PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAPERLA. visTos: El informe N° 024-2019-GPP/MDLP de la Gerencia de Planficacién y Presupuet \GAJIMDLP de la Gerencia de Asesoria Juridica: y, |CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo establecido por el Articulo 194° de la Constituci6n Polt Constitucional), Las Municipalidades son los érganos de gobiemo local con auto Roltica, sconémica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante bieme promotores del desarrollo local, con personeria jutidica de derecho publico japacidad para el cumplimiento de sus fines" ls cual radica en la faculted de ejercer at gobierno, administrativos y de administracién, con sujacién al ordenamisnto juriico; Que, ef Artioulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27872, Ley Orgéni 0, al Memorandum N° 262-2019-GM/MDLP de la Gerencia Municipal, y el informe N° 23412019- del Estado, modiicado por el articulo unico de la Ley N° 30305 ( Ley de Reforma sora nel “Shiculo |, que precisa: “Las Municipalidades Provinciales y Distrtales son los érgaros de lena os de de ( _- Municipalidades, los gobiemos locales gozan de autonomia politics, econémica y Gi establece pers les municipales radica en la fecultad de elercer actos de gobi Vnistrativos, con sujecién al ordenamiento juridico; |, el TUO de la Le N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presus ( = Entidades para la elaboracién de sus Planes Operativos Insitucionales (Pi ministrative en esuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del mo y esto, obado por Dacreto Supremo N* 304-2012-EF, en su articulo 71° establece que las Ny GoEW. presupvestos insttucionales deben tomar en cuenta su Plan Estratgioo nsttucional (PE) y jebe ser concordante con el Plan de desarrollo Local Concertado (PDLC); si como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional, CEPLAN, come rector del Sistema de Planeamiento Estratégico; r Que, mediante Resolucién del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLANIPCD, al Ci como érgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Esiratégico, aprobe la Dit N? 001-2014-CEPLAN, Directive General de Planeamiento Estratégico ~ Sistema N: slaborade por las entidades de la Administracién Publica, que se redacia en institucional y utlize la informacién generada en la fase estratégica del sector t pertenece o del territorio el que esté vinculado. Este documento de gestién identi r DDIRECCION: Calle un Joss Parco N- 608 Urbenzacion Sanamin Dag Lossio La Peis — Ca 480074 emai scretariagensral@munlapera gob pe Jue, 61 Decreto Legistativo N® 1088, crea 6l Sistema Nacional de Planeamisnto Estratégico, ente PLAN fective ional de Planeamiento Estratégico, que en eu articulo 17°, establece que el PEI es el documento fase | que ca la =cestrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo minimo de cuatro (4) afios 2 través de iniciatvas diseniadas para producir una mejora en el bienester de la poblacion a la cual sive y cumplir su mision: sp, \>)\Que, mediante Resolucién de Presidencia de Consejo Directive N° 026-2017/CEPLAN/PCD : xe E probs la Directiva N° 001-2017-CEPLANIPCD, “Directiva para la actualizacion dql Plan + stratégico de Desarrollo Nacional’, que establece los lineamientos para la actualizactin del 5 Plan Estatésico oe Desarrollo Nacional en el marco del cio de planeamientsestatésico [pe Para la mejora continua y con una vision de largo plazo: * ue, por Resoluelén de Prescencia de Consejo Directo N* 099-2017/CEPLANPED se robe la Guia para el PlaneamintoIntlucional,cuyo contenido y eus modifetonds son cables par as eridades que ntgran ol Sima Nacional de Planeamento Estratégco fos tes nveles de goblero, y que eslatlecen peulas pare la elaboracn, \eehnsT ipiemeriacon, seguinento, evauacin y mera continua de las potioss y planes T Inattucinales de las entades, en el marco del ciclo de planesmientoestaidgico sera la mmejora conthua, las Poticas de Esiaco el Plan Estatégico de Deserollo Nacopal, a propveeta de imagen de futuro del Perel 2090 la Police General de Gobierno al 2021, y in pllicas naclonele, soctorisle y ttle la Direccién Nacional de Coordinacién y Planeamiento Estratégico del CEPLAN femits inte Oficio N* D000009-2019-CEPLAN-DNCP el Informe Técnico N? D000006.2018- NIDNCPPEI, en el que concluye que el Pian Estratégico institucional 2019-2022 de nicipalidad Distritel de la Perla cumple con lo establecido en la Directiva de jalizacién del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y le Gule ara el Pianeamhiento institucional ( \ ue, mediante informe N° 024-2018-GPP/MDLP de fecha 20 de febrero de 2019\de la rencia de Plenificacién y Presupussto, remite el proyecto del Plan Estratégico Jitucional 2012-2022, para su aprobacién correspondiente, a la Gerencia Municipal fue, memorandum N* 262-2019-GM-MDLP de fecha 21 de febrero de 2019 de la Gerencia “\lunicipal, ramite los documentos del Plan Estratégico institucional 2019-2022, gra su ( Opinion Legal: ‘Que, Informe N° 234-2019-GAJMDLP de fecha 08 de marzo de 2019 de la Gerentia de ‘Asesoria Juridica, opina que es procedente aprobar el Plan Estrtégico lnstitucional (PE!) ~ 2019-2022, de la Municipalidad Distrital de La Perta: Estando a lo expussto y en uso de las atribuciones conferidas al alcalde por el artfeuio 20° dela Ley N°27972, Ley Orgénica de Municipalidades; SE RESUELVE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERL: 2X Resolucién de Alcaldia N° 105-2019-ALC/MDLP. eg, DDIRECCION: Calls Juan José Pardo N° 698 Uiberizaion Beriamin Dog Lossio- La Pea ~ Cai 4900074 J ema: saretatapensral@muniapeT gob psMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA Resolucién de Alcaldia N° 105-2019-ALC/MDLP. \Articulo Primero.- APROBAR ¢l Plan Estratégico institucional (PEI) 2019 -2022| lunicipalidad Distrital de la Perla, cuyo texlo en anexo en 63 (sesenta y res) folios, “parte integrante de la presents resolucién de alealdi. de la forma Aticulo Segundo.-ENCARGAR a le Gerencia de Planfcacén y Presupvedto, la Implemeriasonydfusen del presente document, en todas las sree eeriitetvah ela villa {culo Terceo- PUBLICAR el presente apoelivo legal ene Dito Ctl El Péryano y fi pons! netuconal ela Munpeidee Distal dele Peta (www ee misangel gb e) tree, comniquese y complas, et on : “Ai vila ara Agu es if Petes - PRR CERTIFICACION AL DORSO => 1 Juan José Perdo N" 598 Urbani2scién Beriamin Dag Loeso~ La Perle ~ Calis 2 AS80074 | eas eecetarszeneral@munispeds 5 p= DIRECCION:fen ING. ANIBAL NOVILO JARA AGUIRRE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (COMMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENCIA DE SALUD GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA REGIDOR: JOSE DEL CARMEN ROSENDO SILVA CHUNGA REGIDOR: ANDRES R. HORNA VARAS REGIDOR: PEDRO CARLOS HUARINGA CAYCHO REGIDOR: SAUL BENITES LOAYZA REGIDOR: LUIS RAMON CORNEJO DURAND REGIDOR: ADMOR HENRY HUAGNER CABRERA RAMOS REGIDOR: JESUS TIMOTEO RAMIREZ CONTRERAS REGIDOR: LUIS DANIEL ZENDER PONCE REGIDORA: LUZ ALBINA ROJAS OCHOA —_—_—_—_—_——_————TC~™~SR PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022CONTENIDO PRESENTACION |. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL, Il, MISION INSTITUCIONAL 4 lil. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ... 5 IV, ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (Con indicadores) 6 \V. RUTA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL VI. ANEXOS: MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES (ANEXO B-1) MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2) FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE OEI/AEI (ANEXO B-3) .. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022PRESENTACION Como principio, el planeamiento estratégico busca el desarrollo integral del pais que, ‘asegure una gestién publica al servicio del cudadano, en cada lugar del territorio nacional, para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y, sobre todo, el bienestar integral de las personas. Abarca los aspectos ambientales, econémicos, sociales e institucionales, en un sentido amplio de estas dimensiones, El Plan Estratégico Insttucional - PEl es un instrumento de gestion que plasma sus objetivos ‘estrategicos y las principales lineas de accién para el cierre de las brechas identificadas en, ‘el mediano plazo, en coordinacién con todas las entidades que operan en el teritorio y ulizande de manera integrada los sistemas administraivos. Para esto, analiza y elige las atemativas de accién mas adecuadas, considerando plazos para el cierre de brechas ‘dentro de las orientaciones nacionales y sectoriales. En ese sentido, mediante Resolucién de Alcaldia N°319-2018-A-MDLP resuelve dar inci al desarrollo del ‘Plan de Estratégico Insttucional ~ PEI" la cual se realizé en marco a la *Gula para el Planeamiento Insttucional” aprobado mediante Resolucion Presidencia de Consejo Directive N° 033-2017-CEPLANIPCD y modificado mediante Resolucion de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLANIPCD, en la cual, se establece la pautas para el planeamiento institucional que comprenden politcas y planes que permiten la elaboracisn o modificacién del "Plan Estratégico Institucional - PE!" y el ‘Pian Operati Institucional ~ PO En mefto a lo expuesto, el Plan Estratégico Institucional — PEI de la Municipalidad Distrital de La Perla en el marco de las disposiciones legales y metodolégicas establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), se elabora con la finalidad de contar un instrumento que permita visualizar las metas a mediano piazo. Plan Estratégico institucional de la Municipalidad Distrital de La Perla 2019-2022, permit ‘apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer actual y al cami ‘que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les ppone el entorno y lograr la mayor efcienca,efcacia, calidad de servicios que se proveen: ‘ngmente se presenta el Plan Estratégico nsituconal (PE!) 2019-2022, asi como la Matiz de Sveuiacién de Planes (Anexo 6-1), la Matiz del Pian Estratgico Insttucionel (Anes ) Ficha tdnica del ingicador de OEVAEI (Anex0 8-3), —_—__———_———— TTC PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022canes | DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL La Municipalidad Distrtal de La Perla tiene como politica institucional hacer del Distito de La Perla un lugar seguro, debidamente urbanizado, respetando el medio ambiente & impulsando a economia local, con el objetivo de garantizar la calidad de vida del vecin: Periefio, asi como contar con una municipalidad modema, eficiente y una gest transparente y participativa que permita un adecuado desarrollo humano, ambiental distrita sostenible, Lineamientos + Lineamiento 4: Garantizar un servicio piblico de calidad y eficiente al vecino periefo. + Lineamiento 2: Reducir la vulnerabilidad del vecino perlefo ante peligros naturales, tecnolégicos y sociales de la mano a una poltica social local de prevencién y ppromocién de valores. = Lineamiento 3: Garantizar la conservacién de la biodiversidad y el medio ambiente que genere un distro saludable para os vecinos y visitantes del Distrito de La Peria + Lineamiento 4: Garantizar el adecuado y sostenible desarrollo urbano que permita Lineamiento 5: Contrbuir a mejorar l2 calidad de vida del vecino perlefio fornentando el adecuado servicio de salud y educacién en el Distrito de la Perla [MISION INSTITUCIONAL Brindar servicios publicos transparentes, promoviendo actividades productivas, educativas 1 de salud integral del Distrito de La Perla, mediante un liderazgo fortalecido con principios de eficiencia, eficacia administrativa y operativa, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022(OBiETIVOs EsTRATEGICOS Los Objetivos Estratégicos son los resultados que la Municipalidad espera lograr para ‘mejorar las condiciones de vida de los vecinos periefos, los cuales han sido definidos nel siguiente cuadro: ‘OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OE!) Céaigo Deseripelin Nombre del indieador ale dala ponny 5 | neo Kn con redies de prec Ta cio |medosde vas'renes pees de |feme slag semana yerson vigenraturaly apes Promzveria Conpelidad ra ATSC TES TT 28102 | eonemica ene! Dstt Weir as coniiones de Torna Gaping we a Fats F103 | nabitabilidad en el Distrito de La Perla |con acceso a servicios bisicos Promoter edesarolo urbana. | roporin dea poblacn utara que vie eh cotio1 |tertoralorcenadoy sstene ena |bartos margatesasenamlentsimprovsaos Distrito o viviendas inadecuadas ‘Promover la Gestion Ambiental en el 105 | Distrito Porcentaje de los residuos sBlidos no reutlizables que son dispuestos adecuadam en infraestructura de esiduos séidos Reducirlos Indices de insegurdad (Gudadana en el Distrito Porcentaje que denuncia el evento que aten contra seguridad (15 afos a ms) ‘Contribuir con la Calidad de los Porcentaje de nifios menores de 5 affos con BGI Servicios de Salud enel Distrito __|(Desnutricdn Crénica Infantil) Proporcién de estudiantes de segundo grada de | primaria con nivel satisfactorio de Comprensién | Contrbuir con a Calidad de os Lectora _| | Servicios Educativas enel Distrito | Proporcién de estudiantes de segundo grado de } primaria con nivel satisfactorio de Comprensin matematica Promover el Desarrollo Humanoy | Porcentaje de desarrollo humano y social en el OF109 | atitos SaludablesenelDistrito | Distrito ‘Mejorarel Servicio de Transporte y | Porcentaje de Vehiculos de Servicio Masivo OFL10 | Transito en el Distrito Urbano que prestan servicios en el Distrito Fortalecr la Gestin institucional | Porcentaje de cumplimiento anval del Plan peat Estratégico Insttucion ntvibuir en el acceso al mercado de | Numero de productores que acceden al mercado nan |Contibur en cD a los productores del Distrito >? UR PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022IV, _ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (Con indicadores) La Municipalidad Distrtal de La Perla cuenta con cuarenta y nueve (48) Acciones Estratégicas Insttucionales, los cuales han sido elaborados con la fnalidad de contribuir al logro de la estrategia establecida por los objetivo estratégicos, las cuales se concretan en occts (bees y serie) qe eid entega #6 varios tomando en overt ‘sus competencias y funciones. See a= Gr Vi hs al ere pli ger | ORO | vantrépicos i | AELOLON | earrtorial ‘de riesgo de desastres | soracién [a Porcentaje de edificaciones que cumplen aciox.o2 |corporaciin dela GRD em '6\ con tg normatividad de seguridad en exoxos |!pementasn tein de meits| curses pra cama de roa | owes criticas frente a peligros: aexoxoe |Mplemertacén aecrna de srsos| tas pngar con medi a seguridad ee Io. — ante emergencias y desastres cpnclndinaa rs peprln | Pore de tock kde BAH et [farto1.06 ly respuesta frente a emergencias y/a emergencias y desastres 2 nivel sub ewe ssn eee ea arco lene ON AEL.O.O7 | ara la gestidn del riesgo de Desastres _— 7 Tmprmentacin Ge navanir | deacon de mie renee geneacn t somtte ets TT PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022romover la Compettvidad Econdmicaen el Distrito EL02 | Asistencia técnica a nuevos|Nimero de nuevos emprendedores ‘ne.02.01 | emprendedores de forma oportuna en] organizados en el cual participan los el istrito lemprendedores del Distrito ‘Asistencia técice enla formalizacion de ‘acvon.o2 |!S_establecimientos de manera) Numero de establecimiento comerciales ‘oportuna a los comerciantes informales formalizadas en el Distrito lene Distrito [Acciones de control y fiscalzacién de| Porcentaje de _establecimientos ‘Ac1.02.03 | actividades econémicas oportunas ene fiscaizados en actividades econémicas en} Distrito el Distrito Progam de folecmiento ue) Miter de Aesrter sonia aus ‘AEL.02.04 | agregan valor productivo a los Agentes|Partcipan en el Programa | eam sole ova fortalecimiento que agregan valor productivo del Distrito (06103 _ | Mejorar las condiciones de hablabildad en el Distrito de La Perla zvaa.os [S2"eamiento bésico con calidad en|Porcentaje cobertura de alcantrilade beneficio de a poblacién de Distrito (urbano) [Conexion de Agua Potable en benefico de la poblacién del Distrito Porcentaje cobertura de agua potable (urbana) SS eT ea room [SEC Gocmacotone "[eemtiadtonne™” noes ee ge mm. sin ines [ana ps ona Pin on Sse ocalzados en el Distrito —_——————————S PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-202208105 | Promoverla Gestién Ambiental en el Distrito Distrito 'Segregacién en a fuente y recoleccibn Ag1.05.01 |selectva de residues sélidos para el ‘Wimero de toneladas de residuos s0idos Inorgénicos recuperados segregados en fuente de origen ‘AELOS.O2 1. cudadanos para el Distrito Manejo de residues ssidos integral de [Numero de toneladas anuales de residuos| Sélidos dispuestos adecuadamente en el Distito AEL05.03 pablco en el Distrito ‘Mantenimiento—y __ Conservacién| permanente de areas verdes de uso) Porcentaje de M2 de areas verdes en| estado dptimo de mantenimiento en el Distrito I | Plan Anual de Evaluacién y| AEL05.08 | el Distrito scalizacion ‘Ambiental implementada en benefici Porcentaje de Implementacion del Plan /Anual de Evaluacién y Fiscalizacion ambiental | pistrito Asistencia tecnica oportuna en Gestion |ambiental a los cludadanos en el [Numero de asistencias ténicas en gestion ambiental en el Distrito 06106 | Reducirlos Indices de Inseguridad Cluda dana en el Distrito Distrito Programa de Seguridad Cludadana| vvecinal de manera focalizeda en el Numero de Comités de Seguridad ‘Cludadana conformados en el Distrito Distrito Programas de Violendia Familiar de| manera oportuna en beneficio del Numero de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en el Distrito Distrito Plan Local de Seguridad Cludadana| | implementado de manera éptima en el] Porcentaje de Implementacin del Plan Local de Seguridad Gudadana del Distrito la poblacion Sistema de seguridad cudadana con| [equipamiento integral, en beneficio de ‘Nimero de equipos nuevos adquiridos en| Sistemas de Seguridad Cudadana en el Distrito ~ 08.07 | contribuircon la Calidad de os Servicios de Salud en et Distrito poblacién del Distrito Programas de salud _preventivo ‘A£107.01 | promacional orientados a favor de la Porcentaje de Poblacion que acceden @ los Programas de Salud Preventivo- Promocional en el Distrito Programas de Control de Calidad) ‘ne107.02 | focalizados a los establecimientos de| atencin publica en salud ala poblacon| Porcentaje de Establecimientos de Salud (£55) que cuentan con las condiciones minimas para el cumplimiento de las ormas MINSA, Programa de salud orientados ‘AEL.07-03 | soblaciones vulnerables Porcentaje de Poblacign que acceden al Seguro integral de Salud (SIS) —_—__ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022(06108 | Contribuir con a Calidad de os Servicios Educativos en el Distrito [Apoyo en eauipamiento, AgL.08.01 |infraestructura adecuada en Insttuciones Educativas del Distrito ‘Numero de IE que reciben apoyo et mantenimiento e infraestructura Programas educativos elaborados para ABLO8.02 | o5 Educandos del Distrito Porcentaje de estudiantes que acceden [tos Programas Educatives del Distrito (08109 | Promover el Desarrolla Humano y Habit 108 Saludables en el Distrito | Programas de apoyo socal de forma ‘A8109.01 | permanente 2 grupos de poblacin| vlnerables del Distrito Porcentajede la Poblacién Vulnerable qu accede a los Programas de Apoyo Social Programas de Actividades deportvas ‘AEL09.02. | municipales de facil acceso para |a| poblacién del Distrito Porcentaje de la Poblacién que accede los Programas Deportivos del Distrito Programas Multiisciplinarios para] Porcentaje de la Poblacion que accede integral enel Distrito czos.o3.|°" las programas Multiiscplinarios det |évenes y niflos en el Distrito a ervicias de bibliotecas de manera| Porcentaje de la Poblacién que acceden ‘cioaa |SEtcl0s de bibiotecas i ci los Servicios de Biblioteca en el Distrito (08110 | Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en el Distrito, | Seguridad vial integral en beneficio dela Porcentaje de vias y calles cor AELA01 | scblcn del Ditto sefatzaionenelDstte Fy iT ‘Ordenamiento Integral del Transporte | Nimero de Autorizaciones otorgadas ef EE | e002 [Ritts emnenenasetoiute | erDsete Panes Wreterentadcs ©] ponte de ne rcentaje de Planes implementa ‘aei.10.03, | (eordenamiento del trénsito | eordenamiento del Trénsito y Transporte | __\ | attan9s [erst public en feo epertun|“orenarie A jen el Distrito Val Vehclor_y Pesta] Nimero de fm ehabitados en ed Jaaaoae [fe4 vat vedetor y implementada en el Distrito vehicular y peatonal i PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022,08111 | Fortalecera Gestion institucional ‘Capacidades Fortalecdas del personal AELILOY || ge a Municipalidad Distrital Porcentaje de personal capacitado de Ta Municipalidad Distrital Espacios y mecanismos de partcipacién AeLA102 |ciudadana fortalecidos en la /Municipaidad Distrital Namero de reuniones realizadas particpacion del vecho. en Ia Municipalidad Gestin por procesos implementado en| AELILO3 15 junicipalidad Porcentaje de procesos implementad con enfoque de gestion por procesos ena Municipaidad Recaudacién Tributaria oportuna en AELALO® | peneficio dela Municipalidad Porcentaje de Tributos recaudados en la ‘Municipalidad Instrumentos de gestion actualizados| ‘AEL1.05 |en beneficio de la administracin| municipal Porcentaje de insteumentos de gestidn actualzados en fa Municipalidad ‘Servicio Civil implementado en ‘AELIL06 | Senecio dela Municipalisad Porcentaje de Servicio Chil implementac Jen la Municipalidad |Asesoramiento institucional oportuno en benefiio dela Municipalidag 31.07 Porcentaje de documentos atendidos en el plazo (081.12 | Contrbuiren el acceso al mercado de los productores del Distrito | Planes de negocios implementados| aei12.01 |para el acceso al mercado e| H productores del Distrito Numero de planes de negoci implementados PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022‘Wild V7 OLIKISIO T3 NA SOND 7 LE 7 | ai TT fe - ) =e | | ers £040.99 45 | omnnnans NouUsIO WI aROWOHS evepeprn nos ap emia | evepepn pesos 9p em10199, vosouy| 1 evepepnn poavinaneait vuva¥anD pepunos 9p em10!99, ‘Oeahin93530 WOT _iseean Se UeInoun e} opuaINENS f fe ‘soaiBg}es}s0 sonyoiao op jan ‘soo|Bpyeuise sonelgo so) { seoiG9iens9 ssuo1o8 se} o11u0 Jesne> (BeyeuIS9 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ODID3L¥ULS3 NVI 238 wore] | | enn _“spepiaeoms | 238 r torey| os . a0 wusisa avarwagNnn owoweauea | eM VINIOdWINGINAAAT __seeovanoqns| "238 sosmoudvadnousss | owny| + | Teva9 ont £ v | ar | vatiwivs “wwouvad xwangian wnaas | voormy |» ‘Ba npowiod v0 Oo4aNa natwoainrnavannoas | roorey| et _| | "2 OUSNVHL | zewn | _inoaswvas 0 L cooray| + | ‘23a__| oomastewworn | oro | « | so smawavina NoOMTHOS - )‘202-6102 TWNODNLUSN! OD1931¥4LSA NTE —— vewn | -wossnowna vavasoawinanmant [Sa SonooINaosawvw | ozrav | 1 vind ___sonanwyyonngiwonaissy | rozouw| wana vonosivonsisisy | zozony | 2 enn 0 genn "30 |" “owvawoiwivos awwoous | voz | “08 ‘misonow | 200me | ow ‘econ Stenn, ~ psi enema _| _o8pe9 | _epeianon opecunua, p90 av) Rvoune] e9Bnensg wisey | 30 egies omelag ‘202-1102 opevs2UE9 jeuoyFou ojos1es0q 2p Ueld VOD UPPE!NY (1-8 OXaNV) saNVid 36 NoIDWINoLMY 30 Zn 'soXaNY a{2202-6102 TNOIONLIISNI ODIDSLVALS3 NVI corso eo mye upon hue gaz“TWNOIONLUSNI O21D31VUIS3 NVI cow settee | 50130 meno serene seems | eye vowiae | “"etaninr” | citer) | w7130 oosauntio semen fepenpon ween ae stars | sepcnon exyoum | kcieemum sowo | uments | efaeneso | corouay | siwoinger | sme | c7120 espns | “faemons Spee | Saree seu cingw ‘202-6102 WNODMULSN! ODO3LVAUS3 NIE ToT SARE | STATES ae owe = ‘sro | 90130 verwe dooesen | Koons Ho oxo 430 sv0 wow 0130 |B, peas) teas sos srodpme aprmse | sosandsos vests, scvgeepona_| Kya atue seussonse | fugzesn sate es2202-6102 WNODNLLISNI OD1D31V¥153 NVI Ea Se eget ofa ange eel seen seuemenie seme | Soden mop |fs 2208-6102 WNOIDNLUSNI O2193L¥153 NYS ‘ZZ0z"6102 :OPOvEd eHad &7 9p lewisiq pepiiedmuny) :0BorIg e007 0us81909 403908, (2-9 oxaNv) TwNo‘onuLsN! o2Igi¥asa NYId 73d ZL‘7202-6102 WNOIDNLLSNI ODIDR1VULSA NY {280 fp wien uORDY2202-6102 TWNOIDMLLISMI ODI93LVIS NVI Sempre | aor | ase | ass | ce | ae | ow | ce | ov cena on mrss oro soot se | vse | vce | eae | ow | cxcegi 2202-6102 TWNODNLISN! ODIDIVHISS NvId sige nae geteeat| sex | ox | or | 02 | aioe | ow | etoe | ow own |2207-6102 WNOIONLLISN! O2I53LVW1S3 NVTA2202-6102 WNODNLLUSNI OD193,V¥153 NVId cua op says ‘eprom pal songs ap emerson a ss) soot | wor | woot | aor | roe) scar fore seoumuepevent| usm | S30 espn uni 5 | sean rad ‘anpessaoe etn2207-6102 WNOIDNLLSNI ODID3L¥U1S3 NVTS‘T2OL-6102 WNODALUSNI ODIO31¥AUSI NYTA oda srovinens| sat | act | as | ats | ue [acer se wrmammera | was | xan | ze] x | er | woe | se Ho] eva reson 092202-6102 TWNODDALLISNI ODI931¥¥S3 NVI syaueoa| nse | xe | way | wer feree| on Jere] on ove cu pepe essays hs sp sua, oor, \ young} woot | 0s | se | sr feroe| on |croe| ow2202-6102 WNODNLUSN! CDIDALWUSS NVI2202-6102 TWNODNLLSNI ODI931,053 NVTE ey —— cae | on |, obbwoea ope sepenouoyur spcrumesprememnune| spatauop=net op cout penta ye igane foesAAnexo 8-3: Ficha técnica de indicador de OEV/AEL Fiche ele dal indeador T 08: [0£101 Protec dela poblacén y sus medios de vida frente» peligros de orien natural antrdpeas Nombre del inicadox: ‘Mmero de Km con medidas de protecin Tea Wentealviengo de nundaciony erosion susticacsén: Permite medi el desempeto del entidn,respacto a protectin dele oblacién ysus medios de vida frente a peligros de orgen naturaly antrpieos Responsable de indieador: ‘Sb Gerenci cde Gestion dl Resgo del Desaitre Unitas del indicador: Se puede preventarerores de medion, debido a esrccionesWnicas@ hora de recolctarlaformacia, Sumator foal de Km que presenian medidas de protecion flea Wentea [ott ectinues linuron yeaion Pardmetro de medicine [Nimero [Sendo esperada delingicador:| _Ascendente rte ytom se won Eas ts erin tees men ee Gene Valor detines de base | Valor acteal Taare ciperaon [ate oH our | 2019 | 2000 | 2008 | 20 | lor 260 no | 40 [080 | a20 | 260 | e Tee cha tenia dlindicador i Ly ot [0£102 Promover la Competitvdad Econémic ene istito Nombre del indeador Porcentie de Wabaladores con empleo formal ssc: Termite medireldesempefe del ended respecio a Promover la /competivdad Econémica | Responsable da indiador: Sub Gerencia de Desarrollo econdmico ypromocion del lnvesin [umes et neador: Se puede presentarerores de masicén,debio a resiriciones tecnicas 3 hora de recoectrinformacén. i Método de clea (sumtoria de comercantesfrmales registrados en el dstrito/ total de comerciantes)a00 ramet de medicion: Sentidoexperado del Indicador: secrets Poreentale Registra de comerciantes del Distito, ela Sub Gerencia de Desarrollo. ‘ 'ybases de datos: | -conémico y promocién dea inversion Valor delines de base | Valoractal | apron spores ‘ie 2016 rar | 2019 | 000 | 20m [ 2002 | vile No no | 20m [0m | ow [558ost: (06103 mejorar las condiciones de habitabilided en el Distrito de Ls Pera Nombre de indicador: Porcentaje de Is poblacin que vive an hogares con acceso a servicios bisicos stfiecion ‘Permite medir el desempeno de la entidad, respecto a mejorar las condiciones de habitablidad en el Distrito deta Perla Responsable del indieador: [Gerencia de Desarrollo Urbano LUnitaclones dl indicador: * | hora de recoletarintormacién, Se puede presentarerores de medicién, debido a restviecones técncas ala (Somatoria de predios que cventan con servicios Biscos total de predios [salads ese et neta) *100 | sentido esperado det Parimetio de medi: once Ascendente de medic Porcentaje | Sendo es cand Fuente ybases de datos: | Catastro Municipal, dea Gerencla de Desarallo Urbano \Valor de lines de bate | Valor actual | Logros esperados ‘Ao 2017 2017 | 2019 | 2020 | 200 | 20m Valor 20% 720% | 45% | 65% | 5x | 100% Ficha técnica del indicador T romover el desarrollo urbana Yeritorial ordenado a (oeLoA c ce erdenadoy sostenible en el Distrito Nombre del Indicador: Porcentaje de la poblacidn urbana que vive en barrios marginals, asentamientos improvisados 0 viviendas inadecuadas Justfieacion: tite indicador ata de ofrecer un panorama del porcentaje dea pablacién urbana que vive en condiciones de pobreza y de privacidnfisica y ambiental Responsable del indicador: | Gerencia de Desarrollo Urbano | Limitaciones del indicador: Se puede presentarerrores de medicion, debido a restricciones téenicas ala hora de recolectar informacin. Método de céleulo: (Sumatoria total de predios que se encuentran en barrios ‘marginales, asentamientos improvisados, vviendas Inadecuadas/total de pred del dstito) x 100, he | Sentido esperado del | rimetro de medicion: orcentale jescendente Parimetro de medicior Porcenaje | iaead be Tegistro de predios que se encuentran en barrios marginale, Fuente y bases de datos: | scantamientos improvisados 0 viviendas inadecuadas ‘Valor de linea de base | Valor actual fos esperados fo 20165 zo17__| 2019 | 2020 | 2023 | 2022 Valor - ND. ND | 20% | 25% | 10% | 5x rs: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha tenes del indleador I oe: [0E105 Promover la Gestion Ambiental en el Ostito Nombre del indeador: Porcentje dels residuos cis no reutilsables que con dispuestos adecuadamrente en infraestrctura de residvos soos sustieaclé: ermite edi el desempete dela etide,respecio a promover la gestion ambiental en el Distrito Responsable dlindicador [Gerenca de Gestion ambiantal LUitaciones del indicador: Se puede presentarerores de medieiGn, debi a restiiones Weneas al hora de reolectarinformacién |(Sumatoria total de residuos sélidos no reutilizables dispuestos de manera | Método de cleo: adecvada en infaestructura pertinente/Total de residuos slides no | reutizables)100| Sent esperado del Parémetro de medi: cent cendente | Parmer de mesic Porcentaje | Fene Ascend | — | Retiro de residuos sOidos inorgnicosrecuperadossegregados en fuente | Yases de datos: | se vigen, dela Sub Gerencia Limpieza Publica \Valor de linea de base | Valor actual | Logros esperados ‘aio 7017 zi | 2019 | 2020 | 2008 | 202 Valor 100% soo | 300% | 300% | 100% | 200% “icha here dlindicador T ‘E106 Redvcirlos indices de Insepurdad Cudadana en el DWT Porcentaje que denunca el evento que stents conta seguridad (15 aos ns), [pone elineador susticain Permite medir el desempeRo de a entidad, respect a reducrlos indices a Insequridad cudadana Responsable dlindicador: [Gerenca de Seguridad Civdadana LUnitaciones del indicador: Se puede presentarerores de mediclGn, debido a restleciones tecncas 9 hora de recolectar informa (Total de denuncas de delitos contra l pation da Prov, Const, Cal Método de eleuo: potcentaje representative dela poblacn Lz Perla) Total de pobiadores - tisrito"100 Sentido esperado del r Pardmetro de medilén: Porcentsie | sentido 8 Desceaden | Fuente y bases de datos: | Registro estadstico de Criminaldad del NEI Valor actual [Logos esperados io zo? | 2019 | 2020 | 2021 | 202 | [Water no | aaox | 050m [020%] CorK TT PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022fr Fiche enea delindicador ==] ots (06107 Contribuircon a Calidad dels Sevicios de Salud en el Distto Nombre del indeador: Poreentaje de nos menores de 5 fos con DCI (Desnuteicibn Crdnica Info sustieacéne [Response denote ermite medi el desempeta dela enided, respec acontvibu Cons calidad dels servicios de salud ‘Gerenca de Salud LUmitaciones dl inicador: ‘Se puede preentarerores de mediclGn, debi rextisiones tdenizas 6a ora de reolectarnformacisn Método de elelo: (Sumatera total de nifos menores de 5 afios que presentan DG/Totl de nlhes menores de 5 afos en el sito) x100 Parimetro de medi: Porcentsje _|Sentido esperado del indicador: | Descendenie | Fuente y bases de datos Registro de menores de S que presentan DC report det INE! Valor de lines de bate | Valor actual Legros experados io 2016 217 | 2019 | 2020 | 202i [2002 Valor aK [56m [aem | 36m | 26% [26x Ficha tenes del indieador a joe at (£108 Contribur con la Calidad dels Servicios Eaucativos en el Distrto i "Nombre del indleador: Proporcion de estudantes de segundo grado de primariacon nivel satsfactoro deComprensionLecora sustifcacion: Permite medir el desampeto del entidad, respect a contibur con calidad dels servicios educativos en el Distrito Responsable del indeador: Sub Gerencia de Educacién, Cultura y Deporte Uitaciones dlindleador: Te puede presenta evores da medida, dbido s resricciones trical hora de recoletar informacion Método de tet: (sumatoria total de estudiantes de segundo grado de primaria con sive satisfactoro de comprensén lector otal estado de estalantes de segundo grado de praia ene distrito)x100, Parimetro de medicign: Porcentaje [Senta esperado delindicador: | Ascenden Fuente ybases de datos: | Report publicao pore Ministerio de Edueacin Valor de lines de bas | Valor actal Logrosexperados oo 2015 zois_| 2039 | 2020 | 2021 [2022 Valor 506 [stax [ose [7x | 99% | 1008 a PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha técnica delindicador I oe: (0E1.08 Contribuir con la Calidad dels Servicios Eaucativos en el DUO Nombre dlindicader Proporcon de estudiantes de segundo grad de primaria con vet satsfactorio de Comprension matemstca ustitcaié: ‘erie madiral derempefo dels entidadrerpecta»contibur cons calidad dels servicios educativos en el DSWte Responsible del indcador: | ub Gerencia de Edcacin, Cultura y Deporte | LUitaciones del indicador: Se puede presentarerores de medilén, debi a restreconestacnieas a horade eealetarinformacin | Método de cleuo: (sumatoria dl total de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfacterio de comprension matematcn/ total estimado de estudiantes de segundo grado de primaria ene distrto)00 /Pardmetro de medicién: Porcentaje Sentide asparade det ‘Ascendente iniador Fonte ybases de datos | Reports pubado pore Minstrio de aucain ‘Valor de linea de base | Valor actual | _Logros esperados ato 2055 ois | aus | 2000 | 2028 | 2 aor 2 wax | sow [ox | 0mm [1 cha lea del indieador T 081.09 Promover el Desaralio Humane yHabitos Saludables en el Distrito Porcentaje de desarrollo humano y sora en el Distrito ustieadn: Permite medi el esempeno dea entidad, respecto a promover el | desarrollo humana yhébitos saludabes en Distrito Responsable del indieador: (Gerenca de Desorallo Social Limitacones del indicador: Se puede presenta erores de medicin, debdo a esirieciones tEcicas ao hora de recolectarinformacicn (sumatoria total de habitantes del stte que acceden als services pda da ithe sociales de la Municipalidad /poblacién total del distrito)x100 rarimeto de medén rorcenje _[eegtgemperede del | pescnderte Fuente y bases de datos: Fegisto de habitentes del distito que eceden aos servicios sods, [Gerenca de Desarrollo Social Valor de linea de base | Valor actual Logrosesperados | ato 2016 2017 | 2019 | 2020 | 2008 | 202 Valor ND wo [msm | x | 2 —...... PLAN ESTRATEGICO INSTITUCONAL 2019-2022Ficha técnica delindicador Fk [OEI10 Mejorar el Servicio de Transportey Transto en el Distrito | Nombre det indicador: Porcentaje de Vehiculos de Servicio Masivo Urbano que prestan servicios en el Distrito Justifieacién: Permite medir el desemperio de la entidad,respecto a mejorar el servicio de transporte y trénsito en el Distrito Responsable del indicador| Gerencia de Desarrollo Urbano Limitaciones del indicador: | ‘Se puede presentar errores de medicién, debido a restricciones | técnica a la hora de recolectarinformacién (Suma total de vehiculos de servicio masivo urbano en el Método de caleuo: — strito/total de vehiculos de transporte inscritos en el distrito)x ‘Sentido esperado rémetro de medicién: orcentaje cendente Parémetro de medicion: Porcentaje Seren exper Ascendent Fuente y bases de datos: | Registro de vehiculos de servicio masivo urbano en el distrito [Valor de linea de base | Valor actual| Logros esperados ‘fo 2016 [2017 [2019] 2020 | 2021 [2c Valor No. [wo | as% | 75% [som | 00} Ficha teniea del indicador foEk [OEIA1 Fortalecer la Gestion nstitucional "Nombre dl indicador: Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratépico institucional Permite medirel desempefo dela entidad, respecto a foralecer la (earn kestin institucional Responsable fel erencia de Panifcaciony Presupuesto Pee Gerencia de Panificacin y Presupuest Limitaciones del Se puede presentarerrores de medieiGn, debido a resticciones indicador: ‘técnicas ala hora de recolectar informacion | Método de céleulo: (Sumatora total de acciones ejecutadas de Plan Estratéyico Institucional / total de Acciones programadas en el PEI) x 100, | [rete demediion:| —_Poene [ Seiowsrerado [| ascendente f Fuente y bases de datos: | Registro de avance del PEI en el aplicativo del CEPLAN Valor delinea de base [Valor act] __Logrosexperadon Afio | 2016 2017 72019 | 2020 | 2021 | 2022 Valor iD [ 00% [100% [100% [108 [00% —_—__. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha técnica delindieador SSCS oct: (OELI2 Contribuir en el acceso al mercado de los productores del Distrito Nombre del indicador: [Nimero de productores que acceden al mercado Justificadion: Permite medir el desempefio de la entidad, respecto a contribulr el acceso al mercado de los productores del Distrito Responsable del indicador:| Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Promocién de la Inversié Limitaciones del indica Se puede presentar erores de medicign, debido o restriciones dor: | ygcnicas ala hora de recolectar informacion Método de céleulo: Sumatoria total de productores que acceden al mercado srametro de medicion: iimero. Sentido esperado, As Pametro de mec r endo ered | acandete vcmey bes design” [RESTOGE coments roducors del DS, eno coe eee |Gerencia de Desarrollo econdmico y promocién de la inversién: Walordetines de base Valor actual | Logror xpersdot ato 7017 7017 [201s 2020) 2021| 20 Valor NO [wo [as [a0 [ss [os q Fiche tenia delindeador I i Tres AG.04 tuo par etblece el eso ariel terior Nombre del indicador: ‘Nimero de zonas wuinerables con evaluaciones de riesgo de desastres sustifeacién: ‘Permite medir el desempefio dea entidad, respecto a realizar Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial Responsable del lndicador: |Sub Gerencia de Gestién del Riesgo del Desastre LUmitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medicin, debido a restricciones técnicas ala hora de recolectar informacin. Método de catculo: “Sumatoria total de Inspecclones de seguridad a zonas consideradas resgosas 0 vunerables Pardmetro de medicin: Numero ‘Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: | sup Gerencia de Gestion del Riesgo del Desastre Registre de inspecciones de seguridad de zonas riesgosas, dela Valor de linea de T olor actual Logros esperados fay Valor actual ros espe [Ao 2013 2017 [2ora[ 2020] 2021] 2022 Valor 700 | No _|300|500|800/ 800 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha técnica del indicador AE Justficacion: Nombre del indicador: [REIGI.02 Incorporacén de fs GRD en Ta cupacin y uso del terrtorio i Porcentaje de eafcaiones que cumplen con la normatiidad de eguridaden ediciones ermite medirel desempefo dela entidad,respeco la Incorporacion dela GRD en fa ocupacin y uso del terrtorie. [Responsable del indieador: Sub Gerencia de Gestin del Riesgo del Desastre Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medicin, debido téenicas ala hora de recolectar informacién. esiiecones| (Suma del total edifiesciones que cumplen con la normatividad de wtododect: | SequeadTodeipccoes eegunan ttcensp00 | Tawa Pn emia epee Taimnvocemetcins | Pocenale eae me ann ei deeper eas ers Sb Fuente y bases de datos: | Gerencia de Gestién del Riesgo del Desastre alr ee | trata) Lgron peas ate yes [ ai | amis | ano | 20 [20 Valor 5% No | 15% | 20% | 30% | som Ficha téeniea del indicador 1 [RELOI.O3 implementacién adecuada de medidas de proteccién frente a pelaros | Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas critica frente a peligros Justfieacton: Permite medirel desempefo de la entidad, especto ala Jmplementacién adecuada de medidas de proteccin frente a peligro. | Responsable del indicador: Sub Gerencia de Gestion del Riesgo del Desastre Limitaciones del indicador: ‘Se puede presentarerrores de medicién, debido a restricciones téenicas ala hora de recolectar informacién Método de cileulo: {Suma del total de personas expuestas a pelos con capacidad respuesta ante emergencias y desastres/total de personas en el istrto)x100 rémetro de medicié Sentido esperado del recline Porcentale | rnb Registro de asistencia de personas capacitadas por la Sub Gerencis Fuente y bases de datos: | de Gestion de Riesgo del Desastee Valor de linea de Valor actual ros esperados ae lor actu Logros espe ‘io 2014 ory | 2019 | 2020 | 202i | 2022 Valor 3 nD | 15% | 25% | 35m | 50% | —_. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha técnica det indicador I ae E101 08 implementcin adecuaa de sencios pIDIeo 6 ‘mero de HEE en zona amen expuesas a pelos con medidar de Nombre del indcador: pele seguridad —— Perce medial desempea dea emda, respec = Inimplemeniocion adecuada de servicios piblicos seguros. Responsable del indicador:_|Sub Gerencia de Gestion del Riesgo del Desastre ‘Se puede presentarerrores de medicién, debido a restriciones técnicas a Ia hora de recolectarinformacién tain ca [Ste BT TTT Prima de medi numero [Sena espe dena: | Adee rene ytawar anos /SRSGES Eee oR Sb Gece an | | Valor de linea de base | Valor actual Logros esperados /Aiio 2017, 2017 2019 | 2020 | 2024 | 2022 [valor NO No 7 Las [23 | 32 Ficha téeniea del indicador ane TAELO3.05 Poblacién con prdcticas seguras para la resiiencia Pay ; Porcentaje de personas expuestas a pelgros con capacidad para Seif? | Nombre dl indcador:_| responder ante emergency desastes Permite medir el desempefo dela entidad, respecto ala Poblacion pao con prcticas seguras paralaresiliencia [Responsable del Serencia de Gestion del Riesgo del Desastre indleador: Sub Gerencia de Gestin del Rleseo Limitaciones del Je puede presentarerrores de medicin, debido a restrcciones Indicador: téenicas ala hora de recolectar informacin. _| (Suma del total de participantes en las capacitacones y simulacros de Método de cileulo: | gesastres naturales en el dstrito / total de habitantes del distrito)<100 ‘Sentido esperado de! sclotende Pardmetrode medicién: | Porcentaje | cadors as ‘Registra de asistencia de personas expuestas a peligros capacitade Fuente y bases de datos: orig sub Gerencia de Gestion del Riesgo del Desastre Valordelinea de | Valor Logros experados base actual er Ato 2014 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Valor 15% no | 20% | 30% | aox | 58% | a PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha técnica del indieador [AELOI.O6 Capacidad instalada para la preparaciony respuesta frente: lemergencias y desastres Porcentaje de Stock de kits de GAN frente a emergencias ydesastres a nivel sub nacional insalada para la preparaciin y respuesta frente a emergencias y desastres. Permite medirel desempefo de la enildad, espacio a contar con capacidad Reiporable del.» Geena de Gestion del ies del Dessre Tintaiones del | Se puede presentar eres de mein, debido a restrcdones weiss ala lindeasor rade recolear intormacn (Gaia total de Ks de Ba extaqueados en amoctn maical par aoe Imétodode cle: | de emergenca/Total Je its de BAH pryectados para casos de emerged de Ia mnicpale)100 Ered porcentaje [sentido espera delinaiador: | Ascendente Fuente y bases de , a Reso de his de BAR, dea Sub Gerenla de Gestion del lsgo del Oeste Valor de nes | or 423 tr acu Logroexperados [iio 2017 2017 | 2018 zo20 | 2001 _[ | 2022 aioe nD aoa | — om [so T3008] Fiche aia del incador I * Desastres ‘AELOI.O7 Desarrollo de Intrumentos Estratégicos para la gestion del fiesgo de Nombre del indicador: | Ndmero de documentos técnicos Aprobados Permite medirel desempero de la entidad,respecto al desarrollo de aoe instrumentos estratégicos para la gestion del riesgo de desastres Response dels Geren de Gen dl Reng dl Dessve |Limitaciones del “Se puede presentar errores de medicion, debido a restricciones técnt as al Inder hora de eles infrmacé, [Método de cdlculo: ‘Sumatoria total del nimero de documentos técnicos Aprobados, | orimetro de medicine | Numero [Sedo esperado del ina: sender agi de Wacumeriosenicos,realiadoy pore Sub Geren de Genin Fuente y bases de datos: | riesgo del Desastre _| Valor de | valor actual Logros esperados linea de base zy [Ao 2017 2017 2019 | 2020-2021 2022 Valor Te [a9 | sso fone [750 ee PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha técnica del indicador A [AE.01OB Implementacin de actvidades de contingencia Nombre del indicador: [Nimero de acciones de respuesta implementadas Permite medir el desempefio de la entidad, respecto a la implementacion de steal on actividades de contingencia Responsable del " —< sub Gerenca de Gettin del Rego del Dest Limitaones del | Se puede presentarerores de medic, debide a estrcanes icici aa indeador tora de resect informecin, Método de céleulo: ‘Sumatra Total de! nimero de acciones de respuesta implementadas Pertmeto de mediéns | wim [smi espera el scones veamev meade an |POEBTOG ACerS ea Grn ETN TRS selDeae Valorde | var [vara tags epee wo ‘or [zo | aie [ a6 [00 20m Valor xo [wo | w [50 | 0 rable T [RETEDY Asistencia Wena a nuevas emprendedores de forma opartuna én el Ditto ‘Nimero de nuevos emprendedoresorganizadosenel cal patipan os | emprendedores del Distrito ‘ect medir el desempetto da ended, expecta ala mplementacién de actividades de contingencia i sub Gerencia de Desarrollo econémico v promocin dela inversi6n LUnitaciones del indicador ecolectar informacion. ‘Se puede presenta erores de mediciin, debido estrccionestéeicas ahora de umatori total de Nuevos comerclantes formals capactads ene strto vito eee rime ened wines (meena cede age Se oer comers Oi, ela Sub Greco | ake saat | econémico y pramocién de la inversion tr deinen dbs [aoa Lagos apart | o noi voir [as [amma |ron[ | 202 [var 1 wo fs ts ts| ls | —_... PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha téenica del ndicador [ Tn [AELORG2 Asistencia tenia en I formalzasin de os estblecmientos de manera oportuna a los comercantes informal en el Distrito Nombre delinicador’ | Nimero de extableimiento comercslesformalzados en el DstiCo ( seemite madi el deserpeo de In edad al rindariaasstencia ence | nstineacion: tenia formaizacion de lor establecimientor de manersaportna os comerdantesinormaes en el Distrito ‘Responsable dl ; poze Sub Gerencia de Desarrollo econémicoy promocién del inversién Timitacones del Se puede presenta erores de medicGn, debidosrescciones tenis @ indieador ahora de recolectarinformacn Método de céleulo: Sumatoria total de comerciantesinformales capaditados en el distrito |Parametro de medicin: Sentido esperado del Numero eee Ascendent = | Realstra de asstendla de comerciantesinformales capacitadas, dela Sub Fuente y bases de datos: | Gerencia de Desarrollo econémico y promocién de la inversion Valorde linea de | Valor : ieaeenen |e Lost esperados fo 2017 2o17_| 2019 [2000 | 02a [2022 Valor ND. no | 45) 55 65 | 7 Ficha técnica del indicador i /AEL.02.03 Acciones de control yfiscaizacion de actividades econémica oportunas en el Distrito I Porcentaje de establecimientosfiscalizados en actividades econdmicas | Nombre del indicador: | FO tity 5 Permite medir el desempefo de la entidad, al realizar acciones de nce control y fiscalizacién de actividades econémicas oportunas en el Distrito eee ce ‘Sub Gerencia de Control y Fiscalizacion Limitaciones del “Se puede presentar erores de medicidn, debido a resticciones técnices | indieador: a a hora de recolectar informacion. ? | Sumatoria de establecimientos fiscalizados en actividades econdmi Zz Método de céleulo: | ei pistrito/ Total de establecimientos comerciales del Distito}x100 arametro Sentido esperado del ae Porcentaje | Senne erPe Ascendente | Fuente y bases de Registro de establecimientos fiscalizados en actividades econdmicas, Sub datos: Gerencia de Control yFiscalizacién Valordelineade | Valor bate actual [aio 2017 2017_| 2019 Valor NO. No | 35% a PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha técnica delindieador | AE: [AEL.02.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor producti alos Agentes Econémicos del Distrito ‘Nombre del indicador: Nimero de Agentes econémicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo de Distrito Justfieadion: Permite medirel desemperio de la entidad, en la realizacion del programa de fortalecimiento que agregan valor productivo alos /Agentes Econémicos del Distrito Responsable del indicador: | Sub Gerencia de Desarrollo econémico y promocion dela inversié Umitaciones del indicador: ‘Se puede presentar errores de medicin, debido a restricciones téenicasala hora de recolectarinformacién Método de céleulo: ‘Sumatoria total de agentes econémicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo det Distrito Parimatro de medicion: ‘Numero | Sentide esperade delindicedor: | _Ascendent Registro de agantes econémicos, de la Sub Gerencia de Desareollo| Fuente y bases de datos: | aconemicoy promacion de la inversion Valor de lines sehase | Valor actual Logros esperados fo 2017 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Valor ND. ND ao | so | 70 | 10 Ficha técnica del indleador [ -REIO3 BT Sanesmiento bso con calidad en Benelco dea poblalon el Distrito Porcentaje cobertura de alcantarltdo (urbano) usieain Fermite medireldesempeto dela entlde, en elsaneamientobisca con Gade en beneficio de a poblacén del Distrito Responsable delindieador Sub Gerencla cde Obras Publis Limitaclones del indicador: ‘Se puede presenta errores de adiibn, debido restrcconestéeneas ala hora e recoletar informacion, rein secnin [enone re ecco coe tan rerieve te mwddén | Porensje [Sno operat aetincador | Dede ae ar enon | Ht ton TT Nat dt Ines dee [Volrecual|__tmoresperdot ae 70? m7 [| am | wa_[on —.. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCONAL 2019-2022Ficha téenlea del indieador { |AEL03.02 Conexion de Agus Potable en benefice del pobacion del st Nombre delindicador Porcentae cobertua de agua potable urbane) ustifcacién Permite medi el desempero del entida, en las conesones de aeva potable en beneficio de a poblacién del Distrito Responsable delindicador Sub Gerencia de Obras Publese Lmitacones 6elndleador: “Se puede prsentarerores de mediclon dabdo restricciones tacicas@ hora de recoletar infrmecisn. (Sumatoria de precios que cuentan con el senvco de agua potable (urbane) Ct total de predos del ditito)x100| ardmetro de medi Poreentaie | Sentidoesperade del ndieador: | _Ascerdente —— Regist de predios que cuentan con el servicio de agua potable, dela Sub Gerencia de Obras Puls Valor defines de bas | Valor actual Legros oxperados ato [207 zoi_| 2019 | 2020 | 202i | 2022 valor No no | 20m | sem | asx | 100 Fiche técnica del ndleador t agi /AEIG4 01 Plan de Datarrolio Urbano implementado dl Dstto Nombre dlinieador: Porcentje de inplementaian del lan de Desarrollo Urbano sustieacon: ete indcador trata de ofrecer [aimplementacén dl plan de desarrollo. urbana Responsable dlinaicador: [Gerencia de Oerarolo Ubans LUmitaclones del indicador ‘Se puede presenta errors de medic, dabido a restrcclones técnica a [a hore de eeoleetar informacion | (Sumatoria del total de espaciospblicos hablitados ene distro / total d ee! ‘espiacios plblicas programados para su recuperacién) x 200 | Faimeodemesicén | Porcenaje | Senidoespera delinador | _Ascendente awe ens ani || decibel, Gren Valor eines de base | Valor scl loro erperador - 2017 oir | ao | 2000 | mort | 202 [var No no [30m | asm | 75m | 200 —_———— TTS PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022ek ‘AE08.02Catastra atuaizdo ena jracsién del sto Nombre del inaleador Porcentaje de cataste actualzado en al Distrito sustifeaié: Permite medirel desempefe de la entidad, a eaizar el atasroactualzado ena jurissiecion de Distrito Responsable del indieador: | Sub Gerencla de Obras Privadas y Catasto ‘Se puede presenta errares de medicin, debido a estrccones técnica al mitaciones del Inleador | or de recoletar infrmacin, went | sumatoria total de inmueblesactualizados ene eatastr del distrto total ae {de Inmuebles del isto) a00 Parsmetro de medielé forcenaje | sentido eperad dlindeador: | Ascendente Fuente y bases de datos: Levantamiento Ctastral dela Sub Gerencia de Obras PrivadasyCatastro Valor de tines de bate | Valor actual | Logrosesperados io 2016 317 | voa9_| 2020 | 202i | 202 valor 30% wo | 20% | aow | osx | a9 Ee) cha tenia delindicador (ang TAELO8 03 Espacios pleas recuperados y prorzados en benefico del Distrito Nombre de indieador Porcentae de espaciospablicos ecuperados del Ditto sustieacién: Permite medirel desempefo de a entidad en la recuperain de Espa publica en benefici del Distrito Responsable del indiador: | Gerenca de Desarolo Urbano initaciones dl inleador: “se puede presenta erore de ediln, debi resiviecones tecnica a= hora de recolectar informacion, [Sumatera total de espacio pleas vecuperados en el dst / total de isi ge ete | espacios pablicos en situacién de abandono) x 100 move denetcin | rocene [Sendo copra dlindado | sien Fee eps pis apes end en Geren de — ‘de datos: | desarrollo Urbano ate ne de bse | vara [onan epeaes [ao i smi [a | ain | no [a | [var 1 ne | 20m fame [ose | LAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022cha tenia delindicador I TAELDA.O¢ Asistencia tcnica en desarrollo urbano de forma integral en a: | benefcio ela poblacin de istito Nombre delindiador: | NUmera ge Aistenciastcnicas en desarrollo urbana al Distro ——- Permite medi el desampeto dea entide, en la asistencia ténica en esarolourbano deforma integral en benefico dela pobacion del Disrit Responsable del indcador: | Gerencia de Oesrroio Urbano ‘Se puede presetarerores de medicén, debi aresticiones teonicas a Limitaciones dl indicador | nora ge recolectar infrmacién, Se ee ea _EEEESE { Some linear [Prete de rads on Steamer ss gan eto exmite medir el desempeto da a entidag € el senearientofacolegal dé | redisfocalzados ene Distrito Responsable del indieador: | Sub Gerencia Obras PrivadasyCatstro Justifiseén | se puede presentarerrres de metliion,debido a restriccionesténicas ale Umitaciones del indicador: | gr de recolectar information, [Sumatera total de previos con saneariento isco lga del istit / total patiode cea de predios del isrito) x00 Parimetro de medic: Porcentaje | Sentidoesperado delindicador: | _Ascendente yon [pestered eerie sa este Geen chen Valor de linea de base | Valor actual logrosesperados { [ao 2017 2017 | 2019 | 2020 | 2a | 202% Valor [ No wo | ase | sem | som | 75%) TT PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Fechatéenieadelindieador /AEL05.01 Segregacion en a fuente y recoleccién selectva de residues sli paraelDiswto Nombre de indicador: Nero de tonatadas de erauce sides norgiicosrecuparados segregados en fuente de oigen usticaién Pexmite medirel desempefo de a entidad especto al mane integral de residuos sos de lor cudadanos. Responsable del indieador [Sub Gerencla Lmpezs Pubes Unvtaciones del indeador: ‘Se puede presenta erroes de medi, debido a estrccionestécricas a horade reealectrinformactn. Sumatoria total de rsiduos solids narganicesrecoperadossegregados en ——- fuente de origen rarmeroar matin | _ mimeo [Seto eprta delineate | _ nse remnye d on [eves dono eps sees 1Strgen elu Gree inp ar Vol de a evar] Logon erpeaon ae = zo | aos | sao | 200s [ oom vr D “rarer [7 on | 8070 [Ton] 50 Fin aan a FETT rc de ise gal or TARTS ve Distrito Nombre del indeador: Nero de toneladas anvales de esidvos sides dspuests adecuadamente en elDistito sted Fermite medir€l desempeta dela enlided,respeco al manejointegral de resisuos sSidos de es ciudadancs Responsable da indieador: Sub GerenciaLimpiera PUbICa ntaciones dl indeador: “Se puede presentarerores de medicgn, debi a resticones tGenicas al hore de ecoectr informacion Método de let: Sumatora total de toneladasanuales de residuosslidos lspuestos adecuadamente eno Distro Parkmetro de medic: TNimero [sentido esperado del indicador ‘cendente Fuente y bases de dato Registro de toneladas anvales de residues sblidosdispuestos decuadamente, dela Sub Gerenca Umpiera Publics Valor de T 1 linea de | Valor actual ograsesperados base Aso 2036 2017 2019, 2020 | 2021 2022 Valor NO | 15 480Ton [37 066 Toa | 27 919 Ton | 18615 Ton | 195157 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Fiche tenes del ndleador t [AEL05.03 Mantenimiento yConservacin permanente de eas verdes de so publi enel Ditto Nombre del indeador: Porcentje de M2 de Ditto verdes en evtad Spo de mantenimiento en susticacén: Permite medir el desempefo de a enidad respec al mantenimientoy conservacién permanente de Seas verdes Responsable dlingleador: Sub Gerencia de Areas Verdes v Meo Ambiente Limitaciones del indicador: “e puede presetarerrores de medicén, debi 9 resvidones Waas al nora de reoleetarinformacisn (Sumatoria total de m2 de dreas verdes en estado Optima de mantenimien pactodo de cles: en el Distrito total de m2 de areas verdes del distrito)x100_ rime de meds | Pocenigp [Sno eprndaselindendor | acer Fame ness [EST tends Gn ees \Valorde linea de base | Valor actual | Logros esperados [ate a7 weir | 2019 | 202 | 20m: | 202 [vier "0 wo [eew | 75m _| osm | ea en el enor I [AE105.08 Plan Anual de Evalocion yFiscalzacion Ambiental implementads lenbeneficio del Distrito bre del indieador: Porcentje de implementacdn del Pan Anual de EvaluacionyFsclzacion amblental usicacién Permit medir el dezempeto dela entidad, respect a contar con un plan nual de evaluslinyflcalizaién ambiental implomentads Responsable dlindlcador: ‘Gerenia de Gestidn Ambiental LUmitaciones el indicador: “Se puede presentarerores de mediclén, debido a resiicones tGenieas a hora de reolectar inforacisn. (Sumatoria total de acciones de Implementacién del Plan Anual de étodo decteulo: | Evaluaciony Fiscalizacén ambiental / Total aciones del lan anual de EvalacionyFsaizcin ambentalp100 Parimetro de medicién: Poreentale [Sent esperado delindicador: | Ascendente —[relstro actividades de Facalnacion ambiental dela Gerencia de Gestion Fuente ybasesde datos: | Reeiv9 == Valor de lines de bate | Valor actual ogrosesperados ao 2017 zoir | 2019 [2020 | 2023 | 202 Vator ND no | 30% | sox | 70% a PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Fiche denen delindicador I [AE105.05 Asistencia tecnica opertuna en Gestién ambiental los Gudadane nel Ditto Nombre del incador: ustieain Nimero de asistendastcricas en gastén ambiental en el Ditto | Permite medir el desempetio de a entdad respect a brindarasstendla técnica oportuna en gestion ambiental alos cudadanes Responsable del indleador: | Gerencia de Gestin Arent | Umitadones del indleador: ‘Se puede presenta errors de medio, dabido resrccionestécnics al hora de recolectarinformacin, Método de ceuo: ‘Sumatora total de asistencastcnias en gestion ambiental en el Distrito rimetra de medi [__Naero [Sent eperade det indzador[ Ascendant Regitra de capactacién en asistencis tcncasengestién ambiental en el Distrito, de a Gerencia de Gestén Ambiental Valor de lines de bate | Valor actual Logrosesperados 2016 zor | 2019 | 2020 | 20m | 202 NO 20 | 7 | 100 | 330 Ficha denen delindieador [AF106003 Programa de Seguridad Cudadana Vecial de manera focalizads nel Distito Nombre del indeador: ‘Nimero de Comité de Seguridad Cudadanaconfarmados ene Distrito | Responsable del indicador ‘ermite medi el desempeto dels ended, respects contar cone! _|prozrama de segurigad ciudadana vecinal de manera focalzadaen el Dstt | Gerencia de Seguridad iudadana | usuneacin: il | ntasones del india: “Se puede presentarerores de medicn, debido aestrcconestéeneas as nora de recoleta informacion Método de let: Surmatoria total de Comité de Seguridad Cudadanaconformados en et Distrito | Pashmetro de medicén Nimero [Sentido esperado delIndiador: | AScendente | Registro del Comité oistrital de Seguridad Gudadana, dela Gerencia de Fuente ybasesde dts: | seguridad Cudadana Valor de linea de base | Valor actual logrosexperados ‘io 2017 zoi7__| 2019 | 2020 | 2023 | 200] Valor no ND s [ss | # n° PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022Fiche tenea del indicador i act /AELOS.O2 Programas deVielendia Famllar de manera oportuna en benefic del Distrito Nombre del indieador: Nimero de Ves aendldos en programas en Volends Familiar eve Distrito susicacion esmite medi el desempeno des entidad respec a conta cone programa de seguridad cudadanavecinal de manera focalizada en el Dstt Responsable delindicador Gerencia de Desarrlio Social LUmitaclones el ndicador: ‘Se puede presentar errors de medion, dabido estrccionestécnicas al hora de recoletar informacion, Método de stele: Sumatra total de Vecinasatendidos & programas én Vilendla Farilor arkmetro de medi: el Distrito ] Nimero [Seni esperadodelindicador: | Ascendente Teglto de Vecinos atendides en programas en Violenca Familiar ene, Fuente ybasesde datos: | pinto, dla Geencia de Desarola Socal | ‘Valor de linea de bate | valor actual Lapras esperados ano 2015 2017 | 201 | 2020 | 202 | 202 Valor [ 160 no | 160 | 60 | 190 | a1 Fhe hein dliniador I act ’AE06,03 Plan Local de Seguridad Gudadana mplementado de maners prima ene istito tombe del indicador: orcentaje de Implenetalan del lan Local de Seguided Cudadana del Distrito rin Permit medir el desempetio dla entdad, respect a contar con el Plan oes de Seguridad Ciudadana implementado de manera dptima ene Dist Responsable delinleador: ‘Geranca de Seguridad Cudsdana Uitacones dl indicador: “e puede presentarerores de medion dabdo a restsicconestéenicas@ nora de recolectar informacion, Método de tet: [Sumatoria del nimero de acciones relzadas en la implementacién del Plan Local de Seguridad Cudadana de! Distito/totalaccones del Pan Local de Seguridad Cludadana el Distrito100 Pardmetio de medion: Porcentae | Sentide esperado del indicador: | _Ascendente Fuantey bases de datos Registro de acciones de implementacion del Plan Local de Seguridad Cudadana del Distt, de ls Gerencia de Seguridad Cudedens Valor de tinea de base | Valor actual Logras esperados ao 2037 poi | 2039 | 2020 | 20a | 2022 Valor ND wo | gem | sox | aox | s00% —_—_— PLAN ESTRATEGICO INSTITUCONAL 2019-2022Fiche téeniea del indieador ats 'AELOG4 Sistema de seguridad Gudadana con equiparlento integral en benefico de la pobiecion | uteaion: Responsable del indeador: Nombre del ineador: iro de egies eos agus en Seas de Segui sais en el istito ‘Permite medi el desempeta dela endo, expecta acontar con esis | de seguridad cludadana con equipamiento integral para el benefici de a pobiacién - (Gerenca de Seguridad Giododana LUmitaciones dl indleador: ‘Se puede presentarerores de medicién, debi arestiecones toncas a ora de recoleetar informacion, Método de ceuo: Somatori total de equipos nuevos adqurior en Sistemas de Seguridad ‘ludadana en el Ditto Parkmetro de medicién: Porcentaje [Senta experado delindiador: | _Ascendente Fuente y bases de datos Tegiira de equipos noevor sdquiidos en Setemas de Seguridad Cudadan nel Distt, dela Gerencia de Seguridad Civdadana ‘Valor de linea de base | Valor actual logroserperados ‘ano 2017 zoi7__| 2039 | 2020 | 2021 | 202: Valor ND [wo » | | 0 | 7 Ficha tenia delinalcador TAEIOT‘ Programas de salud preventvo:promadonal orientado savor de a poblaén del Distrito Nombre del indicador: Porcentaje de Poblacén que acceden os Programas de Salud Preventvo Promocionalen el Dstito sustifeaié: Responsable del indeador Permite medir el derempefo de a ended, revpecto a contar con programas de salud preventivpromeciona orientads 3 favor dela poblacén del Distrito || Gerencia de Salud itaiones dlindcador: “Se puede presentarerores de medicon dabido a resticcones técnica ale ara de recoletar informacion. Método de céleto: (Gumatoria otal de poblacibn que aceden alos Programas de Salud Preventivo-Promocional en el Distito/ total de poblacion del strito)x10 Parimetro de medic: orcenuje | Sentdo esperado delingiador | Ascenden Fuonte y bares de datos: | Registro de atencones médias por a Gerenla de Salud Valorde lines de base | Valor actual Logrosesperados Ano 2017 zox7__| 2019 | 2020 [2021] 202 Valor ND No naw | 15% [25% | 359 —...... PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Fiche denen delindicador [AEIOT.O2 Programas de Convo de Calida Tocaizados aor establecimients de atencion publica en salud ala pobleisn sustiicacon: Nombre del indicador: Poceentaje de establecimientos de Salud (EESS) ave cuentan con as condiciones misimas para el cumpimiento dels normas MINS. | Peete medi el desempeno de a entidad, especto 2 contar con | programas de control de calidad focaizados als estabecimientas de Btencidn pibliea en salud ala poblacién Responsable dlinaieador [Gerenca de salud 1 LUitaclones del indicador: '3e puede presenta erores de medic, debldoo resrcconestécnicas al hora de recoectarinformadén | metodo seul: (Sumatois de Estableimientos de Salud (E63) que Genta con es condiciones misimas para el cumpliminta de as normas MINSA/ total de ESS del istito)x100| - | Parkmetro de medicén Poreentaie [Sento esperado del indicador: | Ascendente | Tagitro de Enablecinientor de Salud (ESS) que cuentan cons ruenteybasesdedtos:_| condones minmas pars el compliment de as normas MINS, Geren esate Valor dines de base | Valor atl Uogrosesperaon ate 716 our | 3019 | 2020 | moi | 202 Valor NO sox | cow | oon | 7m | oe Ficha tecnica delindeador I [AE107.03 Programa de salud orentados a poblaciones vlnerabes Porcentsje de Poblaciba que acaden a Seguro Integral de Salud (SIS) esmite medir el desempeto de a enldad, respect a contar con program de salud orientados 3 poblaciones vuinerabies Responsable dlinaleador: ‘Gerenla de Deserrllo Social LUmitaciones del indicador: e puede presentarerores de medilGn, debe a restviecones tence hora de rezolectar informacion. (Sumatrie total dela poblacin vulnerable que accede al Seguro integral de Método de ceulo: | stud SIs total de pobacin vulnerable el srito200 | Parkimetro de medicén Porcenteje [Sento esperado dlindicador: | _Ascendente Registro de poblacen que accede al Seguro Integral de Salud (IS), de Fuente ybatesde dos: | Gerencis de Desarrollo Social, DIRESA aloo ‘Valor de linea de base | Valor actual ogres esperados ‘ano 2016 zou | 2018 | 2020 | 2021 | 202: (valor NO vox | 7e% | am | ax | 90 i PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022\ Ficha técnica del ndleador at ‘AELOB. Apoyo en equpamient,Infraestructura adecuado en nstiucones Edveatives de Distrito Nombre delinicador: 'Namero de I que reiben apoyo en mantenimientoeintaestuctura sustiteacién: arate medi eldesempeno daa enldad respect al spoye en equipamiento,Infaestructura adecuado en institucionesEducatvas del Distrito Responsable dl indicador-| Sub Gerenia de Edveaibn, Calta y Deporte LUmitacones del ndicador Método de lest Suatora total def que reciben apoyo en mantenimianto einfaestructurg Parimetra de medi Poreantale [Sento esperado dlincador: | _Ascendente Fuente y bases de datos: Registro de If que redben apoyo en mantenimient infaestructura, pr Sub Gerencla de Educcion, Cultura y Deporte Valor de lina de base | Valor aca logos esperados ‘io 2017 wear _| 2019 | 2020 | mom | mom ater 7. w Le» ts lel» Fiche tena del ineador 2) (ae: [AELO8.02 Programas ecaivos labora para os Edvandos del Ditto 2 a de estudiantes que aceden a los Programas Educativos del y) Vanes Permit med eGeerpate dele edad spec acaniarcon programas educativos elaborados pars los dueandos del Dstt Responsable del indieador Sub Gerencia de Eduescin, Cultura y Deporte LUmitaciones dlinleador: | Se puede prezentar errors de medi, dbido a esrcconestécicas@ hora e recoletr informacion, (Sumatera total de extodantes del distrit insritos en el programa de paste scion vocaciones Giles dela Muniipalidad total de estudiantes det distro Pardmetzo de medicion: Porcentale [Sendo esperado delndicador: | _Ascendente iy Teatro de estudiantes del disito inserts en el programa de vacaciones Fuente y bases de datos: | les dela Municipaldad de la Sub Gerencia de Educacin, Cuturay Deporte J Valor de linea de base | Valor actual Logrosexperados ao 2036 zor7 | 2019 | 2020 | 2021 | 202% valor ND oom | ax | sx | 7% | 10m —_— — PLAN ESTRATEGICO INSTTUCIONAL 2019-2022Ficha tenia delingicador A£1.09.03 Programas de apoyo socal de forma permanente a grupos de poblacén vulnerable del stto Nombre del ndicador: orcentaje dela Poblacin Vulnerable que accede aos Programas de Apo Soci usieain Permit medi el desempeio da enidad, respect »contar con proaramas de apoyo social de forma permanente a grupos de peblacién vunerabes del Responsable del indeador: | Gerencia de Desarolo Socal Unitaciones del indeador: Se puede presentar errores da mediibn, debido resrccionestnicas al hore de recolectar informacén (Sumatoni total de a pobladores winerables que accede alos Programas jena ional | Apoyo Social / total de pobladores en el distrito} x 100 /Parimetro de medicién: Porcentaje |Sentido esperado del indicador: | ‘Ascendente eras dans ROE de res ele oe de 1 POPOITEE A emt ybasesde datos: [oP Geren ce Deal soe risen vara 7 [ate 2 wow | 038 | 020 | mat | ame ater "2 wo [Laem 7am [08 Tih ena elndor i = E09 Pramas de Aviades deportes mui SE a0 paral poblacién dl Distrito Nombre del Indieador: orcentje dela Poblacion que secede Tos Programas Deporivos del Ditto susticacién: Permits medir al desempero de a entdad, espedo a contar con prosramas de actividades deportvas municipales de cl acceso para poblacén del Distito Responsable de indieador Sub Gerencia de Educacién, Cultura y Deporte vtaciones delindeador: Se puede presenta erores de mediin, dbido resrccionestacicas hora de recoletar informacion. (Sumatori total dea pobladores que accede alos Programas Deportves pabateds oink: Distrito / total de pobladores en el distrita) x 100 SE a oamisepenaaamca | Rie rontyieriner eee Saenger ee eal Laie] [Ano 2016 2017 | 2013 | 2020 | 2oaa | 202% Valor - ND x | 7% | 17m | 30m | som SSC PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Fichatéeniea del indicador 1 Aes £109.03 Escuelas Muliiscpinrias para joven y ifios ene Distrito Nombre del indleador: orcentaje dela Poblacin que acede Ins Cauelas Mullalciplinaas dal Distrito stiieain ermite medir el desempefo de a entldad, respect a implementacion de excunas multiicpinarias para ovenes nies ene Distrito ‘Responsable de indieador Sub Gerencia de Educacin, Gukuray Deporte Unitaciones dl indicador: ‘Se puede presenta errors de medion, debido a resrcclones Wnicas horade recoletrinformacia. Método de ceuo: (Sumatorie total dela pobladores que accede alas Escuelas Multicsisiplnais del Dstito/ total de pobladoresen el ditto) x 100, Parimetro de medic: Porentaje [Sendo eipradodelineador: | Ascendene Fuente y bases de datos: Registro de pobladores que acede las Escuelas Multiscpinaras del Distrito, de a Sub Gerenca de Educacén, cultura y Deporte Valor de inea de base | Valor actual Logrosexperados ‘Ao 2036 aoir__| 2039 | 2020 | 2021 | 2021 NO Ed om | ase | 25m | 459 Fichatéenea del ndieador AE109.08 Servicios de biblotecas de manera integral en el Distrito Nombre del inlcador: orcentaje dela Poblacin que aceden alos Sevicos de Biblioteca en el sustain: ‘Permit medi el desempeRo dela ended, respecto alos servicios de biblotecas de manera integral ene Distrito ponsable del indicador: Sub Gerencia de Fauacin, Cultura y Deporte mitadones dl indcador: Se puede presenta ecrores de mediion, dbido a resricclones técnica hore de reealctrinformacén (Sumatra total dea pabladores que aceden os Servicios de Biblioteca teipatin se etiaie el Distrito / total de pobladores en el distrito) x 100 orimevo dereason | Percent |Semidoesprado delice | Ascenders ramon | Rei de vecnor av szeden is Sere de mote deb 'ybases de datos: | cerencia de Educacién, Culture y Deporte | lor dina de base | aor actual] toro eperdos a 7 vorr_| 29 | 2000 [vom | 202 valor re —_......, ~~ | _ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha téeneadelindicador [ te AEL0.01 Seguridad vial intra en beneficio dela poblacin del Distrito Nombre del indicador Porcentaje de vias v calls con seiaizacén ene Distrito usec Pevnite medi el desempeo de a entidad, respect ala Seguridad vil Integral en benefcio de lapablacisn de isto Responsable del indieador: Sub Gerencia de Obras Publeas Umtaciones dl indeador: ota as 'Se puede presenta errores de medi, debidos esrcciones Weies hora de recolectrinformacén (Sumatori dl total de vis y calles con sefiaizacin ene isto / total de eee vias y calles en el disrito) x 100 | Parémetro de mediién: Porcentsje _[Seatideexperade del indiador: | AScandente | | Fuente ybarer de datos: | Raglstro de Obra, dela Sub Gerencia de Obras Publias| 1 Valor de lnea de base| Valor actual tosrseiperntos || ato 2017 wir | 2019 | 2020 | 202i | 2022 | [aor No no | 25m | osm | osm | a : Fichatéeneadelindieador A | i [AELI0.02 Ordenamient integral dal Wansporte Publica en beneficio del Distito Nombre dl indeador: Numero de Avtorzaconesotorgadas en el Ditto | ostfieain: Permite madirel desempete dela entidad, respecto al ordenamiento integral dl transporte pubic en benefco del Distrito Responsable delineador: [Gerencia de Devarolo Urbane itacones dl inicador: ‘Se puede presenta erroes de medi, debido a restrccionestcricas el hora de recolectr informacion, ‘Sumatora total de Autorzacionesotorgadas ene Disrto Método de ceuo: Parimetro de mein: Numero | Sentidoesperado del ndiador: | Ascendente [Registro de Autovizaciones da transporte otergadssenel Distt, dela Fuente ybases de dates: | Gorencia de Desarrollo Urbano Valor de linea de base | Valor actual agrasesperados Ro 2017 wir | 2019 | 2020 | zoan | 207 valor NO wo | 2 | ~ | » | 2 a PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Ficha técnica elindeador Ae [AEL10.03 Planes Implementados en eordenamiento del transioy transporte publica en forma opartuna ene Distrito. Nombre dl incador: Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiente del Transtoy Transport ene Distrito Permite medir el desempefo dela ended respect a contar con panes mplermentados en reordenamiento del trnsitoy ansportepiblico en forma opartuna en el Distrito [Gerenca de Oerarolo Urban LUmitaciones del neeador: Se puede presentarerrores de mediién, debide a restriciones ténicas ale nora de recoleta informacion (Sumatera total de planes implementador enol dntao/lotl de planes de Método de cielo: Feordenamiento del Trinstoy Transport concebidos para el istito)x100 Parimetro de medion: Poreentale | Sentldo esperado del indicador: | _Ascendente Tegitro de_planes de veordenamiento del Transitoy Transports dele te y bases de datos: : Fuente y bases de datos: | Gerenia de Desarolo Urbano Valor de linea de base | Valor actual Legros esperadot ‘ao 2017 zour | 2039 | 2020 | 20x | 202 [Vator No wo | asm | asm | 5% | 95 [ Ficha técnica del indeador I A [AEL 30.04 Red viol Vehicular yPestonalimplementada en el Distito nombre dlinicador: | Nimero de km reabiltados en red val vehicular ypeatonal 2 7 ermitemetir el desempei dela enidd, respect la red vial vehicular epics pestonal implementa ene Distrito nse dino Sub Gerencia de Obras Publcas Umvitaciones del ineador: | Se puede presentarerores de medion debido restriccionestéenicas = hora de recoletar informacion, Sumatoria total de Km reablitados en red wal vehicular y pestona tio de cae Parmeto de medi wimero [Seno espera eindeador | Avene Fomneybases de doo Reto de br, Sub erence Obras Pablis Valor define ease | Vlora Capos xperaon to m7 Tear [201s | ammo 008 | 2m [yao mL Ne stm [asim | sem | oe | PLAN ESTRATEGICO INSTTUCIONAL 2019-2022k Fiche tdenea del indicador att AgL11.01 CapacidadesFortalecias del personal dela Municlpaldad Dist Nombre delindicador: Porcentje de personal capacitad del Munieipaldad isla sustieacon: Permite medi el desempefo dela ended, respect a las capacidades fotaecdas del personal dela Municipalidad Distrital Responsable del ingicador Sb Gevencia de Recursos Rumanos Limitaciones del ndicador: Se puede presenta erroes de medion, debido a restriccionesténics ala hove de ecolectarinformaién [Sumatera total de personal capaitad dela Municipalidad/Suma del total Método de cteto soon de personal dela Muniipalaa100 Parémetro de medi: Poreentale | Sentido esperado del indicador: | _ascendente racy er dato |faEav Ge paen cpntas lat S Geric Valor de lines de bare | Valor actual Legros esperados ‘Ao 207 wir _| 2019 | 2020 | 2021 | 202 Valor ND wo | sex | 75% | 100% | a00% | Ficha tenia delindicador i = 'AELI1.02 Espaciosy mecanismos de paricipacioncludadana fortalecdose a MunigpalidedOistrital, Nombre del indicador Nimero de reuniones reaizadas con partcipacin del vedio en Muncipalad susieadn: ermite medirel desempet dela etided respect alos espacos mecarismos de partclpacién cudadane foralcidosenla Municlpaléad Distal sable del indeador Sub Gerencia de Fariapadén Vednal imitaciones de indicador: Se puede presentarerrores de medicibn, debido a restccionestcalcas ala hore de ecoectr informacion Método de clelo: Nimero total de reunionesrealzadas con partipacion de vecino en la Municipatidad Pardmetro de medicén: Porcentaje | Sentidoesperado del Indicador: | _Ascendents Fuante y bates de dato Registro de reuniones ealizadas con partcipacién del vecno, del Sub (Gerenca de Partiipacién Vecinal —_—___—_ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 Valor de lines de base | Valor actual Legros erperados Ao 2017 zor7 | aot | 2020 | 2021 | 20: valor ND w | 5 | | | 8 |Fiche teres delindieador ‘A [AELI1.03 Gettin por process inplementado en a Munieipalaed Porcentje de procesosimplementads con enfaque de gestén por procesos Nombre delindcador: | ania Municpaidad Permite medi el desempefo dela entdad respect a implementacion de usiieadion: fa gestion por procesos ena Muniipaliad | Responsable del indicador: | Sub Gerencia de Planeamiento ‘Se puede preentar erores de medildn, dabldo e estriccionestéenicas ala Limitaciones del indeador: | nar de reolectar informacion. [Sumatera total procesos implementados/Namero del total de procesos Se optimizador dentro dela Municipalidad)x100 Parkmetro de mediién: Porcentale | Sentido esperade delncleador: | _Ascendent Pie “tox: | Reto de runiones eaizedas con prtipaion del wecng dela Sub eee [Gerenca de Partiipacion Velnal Valor de linea de base | Valor actual Legros erperados Ao 207 woir_| 2039 | 2020 | zoan | 2 Valor ND no | 7K | eow | asm | 90 Ficha tenes dal indieador T c [AEL11 04 Recaudocién Tebutaria oportuna en Benefico dela Municpaidad Nombre delindicadors | Prcentaje de Tibutos receudados ena Municipaidad Permite medirel desempero de aeridad, respect Ta recaudacion Pestifencéns tnbutarie oportuna en beneicio dela Muniipliad asponsable del indeador: | Sub Gerencia de Control y Recaudacién Tbutaris Te puede presenta erore de medilon, debio a restriccones teenies ele hora de recolectar informacion, {Sumatoria de {Recaudacion de TibutosnRecoudacion de Tbutos n-T]7 |simitaciones do indieador: ested se ete Sumatora de Recaudacién de Tributosn-1)* 200 raimaodemeacan | Pocetle | enoespradogetindedor [Acar rears” [Ses Tn eho oc rT 5 alr dees debe Vaoracunt | _tornerperdan [ite re ee er La eo | a | =e PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022Fiche téeneadelindicador [RELILOS instrurmentos de gestion actalzados en Deneico dea 1 bed administracin municipal Nombre del indcador: | Porcentale de nstumentos de gestin atuaizados en a Municipalided =a Pete medir el desempeno dela entidad, espedto a In ctualzacion de | Instruments de gestion en beneficio de a adminsracién municipal Responsable dlindicador: | ub Gerenca 6 Panificaion ‘Se puede presentarerores de mediciGn, debe a resietones Weneas@ nora de reeleetarinformacisn [Sumatera instumentos de ern sctualzad en Ia Munisipaldad/ LUitacones del indicador: pateode ge aie Sumatoria total de istrumentos de gestion en la MusicpaidadI0 Parimetro de medi: Porcentsie | Sonido esperado dal ndicador: | _Ascendente ues enn |ReRUS ameTos e en,presetade pr Sb Geen de Valor de lines de bare | Valor actsl Lapras esperados ano 2017 zoi7_| 2039 [2020 | 202 | 202 Valor ND no _| 70% | som | som | 100 Fiche tenes del indieador ai TAELEI.06 Servicio Gilimplementado en benefice dela Muniipalidad Nombre delingicador: | Porcentae de Servicio Gvlimplementado en la Municpalidad — Permite medireldesempete dela etide, respect a la implementacibn el servic evil en beneficio dea Muncpalidad {Responsable del indicador:| sub Gerencis de Recursos Humanos Se puede presentarerores de mesiion, debido aresiecones teeneas a Umitacones del indicador: A noe de rece nema Sumatra de nimer de aeons iplanerads del Senco Gen att de ctate: | unpaged ccones arts iplementsn dei Serica Cet municakdadh0o | Parimetro de mediion: Porcentaje [Sentido esperado delindicador: | _ Ascendente Teguire de scdonesimplementados dl Servo Cpr a ub Geren fume yoserde anos: | eunstomnor Valor dene de bse [varacual] ___loeronespeadon is a ator no wo [30m | com [as _| 200 —_—_—_ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022cha teria delindicador [RELA Asesoramiento insttucional opartuno en benefice dela Munipatidad Nombre del indicador Poreentaje de documentos atendidos ene plaza erate medi desempeno dea enidad, respect al sesoraiento Instituctonal portuno en beneficio dela Monin Responsable del ingicador Gevenla de Asesoria rica Limitacones del indicador: ‘Se puede presenta erores de medion, dabido s estnecones tacicasa fa hora de recoectar informacén (Summatori total de documentos atendidos de solitude opnion/Suma deh Métodode clio: | sah ge documentos de soit de oion100 Parimevode medcién: | Porcentje | Senidoiperadodetindeador: | Ascendente enna ybnes dean |REBBTO documenta tenis sobre phi, pa aera de sso orien Valor defines d base valor ac {ogres eaperados [ate zo zur | 20m | 2000 | 20m | 20 [vor xo aon | 100% | 00% | som | 100 ica tcc delindeador [ = TAELa201 Panes de negocios mpleentaos paral aces a mercado prodctores del Distrito Nombre dl indcador: Namero de planes de negocios implementados sustiienin: eite medireldesempene dela eid, respecio a cntar con planes negocios implementados pra el acceso al mercado de productores del Distrito Responsable del indieador: Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Promocin dela Inversion Limitacones del indlcador: Se puede presenta erares de medicbn, debido a restrcciones técnica ala hora de recoectrinformacén Método de cleat: Sumatoria total de planes de negocios implementados Parémetro de medi: TNimero | Sentidoerperado del ndicador: | _Ascendent agistro de natives proyectos o planes de negocios, de a Sub Gerencia de Fuente ybases de datos: | pesarala econémicoypromocién del inversion ‘Valor de linea de base | Valor actual Logrosesperados io 2017 moi | 2019 | 2020 | 2021 | 2002 Valor nw | || | 6 —_.__.. ia PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022