12.MAY 1997 La empresa Environmental Quality Analytical Services S.A - EQUAS S.A., por encargo de la comisién auditora, efectué tomas de muestras los dias 16 y 19,SET.2005 para realizar los andlisis fisico-quimico y becteriolégico del agua potable que produce, almacena y distribuye la Empresa de Servicios de Agua Potable de Lima, Al respecto, mediante documento N° EQ-DG N° 031-05 del 48.0CT.2005 la empresa EQUAS emite el “Informe de Ensayo N° 0736/05", informando sobre los resultados del andlisis de la calidad del agua ver ANEXO N° 10 En base a estos resultados y a la normatwva vigente se concluye que la calidad de! agua producida, almacenada, y distribuida por SEDAPAL es aceptable para el ‘consumo humano en todos los puntos de muestreo y para los parémetros de calidad del agua analizados, en concordancia con la Resolucién Suprema del 17 DIC 1946, ‘asi como, con los requerimientos establecidos por la SUNASS en el Oficio Circular NN’ 677-2000/SUNASS-INF, con la excepcién del parametto “cadmio” en los siguientes puntos: Cuadro N° 01: Presencia de CADMIO en los resultados del analisis de ta calidad del agua evade a cabo por Laborator ‘west Ubleacién Unidad ow 3 Resenano "La Menace” Tag 005 ‘003 wz ‘Genito de Servicio Bret Tagh 0,008 0,008 —~cs4__| Conte de Senncs Coma’ ngf 005) 003 ‘uenie Ioime de Ensayo N° 073005 EQUAS Respecto a este parametro, los resultados de los andlisis de agua potable realizados por la Superntendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS a la ‘empresa SEDAPAL, durante el periodo 1995-2003 no han reportado concentraciones, superiores al LMP. Es de precisar que el LMP establecido por SUNASS (mediante Oficio Circular N° '677-2000/SUNASS-INF) es de 0,003 mg/l valor més estricto al pardmetro establecido segin el Reglamento de fos Titulos I il del DL N° 17752 sobre la Ley General de ‘Aguas® para la clase | (agua potable) en el que se determina que el LMP para el * Resolucién de Supenntendencia N* 846-98-SUNASS pubicada el 20 NOV 1998 ® Ofc Croular N* 667-2000/SUNASS:INF * Docroto Supreme N? 261-82-AP/ Reglamento de los Tituos ily Il del DL N* 17752 sobre a Ley General de Aguas Capitulo IV, Art 61° ‘Auditoria de Gostién Ambiental ala Emprasa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima SEDAPAL — Cuenca de rio Rimac. = 3S = e = 322 t00013 teed pada Contraloria General de la Repiblica "Daceno de tas Personas con Discapacidad en el Pri” Pag. Sde43 * “ANO DEL DEBER CIUDADANO’ Cadmio es de 0,01 mg/l, con lo cual los resultado obtenides se encontrarian por debajo del LMP establecido 8.2 Sobre las licencias de Autorizacién de uso del recurso hidrico: Afectacion del aprovisionamiento de agua de SEDAPAL por la derivacién de agua desde ol Ambito del Proyecto Marca Ill realizado por la Empresa Minera Volcan. El Proyecto Afianzamiento del Sistema Marcapomacocha, denominado Proyecto Marca Ill, se encuentra ubicado en la provincia de Yauli, departamento de Junin, en las nacentes de los rios Gosurcocha y Casacancha, rios tributaries del rio Carhuacayan, que a su vez es afluente del rio Mantaro. Inicié su construccién en el mes de agosto de 1997 y culmind en el mes de octubre de 1999, fue disefiado para disminuir el deficit de abastecimiento de agua potable de Lima, al incrementar el caudal del rio Rimac en época de estiaje en 3.0 m3/s, las obras del proyecto Marca Ill permiten trasvasar el agua de las cuencas Cosurcocha y Casacancha a la cuenca Carispaccha, en consecuencia su objetwvo fue aportar al sistema MARCA I (cuya capacidad es de 60 MMC) un volumen adicional anual de 60 MMC, para lo cual la represa Antacoto fue encmada de la cota de coronacién 4432,33 (60 MMC) a 4445,0 (120 MMC). Sin embargo, en la inspeceiin fisica al ambito del proyecto Marca Ill entre los dias 18 y 19 de julio del 2005, realizada por la Comisién de Auditoria e ingenieros responsables del Proyecto MARCA Ill de la Gerencia de Produccion de SEDAPAL, se pudo observar lo siguiente > Con respecto a la Laguna Pucacocha, se veriicé que dicha laguna pertenece a la ‘cuenca del rio Cosurcocha y se encuentra al pie de la cordillera Puajanca (Cuenca de! rio Mantaro). Actualmente la laguna Pucacocha viene siendo drenada mediante un tinel hacia la cuenca del rio Chancay — Huaral, por acoién de la empresa minera Volcan. Segun los técnicos de SEDAPAL el volumen drenado hacia la cuenca Chancay — Huaral, asciende a 13 MMC/afio. Con respecto a las lagunas Cochauman_(E.337936, N:8766010), Barrosococha (E 338032, N 8765795), Verdecocha (E.338291, N:8765338) y Minachacan, se verficé la interconexién artificial realizada y el correspondiente impacto ambiental sobre los bofedales aledarios a dichas lagunas por efecto de disminucién de la cota de recarga de los mismos > Asimismo, se pudo advert que resultan insuficientas los recursos logisteos que cuenta SEDAPAL para asegurar una gestion adecuada para el aprovisionamiento del recurso hidnco, en las cuencas productoras de! proyecto Marca Ill (area del Ambito: 116,50 km’). La época de mayor actividad dei proyecto MARCA Ill es la 6poca de llenado de las lagunas reguladas durante los meses de diciembre a abri, durante dichos meses de lluvias, generaimente se presentan eventos de Precipitacion extremos y sus correspondientes avenidas 0 crecidas y que frecuentemente estan acompafiadas de derrumbes y deslizamientos en masa que tapan los canales de alimentacién del sistema Sin embargo, para realizar la ‘operacién y mantenimiento de la infraestructura hidréulica consistente en canales, bocatomas, tineles, acueductos y caminos de acceso del proyecto Marca Ill séio ‘cuentan con 02 Ingenieros y 07 guardian de campamento, 02 camionetas y 01 teléfono satelital La Empresa de Agua Potable y Alcantarilado de Lima - SEDAPAL, cuenta con licencia de uso de aguas superficiales provenientes de la parte alta de la cuenca del lw Mantaro, mediante dos Resoluciones Administrativas. ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ‘SEDAPAL — Cuenca de rio Rimac.godts INFORME N°0Y9.2007-CGMAC Pig. 6do43 ~ Resolucién Administrativa N° 018-96-ATDRM/DRA-RAAC, del 23.ABRIL.1996, que resuelver *Artioulo Primero Otorgar Licencia de Uso de Aguas Superficiales provenientes de los volimenes excedentes que rebozan el nivel de las lagunas de la parte alta de la cuenca del rio Mantaro, durante los meses de avenidas (noviembre - abri), a favor de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Lima (SEDAPAL), hasta por un volumen anual de 47 MMC. Articulo Segundo La presente Resolucién Admmistratva tendré una vigencia de dos (02) afios, renovables segin el avance de obra, sin causar perjuicios a terceros, y caducaré de no iniciarse las obras en un plazo de tres (03) artos " Resolucién Administrativa N°023-96-ADTRM/DRA-RAAC, del 30.ABRIL.1996, que resuelve: ‘Articulo Primero ‘Ampliese la licencia de uso de aguas superficiales para fines poblacionales otorgada mediante Resolucién Administrativa N° 018-96-ATDR/DRA-RAAC, de fecha 23 de abril ultimo, a favor de la empresa SEDAPAL, hasta 60 millones de metros cibicos anuales, provenientes de las luvias de la Cuenca Alta del rio Mantaro, en la zona de Alpamarca (laguna de Yanacocha y laguna Yantac), ubicado en ef distrito de Marcapomacocha, provincia de Yaul, departamento de Junin. Adtculo Sequnde La empresa usuaria queda obligada @ cumplr con las regulaciones de la Ley General de Aguas, dada por Decreto Ley N° 17752 y sus reglamentos ” Mediante Oficio N° 48-2005-CG/MAC-SEDAPAL, de fecha 12.JULIO 2005, dirigido al Equipo de Asuntos Legaies, se solicit {o actuado por SEDAPAL con relacién a la derwacién del recurso hidrico realizado por la empresa minera VOLCAN en el ambito del sistema Marca Ill Al respecto se recibid la Carta N° 076-2005-EAL, de fecha 14 JULIO 2005, en la que se confirma el ittgio legal sobre las precisiones para el permiso del uso de agua en el Ambito del Proyecto Marca Ill y la denvacién del recurso hidnico por parte de la empresa Voledn hacia la Cuenca del rio Chancay — Huaral en perjuicio de la infreestructura del canal uno del Sistema marca Il, el detalle de las diversas resoluciones se consigna en el Cuadro siguiente ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL — Cuenca de rio Rimac SS D ea Ss SS S = Ee e520 = S\w oogr Contraloria General de la Republica INFORME N*04/9-2007-CGIMAC ‘Decento de as Personas con Dscapacidad en el Peru pos pana ‘ANVO DEL DEBER CIUDADANO ‘Normatvas con respecto a la problematca dela darwacién de agua desde el émoio del proyecto MARCA I realzado por la empresa mnera VOLCAN [Autores a SEDAPAL para que en un plazo de 01 afo,realce ‘aves: loeciara tindade recurso de apelacién de SEDAPAL conta |Notstcacion N"268-2003-NRENAJRHIATORM del 16 Dxc 2009) [Decara procedente recurso de la JU Chancay Huaral, deja sn letecto R A N°259-2003-INRENALIRMATORM |Decara nfundado recurso de SEDAPAL contra RAN'003- 004-INRENA-IRH/ATORM |Recurso revisin solctue JU Ghancay Huaral sobre nuldad de DRAN‘001-2004-0RAOAIS JDecara en via Ge reguazacién las cencas de lagunas dela IR AN"133-2004NRENAJRH/ATORM |06 Abr 2004 Jparte atta a SEDAPAL, declara mprocedente pedido SEDAPAL, euito Buat lDeciara mfundago recurso de SEDAPAL conta la R AN'T33- -NALRHIATORM JDeciara nfundado recurso de SEDAPAL conta la DRAN"023-2004-0RA,OAJ JDeciara mfundado reourso de SEDAPAL conta la IR 1N°0836-2005.A J25.1u.2005 |p R ANT096-2008-DRA-OAWIJ, deciara nulo et Artioulo NOT le le RA N"133.2004-INRENA-IRH/ATORM IRAN'250-2003-NRENAIRHIATORM |16 Oct 2003 IRORAN‘001-2004-.0RA.OAN) ——_|0B.Ene 2004 IRAN"003-2004-INRENAIRHIATORM |16 Ene 2004 IRORAN‘023-2004-0RA.0AIN | 14Feb 2004 IRM. "0178-2008. 9 Feb:2004 IRORAN*096.200¢-DRA.08N —|25May 2008 IR. N70466-2008.A6. 16 un 2008 Fuente Elaboracon propia Comisin de Contaioria Al respecio, es de precisar el detalle de algunas de las resoluciones expuestas, La Resolucién Ministerial N° 0636-2005-AG, del 25 JULIO 2005, resuelve lo siguiente. Articulo 1° Dectara infundado el recurso de revisién interpuesto por SEDAPAL, contra la Resolucién Directoral Regional Agrania N° 096-2004-DRA-OAJIJ, de fecha 25 de mayo del 2004°, expedida por la Direccién Agraria Junin, a que se confirma, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucién. Articulo 2°. Declara nulo el articulo 1°” de la Resoluciin Admmistrativa N° 133-2004- INRENA-IRH/ATDRM, de fecha 06 de abrii del 2004, expedida por el Administrador Técnico del Distrito de Riego Mantaro, quien deberé emitir nueva resolucion aclarando dicho articulo, conforme a lo sefialado en los considerandos de ésta resolucién, devolviéndose los actuados a dicha Direccién Regional Agraria, para los fines consiguientes De Ia revisién de la Resolucién Administratwa N° 133-2004-INRENA-RH/ATDRM, del 06 ABRIL 2004, se sefiala en uno de los parrafos de los considerandos lo siguiente "Que, de |a revisién de los actuados se aprecia que en la Licencia de uso de_aquas superficiales otorgada a favor de SEDAPAL mediante as Resoluciones ‘Administrativas_N°018_y 023-06-ATDRM/DRA-RAAC para el Proyecto Marca Ill, ® “artculo Prmero - Declarar nfundado ol recurso admnistratwo de apelacén interpuesto por la Empresa de Servicios do Agua Potablo y aicantanilado de Lima (SEDAPAL LIMA), represertada por el seftor Manuel De la Encamacion CChacaltana’ Me Milan, contra la resolucion Admrestratva N°133-2004INRENAIRHIATDRM expedida por ta ‘Admmnistracén Técnica dal Distn de Rlego Mantaro, la misma que queda confimada en todos sus extremos, por las sgeones expuestas en fa parte consderatna dela presente Resolucdn" “Otorgar en via de regulanzacion LICENCIA de uso de aguas superfcales, provententes de los vokimenes ‘excedentes que rebozan el nivel de las lagunas de la parte alla de la cuenca del rio Mantaro, ubicados en las ‘coordenadas UTM (8766 000N,240G005) y (8728000N, 3600006), corresponcientes at dstnto de Marcapomacocha de Ta provincia de Yaul, departamento de Junin, durante los mesos do avendas, de novembre a abni, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA-SEDAPAL, hasta por un volumen ‘arual de 120 MMC, por los fundamentos expuestos en la pare consideratva deta presente resolucién” ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantantlado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. 500016 INFORME N°OY/9-2007-CGIMAC w Pig 8de4s estén comprendidas las laqunas de la parte alta del Mantato circunsentas entre las coordenadas_UTM 8'766,000N, 340,000E y 8'728,000N, 360,000E, ubicadas en el distrito de Marcapomacocha de la provincia de Yauli, no_estando comprendidas las lagunas del circutto Puajanca (Pucacocha, Verdecocha, Barroscocha, Cochauman Minachacan) ubicadas en el distnto de santa Barbara de Carhuacayan de la provincia de Yau Al respecto, se debe sefialar que las Resoluciones Administrativas N’ 018-96- ATDRM/DRA-RAAC y 023-96-ATDRM/DRA-RAAC, mencionadas anteriormente, no los_limites_en. nadas_UTM que hace referencia la Resolucion ‘Administrativa N°133-2004-INRENA-IRH/ATORM, sin embargo es correcto que dichas resoluciones otorgan Licencia de uso de agua de la zona de Alpamarca laquna_de Yanacocha y laguna Yan! sndo_comprendidas las laqunas Pucacocha, Verdecocha, Barroscocha, Cochauman y Minachacan Con el objeto de definir si la Empresa de Agua Potable y Alcantanliado de Lima ~ SEDAPAL, solicito de manera precisa la licencia de uso de agua de las lagunas Pucacocha, Cochauman, Barrosococha, Verdecocha y Minacachan para el proyecto Marea Ill, se solicits dicha informacion mediante Oficio_N°154-2005-CG/MAC- SEDAPAL, dingido a la Gerencia General del 02 SETIEMBRE 2005 Al respecto mediante Carta N°1351 ~ 2008-GG, de fecha 08 SETIEMBRE 2005, la Gerencia General, envia copia de los siguientes 03 documentos. = Carta N°0176-2002-GPO de fecha 05.NOVIEMBRE 2002, el Gerente de Proyectos y Obras dinge al Director General de Aguas y Suelos ~ INRENA, solicitando gestionar la anulacién de las lcencias que se hubieran otorgado a la compafiia minera VOLCAN S A - Carta N°245-2003-GG, de fecha 27 MARZO 2003, el Gerente General dinge al ATDR Mantaro, la solicitud de licencia de uso de aguas a SEDAPAL con caracter permanente por 120 MMC de las subcuencas de los rios Antahuancan, Cosurcocha, Tuctococha, Aguascocha, Mariac, Yanque, Cauquis Machay, Tayco y Pucpush, pertenecientes a la cuenca alta del rio Mantaro, - Carta N°1547-2003-GG, de fecha 11.DICIEMBRE 2003, el Gerente General dirige ‘al ATOR Mantaro, reiterando la solicitud de licencia de Uso de aguas con carécter permanente para el proyecto Marca Ill, incluyendo las lagunas Cochauman, Barroscocha, Verdecocha, Minachacan y Pucacocha Al respecio, se puede evidenciar que recién con Carta N°245-2003-GG, de fecha 27 MARZO 2003, SEDAPAL, solicita de manera precisa licencia de uso de aguas a la ATOR Mantaro, de las sudcuencas de los rios Antahuancan, Cosurcocha, Tuctococha, Aguascocha, Mariac, Yanque, Cauquis Machay, Tayco y Puopush, pertenecientes a la cuenca alla del rio Mantaro Sin embargo ya desde el afio 2002 la empresa minera Volcan venia afectando el proyecto MARCA IIl_ por la derivacion ‘mediante un tunel hacia la cuenca del rio Chancay ~ Huaral de parte de su ambito ‘como lo es la laguna Pucacocha y drenaje por interconexién artficial de las lagunas ‘Cochauman, Barrosococha, Verdecocha y Minachacén. Con fecha 20.MAY 2004, SEDAPAL planted demanda de Impugnacién de Resolucién Administrativa contra lo resuelto en la Resolucién Ministerial N° 179- 2004-AG, la misma que se encuentra en trémite ante e Tercer Juzgado Contencioso Administrative de Lima Exp. N° 14642004, de igual manera, el 24 SET 2004 demanda impugnacion de Resolucién Administratva contra la Resolucién Ministerial N® 466-2004-AG, la cual fue admitida por el Tercer Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Aleantarillado de Lima ‘SEDAPAL - Cusnea de rio Rimac. => Ba aS SS & fess)INFORME N*049 .2007-CGIMAC. 63 64 ‘Decen de las Personas con Discapacid en el Peru’ “alVO DEL DEBER CIUDADANG’ Pred 43 Por otro lado, con la finalidad de evitar el rasvase de agua el 15.JUN 2004 interpuso denunoia penal ante la Fiscalia Provincial Mixta de Yauli ~ La Oroya, por los delitos do abuso de autoridad, perturbacion en el funcionamiento de los servicios piblioos y contra la ecologia, la cual se encuentra en el despacho fiscal pendiente de Dictamen EI Proyecto Interceptor Norte y la necesidad de realizar la Planta de Tratamiento Mediante Resolucién N° 938-2003-GG del 05 DIC.2003 la Empresa de Servicios de ‘Agua Potable y Alcantarilado de Lima-SEDAPAL, otorga la Buena Pro de la Obra “Interceptor Norte” y el 22.FEB 2005 se inicié la ejecucién de la misma, estmandose su témino el 10 MAY 2006, el objetivo de la obra es eliminar los puntos de lanzamiento de desagues crudos al mar, cursos de aguas 0 usos agricolas con desagues crudos, con la intercepcién de ocho colectores pnmanos (Costanero, Comas, Boca Negra, N° 6, La Menna, etc ) y transportarlos hasta la playa Taboada, zona en la que se ubicard la futura planta de tratamiento previa al lanzamiento submarno" Esta obra, contribuiré a mitigar la contaminacién del rio Rimac y del mar costero de Lima y Callao, Sin embargo, se ha tomado conocimiento que no se ‘ejecutardn las obras complementanias por falta de presupuesto ‘Ai respecto, mediante Carta N° 1043-2005-GG del 12.JUL.2006, el Gerente General de SEDAPAL solicita al Viceministro de Construccién y Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento que comunique al Gobierno Central la necesidad de considerar los fondos de transferencia de capital que permitan rogramar las acciones necesanas para nicar la ejecucién de las plantas siguientes: Cuadro N° 02 ‘Planta La Chira Planta Taboada Ewen enereee. Millones de $ Milones do $ ‘Gores Civies 35 38. ‘Emisor Subang 98. 740 Total 138 178 Flgmie Caria N* 1043-2006-G6 de 12 JUL 2005, SEDAPAL Por lo que resulta importante sefalar la necesidad de que se realicen oportunamente los estudios y proyectos de las obras complementarias como son la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y el Emsor Submarino, tal como lo recomienda el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamento en la Resolucién Directoral N° 001-2005-VIVIENDA/VMCS-DNS del 15 FEB 2005, ademas es necesario que se Asi como a las Directives que Ia Direccion General de Progremacon Multanual del sector Pubico del Ministero ‘Ge Economia Finanzas emita en su amparo 7 7 Mechante Memarando N° 216-2004-GG del O7 ABR 2004 Ariculo 2° numeral 2 4 ‘Auditoria de Gastion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Lime ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. 00041 Contraloria General de la Republica00042 \w INFORME N*0447-2007-CGIMAC Pag. 34 do 43 ‘Con Memorando Circular N* 006-2004-GG del 08 ENE 04, se pone en conocimiento de todas las Gerencias y Equipos el Oficio N° 917-2003/VIVIENDA-OGPP del 19.DIC.2003, en el cual se solicita al Gerente General, se sirva reiterar a las éreas que tienen a cargo proyectos de inversion, que la responsabilidad de aplicer la normatividad SNIP, no es sdlo desde el momento de la recepcién del Oficio Multiple N° 049-2003/VIVIENDA-OGPP, sino desde fa entrada en vigencia de las normas (Junio 2000). Con Memorando N° 258-2004-GG del 21 ABR 2004, el Gerente General comunica, la conformacién de un equipo de trabajo denominado “Grupo SNIP" dependiente de la Gerencia de Desarrollo e Investigacion, en el que se define claramente las responsabilidades, como la elaboracién de los pertiles y los tramites correspondientes para su aprobacién ante las entidades responsables de los proyectos de mversién de la Empresa Como consecuencia de la delegacién de facultades dada 2 SEDAPAL a través de la Resolucién Ministerial N° 189-2004-VIVIENDA de! 06.AGO.2004”, la Gerencia General de la Empresa resold mediante Resolucion de Gerencia General N° 778-2004-G6 del 25 NOV 2004, que la Gerencia de Desarrollo e Investigacién asuma funciones més Coneretas, funciones que fueron derivadas al Grupo SNIP de dicha Gerencia. Con Carta N®° 144.2005- GP del 06.JUL.2005, el Gerente de Produccién remite el memorando N° 652-2005-ERDF del 24 JUN 2005, en el que el Jefe de Equipo de Recoleceién y Disposicién Final, manifiesta que durante el 2003 no estaban designadas las reas encargadas de realizar la Formulacion, Ejecucion, Evaluacion y Aprobacién de los estudios de pre-inversién, en aplicacién del SNIP Con Carta N? 39-2005-GDI de! 11 JUL 2005, el Gerente de la Gerencia de Investigacion y Desarrollo (GD), informa a la Comisién de Auditoria que durante los afios 2000-2005 se han realizado las coordinaciones y comunicaciones a las diferentes areas ejecutoras de proyectos de la empresa, y actividades de capacitaciin para la implementacién de la normativa relacionada al SNIP en SEDAPAL, sin embargo, advierte que estas acciones se coneretizan a fines del afio 2004, cuando mediante Resolucién de Gerencia General N° 778-2004-GG del 25.NOV 2004, se determma que la Gerencia de Desarrollo e Investigaciones asuma las, siguientes funciones, a) La evaluacién de los estudios de pre-inversién elaborados por las Unidades Formuladoras b) Brindar asistencia Técnica y capacitacién al personal de las Unidades Formuladoras ©) Establecer los procedimientos internos para el cumplimiento del Ciclo del Proyecto de los proyectos de inversién publica, dichas funciones fueron encargadas al Grupo SNIP, dependiente de la misma gerenci. Al respecto, en noviembre de! 2004, se establecen las funciones concretas a cargo de la Gerencia de Desarrollo ¢ Investigacién (GD!) respecto al SNIP, desde el 2001 la Gerencia General habia encargado al Equipo de Planeamiento Operativo y Financiero (EPOF) que forma parte de la Gerencia de Desarrollo e Investigacion, las coordinaciones refendas al ‘SNIP (Memo N° 102-2000-GDI del 07.JUN 2000), de otro lado mediante carta N° 887-2003- GG del 17 JUL 2003, dingida a la Oficina General de Planificacién y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, se manifesta que el encargado de gestionar las acciones conducentes a la inscnpcién y trémites postenores que se requiere * Se facuta a la Empresa para que calfique la vablidad de proyectos en ta fase de Preinversion y autonzar la ‘laboracién de los expedientes tSoncos 6 estuchos defintivos y ejecuciin de proyectos de inversin, cuyos montos {de inversion se encuerize dertro del tope establecido por el Minisieno de Economia y Finanzas, el cual lagaba a Si 6 000 000, ‘Auditoria de Gestién Ambiental a la Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac ao e SINFORME N*04/9-2007-CGIMAC “90043 Contraloria General de la Republica "Deceno de las Personas con Osscapacidad en ! Per” Phy, 25 de 43, “ANO DEL DEBER CIUDADANO™ implementar, en e! marco de la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica era el Jefe de! Equipo ‘Investigacién, Normalizacién y Planeamiento Fisico de dicha Gerencia. Asimismo, de acuerdo a lo estabiecido en ei Manual de Organizacién y Responsabilidaces Generales MORG™ de la Empresa, se especifica como una de las funciones de la Gerencia de Investigacién y Desarrollo y especificamente del Equipo de Investigacion, Normalizacién y Planeamiento Fisico," Formular y actualizar e! Plan do inversiones de mediano plazo y ‘coordinar su viabilidad econémica- financiera’, lo mismo se estipula en el Manual del ao 2003”, mientras que en el Manual del afio 2004", se delega a la Gerencia de Desarrollo Investigacion a través de su Equipo de Planeamiento Operativo y Financiero (EPOF) “Dinigir, pnorizar, controlar y evaluar los proyectos que se incluirén en el Sistema Nacional de Inversion Publica ~ Ley 27203", aspectos que evidencian que ésta Gerencia (y sus Equipos) era un ee principal en las gestiones encammnadas a adecuar el SNIP en ja ‘empresa SEDAPAL, sin embargo las acciones no se dieron de manera opertuna y efectivas, Lo expuesto, no coadyuva a la gestién de la empresa en el componente proyectos de inversién, en atencién a la normativa siguiente: Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 187-2002-EF del 02.0ct.2002, en los articulos. ‘Adticulo 2° numeral 2.1.- Todas ta Entidades y empresas del Sector Pabico No Financiero que ‘ejecuten Proyectos de inversion Pablca, se swetan a lo dispuesto en el Reglamonto de la Ley dol Sistema Nacional de Inversién Piblica y a las Drectivas que la Direccién General de Programacion Multanual del sector Publco del Ministerio de Economia y Finanzas emita en su amparo Articylo 8° numeral 8.1.~ La viabildad de un Proyecto es requisito previo a la elaboracién del ‘expediente técruco y su eecucién Ley N* 27293-Sistema Nacional de Inversién Publica publicada el 28.JUN.2000, en sus articulos Articulo 5° numeral 6.a.~ Uno de los objtivos de Ia Ley de! Sistema Nacional do Inversién Publica, 88 propiciar la apicacién del Ciclo del Proyecto de inversion Publica: Perfil, Pre-facubildad, Factibihdad, Expedionte Técnico, ejecucién, evaluacién expost Atticulo 6" numeral 6 1 - Los Proyectos de inversi6n se syjetan a las siguientes fases* a) Pre- inversién. Comprende la elaboracién de pert, dal estudio de prefactibiidad y del estudio de factibutdad ) Inversién Comprende 1a elaboracién del expedtente técrico detallado y la efecucién de! proyecto ©) Post inversién Comprends los procesos de control y evaluacién ex - post Directiva N° 004-2002-EF/08.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica’ aprobada el 18 NOV.2002 y publicada el 22 NOV.2002 ‘Atticulo 8° numeral 81 - La Unided Formuladora una vez que culmina la elaboracién del Perl lo regis en el Banco de Proyectos ef cual asigna automaticamente fa Oficina de Inversién Publica (OP) responsable de su evaluacidn, luego remate 6! peri @ dicha OPI acompariado de la Ficha de Registro (Formato SNIP -02) sin a cual no se podré mnciar la Evaluacion. Directiva de Gestion y Proceso Presupuestanio de las Entidades bajo el émbito del FONAFE para el afio 2003, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2002/019-FONAFE, publicada el 29 DIC.2002, que estipula en el acdpite N° 17 2 sobre el “Presupuesto de Inversiones", que los Proyectos de Inversién deberén ejecutarse de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27293- Ley del Sistema Nacional de inversién Publica, su Reglamento y normas complementaries + agrobado mediante Resoloén de Gerenca General 367.2007.66 3 aprobado mediante Resolucdn de Gerencia General N? 077-2003-GG del 17 FEB 2003. *'Aprobado con Resoluotn de Gerenca General N° 514-2004-GG y modtficado mediante Resolucién de Gerencia ‘General N° €82-2004-GG del 15 JUL 2004 y de! 08 OCT 2004 respectvamente ‘Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimaconds% INFORME N“O'/9-2007-CG/MAC Pag. 96.40.43 Directiva de Gestién y Proceso Presupuestario de las Entidades bajo el Ambito del FONAFE para el afio 2004, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2004/001-FONAFE del 12.ENE 2004, que estipula en el acdpite N° 1.6 2 sobre el "Presupuesto de Inversiones”, ‘que la eyecucion de los proyectos de inversion deberé cefirse a lo establecido en la Ley el Sistema Nacional de Inversién Publica, su reglamento y normas complementarias La madecuada gestién de Ja empresa en relacién a la oportuna aplicacién de lo especificado en la normatwa sobre el SNIP para el desarrollo de los proyectos, que obligaba su observacion esincta e integral, fue causado por una escasa promocién de la Ley del SNIP dentro de la empresa asi como una inoportuna capacitacién al interior de la empresa respecto a la mencionada Ley a fin de especializar al personal en el cumplimiento de este dispositive Esto trajo como consecuencia resultado que se les denegara la viabilidad para la ejecucion de un conjunto de proyectos, al no haber sustentado el ciclo de pre-inversién, aspectos que condicen con una gestién que permanentemente evalie las operaciones de la entidad, y tome decisiones con la finalidad de adoptar medidas correctivas oportunas El no haber logrado la ejecucién de todos los proyectos programados, no permite mantener un sistema debidamente planificado de acciones que permitan a SEDAPAL ampliar y mejorar e! servicio de agua potable y alcantarilado con el consiguiente nesgo de poner en peligro la operatividad de dichos sistemas y al generar impactos negativo en la preservacién del ambiente y su repercusién en la salud de la poblacién servida, ‘Auditoria de Gestién Ambiontal ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac aS aS = So Ss S ez SINFORME N*04/7-2007-CGMAC “90035 Contraloria General de la Republica “Docenio de ias Personas con Discapaciad en el Peri Pag. 37 de 43 "ANWO DEL DEBER CIUDADANO! Il, CONCLUSIONES ‘Como resultado de la Auditoria de Gestin Ambiental realizada en la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima - SEDAPAL S.A, se ha llegado a las conclusiones siguientes 1 Del Informe de los resultados del andtisis de la calidad de! agua emitido por el laboratorio EQUAS por encargo de la Contraloria General de la RepUblica se evidencié que la calidad el agua producida, almacenada y distribuida por SEDAPAL es aceptable para el consumo humano y se encuentra en concordancia con la normatva emitida por SUNASS con la excepcién del pardmetro “Cadmio” que en el Reservorio "La Menacho, Centro de Services Brefia y Centro de Servicios Comas, sobrepasan los LMP establecidos por SUNASS (los resultados fueron 0,005 0,006 y 0,005, respectvamente, y el LMP de SUNASS es 0,003), mas no sobrepasa el LMP establecido en el Reglamento de fa Ley General de Aguas, Clase | agua potable (LMP para el Cadmio es de 0,01 mg/l), (Aspecto de importancia N° 6.1). 2, La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado - SEDAPAL no solict6 de manera precisa la licencia de uso de aguas de las lagunas Pucacocha, Cochauman, Barrosococha, Verdecocha y Minachacan para el Proyecto Marca Ii, antes m durante los estudios, ejecucién y liquidacién de obra del mencionado Proyecto; condicién que ha Permitido la dervacién de las aguas por parte de la empresa minera Volcdn, de las referidas laqunas hacia la Cuenca del rio Chancay - Huaral, que representa el 21,6% de pérdida del sistema hidraulico del proyecto Marca Ill, lo que afecta el abastecimiento de agua a la ciudad de Lima y el Callao, en época de estiaje De la visita de inspeccién a la zona de las lagunas Pucacocha, Cochauman, Barrosococha, Verdecocha y Minachacan actualmente interconectadas artficiaimente por la empresa minera Voleén, se observé el impacto ambiental sobre los bofedales aledafos a dichas lagunas por efecto de disminucién de la cota de recarga de las mismas, perabiendo su falta de color verde caracteristico producto de su sequedad. (Aspecto de importancia N° 6.2). 3. El Proyecto Interceptor Norte tiene como objetivo eliminar os puntos de lanzamiento de desagues crudos a los cursos de aguas 0 usos agricolas con desagies crudos, lo cual se realizard con la intercepcién de ocho colectores primanos que seran transportados hasta la playa Tabeada, zona en la que se ubicara la futura Planta de tratamiento previo al lanzamiento submerino. Al respecto, se ha determinado 1a necesidad de que se realicen oportunamente los estudios y proyectos de las obras complementarias como son la Planta de tratamiento de Aguas Servidas y el Emisor Submanino, puesto que de no realizarse estas obras complementarias se continuaria con el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo, con la caracteristica que el volumen vertido se concentraria en un sdlo lugar, generando un punto de alta contaminacién al mar costero de Lima y Callao. Wy {Aspecto de importancia N° 6.3). ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Lima SEDAPAL — Cuenca de rio Rimac.00046 INFORME N° 047-2007-CGIMAC Pag. 38.de 43 4 Se adveerte una significativa disminucién de la cantidad de inspecciones que realiza la empresa a los efluentes que verten a la red del sistema de alcantanllado sus clientes industriales y comerciales. Asimismo, existe la necesidad de actualizar el Reglamento de Desagiies Industriales aprobado | mediante Decreto Supremo 28-60-SAPL del 29.NOV 1960, debiéndose considerar los Limites Maximos Permisibles de efluentes industnales para alcantanilado aprobados por el Ministerio de la Producoiin mediante Decreto Supremo N* 003-2002-PRODUCE del 040CT 2002 y consilerando los requerimientos de los parametros de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales (Aspecto de importancia N° 6.4). 5. La empresa ha obtenido una politica ambiental adoptada en el sistema de gestion ambiental certificado ISO 14001, lo cual es un logro en su proceso de desarrollo, sin embargo, resulta conveniente continuar con el compromiso de ir incorporando todes los ‘aspectos de la naturaleza y magnitud de sus actividades, a fin de considerar la integndad de la gestién de la entidad (Aspectos de importancia N° 6.5). 6. En sus Plantes de tratamiento de agua potable y de aguas residuales SEDAPAL genera residuos s6lidos que debe almacenar y disponer correctamente, sin embargo, no cuenta ‘con la normativa correspondiente por lo que resulta corveniente se impulse la emision de una normativa sobre la disposicién de los residuos sélidos de las actividades de saneamiento, el Ministeno de Vivienda Construccion y Saneamiento como institucion que tiene a su cargo la regulacién de la gestién y mangjo de las residuos sélidos generados por la actividad de los servicios de saneamiento™ no ha reglamentado esta actividad Asimismo, el Ministeno de Salud debe emit las guias para elaborar los Programas de ‘Adecuacién y Manejo Ambiental (PAMA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de infraestructuras de residuos sblidos e instalaciones de comercializacién, asi como, las Guias de evatuacién y recuperacién de reas degradadas por nadecuada disposicién final de residuos, documentos que hasta la fecha no han sido emitidos. {Aspecto de importancia N° 6.6). 7. En.caso de embaise de la presa de Antacoto del Proyecto Marca Ill, éste carece de un Plan de Contingencia ante eventos naturales e imprevisibles, como una maxima avenida, lo cual podria poner en niesgo la reserva del recurso hidnice de las cudades de Lima y Callao {Aspecto de importancia N° 6.7). 8 La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcanterillado de Lima - SEDAPAL no cuenta con la suficiente informacién técnica, lo cual no permite cuantficar el riesgo de aprovisionamiento de agua de forma confiable y no contribuye a la planificacin de futuros proyectos para atender la demanda futura de la pobiacion Ademds, el Proyecto de Afianzamiento dei Sistema Marcapomacocha-Marca Ill y la Represa Yuracmayo presentan Iimitaciones de cardcter logistico y de comunicacion entre SEDAPAL y EDEGEL, respectivamente (Observacin N° 1). 32 Tal como lo establoce el atioulo 7° del Reglamento de la Ley N" 27314 Ley General de Resiiuos Sékcos aprobado ‘mediante Decreto Supremo N° 057-04-PCM del 24 JUL 2004 ‘Ausitoria de Gestion Ambiental a fa Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. 3 e = SS00047 Contraloria General de la Republica INFORME N*Q4/9-2007-CGIMAC “Decema de las Personas con Discapaccad en el Peru “aNlO DEL DEBER CIUDADANO ed © Durante los aftos 2003 y 2004 el porcentae de agua producida no facturada por la Empresa de Servicios de Agua y Alcantarilado de Lima ~ SEDAPAL fue en promedio del 30%, el cual est basicamente refendo a pérdidas fisicas de agua potable en su disinbucion y a la capacidad insialada de medicién del agua summistrada a sus clentes, situaci6n que conileva al riesgo de reducir ia atencién del servicio de agua a la poblacién usuaria 0 potencialmente usuaria (Observacién N° 2). 10 Los elementos estructurales de los decantadores de ia Planta de tratamiento de Agua Potable N° 01 de “La Atarjea” se encuentran deterorados y en riesgo de colapso, lo cual puede generar una disminucién en la capacidad de produccién, calidad y abastecimiento del agua potable a la poblacién de las cudades de Lima y Callao, (Observacion N° 3). 11. Los Lodos provenientes de la Planta Tratamiento de Agua Potable ‘La Atarjea” y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Carapongo", no cuentan con un adecuado almacenamiento y disposiciin final, siendo estos almacenados a cielo abierto sin proteccién ante la accién de! viento, se depositan en el suelo sin protecoi6n para evitar las infitraciones de los Inxwados, asimismo, no cuentan autorizacién sanitaria para su disposicién final. También, no se han realizado los estudios técnicos que demuestren que estos “Lodos” no son residuos sélidos peligrosos y no se han realizados los estudios y monitoreos para establecer los impactos que estos generan al suelo, al paisaye y sobre el riesgo de afectacién a la salud de la poblaoién colindante (Observacién N° 4), 12. Las reas ejecutoras de estudios, proyectos y obras de SEDAPAL no han cumplido con la normativa interna de la empresa “Guia para la Evaluacién de Impacto Ambiental’, en la que se establecen los procedimentos y responsabilidades para el desarrollo de la Evaluacion de impacto Ambiental de los estudios, proyectos y obras que realiza la empresa, aduirtiendose que aproximadamente un 40% de los proyectos realizados durante los afios 2003 y 2004, no emitieron los documentos establecidos en esta Guia y no los remitieron ‘oportunamente al Equipo de Gestién Ambiental para su revision y conformidad. Asimismo, este equipo no cuenta con una base de datos de todos los proyectos que se realizan en la ‘empresa para realizar el seguimiento correspondiente del cumplimiento de las Gulas, lo que no coadyuva a detectar e identificar oportunamente los impactos que las actividades ropias de la ejecucién de los proyectos de la empresa pueda provocar al ambiente. (Observacién N° 5). 13. En Octubre del 2002 el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica establecid que todas la entidades y empresas del Sector Publica No Financiero que ejecuten Proyectos de Inversién Publica, se sujeten a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica; sin embargo, la Comisién Auditora evidencié que las acciones para implementar las Normas del Sistema Nacional de Inversién Publica, no se dieron de manera oportuna y efectiva lo cual puso en evidencia retrasos de 108 proyectos de la empresa en el registro del SNIP y ia falta de medidas suficientes para atender y cumplir con los requisitos que exige (Observacién N° 6). ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac.00048 Y INFORME N*04/9-2007-CG/MAC Pég 40 do.43 IV, RECOMENDACIONES Considerando el rol ambiental que debe cumplir la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Lima - SEDAPAL SA, y, en aras de contnbuir con la optimizacién de la gestién ambiental, se formulan las recomendaciones siguientes. AL SENOR PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL S.A., disponer: 1. La implementacién de las recomendaciones del presente informe, a fin de contribuir a ta mejora de la gestion relacionada con las funciones asignadas ala entidad a su cargo. (Conclusiones N*1 al N° 13), AL SENOR GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA ~ SEDAPAL S.A, disponer: 2. Para la planificacién de futuros proyectos hidréulcos de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, se debe considerar de manera oportuna la Solicitud de licencia de uso de agua, teniendo como referencia e| concepto de cuenca hidrogratfica (Conclusion N° 2). 3. Se otorgue prondad a la ejecucién de la Planta de tratamiento de aguas servidas y ‘complementanamente al Emisor Submanno, ambas obras del Proyecto Interceptor Norte, realizando las gestiones necesarias conducentes a la obtencién de fuentes de financiamiento para su ejecucién (Conclusion N° 3). 4, Continuar con el compromiso de ir incorporando progresivamente al sistema d egestion ambyental ISO 14001, las actividades correspondientes al sistema de distnibucién de agua potable, asi como al sistema de alcantarillado y disposicién final de aguas residuales: a fin de fortalecer un modelo de gestion ambiental de acuerdo a la naturaleza y magnitud de la empresa y contriburr al desarrollo sostenible de las ciudades de Lima y Callao (Conclusién N° 5). 5. Se implemente un equipo técnico en el manejo y_aprovisionamiento del recurso hidrico de los Proyectos Marca Ill y Yuracmayo, el cual debe contar con una base de datos georeferenciada que permita operar modelos de simulacién del sistema y que constituya tuna herramienta de toma de decisiones {Conelusién N° 7). 6. Se pnorice en el Programa de reduccién de pérdidas tanto fisicas como comerciales, las acciones necesanas para incrementar la micromedicién, fos trabajos de detecoiin y reparacion de fugas, la rehabilitacién y aplicacion de redes de distribucién de agua potable, entre otros. (Conclusion N° 9). ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanitado de Lima SEDAPAL — Cuenca de rio Rimac. oa = Ss Ss 3 eS00049 INFORME N°OY9-2007-CGIMAC Contraloria General de la Republica Deceni de ls Personas con Discapacila en el Peru” Pig. At de 43 "ARO DEL DEBER CIUDADANO™ 7. Se prionice la ejecucién del Proyecto de mejoramiento y rehablitacién de la Planta de tratamiento de Agua Potable N° 01 La Atarjea, a fin de eviter riesgo de colapso, !o cual Puede generar una disminucién en la capacidad de produccién, calidad y abastecimiento de le en las ciudades de Lima y Callao (Conclusién N° 10). 8 Que, las gerencias y equipos ejecutores de proyectos, estudios y obras observen el cumplimiento de la Guia para la Evaluacion de Impacto Ambiental oportunamente a fin de que contribuya a la funcién preventiva dentro de las actividades que desarrolla la empresa (Conclusién N° 12). 9. Que, las unidades ejecutoras y la Gerencia de Desarrollo e Investigacién y la Gerencia Financiera, efectien oportunamente la adecuacién de todos los proyectos con las disposiciones establecidas en la normativa refenda al Sistema Nacional de Inversiones Pablicas y se implemente una base de datos para su seguimiento correspondiente. (Conclusién N° 13). 10 Que, la Gerencia correspondiente implemente dentro del Manual de Organizacién y Responsabiiidades Generales de SEDAPAL, las funciones para el cumplimiento de las Normas del Sistema Nacional de Inversiones Publicas (Conclusion N° 13). AL SENOR GERENTE DE PRODUCCION, disponer: 14 Se preste especial atencién del parametro quimico “Cadmio* en los monttoreos que lieve & cabo en las plantas de tratamiento de ‘La Atarjea" y en la red de distribucion y estabiecimiento del tratamiento correspondiente, constatando que se encuentre en concordancia con los Limites Méximos Permisibles (Conclusién N° 1). 12 Se impiemente un Programa anual de mspecciones concordante con la cantidad de clientes: registrados y realizar las gestiones correspondientes para actualizar el Regiamento de Desagies industnales, considerando los limites maximo permisibles de efluentes industriales para alcantanitado aprobado por el Ministerio de la Produccién, asi como los requerimientos de la Plantas de Tratamiento de aguas residuales. (Conclusion N° 4), 13.Se realicen las gestiones y coordinaciones con las entidades y empresas que correspondan para contar con informacién técnica y logistica necesaria para el manejo y aprovisionamiento del recurso hidrico de los proyectos Marca Ill y Yuracmayo; asi como, ‘establecer un marco de comunicacién que promueva relaciones d emaneyo del recurso hidrico de los Proyectos Marca Ill y Yuracmayo (Conclusién N° 8). 14 Se elabore un Plan de contingencia ante el eventual colapso de las infraestructuras de la Planta N° 01 de la Atanea, para mitigar el posible desabastecimiento de agua potable a la poblacién. (Conclusién N° 10). ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ‘SEDAPAL - Cuonca derio Rimac.90050 ANFORME N*0°/@.2007-CGIMAC Pig, 42.d0.43 15.Se implemente la supervision y el manejo de los “Lodos" que se generan en las Plantas de la empresa de acuerdo a la normatva vigente sobre residuos sélidos, asimismo, se implemente un registro peniédico del manejo, almacenamiento y disposicion de los “Lodos” (volumen, monitoreo de calidad, usos, etc.) (Conclusién N° 11). AL SENOR JEFE DEL EQUIPO DE GESTION AMBIENTAL, disponer: 46 Liderar la elaboracién de una propuesta de normativa sobre la disposicién de los residuos: sélidos generados por las actividades de saneamiento y presentar a las entidades competentes de su aprobacién, a fin de contar con un mstrumento que optimice la gestion ambiental de Ia entiiad (Conclusién N° 6) 17.Que, implemente y mantenga actualizada una base de datos de todos los proyectos, estudios y obras que realiza la empresa para realizar el seguimiento del cumplimiento de la Guia para la Evaluaci6n de Impacto Ambiental (Conclusién N° 12). ALA JEFA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SEDAPAL SA: 18.Realice el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe, ‘comunicando periédicamente de los avances y resultados que se obtengan (Conclusiones N° 1 al N° 43). Lince, : ¥. \ Mais Badu, Bike ING. PEDRO TAVARA RUGEL PC GLORIA CARDENAS TIMOTEO. Auditor Encargado: ‘Supervisora de Comisién: ‘Auditoria de Gestion Ambiantal ala Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac Seonconodrnra a a Ss00051 Contraloria General de la Republica INFORME N°047-2007-CGIMAC ‘Deveno de as Personas con Dscapendad en el Peri" ‘AMO DEL DEBER CIUDADANO" Pig 43.4043 AL SENOR GERENTE CENTRAL DE CONTROL: El Gerente de Medio Ambiente y Patnmonio Cultural, que suscnibe, ha revisado él presente Informe, por lo cual, lo hace suyo y lo eleva a su Despacho, recomendanda su aprobacién y tramite correspondiente tunce, 26 pase BOP ARIAS VALENCIA iente y Patrimonio Cultural Gerente de Medio ALA SENORA VICECONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA: E! Gerente Central de Control Sectorial, que suscribe, ha revisado el presente Informe, por lo cual, lo hace suyo y Io eleva a su Superior Despacho recomendando su emision. Jesus Maria, 2 8S, os) IQUI ALVARADO. Central de Control ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Lima SEDAPAL ~ Cuenea de rio Rimacow ANEXO N° 01 Matriz de las principales actividades con incidencia ambiental Auditoria de Gestion Ambiental a a Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado SEDAPAL - Cuenca de rio Rimae 9005200053 vowerqod e1 pes: { epin 9p pepie> e} ‘equauiaiuenaasu09 “oeeD ew ap sapepno $6) 9p woKe;god e} e ojaeiod fenbe op oqenuosiseqe € peptes “uacanNpoid 9p pepoedeo e) eueaoje os 10 WN eed 21 8p emTonsoesn 8 OSdeqoo JenIuaN® UN stuy "29 jeowny 'SSYNNS-668/L .N _emUapUsUUsdns 9 uoanjosey "oo epeqaide ‘Qusiweeues 3p SODIAS 9p SEIOPEISA:c Sopepiug $e & UOReZIeDS Op EADIE +82 OFOLE "E19 .N ovnersi6er o1eineg “-soyesmeN Sominsey S01 K ajsiaury o1pers 19p 0890. 82 by sojemieu ‘sosinoes £0) op ajquo}sos uWeYDoRaide 1 ered eowpbiD AeTize92 N27 <5 wy senby 2p jeiove9 forzsi/t wN eT 0191090 uooetgod £8 a1geiod ende ap quewsosiseqe fewou ja senae £ semoniso 58) ep osdeco je une 2p uy fe eoley 7, 9p 1 WN OwoIUeresL 2p UB BL 9p sovopeIUCDOp ‘50 9p uoneyiaeuss Ee oge> 2 2not| TdvOS and osnaxd $a eo epeunucs sovaui & pepqueo Joveus ua aiqaod enBe 3p ‘oueiunDeyseqe un 10d aB|e9 ew ep sepepna 82] 9p uomexgod e} 9p pres e| ep UOREIDAIe op 889u | veo “euensn sjusuenud}ed ojf auensn Lboaelaod eun @ zapusye ap alep 2s and opueiauss Soup Osos) ap SaINeNOduN sepIIeE eouevodus o| opeGoio ey ou esaidua ‘zg reowny 'SS¥NNS-€5-2211 .N eoUNPUR}UUEdAS. ap uomnjesey "" uoo epeqoide ouaieaues ap SODAS ap SelODEIsOLd ‘sepepiug se) © UOKeD|eDs4 ep exloou, 292 onrowe "E19 .N omess607 oIaRog “SarEIMIEN sosinday) $0) & swatquty o1peH Tep O61P2D 82 by soresnieu sosinoe: so] ap aiquaysos ojveiueysenoide eed cowed KovEzegz uN Aa .02'.6 OME "Z6zL1 .h £01 012,080 81 9p -SenG® 0p 12:04 AO aigerod ene op upronquisip 9p cusses ue sepippd ‘9p uaunoa ye sajuaiejas sepa sns e1dUna Twas en OUESaIeU 53 zo ofeunesns ki YOY sonefoid so] ap oes obie) © Sexbo;sIew Seoojospy seouepua) se) B00u00 es cu K eygeyuco eno) 9p enBe 9p ojwoweuossnasde ‘2p cbsou jp veayyueno ap _pepoede> 9} 2am ou and e3su uo saoinespiy so1DaKoxd sounty 2p wooeayuerd_op seivewevay op 20u21e9 okeuneng oiuew js us 730303 4 Tvava3S ‘enue sepmy * seep souoneye! uenenuoid fant uoseoiunuic® A uoHse® ep ooveul Un ~ rea ‘yoked ep cuque jap onuep seouanD ‘couply osinses jap jeuose! oleueW 50 9p ued sod sovogDe op ele) e Lg ieeunu 182d '0b UY ‘9651 OOV az l9p oKsUEELES Sp SORIA 9p ova 4) €| ap owowelbon [6 eqarude fond Saud-9660 WN oaidng 018009 22 “EL “€ UY “Fe6t JN bz fap oUaIUEatES 89 solnuas ap 10090) £01 gEeNz AN AB yor 1 9p me aUed 6; Ue OoUpIY ‘osinoo1 op ojuaiueuorsnosde ‘2 uoNse6 epencepe eun seziee ied eoUDS) UpIZeULOI 9 SoMKSIOO| | 29 esaidue @ enb oueseoou s3 bo ‘opejoose jeiuaiquiy o1sedu ean one, OFSIPUOD, ‘W'S Tvdvaas - VII Jd OaYTIRIVINYOTY A aTavLOd WnOV 3d SOIDIAMaS 30 VSaudWa u9p $31 8 anb opeynsas eousroasues awon olay O63 onnsodep ays0 09 ‘wanna 9 ue jeu0s.ed fe sez22ads9 90 Uy e 47 epeuoouaus ej e oodsai eseidula 2 9p ova fe voDeyoedes eunuodout un owioo |se Beard &| 9p o7UOP GINS [P 4a") 21 2p varpowoud esersa eun 106 Opestie> 1 ela eouse wooensste ns eaebIa> ekaud $0) 99 oj0LIesep ‘ing fo aiges exreulou oto Opedjoedeo 5 9p. uoweoide eunucdo e| e uoDEO Ub RSaidwa e| 9p UOISSD epensopeul ey ‘p00z SNA 21 6P 3VNOs-100/F002-+00 youesop anb — sexqo. 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Sp juooeu ews ep eeusou Fe eunvodou eiouEU ap pdoworbul WavCay ese C7 jo enBe 9p upenquap 9p Suet 0 ve Sepod sp vou © soo; Stew Srs BUS WWAVOIS and OVeSaZEN £9 (ans) rarandugsian sede 2 9p ewuaque ‘Ugnsa6 B) @ ueknauiuos wuanao oAUarEO vores yea ‘seoniog Augisoai0 ‘SBNOIOVAUASEO A SORIVINANOD NOUSa9 30 S3qvaIALOV ‘soo1si0gds3 SOALArEO “WuaN30 OAILIrEO vIdOLIGNY v1 3a SOALLPO $01 30 OOUTWNY ONaYND00057 ANEXO N° 03 Arbol de problemas de la empresa. ‘Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac.90058 ‘DWHIpA OPA TAG VONENO V7 NS OOH OSHNDT Td OLNSINWHIBAOUdY 3d VUNLONULSAVEANI 3 VALLVESdO GVGIOVdYO SANBIOLINSNI epooseae cobouy wows ona enters 50) Keto eowasyen ue nde ap pepe> oanped Sojerpios eens ean ees 0§ oS sp un08=9 ¥ ¥ ‘OVWIY ORI 73d VONAND V1 30 ORIGIN OSUNDTH 73a OSN CavNogGNI nm ou oe crane wavo3s | [ eueuna ones wpseperoesener | | exedamuouasoysiea | | sieuaosoay OWWRY OfY "Td VONSNO V7 3G WINSISISO94 130 ONOTNAIAG “W'S TwdVQaS ~ VWIT 3d OGVTTVLNVOTY A 318V.10d VNOV 3d VS3udWa V1 30 SVW3TEOud 3d TOBY00059 | | ANEXO N° 04 Caracterizacién de la empresa y de la cuenca del rio Rimac. ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac.00060 Caracterizacion de la Empresa de Servicios de Aqua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S. La caractenzacién de la empresa SEDAPAL SA tende a tener conocimiento de la naturaleza de la entidad, sus principales actividades y procesos, como son los sistemas. de agua potable y alcantanilado, y la administracidn de la zona reservada del rio Rimac, tal como se detallan a continuacién rvicio de Aqua Potabl Fuente y Almacenamiento de Agua Cruda Los recursos hidricos superficiales que dispone SEDAPAL para el abastecimiento de agua potable a las cudades de Lima y Callao, lo constituyen la cuenca alta del rio Rimac, a partr de la regulacién de las lagunas ubicadas en la cuenca de! Santa Eulalia (77 millones de m*), asi como del embalse Yuracmayo (48 millones de m°), ubicado sobre el rio Blanco, y, por otro lado, del sistema Marcapomacacha (167 millones de m’), ‘que perienece a la cuenca del rio Mantaro, transvasando las aguas por el tunel trasandino, es decir, de la cuenca del Atlantic hacia la cuenca del Pacifico Conduccién y Captacion de Agua Cruda En los meses de diciembre 2002 a abril 2003 (periodo de avenidas), el rio Rimac aumenta su caudal, caracteristica tipica de la temporada de lluvias, llegando hasta 78,00 mils en el mes de marzo En la temporada de estiaje (ausencia de lluvias en la zona de cuencas), el rio Rimac ene una escorrentia natural deficttaria Los caudales de los meses mayo - noviembre, obedecen al aporte de las descargas reguladas procedente de las lagunas de almacenamiento dei Sistema de Aftanzamiento Marcapomacocha, el Reservono de ‘Yuracmayo y de la cuenca de Santa Eulalia La captacién de agua se realiza por el represamiento de agua a través de un sistema de Barraje Mévil formado por 07 compuertas y 2 bocatomas La capacidad de captacién es de 15 y 20 m/s, para la margen izquerda y derecha respectivamente El volumen de agua necesario para el tratamiento dentro de las unidades de las Piantas es conducido a dos reservorios de aimacenamiento de agua de 500 000 y 1-200 000 m’ de capaciéad Produccién y Tratamiento de Agua Potable Las principales fuentes de abastecimrento que dispone fa empresa para la potabilzacién del agua, son los rios Rimac y Chillin, asi como las aguas sublerraneas que se encuentran en el sub suelo de la ciudad Los recursos de agua superficial que utliza Pertenecen a la cuenca alta del rio Rimac, los cuales ascrenden a 282 millones de m* El proceso de producciin de agua potable, comprende Potabilizacién de Aguas Superficiales. El tratamiento de las aguas del rio Rimac, se realiza en dos (02) plantas de tratamiento de La Atarjea, que juntas tienen una capacidad nominal de 20 m/s Adicionaimente, se da tratamiento a las aguas del rio Chillén en la temporada de avendas, de dicembre a marzo, en la Planta de tratamiento ubicada en la margen izquierda de la cuenca del Chilion (Zona de Punchauca, km 27 de la carretera a Canta), que tiene capacidad nominal de 2,5 m*/s ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantariltado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio RimacEl proceso especifico del tratamiento del agua superficial, comprende las etapas de captacion, pre tratamiento y tratamiento en las plantas N° 1 y 2, y posteriormente pasa a las etapas de almacenamiento y reparto Todo el proceso de produccién en Ia Planta de La Atarjea, es operado, controlado y supervisado de manera automatizada a través del SCADA de Produccién (Sistema de ‘Supervision Control y Adquisicion de Datos) Extraccién y Potabilizacién de Aguas Subterraneas ‘Sedapal dispone de 490 pozos distriburdos en la ciudad de Lima, cuyos estados son 185 pozos en operacién, 3 en reparacién, 102 en reserva sin equipo, 35 en reserva con equipo, y 165 en estado operative en condiciin de reserva en aplicacién del programa "Uso Conjuntivo" El agua extraida de pozos es potable desde el punto de vista fisico y bactenolégico, sin embargo, como medida de precaucion la empresa realiza la clorinacién, consistente en la inyeccion de gas cloro en la tuberia de disinbucién Sistema de Distribucion La empresa brinda el servicio de agua potable a través de un sistema de distibucién que abarca un ambito de 41 603 ha de area servida, abasteciendo en un promedio de 21,27 horas/dia El sistema de distnbucién comprende Almacenamiento de agua potable en reservorios de cabecera con 231 000 m? ubicados en La Atarjea, 475 reservorios de agua potable, en la ciudad, con 420 000 m* de capacidad, 9 825 km de redes de distnbucién primaria y secundaria (503 km corresponden a la red primaria), asi como dispositwvos de entrega al usuano, conexiones domiclianias y piletas publicas La red prmana se extiende en la ciudad desde La Alarjea en direcoidn a los conos En total son 5 lineas matrices, con diametros que varian de 72° a 14°, con un caudal promedio diario de 15,98 m’Vs , siendo en el maximo horario 20,55 m%Vs y en el minimo horano 10,13 mis Servicio de Alcantar lado: Recoleccién ‘SEDAPAL atiende mediante conexién domicilaria del sistema de alcantarilado al 84,3% de la poblacién mediante una red 8 599 Km , entre colectores pnmanios y secundarios (657 Km corresponden a colectores primarios) €! caudal de aguas servidas que produce ‘a cuidad de Lima y Callao, alcanza en promedio los 17,17 m°/s con un maximo de 25,09 mis Este caudal es recolectado por la red secundaria, que luego descargan a los emisarios, que los conducen a su disposicién final el mar, el rio o a las plantas de tratamiento de ‘aguas residuales + Emisor Surco, Playa la Chira verte un caudal de 5, 61 m/s + Emisor Comas, Playa Oquendo vierte un caudal de 2,86 mn°/s + Emisor Costanero, Costanera vierte un caudal de 2,20 m*!s + Emisor N° 6, rio Rimac Av Perd Ceras 26 y 32° vierte un caudal de 1,95 mils + Emisor Centenano, Piaya Acapulco vierte un caudal de 2,44 m/s + Emrsor PTAR Carapongo, rié Rimac Chosica vierte un caudal de 0,55 m/s + Emisores de 16 PTARS, vierten 16,58 m/s. de Gestion Ambretal ala Empresa de Servicios de Agua Potable y lcantarilado de Lima 00061Tratamiento de Aguas Residuales ‘Al 2003 SEDAPAL tiene en operacién 17 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, que en su mayoria utiliza dos tipos de tecnologia lagunas aireadas y de ‘oxidacion En los ultimos afios la empresa ha incrementado la capacidad de tratamiento de aguas residuales Actualmente, las 17 plantas que controla, tratan en promedio 1 431 littos por segundo, que pueden incrementarse al tener un caudal de disefio de 3 986 Intros or segundo Generalmente, la disposicién final del efluente tratado es destinada para uso agricola e imgacién de areas verdes del entorno, Zona Reservada del rio Rima En cumplimiento al Decreto Supremo N° 023-98-AG, que encomienda a SEDAPAL administrar la Zona Reservada del rio Rimac, la empresa ha desarrollado las siguientes actividades = Delimitacién de la Zona Reservada del rio Rimac en el tramo comprendido entre los puentes Huachipa y Huampani * Elaboracién del Plan de Manejo de la Zona Reservada * Actividades de Categorizacién Definttiva de la Zona Reservada del rio Rimac Certificacion del Sistema de Gestion Ambiental - ISO 14001 SEDAPAL dentro de su proceso de desarrollo empresaral, logré la Certificacion ISO 14001, e1 20 de mayo del 2003 Germanischer Lloyd fue la firma que audit6 y recomendé a certficacién, y Dutch Acreditation Council RVA, emitié la acreditacién El Sistema de Gestién Ambiental de SEDAPAL esta basado en la Norma ISO 14001 y tiene como aleance inicial, el Centro Operative Prnaipal La Atanea y la Reserva Ecolégica del rio Rimac, entre La Bocatoma de La Atarjea y el Puente Huachipa En este sistema se incluye las siguientes operaciones Captacién, Tratamiento, Aimacenamiento, Rebombeo de Agua, Manejo de Areas Verdes y actividades administrativas asociadas ‘Auditoria de Gestign Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac 00062CARACTERIZACION DE LA CUENCA DEL RIO RIMAC. La cuenca del rio Rimac es una de las ‘cuencas hidrograficas mas importantes del pals, al encontrarse dentro de ella la Capital de la Repiblica, desempeftando un rol vital como fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano, agricola y energético, existiendo en ella 5 centrales hidroeléciricas importantes (Foto N°) La cuenca de! rio Rimac se origina en ta vertiente occidental de la cordilera de fos Andes a una allitud maxima de. aproximadamente 5,508 metros sobre el nivel del mar en el mnevado Paca y aproximadamente a 132 kilbmetros al nor-este de la ciudad de Lima, desembocando por e) [_0N'0l Cencal firsts uanpant Callao, en el océano Pacifico. E! area total de capiacion es de 3,398 km*, que incluye aquella de sus principales tributarios, Santa Eulalia (1,097.7 km#) y Rio Blanco (193.7 kr), tiene en total 191 lagunas, de las cuales 89 han sido estudiadas' Conforme te cuenca se eleva de Lima hacia su fuente en la cordillera, el valle det rfo varia de un amplio plano costero, en el cual esté situada Lima, a un perfil de valle bien definido que sirve ce soporte a actividades agricolas y a importantes centros de poblacién tales como Vitarte, Chaclacayo, Chosica, Ricardo Palma y Matucana. En las partes mas altas de la cuenca, al Este de Surco (altura de 2.200 m.s.n.m), el valle se vuelve extremadamente angosto con paredes laterales con un talud muy empinada y paisajes espectaculares. La cuenca sostiene varias comunidades en esa seccién, tales como Matucana, San Mateo y Chica. En la sub cuenca de Santa Eulalia se ubican, aguas arriba de su confluencia con el Rio Rimac, las comunidades de Santa Eulalia, Collahuarca, San Pedro de Casta, Huachupampa, San Juan de Iris y Huansa, La cuenca del Rio Rimac soporte un amplio rango. de actividad minera (Foto N° 02) la que es particularmente intensa en las zonas mas altas, tanto en la parte principal del Rimac como en la sub cuenca del Santa Eulalia Foto NZ" Canc de Rae eb Mine Tamboraque ASPECTOS GENERALES. 1. HIDROLOGIA ‘Como consecuencia de las regulaciones y transvases del recurso hidrico llevado a cabo en la cuenca alta, el comportamiento de las descargas del rio Rimac se encuentra alterado, dicha * Evaluacion Ambiental Terral dela Cuenca del Rio Rimac. Ministerio de Eneraiay Minas. 1907 ‘Auditoria de Gestién Ambiental ~ Cuenca de! rio Rimac SEDAPAL S.A. 000630006s alteracién es notoria en tas apocas de estiaje, donde los caudales regulados incrementan significativamente el caudal base. En forma referencial se puede mencionar que el caudal promedio es de 26.25 ma/seg el caudal maximo de 91.55 m3/seg registrado en marzo de 1973 y un caudal minimo de 11.12 m3/seq SUBCUENCAS EN EL RIO RIMAC? é a. Cuenca Seca Le cumbre de los cerros en esta denominada ‘cuenca seca va de 2,200 a 1,200 m.s.n.m salvo las nacientes de la quebrada seca de Jicamarca ‘que bordea los 3,400 m.s.n.m. La cuenca seca propia del rio Rimac, entre Chosica (Foto N° 03) y el mar tiene una ‘extension de 467.2 km# y una longitud del curso de agua de 56.9 km. Se puede distinguir tres tramos bien definidos en este curso de agua: El primero entre Chosica y ol ingreso de la Quebrada Jicamarca, tienen 21.5 km de ‘ongitud, con una pendiente de 2.4 por ciento y {Fate NP 08: Guenca Del Rio Rimac (Chosiea)——*Y) baja de los 966 a los 450 m.s.n.m El segundo tramo, desde el ingraso de quebrada Jicamarca hasta la zona de La Menacho (ingreso dol rio Rimac a la ciudad de Lima), tiene 17.9 Kms., de longitud, con una pendiente de 1.4 por Ciento y baja de los 450 a los 195 m.s.n.m. El tercer tramo, desde la Menacho hasta la desembocadura del rio Rimac en el mar, va por la zona urbana de la ciudad de Lima y tiene 17.5 km., de longitud, con una pendiente de 7.1 por ciento y baja de 195 0.0 ms.n.m. b. Cuenca Humeda La cuenca hiimeda del rio Rimac, desde las estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes hasta Chosica tiene una extension de 2,237.2 km? y muestra dos subouencas principales, 2 del rlo Santa Eulalia, con 1,097.7 km* de extensién y la del rio Alto Rimac 0 San Mateo, con 1,139.5 km? de extensién. Estas subcuencas tienen, a su vez, subcuencas secundarias: dos en el Santa Eulalia y dos en el Alto Rimac o San Mateo (Foto N° 04. La subcuenca principal de Santa Eulalia tiene una ‘extensién de 1,097.7 km, con una longitud de cauce de 69 km. Se puede distinguir dos subcuencas secundarias Macachaca y Sacsa. La subeuenca principal del Alto Rimac tiene una extension de 1,139.5 km2, con una longitud de cauce de 59.8 km. Tiene dos subcuencas secundarias laterales: el rio Blanco y la quebrada Parac. * Plan de Trabajo 2008 se a Aaminisuacion Técnica del Dstio de Riego. 2003 ® Evaluation Ambiental Teeiloral do la Cusnea dal Rio Rimac. Miistaro de Enerla y Minas. 1987 ‘Auitorla de Gestion Ambiental ~ Cuenca del ro Rimac ‘SEDAPALS.A.La subcuenca propia del Alto Rimac tiene una extensién de 804.7 km? y una longilud de cauce de 59.8 km, con una pendiente de 6.5 por clento que baja de los 4,850 a 966 m.s.n.m. La subcuenca del rio Blanco, es lateral a la subcuenca del Alto Rimac y tiene una extensién de 193.7 km*, con una longitud de cauce de 33 km, con una pendiente de 3.3 por ciento que baja de 4,750 2 3,650 m.s.n.m. La subcuenca de la quebrada Parac, es también lateral a la subcuenca del Alto Rimac y paralela 2 la subcuenca del rio Blanco. Tiene una extensién de 141.1 km® y una longitud de cauce de 20 km, ‘con una pengiente de 7.5 por ciento, que baja de los 4,660 2 3,200 m.s.n.m. 2. USO DELATIERRA Uso de la tierra agricola fisica neta es de 9,000 Ha y durante el afio esté orientada a dos tipos de cultivos: aquellos que ocupan un area permanente 1,630 Ha representadas por frutales, algodén, flores y pastos permanentes, y los de corto periodo vegetativo o transitorio que ccupan el érez fisica de rotacién 7,370 Ha representados por hortalizas, menestras, maiz, tubéroules, etc. (Foto N° 05) Vegetacién Natural ‘Se puede observar que en el rango altitudinal entre 0-1,000 m.s.nm., son dreas dridas o desiertas con pocas especies de Tillansias que vviven de la humedad etmosférica, Entre los 1,000 y 2,000 m.s.n.m. se considera una zona semizrida ‘con especies tales como el molle (Schinus molle), la “tara’ (Caesalpnia tinctorea) y varias especies de cactus. En el rango de 2,000 2 4,000 m.s.n.m. ‘82 observa algunos arbustos y vegetacién de pastos naturales estacionales; entre los 4,000 y 5,000 m.s.nm. los pastos naturales son permanentes. 3, FUENTES DE CONTAMINACION* I Rio Rimac puede ser considerado como uno de Jos mas contaminados del continente. En su ‘cauce se vierton en forma permanente residuos mineros, industriales. asi como residuos sélidos y liguidos domésticos. Estacionalmente, el rio también recibe fuertes cargas de sedimentos, provenientes de flujos de lado o huaycos que se producen en las quebradas tributanas. 3.4 Vertimientos Mineros En la parte alta de la cuenca, a més de 3 000 m.s.n.m., se ubican numerosas minas que explotan plomo, plata, cobre, zinc, oro y antimonio. Las minas vierten directamente al rio, los residuos Provenientes de sus plantas concentradoras. Asimismo, ubican las canchas de relaves de mminerales al borde del rio 0 de la quebrada més cercana, con taludes empinados e inestables. Durante fa época de crecidas, los taludes son erosionados y arrastrados por el rio, las lluvias también lavan parte de los relaves, que escurren hacia el rio. 1, ‘Contaminacion y Tratamiento delss aguas del Rio Rime. Luis Ortega. ‘Auaitoria de Gestion Ambiental - Cuenen del rio Rimac ‘SEDAPAL S.A 0006500066 3.2 Vertimientos de residuos liquidos y sélidos domésticos El desarrollo de nuevos centros poblados, asi como el crecimiento de los existentes, a lo largo del, rio Rimac hasta més alld de la confluencia de los rios Santa Eulalia y Rimac, con una poblacién estimada en 400 000 habitantes, ha originado un fuerte incremento del volumen de residuos sélidos y liquidos domésticos, que no pueden ser aiin atendidos. La mayor parte ds 10s asentamiontos humanos cercanos al rio, vierien sus residuos sélides al cauce, pues carecen de servicios de recoleccién de basura o resulta insuficiente. Le planta de ‘tratamiento de aguas servidas de Carapongo, Unica en la zona, recibe las aguas coleciadas de un sector de Chosica y Chaclacayo. El resto de los ceniros poblades, vierten sus residues lIquidos al rio, sin tratamiento elguno. En la parte media y ala de la cuenca, poblaciones como Chicla, San Mateo, Matucana, Surco y San Bartolomé presentan los mismos problemas. 3.3 Vertimientos industriales En el tramo entre Ia bocatoma La Atarjea y Chosica operan 13 plantas industriales que vierten sus Gesechos directamente al rio Rimac, conteniendo sustancias toxicas como: alcalis, detergentes, cides, bases, iones metdlicos, asi como residuos s6lidos orgénicos diversos 3.4 Sedimentos Durante el periodo de iluvias, en la parte media y ala de la cuenca. ocurren con frecuencia movimientos de grandes masas de lodo y piedras, conocidas como "huaycos”, que descienden en forma violenta por las quebradas, hacia el rio. La gran cantidad de sedimentos que arrastra afect | abastecimiento de agua potable a la ciudad. 4, ZONA RESERVADA DEL RIO RIMAC® La Zona Reservada del Rio Rimac se establacié el 23 de diciembre de 1998 mediante Decreto ‘Supremo N° 023-98-AG. (Figura N° 01) Esta Zona Reservade esté ubicada en el departamento de Lima, provincia de Lima, distritos del Cercado de Lima, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y Vitarte, Su extension es la que cubre una franja de 28 kilémetros del rio Rimac. Esta zona alborga especies de fauna como el Faloo sparverius of cual utliza los saltos de los barrancos | como lugares de reposo y acecho. En las orilas de los ris con vegetacion baja se han encontrado aves come Troglocenle musculus, el Martin pescador (Chioroceryla americana) el pato garganillo (Anes bahamensis), garzas como Egrela thula, Eudocimus albus, Bulbulcus ibis y Nycticorax nycticorax La planta caracteristica de ia zona es el péjaro bobo (Tessaria integrifolis). El objetivo principal de la Zone Reservada del Rio Rimac es el manejo sostenible de la faja marginal del rio para le recarga del acuifero, e acondicionamiento de las defensas iberefias, |e reforestacién y recuperacién de habitats degradados. [arienene ape dela aa a et Rio Rima * wn. enjoyperu.comMaturalazatzonas-reservieserva-imacinéox2 hin ‘Aualtoria de Gestién Ambiental - Cuenca del io Rimac SEDAPAL S.A,ANEXO N° 05 Estructura organica de la empresa. ‘Auditoria de Gestion Ambvental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac 90067ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA © “Directorio: * Goroneia de Desarrollo ‘Investigacion Gerencia Gerencia de ‘de Lagistiea y Recursos Humanos }| Finanzas de Servicios =| Gerencia de Proyectos y de Obras Gorencia Comeccia! Gorencia do Goroncia Gorencia Gerencia Produccién | | Servicios Norte f} Servicios Centro f] Servicios Sur ff ‘Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac 00668‘TvdVGas 30 OOMMIAISA VIAVADINVDUO 2D -yo0t-z EP00070 ANEXO N° 06 Principales funciones de la empresa. ‘Audlitoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantantilado SEDAPAL - Cuenca de2 om 3 ame PRINCIPALES FUNCIONES DE LA EMPRESA. Mediante Resolucién de Gerencia General N° 514-2004-GG del 15 JUL 2004, se apruaba la versi6n actualizada del Manual de Organizacién y Responsabiidades Generales ~ MORG de la empresa del cual se puede indicar lo siguente De la Gerencia de Logistica y Servicios Equipo de Gestién Ambiental - Es el encargado entro otros de = Conducir el Plan Ambiental de la Empresa, asi como velar por su ejecucién y actualizacion - Desarrollar acciones de programacién, ejecucién, control y evaluacién de proyectos de inversion en mantenimiento y ampliacién de éreas verdes, reforestacién y desarrollo paisajistico del complejo de la Ataea y aledafos, y de la Reserva Ecolégica del rio Rimac - Coordinar @ nivel intennstitucional el adecuado maneyo de la cuenca del rio Rimac De la Gerencia de Proyectos y Obras + Proyectos Especiales - Es el encargado de mantener la coordinacién con los organ'smos publics, relacionados con los proyectos especiales, para la aprobacién de los Estudios de Impacto ambiental De la Gerencia de Desarrollo e Investigacion + Equipo de Control y Reduccién de fugas - Es el encargado entre otros de + Programar, implementar y ejecutar la macromedicion del Sistema de Distnbucién - Programar, elecutar y evaluar los procesos de control de perdidas del Sistema de Oisinbucion De la Gerencia de Produccion + Equipo de Evaluacién de Calidad - Es el encargado entre otros de ~ Programar y ejecutar muestreos diarios para evaluar la calidad del agua suministrada a la poblacién y de las aguas residuales recolectadas en e! sistema de alcantariado, administrados por la empresa, asi como evaluar el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de establecimientos comerciales e industrales usuarios de la red de desagues + Programar y efectuar los andlisis de laboratorio fisico-quimicos, bactenolégicos y parasitolégicos de muestras tomadas en las redes, fuentes subterréneas y aguas residuales - Verficar la atencién de los reciamos referidos a la calidad del agua suminustrada a los clientes + Equipo de Operacién de Plantas - Es el encargo entre otros de ~~ Efectuar el control del uso de la fuente de agua, en coordinacién con el Ministerio de Salud, Ministerio de Agncultura, Empresas Generadoras de Energia Elécinica y Junta de Usuanos del rio Rimac, que incluye los programas de control de los reguladores de caudal - Formular, proponer, controlar y evaluar los limites de calidad, en cada etapa de la potabilizacién de agua y en los puntos de entrega a los clientes interns + Equipo de Mantenimento de Plantas = Formular, proponer y evaluar el Pian Anual de Mantenimiento del cauce del rio Rimac (Zona del Proyecto de Extraccidn de la Bateria de Pozos y la inundacion de la Recarga Antiicial de Acuifero) Auditoria de Gestion Ambiental a fa Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac 90071Eee eee + Equipo de aguas subterraneas ~ » Programar y desarrollar la explotacién de las aguas subterréneas, asi como formular y proponer medidas para su mejoramento ylo racionalizacién ~ Revisar y autorizer los expedientes técnicos sobre perforacién y licencia de uso de ‘aguas subterrdneas, en concordancia con el D S 044-84-AG + Equipo de Recoleceién y Disposioiin final = Formular, proponer, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el programa de recolecci6n y disposicion final de desagues a través de la infraestructura de desagues (colectores, Plantas de tratamiento y emisores) = Dingir y controlar las coordinaciones con diversas instituciones vinculadas con el uso, manejo y disposicién de las aguas residuales y el manejo de fos lodos, como DIGESA, CONAM, Organismos afines y Consejos Municipales ‘Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac 00072Beh eee eee ee) ee eee (ee ce Gace Ge ne Ge) ee ey een) et faee te). 90073 ANEXO N° 07 Criterios de auditoria. tora de estén Ambvental aa Empresa de Serio de Agua Potable y Alcantaritado SEDAPAL Guenca dee noeCRITERIOS DE AUDITORIA En el desarrollo de la Auditoria se tendré en consideracién como cntenos la legislacién y normativa nacional, sectorial e intema, entre las cuales se sefialan las siguientes Marco Nacional Cédigo de! Medio Ambiente y los Reoursos Naturales, aprobado mediante Decreto Legislativo N°613, del 08 OCT 2005 Ley de Promocién a la inversién Privada en el Campo del Saneamiento, aprobado por Decreto Legtsiativo N° 697, del 07 NOV 1991 Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley N° 17752, del 24 JUL 1969 Reglamento de los Titulos I, lly Ill de fa Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-A, del 13 DIC 1969 Ley General de Salud, aprobada por Ley N° 26842, del 20 JUL 1997 Decreto Supremo N° 021-81-VC, Reservan aguas subterréneas 2 favor de SEDAPAL Norma sobre el otorgamiento y regulanizacién de Licencias para uso de aguas subterraneas, aprobado por Deoreto Supremo N° 044-84-AG, del 15 JUN 1984 Marco Sectorial Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobada por a Ley N° 26338, del 24 JUL 1994 Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES, del 28 JUL.1995 Directwva para la Formulacién del Reglamento de Prestacién de Servicios de Agua Potable y Aicantarilado de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, Resoluciin 'SUNASS N° 019-96-PRES-VMI-SSS Directva para la Formulacién de los Planes Maestros de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, aprobada por Resolucién de Superitendencia N° 179-96-PRES- VMI-SUNASS, del 24AGO 1996, y su modficatoria aprobada por Resolucién de ‘Superintendencia N° 854-89-SUNASS, del 23 SET 1999 Directiva sobre medidas mmediatas para evitar la propagacién del célera y otras enfermedades, aprobada por Resolucién de Superintendencia N° 180-97-SUNASS, del 02 MAY 1997 Directv sobre desinfecoiin de agua de consumo humano, aprobada por Resolucién de ‘Supenntendencia N° 190-97-SUNASS, del 14 MAY 1997 Directva sobre Control de Calidad del Agua Potable, aprobado por Resolucién de ‘Superintendencia N° 1121-99-SUNASS, del 07 DIC 1999 Directiva de Fiscalizacién de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento aprobada mediante Resolucién de Supennntendencia N° 1178-99-SUNASS Valores Maximos Permisibles referenciales, establecidos mediante Ofteio Circular No 677- 2000/SUNASS-INF Reglamento de Supervision y Fiscalizacién de la Prestacién de los Servicios de Saneamiento y su Exposicién de Motivos, aprobada mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 015-2004- ‘SUNASS-CD Directva sobre medidas que deben adoptar las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento en situaciones de emergencia Marco Institucional Reglamento de desagues industriales, aprobado por Decreto Supremo N° 028-60-SAPL, del 29 NOV 60 Estatutos Social de la Empresa SEDAPAL SA, aprobado en Sesién N° 018-2005-98 del 26 MAR 1998 y sus modtficatonas Reglamento de Prestacién de Servicios de Saneamiento de la entidad prestadora "Servicio de Agua Potable y Alcantanilado de Lima'- SEDAPAL, aprobado mediante Resolucion de Intendencia N° 001-96/PRES/VMISUNASS-INF del 14 AGO 1996 Manuat de Organizacion y Responsabiidades Generales - MORG, aprobado mediante Resolucién de Gerencia General N° 514-2004-GG del 15 JUL 2004 ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac 0007400075 ANEXO N° 08 Relacién de funcionarios. ‘Auditotia de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac00076 “ewyy ou op eoueng ~ Wavaas ‘ew 9p opejueyueaty K aiqeiog enBy ap sotouA19g 9p esaidulg ee [eIUeIqUIY LOSE ap euONpAY wpa el © 00-90-10] —eainba war ‘Boge —TazERTET Zeroing SSH] SSET ORY auaygUIY UDHseD on oayn S| Sig] O/GaG SUIT CUES Gi) OLS NSPRINTD EWES AY ZOCOIE I OOLIZZ] awaleg | INI o1STUABU|] — Ov FzTIO ‘ZOIPUBS BOOTH SNOUT STSeP —atog ues 102 ada 1k .N ate~oueds3 a7eD | —e0-90-10 f 20-60-10/ aware | eueia ep Bull ~“eosszaz0— Sejewog eudeUOH OSL FeiOJeII EZI .N 9404 OB | 60-60-60 Fe 00-80-20; —awaIeN | — 21/810) ‘Bparog ansceyi OUCIUY Bor ‘0-102 © £0-60°01 | awleioa | ibys WEG) — S58z2L0 B20UED ¥05 [OMUEW OA 20-10-20 S0-10-82| —eweieD | eswousDa| — zoeBLZOL "ZeUEN ooueE BIO" jaWeS K EONSIDOT Op ejoualbg | Hing Bp OBSILRG EUBINA GN FOL NISUST BUA SHED | —HO-CO-OI 1 ZO~GO-Le| odimby oer | como Bui] —_ro9s7860 ‘ZaUBGT ORTON ONES, ‘SOnIO $07 800 ap uBR ues GATING AN| VO-SO-0E[e PO-£0-01 | odnbS ajar) cOUDTDeIS Bul ‘d8ind Buea ory aE DOT EHIeH-GO-4e] odinba aor TO Bul | GOPERTOO BINDIEA 7enbup0e ODay oo find ap Opo|aNTUSI URW SdITIDy | Ewer CLO EO LG | ands Har] — SONU BUT] — CSzPOTOO SEVEpIES EPI EDUEOA Weed ep UgyseIsdg OdInbs | SOCSOR GEOL] CdS ger] oueMUeS Bul] ZS9C9007 “OUEIpSAY BUEN TOIT 7 JUL GIP SOUR K Uppaesaey ap odjMbS, ‘Sain op OBEWES GF OTD AW INS OUOWON AY SU-OZOR 161010] _ eweleH Two Bul] ao6Eg801 —zauN zeIGOPIA| WppaApog wp epUaID CORE Bp OORALES COMBO OP OGLE] GAIT NFO ET e0HO-OZ 20-601 | RUD Ou SAS] opFPOSIO IRE] CRIED Oe OES o0iNg ep OBEIUES O9E JN Of05 13. 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Auditoria de Gesti6n Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac.EVALUACION DE COMENTARIOS Y ACLARACIONE: En el presente anexo se presentan los comentarios y/o aclaraciones remiticas por ios funcionarios y ex funcionanios comunicados con relacién a los hechos observados, asi como sus correspondientes evaluaciones, tal como se detalla a continuacion 1. ES_NECESARIO QUE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA ~ SEDAPAL, CUENTE CON LOS SUFICIENTES MEDIOS LOGISTICOS E INFORMACION TECNICA PARA REALIZAR UNA ADECUADA GESTION DE APROVISIONAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN LA PARTE ALTA DE LA ‘CUENCA. Mg. Manuel Cox Ganoza Gerente General (29.ENE.2005 a la fecha) Ex Gerente do Logistica y Servicios (10.SET.2003 al 27.ENE 2005) Mediante carta N° 1283-2005-GG, del 23 AGO 2005, entre otros aspectos sefiala lo siguiente “Sobre el particular, con Memorandum N° 470-2005-GG del 18 de agosto del 2005, la Gerencia General ha dispuesto que la Gerencia de Produccién informe sobre los hellazgos comunicados y adopte acciones inmediatas y otras de mayor alcance que permitan su superacién Asimismo, ha dispuesto que la Gerencia de Produccién proponga a la Gerencia General un Plan de Acci6én coordinado con Jas instancias insttucionales que correspondan, a fin de contar con Ia informacién técnica, los medios logisticos y un plan de contingencia coordinado con las instancias correspondientes” Evaluacién Al respecto, debenos indicar que efectivamente mediante el precitado documento se ha dispuesto lo sefialado, lo cual corrobora la necesidad de contar la suficiente informacion tecnica, los medios logisticos y con un plan de contingencia necesanos para realizar una adecuada gestion de aprovisionamiento del recurso hidrico en la parte alta de la cuenca De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Victor Diaz Nijiez Ex Gerente de Produccién (01.ENE 1997 al 07.JUL.2005) Mediante Carta s/n de fecha 24 AGOSTO 2006, entre otros aspectos sefiala lo siguiente. + SEDAPAL a diario recibe informacién directa de los operadores de! sistema hidnco de las cuencas y tiene una base de datos principal. Asimismo sefiala que cada hora, cada dia se viene verficando el balance hidrico utitzado en las cuencas - SEDAPAL y EDEGEL determinan el plan de descargas del periodo de estiae (mayo ~ diciembre) eigiendo el afio modelo y proyectando el comportamrento del caudal det rio Rimac para el periodo de estigje en el mes de mayo de cada afo el cual es monitoreado y evaluado quincenalmente Asimismo sefiala que al final de cada ‘quincena se venfica la proyeccién de los meses siguientes asignando un volumen de reserva para el préximo aio Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac. 0008000081 = El procedimiento desento antentormente es de conocmiento de SUNASS y que en los Ultimos 11 afios séio se ha tenido resinccién el aio 2004, producto de afio hidrolégico 2003 - 2004 extremadamente seco ~ Elpersonal a cargo de la supervisin de Yuracmayo y a cargo det mantenimiento de los canales de Marca Ill es suficiente ~ La demora en la ejecucién del SCADA de cuencas se debe al requenmiento de! SNIP = Launformacién de SENAMHI es accesoria y que no sive para operar el sistema = INFOCLIMA CIA contratada por EDEGEL viene remitiendo pronésticos de tempo y lima Evaluacion De la evaluacién de los comentanos ylo aclaraciones se advierte que el ex funcionano indica que la gerencia cuenta con la informacién suficiente, sin embargo, mediante Cartas N* 002 y 003-2005-OMMill del 22 AGOSTO 2005 el especialista del Sistema Marca Ill remite informacién técnica proporcionada por EDEGEL solicitada por SEDAPAL mediante Carta N° 161-GP del 22 JUL 2004 generada por el requerimiento de informacién realizado por fa comisién de auditoria con Oficio N‘ 05-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 15 JUN 2004 y ‘Oficio N° 06-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 17 JUN 2004, retterado mediante Oficio N° 21- 2005-CG/MAC-SEDAPAL del 24 JUN 2004, Oficio N° 28-2005-CG/MAC-SEDAPAL det 30 JUN 2004 y Oficio N° 96-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 04 AGO 2004 Es de indicar que ésta informaciin que la empresa viene consiguiendo ser de gran utiidad para los, ingemeros encargados de los proyectos Marca Ill y Yuracmayo Sobre que el personal a cargo de la supervision de Yuracmayo y a cargo det mantenimiento de los canales de Marca Ill es de indicar que de la inspeccién al ambito del proyecto Marca Ill y Yuracmayo, realizado entre los dias 18 y 19 de julio del 2005, se advierte que 02 ingenieros como 02 camionelas y un guardian de campamento, ademas de un teléfono satelital, los cuales resultan insuficientes recursos logisticos con los que cuenta SEDAPAL para asegurar una gestion adecuada para el aprovisionamiento del recurso hidrico en las cuencas productoras del proyecto Marca Il Debe entenderse que el area del proyecto Marca Ill es amplia (116,60 km2) y agreste prineipalmente durante los meses de lluvias, presentandose eventos de precipitacién extremos y sus corespondientes avenidas 0 crecidas y que frecuentemente estan acompafiadas de derrumbes y deslizamientos en masa que tapan los canales de almentacién ‘Asimismo, es de indicar que la alta direccsén ha dispuesto realizar las gestiones para que la empresa cuente con la suficiente informacién técnica, los medios fogisticos y con un plan de contingencia necesarios para realizar una adecuada gestién de aprovisionamiento del recurso hidrico en la parte alta de la cuenca De io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados. Ing. Yolanda Andia Cardenas Jefe del Equipo de Operacién de Plantas (01.MAR.2001 a la fecha) Mediante Carta N° 019-2005/EOP del 17 AGO 2005, entre otros aspectos sefiala lo siguiente “Que no es de mi competencia [a gestion, operacién y mantenimento de éstas unidades hidréulicas, puesto que las actividades correspondientes estén a cargo del area técnica ‘que funciona dentro del despacho de fa Gerencia de Produccién Ausitoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio RimacAsimismo, dentro de las responsabiidades generales del MORG de la Gerencra de Produccidn, en ef item 2.8 menciona lo siguisnte Planificar, dirigr y evaluar las acciones de operacién y mantenimiento de las nuevas fuentes de abastecimiento de agua (Marca Il, Yuracmayo, etc ) De acuerdo al MORG del Equipo de Operacién de Planta que en su peniitimo punto se menciona ‘Efectuar e! contro! de! uso de la fuente de agua, en coordinacién con ef Ministeno de Salud, Ministerio de Agricultura, Empresas Generadoras de Energia Eléctrica y Junta de Usuarios del rio Rimac, que mcluye los programas de control de los Feguladoros de caudal” El cua se refiere 2 Del contro! del uso de la fuente de agua, en coordinacién con el Ministerio de Salud 1 EOP realiza el control de ia calidad quimica y bioldgice del agua cruda, a través de 24 puntos de muestreos efectuados en fos monitoreos quincenales + Dei Control del uso del la fuente de agua en coordinacién con el Ministerio de Agricultura Se realiza a través de la regulacién de caudales de acequias de regadio ubicades en Huachipa, Nieveria y Carapongo + De! contro! del uso de la fuente de agua, en coordinaciin con Empresas Generadoras de Energia Eléctrica Las empresas de energia eléctica y la Gerencia de Produccién hace participar al Equipo de Operacisn de Plantas en las reuniones con EDEGEL a fin de informar sobre e! caudal de produccién y fa capacidad de almacenamiento de fos estanques reguladores dentro de la Pianta y con los que la Gerencia de Produccion y EDEGEL han venido estableciendo las descargas de /as lagunas, En conelusién la gestién del aprovecharento del recurso hidnco en fa parte alta de la cuenca no a reaiiza el Equipo de Operacion de Plantas, a mi cargo, ya que es de competencia directa de la Gerencia de Produccién, como se ha venido haciendo desde 1998 aproximadamente Evaluacion De la evaluacién de los comentanos y aclaraciones se puede indicar que Ia Jefa del Equipo de Operacién de Planta manifesta que no es de su competencia la gestion, ‘operacién y mantenimiento de los proyectos Afianzamiento del Sistema Marcapomacocha — Marea Ill y Yuracmayo, sin embargo de la revision de las actas de reuniones entre SEDAPAL y EDEGEL del programa de descargas de los proyectos antes mencionados, durante ei periodo 2003 ~ 2004, se advierte que personal del Equipo de Operacién de Plantas ha participado del_72% de las reuniones de coordinacién realizadas de las cuales la precitada funcionania ha asistido al 64% de dichas reuntones, de lo cual se advierte que tiene conocimiento de la gestién de aprovisionamiento del recurso hidrico en la parte alta de las cuencas Por otra parte, la gestion del recurso hidrico en una cuenca tiene que ver con la cantidad y calidad del mismo y tene dos aspectos c'aramente definidos como son la gestion de la oferta hidrica y la gestion de la demanda hidrica La interpretacién de la Comisién de Auditoria sobre la responsabilidad del EOP sefialada en el MORG de "Efectuar el control del uso de la fuente de agua, en coordinacién con el Ministerio de Salud, Ministerio de Agncultura, Empresas Generadoras de Energia Eléctrica y Junta de Usuarios del rio Rimac, que incluye los programas de control de los teguiadores de caudal", se refiere a la gestion que la empresa debe hacer en coordinacién con ios sectores Salud, Agricultura y Energia sobre la gestion de la demanda hidnica efectuada por terceros, dejando la gestidn de la oferta hidrica a los encargados de los proyectos Marcapomacocha y Yuracmayo Asimismo, es necesana que dicha responsabilidad sea reortentada hacia la gestion de la demanda hidrica como soporte en la planificacién de futuros proyectos hidrdulicos que ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanlado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. 000820083 tenga la empresa y que necesiten cuantficar el resgo de aprovisionamiento de agua de manera completamente confiable De otro lado, es de indicar que la alta direccién ha dispuesto realizar las gestiones para que la empresa cuente con la suficiente informacién técnica, los medios logisticos y con un pian de contingencia necesarios para realizar una adecuada gestidn de aprovisionamiento, del recurso hidrico en Ia parte alta de la cuenca De Io anteniormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados. Ing. Oscar Talavera Gallegos Especialista Marca Ill de la Gerencia de Produccién (15 JUL.1999 a la fecha) Mediante Carta N° 002-2005-OMMIII, de fecha 22 AGOSTO 2005, entre otros aspectos sefiala lo siguiente - Le operacién de las lagunas las realiza EDEGEL en coordinacién con SEDAPAL, para Jo cual se retinen cada quince dias para coordiner las descargas - Ha solicitado a EDEGEL la informacién sobre las lecturas de los equipos instalados en las represas, adjuntando parte de la parte de la informacion solicttada = Respecto ales previsiones de abastecimiento de agua para Lima y el Callao, el proyecto Marca Il fue paralizado durante el gobierno de transioién - Durante el aio 2004, sélo se realizé el mantenimiento preventivo, més no el mantenmmiento correctwo de las estructuras del proyecto Marca Ill, mdicando como pnncipal causas la impugnacion de los postores y adelanto de la época de lluvia - El problema de falta de funcionamiento de las casetas de control satelital, tiene como causa el robo de paneles y falla de controles, sefialando que se esta cambiando la tecnologia hacia un equipo radar y el mismo contratista realiza el monitoreo ~ Adjunta informacién sobre las estaciones hidrométricas del sistema MARCA IIL = Sefiala que existe una estacién de aforos que controla la descarga de la represa ‘Antacoto hacia la laguna Marcapomacocha = Respecto a Yuracmayo Menifieste que el teléfono satelital en Yuracmayo es para uso excluswvo del personal de EDEGEL, = Respecto a la logistica de SEDAPAL para asegurar el aprovechamiento del recurso hidrico en época de llenado, manifiesta que tienen 02 camionetas que monitorean el sistema y personal permanente en cada una de las cuencas = Respecio al Pian ambiental 2003 - 2006, menciona que en cada mantenimiento se sigue resembrando las zonas que han sido afectadas por la construccién de Marca Ii = Respecto al aprovisionamiento del recurso hidnico, manifesta que SEDAPAL antes de hacer una inversién, realiza previa mente estudios de balance hidrolégico de ia cuenca, tal es el caso que para Marca Ill lo efectuo GMI - La informaciin hidrométrica de las descargas de las cuencas Mantaro, Yuracmayo y Santa Eulalia es transmitia por EDEGEL a las 7 00 am, 2 00 pm y 5 00 pm = Los reportes que entrega EDEGEL a SEDAPAL son de Antacoto, Marcapomacocha, ‘Sheque y Tamboraque, lo que hace un total de 20,521 m3/s, lo cual a La Atarjea llega de 15 mis a 16 mals Las pérdidas las atribuye a la infitracién y toma de regantes entre La Ataryea y Huampani = Respecto a los Planes de Contingencias, menciona que se efectuaré el Plan de Contingencias para la represa Antacoto, asi como se tomara en cuenta lo sefialado en. el S.N’ 09-95-PRES = Respecto a los nesgos latentes por falta de procedimientos, menciona que se realiza ‘un monitoreo permanente en época de llenado y en el caso de la represa de Antacoto, ‘SEDAPAL realiz6 el monitoreo de la represa en el primer afio de operacién en el cual se instalé un acelerdgrafo, dando como resultado que no es una zona sismica y se instalaron los equipos crackmeter que SEDAPAL monitoreo durante un aio, Finalmente ‘Auditorfa de Gestion Ambiontal a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de ‘SEDAPAL - Cuenea de rio Rimacsefiala que pasado el afio, se le entregd a EDEGEL Ia operacién de fa represa de Antacoto (mantenimiento y lectura de equipos) Asimismo, mediante Carta N° 003-2005-OMMIll de fecha 25 de agosto del 2005, el Ing Talavera envia la siguiente informacion complementana Solictada a EDEGEL Precipitacién total diana, evaporacién total diana, porcentaje de humedad relativa diana, temperatura maxima y minima diaria, control de! volumen de Antacoto para el eriodo febrero 2004 — junio 2005 Precipttacién total diana, evaporacién total diana, porcentae de humedad relative dana, temperatura maxima y minima dianta de represa Yuracmayo para el periodo ‘enero 2004 — julio 2005 - Registro de medidas de prezémetro de cuerda wbrante del reservorio Antacoto, afios 2003 al 2005 - Registro de medidas triortogonales de desplazamiento del reservorio Antacoto, afios 2003 al 2005, ~ Registros de deformaciones verticales del reservorio Antacoto, afios 1993 y 1904 - Breve informe del PAMA para Yuracmayo Evaluacién De la evaluacién de comentanos y/o aclaraciones se puede advertir lo siguiente Durante el periodo del 16 MAY 2003 al 16.DIC 2004, se realizaron 25 reuniones con EDEGEL para coordinar las descargas de las lagunas, de las cuales hasta mayo de! 2004 fueron mensuales y partir de mayo 2004 fueron quincenales y se advierte que el especialista asistié al 56% de las reuniones en dicho penodo Respecto 2 la informacion técnica que adjunta el especialista, es de sefialar que es la informacién proporcionada por EDEGEL solicitada por SEDAPAL mediante Carta N° 161- GP del 22 JUL 2004 generada por el requermiento de informacién realizado por la comisién de auditoria con Oficio N° 05-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 15 JUN 2004 y Oftcio N° 06-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 17 JUN 2004, reiterado mediante Oficio N° 21-2005- CGIMAC-SEDAPAL del 24 JUN 2004, Officio N° 28-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 30 JUN 2004 y Oficio N° 96-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 04 AGO 2004 Es de indicar que sta informacién que la empresa viene consiguiendo seré de gran utlidad para los ingenieros encargados de los proyectos Marca Ili y Yuracmayo Asimismo, es de indicar que la alta direcciin ha dispuesto realizar las gestiones para que la empresa cuente con la suficiente informacién técnica, los medios logisticos y con un plan de contingencia necesanos para realizar una adecuada gestién de aprovisionamiento del recurso hidrioo en la parte alta de la cuenca De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Finalmente, de los comentenos y/o acieraciones vertidas por los funcionarios y ex funcionanios con relacién a los hechos observados y correspondiente evaluacién se concluye que no superan la observacién. 2. ES NECESARIO QUE SEDAPAL CUMPLA SUS METAS REFERENTES AL VOLUMEN DE PERDIDAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. Mg. Manuel Cox Ganoza Gerente General (29.ENE.2008 a la fecha) Mediante Carta N° 1356-2005-GG, del 08 SET 2005 entre otros aspectos sefiala lo siguiente ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agu SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac. otable y Alcantarllado de Lima 0008460085 “Al respecto con Memoréndum N° §15-2005-GG que se adjunta, la Gerencia General a dispuesto que las Gerencias de Produccién, Desarrollo @ Investigacién y Comercial informen sobre fos hallazgos comunicados y sobre las acciones que sobre ef particular se viene implementando, asi como de las acciones de mediano y fargo plazo que se requieran a fin de dar solucién a los hallazgos sefialados" Evaluacion De la evaluacién a los comentarios yio aclaraciones remitides, se advierte efectivamente el Gerente General mediante el precitado documento ha dispuesto que tas Gerencias de Produccién y Gerencia Comercial informen sobre las acciones adoptadas que ‘correspondan a cada gerencia con la finalidad de dar solucién a los hechos revelados Sin embargo, es de sefialar que el porcentaje de agua no facturada por la empresa se deben en mayor porcentaje a las pérdidas fisicas lo cual es atribuible a las fugas que se producen el sistema de distribucién de agua potable y a pérdidas por medicion que se generan basicamente por falta de implementacién de la micromediciin, lo cual hace Recesario que la empresa mplemente instrumentos de gestién con la finalidad de reductr el nivel de agua producida no facturada y lograr un adecuado manejo del recurso hidnico, toda vez que éste costo es absorbido por el costo de producién Estos aspectos vienen onginando pérdidas importantes del recurso hidnico generando que se deje de atender a una poblacién usuaria y/o potencialmente usuaria, con el nesgo de afectacion de la salud de la poblacién de las cudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor cantidad y continuidad De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Guillermo Leén Suematsu Ex Gerente General (01 AGO.2004 al 26.ENE.2005) Mediante Carta sin, del 13 SET.2006 entre otros aspectos sefiala lo siguiente: “Asi mismo, en ef cuadro N° 5 de su anexo, se aprecia que si bien en ef 2004 fa cantidad de fugas en la red de distnbucién reparadas fue menor que en el 2003, el caudal recuperado en Ws fue mayor. Sobre este aspecto, debo expresar que la rehabilitacién de redes es un aspecto fundamental en la gestén de la Empresa, sin embargo, esté inculado directamente al tema presupuestal, igado a su vez a los niveles tarifarios requeridos para llevar a cabo estos programas A este respecto, cabe indicar que en el periodo 2001-2005 la empresa no recibié los incrementos de tarifes previstos en su formula tanfaria aprobada por SUNASS, no ‘obstante, SEDAPAL ha logrado disminuar el nivel de ANF. Finalmente, en cuanto al nivel de micromedioién alcanzado en ef 2004, que también influye en el nivel del ANF, es necesario dejar establecido que la Empresa viene efectuando esfuerzos a su alcance para mcrementario, sin embargo existe una serie de factores externos ajenos a nuestro manejo que obstaculizan dicho obyetwvo En el ejercicio 2004, se efectud en segunda convocatona en mayo 2005 la LP! N° 004- 2004, a fin de adquirir 145 383 medidores para reposicién de medidores moperativos, vandalizados 0 robados y debido a retrasos originados por observaciones de los postores que fueron resueitos por CONSUCODE, fa buena pro debe estarse otorgando a fines de! presente mes" Evaluacion ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanitado de Li 'SEDAPAL - Cuenca de sio Rimac aa ac agomaamo woDe la evaluacién a los comentarios ylo aclaraciones remitides, es de indicar que dado que el porcentaje de agua no facturada por la empresa se deben en mayor porcentaye a las, pérdidas fisicas lo cual es atnbuible a las fugas que se producen el sistema de distrbucién de agua potable y a pérdidas por medicion, es necesario la rehabiltaciin de las redes y la adquisicién de medidores para tal efecto, se tiene realizar las gestiones para contar con el presupuesto correspondiente y lograr mayores ingresos lo cual contriburra a que esta agua no facturad no sea absorbido por el costo de produceién, Estos aspectos vienen originando pérdidas importantes del recurso hidnco generando que ‘se deje de atender a una poblacién usuana ylo potencialmente usuaria, con el riesgo de afectacion de la salud de la poblacién de las cudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor cantidad y continuidad De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Victor Diaz Nitniez Ex Gerente de Produccién (01.ENE.1997 al 07.JUL.2005) Mediante Carta sin, del 12 SET 2005 entre otros aspectos sefiala lo siguiente “Las caracteristicas de las instalaciones, la antiguedad de las tuberias y otros usos arbitrarios de vandalismo que son miiltples y dispersos, dificiles de ser controlados, (més de un millén de conexiones domtianas). pérdidas fisicas y comerciales seré diffe bajar do 30% La Gerencia de Produccién a través de sus equipos a optimizado en planta con la reutiizacién del agua de lavado de filtros, en la distribucién instalando tuberias de fierro diicti y ef sistema de sectorzacién EI mayor porcentae de pérdidas serén dentro de! sector de abastecimiento que esta a cargo de la Gerencias de Servicios Centro, Norte y ‘Sur y la Gerencia Comercial.” Evaluacion De la evaluacién a los comentanos y/o aclaraciones remitidos, se advierte que el ex funcionario corrobora las causa del porcentaje de agua no facturada por la empresa la cual se deben en mayor porcentaye a las pérdidas fisicas lo cual es atribuible a las fugas que se producen el sistema de distrbucién de agua potable y a pérdidas por medicion que se generan basicamente por falta de implementacion de la micromedicién, lo cual hace necesario que la empresa implemente instrumentos de gestion con la finalidad de reducir el nivel de agua produeida no facturada y lograr un adecuado manejo del recurso hidnico, foda vez que éste costo es absorbido por el costo de produccin Estos aspectos vienen oniginando pérdidas importantes del recurso hidnico generando que se deye de atender a una poblacién usuana y/o potencialmente usuaria, con el riesgo de afectacion de la salud de la poblacién de las ciudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor cantidad y continuidad De Ia anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Econ. Jorge Barco Martinez Gerente de Logistica y Servicios (e) (28.ENE.2005 a la fecha) Meciante Carta N° 068-2005-GC, del 08 SET 2005 entre otros aspectos sefiala io siguiente ‘Ausitoria de Gosti6n Ambiental a la Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac 0008600087 a) Sub registro de medidores La Gerencia Comercial a través del Equipo Micromedicién y Registros esté efectuando un programa muestral desde mayo 2004 a la fecha, habiéndose efectuado un total de 1 441 -calibraciones en campo para monitorear ef comportamiento de fos medidores, con fa ‘inalidad de xdentificar los modelos de medidor con mayor aceptabilidad @ los diversos escenarios de abastecimiento de nuestra cudad, lo cual permitiré defirir un programa de ‘compra de medidores con una mayor vida utl en afios subsigurentes, ») Sub facturacién usuarios sin medidor Una de las principales causas de la facturacién sin medicién es ef robo y el vandalism de ‘medidores, cuyas incidencias por estos motivos afectan la facturacwin por medicién en aproximadamente 3.000 conexiones mensuales ©) Sub facturacién subvenciones comerciales Al respecto, la participacién de la Gerencia Comercial en este componente de! Agua No Facturada, es de manera indrecta, toda vez que un primer momento se encuentra regulado por la SUNASS y segundo, por que es una actividad que se realiza totalmente las Gerencias de Servicios 4) Consumo clandestino ‘en coordinacién con Jas Gerencias de Servicios, implements ef Programa de Regulanzacién de conextones Clandestinas de Agua y/o Alcantarillado e incorporacién de ‘Nuevos Clientes con ef objetivo de reducir ef agua no facturada e incrementar ef numero de conexiones vendidas. Esta actividad es gestionada por la Gerencia Comercial, sin embargo, la actividad se realiza directamente en las Gerencias de Servicios @) Violacién de cierres En este componente del Agua No Facturada, la partcipacién de la Gerencia comercial os de manera indrecta, toda vez que en un primer momento se encuentra regulado por ‘SUNASS y Segundo, porque es una actindad que se realiza totalmente en las Gerencias de Servicios Gestion de adquisicién de medidores para la ampliacién de cobertura y sostenmmiento de! parque. Para propiciar un consumo racional del agua, es necesano ampliar y mantener los niveles de medicién de consumo de nuestros clentes, ello implica el desarrollo de un programa permanente de adquisicin de medidores para reducr y mantener controlado el efecto de Jos componentes antes indicados sobre la medicién de consumos, actualmente la Gerencia Comercial esta desarrollando los siguientes procesos de adquisiciin de medidores ” PROCESO CanTIOAD_[ BUENA PRO TPL 0042004. Meddores para reposcon 745363] 720905 PINT 007-2006- Mecdores Para ePoScon 7 3a4| aT 1005 [TRIN SiN-2005- Mecidores ampiacion de cobertura “42.000 | A convocar en Oct | Fora 350777 Evaluacion De ta evaluacién a ios comentarios ylo aclaraciones alcanzados por el funcionario se adwerte que las pérdidas por sub registro de medidores, la facturacion sin medicion, el robo, el vandalismo de medidores, las conextones que no cuentan con micromedidor, la sub facturacién por subvenciones comerciales, el consumo clandestino, la violacién de ‘Auditoria de Gestién Ambiontal a Ia Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac. aoOmOT TMT MOI OOO MW MOO OOO OD OOcierres, el msuficiente presupuesto para la rehabiltacién de las redes y para la adquisioxén de medidores, entre otros, son las causas del elevado porcentaje de agua no facturada, (0 cual hace necesano que la empresa implemente instrumentos de gestion con la finalidad de reducrr el nivel de agua producida no facturada y lograr un adecuado manejo del recurso hidnico, toda vez que éste costo es absorbido por el costo de produccién Estos aspectos vienen oniginando pérdidas importantes del recurso hidrico generando que se deje de atender a una poblacién usuana y/o potencialmente usuaria, con el riesgo de afectacién de la salud de la poblacién de las cudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor cantidad y continuidad De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados. com. Juan Barandiaran Rojas Gerente de la Gerencia de Desarrollo e Investigacién (11.JUN.2004 a la fecha) Mediante Carta N° 056-2005-GDI, del 08 SET 2005 entre otros aspecios sefiala lo siguiente’ "En el 4mbito de competencia de la Gerencia de Desarrollo @ Investigacién, corresponde ‘su actuacién relacionada con las acciones de meyoras en el Programa de Control de Pérdidas en el sistema de distribucién de agua potable a través del Equipo Control y Reduceién de Fugas Las gestiones sobre redes secundarias, corresponde a las Gerencias de Servicios, la gestiin sobre redes primanas, a la Gerencia de Producciin, y, la gestion sobre medidores, ala Gerencia Comercial ” EI Plan Maestro de la empresa aprobado mediante AD N* 038-016-2005 (16 06.2008), considera para el periodo 2006-2010 un monto de 280 millones de soles para acciones de rehabilitacion de redes En el periodo 2001-2005 no se alcanz6 un mejor desempefio en la metas de ANC, en razén de que no otorgaron los inerementos tanifarios que permitieran a la Empresa contar ‘con mejores recursos para renover sus redes En conclusion: ) No obstante que la empresa obtuvo menos ingresos que los programados por el menor incremento tanfario autorizado, ha logrado una mejora continua y permanente en la gestion del agua no contabilizada ) El programa Control de Pérdidas, he mostrado también una mejora en el afio 2004 ¢) Una mayor reduccisn de agua no contabiizada, es el sistema de distribuciin requiere invertir en rehabiltacién de redes, situacién que ha sido prevista en el plan maestro recientemente autorizado y en tramite de aprobacién de la SUNASS” Evaluacion De la evaluacion a los comentarios y/o aclaraciones alcanzados por el funcionano, se advierte que en el Plan Maestro presentado por SEDAPAL @ la SUNASS se ha considerado la inversion para la rehabiltaciin de las redes de disinbucién de agua potable, lo cual coadyuvara a la reduccién del porcentaje de agua no facturada por la ‘empresa ia cual se deben en mayor porcentaye a las perdidas fisicas lo cual es atribuiole a las fugas que se producen el sistema de distnbucién de agua potable y a pérdidas por medicion que se generan basicamente por falta de implementacién de la micromedicién, lo cual hace necesario que la empresa implemente instrumentos de gestion con la finalidad ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanitado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac 0008890083 de reduc el nivel de agua producida no facturada y lograr un adecuado manejo de! recurso hidrico, toda vez que éste costo es absorbido por el costo de produccién Estos aspectos vienen originando pérdidas importantes del recurso hidrico generando que .se deje de atender a una poblacién usuaria y/o potencialmente usuaria, con el riesgo de ‘afectacién de la salud de la poblacién de las cudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor cantidad y continuidad De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observades no son superados Ing. Daniel Almendrades Heredia Ex Gerente de Desarrollo e Investigacién (del 24 MAY 2003 al 23.0CT.2003) Mediante Carta s/n, del 12 SET 2005 entre otros aspectos seftala lo siguiente “Esto como ustedes deben saber, no es un problema reciente, es un problema que viene desde hace muchos arios, debido principalmente a la antiquedad de la red de mas de 10 000 Km de tuberia de todo tipo (ESAL, COSAL, etc }, que podrian tener en promedio mas de 30 aros y que no han recibido m el mantenimiento adecuado mi los cambios de materiales que debieron hacerse en su debida oportunidad, debido principalmente a problemas de presupuesto, e! cual esté ligado directamente al esquema de tarfas, que no legen a cubnr las necesidades de una cuidad de mas de & millones de habitantes, pero esto no quiere dec que lo ideal es llegar a tener pérdida cero, esto es agua y por lo mas hermético que se pretenda hacer la red va a llegarse a un excelente promedio de 25% de pérdida fisica, pensar menos es una utopia, y es por esto que la mayoria de empresas de ‘saneamrento a nivel mundial consideran la merma en la produceién y distribucion del agua ‘como parte de los costos * Evaluacion De la evaluacién a los comentarios yio aclaraciones remitidos, es de indicar que dado que el porcentaje de agua no facturada por la empresa se deben en mayor porcentaje a las pérdidas fisicas lo cual es atnbuible a las fugas que se producen el sistema de distnbucién de agua potable y a pérdidas por medicién, es necesano la rehabiltacién de las redes y la adquisiei6n de medidores para tal efecto, se tiene realizar las gestiones para contar con el presupuesto correspondiente y lograr mayores ingresos lo cual contnibuird a que esta agua no facturado no sea absorbido por el costo de produccién, Estos aspectos vienen originando pérdidas importantes del recurso hidrico generando que se deje de atender a una poblacién usuana y/o potenciaimente usuaria, con el riesgo de afectacién de la salud de la poblacion de las cudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor cantidad y contnuidad De Io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Bach. Econ. José Chirinos Pefia Ex Gerente Comercial (19 DIC.2002 al 23 SET.2003) ‘Mediante Carta sin del 06 SET 2005 entre otros aspectos menciona lo siguiente “La encargatura de la Gerencia Comercial fue en diciembre de! 2002 encontréndose ef presupuesto 2003 ya aprobado de acuerdo a lo establecido por SUNASS, donde se establecian acciones comerciales para reduair las pérdidas y el nivel de agua no facturada (42% en ese fecha) como ef Programa de Micromedicién y el Programa de conexiones clandestinas Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac. aqEn of Programa de Micromedicién no se pudo avanzar y realizar dentro de lo planticado debido que fa adquisicién de fos medidores necesarios recién se concreté en el mes de marzo y posterormente en el mes de agosto de 2003, frente a los cuestionamientos pUblicos a fa primera Licitacién Internacional de 218 000 medidores, la alta direccidn de la empresa decidié suspender de manera indefinida la adquisicién de los medidiores, truncando la posibiidad de cumplr con las metas de incrementar los niveles de Micromedicion. Asimismo, a través de esta licitacién tampoco se pudieron obtener los macromedidores necesarios (Esta partida se declaro desierta) para los clientes especiales {alto consumo) Frente a esta problemética se intensificé el programa de repotenciacién y reparacion de medidores que se venia desarrollando para mejorar los indicos de micromedicién e incrementar fo niveles de facturacién, fo cual se evidencia en los volimenes facturados durante este periodo Sin embargo y pese a los multiples inconvenrentes al término de mi gestion el indice de agua no facturada se habia reducido de 42 2% a 37 6% Simulténeamente, ef programa de conexiones clandestinas y otros programas como pago Puntual se desarrollaron con normalidad alcanzando los obyetivos propuestos por la Gerencia Comercial y superando con éxito las metas establecidas, regularizandose en este periodo mas de 12,000 conexiones informales las mismas que se reportaron en los, meses siguientes un incremento significativo en los nwveles de facturacién. Cabe destacar que la Gerencia Comercial tiene carécter normative 0 administrativo (reservandose la administracién de Clientes especiales) y la operatividad de las actividades comerciales se encuentran a cargo de las Gerencias de Servicios (Norte, Centro y Sur) a través de los respectivos Equipos Comerciales que se encuentran bajo su administracion Finalmente, en mi opinion, Sedapal se encuentra por un jado frente a las exigencias def cumpiimiento de metas comprometidas con SUNASS y por otro lado no se le otorga los recursos necesarios y el marco normativo adecuado para reducir los niveles de agua no facturada oniginada en la falta de sectonzecién del sistema, en Ja insuhcrente micromedicién, en la antiguedad de fas insialaciones domésticas y en la informalidad de! consumo en muchos sectores de la poblacién atendida” Evaluacion De la evaluacién a los comentarios ylo aclaraciones remitidos, es de indicar que dado que el porcentaye de agua no facturada por la empresa se deben en mayor porcentaye a las pérdidas fisicas lo cual es atnbuible a las fugas que se producen el sistema de distnibucién de agua potable y a pérdidas por medioién, es necesaro la rehabiltacién de las redes y la adguisicién de medidores para tal efecto, se tiene realizar las gestiones para contar con el presupuesto correspondiente y lograr mayores ingresos lo cual contriburré a que esta agua 1no facturad no sea absorbido por el costo de producoién Estos aspectos vienen onginando pérdidas importantes del recurso hidrico generando que se deje de atender 2 una poblacion usuaria y/o potencialmente usuaria, con e! riesgo de afectaciin de la salud de la poblacién de las ciudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor cantidad y continuidad De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados CPC Raiil Enriquez Hurtado Gerente de Servicios Norte (14.ABR.2008 ala fecha) Mediante Carta N* 113-2005-GSN, del 08 SET 2005 entre otros aspectos sefiala lo siguiente’ ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarliado de Lima 'SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac “009000091 “Es conocido que el riesgo de la facturacién por asignacién esté en el sobreconsumo no registrado por el desperdicio que este produce al no estar controlado Asimismo, se aprecia que la GSN tiene el nivel més bajo de facturacién por lectura, debido a factores extemnos que no corresponden a la gestién propia de esta gerencia, tales como + Falta de disporibildad presupuestal para fa adquisicién de medidores que no permite atender Ja grave problematica de subregistro de medidores que viene afectando drectamente en la disminucién de nuestros niveles de facturacién, as/ como, fa falta de reposicién de medidores por acciones de robo, vandalismo y/o existencia de medidores paralizados, etc + Oposicién de fa poblacién a la instalacién de medidores, bajo el argumento de que resulta un perjuicio en su economia por ef incremento del consumo de agua En cuanto al affo 2003, de acuerdo a los datos consignados en el anuanio estadistico 2003 elaborado por el Equipo Planeamiento Operativo y Financiero de la Gerencia de Desarrollo @ Investigacién, debemos resaltar la problemética de la falta de micromedicion, a cual no 8 responsabilidad directa de esta Gerencia, debido a que la adquisicidn e instalacién mediante programas masivos corresponden a otra gerencia, siendo solo responsables del mantenimiento y reposicion del parque de medidores ya instalados Evaluacion De Ia evaluacién a los comentanos yio aclaraciones alcanzados por el funcionano se adverte que la Gerencia de Servicios Norte tiene el mayor porcentaje de agua no facturada a diciembre del 2004, asi como, el nivel mas bajo de micromedicién de la empresa observandose que facturan por la modalidad de asignacién de consumos en mas del 50% de las conexiones, lo cual debe ser considerado por la direccién de la empresa dado que el porcentaje de agua no facturada por la empresa se deben en mayor Porcentaje a las pérdidas fisicas lo cual es atnbuible a las fugas que se producen el sistema de distnbucién de agua potable y a pérdidas por medicién que se generan basicamente por falta de implementacién de la micromedicién Estos aspectos vienen originando pérdidas importantes del recurso hidrico generando que se deye de atender a una poblacién usuaria y/o potencialmente usueria, con el riesgo de afectacién de la salud de la poblacién de las cudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor cantidad y continuidad De lo antertormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing, Jess Rocca Sanchez Gerente de Servicios Centro (02.AGO.1999 ala fecha) El sefior ENRIQUE ROCCA SANCHEZ, en su calidad de Gerente de Servicios Centro de SEDAPAL, mediante Carta N* 073-GSC-2008, del 08 SET 2005 entre otros aspectos sefiala lo siguiente’ “"Referente al agua no facturada a nivel Gerencia de Servicios Centro En los afios 203 y 2004 se lomaron las siguientes acciones Implementacin de un programa de reposicién de 25 289 medidores, Disminucién de presiones en horario nocturno en coordinacién con el Equipo de Distribucién Primana, Control de caudales y presiones en los sectores ya mplementados con el SCADA, deteccién de conexiones clandestinas, Intansticacién del control y reduccién de fugas en redes y conexiones domiciiarias, Mayor control para usos operacionales, entre otros A nwel de Gerencia de Servicios Centro la efecuciin de! Agua No Facturada durante los afios 2003 y 2004 fueron de 37 8% y 33.9% respectivamente, los cuales estuvieron por debayo de la programacién y de la efecucién a nivel de Sedapal ." ‘Auditoria do Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima. SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac (oe ooo am oeEvaluacion De la evaluacién a los comentarios ylo aclaraciones remitidas se adverte que la Gerencia de Servicios Centro no logté los niveles de agua no facturada programados en los afios 2003 y 2004 Asimismo, es de sefialar que el porcentaye de agua no facturada por la empresa se deben en mayor porcentaye a las pérdidas fisicas lo cual es atnbuble las fugas que se producen el sistema de distnibucién de agua potable y a pérdidas por medicién que se generan basicamente por falta de implementacion de ia micromedicién, lo cual hace necesario que la empresa implemente instrumentos de gestion con la finalidad de reducir el nivel de agua producida no facturada y lograr un adecuado manejo del recurso hidnco, toda vez que éste costo es absorbido por el costo de produccién Estos aspectos vienen originando pérdidas importantes del recurso hidrico generando que se deje de atender 2 una poblacién usuana ylo potencialmente usuaria, con el riesgo de afectacién de la salud de la poblacién de las cudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor cantidad y continuidad De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Hugo Salazar Neira Gerente de Servicios Sur (14.ABR.2003 a la fecha) Mediante Memorando N° 073-2005-GSS, del 08 SET 2005 entre otros aspectos sefiala lo siguiente “Dentro de la Gerencia de Servicios Sur se han desarrollado una serie de pollticas y acoiones para el control de los niveles de agua no facturada existentes, cuyos resultados ‘han onginado y se reflejan en los valores expresados en el presente informe Es importante destacar que la gestién de fa Gerencia de Servicios Sur ha permitido alcanzar valores de agua no facturada muy cercanos al 25% ‘No ha existido perdidas por cobertura y/o falta de atencién a la poblacién usuana y potencralmente usuaria, tenrendo en cuenta que a la fecha contamos con un nivel de cobertura de 87 85% (a diciembre de! 2004) y que las zonas que no se encuentran atendidas en fa jurisdicerin de esta gerencia, corresponden a las zonas de expansién urbana no planiicadas (ivasiones, asentarientos humanos, etc) en las cuales se requiere de acciones adicionales (obras generales, fuentes propias, etc.) Evaluacion De la evaluacién a los comentanos ylo aclaraciones alcanzados por el funcionanio se advierte que efectivamente la Gerencia de Servicios Sur ha logrado cumplir con las metas fyadas respecto al porcentaje de agua no facturada ‘Asimismo, es de sefialar que el porcentale de agua no facturada por la empresa se deben ‘en mayor porcentaje a las pérdidas fisicas lo cual es alnbuible a las fugas que se producen el sistema de disinbucién de agua potable y @ pérdidas por medicién que se generan basicamente por fella de implementacién de la micromedcién, lo cual hace ecesario que la empresa implemente instrumentos de gestion con la finalidad de reducit | nivel de agua producida no facturada y lograr un adecuado manejo del recurso hidnico, toda vez que éste costo es absorbido por el costo de produccién, 0009290093 Estos aspectos vienen onginando pérdidas importantes del recurso hidrico generando que se deje de alender a una poblacién usuaria yio potenciaimente usuaria, con el riesgo de afectacién de la salud de la poblacién de las cudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor centidad y continuidad De lo anteniormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Alfredo Garcia Villacorta Jefe del Equipo de Control y Reduccién de Fugas (01.01.1997 ala fecha) Mediante Memorandum N° 897-2005-ECRF del 07 SET 2005 manffiesta entre otros puntos lo siguiente a) Eno referente al control de fugas no visibles en fas redes de distribuciin y conexiones domiclianas de agua potable, cuya responsabilidad funcional nos corresponde, los caudales de 241 y 343 Us recuperados al repararse 5,531 y 5,314 fugas durante los afios 2003 y 2004 respectivamente, equivalente al 1 15% y 1 74% de los caudales promedio producidos (21,000 y 19.710 I/s), que ha sido la contribucién de esta area a la reduccién del agua no contabiizada en dichos periodos. 1b) Cabe mencionar que las actividades de detecoi6n y reparacién de fugas no visibles que venimos ejecutando mediante servicios de terceros, forman parte de! Programa de Control de Fugas que se inicié el ario 1997 para dismnuir las pérdidas por este concepto, cuya continuacién se ha vuello a contratar con la Cia. "VAST" SRL en el caso de la deteccion, y se encuentra en proceso de contratacién en el caso de la reparacién ” Evaluacion De la evaluacion de comentanos y/o aclaraciones del precitado funcionaro, es de indicar que segin el agua no facturada reportado por SEDAPAL en el afio 2003, se considera entre los puntos mas importantes causantes del agua no contabilzada las fugas no detectades, el cual representa ol 10% del volumen producido, Sin embargo lo realizado por e! Equipo de Control de Fugas en el afio 2003 referente a reparacién de tuberias por fugas detectadas. representa el 1 15% de! volumen producido, lo cual no contribuye con la reduccion del agua no contabilizada Asimismo, es de sefialar que el porcentaje de agua no facturada por la empresa se deben fen mayor porcentae a las pérdidas fisicas lo cual es atibuible a las fugas que se producen el sistema de distribucién de agua potable y a pérdidas por medicion que se generan basicamente por falta de implementacion de la micromedicién, lo cual hace ecesario que ‘a empresa implemente instrumentos de gestion con la finalidad de reducir el nivel de agua producida no facturada y lograr un adecuade manejo del recurso hidrico, toda vez que éste costo es absorbido por el costo de produccion Estos aspectos vienen originando pérdidas importantes del recurso hidrico generando que se deye de atender a un poblacién usuaria y/o potencialmente usuana, con el riesgo de afectacion de la selud de la poblacion de las cudades de Lima y Callao por un abastecimiento de agua potable en menor cantidad y contnuidad De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observades no son superados Finalmente, de los comentanos y/o aclaraciones vertidas por fos funcionanos y ex funcionanos con relacién a los hechos observades y correspondiente evaluacién se concluye que no superan la observacién ‘Auditorfa de Gestion Ambiental ala Empresa de Sermcios de Agua Potable y Alcantanlado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. Sees eee3. ES PRECISO QUE SEDAPAL LLEVE A CABO LA REHABILITACION DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO N° 4 DE “LA ATARJEA”; A FIN DE EVITAR EL COLAPSO DE LAS ESTRUCTURAS Y AFECTAR EL NORMAL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION. ‘Mg. Manuel Cox Ganoza Gerente General (29,ENE.2005 a la fecha) Mediante Carta N* 1356-2005-GG, del 08 SET 2005 entre otros aspectos sefiala lo siguiente “Al respecto con Memoréndum N° 515-2005-GG que se adjunta, fa Gerencia General a dispuesto que las Gerencias de Produccién, Desarrollo e Investigacion y Comercial informen sobre los hallazgos comunicados y sobre las acciones que sobre el particular se viene implementando, asi como de las acciones de median y largo plezo que se requreran a fin de der solucién @ los hallazgos sefialados" Evaluacién De la evaluacién a los comentarios y/o aclaraciones remutidos, se advierte efectvamente el Gerente General mediante el precitado documento ha dispuesto que las Gerencias de Produccién y Gerencia de Desarrollo © Investigacién informen sobre las acciones ‘adoptadas que correspondan a cada gerencia con la finalidad de dar solucién a los hechos revelados De Io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Guillermo Leén Suematsu Ex Gerente General (01.AGO.2004 al 28.ENE.2005) Mediante Carta sin, del 13 SET 2005 entre otros aspectos sefiala fo siguiente “En todo caso, e/ hecho eritico consttuido por ta suspensiin del proceso de selecci6n para a contratacion de la ejecucién de la obra "Mejoramiento y Rehabiltacién de las Plantas de Tratamiento de La Altarjea" por falta de viabilidad en el marco de la Ley * 27293, del Sistema Nacional de Inversién Publica, seria de responsabilidad directa de la Unidad Formuladora de! Proyecto, en este caso la Gerencia de Produccién, que no lo habria formulado oportunamente para someterio a evaluacién de la Unidad Evaluadora y posterior declaracién de viabikdad En efecto, se puede apreciar en el Acuerdo de Directorio N° 075-025-2004 del 04 10 2004, que aprobs el proyecto de Presupuesto 2005 de la Empresa, que o! directorio a propuesta de la administracién aprobs un monto de Gastos de Capital (proyectos de inversi6n) por S/. 362 millones, que consideraba la suma de S/ 22,7 millones para el proyecto indicado en el parrafo precedente. Dicho monto fue postenormente recortado por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2004/021-FONAFE, a S/ 310 millones, afectando diversas metas de la Empresa Al tenerse que prorrzar los recursos para inversién a fin de atender el corte presupuestal dispuesto por FONAFE, el érea competente debid exciur ef proyecto “Mejoramiento y Rehabiltacién de las Plantas de Tratamiento de La Atayea”, por no contar con perfil y Geclaratoria de viabilidad en ef SNIP, requisito estableciio en la Directiva de Gestion y Proceso Presupuestario de FONAFE que norma el proceso de formulacién presupuestal de la Empresa, para ser ncluido en el Presupuesto Sin perjuicio de allo, ta Alta Direccién de le empresa ha venido realizando un estrecho seguimiento de las acciones necesarias para lograr la rehabiltaoién de la Planta N° 1, yen Auaitoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanflado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. 0009490035 este contexto, aprobé la inclusién en la segunda modificacién presupuestal aprobada mediante Acuerdo N° 022-2005 de! 2208 2005, de los montos requeridos para la rehabilitacion de Plantas de Tratamiento de agua potable 6! monto de S/. 3,1 millones Ala fecha, se han elaborado los términos de referencia para la contrataci6n del consultor ‘que formulara los estudios de preinversién a nivel de perfil del Proyecto Rehabiltacion y Mejoramento de ia Planta de Tratamvento N° 1, para poder tramitar seguidamente su aprobacion en o| marco de! SNIP Evaluacion De la evaluacién a los comentarios ylo aciaraciones remitides por el funcionario, es de indicar, que el proyecto de mejoramiento y rehabilitacién de la planta de tratamiento N° 01 ha sido estudiado y presupuestado en los tltimos afios (2002-2008), sin embargo, hasta la fecha no se ha ejecutado, por causas de recortes presupuestales y por la no oportuna Implementacién de las normas del sistema nacional inversiones piblicas Sttuacién que debe ser atendida oportunamente, debido a que existe el nesgo de colapso de la infraestructura de la planta N’ 01 de la “Alanea’ se afectaria la capacidad de produccién, calidad y abastecimiento del agua potable a la poblaoin de las ciudades de Lima y Callao, consecuentemente, la calidad de vida y salud de la poblacién De lo antenormente indicado, se adverte que los hechos observados no son superados Ing. Elmer Rivasplata Mendoza Ex- Gerente General (21.AGO 2003 al 23.MAR 2004) A la fecha no se ha recibido los comentanos y/o aclaraciones del ex funcionano, consecuentemente, los hechos observados no son superados Ing, Victor Diaz Nujiez Ex Gerente de Produccién (01.ENE.1997 al 07.JUL 2008) Mediante Carta sin, del 12 SET 2005 entre otros aspectos sefiala lo siguiente’ “5 En el afo 1993 se efectiia una evaluacién de la vulnerabiidad por e! CISMID de La Atarjea donde se determina que los 10 decantadores estéticos son los mas vulnerables, ‘seguidamente se indica que fambién los decantadores 1, 2, 3 y 4 de la Planta N° 7 tenen deficiencias estructurales 6.- El afio 1997 se concluyen con fos estudios y proyectos de la construccién de 2 decantadores y 8 filtros ubicados en areas de los decantadores estatioos 1 y 2, 9y 10 La alta direccién de Sedapal promueve la construccién de Marca Il, en este mismo proyecto se considera fa construccién de fa Planta de Huachioa, lictandose ef afio 1999, se ‘adjudica la buena pro a la Cia Odebresch Obviamente esta obra hizo que no se consideraria en los presupuestos de 1998 hasta el 2001, porque la Planta de de ‘Huachuypa apoyaria a La Atarjea para la habilitacién de sus instalaciones, estas obras con presupuestos financiados descarta fa rehabiltaoién de la Planta N° 1 las unidades proyectadas de 2 decantadores y 8 filtos Se considera que si se ejecuta el proyecto Marca Ilretiréndole nuevamente del presupuesto del afio 2004 8- Al afo siguiente 2002 y 2003 se considera nuevamente en el presupuesto de inversiones la construccién de fos 2 decantadores y 8 fillros, obra necesaria para rehabiltar por etapas la Planta N° 1, sin embargo no se ejecuta por no tener SNIP Evaluacion SS ‘Auditoria de Gestion Ambiental a a Empresa de Serncios de Agua Potable y Alcantariliado de Lima SEDAPAL ~ Cuence de rio Rimac. eee:De la evaluacién a los comentarios y/o aclaraciones remitidos por el funcionario, es de indicar, que en el proyecto Marca ll, se considera la ejecucién de la Planta de Agua Potable en Huachipa, sin embargo, este proyecto hasta la fecha no se ejecutado, asimismo, es de corroborar que el proyecto de mejoramiento y rehabilitacién de la planta de tratamiento N’ 01 ha sido estudiado y presupuestado en los Ultmos afios (2002-2005), sin embargo, hasta la fecha no se ha ejecutado, por causas de recortes presupuestales y por la no oportuna implementacién de las normas del sistema nacional inversiones publicas, Situaci6n que debe ser atendida oportunamente, debido a que existe el riesgo de colapso de la infraestructura de la planta N* 01 de la “Alajea” se afectaria la capacilad de produccién, calidad y abastecimiento del agua potable a la poblacién de las ciudades de Lima y Callao, consecuentemente, la calidad de vida y salud de la poblacién De Io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Jestis Rocca Sanchez Ex Gerente General (15.MAR.2004 al 31 JUL.2004) Mediante Carta N° 073-2005-GSC del 08 SET 2005, entre otros aspectos sefiala lo siguiente "Durante mi gestiin como Gerente General (e) (del 15/3/2004 al 31/7/2004) no figura en los archivos ningiin trémite realizado por fa Gerencia de Produccién, relacionado a la rehabiitacién de los decantadores de la Planta de Tratamiento N° 1 yo pedidos del directorio de SEDAPAL sobro este asunto, encontréndose solamente en curso el indicado proceso de seleccién conducido por el Comité Especial, el mismo que de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 26850 es totalmente auténomo en sus decisiones, hasta la culminaci6n del proceso Lo indicado antenormente y el hecho de haber encontrado el presupuesto de! afio 2004 ya aprobado y en ejecucién, me releva de cualquier aclaracién y/o comentario sobre este hallazgo, debiendo informar al respecto fas areas responsables fodas las acciones posteriores al 31/07/2004" Evaluacién De fa evaluacién a fos comentarios y/o actaraciones remitidos por el funcionario, es de indicar, que el proyecto de mejoramiento y rehabiltacién de la planta de tratamiento N° 01 ha sido estudiado y presupuestado en los Ultimos afios (2002-2005), sin embargo, hasta la fecha no se ha ejecutado, por causas de recortes presupuestales y por la no oportuna implementacién de las normas del sistema nacional inversiones publicas Situacién que debe ser atendida oportunamente, debido a que existe el riesgo de colapso de la infraestructura de la planta N° 01 de la ‘Atarjea” se afectaria la capacidad de produccién, calidad y abastecmiento del agua potable a la poblacion de las cudades de Luma y Callao, consecuentemente, la calidad de vida y salud de la poblacién De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Yolanda Andia Cardenas Jefe de Equipo de Operacién de Plantas (01.MAR.2001 ala fecha) ‘Auditoria de Gestign Ambiental la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 'SEDAPAL - Cuenca de rio Rimae 0003600037 Medrante Memorando N° §82-2005-E0P del 08 SET 2005, entre otros aspectos sefiala fo siguiente “Afio 2002 1 Equipo Operacién de Plantas ha participado en la elaboracién del Informe N° 271-2002- GP de fecha 13 de noviembre del 2002, sobre el "Mejoramiento y Rehabilitacién de las Plantas de Tratamento La Ataryea’, presentado por la Gerencia de Produccién a la Gerencia de Desarrollo e Investigacién. Afio 2003 ‘Asimismo, ef Equipo de Operacién de Plantas presenté a la Gerencia de Desarrollo e Investigacién, con MDM N° 146-2003-EOP de fecha 11 de Marzo del 2003, el “informe de Piantas de Tratamiento de Agua - Operacién y Capacidad’, en el que se menciona al detalle Ampliaci6n de la Capacided de la Planta y Vulnerabilad de las estructures Hidréulicas En Juo del 2003 la Gerencia de Produccién y el Equipo de Mantenimiento de Plantas realizan el servicio de consuitoria para la actualizacién del Expediente Técnico "Ampliacién de la Pianta de Tratamento N° 1 de La Atarjea” encargandose al ingeniero Luis Basurco Bouchon, en el cual ei Equipo Operacién de Plantas participé con informacién técnica respecto a las mejoras incluidas en el expediente técnico y de acuerdo a ello ef Equipo Mantenimiento de Plantas continua con la gestisn del proyecto en mencién Afio 2004 Con fecha 27 de diciembre del 2004, la Gerencia de Produccién, presenté al Equipo de Secretaria General el "Proyecto de Rehabiltacién de la Planta N° 1 de La Atarjea", atendiendo a la solicitud de! MDM N° 365-2004-ESG en el que por encargo del Directorio se pedia el Programa de Rehabilitacién y Mejora de las Plantas de La Atayjea Cabe mencionar que esta informacion fue elaborada en coordinacién del Equipo Mantenimiento de Plantas y ef Equipo Operacién de Plantes, partiipé en ef punto 2 1 respecto al Analisis de Capaciiad de Proceso en Unidades de Tratamiento (Decantadores y Filtros) de Planta N° 4, describiéndose en forma especifica la capacidad de produccién de fas Plantas de Tratamiento El informe en mencidn se encuentra en la Gerencra de Produccién. Afio 2005 Ei 23 de febrero de! 2005 ef Equipo Operacién de Plantas presenté a la Gerencia de Produccién el Informe N° 03-2005/EOP, respecto al "Sistema de Tratamento Alterno Produccién de Agua para consumo humano en Plantas de La Atarjea’, en el cual se describe la propuesta del sistema alternativo en caso de suceder algin evento que perjudique el funcionamiento de los Decantadores antiguos N° 1, 2, 3 y 4 de la Planta N° 1 En vista @ los retrasos de la Ejecuci6n del Proyecto de Rehabiltacién y como accién de prevencién, ef Equipo Operacion de Plantas present6 a fa Gerencia de Produccién el 01 de marzo de! 2005 el “Plan de Contngencia por Emergencia (Sistema de Tratamiento Aiterno)” con MOM N° 139-2005/EOP, para ser considerado dentro del Plan de Emergencia de la Empresa, esto como prevencién frente a la posibiidad de cualquier evento negativo al funcionamiento de las plantas Con fecha 26 de abn! de! 2005 e! Equipo Operacién de Plantas en coordinacién conn ef Equipo Mantenimento de Plantas elaboraron el “Informe Técnico de Sustentaciin sobre Implementacién de las Unidades Redundantes para las Plantas de La Atayea’, en atencién a SD N° 008-2006 del 23 03 2008, y presentado a la Gerencia de Produccién. Con fecha 26 de agosto, ef Gerente de Producciin coordind con la Jefatura de! Equipo Operacién de Plantes para el apoyo de 01 Especialista de Planta para elaborar el perfil de a "Rehabiitacién de fa Planta Antigua’, ésta viene realizéndose hasta la fecha, con la ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac. a EE a ee ae er ee HHparticipacién del Especialista de Planta, junto con el Grupo SNIP de fa Gerencia de Desarrollo ¢ Investigacién. Evaluacién De la evaluacién a los comentarios y/o aciaraciones remitidos por el funcionanio, es de indicar, que el proyecto de mejoramiento y rehabiltactén de la planta de tratamiento N° 01 ha sido estudiado y presupuestad en los iltimos arios (2002-2005), sin embargo, hasta la fecha no se ha ejecutado, por causas de recortes presupuesiales y por la no oportuna implementacion de las normas dei sistema nacional inversiones publics. Situacién que debe ser atendida oportunamente, debido a que existe el riesgo de colapso de la infraestructura de la planta N° 01 de la “Atayea” se afectaria la capacidad de produccién, calidad y abastecimiento del agua potable a la poblacion de las ciudades de Lima y Callao, consecuentemente, la calidad de vida y salud de la poblacién De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Alfredo Rodriguez Valdivia Jefe de Equipo de Mantenimiento de Planta (31.MAY.2004 a la fecha) Mediante Carta N° 055-2005-EMP del 08 SET 2005, entre otros aspectos sefiala lo siguiente "Sobre Jos demas acépites debo indicar que todos son ciertos Sin embargo aqui debo destacar que el Proyecto de Ampliacién y Mejoramiento de la Planta N° 1 se relego por lmtaciones presupuestales Alla fecha, estamos tratando de corregir esta situacién para lo cual se esta elaborando e! perfil del Proyecto de Rehabildacién de fa llamada Planta Antigua — mstalacién existente més antigua que fa Planta N° 1 y ubicada detras de ella — la que podré producir agua potable, en épocas de avenida, hasta un volumen de 3 m3/s y que se estima deberd entrar ‘en operacién a mediados del préximo verano, momento en ef que, luego de haberse ‘obtenido también fa constancia de viabilidad del proyecto Rehabiltacién de la Planta 1, se de imcro a la convocatoria para la ejecucién de sus obras.” Evaluacion De Ia evaluacién a los comentanos y/o aclaraciones remitidos por el funcionario, es de indicar, que el proyecto de mejoramiento y rehabiltacién de la planta de tratamiento N° 01 ha sido estudiado y presupuestado en los titimos aftos (2002-2005), sin embargo, hasta la fecha no se ha ejecutado, por causas de recortes presupuesiales y por la no oportuna implementacién de tas normas del sistema nacional inversiones publicas Situacién que debe ser atendida oportunamente, debido a que existe el nesgo de colapso de la infraestructura de la planta N° 01 de la “Atanea” se afectaria la capacidad de produccién, calidad y abestecmmiento del agua potable a la poblacién de las cuudades de Lima y Callao, consecuentemente, la calidad de vida y salud de la poblacién De Io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Gustavo Molero Ibafiez Ex Jefe de Equipo de Mantenimiento de Planta (27.SET 2002 al 09.MAR.2004) ‘Auditoria de Gestin Ambiantal ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimae. 0009800039 Mediante Carta N° 015-GMI-2005 del 07 SET 2005, entre otros aspectos sefiala lo siguiente “Lamentablemente, este proyecto tan importante y realista no se ha podido ejecutar dando cumplimento a una ley nueva en aque! entonces, la Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversién Pablica, que no contaba con la viebildad de otras alternatvas y el Anéilisis Costo Beneficio, que hasta la fecha ha quedado trunco, que a mi juicio debe insisti'se a margen de la tténica Planta de Tratarmento proyectada a la altura del zocldgico de Huachipa " Evaluacion De la evaluacién a los comentanos y/o aclaraciones remitidos por el funcionario, es de indicar, que el proyecto de mejoramiento y rehabiltacién de la planta de tratamiento N° 01 ha sido estudiado y presupuestade en los tiltimos afios (2002-2005), sin embargo, hasta la fecha no se ha ejecutado, por causas de recortes presupuestales y por la no oportuna mplementacién de las normas del sistema nacional inversiones publicas Situaci6n que debe ser atendida oportunamente, debido a que existe el riesgo de colapso de la infraestructura de la planta N’ 01 de la “Atarjea” se afectaria la capacidad de producoién, calidad y abastecimiento del agua potable a la pobiaoién de las ciudades de Lima y Callao, consecuentemente, la calkted de vida y salud de la poblacion De lo antertormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Arturo Parra Quispe Ex Jefe de Equipo de Mantenimiento de Planta (10.MAR 2004 ai 30 MAY 2004) Mediante Memorando N° 053-2005-GEA&S-EMP del 05 SET 2005, entre otros aspectos sefala lo siguiente “is labores en el periodo corto de encargatura (02 meses y dias) se suetaron a lo que ya estaba planificado, es decir asegurar la disporubilidad operativa y conservacién en forma Sptima de los equipos, mstelaciones y unidades de tratamiento de la Planta La Atarjea, administrando eficientemente los recursos humanos y materiales programados para el afio. 2004 Dentro de fas actividades principales planificadas y que se gestionaron su trémite respectivo fueron EI 19 de agosto del 2004, con Memorando N° 447-2004-EMP se solicita inclur en ef presupuesto de inversiones del 2004 al proyecto “Mejoramiento y Rehabilitacién de Plantas de Tratamiento de La Atayea ” Evaluacion De la evaluacién a los comentarios y/o aclaraciones remitides, es de indicar que el funcionario estuvo encargado de la Jefatura del Equipo de Mantenimiento de Plantas por tun periodo corto de poco mas de dos meses y que el proyecto de mejoramiento y rehabilitacion de la planta de tratamiento N° 01 fue presupuestado el afio 2004, sin ‘embargo, hasta la fecha no se ha ejecutado, por causas de recortes presupuestales y por la no oportuna implementacién de las normas del sistema nacional inversiones publicas Situacion que debe ser atendida oportunamente, debido a que existe el riesgo de colapso de la infraestructura de la planta N’ 01 de la “Atarjea” se afectaria la capacidad de producciin, calidad y abastecimiento del agua potable a la poblacién de las ciudades de Lima y Callao, consecuentemente, la calidad de vida y salud de la poblacion ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac 4 eS eee TMM MIO BAO OOOO OS Oo oODe lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Finalmente, de los comentartos y/o aclaraciones vertidas por los tuncionarios y ex funcionarios con relacién a los hechos observados y correspondiente evaluacién so cconcluye que no superan la observaciin 4. ES NECESARIO QUE SEDAPAL IMPLEMENTE LOS PROCESOS PARA UN ADECUADO ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION DE LOS LODOS GENERADOS DE LA LIMPIEZA DE LOS ESTANQUES REGULADORES EN LA PLANTA “LA ATARJEA”, Y DE LOS LODOS GENERADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE “CARAPONGO” A EFECTOS DE EVITAR IMPACTOS AMBIENTALES ADVERSOS Mg. Manuel Cox Ganoza ‘Gerente General (29.ENE 2005 a la fecha) Ex Gerente de Logistica y Servicios (10.SET.2008 al 27.ENE.2005) Mediante Carta N° 1316-2005-GG del 31 AGO 2005, enire otros aspectos menciona lo siguiente “Al respecto, mediante e! Memorando N? 488-2005-GG del 31 de agosto de! 2005, fa Gerencia General ha dado fas istrucciones correspondientes a las gerencias involucradas, a fin que se adopten las medidas de corto, mediano y largo plazo, que correspondan a fin de evitar los impactos ambientales que se indica” Evaluacion De la evaluacién a los comentarios yio aciaraciones remitidos, se advierte que el Gerente General mediante el Memorandum N° 488-2005-GG ha dispuesto a las Gerencias de Produccién y Gerencia de Logistica y Servicios que informen a la Gerencia General sobre los hechos observados, que adopten las medidas de corto plazo que sean necesarias para imitgar los efectos ambentales y plantear en forma coordinada las acciones de mediano y largo piazo que sean pertinentes, indicando los requenmientos presupuestales, lo cual ‘corrobora la necesidad de realizar un adecuado almacenamiento y disposicion final de los lodos que se generan en la planta La Atarjea De Io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Guillermo Leén Suematsu Ex Gerente General (01.AGO.2004 al 26.ENE.2005) “No obstante lo mencionado, la Administracién de fa empresa mediante ef Memorandum N° 488-2005-GG de! 31 de agosto de! 2005, ha impartido instrucciones a la Gerencia de Produccién y a la Gerencia de Logistica y Servicios para que adopten las acciones necesaria a corto plazo Asimismo, que propongan en forma coordinada con las Gerencias que correspondan, las acciones de mediano y largo plazo, indicando los requenmientos Presupuestales para superar el hallazgo sefialado. me permito comentar que la caltdad del agua que capta SEDAPAL para su potabilizacién se ve deteriorada por la existencia de vertimientos mineros, industnales, agropecuarios y domésticos, aguas arriba de las bocatomas de La Atarjea, dicha contaminacién debe ser removida a través de las barreras existentes en nuestras :nstalaciones, una de ellas los Estanques Reguladores En los Estanques Reguladores se produce la' sedimentacién de las sustancias contaminates de caracteristicas sedimentables de los vertimentos serialados En tanto no se disminuya o elimine la carga ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarllado de Lima 'SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac 0010000101 contaminante de estos vertmentos @ través de las acciones de los organismos competentes, en el manejo y disposiaién final de Jos lodos de los estanques reguladores tendrian que asumir los pasivos ambientales de agentes econémicos distintos a SEDAPAL, por lo tanto los costos asocrados tendrian que gestionarse ante el organismo regulador SUNASS para que sean absorbidos por (a tarifa Esta situacion de mequidad debe ser resuelta por las autoridades compeientes” Evaluacion De la evaluacién a los comentarios y/o aciaraciones remitides, se advierte que el Gerente General mediante el Memorandum N° 488-2005-GG ha dispuesto a las Gerencias de Produccién y Gerencia de Logistica y Servicios que informen a la Gerencia General sobre Jos hechos observados, que adopten las medidas de corto plazo que sean necesarias para mitgar los efectos ambientales y plantear en forma coordinada las acciones de mediano y largo plazo que sean pertinentes, indicando fos requenmientos presupuestales, lo cual corrobora la neceskiad de realizar un adecuado almacenamiento y disposicién final de los lodos que se generan en la planta La Atarjea Es de indicar que una de las causas por la cual los residuos sélidos “Lodos” que se generan en la planta La Atanjea presenten altas concentraciones en los elementos fisicoquimicos es debido a que las aguas captadas del rio Rimac contiene sustancias, contaminantes, por lo cual la empresa utiiza gran cantidad de insumos quimicos para remover dichas sustancias De otro lado, es de sefialar que en Ia tarfa del servicio que brinda la empresa no se ha internalizado los costos sobre el manejo de los residuos sélidos que se generan en la planta de tratamiento de La Atarjea De lo antenormente indicado, se adverte que los hechos observados no son superados Ing. Victor Diaz Nufiez Ex Gerente de Produccién (01.ENE.1997 al 07.JUL 2005) Mediante Carta sin, del 02 SET 2005 entre otros aspectos sefiala lo siguiente “b) El rio Rimac es receptor de los residuos de toda la actividad minera, industrial, asi como, recibe ios vertmientos de las poblaciones nberefias debido a que gren parte de elfas no cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, también los residuos municipales se descargan en el rio Rimac ©) Como consecuencia de lo anterior el rio Rimac es altamente contaminado con minerales pesados y t6xicos, residuos de la actividad agricola, pestioidas y productos nitrogenados, desagues poblaciones sin tratamiento, con DBO proximo al 10% de un desague, gran cantidad de colformes totales y termotolerantes que superan fas normas de calidad de un rio para uso potable 20 veces mayores desde hace mas de 40 afios, d) Para reducr este impacto contaminante y que fa Planta de La Atarjea pueda proporcionar agua de calidad en diferentes etepas ha ejecutado obras que le han ‘permitdo reducir esta alta contaminacién cumpliendo con las Normas de Salud. + 1967 Construccién del Estanque Regulador N° 1 de 500000 m" de capacidad + 1971 Pre cloracién de las aguas que ingresan al Estanque Regulador N* 1 acondicronando las aguas bajo el limite indicado en la Ley de Aguas, retenrendo en este estanque gran parte de los minerales pesados + 1983 Utiizacién de polimeros para la reduccién de gran parte de los mmerales pesados y sdlidos en suspensién ‘Auditoria de Gestion Ambrental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. Io oO+ 1995 Construccién del Estanque Regulador N° 2 para acondictonamiento de las aguas de! rio Rimac de 1 200 000 m° de capacdad + 1995 Se construye la Planta de Lodos donde se retiene los lodos contaminados depositados en los dos estanques de regulacin, con lo que se reduce la contaminacién del rio Rimac en perlodos de estiaje periodos en los que se hace la Impieza de estas unidades St ef rio Rimac no fuera contaminado, a clerificacién de! agua y la desinfeccién en Le Atarjea produciria un residuo producto del tratamiento practicamente inocuo” Al estar el rio altamente contammado Sedapal para dar agua potable a la ciudad de Lima debe retirar en la Atagea todos los contaminantes, producto de un manejo ambiental primar y de gran irresponsabilidad en fa cuenca det rio Rimac Por lo tanto. Los residuos producto del tratamiento de las aguas del rio Rimac para el uso del 30% de Ia poblacién de Lima y Callao es responsabilidad compartida de todos los usuarios de fa cuenca y no solo de SEDAPAL. En algunos afos se tendré que devolver al rio Rimac en periodo de luvias los lodos en ‘exceso depositados en /a planta de lodos como esta previsto. Evaluacién: De la evaluacién a los comentarios yio aclaraciones remitides, se puede indicar que una de las causas por la cual los residuos sdlidos “Lodos" que se generan en la planta La Atarjea presenten altas concentraciones en los elementos fisicoquimicos es debido a que las aguas captadas del rio Rimac contene sustancias contaminantes, por lo cual la empresa utilza gran cantidad de insumos quimicos para remover dichas sustancias De Io antenormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Econ. Jorge Barco Martinez Gerente de Logistica y Servicios (e) (28.ENE.2005 a la fecha) Mediante Carta N° 387-2005-GLS, del 02 SET 2005 entre otros aspectos sefiala lo siguiente “EI Plan Ambvenial 2003-2008, ha considerado como aspecto ambiental signficatvo la cancha temporal de lodos, por el potencial impacto ambiental que pueden provocar af suelo, siendo necesario efectuar estudios complementarios que permitan su caracterizacién y potenciales usos a los que pueden ser destinados, asi como su adecuade aisposicion final SEDAPAL no ha implementado lo dispuesto en los articulos 31°, 39° y 40° del Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos, debido a que él Ministerio de Vimenda Construccién y Saneamiento no ha emitido Jas normas especificas que reglamenten la gestion y manejo de residuos de los servicios de saneamiento La presencia de metales pesados en tos lodos provienen de actxlades que se desarrollan en la parte alta y media de la cuenca del rio Rimac, provocando una externalidad ambiental cuyo costo es asumido por SEDAPAL Dado que las actividades que provocan dicha externalidad corresponden a otros sectores, es necesaro que la Contraloria General de la Republica exija a las autoridedes competentes (mmisterio de Agricultura, Produccién y Energia y Minas) ef cumplimiento de la legislacién ambiental correspondientes para beneficio de la poblacién de la ciudad de Lima” ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima ‘SEDAPAL — Cusnca de rio Rimac. 0010290103 Evaluacién: De la evaluacién a los comentarios ylo aclaraciones remitides, se puede indicar que las, normas especificas sobre el manejo de residuos séldos del sector saneamrento no han sido emitidas por el sector competente, en este caso el Vice Ministerio de Construccién y ‘Saneamiento, sin embargo, la planta de almacenamiento temporal de lodos en actual uso ‘no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental que ayude a mitigar los posibles impactos. negatives al medio ambiente Es de indicar que una de las causas por la cual los residuos sélidos “Lodos” que se generan en la planta La Atarjea presenten altas concentraciones en los elementos fisicoquimicos es debido @ que las aguas captadas del rio Rimac contiene sustancias contaminantes, por lo cual la empresa utiiza gran cantidad de insumos quimicos para remover dichas sustancias De lo antertormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Bidlogo Alvaro Torres Enriquez Jefe del Equipo de Gestion Ambiental (01.ABR.2000 a la fecha) Mediante Carta s/n, del 31 AGO 2005 entre otros aspectos sefiala lo siguiente “El Plan Ambiental 2003-2006, ha considerado como aspecto ambiental signtticativo la cancha temporal de lodos, por ef potencial impacto ambental que pueden provocar al suelo, siendo necesaro efectuar estudios complementarios que permitan su caractenzacién y potenciales usos a los que pueden ser destnados, asi como su adecuada disposicién final SEDAPAL no ha implementado lo dispuesto en los articulos 31°, 39° y 40° de! Reglamento de la Ley General de Resnuos Sélidos, debdo a que el Ministerio de Vivenda Construccién y Saneamiento no ha emitdo fas normas espectficas que reglamenten a gestion y manejo de residuos de los servicios de saneamiento La presencia de metales pesados en los lodos provienen de actividades que se desarrolian en la parte alta y media de la cuenca del rio Rimac, provocando una externalidad ambiental cuyo costo es asumido por SEDAPAL Dado que las actividades que provocan dicha externalidad corresponden a otros sectores, es necesano que la Contraloria General de 1a Reptiblica exia a las autondades competentes (mmisterio de Agricultura, Produccién y Energia y Minas) el cumplimiento de la legislacién ambiental correspondientes para beneficio de fa poblacién de fa ciudad de Lima” Evaluacién De Ia evaluacion a los comentarios y/o aclaraciones remiidos, se puede indicar que las normas especificas sobre el manejo de residuos sdlidos del sector saneamiento no han sido emitidas por el sector competente, en este caso el Vice Ministerio de Construccion y Saneamiento, sin embargo, la planta de almacenamiento temporal de lodos en actual uso no cuenta con Estudio de impacto Ambiental que ayude a mitigar los posibles impactos rnegativos al medio ambiente Es de indicar que una de las causas por la cual los residues sélidos “Lodos" que se generan en la planta La Atarjea presenten altes concentraciones en los elementos fisicoquimicos es debido a que las aguas captadas del rio Rimac contene sustancias contaminantes, por lo cual la empresa utiiza gran cantidad de insumos quimicos para remover dichas sustancias ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac.De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Yolanda Andia Cardenas Jefe de Equipo de Operacién de Plantas. (01.MAR.2001 a la fecha) Mediante Memorando N° §52-2005/EOP, de! 26 AGO 2005, indica que respecto a la operatidad y disposicién en la planta de tratamiento de lodos, corresponde al EMP realizar sus comentarios y/o observaciones por ser los encargados Evaluacién: De lo manifestado por la funcionaria se advierte que no realiza comentarios sobre los hechos observados por la comisién auditora De lo antenormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Alfredo Rodriguez Valdivia Jefe de Equipo de Mantenimiento de Planta (31.MAY.2004 a la fecha) Mediante Memorandum N° 368-2005-EMP, dal 31 AGO 2005 entre otros aspects sefiala lo siguiente “En el presente los lodos quedan almacenados en la Planta de Almacenamiento Temporal de Lodos hasta establecerse su destino final, pero esta dispuesto que no serén evacuados alrio Los lodes secos estén almacenados temporalmente en la Planta de Almacenamiento Temporal de Lodos y una de fas alternativas de uso, es para la fabricacién de materiales de construccién Para tener capacidad de almacenamento en fa Planta de Almacenamiento Temporal de Lodos, para los nuevos aportes producto de la nueva limpieza de los estanques reguladores, actualmente den proceso, ha sido necesario disponer los lodos secos en ferraplenes y la costado de las pozas, formando rumas Hay un excedente que hemos depositado al pre del cerro Santa Rosa que es de 15 000 m3 aproxmadamente A La fecha, el terreno de fa Pianta de Almacenamrento Temporal de Lodos esta en juicio Jo que ‘nos impide retrrar el material existente El movimiento de lodos secos se ha realizado s6lo porque se va a iniciar el mantenmmiento de los Estanques Reguladores, trabajo que tiene ¥ una duracién entre 6 a 10 dias y esto se realiza aproxmadamente una vez al aflo Ademas debe considerarse que la mitad de! perimetro de estos depésitos estén colindantes con el cerro Santa Rosa, en tanto que la cuarta parte det perimetro esta limitado con la Av Ramo Pnalé y la diferencia que es Pequeria, esta colindante con una zona urbana Debemos precisar sin embargo que la onentacién predominante del viento es hacia los cerros Santa Rosa y no como se esté suponiendo, ademéds, la remocién de fodos secos es temporal y el polvo generado es de baja incidencia y generalmente se asienta en las faldas de! cerro mencionado”. Cabe destacar que en las Disposiciones Complementarias, transitorias y Finales de fa Ley General de Residuos Sélidos N° 27314 publicada e! 24 de julio del 2004, se sefiala que ‘corresponde al Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento regiamentar la gestion y manejo de residuos de actividades de construccrin y de los servicios de saneamiento, ‘por lo que mientras no se emita el respectvo marco normativo, no se nos podria exigir ‘micrar las gestiones necesarias para cumplt ef reglamento Aucitoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac60105 Evaluacién De la evaluacién a los comentarios y/o aclaraciones remitidos, se puede indicar que las normas especificas sobre el manejo de residuos sélidos del sector saneamiento no han sido emitidas por el sector competente, en este caso el Vice Ministerio de Construcciin y ‘Saneamiento, sin embargo, [a planta de aimacenamiento temporal de lodos en actual uso ‘no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental que ayude 2 mitwgar los posibles impactos negativos al medio ambiente De Io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados. Finalmente, de los comentarios y/o aciaraciones vertidas por los funcionarios y ex funcionarios con relacién a los hechos observados y correspondiente evaluacién se concluye que no superan la observacion Mg. Manuel Cox Ganoza Gerente General (29.ENE.2005 Ex Gerente de Logistica y Servici fecha) (10.SET.2003 al 27.ENE.2005) Medrante Carta N° 1270-2005-GG de fecha 19 AGO 2005, entre otros aspectos menciona lo siguiente “Con Memorindum N° 472-2005-GG del 18 de agosto del 2005, la Gerencia General ha dispuesto que se adopten las medidas de accién inmediatas @ fin de superar las ‘observaciones y se elabore un plan general de almacenamiento y disposicién final de los Jodos generados por las PTAR en actual funcionamiento, de manera de coadyuvar a una adecuada gestién ambiental en el tratamento de estos residuos, Al respecto, con Informe N* 014-2005/ERDF-RPA del 19082005, el Equipo de Recoleceién y Disposicién Final comunica las acciones adoptadas siguientes - Se dispuso el retiro de los iodos secos de! érea intangible del rio, y se ha dispuesto que se sefialice los limites del érea intangible para no volver a invadirios = Se ha iniciado la convocatoria para la elminacién adecuada, a cargo de terceros autorizados, de los lodos que se exiraigan en las plantas - Se ha iniciado estudios para el rehuso de los lodos en diversas aplicaciones" Evaluacién De la evaluacién a los comentarios ylo aclaraciones remitidos, se advierte que el Gerente General ha dispuesto implementacién de las acciones correctivas con la Gerencia de Produccién para retirar los lodos dispuestos dentro de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo en la faja marginal del rio Rimac, y que se esta gestionando tercerrzar los trabajos para la alsposicidn final de los lodos de las plantas de tratamiento de ‘aguas residuales, lo cual corrobora la necesidad de realizar un adecuado aimacenamiento ¥ disposicién final de los lodos generados en las plantas de aguas residuales De Io antenormente indicado, se adverte que los hechos observados no son superados. Ing. Guillermo Leén Suematsu Ex Gerente General (01 AGO.2004 al 26.ENE.2005) Con carta N° 052-2005-D, del 19 AGO 2005, menciona entre otros aspectos lo siguiente “Actualmente, la admimistracién viene gestionando los mecanismos para la implementacién de estas recomendaciones por lo cual a través del Equipo de Gestion ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac.‘Ambiental y las éreas involucradas han retirado los lodos del area intangible (conforme se aprecia en la foto adjunta) y ademas se a dispuesto que se serialicen los limites del érea intangible de! rio, tal como lo sefiala el Informe N* 014-2005/ERDF-RPA, de fecha 19 de agosto de 2005 Por oro lado sefiala que se viene coordinando con el area de logistica y servicios en of proceso de adjudicacién directa N° 105-2005 a fin de contratar de una empresa autorizada para que preste ef servicio de traslado de fos fodos a fin de dar cumplmiento a la Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sdiidos, sy Reglamento y normas conexas de gestién ambiental existentes” Evaluacion De la evaluacién a tos comentarios ylo aclaraciones alcanzadas, se advierte que efectivamente se han realizado las actividades para retirar los lodos dispuestos dentro de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo en la faja marginal del rio Rimac y ademés, que estén realizando las gestiones para convocar a un proceso de adjudicacién para la disposicion final de los lodos de la planta de tratamiento, lo cual coadyuvard al manejo de estos residuos séiidos, lo cual corrobora fa necesidad de realizar un adecuado elmacenamiento y disposicién final de los lodos generados en las plantas de aguas residuales De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados. Ing. Victor Diaz Nufiez Ex Gerente de Produccién (01 ENE.1997 al 07.JUL.2005) Con Carta SIN del 22 AGO 2006, entre otros aspectos menciona lo siguiente: " Las normas relacionadas a fos residuos del tratamiento de agua servidas “Ley General de Residuos Sélidos y Ley general de Salud no indican especificamente los parémetros, de calidad para ser controlados y cumplidos por SEDAPAL” “Asimusmo, la tanfa de agua potable y disposicién final de las aguas servidas no cubre fos gastos que demanda el tratamiento y disposicién final de residues sdlidos de las depuradoras” Conclusiones @) La Planta de Carapongo no podré resolver el impacto de la d'sposicién de fodos mientras no se logre el desalojo de los terrenos aledarios ocupados por terceros 2) Sedapal ro esta en la capacidad de efectuar e! Tratamiento de lodos por el alto costo de las imstalaciones de! proceso de deshidratacién y disposicién final de fodos, pudiendo solo almacenar en las canchas de secado y transportarios a los rellenos sanitarios ¢) Para ejecutar estas obras de Saneamiento Sedapal debe solciter el incremento de las tarffas del Servicio de agua y disposicin final de las aguas servides el cual depende de la capacidad de pago de ia poblacién y SUNASS Evaluacion De Ia evaluacién a los comentarios yio aclaraciones alcanzados es de indicar que el Reglamento de la Ley General de Residuos Séiidos no establece os parémetros a ser ‘controlados en los lodos generados, sin embargo en su arficulo 27° sefiala que se consideran como residuos peligrosos los lodos de los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, salvo que salvo que el generador ‘Auditoria de Gestion Ambiental 2 [a Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de tio Rimac. 0010600107 demuestre lo contrano con los respectivos estudios técnicos que lo sustenten, en tal sentido en estos estudios se estableceran los pardmetros pertinentes ‘Asimismo, es de sefialar que las normas especificas sobre el manejo de residuos sdlidos del sector saneamiento no han sido emitidas por el sector competente, en este caso el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, no obstante, la falta de normatiuidad, es de indicar la empresa cuenta con el Estudio Ambiental de Residuos Solidos ~ Lodos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y el Plan de Emergencia Ambiental de las Plantas de Tratamiento de Residuaies, sin embargo, no obstante de contar con esta informacin sobre los lodos y sus impactos ambientales, la empresa no ha realizado un manejo adecuado de los mismos De otro lado, efectivamentt, en la tanfa del servicio no se ha internalizado los costos sobre ‘el manejo de los residuos sélidos que se generan en las plantas de tratamiento de aguas residuales De lo antenormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Victor Yupanqui Medrano Jefe del Equipo de Recolecci6n y Disposicion Final. (16.ABR.1999 a la fecha) Mediante Carta N° 168-2005-ERDF del 22 AGO 2005, comenta entre otros, lo siguiente + "Enel marco legal vigente, indica que DIGESA, debe aprobar y autorizar la construcci6én de las plantas de tratamiento Las plantas de tratamento, se diserian en base a la Norma de Saneamrento S090 Plantas de tratamiento de aguas resiiuales (RNC) En los Items § 9 1 3, indica que los lodos de las zanyas de oxidacidn y alreacion prolongada no requieren otro proceso de tratamento, que el de deshidratacién, en lechos de secados ¢ item 6 9 1 7 considera la disposiaién en ef terreno def fodo sin deshidratar Asi mismo, enel item 59 5 4 indica “EI lado seco, debe almacenarse en pilas de hasta 2m; por un tiempo minimo de 6 meses, previo # sus uso como acondicionador de susios De no usarse deberé disponerse en un relleno sanitario + La Ley General de Residuos Séiidos y su reglamento (LGRS) en ol anexo 4, lista los residuos peligrosos, no cuantifica los limites de contenido de metales + EI MVCS, DIGESA, SUNASS y demés organismos involucrados, no han adecuado la Norma $090, en lo relacionado a fos subproductos del tratamiento, indicados en la Ley General de Residuos Sélidos (LGRS) para las nuevas plantas de tratamiento + Para los sistemas de tratamiento existentes, que con antertoridad a la Ley (LGRS), se encontraban operando (como PTAR Carapongo), se requiere de la Normatnidad correspondiente, para su adecuacién al nuevo marco legal Esto permitiré planificar la infraestructura necesarra, las inversiones, los plazos y su impacto en la taradie servicio de alcantarilado. + Para el caso del Carapongo, se va ha programar en el presupuesto 2006, actividades que permitan mitigar impactos ambientales adversos, como la impermeabiizacién de las unidades de secado y otros a identficar, mientras se implemente Ja infraestructura definitive Conclusiones + Se requiere adecuar fa Norma de Saneamiento S090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y otras, a la Ley General de Residuos Solos, asi como, establecer los procedimientos de adecuacién para los sistemas existentes del pals, evaluando su impacto en la tartfa del servicio de desagues + SEDAPAL, realizaré las consultas sobre el tema a DIGESA, SUNASS, MVCS y el Ministero ‘de la Produccién, a fin de que se establezcan los procedimientos de adecuecién de los sistemas de tratamiento exrstentes y las descargas industriales ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantaniiado de Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de rlo Rimac. ) See+ SEDAPAL, soltcitaré informacién y/o apoyo al CEPIS, sobre la situacion de la gestion de los subproductos del proceso de tratarmento de desagues en las cepitales de Latinoamérica + Los metales pesados, deben controlarse en la industria, previo a su descarga al colector, especialmente de fas industrias de galvanoplastia y curtiembres + Ya fueron retrados los lodos secos de la faja marginal de la zona reservada det rio y se va ha considerar en el presupuestos del 2006, la mpermeabilzacién del area de secado provisional, asi como su adquisicién de contenedores para el almacenamento temporal de la arena y los subproductes” Evaluacion De la evaluacién a los comentarios y/o aclaraciones alcanzados es de indicar lo siguiente | Regiamento de la Ley General de Residuos Sdlidos no estabiece los pardmetros a ser controlados en los lodos generados, sin embargo en su articulo 27° sefiala que se consideran como residuos peligrosos los lodos de los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, salvo que el generador demuestre lo contrano con los respectivos estudios técnicos que lo sustenten, en tal sentido, es ecesano que la empresa realice estos estudios y demuestre técnicamente que estos lodos no son residuos peligrosos Asimismo, es de sefialar que las normes especificas sobre fa reguiacion y oi manejo de residuos sélidos del sector saneamiento no han sido emitidas por el sector competente, en este caso el Ministero de Vivienda, Construccién y Saneamiento, asimismo, necesano que este sector concuerde la Norma de Saneamiento $090 sobre Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Reglamento Nacional de Construcciones con la Ley General de Residuos Sélidos y su Reglamento No obstante, esta falta de normatividad, es de indicar la empresa cuenta con el Estudio Ambiental de Residuos Sdlidos ~ Lodos de Prantas de Tratamiento de Aguas Residuales y el Plan de Emergencia Ambiental de las Plantas de Tratamiento de Residuales, sin ‘embargo, no obstante de contar con esta informacién sobre los lodos y sus impactos ambientales, la empresa no ha realizado un manejo adecuado de los mismos De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Econ. Jorge Barco Martinez Gerente de Logistica y Servicios (e) (28.ENE.2005 ala fecha) Mediante Carta N° 759-2005-GLS de! 18 AGO 2005, sefiala entre otros io siguiente “Para dar cumplimiento a la ejecucién de! Plan Ambiental cuya responsabilidad directa recae en el Equipo de Gestién Ambiental, la Gerencia de Logistica y Servicios coordiné con dicho equipo, que de acuerdo af cronograma de actividades establecidas en el Plan Ambiental de SEDAPAL, realice las siguientes actividades 1. Afio 2003" Elaboracién del Estudio Ambiental de Residuos Solids de Plantas de aguas residuales Anexo 1 (Plan Operativo 2003) 2. Aiio 2004, elaboracién de los Planes de Emergencia Ambiental Plantas de Tratamiento de aguas servidas Carapongo y Puente Piedra Como se ha indicado, el Plan de Emergencia Ambiental PTAR Carapongo plantea las acciones relacionadas @ una adecuada gestién empresarial de los lodes generados en dicha planta, estableciendo acciones preventivas para reduc impactos ambientales, mientras que @! Estudio de Residues Solidos- Lodos de Plantas de Tratamiento de aguas residuales- permite tomar conocmiento sobre las caracteristicas de los lodos y la necesidad de efectuar mayores estudios que conduzcan a un adecuado manejo, en ‘cumphmiento de las leyes aplicables ‘Auditoria de Gestion Ambiental 2 la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. 0010800103 Respecto al manejo de los lodos generados la Planta de tratamiento de aguas residuales Carapongo, en la medida que es un producto residual de! proceso de tratamiento que se desarrolla en la Planta de Tratamiento de aguas residuales, su manejo y gestion son de responsabilidad del Equipo De Recoleccién y Disposicién Final pertenecionte a la Gerencie de Produccién, tal como lo indica el Manual de Organizaciones y Responsabiidades General de SEDAPAL, raz6n por la cual dicho equipo deberd presentar Jas aclaraciones correspondiente Evaluacién. De Ia evaluacién a los comentarios ylo aciaraciones remitidos es de indicar que en los hechos observados se han considerado el Estudio Ambiental de Residuos Sélidos ~ Lodos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y el Plan de Emergencia Ambiental de las Plantas de Tratamiento de Residuales, sin embargo, no obstante de conter con esta informacién sobre los lodos y sus impactos ambientales, la empresa no ha reaitzado un manejo adecuado de fos msmos Tal es caso que se almacenan los lodos en la Zona Reservada del Rio Rimac La Gerencia de Logistica y Servicios es responsable de planficer, dirigr y evaluar las acciones orientadas a la formulaci6n, mantenimiento y ejecucién del Plan Ambiental de la ‘empresa, para lo cual cuenta con el Equipo de Gestion Ambiental, el cual conduce y vela por su ejecuciin, asimismo, este equipo es el responsable de coordinar y supervisar el cabal cumplimiento de la normatividad nacional ambiental e institucional vigente De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados. Bidlogo Alvaro Torres Enriquez Jefe del Equipo de Gestion Ambiental (01.ABR.2000 a la fecha) Mediante Carta S/N del 18 AGO 2005, manifesta entre otros lo siguiente “Con la finalidad de dar cumplmiento a las acciones de implementacién del Plan ‘Ambiental y que tiene relacién directa e indrecta con la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Carapongo el Equipo de Gestién Ambiental, a mi cargo, ha efectuado las siguientes actividades: 4 Estucio Ambiental de Residuos Sélidos — Plantas de Tratamiento Carapongo y Puente Piedra 2. Plan de Emergencia Ambiental Pianta de Tratamiento de Carapongo 3 Aplicacién Guia para el Manejo de Areas Verdes 4 Manejo de la Zona Reservada del rio Rimac Se evidencia que e! Equipo de Gestion Ambiental, a mi cargo, como responsable de la conduccién del Plan Ambiental de SEDAPAL, si ha evaluado la magnitud del impacto ambiental que genera los lodos de la PTAR Carapongo, razén por la cual ha sido considerado como un aspecto ambiental significative y como acciones de gestion relacionados a este aspecto ambiental, se ha elaborado un estudio relacronado con la calidad de los lodos y se ha elaborado un Plan de Emergencia Ambiental, para que en un proceso gradual, se implemente las acciones necesanas que permitan controlar en forma eficiente fos impactos ambrentales que se generan Bajo 0! contexto de gestién ambiental, no existen problemas ambientales independientes, por lo que éstos deben ser vistos en la magnitud de a interrelacién con las actividades que desarrolla SEDAPAL EI Plan Ambiental, como documento de geslién, tiene objetivo ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanillado do Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac. fas) ao =a = aresolver en forma progresiva la problematica ambiental de la Empresa, utilizando para ello, los recursos humanos técnicos y econémicos con que se cuenta Respecto af maneyo de lodos generados en Planta de Tratarmento de Aguas Restduales Cerapongo, en fa medida que es un producto residual del proceso de tratamiento que se desarrolia en la Planta de Aguas Residuales, su manejo y gestion son de responsabilidad de! Equipo de Recoleccién y Disposicién Final, Equipo que debera presenter las aclaraciones corresponcientes” Evaluacion De la evaluacién a fos comentarios ylo aciaraciones remitidos es de indicar que en los hechos observados se han considerado el Estudio Ambiental de Residuos Sélidos ~ Lodos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, el Plan de Emergencia Ambiental de las Plantas de Tratamiento de Residuales, la Guia para el Manejo de Areas Verdes y el Ptan de Manejo de fa Zona Reservada del Rio Rimac, sin embargo, no obstante de contar con esta a informacion sobre los lodos y sus impactos ambientales, la empresa no ha realizado un manejo adecuado de los mismos Tal es caso que se almacenan los lodos en la Zona Reservada del Rio Rimac El Equipo de Gestion Ambiental conduce y vela por la ejecucién del Plan Ambiental de SEDAPAL, asimismo, este equipo es el responsable de coordinar y supervisar el cabal ‘cumplimiento de la normatividad nacional ambiental e institucional vigente. De lo antertormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Finalmente, de los comentanos y/o aclaraciones vertdas por Jos funcionarios y ex funcionarios con relacién a los hechos observados y correspondiente evaluacion se concluye que no superan la observacién . ES NECESARIO QUE LOS PROYECTOS QUE ELABORA Y EJECUTA SEDAPAL CUENTEN OPORTUNAMENTE CON LOS DOCUMENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL; ASI COMO CON LA CORRESPONDIENTE REVISION Y CONFORMIDAD DE LOS MISMOS, COMO DISPONE LA GUIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADA POR LA EMPRESA. Ing. Juan Ruiz Gonzéles Gerente de Proyectos y Obras (19.0IC.2002 a a fecha) Con carta N° 135-2005-GPO del 18 08 2005, manfiesta entre otros que’ En todos los estudios defintwos contratados, en las Bases se viene exigiendo ta ‘evaluacion del Impacto Ambiental, como se puede comprobar en los expedientes que obran en los archivos, Ademés, las obras que ejecuta SEDAPAL estan ubicadas dentro del radio urbano de Lima y Callao, por fo que en todas ellas, fas municipalidades antes de dar conforrmdad a los trabajos ejecutados, veriica que no haya quedado desmonte alguno en las pistas y veredas, y que ademas se haya efectuado la reposicién de jardines y parques que se fubieran afectado, de tal manera que, fisicamente se cumplen con las normas de Impacto Ambiental en el campo" En cuanto a la aplicacion de la Guia aprobada por SEDAPAL, sobre la Evaluacién de Impacto Ambiental, considero que esta debe ser accionada por el Equipo responsable de Su @ecuci6n Obs:goiil ‘A manera de referencia es de sefialar, que periédicamente se realizan Evaluaciones de impacto ambiental en las obras del Interceptor Norte, las cuales inmediatamente se implementan. En las obras mas frecuentes que realizamos y que son de poco monto, cuando se designa al inspector se le instruye para que cumpla esinictamente las bases siendo uno de los puntos la evaluacién de impacto ambiental. Evaluacion De la evaluacién de comentanos ylo aclaraciones se puede advertr si existen las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) de los proyectos enumerados en la muestra presentada en el hallazgo, el punto de observacion es que no se remitié dichas EIA hubieran sido remtidas en su oportunidad, al Equipo de Gestion Ambiental (EGAm) encargado de revisarias y dar su conformidad, aspecto que icumple lo establecido en la Guia de Impacto Ambiental aprobada por SEDAPAL De Io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Victor Diaz Nufiez Ex Gerente de Produccién (01.ENE,1997 al 07.JUL.2005) Con Carta S/N det 24 08 2005, manifiesta entre otros que las espectficaciones de los Proyectos y Obras en SEDAPAL consideran el estudio de Impacto Ambiental, e! Equipo de Recoleccién y Disposieién Final - ERDF ha solicitado al Equipo de Gestion Ambental, completar el Estudio Ambiental en Proyectos desarrollados por el Equipo Evaluacién De la evaluacién de comentarios y/o aclaraciones se puede precisar que de tos comentanos vertidos por ex funcionario no se deslinda Ia responsabilidad que de algunos proyectos ejecutados por los equipos de su Gerencia, no hayan cumplido con remit las evaluaciones de impacto ambiental al Equipo de Gestion Ambiental pare su revision y conformidad tal y cual lo estipula la Gula de Impacto Ambiental aprobada por la Empresa De Io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Mg. Manuel Cox Ganoza Ex Gerente de Logistica y Servicios (10.SET 2003 al 27 ENE.2005) Con carta N° 1275-2005-GG del 22.08 2005, manvfiesta entre otros que como actual Gerente General, ha dispuesto mediante Memorandum N°475-2005-GG de! 22 08 2005, el estricto cumpiimiento a la Guia para Evaluacién de Impacto Ambiental, asimismo ha solicitado se le informe respecto a los proyectos que requieren de Estudio de impacto Ambiental De otro fado, mediante Memoréndum N°476-2005-G6 del 22 08 2005 se ha requerido a los Equipos y Proyectos a los que hace referencia en el Hallazgo, las razones del incumplimiento de la Guia de Impacto Ambiental, fin de adoptar las correcciones del caso Evaluacion De la evaiuacién de comentarios yio aclaraciones Respecto a lo vertido por el funcionario, es de precisar que es importante la aplicacién de correctivos con relacién al cumplimiento de la Guia de Evaluacién de Impacto Ambiental, por los Equipos y Proyectos ejecutores de (} a | eo coobras, con fa finalidad de que la Empresa muestre una coherencia integral con su Politica de Medio Ambiente ‘Sin embargo, durante su gestion como Gerente de Logistica _considerando que una de SUS responsabilidades es “Planficar, ding y evaluar las acciones onentadas a la formulacién, mantenimiento y ejecucién del Plan Ambyental de la Empresa’ y dado que el Equipo de Gestién Ambiental se encuentra dentro de su ambilo, se debi6 monitorear el cumplimiento de la Guia de manera mas efectva y asi mpulsar la labor preventva de posibies impactos negativos que la ejecucién de bras de SEDAPAL pueda ocasionar al medio ambiente, asi como la actualizacion debida de dicha Guia como un instrument que permita operativizar la gestion ambiental de la empresa De lo antentormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Ernesto Montagne Bernales Ex-Gerente de Logistica y Servicios (01.SET.2002 al 01.JUN.2003) Con Carta_N° 03-2005-EMB del 22 08 2005, mantfiesta entre otros, que dentro de sus, responsabilidades como Gerente de Logistica esta la de “Planifcar, dingir y evalvar las, acciones orentadas a la formulacién, mantenimiento y ejecucién del Plan Ambiental Empresanal’, para tal efecto el 13.01 2003 mediante Memorandum N° 021-2003-Egam, ‘cumplié con comunicar a las éreas correspondientes las actividades de supervisién para el periodo 2003 sobre la aplicacién de la “Guia para la Evaluacién de Impacto Ambiental, la cual estaria bajo la responsabilidad directa del Equipo de Gestién Ambiental (EGAm) En ese sentido los responsables directos son el Equipo de Gestén Ambiental (EGAm) y las areas usuanas Evaluacion De fa evaluacién de comentanos ylo aclaraciones respecto a lo vertido por el ex ~ funcionario, es de precisar que si bien es cierto los ejecutores del cumplimiento de la Gui de Evaluacién de Impacto Ambiental son el EGAm y las areas usuarias, el Gerente de Logfstica y Servicios tiene bajo su competencia y mbito a EGAm, considerando las, responsabiidades de su cargo descntas en el Manual de Orgenizacion y Responsabilidades de SEDAPAL y enunciadas por el funcionanio, se establece que parte de su funcién era monttorear, evaluar y coadyuvar el cumplimiento de la Guia lo cual transcendia a emitir un Memorandum circular, accién que ejecuté durante el cumplimiento de su gestion De Io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. José Maestre Poveda Ex Gerente de Logistica y Servicios (Del 02.JUN.2003 al 09.SET.2003) A la fecha no se ha recibdo los comentarios y/o aciaraciones del ex funcionario, ‘consecuentemente, los hechos observados no son superados Ing. Jaime Salcedo Lobaton Jefe del Proyacto de Ampliacién de la Cobertura (PAC) (04.MAR.2003 ala fecha) ‘Con carta N° 107-2005-PAC del 22 08 2005, manifesta entre otros, que la jefatura no esté Incluida en el alcance de la Guia para Evaluacién de Impacto Ambiental, porque PAC fue creado el 1705 2002, mientras que la Guia se aprob el 27032002 Sin embargo considerando la importancia del impacto ambiental, en el Estudio de Factibilidad del Proyecto “Rehabiltacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarilado de Lima y ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima SEDAPAL — Cuenca de rio Rimac 0011290113 Callao-Parte C Expansién de los servicios’, del cual forma parte el Proyecto de Ampliacién de la Cobertura, se establece dentro de su formulacién y Evaiuacién, para el caso de Impacto Ambiental, lo siguiente “Para prevenr y mitigar los efectos en el medio ambiente causados por las obras piiblicas durante la ejecucién del proyecto, fos contratos de obras respectivos incorporarén las Disposiciones Contractuales para Prevenir y Mitgar ef efecto de la ejecuci6n de obras en el Medio Ambiente”. Asimismo, sefiala “Cada Obra que se e/ecute en el marco del proyecto contaré con una ficha de Evatuacion Ambiental” EI PAC, cumplié con lo establecido en el Estudio de Factiilidad antes sefialado, al incorporar en las Bases para la contratacion de las obras contenidas en los planes piloto de sistemas condominiales implementados, el requenmiento al contratista de las fichas de evaluacién ambiental y su remision al Equipo de Gestion Ambiental (EGAm) para su revision y conformidad Es innegable que hubo algunas fallas administrativas al no remitir las fichas de evaluacién ambiental oportunamente para su correspondiente aprobacion Evaluacion De fa evaluacién de comentanos y/o aclaraciones respecto a lo vertido por el funcionano, es de precisar que efectivamente la Guia de Evaluaciin de Impacto Ambiental de SEDAPAL, fue aprobada dos meses antes de la creacién del Proyecto de Ampliaci6n de la Cobertura y precsamente por ello no se encuentra en el alcance de la misma; sin embargo hay que acotar que como ejecutora de obras tenia la responsabilidad de syetarse al marco normatwvo interno y externa _emitido al respecto De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados. Ing, Luis Navarro Pantac Ex Jefe del Proyecto de Redes Secundarias (16.ABR.1999 al 15.ABR.2004) Con Carta N° 008-2005-LNP del 22 08 2005, manifesta entre otros que considerando que PROREDES es un proyecto que ejecuta obras de Redes secundanas y Conextones domicliarias de Agua Potable y Alcantanilado, en poblaciones de escasos recursos y dentro de la junsdicain de SEDAPAL que comprende los Disintos de Lima y Callao y ‘estas obras consideran las rismas partidas, procedimientos de construccién y materiales, por ende producen similares impactos ambientales, motivo por el cual en coordinacién con EGAm en su oportunidad se acordé que las obras_programadas por PROREDES, serian tratadas como PROYECTO DE OBRAS MENORES yy en consecuencia requeririan inicamente de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) Es necesario precisar que al acordarse el uso de {a referda ficha, esta seria de caracter modelo 6 tipo, por Jo cual su utilzacién en posteniores proyectos no necesttaria de nuevas rewisiones ni aprobaciones y que necesaramente serian incluidos en los Expedientes “Técnicos con los cueles se realizaria los procesos de selecciin para ejecucién de obras Con respecto a los proyectos indicados en el anexo del hallazgo se_indica que se tiene 08 proyectos que cuentan con FTA, 03 proyectos cuyos contratos se firmaron antes de la entrada en vigencia de la Guia para Evaluacin de Impacto Ambiental y 03 proyectos en los que no son ubicadas sus FTAs en sus expedientes, pero que figuran en la relacién de los Expedientes Técnicos de las Bases de Licitacién Evaluacion ‘Auditoria de Gestién Ambiental a la Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ‘SEDAPAL — Cuenca de rio Rimac. c oS a aS aS Ss eS & eu0 & & coRespecto @ 10 vertido por el funcionario, es de precisar que existieron coordinaciones entre PROREDES y el Equipo de Gestion Ambiental -EGAm, con la finalidad de establecer un modelo de Ficha Técnica Ambiental (FTA), adecuado a las obras que desarrolla PROREDES, dicho modelo incluia lo estipulado en la Guia de Evalvacién de Impacto Ambiental aprobado en SEDAPAL mediante Resolucién General N° 102-2002-GG del 27 Mar 2002, la aprobacién de dicho modelo se hizo a través del Memorandum N°264- 2004-EGAm del 19 Jui 2002, sin embargo también se establecia que dicho FTA, deberd adecuarse a los diferentes proyectos que ejecute su area, ya que los potenciaies Impactos que se generaran son singulares por cada tipo de obra, situacién que implica que dichos FTAs por obras deberian ser revisados por EGAm y no se ha evidenciado documento alguno que indique lo manifestado por el funcionano en el sentido de “los posteriores proyectos no necesitarian de nuevas revisiones ni aprobaciones de parte de EGAm" situacién que segun el ingeniero Navarro, convalidaria_ el hecho de no haber remitido las FTAs a EGAm para su revision y conformidad, aspecto que no ha sido evidenciado De Io anteriormente indicado, se adverte que los hechos observados no son superados Ing. Hugo Salazar Neira Gerente de Servicios Sur (14,ABR.2003 a la fecha) Con Memorandum N° 443—2005/GSS del 23 08 2005, manifesta entre otros, que respecto a la elaboracién de la Ficha Técnica Ambiental, que es el Equipo Técnico Sur el responsables de la elaboracion de los expedientes de obras incluidos en el presupuesto de Inversiones Por otro lado los Comités Especiales deben verificar ia existencia de toda la documentacién requerida, Evaluacién De la evaluacién de comentanos y/o aclaraciones, es de precisar que s1 bien es cierto el Equipo Técnico Sur, es el encargado directo del estudio y formulacién de proyectos y todo lo relatio a ello, dicho Equipo es un érea subordinada a la Gerencia de Servicios Sur Asimismo dentro de las funciones y responsabilidades de la Gerencia de Servicios Sur se establece “Ding y evaluar el desarrollo de las actwidades de planeamiento, Presupuéstales, logistcas, de personal y de seguridad e higrene ocupacional del émbito de ‘Su_competencia’, aspectos que condicen con lo expresado por el ingeniero, pues la gestion como gerente ademas de lo establecido en el MORG, supone monitorear las actividades del ambito de su gerencia, entre las que se encuentra cumplir con los documentos de gestion interno establecidas por la Empresa, como es la Guia de Evaluacién de Impacto Ambiental De io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Victor Yupanqui Medrano ‘Jefe del Equipe de Recoleccion y Disposicién Final (16.ABR.1999 a la fecha) Con Informe N° 43-2005-ERDF del 18 08 2005, manifiesta entre otros, que con relacion a la obra “Incremento de Capacidad del Colector Ingenieria", se nombré para efectos de ‘convocatoria como “Instalacién del Colector de Alivio del Colector Ingenieria’, del cual fue aprobada por el EGAm la Evaluacién de Impacto Ambiental, mediante Memorando N° 393- 2002-EGAm Con relacién a las obras “Reubicacién del Colector San Borja", “Mejoramiento de la PTAR José Galvez" y “Repotenciacién de ia PTAR Carapongo-Il Etapa *, si cuentan con Estudio de Impacto Ambiental y fueron aprobadas como parte del Expediente Técnico por el ‘Auditoria de Gestién Ambiontal ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. 00114O01 15 Comité Especial de Adjudicacién y considerados durante la ejecucién de obra, bajo el contro! de la Supervision de obra Evaluacion De la evaluacién de comentarios y/o aciaraciones respecto a lo vertido por el funcionario, es de indicar que sobre la obra “Incremento de la Capacidad del Colector Ingenieria’, la Comisién de Audiloria lo tenia registrado bajo dicho nombre en base a la relacion entregada por el Equipo de Recoleccién y Disposicién Final remitida mediante Memorando N° 635-2005-ERDF de! 28 Junio 2005, bajo cuyo nombre no se evidencid una EIA, sin embargo se ha evidenciado que su documento de EIA fue revisado y aprobado por EGAm Con relacién a las obras *Reubicacién del Colector San Borja”, “Mejoramiento de la PTAR José Galvez" y "Repotenciaciin de la PTAR Carapongo-II Etapa’, si bien el Jefe de Equipo de Recoleccién y Disposicién Final, manrfesta la existencia de los Estudios de Evaluacion de Impacto Ambiental, no se desuirtia que dichos EIA, no fueran remitidos al EGAm, para efecto de su evaluacién y aprobaciin correspondiente, De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Roberto Rojas Bustamante Jefe del Equipo de Obras (13.ABR 2004 a la fecha) Con carta N° 033-2005-RBB de! 19 08 2005, manifiesta entre otros, con relacion al Memorando N° 1878-2004-GLS del 06.0CT.2004, remttido por la Gerencia de Logistica y Servicios y el Equipo de Gestion Ambiental(EGAm), nottfica a la Gerencia de Proyectos y ‘Obras que el Estudio de Impacto Ambiental de las “Obras Generales de Alcantarillado de! Esquema “Urb Coopemar, AH Los Licenciados, AH Kunamoto y Anexos’- Distrito \Ventanilla’ no ha sido remitido al Equipo de Gestion Ambiental para su aprobacién, incumpliendo lo aprobado en la Guia para la Evaluacién de Impacto Ambiental. Asimismo, mantfiesta que se debe tener en cuenta que el procedimiento general de trabajo en la Gerencia de Proyectos y Obras, consiste en (i) Elaboracién de! proyecto, (1) Proceso Licitario para seleccionar al contratista y/o consultor, y (in) Ejecucion de la Obra, y que el Equipo de Obras remitié una copia del Estudio de Impacto Ambiental a EGAm, al inicio de la obra, Con fecha, 01 Dic 2004 se iniciaron tas obras de los lotes 4 y 5, y que a partir det 01 Feb 2005 se le encarga al Equipo de Obras la responsabilidad técnica de las_mismas. Asimismo informa que con fecha 21.07 2005, se remitio a EGAm, una copia del Estudio de Impacto Ambiental de los Lotes 4 y 5 Evaluacion De la evaluacién de comentanos y/o aclaraciones respecto a lo vertido por el funcionano, es de precisar que si bien es cierto, el Equipo de obras remitié el Estudio de Impacto ‘Ambiental a EGAm de las Obras mencionadas antenormente especificamente "Urb Coopemar, AH Los Licenciados, AH Kunamoto y Anexos"-Distrto de Ventanilla, esto se efectud cuando dichas obras ya se encontraban en ejecucién, aspecto que condice con lo establecido en la Guia de Evaluacién de Impacto Ambiental, en la que se enuncia que dichos estudios deben ser remitidos a EGAm para su evaluacién y para que den su conformidad, asimismo establecen plazos y la responsabilidad de los equipos para dicho proceso, aspecto que debe ser llevado a cabo antes de la ejecucién de la obra, teniendo como objetivo efectuar una labor preventiva De Io anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados “Auditoria do Gestién Ambiental a la Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio RimacIng. Jorge Comejo Alvarado Ex-- Jefe de! Equipo de Obras (02.FEB 2003 al 12.ABR.2004) Con carta S/N del 19 08 2005, manifiesta entre otros, que estuvo encargado de la Jefatura del Equipo de Obras desde inicio de febrero de! 2003 hasta el 12 de Abril del 2004, y las obras ejecutadas durante su gestion han cumplido cabalmente con lo establecida en la Guia para la Evaluacion del Impacto Ambiental Con relacién a las obras que no cuentan con documento de Evaluacién de Impacto Ambiental, revisién y/o conformidad, que se muestra en el anexo N°t y en el que se atafie responsabilidad al Equipo de Obras, referidas al Lote 4, Obras Generales de Agua Potable y Alcantanllado para el Distnto de Puente Piedra y el Lote 5, Obras Generales de Agua Potable y A’cantarilado para los Distritos de Santa Anita, Chaclacayo y Ate Vitarte, manffesta que han sido licitadas y ejecutadas posterior a su gestin, teniendo entendido que por tratarse de recursos de fuente extranyera el area encargada de la supervision del cumplimiento del contrato es el Proyecto de Mejoramiento Sanitano de las Areas Marginales de Lima- PROMESAL, igualmente la auditoria realizada por el Equipo de Gestion Ambiental al Lote 5 en el rubro referente a Seguridad y Control Ambiental sobre la ocurrencia a que hace mencién el Consultor Nippon KOE! - Cesel, no es responsabiliad del susento, porque ya no era jefe de Equipo de Obras Evaluacion De Ia evaluacién de comentarios ylo aclaraciones respecto a lo vertido por el Ex — funcionario, es de precisar la Comisién de Aucttoria, ha venficado que el Ingeniero Cornejo, ocupé el Cargo de Jefe de Equipo de Obras durante el periodo 02 Feb 2003 al 12 Abril del 2004 Que con carta N° 809-2003-GG del 04 Jul 2003 el Gerente General comunica al Consorcio NIPPON KOEI CO -CESEL -OIST SA que la Gerencia de Proyectos y Obras, seria la que se encargaria de los aspectos técricos del proyecto, con Jo cual queda establecido que desde Julio del 2003, no era PROMESAL Ia encargada del aspecto técnico del proyecto sino la Gerencia antes mencionada, sin embargo. fue el Equipo de Proyectos ef encargado de los estudios y disefios de dichas obras lo que es ratficado en los descargos remitidos por el actual Jefe de Equipo de Obras con carta N° 033-2005-RRB del 19 Ago 2005,en el que manffesta que los estudios defintivos se eyecutaban a través de un coordinador del proyecto del Equipo de Proyectos y que la ejecucién de las obras de fos Lotes 4 y 5 se intciaron el 01 de diciembre del 2004, siendo su fecha de término programado el 26 de octubre del 2005, aspectos que no estarian en el marco de las funciones y tiempo durante el cual el Ingeniero Cornejo ocupé el cargo de Jefe del Equipo de Obras De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son atribuibles al precitado funcionanio Ing. Ana Coletti Heredia Jefe del Equipo Técnico Sur (e)(23.DIC.2008 a la fecha) Con cartas N° 1130 y 1147-2005/ET-S del 22 08 2005 y 2408 2005 respectvamento, manthesta entre otros, que las convocatorias de las obras fueron realizadas entre Octubre del 2002 y Julio del 2003 en fa gesti6n del _antenor jefe de equipo y que de las coordinaciones efectuadas con el personal del Equipo, manifiestan que no habian sido capacitados en la elaboracién de la Ficha Técnica Ambiental- FTA, razén por la cual estos proyectos no contaron con elias ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarllado de Lima 'SEDAPAL ~ Cuenca do rio Rimac 00116Asimismo, manifesta que segin las actas de recepcion de las obras que adwunta, elias fueron recepcionadas en el afio 2003, antes de inicio de sus funciones en el Equipo Técnico, las que inicié a partir del 02 de enero del afio 2004 Evaluacion De la evaluacién de comentarios yio aclaraciones respecto a lo vertido por la funcionana, es de precisar que se ha evidenciado que la Ingeniera Ana Coletti Heredia, se hace cargo de la jefatura del Equipo Técnico Sur, desde 23 Dic 2003, y de las evidencias remitidas en sus descargos se concluye, que de las obras establecidas en el anexo N'1 bajo el Ambito de la Gerencia de Servicios Sur, no tuvo responsabilidad de la ejecucién de las Fichas técnicas de Evaluacién de Impacto Ambiental como de su remision al Equipo de Gestién Ambeental para su revisién y aprobacién, porque dichos actos no corresponden al periodo en el que ella se hizo cargo del Equipo. De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son atribuibles a la precitada funcionaria Ing. Alberto Gonzéles Zavala Ex Jofe del Equipo Técnico Sur (01 01.97 al 22.12.2003) Con Informe N° 485-2005-EO-AGZ del 22 08 2005, manifiesta entre otros, que respecto a a obra "Mejoramiento de la Camara de Bombeo de Desagues CD-205 en el distrito de Villa El Salvador, elaborada en setiembre det 2002, no conté con Ficha Técnica Ambiental por que fue ejecutada al interior del predio Asimismo con relacién al Mejoramento del Sistema de Desagues de las Zonas 1-4 de la Campifia-Chornilos, involuntariamente se ‘omits el Estudio de Impacto Ambiental Evaluacién De la evaluacién de comentarios ylo aclaraciones respecto a lo vertido por el funcionario, es de precisar que la Guia de Impacto Ambiental, estabiece la ejecuciin y remisién a EGAm, de las evaluaciones de impacto ambrental, al respecto todas las obras por pequefias que sean deben desarroliar minimo una Ficha de Impacto Ambiental (FTA) Que el Ingeniero, no informa respecto a las otras tres obras que se indican en el anexo del hallazgo y que también fueron convocadas y ejecutadas durante su gestién, tal como lo ‘enuncia y evidencia la actual jefa de Equipo Técnico Sur De lo antertormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Ing. Juan Irikura Kawai Jefe de Equipo de Proyectos (14.0CT.98 ala fecha) Con Carta N* 148-2005-EPy del 2308 2005, manfiesta entre otros que el Equipo de Proyectos ha cumplido fielmente las Leyes refendas a la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental Ley N° 27446, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental N° 28245, que por Jerarquia de Normas se encuentra por encima de las directvas interas que pudieran existr al interior de la Empresa, en este caso la Guia de Evaluacién de Impacto Ambiental, sin que esto quiera decir que no deban cumplirse En su caso es posible que no se haya cumplido esa norma interna, debido a la celendad y diligencia con que deben desarrollarse los proyectos defintivos que permitan en el mas breve plazo, la ejecucién de las obras correspondientes ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa do Sorvicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. C a a aoa a C ou ata CoO T OG aw00118 En cuanto a la relacién de proyectos del anexo 1 del hallazgo, correspondiente al Equipo Proyectos, es preciso indicar que todos cuentan con el Estudio de Impacto Ambiental como parte del expediente técnico de la obra Evaluacion De la evaluacion de comentanos y/o aclaraciones respecto a lo vertido por el funcionario, es de precisar si bien es cierto existen Normas sobre el tema de Gestion Ambiental, de mayor Jerarquia que una directiva, como es la "Directwa de Evaluacion de Impacto Ambiental * aprobada por la Gerencia General también es cierto que cuando se aprueba el Plan Ambiental de SEDAPAL ef 20 AGO 1998 , la gestion ambiental interna de la Empresa, incorpora las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs), por desarrollarse de forma preventiva e integral, ademas de bnndar informacion, para jo cual se contaba como instrumento de gestién el cumplimiento de las Gulas, en ese sentido al no haber remitido los EIAs al Equipo de Gestion Ambiental para su revisién, observacién y conformidad tal y cual lo establece la Guia en mencién y tal como lo reconoce el funcionario, no se habria coadyuvado a una adecuada gestion preventiva de posibles impactos negatwvos que las, actividades propias de la ejecucién de las obras, podrian haber generado De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Bidlogo Alvaro Torres Enriquez Jefe del Equipo de Gestion Ambiental (01.ABR.2000 a la fecha) Con Carta SIN del 19 08 2005, manifiesta entre otros que de acuerdo al MORG, tiene entre otras responsabildades, la de Elaborar y proponer a la Alta Direccién, normas internas para una conducta ambiental que lleven al personal de la Empresa y proveedores de servicios a practicar un sistema de percepcién compartido y responsabilidad personal con el desempefio ambiental + Coordinar y supervisar el cabal cumplimiento de la Normatividad nacional ambiental € institucional vigente ‘fin de asegurar el cumplimiento y la adecuada aplicacion de la Guia, el EGAm la remit a las Gerencias y Equipos involucrados en su alcance, asimismo sostuvo reuniones con personal de los equipos a efectos de orientarlos en el adecuado llenado de las Fichas técnicas Ambientales (FTA) 6 la elaboracién de los estudios de impacto ambiental, asimismo se realizé supervisiones ambientales a todas las actividades que ejecuta la empresa, de otro lado se eyecutaron auditorias a las obras, elevando a las gerencias, respectivas los resultados de la misma Con Memorandum N"1894-2003-GLS del 06 Nov 2003, solicitan a las Gerencias involucradas en ta Guia, que remitan a EGAm, la relacién de proyectos y obras a su cargo a ejecutarse en el 2004 EI EGAM como responsable de verficar e| cumplimiento de la Guia para la Evaluacién del Impacto Ambiental de SEDAPAL, se ha preocupado por realizar las gestiones necesarias ante los equipos inmersos en su alcance, para que efectuen las acciones necesarias que permita una adecuada implementacion El incumplmiento de la aplicacién de la Guia para la Evaluacién del Impacto Ambiental, no se debe al desconocimiento de los equipos involucrados, obedece @ razones que escapan del entender de EGAm, debiendo ser estos Equipos quienes tienen que presentar las aciaraciones correspondientes Evaluacion ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimae.90113 Respecto a lo vertido por el funcionano es de precisar que el funcionano entre una de las responsabilidades descntas en el MORG de su Equipo, se encuentra la de *Coordinar y superviser el cabal cumplimiento de la Normativa nacional ambiental € institucronal vigente”, en ese sentido las acciones que adoptaron resultaron insuficientes, a efectos de que cumplieran con dicha funcién, al no haber evaluado la totalidad de EIAs, elaborados or los equipos y proyectos de SEDAPAL por no contar con ellas , dado que las areas ejecutoras no lo habian remitido, aspecto que condice con una gestién proactiva en e! disefio de mecanismos y procedimientos adecuados que coadyuve a monitorear el cumplimento de la Guia de Evaluacion de Impacto Ambeental de la Empresa ‘De lo anteriormente indicado, se advierte que los hechos observados no son superados Finalmente, de los comentarios yo aclaraciones vertidas por los funcionarios y ex funcionaros con relacién a los hechos observados y correspondiente evaluacién se concluye que no superan la observacion 6. LA EMPRESA SEDAPAL IMPLEMENTO DE MANERA INOPORTUNA LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. (SNIP). 1 Mediante Carta SIN de! 23 AGO 2005, el Ingeniero Elmer Rivasplata Mendoza, ex - Gerente General, en respuesta a la Comunicacién de Hallazgos efectuada con Oficio N° 114-2008-CG/MAC-SEDAPAL del 16 AGO 2005, mantfiesta, lo siguiente ‘Su ingreso a la Empresa fue a fines del aio 2003, las obras que se estaban ejecutando correspondia a obras aprobadas en el Presupuesto del 2003 y éste fue aprobado a ‘mediados del 2002 Tiene conocimiento que la escasa promocién de la Ley SNIP en la Empresa, no permite tomar una real situacién de sus alcances para los procesos de seleccién que deberia cumplir SEDAPAL previa a la lictacién de las obras. En el afto 2003 a su ingreso a la Gerenoia General, y a su disposicion se comienza a tener un conocimiento real estableciéndose un programa de capacitacion que obligé a conformar un area especifica asi como intensificar la capacitacién del personal tecnico. ‘en concordancia con los lineamientos sefialados por el Sector Viviendia, Construcci6n y ‘Saneamiento y en el MEF En este periodo SEDAPAL acentila esta obligatonedad € inicia un plan piloto para la elaboracion de perfiles de las futuras obras de ampliacion de cobertura a realizarse por la Empresa, limttandose para las obras que estaban en eyecucién Para las nuevas lictacones SEDAPAL exigié el cumplimiento a la Ley SNIP, ‘como requisito previo para otorgar la dispontbilitad presupuestal, todo lo cual afecté la ‘ejecucién del Presupuesto de Inversiones de la Empresa La Ley N* 26850, que entré en vigencia en setiembre de 1998 y sus modificatorias, que regulan los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado, no contemplaban, ‘en forma expresa, requisito alguno para la aplicacion de las normas del SNIP, a pesar de encontrarse vigente la Ley N* 27293 De la evaluacion a los comentarios ylo actaraciones alcanzados por el ex funcionario, la, Comision Auditora verticé que el Ingeniero Rwvasplata efectwamente asume la gestion de la Gerencia General el 20 AGO 2003 y no se encontraba en la Empresa cuando se efectué la programacién presupuestal del 2003 Sin embargo en fa programacion presupuestal 2004, el ingeniero se encontraba como Gerente General, al respecto se ha podido venficar del Informe de Evaluacién Presupuestal del afio 2004, que soio el 54.06% se ejecutd del presupuesto de inversiones de dicho afio y que una de las ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac eon monntra won mm oe cto TO A Oecausas fue la falta de viabiidad de algunos proyectos, por no haber cumplido con el requisito de pre-inversién, segiin Io eslipulado en las Normas del Sistema Nacional de Inversiones Al respecto la ley N° 26850 de “Contrataciones y Adgusiciones del Estado", de fecha 27 de Julio de 1997,establece las normas basicas que deben observar las entidades del Estado, en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras y regule las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos, dichos procesos comprenden todos los contratos que estén destinados a obtener bienes, servicios u obras neceserios para el cumplimiento de las funciones del Estado, en tanto la Ley N° 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversion Publica’, publicada en el Peruano ef 28 JUN 2000, regula el proceso total de un proyecto desde el ciclo de pre-inversiOn, inversién y post inversién, Es de sefalar que el hecho que en la Ley de Adquisiciones y contrataciones del Estado, no se contemplara en forma expresa requisito alguno para la aplicacién de la Norma del SNIP(comentanio vertido por el Ing Elmer Rivaspiata), no desvirua la responsabilidad de que la Norma referida al Sistema Nacional de Inversiones se aplicara, ya que ésta norma sefiala que todo proyecto debera desarrollar su fase de prenversién hasta la obtencién de su wiabildad por los organismos externos competentes y a partir del 06 08 2004 por SEDAPAL para que califique proyectos menores (facultad emitida por Resolucién Ministerial N° 189-2004-VIVIENDA), es luego de esta calfcacion que puede desarrollar su fase de inversion al amparo de lo estipulado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento En tomo a la situaciin expuesta, la Comisién Auditora mantiene la observacién en la Persona del Ingeniero Elmer Rivasplata en su calidad de ex - Gerente General, quien en el desarrollo de sus funciones, no ejecutd una gestidn totalmente efectiva que Permitiera_cumplir en su totalidad el programa de inversiones del afio 2003-2004 de la Gerencia General, constituyendo una de sus causas el no haber observada lo sefialado por la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y demas Normas ‘complementanas Con Carta N° 055-2005-GDI del 18AGO 2005, el Economista Juan Carlos Barandarian Rojas, Gerente de la Gerencia de Desarrollo e Investigacién en respuesta a la Comunicacién de Hallazgos efectuuado con Oftoio N° 117-2005-CG/MAC- SEDAPAL del 16.AGO 2005, sefiala lo siguiente Se le encarga la Gerencia de Desarrollo e Investigacion a partir del 12, NOV 2003, que 1 bien mediante carta N° 267-2001-GG del 08 MAR 2001, se establecié que el Jefe del Equipo de Planeamiento Operatwo y Financiero (EPOF) era el encargado de coordinar ante la OPI del Ministero de la Presidencia, los aspectos relacionados at Sistema Nacional de Inversiones, no se ha tenido en cuenta, que mediante carta N* 838-2001- GG del 13 AGO 2001 y carta N’ 840-2001-GG, qued6 sin efecto dicha designacién Los hechos que se mencionan en el anexo al oficio N° 117-2005-CG/MAC-SEDAPAL relacionados con el Memorandum Circular N° 252-2003-GDi del 15 10 2003 y N° 877- 2003-GG son antenores a su desemperio como Gerente de Desarrollo e Investigacion Desde noviembre 2004, se establecen {unciones concretas a GDI, respecto al SNIP, sin ‘embargo casi desde el inicio de su gestion, la GD! propuso mediante el Memorandum N° 300-2003-GDI de! 15 12.2003 la conformacion de un Equipo de Proyectos de lnversién La menor ejecucién de los presupuestos de los afios 2003 y 2004 no son atribuibles a la aplicacién de las Normas del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), sino a causas relacionadas en su mayoria con problemas de lictaciones, atrasos en la execucién de obras, saneamiento fisico legal de los terrenos, entre otros ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimae 0012o 6 La mayor parte de las inversiones de dichos afios comprenden proyectos en ejecucién que no requerian de viabilidad por corresponder principalmente a (i) operaciones de ‘endeudamiento concertadas antes de la vigencia del SNIP, como en el caso de PROMESAL, PAC y parte de PROREDES, (i!) los que se habian exceptuado del ciclo del SNIP, tales como el Interceptor Norte y Plan de Emergenoia, (ii) los que ya venian ‘en @jecucion de afios anteriores o estaban en la etapa de inversién y (Iv) los gastos de capital no ligados a version Asimismo sostiene que los 27,8 millones que segun lo ‘comunicado en el Hallazgo por la Comisién Auditora constituye el monto de inversion. de los proyectos y obras que no tuvieron viabliidad de acuerdo a lo normado en el SNIP, representa el 5 3% del monto presupuestado para el periodo 2003-2004. De la evaluacién a los comentarios y/o actaraciones alcanzados por el funcionanio, es de indwar que a través del Acuerdo de Directorio N° 061-022-2003, se le encargo el despacho de la Gerencia de Desarrollo e Investigacién a partir det 23 Octubre del 2003 cargo que ocupa hasta la fecha, asimismo la comunicacién del hallazgo se le hace también en su calidad de Jefe de EPOF en el periodo comprendido entre 01 Ene 2003 al 10 May 2004, y por lo tanto la mencién que la Comisién de Auditoria hace respecto al nombramiento del Jefe de EPOF del afio 2001 como coordinador ante la OP! del Ministero de la Presidencia es referencial con la finaiidad de establecer el hecho que SEDAPAL y GDI en particular, desde aquella época ya tenia conocimiento de la Normativa de! SNIP En su calidad de Jefe de EPOF, le competia desarrollar las funciones referidas a “Evaluar {a viabilidad econémica-fmanciera del Plan de Inversiones de mediano plazo, proponiendo las modificaciones del caso” contenido en la pagina 19 del Manual de Organizacién y Responsabilidades General - MORG de SEDAPAL, aprobado por Resolucién de Gerencia General N° 077-2003-G6 del 17 Feb 2003, al respecto, st bien @l refendo documento no define especificamente labores con el nombre SNIP, sin ‘embargo, el Plan de Inversiones de SEDAPAL, esta normado por el Sistema Nacional de Inversion Publica y la viebilidad econémica - financiera de ios proyectos, que pasa por tener un presupuesto asignado sea con recursos propios y/o endeudamiento, aspecto que involucraba de acuerdo a las Directivas del FONAFE sobre Gestién Presupuestal, haber obtenido la viabilidad de! SNIP, de cada uno de los proyectos que luego conformarian ol Plan de inversiones de la Empresa, por lo que en su gestion en. su calidad de Jefe de Equipo debié asesorar y cautelar el adecuado planeamiento de inversiones dentro del marco normatwvo del SNIP. Con relacién al _asesoramiento respecto al SNIP, efectuado por el funcionanio como responsable de la Gerencia de Desarrollo e Investgacion desde el 23 OCT 2003, ciertamente propuso a la Gerencia General mediante el Memorando N° 300-2003-GDI dal 15 DIC 2003 la conformacion de un Equipo de Proyectos de Inversién, sin embargo ‘allo se efectivizé el 21 ABR 04, siendo comunicado por la Gerencia General mediante Memorando N° 258-2004.GG, asimismo a través del memorando N" 216-2004-GG del 07 ABR 2004, remitido a la Gerencia de Investigacién y Desarrollo, el Gerente General ‘expresa Su preocupacién por el evidente retraso de los proyectos de la empresa en el registro del SNIP y la falta de medidas suficientes para atender y cumplir con los requisitos que exige, de otro lado en el Manual de Organizacién y Responsabiiidades aprobado con Resolucién de Gerencia General N° 514-2004-GG del 15 JUL 2004, establece en la pagina 27 punto 212 sobre las responsabilidades de la Gerencia de Desarrollo e lnvestigacién “Dingrr, priorizar, controlar y evaluar los proyectos que se incluiran en el Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), Ley 27293, funcién que demandaba la responsabilidad de cautelar que se cumpla con lo estipulado en dicho marco normativo Con relacién a que la menor ejecucién de los proyectos, no es atnibuible al SNIP, sino a causas relacionadas en su mayoria con problemas de licitaciones, atrasos en la ejecucidn de obras, saneamiento fisico legal de los terrenos, entre otros, al respecto ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima SEDAPAL — Cuenca de rio Rimac. aoc ee eScabe manifestar que la Comision Auditora establece que el nivel de ejecucién del 66 14% de las inversiones programadas para el periodo 2003-2004, se debié en gran parte (no exclusivamente) por una gestién no efectiva en aplicacién del SNIP por parte de SEDAPAL, de otro lado, e! conjunto de proyectos presentados por la Comision que no contaban con viabilidad y que alcanzaban un monto de S/ 28 millones representa luna muestra del conjunto, tal como se puede evidenciar en un mstrumento de Gestion de SEDAPAL como es el Informe de Evaluacion Anual de Gestion Presupuestaria del aho 2004 de la Empresa, en cuyo punto referido a la Ejecucién de los Gastos de Capital (pagina N° 3), informa que lo erecutado representa el 46% de lo programado y que dicho nivel de ejecucién se explica entre otras causas por el retraso en los procesos de obtencién de viabiltdad SNIP, de otro lado, en sus paginas 16 y 17, establece que en obras generales de agua potable y alcantanilado se efectud una menor eecucion de obras por S/ 20,4 millones como resultado de la demora en ol proceso de viabilidad SNIP de algunas obras; lo mismo, sucedid con las obras de Teposiciin de redes de agua potable y alcantarilado por la suma de S/.13,9 millones, rehabiltacion de redes primarias colectores, recoleccion y disposicién final por un monto de S/8,7 millones, proyecto redes secundarias - PROREDES cuya menor ‘ejecucién de obras llegé a S/ 5,8 millones En tomo a la situaci6n expuesta, la Comisién Auditora mantiene la observacién en la persona de! Economista Juan Carios Barandiaran Rojas actual Gerente de Desarrollo Investigacién, quien en el desarrollo de sus funciones, como Ex - Jefe del Equipo de Planeamiento Operatwvo y Financiero y como Gerente de Desarrollo ¢ Investigacién, debi coadyuvar a una gestin que permita operativizar el Sistema Nacional de inversion Publica (SNIP) en SEDAPAL y propulsar a una adecuada planticacién de las inversiones en la empresa, a fin de evitar que durante el periodo 2003-2004 solo se ejecutara e 66 14% de las inversiones programadas causado entre olras razones por la gestién no oportuna en la implementacién de las normas SNIP Mediante carta N° 135-2005-GPO del 18 AGO 2005, el ingeniero Juan Ruiz Gonzales, Gerente de Proyectos y Obras en respuesta a la Comunicacién de Hallazgos efectuado con Oficio N° 118-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 16 AGO 2005, mantfesta entre otros, lo siguiente La Ley N° 26850 que eniré en vigencia en setiembre de 1998, y sus modifcatonas ubicadas en ei Peruano en fechas postenores a la publicacién del SNIP, que reguian los procesos de contrataciones y adquisiciones de Estado, no contemplaban en forma exoresa, requistto alguno para la aplicacién de las normas del SNIP, antes de un proceso de seleccidn, a pesar de enconirarse vigente la Ley N° 27293 La falta de promocién de la Ley SNIP en la empresa, no permitio tomar una real situacién de sus alcances para los procesos de selecciin que deberia cumplir SEDAPAL previa ala licitacién de las obras, En el aio 2003 se comienza a tener un conocimiento real estableciéndose un programa de capacitacién que obligé @ conformar un area especifica asi como intensificar ta capacitacién del personal técnico en concordancia con los lineamientos sefialados por el Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento y el MEF En este periodo SEDAPAL acentéa esta obligatoriedad e inicia un plan piloto para la elaboracién de perfiles de las futuras obras de ampliacion de la cobertura a realizarse por esta Gerencia, limiténdose en los inicios a la ejecucién de las obras que estaban en curso, vale decir iniciadas en los afios antenores. Para las nuevas lictaciones SEDAPAL exigid el cumplimiento a la Ley del SNIP, como requisito previo para otorgar la disponibilidad presupuestal todo lo cual afecté el Presupuesto de Inversiones de ia Empresa En el aflo 2004, SEDAPAL y en especial la Gerencia de Proyectos y Obras se cifien estrictamente a lo establecido en la Ley SNIP y no ejecuta licitacién alguna sin aste ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanlado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. 0012290123 requisito, advrtiéndese que dicha norma en el tiempo tuvo modificaciones en su aplicacién, dandose el caso que se autoniza a SEDAPAL a otorgar ia viabilidad en inversiones menores Ademas, de conformidad al Manual de Organizacién y Responsabilidades - MORG, la Gerencia de Proyectos y Obras (GPO) se enoarga de las actividades de inversién, que ‘comprende la elaboracién del estudio defintivo y la eyecucién de las obras, para lo cual la maxima autondad administrativa de la Empresa mediante Resolucién de Gerencia General tiene que autorzar pasar a la etapa de inversion, a partir del cual acta la Gerencia de Proyectos y Obras - GPO De la evaluacién a los comentanos y/o aclaraciones alcanzacos por el funcionario, es de indicar, que la ley N° 26850 de “Contrataciones y Adquisiciones del Estado ", de fecha 27 de Julio de 1997,establece las normas bésicas que deben observar las entidades del Estado, en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras y regulan las obligaciones y derechos que se derwvan de los mismos, dichos procesos comprenden todos los contratos que estén cestinados a obtener bienes, servicios u obras necesanos para el cumplimiento de las funciones del Estado, en tanto, la Ley N° 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversién Publica * publicada en el Peruano el 28 de Junio dei 2000, regula el proceso total de un proyecto desde el ciclo de pre-inversién, inversion y post inversion EI hecho de que en la Ley sobre Adquisiciones y contrataciones del Estado, no ‘contemplara en forma expresa requisito alguno para la aplicacién de la Norma del SNIP(comentano vertido. por el Ing Juan Ruiz Gonzéles) no desvrtua la responsabilidad de que la Norma referida al Sistema Nacional de Inversiones se aplicara ya que esta norma especifica que todo proyecto deberd desarrollar su fase de pre-nversi6n hasta la obtencién de su viabilidad por los organismos extemos competentes y @ partir del 06 08 2004 por SEDAPAL para que califique proyectos ‘menores (facultad emitida por Resolucién Ministerial N° 189-2004-VIVIENDA), es luego de esta calficacién que puede desarrollar su fase de inversién al amparo de lo estipulado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento De otro lado, con relacién a la falta de promocién de la Ley SNIP, que no permits conocer el verdadero alcance para los procesos de selecoién que deberia cumplir 'SEDAPAL la comisién auditora pudo venifcar que a nivel de las unidades ejecutoras se ‘ercularizaron memorandos informando sobre la ley SNIP, tales como el Memorando Circular N° 426-2002-GG del 29 NOV 2002, N° 466-2003-GG de 04 JUL 2003, N° 535- 2003-GG de 06 AGO 2003, Memoranda N° 252-2003-GDI de 15 OCT 2003 entre otros, lo que determina que si existia un nivel de conocrmento de dichas normas y lo que estipulaba cada una de ellas a efectos de ser aplicadas en la gestion correspondiente ‘al proceso de programacién y eecucién de proyectos de la empresa, incluido los equisitos para pasar a la siguiente etapa referido a la elaboracion de expediente tecnico y la convocatona a los procesos de selecci6n, los mismos que sélo eran factibles siempre y cuando se hubiera cubierto el proceso de presnversin y haber obtenido la viablidad correspondiente En cuanto a la programacién de inversiones de los proyectos que desarrollarian durante los afios 2003 y 2004, el alcance del SNIP se establecia en las Drrectivas de Gestion y Proceso Presupuestario de las entidades bajo el Ambito de FONAFE para el afio 2003 y 2004 ‘Asimismo, con relaciéin a lo establecido en el Manual de Organizacén y Responsabllidades {MORG) de la Empresa, con relacion a las responsabilidades de fa Gerencia de Proyectos y Obras representado por su Gerente establece en el acdpite sobre Responsabilidades Generales en su numeral 2 4 “Planficar, dinair y evaluar el desarrollo de los estudios y/o disefios de proyectos de obras generales, secundanas y especiales de los sistemas de agua potable y alcantantado’, la funcién de planificar debe prever la observacién de la normativa de! SNIP, que establecia el proceso previo ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantanillado de Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac. ESSE Eee a00124 para ingresar al proceso de inversién y ejecucién de la obra, aspecto que no fue contemplado en su totalidad al quedarse algunos proyectos sin ejeoucién por no haber calificado para dicha elapa al no obtener su viabilidad, segtin lo establecido en las ormas que rigen el Sistema Nacional de Inversién PUiblica En consideracién a los hechos expuestos, la Comisién Auditora mantiene la ‘observacién en la persona del Ing Juan Rutz Gonzéles actual Gerente de Proyectos y ‘Obras quien en el ejercicio de sus funciones ejecut6 una gestion madecuada al aprobar Inversiones. de la Gerenoia de Proyectos y Obras_ sin observar lo espectficado por la normativa legal vigente, establecidos por la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, su Reglamento y Directivas correspondientes, asi como las Directivas de Gestiin y Proceso Presupuestario de las Entidades bajo el ambito de FONAFE para el afio 2003 y 2004, situacion que se vio refleyada en cuanto al cumplimiento de metas del Presupuesto de Inversiones de dicha Gerencia que durante el 2003 leg a 85% mientras que para e! perlodo correspondiente del 2004 alcanzé el 66%, careciendo de viabllidad conforme lo establece el SNIP, proyectos por un monto de S/ 26.2 millones. 4 Con Informe N° 001-2005-ERS del 19 AGO 2008, el Ingeniero Jesiis Enrique Rocca ‘Sanchez, Gerente de Servicios Centro en respuesta a la Comunicacién de Hallazgos efectuado con Oficio N° 117-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 16 AGO 2005, manifiesta lo siguiente En el corto periodo que ocupé el cargo como Gerente General, parte del ejercicio presupuestal anual 2004, al observar la inoperancia en la aplicacién de la normatwvidad del SNIP en la empresa, con memorando N° 258-2004-GG del 21 04 04, cispuso la conformacién del Grupo SNIP dependiente de la Gerencia de Desarrollo ¢ Investigacion (GDI), tentendo la responsabilidad de elaborar los perfiles de pre- inversién y tramitarlos ante las dependencias correspondientes, asimismo manifesta que a través de diversos memorandos solicité @ la Gerencia de Investigacion y Desarrollo, implementar los acuerdos del directorio relacionados con actividades que debian ejecutarse con el propésito de dar cumpimiento a las normas de! SNIP, recomendé 2 GDI y las areas técnicas a mejorar las coordinaciones para la conclusién 6e los pertiies de proyectos de inversion La Gerencia de Servicios Centro que es una Gerencia Operativa, en el afio 2003 eJecuté 6 28 millones de nuevos soles equivaiente al 74% de su presupuesto asignado, porcentaje superior al 73% promedio ejecutado @ nivel de SEDAPAL Por otro lado, recién et 01 OCT 2003 la administracién de SEDAPAL con Memorando Circular N° 677-2003-GG les alcanza la Directiva_ actualizada (documento de trabajo) y los enterios para estandanizar la elaboracion de los perfles de pre-inversién, indicando. Su inicio a partir del segundo semestre 2003 con los procedimientos del SNIP y encargando a la Gerencia de Desarrollo e Investigacion a través del Equipo de Investigacién, Normalizacién y Planeamiento Fisico el asesoramiento correspondiente, de este modo, atin cuando la refenda normativa haya sido difundida de manera general al interior de la institucién, las reas operativas no manejaban los orterios técnicos para su aplicacién en la practica, sino hasta el momento en que se difundié el Memorando sefialado EI Equipo Técnico Centro de esta Gerencia a partir del 1° de octubre det 2003 no ha tramitado ningun expediente sin cumplir la etapa de pre — inversion Con relacién a los motives que orginaron que no se cumpla con la ejecucién del programa de inversiones correspondiente al periodo 2003, fue el desfase entre la convocatoria y la Buena-Pro lo que indyjo a la demora en la firma de los contratos relativos a cuatro procesos, y cuya responsabilidad esté a cargo del Comité Espectal y del Equipo de Licttaciones y Contratos, no de la Gerencia de Servicios Centro ‘Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac00 i 25 Los proyectos cttados en el anexo N° 2 del hallazgo que corresponden a la Gerencia de Servicios Centro no se llevaron a cabo porque se ejecutarcn en un programa de ‘emergencia 0 se incluyeron en un conglomerado, se desestims el proyect6 © porque corresponde @ gastos corrientes no syjetos a SNIP, por estar en la etapa de post inversién, De Ia evaluacién a los comentarios ylo aciaraciones alcanzadas por el funcionario, Indica, que durante su gestin como Gerente de Servicios Centro (01 Ene 2003 a la fecha), ya se habia aprobado la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y su Reglamento, las mismas que fueron publicadas en el dianio El Peruano el afio 2000 y afio 2002 respectivamente, asimismo se informé mternamente a todas las Gerencias de SEDAPAL, ejecutoras de estudios y proyectos las disposiciones que sobre las “Normas del Sistema Nacional de Inversién Publica SNIP" habia emitdo el Ministeno de Economia y Finanzas, mediante el Memorando N* 466-2003/GG del 04 JUL 2003, Memorando Circular N* 535-2003-GG de! 06 AGO 2003, Memorando Circular N° 002- 2003-EINPE del 22 AGO 2003, En ese sentido, la observancia de este marco normativo debia de ser de conocimiento general, teniendo que haberse considerado que todo proyecto de inversién publica antes de ser considerado en el marco presupuestal de inversiones de la entidad, debio previamente haber desarrollado su fase de pre ~ inversién y obtenido su viablidad para luego pasar a la fase de inversi6n de los proyectos de su gerencia El Gerente de Servicios Centro, indica que en el afio 2003 ejecut6 el 73% y en el 2004 eyecutd el 95% de sus presupuestos asignados, que por otro lado recién el 01 OCT 2003, la administracién de SEDAPAL con Memorandum Circular N° 677-2003- GG les alcanza la Directiva actualizada y los criterios para estandarizar la elaboracion. de los perfiles de pre-inversién, indicando su inicio a partir del segundo semestre 2003, ‘con los procedimentos del SNIP y que por ser una unidad operativa no manejaban los contenos técnicos para Ia aplicacén practica del SNIP, sino hasta el momento en que se difundié el Memorando sefialado anteniormente, al respecto si bien es cierto el nivel de ejecucién alcanzado en su presupuesto de inversiones es tal y cual se presenta, cabe manifestar que la Gerencia de Servicios Centro no ejecuté la totalidad de la inversi6n que habia programado para los periodos en mencién. ‘Asimismo, el hecho que con Memorando N° 677-2003-GG se les hubiera comunicado la estandarizacién de la elaboracién de los perfles, y que los proyectos no eyecutados se debieran a las causas que enuncia en sus descargos, no desvirtiia el hallazgo pues como ya se indicé anterormente que la informacion referda al SNIP ya era de conocimiento de todas las gerencias y cuya observacién era de cumplimiento obligatorio al momento de formular sus Presupuestos, lo que también era estipulado en las Directvas del afio 2003 y 2004 de FONAFE sobre la formutacién presupuestania De otro lado en el Informe de Evaluacén Anual de Gestién Presupuestaria del 2004 de SEDAPAL, establece en su pagina N° 16 una menor ejecucién ce proyectos sobre Redes de Agua Potable y Alcantariiado por 13,9 millones de soles como consecuencia del retraso en el proceso de obiencién de viabilidad en distntos bajo la jurisdicciin de las Gerencias de Servicios entre las que se encuentra la Gerencia de Servicios Centro, asimismo Nabria que acotar que los proyectos _mencionados en el anexo Il del hrallazgo constituyen solo una muestra de la totalidad En toro a la situacion expuesta, la Comisién Auditora mantiene la observacién en la persona del ingeniero Enrique Rocca Sanchez en su calidad de Gerente de Servicios Centro, quien en e! desarrollo de sus funciones, no ejecuté una gestién totalmente efectiva que permitera cumplir en su totalitad el programa de inversiones del afio 2003-2004 de su Gerencia, constituyendo una de sus causas el no haber observado lo sefialado por la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y demas Normas complementanias ‘Auditoria de Gestién Ambiontal a la Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantanliado de Lima SEDAPAL — Cuenca de ro Rimac. a Co co 5D «€ a owCon Memorando N° 443-2005/GSS del 23 AGO 2005, el Ingeniero Hugo Salazar Neira, Gerente de Servicios Sur en respuesta a la Comunicacién de Haliazgos efectuado con Oficio N° 121-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 16 AGO 2005, manifiesta lo siguiente De acuerdo a la Organizacién de SEDAPAL y a lo estipulado en el MORG, es ia Gerencia de Desarrollo e Investigacién a través de sus Equipos EINPF y EPOF, el area ‘encargada de aphcar y establecer los lineamientos de esta (SNIP) y otras normas, las Gerencias de Servicios son areas ejecutoras encargadas de la operacién y mantenimiento de los sistemas secundanos, por lo tanto integran las labores relacionadas al SNIP una vez que las éreas normativas lo dispusieron, es por ello que durante el 2004 no pudieron ejecutar ningun proyecto nuevo De Ia evaluacién a fos comentarios y/o aclaraciones alcanzados por el funcionario, es de indicar, que si bien es cierto en el Manual de Organizacién y Responsabilidades - MORG del afio 2004, ya se establece de manera especifica que las labores con relacién al SNIP estén encargadas a la Gerencia de Desarrollo e Investigacién, que no deslinda la responsabilidad de su Gerencia de haber aprobado un Presupuesto de lnversiones, sin que antes se haya obtenido la viabilidad de los proyectos que estaban inclurdos en dicho presupuesto, ya que ello forma parte de sus funciones, como lo estipula el numeral 2 8 de responsabilidades generales de la Gerencia de Servicios del Manual de Organizaciin y Responsabiiidades General del afio 2004 “Dingr y evaluar el desarrollo de las actividades de planeamiento, presupuestales, logisticas, de personal y de seguridad e higiene ooupacional del ambito de su competencia” Asimismo, durante su gestion como Gerente de Servicios Sur (14.ABR 2003 a la fecha), ya se habla expedido la Ley dei Sistema Nacional de Inversion Publica y su Reglamento, las mismas que fueron publicadas en el diario El Peruano el 2000 y 2002 respectwamente, asimismo se informé internamente a todas las Gerencias de SEDAPAL ejecutoras de estudios y proyectos, las disposiciones que sobre las ‘Normas del Sistema Nacional de Inversiin Piblica SNIP" habia emitido el Minssterto de Economia y Finanzas, mediante las siguientes comunicaciones Memorando N° 466- 2003/GG del 0407 2003, Memorando Circular N° 535-2003-GG del 06 08 2003, Memorando Circular N° 002-2003-EINPE del 22 08 2003 En ese sentido, la observancia de este marco normative debia de ser de conocimiento general, teniendo que haberse considerado que todo proyecto de inversién publica, antes de ser considerado en el marco presupuestal de inversiones de la entidad, debid previamente haber desarrollado su fase de pre — inversion y obtenido su viabilidad para luego pasar a la fase de mversin de los proyectos de su gerencia En tomno a la situacién expuesta, la Comisién Auditora mantiene la observacidn en la persona del Ingeniero Hugo Salazar Neira en su calidad de Gerente de Servicios Sur, quien en el desarrollo de sus funciones no ejecuté una gestién totalmente efectiva que Permitiera cumphr en su totalidad el programa de mverstones del afio 2003-2004 de su Gerencia, constituyendo una de sus causas el no haber observade lo sefialado por la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y demas Normas complementanias Con Carta SIN del 24 AGO 2005, el Ingentero Victor Diaz Nufez, ex -Gerente de Produccién, en respuesta a la Comunicacién de Hallazgos efectuado con Oficio N° 140- 2005-CG/MAC-SEDAPAL del 16 AGO 2005, manfiesta lo siguiente La Ley N° 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, no fue difundido adecuadamente y faltando su reglamento no fue tomade en cuenta formalmente en los. prmeros afios (2001-2002). ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL — Cuenca de rio Rimac 6012660 ie La capacitacién del personal no logré superar la demanda de los requisitos exigentes por los entes de control hasta agotar todas las posibilidades técnicas y financieras que son necesarios para justificar un proceso viable Las dreas responsables lideradas por la Gerencia de Desarrollo e Investigacion y la Gerencia de Proyectos y Obras no lograron establecer los procedimientos y nivel de competencia de las distintas Gerencias, la Gerencia de Produccién (GP) determind, que la gestion de los estudios de Pre -inversién deben ser gestionados por cada equipo, debido a que la GP no cuenta con oficinas técnicas y las especialkiades de la Gerencia son distintas a la forma que ha venido atendiendo los Proyectos de Inversion De Ia evaluacién a los comentarios yio aclaraciones alcanzados por el ex funcionano, se puede indicar que si bien es cierto, la poca difusién de ia normatva SNIP, la capacitacién adecuada al personal ante los requisitos SNIP y la carencia de procedimientos y competencias pertinentes para la adecuacién mas eficaz del Sistema Nacional de Inversién Publica en la empresa, determinaron el incumplimiento cumplimiento del presupuesto de inversiones 2003-2004, también es cierto que el no observar lo establecido en la Ley N’ 27293 para la programacién de inversiones, determiné que las metas de su Gerencia alcanzaran en el 2003 s6lo e! 34% y para el 2004 el 85% de ejecucién de su presupuesto, como consecuencia de que algunos proyectos no obtuvieron la viabilidad del ciclo de pre — mversién, no logrando pasar a la ejecucién de los mismos En tomo a la situacién expuesta, la Comisién Auditora mantiene la observaciin en la persona del ingeniero Victor Diaz en su calidad de Ex - Gerente de Produccién, quien en el desarrollo de sus funciones, no ejecut6 una gestion totalmente efectiva que ermitiera_cumplir en su totalidad el programa de mversiones del afio 2003-2004 de la Gerencia de Produccién, constituyendo una de sus causas el no haber observado lo sefialado por la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y demas Normas ‘complementanas, Con Carta N* 98-2005-REH del 22 AGO 2005, el CPC Rail Alberto Enriquez Hurtado, Gerente de Servicios Norte, en respuesta a la Comunicacin de Hallazgos efectuado con Oficio N° 119-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 16 AGO 2005, manifiesta lo sigutente A partir del 03 de octubre del 2003, a través de los Memorandums Circular 677, 705, £830-2003-GG, 006-2004-GG, 001-2004-GDI y Memoréndum 252-2003-GDI, SEDAPAL inieié su adecuacién normatwva al Sistema Nacional de Inversién PAblica (SNIP) En el 2003 la Gerencia de Servicios Norte no logré una ejecuowin del 100% de lo programado en su presupuesto de inversiones (72%) no por la falta de implementacion del SNIP, sino debido a la demora que se tuvo en los procesos de seleccién de cada uno de los proyectos desde el nombramiento del Comité Especial hasta la firma de los contratos, asi como la adjudicacién de las obras 0 proyectos al 90% de! monto de su vaior referencial El Presupuesto de Inversiones 2004 de esta Gerencia ascendid a S/ 2 981 257 de los cuales S/ 2 866 257 correspondian a proyectos que habian sido adjudicados en el 2003 y $I115 000 correspondian a nuevos proyectos, cuyos desembolsos estaban programades para diciembre de dicho periodo, estos desembolsos comprendian ‘excluswamente los gastos de convocatoria y no se consideré inversion alguna en los peniodos anteriores, pues se estimé que las gestiones relacionadas a la obtencién de la viabiidad de los proyectos en el marco dei Sistema Nacional de Inversién Publica ban a demandar aproximadamente 8 meses ——— ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac00128 A pesar de las gestiones realizadas desde el 2003 los proyectos considerados en el presupuesto de inversiones 2004, no han sido declarados viables encontréndose en gestion la factibiidad del programa Las diversas reformulaciones a los que han tenido que adecuarse estos proyectos durante la fase de pre inversién, pasando desde perfil del proyecto en diciembre del 2003, perfil de programa y factialdad del programa, no es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Norte De fa evaluacién a los comentanos y/o aclaraciones alcanzados por el funcionario, podemos conciuir, que la Ley del Sistema Nacional de Inversiin Publica y su Reglamento que indican la observancia obligatonia del desarrollo del ciclo de un proyecto de inversién publica, fueron publicadas en el 2000 y 2002 respectiamente, ‘es decir antes de la formulacién presupuestania del 2003 de la Empresa, aunado a ello. hay que decir que en la Directiva de Formulaciin Presupuestaria emitida por FONAFE, para los afios 2003 y 2004 recoge lo especrficado por las normas SNIP sefiaiando que las empresas presentaran sus proyectos de inversiin observando Io dispuesto por la Ley N° 27293 Ley de! Sistema Nacional de Inversién Publica su Reglamento y Normas ‘complementarias en lo que sea aplicable En ese sentido la observancia de este marco normabvo debia de ser de conocimiento general mas ain de las dreas encargadas de formular y ejecutar proyectos de inversién en la empresa Si bien es cierto, la Gerencia de Servicios Norte tuvo algunas demoras en eecucién de obras producidas por atrasos en los procesos y/o firma de contratos, también es cierto que se hizo una programacién presuouestal sin antes haber obtenido la viabilidad de los proyectos que estaban siendo considerados en dichos presupuestos, lo cual queda evidenciado por el mismo funcionano cuando sostiene que “A pesar de las gestiones realizadas desde el 2003, los proyectos considerados en el presupuesto de inversiones 2004 atin no han sido declarados viables, estando en gestion la factibildad del Programa’ De otro {ado en el informe de Evaluacién Anual de Gestién Presupuestaria del 2004 de SEDAPAL, establece en su pagina N° 16, una menor ejecucién de proyectos sobre Redes de Agua Potable y Alcantanilado por 13,9 millones de nuevos soles, como consecuencia del retraso en el proceso de obtencién de viabilidad en distritos bajo la junsdicoién de las Gerencias de Servicios entre las que se encuentra la Gerencia de Servicios Norte En torno a la situacién expuesta, la Comision Auditora mantiene la observacién en la persona de! CPC Rati Enriquez Hurtado en su calidad de Gerente de Servicios Norte, ‘quien en el desarrollo de sus funciones, no ejecuté una gestion totalmente efectiva que permitiera cumplir en su totalidad el programa de inversiones del afo 2003-2004 de fa Gerencia de Servicios Norte constituyendo una de sus causas el no haber observado lo sefialado por la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y demas Normas complementarias 8 Con Memorandum N° 152-2005-EPOF del 18 AGO 2005, Ia Ingeniera Ana Mendoza Guevara, Jefa del Equipo de Pianeamiento Operato y Financiero de la Gerencia de Desarrollo e Investigacion en respuesta a la Comunicacién de Hallazgos efectuado con Oficio N° 115-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 16 AGO 2005, manufiesta que. Mediante Resolucién de Gerencia General N’ 405-2004-GG del 11 06 2004 se resuelve encargarle la conduccién y supervision de las actividades y responsabilidades del Equipo Planeamiento Operativo y Financiero, funcién que viene desempefiando desde et 25 de Mayo del 2004 a la fecha ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lit SEDAPAL ~ Cuenea de rio RimacLas funciones del Equipo de Planeamiento Operativo y Financiero {EPOF) vigentes al n momento de asumir e! encargo de la Jefatura, son las aprobadas por Resolucién de Gerencia General N° 077-2003-GG del 17 FEB 2003 segin se aprecia en el Manual de u Organizacion y Responsabilidades Generales (MORG) aprobado por dicha Resolucién, ninguna de ellas estuvo referida al Sistema Nacional de inversién Publica Mediante Memorandum N° 216-2004-GG del 07 04.2004 y N° 258-2004.66. del 21 ABR 2004, la Gerencia General dispone la implementacion y conformacion de un equipo de trabajo denomnado Grupo SNIP, que depende orgénicamente de la 0 Gerencia Desarrollo e Investigacion encargado de aplicar en SEDAPAL las normas del Sistema Nacional de Inversién Publica Con Resolucién de Gerencia General N° §14-2004-GG det 15 JUL 2004 se aprobaron nuevas funciones para EPOF siendo una de ellas “Conducr, prionzar, difundir y evaluar el Programa del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP)’, funcién para la cual ya se habia conformado un equipo de trabajo con cinco profesionales con dependencia, gj funcional directa de la Gerencia Desarrollo ¢ Investigacidn, equipo que viene trabajando desde abn de! 2004 En tal sentido, en coordinacién directa y verbal con el Gerente de Desarrollo e Investigacion, Econ Juan Carlos Barandiardn Rojas, se acordé que el Equipo Financiero continuara desarrollando las funciones asignadas en el MORG 0 vigente hasta febrero del afio 2003 (aprobado por Resolucion de Gerencia General N° 077-2003-GG del 17 FEB 2003). 4 De la evaluacién a los comentarios ylo aclaraciones alcanzados por la_funcionaria, v indica que el MORG aprobado por Resolucién de Gerencia General N° 077-2003-GG. del 17 FEB 2003. no establece dentro de las funciones del Equipo de Planeamiento Operative y Financiero, aspectos especificos refendos al Sistema Nacional de Inversion. () Publica, sin embargo si estipula entre sus funciones de del Equipo Planeamiento Operative y Financiero numeral 32 (Pag. 19) “Evaluer la viabilidad econémica- 7 financiera del Plan de Inversiones de mediano plazo, proponiendo las mod{ficaciones, del caso’, dicho Plan es de SEDAPAL y la viablidad econémica- financiera pasa por u tener un presupuesto asignado sea con recursos propios ylo endeudamiento, aspecto ‘que nvolucraba de acuerdo a las Directvas del FONAFE sobre Gestidn Presupuestal, tener que haber obtenido la vabiidad de! SNIP, de cada uno de los proyectos que luego conformarian el Plan de tnversiones de la Empresa Asimismo, @ pesar de haberse conformado un Grupo SNIP al interior de la Gerencia de Desarrollo e Investigacién, no deswrtia la responsabilidad funcional del Equipo de Pianeamiento Operativo y Financiero establecidas en su numeral 32 del Manual de Organizacion y Responsabilidades General aprobado con Resolucion de Gerencia General N° 514-2004-GG del 15 JUL 2004,con relacion a “Conduerr, orionzar, difundir y evaluar el Programa del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP)" ya que dicho documento es él Unico instrument oficial que asigna las responsabildades funcionales a las areas y funcionaros de la Empresa, regulando las responsabilidades en ol desarrollo de sus actividades, de otro lado es la norma institucional de mayor jerarquia después de su Estatuto, fundamento suficiente para su observancia y cumplimiento Ss a En consideracién a lo expuesto, esta Comisién Auditora mantiene la observacién en la persona de la Ing Ana C Mendoza Guevara, Jefa del Equipo de Planeamiento Operatvo y Financiero de la Gerencia de Desarrollo € Investigacion, quien en el desarrollo de sus funciones, enmarcadas dentro de lo estipulado en los Manuales de ] Organizacién y Responsabilitades, debié coadyuvar a una gestion que permita operativizar el Sistema Nacional de inversion Publica (SNIP) en SEDAPAL y impulsar una adecuada planificacién de las inversiones en la empresa = ‘Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac. eS SS00130 9 Con Carta N" 016-2005-EINPF del 23 AGO 2006, el Ingentero Max Rabines Spelucin, Jefe del Equipo de Investigacion Normalizacién y Planeamiento (EINPF) de la Gerencia de Desarrollo e Investigacién, en respuesta a la Comunicacién de Hallazgos efectuado con Oficio N° 125-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 16 AGO 2005, manifesta lo siguiente Hasta la incorporacion de nuevas autondades en el 2003 fa gestién de los programas de inversion en SEDAPAL, se formulan y aprueban a nivel del area de Presupuesto, ho obstante as reiteradas acciones de la Gerencia de Desarrollo e Investigacion, para ‘estructurar una propuesta que armonizara el SNIP con los presupuestos En la preparacién del presupuesto 2004 se efectuaron una see de acciones, las mismas que estan refendas a coordinaciones y recomendaciones @ la Gerencia General, difusion entre las reas usuarias de SEDAPAL de un conjunto de cnteros ‘como por ejemplo proyectos de inversiin en la modalidad de conglomerados, y reuniones de coordinacién con diferentes areas para la consolidacién de los procedimientos del SNIP Dada la falta de capacidad operativa y presupuesto del EINPF para hacer frente al trabajo que demandaba el procurar caliicar las inversiones de la Empresa y obtener su viabilidad, se opta por contratar personal especializado y alin asi las metas son las que se presentan en el hallazgo, por cuanto los proyectos adolecen de informacion basica y segin costumbre anterior las Obras Generales (OG) y secundanas, se tratan en oportunidades distintas y bajo alcances diferentes, lo que obliga @ modificar la ‘concepaiin de proyecto De los proyectos que lograron remitir la informacién, se elaboraron las fichas de Inscnpcin en el Banco de Proyectos MEF, asimismo el EINPF ha desarrollado en el periodo de analisis sers (8) Estudios de Factibilidad La denegacién de Proyectos para oblener la viebildad es fundamentalmente ocasionada a la icorporacién de proyectos en el presupuesto anual, sin los requisitos del SNIP, sin informacion previa para evaluar su priondad y sostenibilidad, en el 2004, la evaluacion de los proyectos para la toma de decisiones no esté en manos del EINPF, informacién que s6lo la conocemos para los proyectos propios y como resultado de la evaluacién del presupuesto de la empresa De la evaluacién a los comentanos ylo aclaraciones alcanzados por el funcionano, el EINPF efectué un conunto de coordinaciones y acciones en lo relativo al SNIP, éstas no fueron suficientes en el proceso de adecuacién de las areas usuanias al Sistema de Inversion Publica, aspecto que era de competencia del Equipo de Investigacién, Normalizacion y Planeamiento Fisico (durante el 2003 y parte dei 2004) ya que era la unidad funcional encargade de analizar, evaluar y ponzar ios proyectos en el Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), hasta que mediante Memorando N° 216-2004- GG del 07 ABR 2004 y N° 258-2004-GG del 21 ABR 2004, la Gerencia General dispone la implementacién y conformacién de un equipo de trabajo denominado Grupo SNIP que depende orgénicamente de la Gerencia Desarrollo e Investigacién, encargado de aplicar en SEDAPAL las normas del Sistema Nacional de Inversién Pubiica En consideracién a lo expuesto, esta Comisién Auditora mantiene la observacién en la. persona de la Ing Max Rabines Spelucin, Jefe del Equipo de Investigacién, Normalizacién y Pianeamiento de la Gerencia de Desarrollo e Investigacion, quien en el desarrollo de sus funciones segun el numeral 31, enmarcadas dentro de lo estipulado en el Manual de Organizacién y Responsabiidades General del afio 2003 y la encargatura efectuada por la Gerencia General (carta N° 887-2003-GG del 17 Jul 2003), debié coadyuvar a una gestion que permita operativizar el Sisterna ‘Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac00131 10 Nacional de Inversién Publica (SNIP) en SEDAPAL y propulsar a una adecuada planificacién de las inversiones en la empresa Con Carta N°148-2005-EPy del 23 AGO 2008, el Ingentero Juan Irikura Kawai, Jefe de Equipo de Proyectos de Ia Gerencia de Proyectos y Obras, en respuesta a la Comunicacién de Hallazgos efectuado con Oficio N” 122-2005-CG/MAC-SEDAPAL del 16.AGO 2005, manifiesta entre otros que Que de acuerdo al MORG vigentes para los afios 2003 y 2004, la Gerencia de Proyectos y Obres y por consiguiente el Equipo de Proyectos son organos que desarrolian la fase de Inversion, puesto que tienen la responsabilidad de desarrollar los estudios, disefios defintivos de las obras de agua y alcantarilado, asi como la ejecucién de las mismas, correspondiendo a otras éreas la fase de presnversion Mediante Memorandum N° 536-2004-GRH del 26 04 2004, dos (2) profesionales del Equipo fueron destacados al Despacho de la Gerencia de Investigacion y Desarrollo a tiempo completo con la finalidad de desarroliar actividades relacionadas con el SNIP, en el enlendido que se dedicarian a desarrollar ia fase de pre-inversién de los. proyectos del Equipo de Proyectos Cuatro profesionales del Equipo se capacitaron en el taller denominado “Elaboracién y Evaluacion de Perfles de Agua Potable y Alcantanilado segun el SNIP" Los lineamientos internas para la formulaciin de los presupuestos de inversién, solo enuncian la aplicacién de las leyes que corresponden, sin embargo no establecen ‘especfficamente los procedimientos de cumplimiento de cada una de las fases cel proyecto segin la Ley N° 27293, tampoco, durante las charias y procesos de asesoramiento para la elaboracién del Programa y Presupuesto de Inversiones, se recibi6 indicacién alguna al respecto Recién para el ejercicio presupuestal 2005, la Gerencia de Proyectos y Obras y el Equipo de Proyectos asumen la responsabiidad de desarroliar la fase de pre - inversion El incumplimiento de la ejecucién del programa de mversiones, se dio mayormente por factores externos a su gestion De Ia evaluacién a los comentarios ylo aciaraciones alcanzados por el funcionaro, informa que a partir del MORG de junio del 2004 se especifica que sera la Gerencia de Investigacion y Desarrollo, a través de su Equipo de Planeamiento Operativo y Financiero(EPOF) la encargada de “Desarrollar 6 evaluar los estudios de pre-inversion considerados en los planes de mediano plazo, asi como conduer, pronzar, difundir y ‘evaluar el Programa del Sistema Nacional de Inversién Piblica (SNIP)" ‘Sin embargo hay que considerar que en el mismo MORG se define dentro de las funciones del Equipo de Proyectos de! numeral 32 “Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y normatwas vigentes para la elaboracién de estudios y proyectos, asi como proponer su actualizacién, modificacion 0 adecuacién’, aspecto que conlleva decir que e! conjunto de proyectos y estudios que el equipo tenia programado realizar en el periodo 2003-2004 deberia observar lo normado en la Ley del Sistema Nacional de Inversiones, Reglamentos y Directwvas, que detalla la obligatoniedad de desarrollar como minimo un Perfil del proyecto y haber obtenido 1a vrabiidad, para luego segur con los siguientes estudios y fase de inversion del Proyecto Asimismo que a pesar de la poca difusién del SNIP dentro de SEDAPAL, se establecieron algunos mecanismos de coordinacién y memos circulares que daban a conocer detalles de la normas SNIP, asi como sus directivas, ampliaciones y/o modificatorias El principal problema estuvo constitudo al haber aprobado a nivel de equipo un presupuesto de inversiones sin antes haber logrado la viabilidad de los ‘Auditoria de Gestisn Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. Sa a & Se" proyectos que conformaban dicha programacién presupuestal, situacién que coadyuvo para que la Gerencia de Proyectos y Obras ejecutara durante el 2003 solo el 85% y en 1 2004 el 66% de sus correspondientes presupuestos de inversion Asimismo en el Informe de Evaluacién Presupuestal del 2004 de la Empresa en el item sobre Gastos de Capital en la pagina N° 16, establecen que la menor ejecucién en dicho rubro es producto de una menor eecucién en S/ 20,4 millones de soles en Obras Generales de Aqua Potable y Alcantanilado, como consecuencia de la demora en el proceso de obtencién de la viabildad de los proyectos que lo integran De lo expuesto, esta Comision Auditora mantiene fa observacién en la persona del ing Juan Inkura Kawai, Jefe del Equipo de Proyectos de ia Gerencia de Proyectos y Obras establecidas en su numeral 32 del Manual de Organizacion y Responsabilidades General - MORG, quien en el desarrollo de sus funciones debio coadyuvar con una gestion mas efica? que permita cautelar el cumplmiento de las disposiciones legales y normativas vigentes para la elaboracién de estudios y proyectos entre ellas las normas, del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP) en su Gerencia y propulsar a una adecuada programacién de los proyectos conforme lo establecido en las Normas SNIP Con Carta N° 008-2005-LNP del 22 AGO 2008, el Ingeniero Luis Navarro Pantac, Jefe del Proyecto de Redes Secundarias, en respuesta a la Comunicacién de Hallazgos efectuado con Oficio N° 123-2005-CG/IMAC-SEDAPAL del 16 AGO 2005, manifiesta lo siguiente Con Resolucién de Gerencia General N° 778-2004-GG del 25 NOV 2005, se transfiere las funciones de elaboracién de los Estudios de Pre- inversion a la Gerencia de Proyectos y Obras y sus dependencias incluida PROREDES en calidad de Unidades Ejecutoras Al regir, a partir del 26 NOV 2004, la responsabilidad de elaborar jos correspondientes Perfiles, es imposible el cumplimiento de poder ejecutar las inyersiones en el mes de diciembre 2004, dado que previamente se deberia desarrollar y aprobar la viabilidad de los periles, luego llevar a cabo el proceso de seleccién para ia elaboracién y aprobacién del Proyecto y Expediente Técnico y posteriormente el Proceso de Seleccién para la ejecuciin de las obras PROREDES en coordinacion con e! Grupo SNIP, desarrolla un Conglomerado “Programa de expansion de Redes Domuctiarias de Agua Potable y Alcantarilado en Lima y Callao” conformado por 50 proyectos, en los que estén comprendidos. los que: menciona en el hallazgo De la evaluacién a los comentarios y/o aclaraciones alcanzados por el funcionario, es de indicar, que entre las funciones establecidas en el MORG de los afios 2001, 2003 y 2004, para PROREDES se encuentra la de “Formular, proponer, dingir, ejecutar y controlar el Plan Operative y e! Presupuesto de Inversiones del Proyecto, asi como informar penédicamente sus resultados a la Gerencia General’, al respecto se ha evidenciado que se dieron una serie de comunicaciones a nivel de las areas ejecutoras, con la finalidad de adaptar el Sistema Nacional de Inversin Pablica, en la formulacién de sus proyectos, aspectos que se informaron desde el 2001, de otro lado las directivas de FONAFE estpulaban que para la formulacién presupuestaria se deberia considerar lo establecido en las normas SNIP, si bien es cierto dichas comunicaciones no resultaron ser suficientes en el proceso de incorporacion del SNIP en la empresa, ello no desiinda ta responsabilidad en el funcionario de no haber ejecutado una gestion ‘coherente con la normaliva relativa a la programacién de inversiones del proyecto que dinge, aspecto que coadyuvé para que en e! 2004 no se ejecutaran proyectos por 8/5,8 millones en redes secundarias(segin lo informado en ta Evaluacién del Presupuesto de SEDAPAL para el afio 2004pagi7-) Asimismo al existir en PROREDES proyectos con similares caracteristicas, de inversion de pequefia escala ‘Auditorfa de Gestign Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac. 0013200133 que corresponden a una misma funcién y programa, y con la finalidad de obtener viabilidad, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 003-2004-EF/68 01’Directiva Nacional de Inversién Publica sobre Programas de Inversién” fueron agrupados en el congiomerado “Programa de expansion de Redes Domicilanas de Agua Potable y Aicantanilado en Lima y Callao" En consideracién a lo expuesto, esta Comisién Auditora mantiene Ia observacién en la persona del Ing. Luts Navarro Pantac, Jefe de PROREDES, quien en el desarrollo de sus funciones debid coadyuvar con una gestion més eficaz que permita cautelar el ‘cumplimiento de las disposiciones legales y normatvas vigentes para la elaboracion de estudios y proyectos entre elias las normas del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) en su Proyecto y propulsar a una adecuada programacién de inversiones de los proyectos conforme lo establecido en las Normas SNIP De las evaluaciones a los comentarios y/o aclaraciones alcanzadas por los funcionarios y ex funcionanos, se debe precisar que incluswe los precitados funcionarios, para el periodo 2004, han reincidido en el incumplmiento de la Normatividad referda al Sistema Nacional de Inversion Publica, pues dicho aspecto habia sido observado por el Organo de Control Institucional de SEDAPAL, para él aio. 2003 Auitoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantenilado de Lime SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac 37 2S 5 Seo eae ia)00134 ANEXO N° 10 (Environmental Quality Analytical Services S.A.) ‘Auditoria de Gestién Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantartlado ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac60185fe \ Environmental Quauly las ACac@s- uma 1é 7 Petone 548-0180 ergtmye Analytical Services S.A. ‘pian 346-4080 548-9656 Emad equacemionegocx neioe 00136 Lima 18 de Octubre de 2008 EQ-DG No_0316-05 Sefiores CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Av. Arequipa N° 1649 LIMA - At Ing. Jesus Arias Valencia Gerente de Medio Ambiente Asunto Remisién de informes de Ensayo fi ‘Comision SEDAPAL j De nuestra consideracién Es grato saludario y @ la vez comunicarle que de acuerdo al compromise contraido con vuestra representada, le hacemos llegar adjunto los resultados de los andiisis realizados para la Comision SEDAPAL que incluyen el Sistema de Alcantarilado y Sistema de Aqua Potable en Lima Metropolitana Agradeciendo su gentil atencién, me suscnbo de Ud = = Atentamente, UAS.S.A. AA ing Evsehio Victor Condor Evaristo : “ Dirsctor Sarente = EVCE/peo Sn => 2 = = = SS00137 RIO RIMAC COMISION SEDAPAL RESULTADOS Octubre 2005 Zz ° — & Rn a Qo & a 00140 ‘yssvnoa spy Ao ‘ws swnos 900 2 9p alqnj90 ap oO} ‘ewn a> Hd @ Jo}0, ezaing é sojesyy ep sonewered So} exed Sepensaseid { UpDENIESUCO Bp SBUOKpUOS UB SepevOINdsOa! UOFaN) seNSEM $27 “ISIN TIO NOTONOT A OOVIST 654 JM'YMMY Yiidy 203 ‘pz “U31YM ZIS¥M GN B31VM 40 NOLLYNINWX3 JHL YOY SCOHLIN OUVONIS CB *SODuIT [SW Td VIONS. cumuuneues fvooserrg 129 250s MORON WE SYNOD “Y'S SODIAIIS Teo ATeUy PRA \/ Ayrjen®) [eJuaumuomauy Ya a= ee ow em a aw Ge a Ge Ge oe Ge a! Ge. 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PERE eH Parque Qucnes " ibe atesestasbs| Sebsetebiaied TEE | 0405 | Planta de Estaconamienio de T { rt ieeees | pm | Lodos ee cd ii ing Lois Manuel Condor Evarsto eri del Monitoreo00165 CONTROL DE CALIDAD see ee Oe a Se G a am; = a ee a a aw Ge ae am,00165 Shige sius199 s0120810 oysueng s0pUpy J019}A Oryosn3 “BUY $002 89 ascin}99 ap 0 "BUNT eonuphy upiouosay ap esjouoiojons6ds3 = yy Shi se teri | sto SL-o Si -0 | | oon a ve oz OBIAsep ap % z9t 9's01 056 (opeondnp) voiaesednae ap se | v'e0l 8°56 zoL v6 ugrogiednoas ap % I d8-$09eL078 dS -S09eL018 dS -so9ez018 s-s0se2078 uoroipy uoo oaueig exsenW lo'o> boo'0 > to'o> to'o> ugioequaouog sose.o7a _s09ez078 soseuna soseio1a ooueia ap vo1veaunuspl soot ares (4) sonerednoon | *ybu s/w epwn so oo epipeve pe} | vy vy ersnpuy op opo19W | 30-60-02 90-60-02 80-60-02 | 90-60-07 | eyoeg a bbe vid vei vda Ve02 Vda | 902 Vda | opove OWOjd ‘opwpea: oueg, ‘onjupsiy | onstupieg | SS oe awe ew ss ae ae. 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agua para consumo humano en todos los puntos de muestreo y para los parémetros de calidad del agua analizados, en concordancia con la Resolucién Suprema del 17 DIC 1946, asi como, con los requerimientos establecidos por la SUNASS en el Oficio Circular N° 677-2000/SUNASS-INF, § con la excepcién del parémetro “cadmio” en jos siguientes puntos de muestreo Géaigo aad i ai * i cquae a | Must Ubveacion Unidad | Resultado | LMP miata Be [Reemgin t Noens eam mage eteoawetsee loons is ‘Modula de Onentacion al contnbuyente- ‘Agence Murtepal de San taguel tno A379 csz | foment mgt} 0.008 | 0.009, Cenro de Service Broa ur Cota N* 348 Ur ol Pargue del ais77 cs4 _|Nararyat aint Los Otves Mot | 0,005 | 01003 Centro de Servisos Comas * Otteo Creular N° 677-2000/SUNASS-INF Con respecto al parametro quimico inorganico Cadmio, las “Guias para la calidad del agua potable” de la OMS sefiala que éste metal se utiliza en la industria siderurgica y en os pldsticos También se usan ampliamente sus compuestos en las pilas i Asimismo, que la concentracién de cadmio en el agua de bebida puede deberse a las impurezas del zinc que contienen las tuberias galvanizadas y al de las soldaduras, asi como algunos accesorios de metal, aunque, en el agua potable, las concentraciones son por lo general inferiores a 1 microgramo por ‘iro (Lig A) Existen pruebas que el cadmio es carcinégeno por via de inhalaciin, y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer (CIIC) lo ha clasificado, junto con sus compuestos, en el grupo 2A -el agente es probablemente carcinégeno para los seres humanos- Sin embargo, no se ha demostrado que sea carcinégeno por via oral En base a informacion obtenida por la SUNASS’, de las inspecciones y andlisis, & de muestra de agua potable a la empresa SEDAPAL, en cumplimiento de su * Paginas 46 Aspectos quimicos - Volumen 1 Recomendaciones- Guias para la calidad de! agua potable - Orgenizaciin Mundial de la Salud - Ginebra, 1995 * Informacion consignada en las paginas 70, 71 y 72 del Acapte D Caracteristias del agua potable - Capitulo 6 Resultados de los andiiss de agua reaizados por el Laboratorio de Referencia y Control ‘Afios 1995-2003 - "Analisis de la calidad del agua potable en las empresas prestadoras del Peru 1995- 2003" - Supermtendencia Nacional de Serwcios de Saneamiento (SUNASS) - Lima, 2004Se SF FF 2 |S = = eS => = => = & De fa revision y evaluacién del precitado informe de ensayo se indica lo sigurente 1 Los resultados sobre la calidad del agua producida, almacenada, y disinbuida que se presentan en los Cuadros N° 02 y 03 cumplen con los requisitos de calidad del agua para consumo humano en todos los puntos de muestreo y para los parmetros de calidad del agua enalizados, en concordancia con la Resolucion Suprema del 17 DIC 1946, asi como. con los requerimientos establecidos por ia SUNASS en el Oficio Circular N° 677-2000/SUNASS-INF, con la excepcién del pardimetro “cadmio” en los siguientes puntos de muestreo Cédigo . OUR. | Muestra ubicacién Unidad | Resultado | LMP Reservona La Menacho’, dtnta El ‘5 Aitg7a ea __|Resnon moi 08 | 0,003 Modulo de Onentacion al caninbuyante 7 7 _|Agencia Munpal de-San Magu, dst arava csz [gorge g/t 0,006 | 0,003 Cento de Seman Brena “ke Catac Nr 348 Ui ot Parque det A177 C84 — | Narang asin Los Otvos. Mail 0,005 | 0.003 Cento de Servicos Comas * Ofcio Crear N® 677-2000/SUNASS.INF Con respecto al parémetro quimico inorganico Cadmio, las “Gulas para la de la OMS' sefala que éste metal se utiliza en la Industria siderdrgica y en los plasticos También se usan ampliamente sus calidad del agua potabl compuestos en las pilas Asimismo, que la concentracién de cadmio en el agua de bebida puede deberse a las impurezas del zine que contienen las tuberias galvanizadas y al de las soldaduras, asi como algunos accesorios de metal, aunque, en el agua potable, las concentraciones son por lo general inferiores a 1 microgramo por Intro (yg st) Existen pruebas que el cadmio es carcinégeno por via de inhalacién, y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer (CIC) lo ha clasificado, junto con sus compuestos, en el grupo 2A -el agente es probablemente carcindgeno para los seres humanos- Sin embargo, no se ha demostrado que sea carcinégeno por via oral En base a informacién obtenida por la SUNASS?, de las inspecciones y analisis de muestra de agua potable a la empresa SEDAPAL, en cumplimiento de su * Paginas 46 Aspecios quimicos- Volumen 1 Recomendaciones - Guies para la calidad del agua potable - Organizacién Mundial de la Salud - Ginebra, 1995 ? Informacion consignada en las paginas 70, 71 y 72 del Acdpte D Caractensticas del agua potable ~ Capniulo 6 Resultados de los analisis de agua realzados por el Laboratono de Referencia y Control Aftos 1999-2003 - “Analisis de la calidad del agua potable en las empresas prestadoras del Peri 1998- 2003" - Supenntendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) - Lima, 2004 0012p p p aa = & f p es = = funcién supervisora de la calidad del agua, no se tienen antecedentes de valores de concentracién del parametro Cadmio sobre el LMP entre los afios 1998 al 2003, como se advierte en ef Cuadro N° 04 2 Los resultados de los ensayos realizados a los lodos almacenados en la Planta La Atanea presentan concentraciones elevadas del pardmetro “fierro” (Fe) ‘como se advierte en el Cuadro N° 05 CONCLUSIONES 1 Con respecto a fos analisis fisicos, quimicos y bacteriolégicos de las muestras de agua producida, almacenada y cistnbuida por SEDAPAL en los puntos de muestreo realizados, se advierte que los valores resultantes se encuentran dentro de los limites permitidos por la normativa vigente, excepto al parémetro quimico ‘Cacmio” que excede el LMP en 3 de los 11 puntos de muestreo 2 Con respecto a los andilisis de los lodos almacenados en la Planta La Atarjea, estos contienen altos concentraciones de metales pesados RECOMENDACIONES 1 Que la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantariliado de Lima - SEDAPAL tome las medidas correctvas pertinentes, respecto del parémetro Cadmio que se hallo sobre el LMP, a fin de asegurar la calidad del agua que abastece a la Poblacién bajo el ambito de su jurisdiccién, 2 Que la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantanilado de Lima ~ SEDAPAL Fealice un estudio y caractenzacién de los lodos, producidos en las etapas de potabilzacién del agua en La Planta de La Atanea, que le permita reaprovecharlos CONSULTORSS =s = = = Ss = = = = f f f f f p os CUADROS ‘Cuadro N° 01 Cuadro N° 02 Cuadro N° 03 Cuadro N° 04 Cuadro N° 05 Puntos de muestreo para las pruebas de calidad Comparacién de los resultados de la prueba de calidad con la normativa establecida por SUNASS para los puntos de muestreo E1, E2, £3, £4, E5 y CS2 Comparacién de los resultados de la prueba de calidad con la normativa establecida por SUNASS para los puntos de muestreo CS3, CS4, CS5, CSB y CS7 Valores histéricos de concentracién de Cadmio de andlisis realizados a SEDAPAL Garacterizacién de los lodos almacenados en La Planta de La Atanjea para el punto de muestreo E1-L 0017sCuadro N° 01 Puntos de muestreo para las pruebas de calidad NOMBRE, UBICAGION Y DIRECCION ‘CENTRO OPERATIVOO cO0IGO | COMPONENTE DEL PUNTO DE SERVICIOS. ~~ [Planta de Planta Tratamento La Atagea - Salida del | COP La Alanea a Tratamiento Reservoro Vicentelo - El Agusting “Aimacenamento | Roservora La Menadho- Linea de sada, Reservoro de Prodvceon ubicado en 2 EVAgustino el Cento de Senmacs Ate Viterte ‘Aimacenamiento | Reserv Tablada Lunn’ Linea de sada ~| Resarvona en e e ‘Av Pachaciieey 27 Nov, Vila Maria del” | Cen ge Servicios Vila El Savador “Tun Pe ozo 493 Linea de Saida Av Campoy. | Pozo on oi Conve de Serwos San subteranea | Calle @, San luan de Lungancho Sean de Lunganeho Fuente ozo 164- Linea de Saida Jr Los azo onal Cervo de Sewaios Re 5 |subterranea | Fiamancos eara 7, Pque Quitones, Santa | Vitarte fant Reade 1 «Caja de meroredidor Hod ‘Conewon en i Cento de Servos 682 | aisinbucion | Atoncion Contnouyente noone Munapal, Brena San quel Reade Red Cap de micromedidor-" Fanning | Conenon en el Cano da Senos nue ‘distnbuaon 270, La Punta Calo ose ~~ [Reade ‘Red - Caja de micromedidor - Jr Catac. ‘Conexion en el Centro de Servicios fisindcion | 348, Parque del Narael, Los Oivos | Comas. Red de ~ | Reed - Caja de micromedidor - Av Proceres | Conewon en el Centra de Servicios 85 |asinbucon | ola independencia S97, Sen Juande | San Juan de Lungencho Ungancho. Red de Red Caja de micromedidor-Jr Nueva | Conewon en el Centia de Sericios: 86 |dwinoucion | York 14S esquna con av Delensores dal | Surg Mowe esa 7, Chomios Red de Fed Cae de mcromeddor-Av Jose | Conenon en el Cento de Senos 87 | distrdueon | Carle Morategu esquina con la Av Vila 2 Salador Revol, Vila El Salvador i ania de Lodes | Panta de Lodos La Alanea -Poza®-El | COP La Alayea en |S gusting Elaboracon Comision de Auciiona +E Puntos de muestreo en Planta, Fuentes Subteraneas y Reservonos CS Cento de Servecios COP Centro Operative Phnapal * Plants de almaconamiento de locos 0017500176 ‘2uuojU00 od jsp Soni6od sobzaye4 3p enuasNe eNsBasanb aHNNs QVCIALWRION AVON aves & 99 FIpun YODEAUED.O eI ‘SSHOTYA OLUOSTION ~ “ANT 1R 3OIOKSYOWA X “dW 13 3OHOKSON UOWA serasuueg owney z Boe a Ais Le i eT 008 7 z = = z z = oe 7 z ze a a aes & = : = Sve UCTEUTL z 7 wos A wos ao, x - — 2000 |x| soo BaD * - zoov'0> | * | 00005 a 2 10> | | 10>] - - a woos [+ Wwo> [+ i 2 - Z| 4] e100 1 300 | 2 2 Vo>—[ 7 T0> A Sumi a 2 S000 wooo [+ eseuBueW | * * 200 POO | A aH * z 60 Ze a Trea * - 36z 752 a Ter ezeG, - 2 ror eh A Sores * a a “free somni a 7 oF OL - 059; a 2 zes 008 - BEpRNOTERIOG 7 * 200 iso |r. Pepa, 2 * el | we A Hd 3 a 13 avainn OMLaWWevE zs9 4 $3 ‘v3 ‘¢3 ‘23 ‘La oasenw ap sojund so) eied SSUNNS Jod epjoe|qeise EnNeuUOU e| UOD peprie9 ap Eqanud e| ap sopeynsa1 so] ep Uo!oeIedwiOD 20 oN oupeng, ,rrt~—“—~——”—”C00177 QVOIAILWARION AVHON ‘2suuoju09 od jap Sonmsod soBzeyoy op Bauasne ensi6o, onb aN °Z 'SEUOWA O1tOGRE 'nIeS B 2p fepuNH| UORerUeBIO e 2p feauoraos eNO 0 ON 7 "eW1133030x3NOTWA X “eWN713 303OX3.ON UOWWA ie OUNe\ S91 A i SesyoTOTRTOU TED + : 2 - 4 : 2 < ops Zp apes ce e Sere SOUDTION 4 | ez Ce ee a we SuRTOwOIEML a a [wos a [00> uo a [2000 | a | 2000 [x a [e000 rae | zoo0'0s |—* | eooros [+ >| 2000 = aronh 7 [00> | 7* = [10> 7 o> cr ~ [00> [* a[-10'0> | -[10'0> Dig - 2000 | 2 oo 305) * rO> Da 717 Vo> aT A woo [A * [e000 ‘esauebveN| 7 ‘S00 [+ - [7 200 * ee [a * L 7 ae bee [A a> 0a * [002 _[-* eer a | ort ee a} ee [4 a | 82. ~ [oa ato [ ato 7s le a | e99 [ * | vos - [oro | a | eo | * [300 * [ez al wie a [see aso 989 880 #89 sawn vain owssmyuva 289 9$9 ‘sso ‘PSO ‘eso oaAsanU op soynd so] eed \q24S0 EANeuLLOU e| LOD pepi|eo ep eqanud ej op soperinsa: So] ep ugjaeedWOD £0 .N oupeng,Cuadro N°04 is realizados a SEDAPAL Wede Valor | Valor | %De Procedoncia Valores Limte | Vator ‘ a muestras Mimo | Maximo |conformidad! yrenaae analzadas | Refereneiates™ |Promedie | Histonco_| Histénice | [aguas superfcizies iF aguas supe 7 0,003 | 0,0007 | <0,00022 | 0.0024 | 100,00 Aguas subteraneas z 1899-2003 59 9.003 | o,0001 | <0,00022 | 0,010 | 100,00 Fuente SUNASS Elagoracon SUNASS Refeenca Penodo en que la SUNASS realzo la Supension de campo de SEDAPAL Bosado en leslintes maxmcs permisbles establecdos por la SUNASS medaante ofa orcular N° 677- 2000/SUNASS-INF Porcentae de analiss que cumplen con los valores lito raferenciles Cuadro N° 05 Caractenizacién de los lodos almacenados en La Planta de La Atarjea para el punto de muestreo E1-L PARAMETRO UNIDAD Rosultodo pH 7A o Hero 32960 ” [Plomo 308 x Assenco i we OL Cacrme 942 ” Cromo vga 348 w | Cotformes totales| NMPI00 mL 14 x Colones termetoterentes | NMP/I00 mL 2 ” NO HAY NORMATIVIDAD 0017800179 ANEXO N° 11 Ambito y Esquema del Proyecto Marca Il Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac0018060181 I VOUVIN OLIGIY VIWNANODSSANEXO N° 12 Estaciones hidrométricas. Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado ‘SEDAPAL - Cuenca de rio Rimae. 00182Ob183O0L8« ANEXO N° 13 Ubicacién de los Lodos almacenados en la Planta La Atarjea. ‘Augditoria do Gostién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac.00185 ous oes wegen wert eee Jopeuaiessg ¢ SubeHE Mnyaea ew 00's : uaideuiay ja ua ZO oN BIURId & ojsandsip 4 oplacuias 093s opoy 10 oN E1Ueld & ap opeul|xoude jenjoe uswiN|aA, ZO eN anbueysy Z sapeplun g| : sezod ap O1BWNN 10 .N anbuejs3 | EWGZS'epe : GlualweUaseU|y pepisedeg oeuwiy oy epertasery euoz [TET : aroysadng eatery e7 equeld Do a VWAILdRIDS3q VONSAST OLNAINUNADUNTY 3d WNW Id __ Sunsniy a ossia Tae Wid W130 OULNAG SOGO7 SOT 3d VaCuULy VT0186 ANEXO N° 14 Ubicacién de los Lodos almacenados en la PTAR Carapongo. Auditoria cle Goetlén Ambiental a a Emproca de Servicios de Agua Potable y Alcantariiaco SEDAPAL ~ Cuenca de rio00187 ‘SuON assez98 9383 OSEEGZ Cf OLN SON Lenez9e 9163 oLesEz ZL OLIH orvay synov vausinozi NaOUWA SSYaiNI a0 vaay | ‘vaysinon Mag re OH THAN ooNodvaye wea v1 30 50001 a NOVaISOUSIO TNASY Hoa WEY swmns ons taaasnve aa a3 —— (amirs ons 130 vayneaszy mio ‘ToMISWUn yews Wa BAIT oSNouwuYa 3a saTUNGISaY SuNSU 3d OLNAINWLIALL 3G WLNWIE ‘VINA Soge7 aa NolaIsoasia ookoawiva ssqwnaisay synov 30 oANaIvives a0 waned00188 ANEXO N° 15 Caracterizacién de los Lodos almacenados en la PTAR Carapongo. ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantartlado ‘SEDAPAL - Cuenca de rio RimacCaracterizacién de los Lodos de la PTAR Carapongo Guadro N° 01 - Garacterizacién Fisico Quimica de los Lodos generados en los Sedimentadores de la PTAR Carapongo Parametios Resultados Fisicos pH 7,66. Conductindad (mS/em) 619 Humedad (°) 9142 Quimicos Potasio (%) 0,006. Fésforo (2%) 0.000073, Nitrogeno Total (%) 0.19) Nitratos (% 0,053, Nutritos (%) 9,007, Metales totales ‘Arsénico (ppm) 118,14 ‘Cadmio (ppm) 4810 lomo (ppm) 366.7. Zinc (ppm) 2029.93, ‘Crome Total (ppm) 51,96 Parasitol6gico Protozoanos Etamoeba col ND Giardia lamba ND Helmmntos Ascans sp. 927E+01 Tachuns sp 1,556+01 Himenolepys sp 37E+01 Diphyllobotour sp 4.956401 Uncianana ND ‘Otros (larvas do nemétodos de vide kibre 9.28401 Fuente Estudio de Residuos Sélidos Lodos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Carapongo y Puente iedra-Equipo de Gestion Ambiental JUL, 2003, ‘Auditoria de Gestion Ambiental ala Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. 0018306190 Cuadro N° 02.- Caracterizacién microbiolégica de los Lodos generados en las Lagunas ‘Aireadas de la PTAR Carapongo (2005) Fecha Punto de Goliformes NMPIg pA | Temperatura muestreo Totales | Termotolerantes (ec) 0770772005 [Lag NPT E904 2E +04 7a Be ‘o7170772008 [Lag N°2 2E +04 E404 72, 240 ‘Observacién- Muestras tomadas con Cuadro N° 03- Caracterizacion Ui poriodo de secado de 4 meses parasitologica de los Lodos generados en las Lagunas ‘Aireadas de la PTAR Carapongo (2004-2005) Fecha Punto de Parasites 710g Periodo de secado Natural Muestreo | “Protozoarios | Helmintos owo7005 | Lagnet 206 2 4 moses 01/07/2005) Lagn°3 126, 2 4 moses 14/06/2005, LagN 3, 217 14 3 moses: 13/04/2005 [Lag Net 227 19 mes 16 dias 11/12/2004 |” Sedimentador 158, 2 2 meses. 9105/2004 Lag N°2 82 4 2 moses, ‘905/204 Lag Nea 5, 2 2 meses Fuente Informe NP 32-2005-ERDF del 13,JUL.2005 ‘Auditoria do Gestién Ambiental ala Emprosa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima 'SEDAPAL = Cuenca de rio,00191 ANEXO N° 16 Relacién de Proyectos que incumplieron la Guia de ElA. ‘Auditoria de Gestién Ambiental a la Emprosa de Sorvicios de Agua Potable y Alcantanilado SEDAPAL ~ Cuenca de rie Rimac.O0ise Relacién de Proyectos que no cuentan con Ia revision ylo conformidad de Evaluacién de Impacto Ambiental. [ANG EQUIPO PROYECTO 7 | 2003 [Gerenca de Sernco Sur= | Mejoramento de le Camara de Bombeo de Desague CD- 205 Equipe Tecnico Sur 2003_[Gerericia de Serco Sur =|Nejoramento del Sistema Go Desague de Tas Zonas 14 La Equipe Tecnico Sut Campin O04 | Gerencia de Serco Sur =|Complementacon de 1a Sediorwacon Seclores 67 (San Bone Equpo Tecnico Sur Fedes de dlstibucin } 2004 | Gerencis de Serco Sur —|'instalaciones de las denvacones al ColeCtor Vila el Salvador de Equpo Tecnico Sur 900mm 3 | 2004 |Gerencia de Service Sur —|instalacones dé Tubarias de Agua para al relerzamionto e Ta Equipo Tecnico Sur sectouzacion en el Dsiio de Sureo © | 2004} Gerencia de Service Sur —| Complementacion de fa Sectonzacién Tos dsirtos de SIM VES Equipo Tecnico Sur MT 7] 2003 [Gorenaa ce _ Proyectos y| Obras Grales Agua Pattie San Macias y AnerOs ‘Obras: Equpo Proyectos B | 2003 [Gerensia Go Proyectos y| Obras Greles De Agua potable y Alcantanlindo Punchausa es Obras. Equpo Proyectos" | Carabaylo, S| 2 | Gerenaa de Proyectos —y | Goras Grales do Agua Potable y Acaniariladé pave oi Esquama ‘Obras: Equpo Proyectos" | Carabaylo-tia Zona El Progreso TW} 2005 jGerenaa de Proyectos y| Obras Grales de Agua Potable y alcantarilado para Musa Vy V bras: Equpo Proyecios | Etapas TT] 2004 [Gerencia de Proyectos y| Empaime dea Linea de Conduccan a Resenoro easientes del (Obras- Equipo Proyectos | Proyecto Chilon 24a Fase (sera &t2pa) Z| 2008 [Gerencia do Proyectos 7] Obras rales Dé agua potable y alcantarliado pare Santa Rosa y bras- Equipo Proyectos | Anson TS] 2008 | Gerencia de Proyectos y] Obras Complementanas Nate Chauian Mirafores| Obras- Equipe Proyectos" | (Desarrollo complementano ce matrices de agua potable) T4 | 2003 [Gorencia de Proyectos _y|AH Ancela Ala y Baja -El Agustina Obras Proyectos Redes |( Ejecucion de redes secundanas para ls dstnbucon de agua Secundanas-PROREDES | potable y alcantaniado) TS 2003 |Gerenca ce Prayecios | =! Sauce Segundo -San Juan de Lungancho Ovras-Proyecios Redes | ( Ejecucion ce redes secundanias para Ia dstnbucion de agua Secundaras-PROREDES | polable y aleantanlado) YS | 20S |Gerencia de Proyectos y| AH Puebio Lbre- San Juan de Langancho Obras Proyectos Redes|( Ejecunén de redes secunderas pare Ie dietrbucin de agua Secundanas-PROREDES | potable y alcantailado} 72005 [Gerencia “de Proyectos y] Angeles AY8 - A20 Gropo 1 Vertanita ‘Obras-Proyecios Redes |( Elecucon de redes secundanas para la aistrbucon de agua Secundanas-PROREDES | potable y alcantailado 7_[ 2003 [Gerenca de Proyecios y| Angeles. A16 - A20 Grupo 2~ Ventanila Obras Proyecios Redes | Ejecucion de rados secundarias pata la dstnbucon de agua Secundanas-PROREDES | potable y aleantanlado) 79] BOS] Gerenca de Proyectos ~y| Cerro Histonco - Grupo 1 ~ San wan de Mirafores Obras-Proyecios Redes |( Ejecucion de redes secundarias para la dsinbucion de agua | Secundanas-PROREDES | potable y elvantanlado) 25 [2003 | Gerencia “de Proyectos | UPIS San Jose y UPIS San Jose de Lunn ~ Lurin Obras-Proyecios "Redes |( Ejocundn de redes secundanas para la distnbucion de agua Secundaras-PROREDES | potable y alcanarilado) Z| 20TGerencia de Proyectos “Angeles A1B - A20 Grupo 3—Venanila Obras-Proyecios Redes ( Ejecucdn de redes secundanas para la disinbucin de agua Secundanas-PROREDES | potable y alcantailado) | 2005 |Gerenaa de Proyectos y [Angeles A18- A20 Grupo 4 — Vertanila Obras-Proyoctos “Redes | Ejecueién do redos secundanas para la distnbucion de agua Secundanas-PROREDES | potable y aleantarilado) BE | 20S |Gerenca de Proyectos y | Angeles ATE - A20 Grupo 5 — Vertanila Cbras-Proyectos Raves |( Ejecucén de redes sacundarias para la dsinbucién ce agua Secundanas-PROREDES | polable y slcantariado) 24 | 2003 [Gerenaia de Proyectos y [Angeles AI8~ A20 Grupo 6 — Ventardla Obras-Proyectos "Redes |( Ejecucién de redes secundanas para la distnbucion de agua SecundanasPROREOES | potable y aleantarilado) ‘Auditoria de Gestion Ambiental a Ia Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima SEDAPAL - Cuenca de rio Rimac.00193 25] 2003 | Garenee de Proyectos _y [AH Anoeia Ata 1 Etapa —El Agusbno ‘Opras-Proyectos Redes |( Ejecucion. de redes secundanas para la dstnbucion de agua ‘Secundanas-PROREDES | potatle y alcantaniiago) 26 | 2002 [Gorenaa de Proyectos _y|Kunamoto Grupo 1 -verianila Obras-Proyectos Redes |( Ejacuacn de redes secundanas. para la dstnbucion de agua ‘Secundanas-PROREDES | potable y aleantailaco) 27 | “G0a}Gorenea de Proyectos y [Kunamoto Grupo 2 -Ventanila Ooras-Proyectos —" Reaes |( Ejecucdn de redes secundanas. para ta distnbucion de agua : Secundanas-PROREDES | potable y alcantaril3co) 26 | ZOE} Gerenca de Proyectos y |Lote 4 Obras Generales de Agua Potable y Alcantanlads para ef bras-Equpo do Obras" | Distro ce Puente Presa PEE 29 | “WOOT Gerenas de Proyectos y| Lote § Obras Generales dé Agua Polable y Aicanianlade para oe Obras-Equpe de Obras” | Distnios de Santa Ania, Chacacayo y Ale Vitae 30 | “2007 Proyecto Amplaeon de Ta |Impiementacion de Sisiomas. Cobertura: PAC ‘condominiies Ge Alcantanilaco en el AH Virgen del Pilar ~Puente Piedra, 37_| 2008 | Proyecto Ampiacion de la /Impiementaccn de Sastemas Condommales de Agia Polable y ‘Cobertura- PAC ‘Avcantailado ene AH Resencal Kavach-San Juan Lungancho 32 | 2004 | Proyecto Amphacion de Ta [implementacoa_Ge Sistemas Candommnales de Agua’ Polabie y ‘Cobertura- PAC ‘Aganirilsgo en 6 AH Ramo Pale ~ Vila Mara det Thunto 35} 2008 | Proyecto Amplacion de la |implementacon ce Sistemas Condommales de Agua Polable y Cobertura- PAC ‘Alcanvailado en tos AAHH Proyecto lntegtal de la Zona Vi Sector Las Lomas de Cantogrande y Amplacion Panorama 3.de Juio- San Juan de Lungancha 34_| 2004 [Proyecto Amplacea dele] Implemeniacon de Sistemas Condommuales de Agua POmBIE y Cobertura: PAC Alcanianilado en el AH Agrupacon Veainal Virgen del Rosarc- Disinto de Ventana « _ | 35} 2004 Proyecto Araplacna de Ta|Implemeniacon de Ssiemas Condommales de Agua Polable y ‘Coberura- PAC. Alcantarilago en el AH Los Grasoies do Pamplona Alla ~ Oss {8 San Juan de Miraflores 36 | 2003 | Gerenca de Produccer [Incremento de Capacidad del Colocior de Ingererla Equipo Recolecaen Disposicen Final 37 | B00} Gerenca- de Preducade: Equpo —Recolecceny Disposicon Final 3a | 2504 [Gerencia de _Preducaan-| Repatenaacon dela PTAR Carapongo I Elapa Equpo —_Recolaccony Disposicin Final REGBICBGON GSI COIR” Sam Bona Datnto de San Bove OBOE | Gerencia de —ProaucGon- | Mejramento de a PTAR Jose Galvez Equpo —Recoleccsny Disposiaon Final Fusnte. Relacién de Proyectos elaborados y ajecutados por los Equipos de SEDAPAL en fos afios 2003 y 2004 Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanillado de Lima ‘SEDAPAL ~ Cuenca de rio Rimac. > ewes oe i ss oes oese [OB bff 10 LON Je , REC! ° 4 ORAL. « -—— [caw 2 3 oF Icio NA93_-2005.cGipc Jesis Maria, 09, JUN. 2005 Sefior Ingeniero GUILLERMO ISRAEL LEON SUEMATSU. Presidente del Directorio Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantanllado de Lima - SEDAPAL Av. Ramiro Pralé N° 210 El Agustino. ASUNTO : Auditoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL. Articulos 32° inciso b) y 22° inciso i) de la Ley N° 27785 ~ Ley Orgénica de! Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica Es grato dirigitme a usted, a fin de comunicarle que mi Despacho de conformidad con la normativa de la referencia, ha dispuesto la realizacién de una Ausitoria de Gestion Ambiental a la Empresa de Agua Potable y Alcantanillado de Lima - SEDAPAL, teniendo como ambito la Cuenca det rio Rimac. En tal sentido, se ha designado a los funcionanios CPC Marina SEQ Cardenas Timoteo y el ing Pedro Tavara Rugel, Supervisora y Auditor Encargado jectivamente, a quienes agradeceré se sirva brindar las facilidades del caso para el ‘0 de los objetivos previstos Es propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de i consideracién y estima personal Atentamente, ROSA URBINA MANCILLA Vicecontralora General de la Republica Contralora General (e) 380150 ce (8QFICIO N°/954-2007-CG/DC Jess Maria, 03 A6R. 2007 efor ingeniero GUILLERMO LEON SUEMATSU Presidente del Directorio Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lma - SEDAPAL Autopista Ramiro Prialé N° 210 El Agustino. REF. : Remisién de copia del Informe N°044 -2007-CG/MAC Oficio N° 1096-2005-CG/DC del 09.JUN.2005 EEE EEE eee Tengo el agrado de dingirme a usted, en ol marco de la funcién otorgada a |a Contraloria General de la Reptiblica, mediante ol Articulo 82° de la Constitucién Politica del Peri y Articulo 10° de la Ley N* 27785 - ‘Ley Organica del Sistema Nacional de Control ¥ de la Contraloria General de la Republica del Peri” del 23.Jul.02, con la finalidad de alcanzar a su Despacho, copia del Informe N° 049 -2007-CG/MAC, resultante de la Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantantlado de Lima -SEDAPAL, En el citado documento se revelan asuntos importantes, respecto a los cuales se han formulado recomendaciones, en tal sentido, estamos seguros que vuestro Despacho dispondra la implementacién de las medidas correctivas pertinentes, de cuyos resultados estimaré se sirva informar oportunamente a este Organismo, en concordancia Con lo establecido en el numeral G.1 de la Directiva N° 014-2000-CG/B150, aprobada con R.C. N° 279-2000-CG, y al Organo de Control institucional de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanilado de Lima - SEDAPAL, quien sera el encargado ce efectuar ef y. Seguimiento de la adopaién de tales medidas. Es propicia la oportunidad, para reiterarle tos sentimientos de mi especial sconsideracién y estima Atentamente, t GENARO MATUTE MEJIA Contralor General de la Repiiblica Horary “MObb oF cio n38S .2007-cove Jesds Maria, 03 ABR. 2007 Sefionta CPC MARTA IZAGA BAZAN Gerencia de Auditoria Interna Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lma-SEDAPAL Autopista Ramiro Prialé N° 210 El Agust REF. : in de copia del Informe N° 244 -2007-CG/MAC Oficio N° 1096-2008-CG/DC del 09.JUN.2005 Tengo el agrado de dingirme a usted, en el marco de la funcién otorgada a la Contraloria General de la Republica, mediante el Articulo 82° de la Constitucién Politica del Perit y Articulo 10° de la Ley N° 27785 - "Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica del Peri” de! 23 Jul 02; con la finalidad de alcanzar a su Despacho, copia del Informe N° @4% -2007-CG/MAC, resultante de la Auditoria de Gestién Ambiental a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantanllado de Lima - SEDAPAL Se2@Ggs& FF SS Swe SS Ss = SS Sobre el particular, la Oficina a su cargo en concordancia con lo establecido en la NAGU 460, deberd efectuar el seguimiento de la adopcién de las medidas correctivas pertinentes, de cuyos resultados estimaré tenga a bien informar a este ‘Organismo Superior de Control, en la forma y plazos previstos en la Directiva N° 014-2000- CGIB150, aprobada mediante Resolucién de Contraloria N° 279-2000-CG de 29 DIC.2000, Para cuyo efecto se remite el diskette con el registro del citado informe en el Sistema de ., Auditoria Gubernamental ~ SAGU Es propicia la oportunidad, para reiterarle los sentimientos de mi especial consideracién y estima. Atentamente, ROSA URBINA MANCILLA Vicecontralora General de la RepublicaCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2 erent Des CGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE ¥ PATRNEONIO CULTURAL| S 12 JUL, 2007 RECN CONTRALORIA GENERAL MEMOR, No, A Ing. ANA CECILIA LIRA TAPIA Gerencia de Trémite Documenta y Archivo ASUNTO = .—_-Remisién de informes originales FECHA Lunce, Tengo el agrado de dingirme a usted, a fin de remitite cuatro informes onginales de Auditoria de Gestién Ambiental, como resultados de las acciones de control realizadas por esta Gerencia, 2 fin de que tenga a bien cisponer a quien corresponda ei escaneado y el archivo de los mismos 1 Informe Administrativo N? 048-2007-CG/MAC. 2 Informe General N° 068-2007-CG/MAC. 3. Informe de Gestiin N° 049-2007-CG/MAC 4 Informe General N® 050-2007-CG/MAC Sin otro particular, quedo de usted Atentamente, ee ING. JESUS/ARIAS VALENCIA Medio Amfiente y Patrimonio Cultural (e)Sones etme ef 13 JUL. 2007 rE oe 8 oD ap AYUDA MEMORIA 5 we A Ing. ANA CECILIA LIRA TAPIA Gerencia de Trémite Documentano y Archivo Asunto Error involuntaio en la consignacién del numero de Ofico de presentacion en la redaccién del informe Referencia Oticto N? 1093-2005-CG/DC, ‘Tengo el agrado de dingime a usted, a fin de manitestarte fo siguiente 1 Con Oficio NP 1093-2005-CG/DC, de fecha 09 de junio de! 2608, el sefior Contralor General de la Repiblica, dispuso la ejecucién de una Auditoria de Gestion Ambiental a a Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Lima - SEDAPAL S A , como luna accién de contro! programada en el Plan Anual de Control 2005 de la Contraloria General de la Republica y en et marco del Convento susento con el Reino de los Paisos Bajos ~ Holanda, en tal sentido se designd a los funcionanos CPC. Marna Cérdenas Timoteo y el Ing Pedro Tavara Rugol, Supervisora y Auditor encargado respectivamente 2 Como resultado de dicha accién de control se emit dos informes el Informe Administratvo N* 048:2007-CG/MAC y el Informe de Gestion N? 048-2007-CG/MAC, con fecha 03 de abril del presente aio 3 Por inexplicable error immatenal se consigné en la redacci6n de la introducotsn de los dos informes mencionados como oficio de presentacién el Olicio N¥ 1096-2005-CGIDC, el cual ha sido dingido al Alcalde de la Munwipalidad Provincial de Zorntos, segun copia ‘que obra en el archivo de la Contraloria 4 Dado que dichos informes han sido emitides a las entidades involucradas en los Informes, se solicta aceptar esid Fe de Errata para fines de archivo Dice: Oficio N* 1096-2008-CG/DC debe decir: Oficio N° 1093-2005-CG/DC. Sin otto particular me despido de usted ‘Atentamente 2) Lev f CPC. Gloria Marina Cai co ‘Supervisora de Comisién.