Professional Documents
Culture Documents
Regu #REF!
FAKTOR KONTRIBUTOR #REF! Pera #REF!
FAKTOR KONTRIBUTO #REF! Pera #REF!
FAKTOR LINGKUNGA #REF! Hubu #REF!
FAKTOR KONTRIBUTO#REF! Orga #REF!
FAKTOR KONTRIBUT #REF! Kebi #REF!
FAKTOR KONTRIBUT #REF! Admi #REF!
FAKTOR KONTRIBUTO#REF! Buda #REF!
FAKTOR KONTRIBUT #REF! SDM #REF!
Dikl #REF!
Des #REF!
Lin #REF!
Pera #REF!
Supe #REF!
Kons #REF!
Kep #REF!
Resp #REF!
Kom #REF!
Stre #REF!
Kete #REF!
Kete #REF!
Fakt #REF!
Desa #REF!
Kond #REF!
Pers #REF!
Pen #REF!
Riw #REF!
Hubu #REF!
Komu #REF!
Komu #REF!
FAKTOR KONTRIBUTOR JML KOMPONEN JML
Regulator dan Ekonomi #REF!
Peraturan & Kebijakan Depkes #REF!
FAKTOR KONTRIBUTOR EKSTERNAL / DI LUAR RS #REF!
Peraturan Nasional #REF!
Hubungan dengan Organisasi lain #REF!
Administrasi #REF!
SDM #REF!
Diklat #REF!
Lingkungan ###
Konsistensi ###
Kompetensi ###
Pengobatan ###
Riwayat ###
132 salah identitas pada botol By. Ny. Viska/ ANAK LT DASAR
sample, dikonfirmasi oleh C719741
petugas laboratorium
133 hampir memberikan obat By. Ny. Susanti / ANAK LT DASAR
tidak sesuai jam pemberian C743095
PICU
241 ketidaksesuaian order obat
injeksi dengan yang
diberikan oleh
farmasi.Pasien order
antibiotik ampicillin
sedangkan obat yang
diberikan oleh farmasi ke
ruangan picu adalah
ampicillin sulbactam
PICU
242 Ventilator Avea gagal
running O2sensor failed
saat kalibrasi.fraksi oksigen
yang disetting 100% keluar
hanya 50%
PICU
243
Syringepump Terumo
no.72 sensor flow error HCU
244
Infuse pump Terumo No.27
sensor flow error HCU
245
Syringepump Frenecius
No.134 baterai error HCU
246 Bedside monitor IGD No.13
error (pengukur tekanan
darah) HCU
247
Syringepump Frenecius
No.5 baterai error HCU
248
AC ruang HCU dewasa
mati HCU
249
Infuse pump Terumo No.
32 sensor flow rusak HCU
250
269
Farmasi salah memberikan
Tn. ATS/C743052 KUTILANG DASAR
label nama obat
270
Farmasi salah memberikan
Ny. T/C741045 KUTILANG DASAR
label nama obat
271 KETIDAKSESUAIAN
NY SUNITI
JENIS CAIRAN INFUS KEPODANG DASAR
C736674
DAN LABEL
272
TN. SUTARYO
Arsiran Obat Hilang KEPODANG DASAR
C739398
273
SALAH PEMBERIAN Tn. M.K
KEPODANG 1
PRODUK OBAT (C728616)
274
Obat pulang tidak sesuai
Tn.DN (C416391) KUTILANG I
etiket (label obat)
278
Kesalahan dalam Ny. Siti
PARKIT
pemberian nama di resep (C726087)
279
Salah pemberian obat oleh Ny. Rodliyah
PARKIT
farmasi (C494661)
280
Farmasi salah dalam
Nn. A I (C722049) PARKIT
memberikan obat
281
Farmasi memberikan obat Ny. Suwarni
PARKIT
tidak sesuai dengan resep (C658548)
282
Terselipnya resep An. Haida Z
PARKIT
Gancyclovir (C717236)
283
Tn. Agus
Salah pemberian obat oral MERAK DASAR
(C674100)
284
Etiket obat tidak sama Tn. Abdul Aziz
MERAK DASAR
dengan obat didalamnya (C697252)
285
Salah entry obat dari
Tn. Edi Susanto MERAK DASAR
farmasi
288
EKG error dan AC kamar 6 KUTILANG
KUTILANG DASAR
bocor DASAR
289
KUTILANG
EKG Error lagi KUTILANG DASAR
DASAR
290
Setelan bed rusak dan KUTILANG
KUTILANG DASAR
pintu toilet kamar 3 rusak DASAR
291
KUTILANG
EKG rusak KUTILANG DASAR
DASAR
292
KUTILANG
AC nurse station bocor KUTILANG DASAR
DASAR
293
AC bocor dan pintu kamar KUTILANG
KUTILANG DASAR
6 door close rusak DASAR
294
KUTILANG
Suction rusak KUTILANG DASAR
DASAR
295
PEMBUANGAN SALURAN KEPODANG
KEPODANG DASAR
KM 4 MAMPET DASAR
296
PLAFON SELASAR KM 6 KEPODANG
KEPODANG DASAR
REMBES DASAR
297
EKSTRA BED KM 12 KEPODANG
KEPODANG DASAR
RUSAK DASAR
298
LAMPU KM 13 & 14 KEPODANG
KEPODANG DASAR
KONSLET DASAR
299
KEPODANG
AC KM 4 BOCOR KEPODANG DASAR
DASAR
300
PLAFON RUANG OBAT KEPODANG
KEPODANG DASAR
BERJAMUR DASAR
301
PLAFON DEPAN KM 6 KEPODANG
KEPODANG DASAR
REMBES DASAR
302
AC RUANG TINDAKAN & KEPODANG
KEPODANG DASAR
NURSE STATION BOCOR DASAR
303
PLAFON DEPAN KM 15 KEPODANG
KEPODANG DASAR
BOCOR DASAR
304
AC RUANG PANTRY KEPODANG
KEPODANG DASAR
BOCOR DASAR
305
KEPODANG
INFUS MOBILE SERET KEPODANG DASAR
DASAR
306
KEPODANG
AC KM 1 BOCOR KEPODANG DASAR
DASAR
307
KURSI NURSE STATION KEPODANG
KEPODANG DASAR
RUSAK DASAR
308
LIST PINTU LEPAS DI
kepodang 1 kepodang 1
TOILET PEGAWAI
311
EKSTRA BED RUSAK (KM
104, 106, 107,
kepodang 1 kepodang 1
109,110,111, 112,
113,114,115,1116,117,118)
312
EKTRA BED RUSAK KM
kepodang 1 kepodang 1
102
313
TENSIMETER ERROR kepodang 1 kepodang 1
314
MAINTENANCE SUHU
COOL BOX, KULKAS kepodang 1 kepodang 1
OBAT, SUHU RUANGAN
315
KALIBRASI SUCTION kepodang 1 kepodang 1
316
LAMPU MATI DI KM 115 kepodang 1 kepodang 1
317
MAINTENANCE
kepodang 1 kepodang 1
SUNCTION, HUMIDIFIER
322
POMPA TENSI LEPAS kepodang 1 kepodang 1
323
AC BOCOR KM 104, 107 kepodang 1 kepodang 1
324
DISPENSER KONSLET kepodang 1 kepodang 1
325
EXTRA BED RUSAK KM
kepodang 1 kepodang 1
118.1
329
tutup stop kontak rusak di
kepodang 1 kepodang 1
km 104
330
LIFT PENGUNJUNG
kepodang 1 kepodang 1
TIDAK BISA NAIK
331
ac kamar 114 bocor kepodang 1 kepodang 1
332
AC Panas kamar 14 MERAK LT 1 MERAK LT 1
333
plafon kamar 3 bocor MERAK LT 1 MERAK LT 1
334
AC Kamar 2 bocor Kutilang 1 KUTILANG I
335
Pintu utama (depan ruang
kutilang 1 KUTILANG I
Parkit) door closer rusak
336
Kunci lemari di ruang obat
Kutilang 1 KUTILANG I
patah
339
Lampu Kamar 9 bed 3 mati Kutilang 1 KUTILANG I
340
AC Bocor (Tim C dan Tim
PARKIT PARKIT
A)
341
Bocor AC ruangan Tim A PARKIT PARKIT
342
Bed site rail lepas MERAK DASAR MERAK DASAR
343
Roda bed lepas MERAK DASAR MERAK DASAR
344
Lampu mati kamar 5 MERAK DASAR MERAK DASAR
345
Salah pelabelan obat
MERAK DASAR MERAK DASAR
diloker obat
346
AC Bocor kamar 11 & 10,
MERAK 2 MERAK 2
Bel Mati kamar13
347
Wastafel Bocor kamar 14,
MERAK 2 MERAK 2
Kunci Pintu Logistik Lepas
348
AC Bocor kamar 14 MERAK 2 MERAK 2
351 IBS+DS
OK Garuda 2 bocor, ada
IBS GARUDA
tetesan air dari atap
352 IBS+DS
Kabel pedal mesin couter
IBS GARUDA
ellman hampir lepas
355 IBS+DS
OK Garuda 3 bocor, ada
IBS GARUDA
tetesan air dari atap
404 pintu poli EKG terlepas dan Merpati Lt Dasar (Poli EKG)
terjatuh ke lantai
16
20
TABEL INSIDEN
INSTALASI DILAPORKAN
TINDAKAN SEGERA DARI UNIT KERJA
TANGGAL
RAJAWALI lapor PUK ruangan dan IPS Friday, March 01, 2019
RAJAWALI lapor kepala ruang, lapor petugas Friday, March 15, 2019
laboratorium
IRIN
LAPOR FARMASI 5.3.19
IRIN
LAPOR FARMASI 22.3.19
IRIN
LAPOR IPS
8.3.19
IRIN
LAPOR FARMASI
3.3.19
IRIN
LAPOR IPS
2.3.19
IRIN
IRIN
IRIN 3/25/2019
koordinasi dengan cleaning service untuk
pembersihan
IBS & DS
Order perbaikan ke IPS, memberikan tanda
4 maret 2019
bahaya pada lantai yang basah
IBS & DS
Order perbaikan ke IPS 6 Maret 2019
IBS & DS
Order perbaikan ke IPS, memberikan tanda
8 Maret 2019
bahaya pada lantai yang basah
IBS & DS
Order perbaikan ke IPS, memberikan tanda
18 Maret 2019
bahaya pada lantai yang basah
IBS & DS
Order perbaikan ke IPS, memberikan tanda
20 Maret 2019
bahaya pada lantai yang basah
IBS & DS
Order penutupan plafon yang ambrol ke
21 Maret 2019
IPS
PROBABILITAS
AKAR MASALAH DAMPAK (D)
(P)
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana desain, Penggunaan & 1 5
LINGKUNGAN / prasarana Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana desain, Penggunaan & 1 5
LINGKUNGAN / prasarana Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana desain, Penggunaan & 1 5
LINGKUNGAN / prasarana Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana desain, Penggunaan & 1 5
LINGKUNGAN / prasarana Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana desain, Penggunaan & 1 5
LINGKUNGAN / prasarana Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR 1 4
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
/ prasarana Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR 1 4
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
/ prasarana Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana desain, Penggunaan &
Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA / prasarana
belum optimal
ORGANISASI BUDAYA ATTITUDE KERJA 1 3
DAN KESELAMATAN BELUM BAIK
MANAJEMEN
FAKTOR BUDAYA ATTITUDE KERJA 1 3
KONTRIBUTOR KESELAMATAN BELUM BAIK
ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
FAKTOR 1 4
KONTRIBUTOR Verifikasi kualifikasi
Kompetensi
PETUGAS belum optimal
FAKTOR 1 1
KONTRIBUTOR
ORGANISASI DAN Organisasi & Pengawasan kurang
MANAJEMEN Manajemen optimal
FAKTOR 1 1
KONTRIBUTOR
ORGANISASI DAN Organisasi & Pengawasan kurang
MANAJEMEN Manajemen optimal
FAKTOR 1 3
Pengawasan lingkungan
LINGKUNGAN Lingkungan
fisik belum optimal
KERJA
FAKTOR Organisasi & Pengawasan kurang 1 3
KONTRIBUTOR Manajemen optimal
ORGANISASI &
MANAJEMEN
FAKTOR 1 1
LINGKUNGAN Manajemen
Peralatan / sarana
KERJA Pemeliharaan belum
/ prasarana
optimal
FAKTOR 1 4
LINGKUNGAN
KERJA Pengawasan lingkungan
Lingkungan
fisik belum optimal
FAKTOR
KONTRIBUTOR
PETUGAS KETERAMPILAN
KOMPETENSI KURANG V V
FAKTOR
KONTRIBUTOR
PETUGAS
KETERAMPILAN
KOMPETENSI KURANG V v
FAKTOR
KONTRIBUTOR
PETUGAS
KETERAMPILAN
KOMPETENSI KURANG V V
FAKTOR
LINGKUNGAN sarANA/PRASAR
KERJA ANA malfungsi alat V V
FAKTOR
KONTRIBUTOR
PETUGAS
KETERAMPILAN
KOMPETENSI KURANG v V
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA
SARANA/PRASA
RANA malfungsi alat V V
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana ketidaktersediaan alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat v v
FAKTOR manajemem 1 4
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p pemeliharaan belum
KERJA rasarana maksimal
FAKTOR manajemem 1 5
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p pemeliharaan belum
KERJA rasarana maksimal
FAKTOR manajemem 1 2
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p pemeliharaan belum
KERJA rasarana maksimal
FAKTOR manajemem 1 5
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p pemeliharaan belum
KERJA rasarana maksimal
FAKTOR 1 3
LINGKUNGAN manajemem
KERJA peralatan/sarana/p pemeliharaan belum
rasarana maksimal
1 5
peralatan/sarana/p
Tim rasarana ketidaktersediaan alat
FAKTOR manajemem 1 4
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p pemeliharaan belum
KERJA rasarana maksimal
peralatan/sarana/p 4
Tim rasarana ketidaktersediaan alat
2 3
peralatan/sarana/p
Tim rasarana ketidaktersediaan alat
faktor kontributor Stressor fisik dan efek beban kerja
tugas mental v v
faktor kontributor Stressor fisik dan stressor fisik: efek beban
tugas mental kerja v v
FAKTOR peralatan/ sarana/ ketidaktersediaan alat
LINGKUNGAN prasarana
KERJA v v
FAKTOR
LINGKUNGAN peralatan/ sarana/
ketidaktersediaan alat v
KERJA prasarana
v
FAKTOR
LINGKUNGAN housekeeping belum
lingkungan
KERJA optimal
v v
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
KONTRIBUTOR Verifikasi kualifikasi
kompetensi 1 5
PETUGAS belum optimal
FAKTOR
KONTRIBUTOR Verifikasi kualifikasi
kompetensi 1 5
PETUGAS belum optimal
FAKTOR
KONTRIBUTOR
ORGANISASI DAN Sistim administrasi belum
Administrasi 1 5
MANAJEMEN maksimal
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
KONTRIBUTOR Sistim administrasi belum
Administrasi 1 3
PETUGAS maksimal
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 3
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 4
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
KONTRIBUTOR Verifikasi kualifikasi
kompetensi 1 5
PETUGAS belum optimal
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 4
belum maksimal
KERJA
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 4
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
LINGKUNGAN Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
KERJA optimal
FAKTOR Manajemen
LINGKUNGAN Lingkungan Pemeliharaan belum 1 5
KERJA optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR
Bebean Kerja yang
LINGKUNGAN SDM 1 4
optimal belum maksimal
KERJA
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum 1 5
PETUGAS / prasarana
optimal
FAKTOR Desain dan Desain, Penggunaan &
LINGKUNGAN Bangunan Pemeliharaan peralatan 1 5
KERJA belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Malfungsi alat
LINGKUNGAN / prasarana 1 1
KERJA
FAKTOR Desain dan Desain, Penggunaan &
LINGKUNGAN Bangunan Pemeliharaan peralatan 1 4
KERJA belum optimal
FAKTOR Desain dan Desain, Penggunaan &
LINGKUNGAN Bangunan Pemeliharaan peralatan 1 5
KERJA belum optimal
FAKTOR Desain dan Desain, Penggunaan &
LINGKUNGAN Bangunan Pemeliharaan peralatan 1 5
KERJA belum optimal
FAKTOR Desain dan Desain, Penggunaan &
LINGKUNGAN Bangunan Pemeliharaan peralatan 1 2
KERJA belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Malfungsi alat 1 1
LINGKUNGAN / prasarana
KERJA
FAKTOR Peralatan / sarana Desain, Penggunaan & x x
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan peralatan
TIM belum optimal
Baut lepas 1 1
Instalasi 1 1
kemasukan air
tidak diketahui 1 1
tidak diketahui 1 1
FAKTOR
KONTRIBUTOR
PETUGAS 74
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA 196
FAKTOR
KONTRIBUTOR
ORGANISASI
DAN
MANAJEMEN 57
SKOR PETA JENIS
RESIKO RESIKO IKP TINDAK LANJUT UNIT KERJA
DXP
1x2 BIRU KPC perbaikan oleh petugas IPSRS
1X4 BIRU KNC KOODINASI DGN UTD PENULISAN RUANGAN YANG SESUAI
1x5 BIRU KPC MENGHUBUNGI IPS UNTUK PERBAIKAN
1X3 BIRU KPC LAPOR PETUGAS IPS UNTUK PERBAIKAN DAN PETUGAS HK
UNTUK PENGERINGAN LANTAI
1X4 HIJAU KPC MENGHUBUNGI PETUGAS HK UNTUK MENGERINGKAN
LANTAI
1X4 HIJAU KNC MERETUR OBAT KE FARMASI DAN MEMINTA OBAT YANG
SESUAI DENGAN RESEP
1x5 HIJAU KNC peningkatan ketelitian saat serah terima obat dan dispensing obat
1x5 HIJAU KNC peningkatan ketelitian saat serah terima obat dan dispensing obat
1x5 HIJAU KNC peningkatan ketelitian saat dispensing obat dan saat handover
obat
1x3 BIRU KPC pengadaan dengan mengganti kabel saturasi oksigen yang baru
1x3 BIRU KPC perbaikan oleh IPS
1x3 BIRU KPC ambil kertas HVS dan alkohol swab di ruang logistik (saat jaga
malam meminjam ke ruang lain di Rajawali)
1x2 BIRU KPC pemberian terapi diganti NaCl 0,9% dan NaCl capsul sesuai
advice dokter
1x2 BIRU KPC menyerahkan kembali foto dan bacaan MSCT ke radiologi untuk
dilengkapi
1x2 BIRU KPC hati-hati dan teliti saat menerima obat dari petugas, cek plastik/
wadah dalam kondisi baik
1x3 BIRU KPC mengingatkan petugas untuk membuang sampah sesuai jenisnya
1x3 BIRU KPC double check dan edukasi pasien dan keluarga
1x3 BIRU KNC meningkatkan ketelitian saat serah terima obat dari farmasi
1x4 HIJAU KNC monitoring pasien setiap 30 menit, melakukan pencegahan risiko
jatuh dan mencegah pasien mencabut alat medis
1x4 HIJAU KNC cek obat sebelum didistribusikan, meningkatkan ketelitian saat
serah terima obat
1x4 HIJAU KNC meningkatkan ketelitian dan komunikasi saat serah terima obat
1x3 BIRU KNC mengingatkan staf untuk memberikan label identitas di loker obat
pasien
1x4 HIJAU KNC cek ulang ke pasien dan cek ulang advis pemberian obat di RM
1x4 HIJAU KNC meningkatkan ketelitian saat serah terima obat dari farmasi
2x1 BIRU KNC Koordinasi dengan teman sejawat perawat untyuk lebih teliti lagi
1x4 HIJAU KNC Memberikan teguran kepada pramusaji terkait pembagian makan
pasien harus sesuai dengan dietnya
1x5 HIJAU KPC Penjab mutu melakukan koordinasi dengan bagian persiapan
untuk menerima buah alpukat dalam keadaan terbelah
1x5 HIJAU KPC Penjab mutu melakukan koordinasi dengan bagian persiapan
untuk menerima buah alpukat dalam keadaan terbelah
1x1
Biru KPC 5.3.19
1x2
1x2
1x1
BIRU KPC 2.3.19
1x2
1x4 HIJAU KNC koordinasi farmasi, retur cairan yang tidak sesuai
1x5 HIJAU KNC Koordinasi ke farmasi untuk lebih teliti dalam pemberian terapi
1X5 HIJAU KNC Koordinasi dengan Farmasi Klinik & Depo Farmasi
1x3 BIRU KNC Lebih teliti dalam serah terima produk darah saat di Bank Darah
1x5 HIJAU KNC Meningkatkan koordinasi antara petugas ruangan dan farmasi
Hijau
1x5 KPC Koordinasi dengan IPS RS untuk penanganan AC
Hijau
Koordinasi dengan IPS RS untuk penambalan plafon yang
1x4 KPC
berlubang
Hijau
1x5 KPC Koordinasi dengan IPS RS untuk penanganan AC
Hijau
1x5 KPC Koordinasi dengan IPS RS untuk penanganan AC
1x5 Hijau KPC Forcep 451500 B sudah diperbaiki dan sudah dimasukkan dalam
set tanggal 23/07/2018, dan forcep 456003 B masih dalam
perbaikan
1x5 Hijau KPC Alat sudah diperbaiki oleh IPSS RS. Sudah dimasukkan ke dalam
set tromol
1x5 Hijau KPC Alat sudah diperbaiki oleh IPSS RS. Sudah dimasukkan ke dalam
set tromol
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada
Direktur dan ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada
Direktur dan ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada
Direktur dan ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 Hijau KPC Alat sudah diganti oleg IBS. Alat sudah dimasukkan ke dalam set
tromol
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Alat sudah diperbaiki oleh IPSS RS. Sudah dimasukkan ke dalam
set tromol
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Alat sudah diganti oleg IBS. Alat sudah dimasukkan ke dalam set
tromol
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag
ke CSSD di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih
kuat dan tidak mudah sobek
BIRU
Meningkatkan kepedulian
1x1 BIRU KPC
1x1 BIRU KNC Perawat Lebih teliti lagi untuk order laboratorium terutama order
gula sure strip, rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat Lebih teliti lagi untuk order laboratorium terutama order
gula sure strip, rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat Lebih teliti lagi untuk order laboratorium terutama order
gula sure strip,rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP pasien
1x1 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP
1x1 BIRU KNC Perawat lebih teliti lagi untuk kelengkapan identitas pasien di
sampel, rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP, rekomendasi untuk
dilakukan sosialisasi tentang prosedur order dan identifikasi yang
tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP,rekomendasi untuk
dilakukan sosialisasi tentang prosedur order dan identifikasi yang
tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP pasien,rekomendasi
untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order dan identifikasi
yang tepat.
1x1 BIRU KNC Lebih teliti lagi untuk verivikasi hasil, rekomendasi untuk dilakukan
sosialisasi tentang prosedur pengiriman dan pelaporan hasil serta
identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC Perawat lebih teliti lagi untuk kelengkapan identitas pasien di
sampel
1x1 BIRU KNC Lebih teliti lagi untuk verivikasi permeriksaan yang diminta
1x2 BIRU KNC Perawat Lebih teliti lagi untuk order laboratorium terutama order
gula sure strip
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP pasien, rekomendasi
untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order dan identifikasi
yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat Lebih teliti lagi untuk order laboratorium terutama order
gula sure strip, rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat Lebih teliti lagi untuk order laboratorium terutama order
gula sure strip, rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP, rekomendasi untuk
dilakukan sosialisasi tentang prosedur order dan identifikasi yang
tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP
1x1 BIRU KNC * analis laboratorium lebih teliti lagi untuk penginputan hasil
secara manual * dokter jaga dobel cek dan lebih
teliti lagi untuk verifikasi hasil lab. *rekomendasi untuk
dilakukan sosialisasi tentang prosedur verifikasi dan validasi hasil
pemeriksaan laboratorium
1x1 BIRU KNC *bagian hasil lebih teliti lagi untuk print hasil * dokter
jaga dobel cek dan lebih teliti lagi untuk verifikasi hasil lab.
*rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur
verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan laboratorium
BANCH JML
MERAH 0
KUNING 0
HIJAU 271
BIRU 175
TOTAL 446
TGL PENANGGUNG
PENYELESAIAN JAWAB
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 1
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 1
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 1
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 1
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 DASAR
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2019 1
MARET-APRIL KA RU GERIATRI LT
2020 DASAR
2-Mar-19 KARU
10-Mar-19 KARU
4-Mar-19 KARU
6-Mar-19 KARU
9-Mar-19 KARU
10-Mar-19 KARU
11-Mar-19 PENJAB SARPRAS
11-Mar-19 KARU
12-Mar-19 KARU
12-Mar-19 KARU
13-Mar-19 KARU
6-Mar-19 KARU
11-Mar-19 KARU
14-Mar-19 KARU
14-Mar-19 KARU
14-Mar-19 KARU
14-Mar-19 PENJAB RM
15-Mar-19 PENJAB SARPRAS
18-Mar-19 KARU
6-Mar-19 PENJAB RM
12-Mar-19 PENJAB RM
10-Mar-19 KARU
20-Mar-19 KARU
__ Kepala Ruang
__ Kepala Ruang
3/22/2018 IPSRS
3/26/2018 IPSRS
4.3.19
B.LILIK EKO
5.3.19
B.LILIK EKO
22.3.19
B.LILIK EKO
9.3.19
B.LILIK EKO
3.3.19
b.LILIK EKO
4.3.19
B.LILIK EKO
29-3-2019 KARU
8/3/2019 KARU
27-3-2019 KARU
KARU
HENRY SAKTIANA
3/7/2019
farmasi , kepala
20/3/2019
ruang
farmasi , kepala
20/3/2019
ruang
3/3/2019 KARU
3/5/2019 KARU
3/9/2019 KARU
3/13/2019 KARU
3/16/2019 KARU
3/27/2019 KARU
3/28/2019 KARU
18/3/2019 KARU
22/3/2019 KARU
3/4/2019 KARU
3/1/2019 KARU
3/17/2019 KARU
19/3/2019 KARU
28/3/2019 KARU
31/3/2019 KARU
14/3/2019 KARU
13/3/2019 KARU
14/3/2019 KARU
14/3/2019 KARU
14/3/2019 KARU
9/3/2019 KARU
15/3/2019 KARU
15/3/2019 KARU
29/3/2019 KARU
29/3/2019 KARU
30/3/2019 KARU
4/3/2019 IPS RS
6/3/2019 IPS RS
13/3/2019 IPS RS
18/3/2019 IPS RS
20/3/2019 IPS RS
23/3/2019 IPS RS
IPS RS
- Ka. Instalasi Laundry
dan CSSD
3/12/2019
Kepala Ruang
3/18/2019
Kepala Ruang
3/18/2019
Kepala Ruang
3/19/2019
Kepala Ruang
3/20/2019
Kepala Ruang
3/21/2019
Kepala Ruang
3/27/2019
Kepala Ruang
19/3/2019
Kepala Ruang
19/3/2019
Kepala Ruang
20/3/2019
Kepala Ruang
18
Farmasi salah memberi
Ny. M/C461538 KUTILANG DASAR
obat
19
Humidifier rusak saat akan
Ny.E/C634722 KUTILANG DASAR
dipasang ke pasien
20
Tertukarnya hasil An. M L P
Parkit
pembacaan rontgen thorax (C582706)
21
Terapi oral jam 06.00
Ny. U (C728216) MERAK LT DASAR
belum diberikan
24
kamar 2. 4 Hendel sower KEPODANG
KEPODANG DASAR
lepas dan jest player bocor DASAR
25
KEPODANG
TV kamar 14 rusak KEPODANG DASAR
DASAR
26
Banyak nyamuk di ruangan KEPODANG
KEPODANG DASAR
pasien DASAR
27
29
KEPODANG
Mur tensi meter lepas KEPODANG DASAR
DASAR
30
Stop Kontak km 119.2 tidak
KEPODANG LT 1 KEPODANG LT 1
ada aliran listrik
31
AC km 115 dan 103 tidak
KEPODANG LT 1 KEPODANG LT 1
dingin
32
Plafon selasar berlubang &
KEPODANG LT 1 KEPODANG LT 1
berjamur
33
Kran wastafel bocor kamar
KEPODANG LT 1 KEPODANG LT 1
110
34
AC kamar 119 bocor KEPODANG LT 1 KEPODANG LT 1
35
Wastafel mampet Parkit Parkit
36
AC Tim A Mati Parkit Parkit
37
Plafon berjamur Merak Dasar Merak Dasar
38
Saluran Gampet di kamar
Merak Dasar Merak Dasar
mandi pegawai
39
Lampu mati kamar 6 Merak Dasar Merak Dasar
40
AC Kamar 10 bocor Merak lt 1 Merak lt 1
41
Plafon berjamur kamar 16 Merak lt 1 Merak lt 1
42
Kran air kamar 16 bocor Merak lt 1 Merak lt 1
43
Water hitter kamar 1 tidak
Merak lt 1 Merak lt 1
berfungsi
44
Stop kontak kamar 18 error Merak lt 1 MERAK LT 2
45
Wastafel bocor kamar 4 Merak lt 2 MERAK LT 2
46
AC Bocor kamar 14 Merak lt 2 MERAK LT 2
47
Flash Closet kamar mandi
Merak lt 2 MERAK LT 2
km 18 Bocor
48
Pemantauan suhu kulkas
Kutilang 1 KUTILANG I
lebih dari normal (2-8° C)
51
AC kamar 5 rusak (tidak
Kutilang 1 KUTILANG DASAR
bisa dingin)
52
KUTILANG
AC kamar 7 bocor KUTILANG DASAR
DASAR
53
KUTILANG
AC Kamar 11 Rusak KUTILANG DASAR
DASAR
54
KUTILANG
AC kamar 6 rusak KUTILANG DASAR
DASAR
55
KUTILANG
Watafel kamar 3 rusak KUTILANG DASAR
DASAR
56
KUTILANG
Closed kamar 6 rusak KUTILANG DASAR
DASAR
57
72 ICCU
77
Monitor bed side isolasi
ICU
eror
226
KESALAHAN
PEMBERIAN DIIT OLEH
NY S/C592240 GRD 1 LT 2
PETUGAS GIZI KEPADA
PASIEN
227
ALAT YANG DISIAPKAN
DARI PIHAK FARMASI
TN. A/C740596 GRD 1 LT 2
TIDAK SESUAI DENGAN
YANG DIORDER
16
20
TABEL INSID
INSTALASI DILAPORKAN
TINDAKAN SEGERA DARI UNIT KERJA
TANGGAL
irin
beri tanda rusak
23.6.19
irin
IRIN Telp tim IPS 1/6/2019
IRIN
IRIN 19/05/19
Lapor IPS
IRIN Lapor IPS 20/05/19
IRIN 6/18/2019
Memberikan identits pada loker obat
IRIN 6/21/2019
Memberikan identits pada loker obat
RAJAWALI segera mengganti dosis pada etiket obat Sunday, June 02, 2019
sesuai dengan advis dokter
RAJAWALI telusur dan konfirmasi tiap ruangan, dan Friday, June 14, 2019
konfirmasi PUK untuk mecari kursi roda
yang hilang
RAJAWALI segera mengosongkan/ membuang air di Monday, June 17, 2019
manometer segera setelah digunakan
RAJAWALI lapor IPS ###
RAJAWALI meminta gelang baru ke TPPRI dan Sunday, June 23, 2019
memasang yang baru
RAJAWALI Meletakkan cairan infus sesuai loker obat Sunday, June 16, 2019
pasien
RAJAWALI Melakukan identifikasi pasien pada resep, Sunday, June 16, 2019
lalu meletakkan resep sesuai pasien nya
PROBABILITAS
AKAR MASALAH DAMPAK (D)
(P)
KONTRIBUTOR KOMPONEN SUB KOMPONEN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen 1 4
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum
TIM optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen 1 3
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum
TIM optimal
FAKTOR Lingkungan Desain, Penggunaan & 1 3
LINGKUNGAN Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen 1 4
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum
TIM optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen 1 2
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum
TIM optimal
FAKTOR Lingkungan Pengawasan lingkungan 1 1
LINGKUNGAN fisik belum optimal
KERJA
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen 1 4
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum
TIM optimal
FAKTOR Lingkungan Pengawasan lingkungan 1 2
LINGKUNGAN fisik belum optimal
KERJA
FAKTOR Lingkungan Manajemen 1 2
LINGKUNGAN Pemeliharaan belum
KERJA optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Desain, Penggunaan & 1 1
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan peralatan
TIM belum optimal
FAKTOR Kebijakan, Prosedur & kebijakan 1 2
KONTRIBUTOR Standar & Tujuan belum optimal
ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 5
belum maksimal
KERJA
FAKTOR
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Malfungsi alat 1 4
/ prasarana
TIM
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
KONTRIBUTOR SDM 1 4
belum maksimal
PETUGAS
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
KONTRIBUTOR SDM 1 4
belum maksimal
PETUGAS
FAKTOR
Verifikasi kualifikasi
KONTRIBUTOR Administrasi 1 4
belum optimal
PETUGAS
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : / prasarana Manajemen
TIM Pemeliharaan belum 1 5
optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR
Peralatan / sarana
LINGKUNGAN Kalibrasi belum optimal 1 4
/ prasarana
KERJA
FAKTOR Dukungan manajemen
Budaya
KONTRIBUTOR oleh seluruh staff belum 1 5
Keselamatan
PETUGAS optimal
FAKTOR
Peralatan / sarana Fasilitas & perlengkapan
LINGKUNGAN 1 5
/ prasarana belum optimal
KERJA
FAKTOR
Peralatan / sarana Fasilitas & perlengkapan
LINGKUNGAN 1 5
/ prasarana belum optimal
KERJA
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA peralatan/sarana/p malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA peralatan/sarana/p malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA peralatan/sarana/p malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA peralatan/sarana/p malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA peralatan/sarana/p malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA peralatan/sarana/p malfungsi alat v v
Faktor Kontributor
Komiunikasi komunikasi verbal komunikasi antar staf kura v v
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA peralatan/sarana/p malfungsi alat v V
FAKTOR
LINGKUNGAN beban kerja yg optimal
KERJA SDM blm maximal 1 4
stressor fisik dan
1 4
tugas mental motivasi kurang
FAKTOR
LINGKUNGAN 1
KERJA sarana/prasarana malfungsi alat 2
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA sarana/prasarana malfungsi alat 1 3
FAKTOR peralatn/ sarana/
LINGKUNGAN malfungsi alat V
prasarana
KERJA V
FAKTOR
KONTRIBUTOR Stressor fisik dan
motivasi kurang v v
PETUGAS mental
FAKTOR
KONTRIBUTOR Stressor fisik dan
motivasi kurang v v
PETUGAS mental
1 1
1 1
1 1
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 4
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 3
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 3
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
FAKTOR BUDAYA ATTITUDE KERJA 1 3
KONTRIBUTOR KESELAMATAN BELUM BAIK
ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 4
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 4
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 4
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 4
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
FAKTOR BUDAYA ATTITUDE KERJA 1 4
KONTRIBUTOR KESELAMATAN BELUM BAIK
ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 3
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 5
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 5
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 3
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 5
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
FAKTOR BUDAYA ATTITUDE KERJA 1 4
KONTRIBUTOR KESELAMATAN BELUM BAIK
ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
FAKTOR BUDAYA ATTITUDE KERJA 1 4
KONTRIBUTOR KESELAMATAN BELUM BAIK
ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 3
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
PERALATAN/SAR DESAIN,PENGGUNAAN 1 3
FAKTOR ANA/PRASARAN & PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN A PERALATAN BELUM
KERJA OPTIMAL
KOMUNIKASI KOMUNIKASI KOMUNIKASI ANTAR 1 2
VERBAL DAN PROFESI DAN
TERTULIS KETIDAKLENGKAPAN
INFORMASI
FAKTOR Peralatan / sarana desain, Penggunaan & 1 4
LINGKUNGAN / prasarana Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana desain, Penggunaan & 1 3
LINGKUNGAN / prasarana Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana desain, Penggunaan & 1 2
LINGKUNGAN / prasarana Pemeliharaan peralatan
KERJA belum optimal
FAKTOR PERALATAN/SAR MANAJEMEN 1 1
LINGKUNGAN ANA/PRASARAN PEMELIHARAAN
KERJA A BELUM OPTIMAL
FAKTOR PERALATAN/SAR MALFUNGSI ALAT 1 5
LINGKUNGAN ANA/PRASARAN
KERJA A
PERALATAN/SAR MALFUNGSI ALAT 1 1
ANA/PRASARAN
A
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA
FAKTOR PERALATAN/SAR MALFUNGSI ALAT 1 2
LINGKUNGAN ANA/PRASARAN
KERJA A
FAKTOR BUDAYA ATTITUDE KERJA 1 5
KONTRIBUTOR KESELAMATAN BELUM BAIK
ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
FAKTOR PERALATAN/SAR MANAJEMEN 1 5
LINGKUNGAN ANA/PRASARAN PEMELIHARAAN
KERJA A BELUM OPTIMAL
FAKTOR BUDAYA ATTITUDE KERJA 1 5
KONTRIBUTOR KESELAMATAN BELUM BAIK
ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
LINGKUNGAN PENGAWASAN 1 1
LINGKUNGAN FISIK
BELUM OPTIMAL
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA
FAKTOR BUDAYA ATTITUDE KERJA 1 3
KONTRIBUTOR KESELAMATAN BELUM BAIK
ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
FAKTOR 1 3
KONTRIBUTOR
PETUGAS Verifikasi Pengetahuan &
Kompetensi keterampilan belum
optimal
1 1
Desain, Penggunaan &
Peralatan / sarana
Pemeliharaan peralatan
FAKTOR / prasarana
belum optimal
LINGKUNGAN
KERJA
1 3
Manajemen
Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum
/ prasarana
optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA
FAKTOR 1 3
KONTRIBUTOR
ORGANISASI DAN Organisasi & Pengawasan kurang optim
MANAJEMEN Manajemen
FAKTOR 1 3
KONTRIBUTOR
ORGANISASI DAN Organisasi & Pengawasan kurang optim
MANAJEMEN Manajemen
FAKTOR 1 3
KONTRIBUTOR
ORGANISASI DAN Organisasi & Pengawasan kurang optim
MANAJEMEN Manajemen
1 1
Manajemen
FAKTOR Peralatan / sarana
Pemeliharaan belum
LINGKUNGAN / prasarana
optimal
KERJA
FAKTOR Lingkungan FAKTOR LINGKUNGAN 1 4
LINGKUNGAN KERJA
KERJA
FAKTOR Lingkungan FAKTOR LINGKUNGAN 1 4
LINGKUNGAN KERJA
KERJA
FAKTOR Lingkungan FAKTOR LINGKUNGAN 1 4
LINGKUNGAN KERJA
KERJA
FAKTOR SDM FAKTOR KONTRIBUTOR 1 3
KONTRIBUTOR : PETUGAS
PETUGAS
FAKTOR
KONTRIBUTOR : Stressor Fisik dan Stresor Fisik: Efek beban 1 4
TUGAS Mental kerja
FAKTOR
KONTRIBUTOR
PETUGAS 38
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA 149
FAKTOR
KONTRIBUTOR
ORGANISASI
DAN
MANAJEMEN 36
SKOR PETA JENIS
RESIKO RESIKO IKP TINDAK LANJUT UNIT KERJA
DXP
1x4 Hijau KPC perbaikan oleh petugas IPSRS
2 BIRU KNC LAKUKAN PERTEMUAN ANTARA BID YAN MED DAN BAGIAN
LAIN YANG TERKAIT MASALAH PERESEPAN
2 BIRU KNC LAKUKAN PERTEMUAN ANTARA BID YAN MED DAN BAGIAN
LAIN YANG TERKAIT MASALAH PERESEPAN
2 BIRU KNC LAKUKAN PERTEMUAN ANTARA BID YAN MED DAN BAGIAN
LAIN YANG TERKAIT MASALAH PERESEPAN
2 BIRU KNC LAKUKAN PERTEMUAN ANTARA BID YAN MED DAN BAGIAN
LAIN YANG TERKAIT MASALAH PERESEPAN
1x1
1x3 BIRU KNC identifikasi nama dan nomor rekam medis saat menerima hasil
laborat
1x5 HIJAU KNC Lapor DPJP dan dilakukan peresepan yang baru
1x1 BIRU KNC peningkatan dentifikasi saat serah terima obat di UTD
1x3 BIRU KPC edukasi keluarga untuk tidak membuang sampah tisu di closet
1x4 HIJAU KNC double cek identitas obat saat meletakkan obat di loker obat
pasien
1x4 HIJAU KNC double cek saat peresepan dan serah terima obat dengan farmasi
1x3 BIRU KPC inventarisasi berkala, penggunaan BON saat ruang lain
meminjam alat
1x3 BIRU KPC perbaikan oleh IPS, cek kerusakan tensimeter setiap shift jaga
1x3 BIRU KNC pengadaan gelang baru untuk gelang yang luntur
1x4 HIJAU KNC cek ulang identitas pasien saat menerima hasil laboratorium
1x3 BIRU KNC double cek saat serah terima pasien baru
1x3 BIRU KNC Melakukan konfirmasi pada petugas yang mengantar dan
mengganti gelang pasien sesuai identitasnya
1x2 BIRU KNC Meletakkan cairan infusl sesuai loker obat pasien
1x1 BIRU KNC Mengingatkan pada rekan sejawat untuk lebih teliti dalam
meletakkan berkas pasien
1x1 BIRU KNC Mengingatkan pada rekan sejawat untuk lebih teliti dalam
meletakkan berkas pasien
1x1 BIRU KNC *bagian hasil lebih teliti lagi untuk print hasil *
dokter jaga dobel cek dan lebih teliti lagi untuk verifikasi hasil lab.
*rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur
verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan laboratorium
1x2 BIRU KNC Perawat Lebih teliti lagi untuk order laboratorium terutama order
gula sure strip, rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC Perawat lebih teliti lagi untuk kelengkapan identitas pasien di
sampel, rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Unit Administrasi pasien rawat jalan lebih teliti lagi untuk
penginputan identitas pasien
1x1 BIRU KNC Perawat IGD lebih teliti lagi untuk pengiriman sampel lewat
aerocom, dipastikan lagi untuk tutup tabung sampel sudah
tertutup rapat
1x1 BIRU KNC pendaftaran poli garuda lebih teliti lagi untuk ketepatan identifikasi
pasien pada saat entri data pasien * rekomendasi
untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur identifikasi yang
tepat.
1x1 BIRU KNC perawat lebih teliti lagi untuk pengambilan darah pasien dan
ketepatan identifikasi pasien *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur
identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC pendaftaran poli garuda lebih teliti lagi untuk ketepatan identifikasi
pasien pada saat entri data pasien * rekomendasi
untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur identifikasi yang
tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi untuk analisa khususnya pemeriksaan HIV untuk
ketepatan hasil yang harus dikeluarkan
1x1 BIRU KNC bagian analisa lebih teliti lagi ketika menempel hasil print alat dan
lebih teliti lagi untuk pengisian hasil secara manual
1x1 BIRU KNC Perawat Lebih teliti lagi untuk order laboratorium terutama order
gula sure strip, rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS untuk pengantian lampu yang
mati
3x1 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS untuk menangani penyebab
AC mati
2x1 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS dan sanitasi untuk
menemukan sumber bau
1x1 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS untuk memperbaiki dan
memfungsikan nursecall kembali
2x1 BIRU KPC bekerja sama dengan bagian biomedis untuk pengusulan alat
baru, karena sudah diperbaiki IPS tapi fungsi tidak bisa optimal
1x1 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS bagian listrik untuk mengecek
OK
1x1 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS untuk memperbaiki passbox
1x1 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS untuk perbaikan atap yang
bocor
1x1 BIRU KPC Berkoordinasi dengan IPS dan sentral pengaturan suhu
1x1 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS untuk pengantian lampu yang
mati
2x1 BIRU KPC Koordinasi dengan farmasi untuk penyediaan arde sesuai
kebutuhan
1x1 BIRU KPC Berkoordinasi dengan farmasi untuk menyediakan arde dengan
berbagai ukuran
1x3 Biru KNC 1. Melakukan penggantian Gula pasir sachet dengan gula sachet
DM, 2. Memberikan pengarahan kepada pramusaji agar lebih teliti
dalam distribusi makanan pasien sesuai dengan diitnya
1x1 Biru KPC Koordinasi dengan pihak IPS untuk mengganti kunci pintu
1x3 Biru KPC Mengecek ulang seluruh alat makan yang ada, melakukan
penggantian pada alat makan yang rusak.
BIRU
9/6/2019 KARU
9/6/2019 KARU
10/6/2019 KARU
18/6/2019 KARU
24/6/2019 KARU
12/6/2019 KARU
10/6/2019 KARU
10/6/2019 KARU
15/6/2019 KARU
16/6/2019 KARU
20/6/2019 KARU
11/6/2019 KARU
11/6/2019 KARU
11/6/2019 KARU
19/6/2019 KARU
6/9/2019 KARU
6/24/2019 KARU
6/20/2019 KARU
6/28/2019 KARU
6/26/2019 KARU
B.LILIK EKO
24-6-2019
B.LILIK EKO
blm selese KARU
KARU
blm selese KARU
17-6-2019 KARU
20-6-2019 KARU
9/5/2019 KARU
19/05/19 KARU
20/05/19 KARU
6/9/2019 KARU
6/18/2019 KARU
6/21/2019 KARU
Kepala Ruang
Kepala Ruang
Kepala Ruang
Kepala Ruang
Kepala Ruang
Kepala Ruang
Kepala ruang
1/7/2019 IPSRS
6/13/2019 IPSRS
6/14/2019 Koordinator Mutu dan
Pelayanan
Radioterapi
6/24/2019 Koordinator Mutu dan
Pelayanan
Radioterapi
6/26/2019 Koordinator Mutu dan
Pelayanan
Radioterapi
6/28/2019 Koordinator Mutu dan
Pelayanan
Radioterapi
19-May-19 KARU
21-May-19 KARU
21-May-19 KARU
16-Jun-19 KARU
20-Jun-19 KARU
21-Jun-19 KARU
1-Jun-19 KARU
6-Jun-19 KARU
12-Jun-19 KARU
15-Jun-19 PENJAB SARPRAS
16-Jun-19 KARU
22-Jun-19 PENJAB RM
24-Jun-19 KARU
25-Jun-19 KARU
5/28/2019 KARU
17-Jun-19 KARU
6/18/2019 kepala Ruang
10/6/2019 IPS RS
11/6/2019 IPS RS
15/6/2019 IPS RS
IPS RS
19/6/2019 IPS RS
19/6/2019 IPS RS
19/6/2019 IPS RS
19/6/2019 IPS RS
19/6/2019 IPS RS
IPS RS
10/6/2019 IPS RS
17/06/2019 IPS RS
26/06/2019 IPS RS
6/17/2019
Ahli Gizi ruangan dan
produksi
RIZKI AMALIA
C721922 DEPO FARMASI MERPATI
29 SALAH NOMOR REKAM ERNAWATI / POLI PENYAKIT DALAM MERPATI
MEDIS DI RESEP C760987
SUWARTONO /
C143416 ELANG II LT 1
40 SALAH TEMPEL IDENTITAS
PASIEN DI REKAM MEDIS
EFFI KUSWANDI /
C745261 ELANG II LT 1
41 SALAH PENYIMPANAN OBAT
DI LOKER PASIEN (NAMA
TIDAK SESUAI)
SUGIANTO /
C744450 ELANG II LT 1
42 SALAH NOMOR REKAM BY NY SUGIARTI / NEONATAL RESIKO TINGGI
MEDIS DI RESEP C759841
WIWIEK CAHYO P /
C281366 GARUDA LT 6
44 EKG eror setiap perekaman keriting IGD
123 di dalam amplop hasil TCCD Tn. Tn. Sumadi/ C763837 Rajawali 1B
Sumadi terdapat hasil TCCD pasien
lain
124 spuit 5ml bekas dibuang di sampah Rajawali 2A Rajawali 2A
non medis
159 pemberian obat oral tidak sesuai Diana Sari/ C740464 Rajawali 4A
jam pemberian
169 Salah pemberian advis obat oleh Tn. Khuzaini/ C760592 Rajawali 5A
dokter jaga. Kalium=2,8 diberikan
advis koreksi kcl 25meq+2flash
D40% Habis 4 jam. Saat DPJP visit,
terapi diganti koreksi KCL
25meq+Nacl 0,9% 500cc 12 tpm
217 ICCU
AC bocor
221 Salah mengirim obat kemoterapi Tn. Abdullah / C740755 Kasuari lt 3
222 Salah menulis no. RM pada label Tn. Kasturi / C747103 Kasuari lt 3
Obat kemoterapi
223 Salah menulis no. RM pada label Tn. Totok Darmanto / Kasuari lt 4
Obat kemoterapi C651554
233 Jam selesai obat kemo tidak sama Tn. M / C738224 Kasuari lt 5
antara hand over dan integrasi
234 Plafon Kamar Mandi Jatuh Kasuari lt 5
258 HASIL LAB MASUK KE CM PASIEN YANG Ny. Y/C410643 GRD 2.LT.6
LAIN
297
Ny. Wilyani
Salah pasien saat visite MERAK LT DASAR
(C667057)
304 handle nakas km 2.2 dan 3.2 lepas KEPODANG DASAR KEPODANG DASAR
305 kran kamar mandi pegawai netes KEPODANG DASAR KEPODANG DASAR
321 Air Kran & Shower kamar 114 tidak KEPODANG LT 1 KEPODANG LT 1
lancar
322 Handle km 119 lepas/rusak KEPODANG LT 1 KEPODANG LT 1
360 Roda ekstra bed kamar 1 dan 4 rusak KUTILANG DASAR KUTILANG DASAR
383 Alat Head Pin untuk operasi Clipping Ny.K C727230 IBS+DS
Aneurisma hilang/tidak ditemukan
387 tidak ada Identitas pasien di order anisa kamila/c319525 GARUDA POLBA
permintaan laborat dari poli dalam
garuda
391 hasil CRP kuantitatif belum diisi dan e siti rahayu/B197071 LABORATORIUM
hasil sudah di kirim ke laboratorium
garuda
407 Terapi obat dari depo farmasi tidak Tn. O / C759452 GERIATRI LT 1
sesuai dosis di resep
16
20
TABEL INSID
INSTALASI DILAPORKAN
TINDAKAN SEGERA DARI UNIT KERJA
TANGGAL
KONFIRMASI KE POLI
FARMASI OBAT YANG SALAH DIRETUR DAN DIGANTI 22 JULI 2019
DENGAN YANG SESUAI
KONFIRMASI KE POLI
CENDRAWASIH 22/7/2019
RAJAWALI memasang tanda wastafel rusak, lapor IPS Sunday, July 07, 2019
RAJAWALI mengganti dengan alat lain, lapor PUK Monday, July 08, 2019
RAJAWALI menganjurkan pasien untuk tenang, tidak mencabut alat Friday, July 19, 2019
medis yang terpasang
RAJAWALI segera pisahkan obat, lapor ke petugas farmasi Monday, July 01, 2019
RAJAWALI mengembalikan hasil TCCD pasien yang keliru dan Monday, July 15, 2019
meminta hasil TCCD pasien yang dimaksud
RAJAWALI edukasiulang untuk tata cara pembuangan sampah 10 Juli 2019
RAJAWALI menghubungi farmasi dan farmasi klinis Saturday, July 27, 2019
RAJAWALI dokumentasi kejadian, lapor IPS, evaluasi Tuesday, July 16, 2019
RAJAWALI lapor kepala ruang, logistik, IPS Friday, July 19, 2019
RAJAWALI lapor Kepala ruang dan IPS Tuesday, July 09, 2019
RAJAWALI pasang penanda dan pengalas/ penampung tetesan air , Monday, July 08, 2019
lapor IPS
IRIN 3/7/2019
melaporkan kepada IPS RS
IRIN 3/7/2019
melaporkan kepada IPS RS
IRIN 3/7/2019
melaporkan kepada IPS RS
IRIN 25/7/19
Lapor IPS
IRIN Lapor IPS 28/7/19
IRIN
lapor ips 10.07.19
IRIN
29-31.07.19
IRIN
IRIN
25/7/2019
IBS+DS Koordinasi dengan tim IPSRS untuk memasang terpal Juli 2019
pembatas area yang direnovasi, untuk mengurangi
kebisingan dan debu yang beterbangan
IBS+DS Koordiansi dengan tim jaga sore IBS untuk prolong jaga 23/07/2019
malam sampai kondisi OK stabil
LABORATORIUM Mengisi form permintaan lab. Sesuai kartu KIB pasien 7/4/2019
LABORATORIUM mengganti hasil gula darah sewaktu dengan hasil yang 7/4/2019
sesuai
LABORATORIUM Mengisi form permintaan lab. Sesuai kartu KIB pasien 7/18/2019
LABORATORIUM Mengisi form permintaan lab. Sesuai kartu KIB pasien 7/18/2019
PROBABILITAS
AKAR MASALAH DAMPAK (D)
(P)
KONTRIBUTOR KOMPONEN SUB KOMPONEN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
FAKTOR Peralatan / sarana / Manajemen Pemeliharaan 1 2
LINGKUNGAN prasarana belum optimal
KERJA
FAKTOR KONTRIBUTOR Stressor Fisik dan Mental Stresor Mental: efek beban kerja & 1 1
PETUGAS mental
FAKTOR KONTRIBUTOR Stressor Fisik dan Mental Stresor Mental: efek beban kerja & 1 1
PETUGAS mental
FAKTOR
LINGKUNGAN manajemen pemeliharaan
sarana v v
KERJA kurang optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN manajemen pemeliharaan
sarana v v
KERJA kurang optimal
FAKTOR
KONTRIBUTOR : Stressor Fisik dan
Stresor Fisik: Efek beban kerja 1 4
TUGAS Mental
FAKTOR
KONTRIBUTOR : Stressor Fisik dan
Stresor Fisik: Efek beban kerja 1 1
TUGAS Mental
FAKTOR
KONTRIBUTOR Komunikasi Tertulis Ketidaklengkapan Informasi 1 1
KOMUNIKASI
FAKTOR
KONTRIBUTOR
ORGANISASI DAN Budaya Keselamatan Attitude kerja belum baik 1 1
MANAJEMEN
FAKTOR
KONTRIBUTOR Komunikasi Tertulis Ketidaklengkapan Informasi 1 2
KOMUNIKASI
FAKTOR
KONTRIBUTOR Komunikasi Tertulis Ketidaklengkapan Informasi 1 1
KOMUNIKASI
FAKTOR Pengawasan lingkungan fisik
Desain dan Bangunan 1 1
LINGKUNGAN KERJA belum optimal
FAKTOR KONTRIBUTOR
PETUGAS
FAKTOR KONTRIBUTOR
PETUGAS
FAKTOR KONTRIBUTOR
PETUGAS
1 1
FAKTOR KONTRIBUTOR Hubungan dengan
EKSTERNAL / DI LUAR RS Organisasi lain
FAKTOR LINGKUNGAN 1 1
KERJA
1 5
FAKTOR KONTRIBUTOR Hubungan dengan
EKSTERNAL / DI LUAR RS Organisasi lain
FAKTOR LINGKUNGAN 1 1
KERJA
FAKTOR
KONTRIBUTOR
ORGANISASI
DAN
MANAJEMEN 37
SKOR PETA JENIS
RESIKO RESIKO IKP TINDAK LANJUT UNIT KERJA
DXP
1x2 BIRU KPC FOLLOW UP LAPORAN KE IPSRS
2 BIRU KNC SOSIALISASI KEPADA DPJP ICU TERKAIT SERAH TERIMA PASIEN SAAT
OPERAN JAGA DAN KOMUNIKASI ANTAR DPJP/ASISTEN DPJP
2 BIRU KNC SOSIALISASI KEPADA DPJP ICU TERKAIT SERAH TERIMA PASIEN SAAT
OPERAN JAGA DAN KOMUNIKASI ANTAR DPJP/ASISTEN DPJP
2 BIRU KNC SOSIALISASI KEPADA DPJP ICU TERKAIT SERAH TERIMA PASIEN SAAT
OPERAN JAGA DAN KOMUNIKASI ANTAR DPJP/ASISTEN DPJP
1x2 BIRU KNC Cek Identitas saat menerima hasil pemeriksaan dengan double check
1x2 BIRU KNC melakukan hand over obat dengan petugas sesuai SOP
1x5 Hijau KPC Alat rusak, masih belum diganti oleh IBS
1x5 Hijau KPC Forcep 451500 B sudah diperbaiki dan sudah dimasukkan dalam set
tanggal 23/07/2018, dan forcep 456003 B masih dalam perbaikan
1x5 Hijau KPC Menunggu penggantian dari IBS
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada Direktur dan
ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 Hijau KPC Melakukan usul pengadaan ambubag dengan bahan yang lebih kuat dan
tidak mudah sobek
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada Direktur dan
ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag ke CSSD
di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag ke CSSD
di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Meminta kepada petugas ruangan agar sebelum setor ambubag ke CSSD
di cek kelengkapan dan kesesuaian merknya
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada Direktur dan
ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada Direktur dan
ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 HIJAU KNC cek obat saat serah terima dengan farmasi, kolaborasi dengan farklin
1x5 HIJAU KNC pengecekan kembali obat - obatan sebelum diberikan ke pasien
1x4 HIJAU KNC pasang NGT dan gelang identitas baru, kolaborasi dengan dokter untuk pemasangan
restrain
1x4 HIJAU KNC double check saat serah terima obat dengan farmasi
1x3 BIRU KNC double check identitas pasien dan isi saat melakukan serah terima hasil pemeriksaan
1x3 BIRU KPC edukasi tata cara pembuangan sampah
1x4 HIJAU KPC perbaikan oleh IPS, rutin melakukan pengecekan kondisi bed
1x4 HIJAU KNC double check obat intravena dalam bentuk botol saat serah terima obat dengan farmasi
1x3 BIRU KNC evaluasi kepatuhan pemberian obat,peningkatan komunikasi antar staf
1x3 BIRU KNC update nama di loker obat secara rutin/ segera setelah pasien baru masuk
1x2 BIRU KPC Mengingatkan pada rekan kerja untuk meletakkan barang yang sudah tidak terpakaipada
tempatnya
1x1 BIRU KNC Perawat melakukan konfirmasi petugas farmasi bahwa terapi diganti
1x2 BIRU KNC Segera memberi label identitas setelah mengkroscek ke dokter yang menuliskan advis
1x1 BIRU KNC pendampingan DPJP dan asisten DPJP saat visite
1x4 hijau KPC follow up logistik untuk pengadaan aquabidest injeksi pengganti
aquadest 1 liter
1X2 BIRU KPC Berkoordinasi dengan IPS untuk maintenan AC secara berkala
BIRU Berkoordinasi dengan Assisten Perawat dan IPS untuk perawatan Standar infus secara
1X1 KPC
berkala
1X3 BIRU KNC RESOSIALISASI INTERVENSI RESIKO JATUH KE PASIEN DAN KELUARGA
1X1 BIRU KPC MEMBERSIHKAN ENDOSCOPY DENGAN ALCOHOL SWAB DAN MEMASANG ULANG ENDOSCOPY
1X3 BIRU KNC KONFIRMASI BAGIAN FARMASI UNTUK MENGGANTI VAKSIN SESUAI KEBUTUHAN PASIEN
1X5 HIJAU KNC KONFIRMASI BAGIAN FARMASI UNTUK MEMBERIKAN OBAT SESUAI YANG DI ORDER DARI
RUANGAN
1X5 HIJAU KNC Konfirmasi ke farmasi Rajawali agar lebih teliti dalam melayani obat
1X5 HIJAU KNC Konfirmasi ke farmasi Rajawali agar lebih teliti dalam melayani obat
1X1 BIRU KNC Konfirmasi kepenerimas telfon bila mau mengantar pasien untuk tindakan
1x2 BIRU KPC Koordinasi dengan IPS bagian listrik untuk menangani
1x1 BIRU KPC Koordinasi dengan IPS untuk penggantian selang yang lepas/rusak
1x4 HIJAU KPC Koordinasi dengan IPS untuk menangani kebocora dan mencari penyebab
1x1 BIRU KPC Koordinasi dengan IPS untuk menangani penyebab kemampetan saluran kamar mandi
1x1 BIRU KPC Koordinasi dengan IPS untuk menangani penyebab kemampetan saluran kamar mandi
1x2 BIRU KPC Koordinasi dengan IPS untuk menangani kebocora dan mencari penyebab
1x4 HIJAU KPC Koordinasi dengan IPS untuk menangani kebocoran dan mencari penyebab
1x1 BIRU KPC Koordinasi dengan IPS untuk menangani kerusakan pedal stellaris
1x4 HIJAU KPC Koordinasi dengan IPS untuk menangani kebocora dan mencari penyebab
1x3 BIRU KPC Koordinasi dengan IPS bagian biomedis untuk mengecek mesin anestesi
1x1 BIRU KNC Koordinasi dengan DPJP operator dan memastikan sisi tubuh yang akan dilakukan
tindakan
1x1 BIRU KPC Koordinasi dengan tim IPSRS untuk memasang terpal pembatas area yang direnovasi,
untuk mengurangi kebisingan dan debu yang beterbangan
1x1 BIRU KPC Koordinasi petugas IPSRS untuk perbaikan printer laparaskopi STORZS
1x1 BIRU KPC Koordinasi dengan operator dan petugas radiologi untuk melukir program2 yang
membutuhkan C-Arm sehingga bisa terfasilitasi secara bergantian
1x2 BIRU KPC Koordinasi dengan tim keselamatan radiasi untuk pengecekan ulang kondisi dan
kelayakan pakai apron, pengajuan permintaan apron yang baru untuk penggantian yang
rusak
1x2 BIRU KPC Koordiansi dengan tim jaga sore IBS untuk prolong jaga malam sampai kondisi OK stabil
1x3 HIJAU KNC Koordinasi dengan tim CSSD untuk penempatan alat sesuai posisi dan dokumentasi
pengiriman alat dari dan ke IBS, Koordinasi dengan tim IPSRS untuk membuatkan alat
handle pin pengganti
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi untuk pengisian hasil secara manual
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien menerima order
permintaan lab. Dari DPJP * rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi untuk pengisian hasil secara manual
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien menerima order
permintaan lab. Dari DPJP * rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien menerima order
permintaan lab. Dari DPJP * rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC handover antar tim perawat IRNA lebih di perhatikan lagi. Dipastikan lagi apakah pasien
yang mau diambil darah lagi sudah diperiksa atau belum.
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi untuk pengisian hasil secara manual dan
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi untuk pengisian hasil secara manual dan validasi hasil
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi untuk ketepatan identifikasi pasien ketika order laborat
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien menerima order
permintaan lab. Dari DPJP * rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi untuk ketepatan pemeriksaan laborat ketika order laborat
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi ketika membiling pemeriksaan laborat sesuai permintaan DPJP pasien
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi ketika membiling pemeriksaan laborat sesuai permintaan DPJP pasien
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi ketikapreparasi sampel untuk pemeriksaan laborat sesuai permintaan
DPJP pasien
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi ketika membiling pemeriksaan laborat sesuai permintaan DPJP pasien
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien menerima order
permintaan lab. Dari DPJP * rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien menerima order
permintaan lab. Dari DPJP * rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien menerima order
permintaan lab. Dari DPJP * rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien menerima order
permintaan lab. Dari DPJP * rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien menerima order
permintaan lab. Dari DPJP * rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang
prosedur order dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC petugas admin di poli laboratorium untuk lebih teliti lagi menuliskan kode sampel dan
petugas lainnya untuk dobel chek kode sampel dan order laborat
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi untuk ketepatan pemeriksaan laborat ketika order laborat
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi untuk ketepatan pemeriksaan laborat ketika order laborat
1x1 BIRU KPC Koordinasi kepada panitia penerimaan untuk melakukan tegaran kepada
rekanan pengirim bahan makanan kelompok buah
1x1 Biru KPC koordinasi dengan bagian rumah tangga untuk persediaan stiker label
puding
1x5 Hijau KPC Melakukan briefing dengan pramumasak dan pramusaji untuk meningkatkan ketelitian
saat menerima dan mempersiapkan bahan makanan serta mengolah dan memorsikan
makanan
1x1 Biru KPC Koordinasi dengan pihak IPS untuk perbaikan plafon
BANCH JML
MERAH 0
KUNING 0
HIJAU 183
BIRU 237
TOTAL 420
TGL PENANGGUNG
PENYELESAIAN JAWAB
7/12/2019 Farklin
6/7/2019 KARU
6/7/2019 KARU
6/7/2019 KARU
30/7/19 KARU
29/7/19 KARU
08.07.19
B.LILIK EKO
12.07.19
B.LILIK EKO
B.LILIK EKO
sri sulastri
sri sulastri
sri sulastri
sri sulastri
KARU
8/7/2019 KARU
blm selese
KARU
13/7/2019 KARU
27/7/2019 KARU
29/7/2019 KARU
23/7/2019 karu
1-Jul-19 KARU
1-Jul-19 KARU
14-Jul-19 KARU
23-Jul-19 KARU
23-Jul-19 KARU
18 JULI 2019
11-Jul-19 KARU
14-Jul-19 KARU
16-Jul-19 KARU
17-Jul-19 KARU
17-Jun-19 KARU
21-Jul-19 KARU
22-Jul-19 KARU
1-Jul-19 KARU
4-Jul-19 KARU
12-Jul-19 KARU
6-Jul-19 KARU
25/7/2019 KARU
1/7/2019 KARU
1/7/2019 KARU
2/7/2019 KARU
8/7/2019 KARU
10/7/2019 KARU
13/7/2019 KARU
13/7/2019 KARU
15/7/2019 KARU
15/7/2019 KARU
15/7/2019 KARU
15/7/2019 KARU
15/7/2019 KARU
17/7/2019 KARU
17/7/2019 KARU
18/7/2019 KARU
18/7/2019 KARU
20/7/2019 KARU
24/7/2019 KARU
25/7/2019 KARU
4/7/2019 KARU
6/7/2019 KARU
6/7/2019 KARU
23/7/2019 KARU
18/7/2019 KARU
4/7/2019 KARU
2/7/2019 KARU
10 juli2019 KARU
12/7/2019 KARU
13/7/2019 KARU
19/7/2019 KARU
20/7/2019 KARU
1/7/2019 KARU
2/7/2019 KARU
4/7/2019 KARU
7/16/2019 KARU
7/25/2019 KARU
7/18/2019 KARU
7/18/2019 KARU
7/25/2019 KARU
26/7/2019 KARU
07/02/2019 IPS RS
07/03/2019 IPS RS
07/03/2019 IPS RS
07/03/2019 IPS RS
07/08/2019 IPS RS
07/08/2019 IPS RS
07/08/2019 IPS RS
IPS RS
IPS RS
18/7/2019 IPS RS
24/7/2019 IPS RS
11/07/2019 IPSRS
17/07/2019 IBS
23/07/2091 IBS
31/07/2019 IBS
Penjab Sarana
7/23/2019 Prasarana Instalasi Gizi
FAKTOR KONTRIBUTOR : TUGAS 0
FAKTOR KONTRIBUTOR : PASIEN 0
FAKTOR KONTRIBUTOR KOMUNIKAS 0
Kebijakan, Standar & Tujuan 0 Kontrak service tidak optimal 0 IBS & DS 0
Administrasi 0 Sumber keuanganbelum efektif 0 RAWAT INTENSI 8
Budaya Keselamatan 2 Pelayanan informasi belum maksimal 0 ELANG 0
SDM 0 Kebijakan diklat tidak efektif 0 RAWAT JALAN 0
Diklat 0 Prosedur & kebijakan belum optimal 0 GAWAT DARURA 0
Desain dan Bangunan 0 Fasilitas & perlengkapan belum optimal 0 GIZI 0
Lingkungan 0 Manajemen risiko belum tertata 0 FARMASI 10
Peralatan / sarana / prasara 6 Manajemen K3 kurang tertata 0 LAUNDRY & CS 0
Supervisi & Konsultasi 0 Quality improvement belum optimal 0 LABORATORIUM 0
Konsistensi 0 Sistim administrasi belum maksimal 0 RADIOLOGI 0
Kepemimpinan & Tanggung 0 Attitude kerja belum baik 0
Respon terhadap Insiden 0 Dukungan manajemen oleh seluruh staff 0
Kompetensi 0 Ketersediaan SDM belum optimal 0
Stressor Fisik dan Mental 0 Tingkat Pendidikan & keterampilan staff 0
Ketersediaan SOP 0 Beban Kerja yang optimal belum maksim 0
Ketersediaan & akurasi hasil 0 Manajemen Training Pelatihan/refresing 0
Faktor Penunjang dalam vali 0 Manajemen Pemeliharaan belum optimal 6
Desain Tugas 0 Penilaian ergonomik belum optimal 0
Kondisi 0 Fungsionalitas belum optimal 0
Personal 0 Housekeeping belum optimal 0
Pengobatan 0 Pengawasan lingkungan fisik belum opti 0
Riwayat 0 Perpindahan pasien antar ruangan belum 0
Hubungan Staf dan Pasien 0 Malfungsi alat 0
Komunikasi Verbal 0 Ketidaktersediaan alat 22
Komunikasi Tertulis 4 Manajemen Pemeliharaan belum optimal 7
Fungsionalitas alat belum optimal 0
Desain, Penggunaan & Pemeliharaan per 0
Kurangnya kemauan staf junior berkomun 0
Tim kurang cepat tanggap 0
Kesamaan tugas antarprofesi belum opti 0
Kesamaan tugas antarstaff yang setingka 0
Kepemimpinan yang tidak efektif 0
Job Desc tidak jelas 0
Dukungan peers setelah insiden kurang 0
Verifikasi kualifikasi belum optimal 0
Verifikasi Pengetahuan & keterampilan b 0
Motivasi kurang 0
Stresor Mental: efek beban kerja & menta 0
Stresor Fisik: Efek beban kerja 1
Prosedur peninjauan & revisi SPO belum e 0
Ketersediaan SPO belum efektif 1
Kualitas Informasi belum optimal 0
Prosedur investigasi belum maksimal 0
Test Tidak Dilakukan 0
Ketidaksesuaian antara intepretasi & hasi 0
Ketersediaan, penggunaan, reabilitas dal 0
Kalibrasi belum optimal 0
Penyelesaian tugas tidak tepat waktu & 0
Penyakit yang kompleks, berat & multikom 0
Kepribadian kurang baik 0
Bahasa kurang baik 0
Kondisi sosial kurang baik 0
Keluarga kurang baik 0
Pasien belum mengetahui risiko yang b 0
Riwayat Medis 0
Riwayat Kepribadian 0
Riwayat Emosi 0
Hubungan yang kurang baik 0
Komunikasi antar staf junior & senior kur 0
Komunikasi antar Profesi kurang baik 0
Komunikasi antar Staf dan Pasien kurang 0
Komunikasi antar Unit kurang baik 0
Ketidaklengkapan Informasi 4
ELANG II / BARU 0
POLI CATH LAB 0
ICU-CCU 0
PICU-NICU 0
HCU 4
IGD 0
GARUDA POLMA 0
GARUDA POLBA 0
GARUDA BR LT 3 0
GARUDA BR LT 4 0
GARUDA BR LT 5 0
GARUDA BR LT 6 0
ICU-CCU GARUDA 0
CDC 0
Poliklinik Lantai Dasr 0
Poliklinik Lantai 1 0
Poliklinik LT 2 0
HD 0
MERAK LT DASAR 0
MERAK LT 1 0
MERAK LT 2 0
KEPODANG DASAR 0
KEPODANG LT 1 0
KUTILANG DASAR 0
KUTILANG I 0
PARKIT 0
ANAK LT DASAR 0
ANAK LT 1 0
PBRT 0
CENDRAWASIH 0
NUKLIR 0
ONKOLOGI 0
OBSTETRI 0
KENARI 0
Rajawali 1A 0
Rajawali 1B 0
Rajawali 2A 0
Rajawali 2B 0
Rajawali 3A 0
Rajawali 3B 0
Rajawali 4A 0
Rajawali 4B 0
Rajawali 5A 0
Rajawali 5B 0
Rajawali 6A 0
Rajawali 6B 0
Lain-lain 0
BULAN: AGUSTUS 2019
109
Penyangga Korden kamar
MERAK DASAR MERAK DASAR
6.1 terlepas satu
110
Kurangnya pelabelan pada
MERAK DASAR MERAK DASAR
loker obat pasien
112
Kran closet kamar mandi
MERAK DASAR MERAK DASAR
kamar 5 bocor
114
Kloset kamar 1 rusak MERAK LT 1 MERAK LT 1
115
Penggelontor air closet
MERAK LT 1 MERAK LT 1
kamar 7 rusak
116
AC kamar 7 bocor MERAK LT 1 MERAK LT 1
117
AC kamar 11 mati MERAK LT 1 MERAK LT 1
118
Dinding Berjamur kamar 5,
MERAK LT 2 MERAK LT 2
10, 11, 14, 15
123
Gantungan Korden lepas
MERAK LT 2 MERAK LT 2
km 16.2
124
AC Bocor km 17 MERAK LT 2 MERAK LT 2
125
ac Bocor km 15 MERAK LT 2 MERAK LT 2
126
KUTILANG
AC kamar 8 bocor KUTILANG DASAR
DASAR
127
KUTILANG
Lampu kamar 2 mati KUTILANG DASAR
DASAR
128
KUTILANG
EKG error KUTILANG DASAR
DASAR
129
Ventilasi kamar mandi KUTILANG
KUTILANG DASAR
kamar 1 lepas DASAR
130
Lampu mati kamar 1, 2, 13 KUTILANG 1 KUTILANG 1
131
Lampu mati kamar 6.1 KUTILANG 1 KUTILANG 1
132 Lefloxacin infus berlabel
Lipofundin MCT/LCT 20% KUTILANG 1 KUTILANG 1
100ml
133
KEPODANG
Mur gantungan infus lepas KEPODANG DASAR
DASAR
134
KEPODANG
Ac bocor KEPODANG DASAR
DASAR
135
Mur saluran hidrant hampir KEPODANG
KEPODANG DASAR
lepas dari tembok DASAR
136
KEPODANG
Kaki extra bed patah KEPODANG DASAR
DASAR
137
Kusen pintu kamar mandi KEPODANG
KEPODANG DASAR
pasien mau lepas DASAR
138
KEPODANG
Alat EKG eror KEPODANG DASAR
DASAR
139
Lampu tidur kamar pasien KEPODANG
KEPODANG DASAR
mati DASAR
140
KEPODANG
Akrilik tempat leaflet lepas KEPODANG DASAR
DASAR
141
List pintu 113 dan 110
KEPODANG 1 KEPODANG 1
hampir lepas
142
AC Bocor kamar 102 KEPODANG 1 KEPODANG 1
143
AC Bocor di pantry KEPODANG 1 KEPODANG 1
144
AC lobby tidak dingin KEPODANG 1 KEPODANG 1
145
Per extra bed lepas KEPODANG 1 KEPODANG 1
146
Jaringan KISS error KEPODANG 1 KEPODANG 1
147
Lampu kamar mandi mati
KEPODANG 1 KEPODANG 1
kamar 119
148
Lampu TL mati kamar 118 KEPODANG 1 KEPODANG 1
149
Dinding tangga Kepodang
KEPODANG 1 KEPODANG 1
1 rontok
150
Nursecall nyangkut kamar
KEPODANG 1 KEPODANG 1
115 & 113
151
Handle pintu kamar 108
KEPODANG 1 KEPODANG 1
rusak
152
Lampu LED 108 mati KEPODANG 1 KEPODANG 1
157
Jelly untuk memasang
Tn. W (C757878) MERAK DASAR
cateter urin & NGT sdh ED
159
Pengait wall suction tidak
Tn. H (C765872) MERAK DASAR
ada
233 AC mati dikamar 1,5 dan 6 Merpati Lt.2 (Poli bedah 27)
234
PICU
247 bedside monitor suhu tidak
mau keluar PICU
248
Salah expertise hasil foto
ICU
thorax
249
Flow sensor pada infus
#VALUE! ICU
pump kendor
252 ICCU
16
20
TABEL INSID
INSTALASI DILAPORKAN
TINDAKAN SEGERA DARI UNIT KERJA
TANGGAL
IRIN
lapor ips 16 Agustus 2019
IRIN
MEMBERI TANDA RUSAK HUBUNGI IPS
13.8.19
IRIN
IRIN
PROBABILITAS
AKAR MASALAH DAMPAK (D)
(P)
KONTRIBUTOR KOMPONEN SUB KOMPONEN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen 1 3
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum
TIM optimal
FAKTOR Lingkungan Pengawasan lingkungan 1 4
LINGKUNGAN fisik belum optimal
KERJA
FAKTOR Peralatan / sarana Desain, Penggunaan & 1 1
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan peralatan
TIM belum optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen 1 2
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum
TIM optimal
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen 1 4
KONTRIBUTOR : / prasarana Pemeliharaan belum
TIM optimal
FAKTOR Lingkungan Housekeeping belum 1 3
KONTRIBUTOR : optimal
TIM
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR
Beban Kerja yang optimal
LINGKUNGAN SDM 1 4
belum maksimal
KERJA
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 5
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 4
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 4
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
KONTRIBUTOR : Pemeliharaan belum 1 4
/ prasarana
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 4
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 4
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 4
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 4
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Manajemen
KONTRIBUTOR : kompetensi Pemeliharaan belum 1 5
TIM optimal
FAKTOR Verifikasi Pengetahuan &
KONTRIBUTOR kompetensi keterampilan belum 1 3
PETUGAS optimal
FAKTOR
LINGKUNGAN Peralatan / sarana
Ketidaktersediaan alat 1 3
KERJA / prasarana
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA sarana/prasarana malfungsi alat v v
FAKTOR
LINGKUNGAN sarana/prasarana malfungsi alat √ v
KERJA
FAKTOR stressor fisik dan stressor fisik = beban v
KONTRIBUTOR mental kerja
PETUGAS v
lingkungan kerja sarana/ prasarana manajemen
pemeliharaan belum v
optimal v
FAKTOR manajemem 1 5
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p pemeliharaan belum
KERJA rasarana maksimal
FAKTOR manajemem 1 3
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p pemeliharaan belum
KERJA rasarana maksimal
FAKTOR 1 3
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana malfungsi alat
FAKTOR 1 2
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana ketidaktersediaan alat
FAKTOR 1 4
LINGKUNGAN peralatan/sarana/p
KERJA rasarana ketidaktersediaan alat
FAKTOR Peralatan / sarana Malfungsi alat 1 1
LINGKUNGAN / prasarana
KERJA
FAKTOR Peralatan / sarana Malfungsi alat 1 3
LINGKUNGAN / prasarana
KERJA
FAKTOR Peralatan / sarana Manajemen 1 3
LINGKUNGAN / prasarana Pemeliharaan belum
KERJA optimal
FAKTOR 1 5
KONTRIBUTOR Verifikasi kualifikasi
Kompetensi
PETUGAS belum optimal
FAKTOR 1 3
KONTRIBUTOR Organisasi & Pengawasan kurang
ORGANISASI & Manajemen optimal
MANAJEMEN
FAKTOR Desain, Penggunaan &
Peralatan / sarana
LINGKUNGAN Pemeliharaan peralatan 1 2
/ prasarana
KERJA belum optimal
FAKTOR
Komunikasi Ketidaklengkapan
KONTRIBUTOR 1 2
Tertulis Informasi
KOMUNIKASI
FAKTOR Manajemen
Desain dan
LINGKUNGAN Pemeliharaan belum 1 1
Bangunan
KERJA optimal
FAKTOR
Peralatan / sarana Fungsionalitas alat belum
LINGKUNGAN 1 1
/ prasarana optimal
KERJA
FAKTOR Manajemen
Peralatan / sarana
LINGKUNGAN Pemeliharaan belum 1 2
/ prasarana
KERJA optimal
FAKTOR
Komunikasi Ketidaklengkapan
KONTRIBUTOR 1 1
Tertulis Informasi
KOMUNIKASI
FAKTOR
Housekeeping belum
LINGKUNGAN Lingkungan 1 1
optimal
KERJA
FAKTOR
KONTRIBUTOR
PETUGAS 33
FAKTOR
LINGKUNGAN
KERJA 145
FAKTOR
KONTRIBUTOR
ORGANISASI
DAN
MANAJEMEN 16
SKOR PETA JENIS
RESIKO RESIKO IKP TINDAK LANJUT UNIT KERJA
DXP
1x3 BIRU KPC Perbaikan oleh petugas IPSRS
1x1 BIRU KPC tidak memposisikan pasien di bawah rel yang hampir lepas
1x3 BIRU KNC cek ulang order radiologi dengan perjanjian radiologi
1x4 HIJAU KNC koordinasi dengan dokter yang bersangkutan, sosialisasi SPO
identifikasi pasien
1x2 BIRU KNC cek identitas pasien untuk segala tindakan maupun administrasi
sesuai SPO
1x1 BIRU KNC Konfirmasi ke gizi untuk diit pasien yang sesuai advis
1x3 BIRU KPC penyemprotan oleh bagian sanitasi dan pengecekan kebersihan
oleh house keeping
1x5 HIJAU KPC Sosialisasi SPO dan meningkatkan pengecekan tiap shift
1x3 BIRU KNC Membuat penanggung jawab untuk kesiapan ruang obat
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada
Direktur dan ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 Hijau KPC Alat rusak, masih belum diganti oleh IBS
1x5 Hijau KPC Alat sudah ditemukan di dalam OK. Alat sudah dimasukkan
kedalam isi set
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada
Direktur dan ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada
Direktur dan ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 Hijau KPC Membuat laporan barang yang terbawa ke Laundry kepada
Direktur dan ruangan yang bersangkutan tiap bulan
1x5 Hijau KPC Alat sudah ditemukan di dalam OK. Alat sudah dimasukkan
kedalam isi set
1x5 Hijau KPC Alat sudah ditemukan di dalam OK. Alat sudah dimasukkan
kedalam isi set
1x1
BIRU KPC lapor ips
HIJAU
1x4 KPC lapor ips
1x1 BIRU
KPC lapor ips
1x1 BIRU
KPC lapor ips
1x1 BIRU
KPC lapor ips
1x1 BIRU
KPC lapor ips
BIRU KPC 24.8.19
1x2 biru KNC menuliskan tujuan dilakukan foto pada permintaan foto
1x2 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS untuk pengecekan port wall
suction
1x3 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS untuk pengecekan mesin
anestesi
1x3 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS untuk pengecekan dan
pemeliharaan ac
1x1 BIRU KNC Bersama dengan dpjp operator memberikan edukasi kepada
pasien dan keluarga
1X3 BIRU KPC Berkoordinasi dengan petugas IPS untuk pengecekan dan
pemeliharaan ac
1x3 BIRU KPC berkoordinasi dengan prtugas IPS RS untuk perbaikan dan
pengusulan footswitch baru
1x1 BIRU KPC Koordinasi dengan petugas IPS untuk penggantian jet shower
yang patah
1x3 BIRU KPC Koordinasi dengan petugas IPS untuk perbaikan dan pengusulan
pembelian
1x2 BIRU KPC Koordinasi dengan petugas IPS untuk pengecekan dan
pemeliharaan secara rutin
1x1 BIRU KPC Koordinasi dengan petugas IPS untuk pengecekan dan
pemeliharaan secara rutin
1x2 BIRU KPC Koordinasi dengan petugas IPS untuk pengecekan dan
pemeliharaan secara rutin
1x3 BIRU KPC Koordinasi dengan petugas IPS untuk pengecekan dan
pemeliharaan secara rutin
1x3 BIRU KPC Koordinasi dengan petugas IPS untuk pengecekan dan
pemeliharaan secara rutin
1x3 BIRU KPC Koordinasi dengan petugas IPS untuk pengecekan dan
pemeliharaan secara rutin
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi ketika order laboratorium dan dobel cek ketika print
order
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi ketika membiling pemeriksaan laborat sesuai
permintaan DPJP pasien
1x1 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP pengiriman sampel
SOP
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC dokter jaga lebih teliti lagi ketika konfirmasi hasil kritis
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC bagian hasil unit mikrobiologi lebih teliti lagi untuk ketepatan
identifikasi pasien dihasil laboratorium dan rekomendasi untuk
dilakukan sosialisasi tentang prosedur order dan identifikasi yang
tepat.
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x2 BIRU KNC petugas poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika
pasien menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC lebih teliti lagi untuk pengisian hasil secara manual dan validasi
hasil
1x2 BIRU KNC petugas poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika
pasien menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC perawat lebih teliti untuk ketepatan identitas pasien dan dobel cek
untuk identitas pasien
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
1x1 BIRU KNC petugas poli merpati dobel cek kelengkapan identitas pasien
ketika melabeli botol sampel sebelum sampling pasien
1x1 BIRU KNC perawat lebih hati-hati ketika melabeli identitas pasien dan dobel
cek kesesuaiaan identitas pasien sebelum sampling pasien
1x1 BIRU KNC perawat lebih hati-hati ketika melabeli identitas pasien dan dobel
cek kesesuaiaan identitas pasien sebelum sampling pasien
1x1 BIRU KNC perawat ruangan lebih teliti lagi ketika order gula sure strip
1x2 BIRU KNC Perawat poli dobel cek kelengkapan identitas pasien ketika pasien
menerima order permintaan lab. Dari DPJP *
rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi tentang prosedur order
dan identifikasi yang tepat.
KPC
1x5 HIJAU KNC Ahli Gizi meningkatkan pengecekkan pesanan diet setiap hari,
teguran kepada pramusaji
1x3 BIRU KNC Koordinasi dengan Ahli Gizi Pengawas Produksi untuk
meningkatkan Quality Control
Lebih berhati-hati dalam penggunaan
1X2 BIRU KPC
BANCH JML
MERAH 0
KUNING 0
HIJAU 106
BIRU 148
TOTAL 254
TGL PENANGGUNG
PENYELESAIAN JAWAB
Kepala Ruang
Kepala ruang
Kepala ruang
13-82019 KARU
18-8-2019 KARU
20-8-2019 KARU
21-8-2019 KARU
28-8-2019 KARU
7-Aug-19 KARU
9-Aug-19 KARU
10-Aug-19 KARU
23-Aug-19 KARU
17/8/2019 KARU
21-8-2019 KARU
23 agust 2019
22/8/2019 KARU
23-8-2019 KARU
13-8-2019 KARU
13-8-2019 KARU
13-8-2019 KARU
14-8-2019 KARU
19-8-2019 KARU
19-8-2019 KARU
8-Aug-19 KARU
7-Aug-19 KARU
sri sulastri
sri sulastri
sri sulastri
sri sulastri
sri sulastri
16 Agustus 2019
sri sulastri
19 Agustus 2019
sri sulastri
19 Agustus 2019
sri sulastri
21 Agustus 2019
sri sulastri
26 Agustus 2019
25.8.19
B.LILIK EKO
14.8.19
B.LILIK EKO
1/8/2019 KARU
13/8/2019 KARU
blm selese
KARU
7/8/2019 KARU
2/8/2019 IPS RS
5/8/2019 IPS RS
1/8/2019 IPS RS
6/8/2019 7/8/2019
12/8/2019
16/8/2019 IPS RS
IPS RS
20/8/2019 IPS RS
IPS RS
20/8/2019 IPS RS