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  • 4.2.analisis de Riesgo PDF

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    SELFIE S.A. DE C.V SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Cédigo: FT-SGC-A Selfie saa A No. de revision: 0 | fecha ANALISIS DE RIESGO aaMayi9 Pagina ae 1 [Area de aplicacion del analisis de riesgo: MAQUILA [Nombre del proceso de analisis de riesgo: PROCESO DE MAQUILA No. PELIGRO Actividad/Condicién/Material Consecuencia | Probabilidad ail Ventas hace el pecido del product al responsable de maquila con os siguientes i GENTE (Aptitud) datos:CLIENTE, CODIGO,LOTE,COLOR,MEDIDA Y 4 2 : ‘CANTIDAD A MAQUILAR. > | GENTE captiuay | S®Pf09"=ma el pesido por parte del responsable de 3 ; F maquila Se envia la Solicitud por correo al responsable de a Seer almacén para surtir el material al rea de maquila, a $ 2 El responsable de almacen verifica que el material se 4 | GENTE (Aptitud) cncuentre en sistema y en fisico dentro del almacen. 2 3 f TRANSPORTE (Uso inhadecuado de 4 3 mont cargas) GRAVEDAD Se surte el material utiizando el monta cargas (de ser 5 5 5 (Peligro de tropesar y resbalarse) requerido) para bajar el material. ERGONOMICOS (Postura estetica o mal 3 5 postura) GRAVEDAD 6 (Objetos y materiales Se estiba el material arriba de una tarima para surtir a 3 4 maqui cayendo) GENTE (Gente abusiva y 3 3 9 . violenta) Se entrega el material a la persona responsable de @RAVEDAD maquila, para la verificacion de la orden. (Objetos y materiales 3 3 9 cayendo) GRAVEDAD 8 | (Objotos y materiales | S* "2slada el material desde su ubicacién hacia el area fi a de maquila cayendo) 7 GENTE(Falta de —_| El responsable de maquila programa las actividades de a A 5 planeacién) cada maquilador y cantidad a procesar. - Se imprime las actividades de cada maquilador con 10 | GENTE (Desempeno) | mbre del producto a maquilar y la cantidad a realizar 2 é 2 "1 GENTE (Aptitud) Distribuye la informacién con el personal de maquila 2 3 6 _ . | Se realiza limpieza del area (mesas de trabajo, piso), por a parte del personal de limpieza. : : 2 EQUIPO DE —_|Cada maquilador reune sus cajas para la actividad a 13. | TRABAJO(Equipo de realizar, desplasando las cajas de almacen hacia el 3 3 9 proteccion personal) interior de maqui CCONFIDENCIAL, PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTALO PARGIAL 14 EQUIPO DE TRABAJO (Fallo 0 colapso de estiba) Se almacena el material en el lugar de cada maquilador durante el proceso de maquila, para empezar a trabajar. 15 GENTE(No se tiene el material necesario) Se adquieren los materiales necesarios para trabajar (cuter, escantilién, toallas, cinta adhesiva, cera, gel antibacterial) 16 GRAVEDAD (Objetos materiales cayendo, peligro de tropiezo 0 resbalén) MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (Ruido) ELECTRICIDAD (Circuitos sobre cargados) Maquilan material de plasticos 7 EQUIPO DE TRABAJO (Ropturas y liberaciones) Maquilan material de vidrio. 18 GRAVEDAD (Objetos 0 materiales cayendo, peligro de tropiezo o resbalén) Se abre la caja del material con la ayuda de un cutter. 19 GRAVEDAD (Objetos 0 materiales cayendo,peligro de tropiezo o resbalén) Se coloca el material que contiene la caja sobre la mesa de trabajo. 20 EQUIPO DE TRABAJO (Puntas 0 terminales losas) Si la maquila es cortar, se prepara el cuter y el escantillén para cortar. ‘CONFIDENGIAL, PROMIBIOA SU REPRODUCCION TOTAL O PARGIAL El Inspector de Calidad monitorea cierto ntimero de 21 ERGONOMICO | ezas de acuerdo a las tablas ansi para laliberacién de 5 5 (Movimiento repetiivo) tallinea EQUIPO DE TRABAJO 22. |"@oncesiomnatee [El personal de maquila cota pieza a pieza con el cutter 5 é sobre el escantilon filosas) 33. | ERGONOMICO _ [Epersonal de maquilarevisa visualmente que el materia 4 (Movimiento repetitive) no venga sucio y con puntos negros. GRAVEDAD (Objetos 0 ng | Materiales cayendo, | Com la ayuda de un compresor se sopletea el materia : peligro de tropiezo 0 para retirar cualquier particula, resbalén) EQUIPO DE 25 | TRABAIOFalbo El material es colocado nuevamente en la caja 5 5 colapso de equipo 0 estiba) EQUIPO DE TRABAJO 26 | (Puntas 0 terminales Se cierra la caja con cinta adesiva trasparente. 5 5 iosas) Se coloca la etiqueta en la caja completando la siguiente informacién (cédigo interno, descripcién, actividad, FT| eer sriciy® | reali, dictamen, fecha de proceso, fecha de anaisis de 3 6 Le calidad, peso total, medidas milimetricas, piezas totales y elclente). GRAVEDAD (Objetos 0 2g | Materiales cayendo, | 5. trasiada la caja al érea de liberacién de producto. 3 9 peligro de tropiezo 0 resbalon) El Inspector de Calidad abre nuevamente la caja para 29 ERGONOMICO monitorear cierto numero de piezas de acuerdo a las 1 4 (Manejo manual) tablas ansi para la liberacién o rechazo del producto terminado. GRAVEDAD (Objetos 0 materiales cayendo, | Se coloca en la etiqueta el sello de color verde con la 30 2 3 peligro de tropiezo 0 leyenda de aprobado. resbalén) Despues de la aprobacién se trasiada la caja del 3t ENGONOMICO producto al rea de recepcién de producto terminado 1 3 (Movimiento repetitivo) para entregar al almacen. eaizs: Oliva (ewer — A antmez OW foods: DS, fine Calor Len PS CONFIDENCIAL, PROHIBIOA SU REPRODUCCION TOTAL © PARGIAL SEE ea Dey Cédigo: FT-SGC- 42 (B) Selfie sadecv SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ate Fecha: ANALISIS DE RIESGO oaMAvie Pagina 7de 5 Diagrama de flujo Realizar el diagrama de flujo empleandose el anexo A de este formato a a Ventas hace el pedido del producto al responsable Se programa e! pedido Se envia la solictude Se imprimen las actividades ‘de maquila con los Por pants de) Por correo al ‘de cada maquilador con siguientes de ee responsable de ‘nombre del producto @ vaquila datos CLIENTES, CODIG maquilar y cantidad a ‘maauilar. Se estiba el material ariba de una tarima para surtr maquila, ‘Se surte el material utlizando el monta cargas(de ser requerido) Se traslada el material desde su ubicacion hacia el érea de maquila, El responsable de ‘maquila programa las actividades de cada maquiladory cantidad a Se entrega al material a la persona responsable dela maquita para la verificacion de la orden ‘Se imprimen las actividades \decada maquilador con Se realiza nombre del producto a limpieza de maquilary la acantidad a area (mesas realizar Cada maquilador re une ‘us cajas para la actividad a realizar.desplasando las ccajas de almacen hacia e! interior de maquila, Se adquieren los materiales necesarios para trabajar(cuter,escantilén,toallas cinta adhesiva, cera, gel antibacterial) Se almacena el material en el lugar de cada maquilader durante el proceso de maquila para empezar a trabajar. Maquilan materiales de Plastico Maquilan material de vidrio Sila maquila es cortar.se prepara el cutter y escantilén para cortar. Se coloca el material ‘que contiene la caja Se abre la caja con la ayuda de un cutter Elinspector de calidad monitorea cierto nimero de piezas de acuerdo a las tablas ansi para la liberacion de linea, El personal de maquila revisa visualmente que el material ‘no venga sucio y con puntos negros. Elpersonal de maquila corta, Pieza a pieza con el cutter sobre el escantilén, Se cierra la caja con cinta adhesiva transparente. Con la ayuda de un compresor se sopletea el ‘material,para retirar cualquier particula. EI material es colocado ‘nuevamente en la caja. Se coloca la etiqueta en la caja completando la siguiente informacién(Codigo interno, descripcion, actividad, realiz6, dictamen, fecha de proceso, fecha de analis de calidad, peso total, medidas millmetricas, piezas totales y cliente El Inspector de Calidad abre nuevamente la caja para monitorear cierto niimero de piezas de acuerdo a las tablas ansi para la liberacion 0 rechazo del producto Se traslada la caja al érea de liberacién de producto, Se colca en la etiqueta el Sello de color verde con la leyenda de aprobado, Despues de la aprabacion se traslada la caja del producto al rea de recepcion de producto terminado para entrejar al almacen, CCONFIDENGIAL, PROMIBIDA SU REPRODUCCION TOTALO PACIAL, SELFIE S.A. DEC.V a Selfie sadecv SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD = ms No. de . : Fecha: O2MAY' ANALISIS DE RIESGO. revision: 00 8 Pagina de No [RIESGO [ACTIVIDAD /CONDICION/] MEDIDADE | DESCRIPCION DE MEDIDAS DE| pespongapie|ECHADE| | FECHA (HSRI) MATERIAL. CONTROL CONTROL ENTREGA | COMPROMISO Cumplr con su equipo de 168A fancies wd echanien de | proteccién personal (tapones | Maquiladores. | 05-abr-19 | 08-abr-19 auditivos) Con a ayuda de un Dalimitar e Delimitar el érea de trabajo de la 248, Compresor se sopletea el identiicara el e@ | Upicacin del compresor fuera y karla 25-

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