No.

Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 1/3

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN : 2019
Waktu Pelaksanaan (Bulan)
No Bidang Audit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengendalian
1 √
dokumen
2 Kaji ulang √
Permintaan, tender
 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 2/3

dan kontrak
Subkontrak
3 √
pengujian
Pembelian jasa dan
4 √
perbekalan
Pelayanan kepada
5 √
customer
6 Pengaduan √
7 Pengendalian √
pekerjaan
 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 3/3

pengujian
yang tidak sesuai
Peningkatan
8 sistem √
manajemen
Tindakan
9 √
perbaikan
Tindakan
10 √
pencegahan
11 Pengendalian √
 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 4/3

rekaman
12 Audit internal √
Kaji ulang
13 √
manajemen
 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 5/3

DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL

Hari/Tanggal :
 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 6/3

Kegiatan : Pembukaan/pemutupan

Tempat : PT APNAL MAKMUR JAYA

No Nama Jabatan Unit/Bagian Tanda Tangan

 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 7/3
 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 8/3
 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 9/3

NOTULEN AUDIT INTERNAL

1. Seluruh karyawan telah diberikan pelatihan umum mengenai standar

keamanan pangan dan pelatihan secara teknis

2. Pelaksanaa secara intensive pemetaan alur proses produksi sesuai

dengan CCP ( Critical Control Point), GMP ( Good Manufacturing

 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 10/3

Practice) & SSOP ( Sanitation Standard Operasional Procedur ) yang

sudah dibuat.

3. Program pengendalian hama yang telah ditetapkan dengan memasang

penangkap tikus dan insect killer secara rutin sesuai jadwal.

 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 11/3

4. Penerapan keselamatan kerja pada suatu kegiatan merupakan suatu

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku kegiatan guna

melindungi keamanan para pekerja.

5. Melaporkan hasil audit dengan data yang memadai dan memberikan

masukan kepada bagian terkait agar dapat meningkatkan produktifitas

kinerja kerja.
 No. Dokumen : 005/B/III/2019
LAPORAN AUDIT Tanggal Terbit :
INTERNAL Edisi/Revisi : 1/0
Halaman : 12/3