™Decenia Je las Personas con Discapacidad en el Pert”
“nto de la nversin para el Desarrollo Ruta y la Seguridad Alimentariat
RESOLUCION C.O. N° 034-2014-UNAM
‘Moquegua, 03 de febrero de 2014
VISTO. El Informe N*097-2013-UFP-OlyGP/UNAM, Informe N° 013-2014/0SLP-UNAM/ERMP,
elacuerdo de sesién ordimaria de Comision Organizadora de fecha 24.01.2014 yi
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Informe N° 097-2013-UFP-OlyGP/UNAM de fecha 13.NOV. 2013, la Unidad
Formuladora de Proyectos, aloanza su propuesta de Directiva para la ejecucién de proyectos de inversion priblica
de la Universidad Nacional de Moquegua;
- Que, com el Informe N° 013-2014/0SLP-UNAM/FRMP de fecha 21.ENE.2014, la Oficina de
‘Supervisin y Liquidacién de Proyecto, informa al respecto que la Entidad no cuenta con una directioa para la
io gjecucién de proyectos de inversién prilica por la modatidad de administracin directa, manifesta que se ha
f ) Corregido y levantado la observaciones a dicha Direction y otorga opiniGn favorable solicitando su aprobacién;
Que, la directive propuesta tiene por finalidad mejorar los niveles de ejecucién de gastos en tas
inversiones de la Universidad Nacional de Moquegua con el propésito de dinamizar y optimizer la asignacién de
los recursos del sector;
(Que, el Articulo 6* numeral 2) del Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua, establece que la
Bp, Universidad Nacional de Moquegua para el cumpliniento de sus fines, principias y bjtivos, en eerico de sus
1B) atribuciones y autonomia, esd facultada para organizar un sistema normativo, de gobierno, scudémic,
‘administrativo y econémico;
ord (Qe, por as comcderacioes precedente yn so dels etribucones qu concede le Ley Universitaria
ne 23735 Peta de le Unread Nota! de Moueguay To aca on ssn oda de Comision
Orgenandon de fecha 24.01.2014
SE RESUELVE:
Articulo_12- APROBAR, la DIRECTIVA N° 001-2014-UNAM/PRES-OPD de EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, que como anexo forma parte de a presente
Resolucién.
Arttcuto 2 Remitir a presente Resolcién a ls dependencias correspondiente con las formalidades de
Lay para su conocimiento y fines pertnentes,
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
arvenstDan Nactonal. Moguest
} \ dc cue
Frit ta win OOOOH UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
oe
"Prsitas uoine™
DIRECTIVA N%& -2014-UNAM/PRES-OSLP
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN
LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
MOQUEGUA -2014 x
“DRECTA PARALA EXECUCIONDE PROYECTOS DS VERSION PUBLICA EX LA MCDALIDAD DE ELECUGON PRESUPUESTAMA OECTA DE
DIRECTIVA N° 01 -2014-UNAM/PRES-OPD_
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA
FINALIDAD,
Mejorar los niveles de ejecucién de gastos en las inversiones de la Universidad
‘Nacional de Moquegua con el propésito de dinamizar y optimizar la asignacién de
los recursos del Sector.
2. OBJETIVO
Establecer los Procedimientos Técnicos y Administrativos en el proceso de
Ejecucién de los Proyectos de Inversién priotizados y programados en el
Presupuesto Institucional bajo la modalidad de ejecucién presupuestaria directa que
ejecuta la Universidad Nacional de Moquegua.
ALCANCE
Las Disposiciones contenidas en la presente Directiva son de estricto y obligatorio
cumplimiento para todas las dependencias involucradas en la ejecucién de los
proyectos de inversién priorizados y programados bajo la modalidad de ejecucién
presupuestaria directa que realiza la Universidad Nacional de Moquegua, por toda
fuente de financiamiento asignada a sus proyectos de inversién.
4, BASELEGAL
* Ley Nro, 28520 que crea la Universidad Nacional de Moquegua.
Resolucién Nro. 204-2007-CONAFU, se aprueba el Proyecto de Desarrollo
Institucional de la Universidad Nacional de Moquegua.
© Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
© Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Péiblico para el aflo fiscal
2013.
«Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N°29873 y D.S.
1N°138-2012-EF.
Ley N° 2744. Ley del Procedimiento Administrative General.
Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorerta.
Ley N° 28708 Ley General del Sistema nacional de Contabilidad.
Plan de Desarrollo Concertado de la Regién Moquegua,
Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica N° 27293 y sus
modificatorias.
D.S. N° 102-2007-EF Aprobacién del Reglamento de la Ley del SNIP.
R.D N° 003-201 1-EF/68.01 Aprueba Directiva General del SNIP y sus
Modificatorias,
— Te “DIRECT VA PARA LA ECUCON OE PROYECTOS De VERSION PUBLICA EXLAMCDALIDAD DE EECUCION PRESUPLESTARA ORECTADE
as
—
52.
5.2.1.
© R.D N° 009-2007-EF/68.01 Aprueba Guia General de Identificacién,
Formulacién y Evaluacién Social de Proyectos de Inversién de
Universidades a Nivel de Perfil.
© RD. N°004-2013-EF/63.01; Modifican Articulos y Anexos de la Directiva
1N°001-201 1-EF/68.01 de la Resolucién Directoral N°003-2011-EF/68.01.
+ Reglamento Nacional de Edificaciones.
© Resoluci6n N°0834-2012-ANR, Aprueba el Reglamento de Edificaciones
para Uso de las Universidades.
+ Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo que aprueba Ia ley
de contrataciones del estado D.L. 1017.
© Decreto. Supremo N°138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo
1N°184-2008-EF; que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
‘© Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM, Aprueba la Directiva para la
concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversion Pablica (SNIP).
© Resolucién 195-88-CG. Contraloria General de la Republica.
5. DISPOSICIONES GENERALES
PROYECTOS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA.
Los proyectos de inversién priorizados y programados a ejecutar en la
modalidad de Ejecucién Presupuestaria directa se dan cuando la entidad cuenta
con la asignacién presupuestal correspondiente, la capacidad técnico-
administrative, equipos necesarios para ejecutar los trabajos; adquiriendo para
tal fin los bienes y servicios que requiera para su ejecucién, de lo contrario se optard
mediante la Ejecucién Presupuestaria Indirecta (Por Contrata).
REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION DE PROYECTOS
DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O ESTUDIO DEFINITIVO
E] Expediente Téenico y/o Estudio Definitivo es el conjunto de documentos que
define las caracteristicas técnicas y detalladas que deben guiar a una adecuada y
eficiente ejecucién del proyecto.
La Universidad Nacional de Moquegua Previa ala ejecucién de los proyectos
de inversion, elaboraré 0 formulara directa 0 indirectamente los estudios
definitivos y/o expedientes técnicos correspondientes; siendo responsable de la
‘elaboracién el encargado de la Unidad Ejecutora o quien haga sus veces.
Para ser aprobado el Expediente Técnico y/o Estudio Definitive debera ser
foliado, y a la vez visado en todas sus paginas por los profesionales
responsables de su elaboracién, revisién y aprobacién (Unidad Ejecutora de la
Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos y la Oficina de Supervision y
Liquidacién de Proyectos); la aprobacién administrativa se realizara de acuerdo
a las normas del SNIP basados en el Formato SNIP N° 15 Informe de
Consistencia,
| + Los Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos tendrin un perfodo de
amtigledad maxima de 06 meses, caso contrario la Unidad Ejecutora de ta
Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos deberd de actualizarloy ser
nuevamente aprobado como corresponda, asi mismo deberé ser foliado, y 2 la
vez visado en todas sus paginas por los profesionales. responsables de su
actualizacién de la elaboracién, revisién y aprobacién (Unidad Ejecutora de la
Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos y la Oficina de Supervisién y
Liquidacién de Proyectos).
5.2.2Considera:
nes Adicionales previas al Inicio de la Etapa de Inversién
‘© Contar con la viabilidad del proyecto de ejecucién, considerando las normas del
Sistema Nacional de Inversién Pablica.
* Descripcién de la organizacién de la entidad y del soporte técnico y
administracién del cual dispone.
= Documentacién respectiva de la efectiva disponibilidad del terreno y/o
Saneamiento Fisico de la Propiedad.(Acta de Entrega de Terreno)
‘* Acreditacién con las licencias, permisos, autorizaciones, opiniones favorables,
centre otros, emitidas por las entidades competentes, que permitan el inicio y el
desarrollo normal de las actividades a ejecutar.
Disponibilidad presupuestal para la ejecucién del proyecto.
Todo Estudio Definitive o Expediente Técnico debera contar con el Formato
SNIP 15 visada por el Supervisor y/o Inspector.
* Los Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos deberén contar con el
siguiente contenido:
a) indice,
b) Memoria Descriptiva.
©) Especificaciones Técnicas, por cada partida que conforma el presupuesto,
definiendo la naturaleza de los trabajos y el procedimiento constructivo.
4) Presupuesto del proyecto.
e) Analisis de costos de precios unitarios, con IGV incluido solo en los
insumos de materiales y servicios de terceros.
1) Desagregados de Gastos Generales y /o Direccién Técnica.
g) Lista de Materiales, equipos, horas maquina, horas hombre.
h) Formula Polinomica del Presupuesto del proyecto
i) Analitico (por Especifica de Gasto y componente presupuestal) formulado
cen base al listado de insumos y desagregado de gastos generales.
J) Cronograma de Ejecucién o Avance del Proyecto, el cual deberé considerar
necesariamente el periodo que corresponda al proceso de adquisiciones de
materiales conforme a la legislacién aplicable.
k) Cronograma de Abastecimiento de materiales.
1) Cronograma de utilizacion de equipos, maquinarias u otros.
m) Planilla de Metrados, debidamente sustentados.
n) Planos de todas las especialidades relacionadas al respectivo proyecto,
visado por los respectivos profesionales.
Te "omECTA PARA LA RECUCION DE PROYECTOSDE NVERSION PUILICA EX LA MODALDAD DE EJEOUCION PRESUPUESTARIADIRECTA DE
5.2.3
0) Plan de mantenimiento en la etapa de operacion.
p) De existir normas especificas referidas al proyecto, estas son de aplicacién
obligatoria en la elaboracién de los Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos.
4) Anexos (Estudios relacionados al proyecto (Topografia, Suelos, CIRA,
ADR), fotografias, documentos sustentatorios y otros propios de Ia
especialidad).
DE LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O ESTUDIO
DEFINITIVO
La Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos a través de la Unidad
Ejecutora de acuerdo a sus funciones y competencias, procederd a la Elaboracién
del Estudio Definitivo y/0 Expediente Técnico.
‘Asimismo remitird dichos Estudios y/o Expedientes debidamente firmados por
los Profesionales encargados de la elaboracién para su trdmite ante la Oficina de
Supervisién y Liquidacién de Proyectos para su evaluacién, revision y emisién
del informe técnico correspondiente.
De encontrarse algunas observaciones la Oficina de Supervision y Liquidacién
de Proyectos emitiré el informe correspondiente a la Oficina de Infraestructura y
Gestién de Proyectos, para su absolucién correspondiente, sino tuviera alguna
observacién, se emitiré el informe sustentatorio de aprobacién.
Luego procedera al tramite de disponibilidad presupuestal ante la Oficina de
Planificacion y Desarrollo, para la certificacién requerida.
Posterior a ello, procedera la Oficina de Secretaria General a elaborar la
Resolucién de Aprobacién del Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico. Asi
‘como su asignacién Presupuestal.
DEL RESIDENTE Y/O RESPONSABLE DEL PROYECTO.
Para Fines de la Ejecucién Presupuestal Directa, todo proyecto de inversién debe
contar con un Residente y/o Responsable del proyecto, quien debe ser
profesional Ingeniero Civil, Arquitecto, y contar con un titulo profesional
universitario, colegiado y habilitado, contratado a plazo determinado, asi como
tener especializacién y capacitacién acorde al tipo del proyecto a ejecutarse y
contar con la experiencia necesaria atendiendo a la complejidad de la misma.
De ejecutarse los Proyectos y/o componentes No Estructurales de los Proyectos
de Inversién Publica, se consideraré al Responsable del Proyecto y/o
Componente, quien debe ser profesional a fin al Proyecto, colegiado y
habilitado, contratado por planilla a plazo determinado, asi como tener
especializacién acorde al tipo del proyecto a ejecutarse y contar con la
experiencia necesaria atendiendo a la complejidad de la misma.
El Residente y/o Responsable del proyecto serd propuesto por la Oficina de
Infraestructura y Gestién de Proyectos, y ser designado, mediante Resolucién
tf, ee ae "ORECTUAPARALAB.ECH2ON Ot meyeprs OE MSM URUCA EMA NODALDA DS ERCOCEN PRERLPUETARA OREETADE
de Comisign Organizadota de la Universidad Nacional de Moquegua; la Oficina
de Infraestructura y Gestion de Proyectos a través de la Unidad Ejecutora,
Mantendré coordinacién permanente con el Residente y/o Responsable, quien
iniciara sus funciones por lo menos 15 dias antes del inicio del proyecto, a fin de
efectuar la revisign y compatibilidad del expediente técnico y el requerimiento
de materiales y otros a fines al inicio de obra o proyecto.
* EI Residente y/o Responsable del proyecto es el responsable directo del
cumplimiento de componentes y metas de la cjecucién fisica y financiera,
desde inicio hasta su culminacién, entrega y aprobacién del Informe Final y
Recepcién del proyecto por 1a comisién de recepcién sin observaciones. En
concordancia con Ja directiva de liquidacién técnica financiera de la entidad.
El Residente y/o Responsable del proyecto es responsable técnico-administrativo
del proyecto y en particular de los servicios ingresados a la misma, esto es;
mano de obra, maquinarias, equipos y materiales, entre otros, los cuales no
deberdn ser destinados « un fin distinto.
EI Residente y/o Responsable del Proyecto implementari tos mecanismos de
control més idéneos y convenientes para comprobar la situaci6n, estado y uso de
los bienes que estén sujetos a su responsabilidad, como partes diarios, dejando
constancia de clio en el cuaderno de actividades del proyecto asi como en los
informes que debe presentar.
Son Funciones del Residente y/o Responsable del Proyecto:
La responsabilidad se sefiala en la Resolucién de Designacién, asi como los
Documentos de Gestién Internos de la Universidad Nacional de Moquegua, a las
que se integran las funciones que se sefialan en el personal contratado.
Ejercer la Direccién Técnica del Proyecto de acuerdo al Estudio Definitivo y/o
Expediente Técnico Aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y
oportunas para poder culminar las actividades en el plazo previsto, sein
cronograma de ejecucién.
* Sera responsable de los atrasos y paralizaciones injustificados, asi como la
calidad de los trabajos o actividades ejecutadas,
* Informar sobre la compatibilidad del Expediente Técnico, el cual estard referido
4 Ia verificacién del expediente Técnico y la disponibilidad espacial del terreno.
(Para el caso de Edificaciones).
* Es el responsable del cumplimiento de metas, especificaciones técnicas y plazos.
establecidos en el expediente técnico y por las actividades administrativas
necesarias para gjecutar el proyecto.
* Requerir el abastecimiento de materiales, insumos y equipos en forma oportuna,
de acuerdo al cronograma de adquisicién de materiales y a los requerimientos de
los trabajos, segtin corresponda. Da la conformidad y recepcién de los servicios
— Y materiales mediante informes cuando estos hayan sido debidamente
autorizados.
‘© Legalizar la apertura del cuaderno de actividades del proyecto de inversién el
mismo que debera estar sellado por el notario péblico en todas sus paginas.
Deberd firmar en todos sus asientos y visar en los asientos del inspector del
proyecto en sefial de haber tomado conocimiento de Ia anotacién.
Anotar en el cuaderno de actividades del proyecto las causales de generacién de
modificaciones al expediente técnico (plazo y presupuesto)..
* Solicitar, mediante anotacién en el cuaderno la autorizacién del Inspector y/o
Supervisor del proyecto en las diferentes fases del desarrollo del proyecto. Las
modificaciones sustanciales al proyecto.
* En coordinacién de la Universidad Nacional Moquegua tramitar y obtener
autorizaciones permisos similares necesarios para la ejecucién de los proyectos
de inversién, Las autorizaciones que se hacen mencién comprendera también la
obtencién de la aprobacién de las pruebas exigidas por la entidad respectiva,
segin la naturaleza de intervencién.
‘* Colocar el cartel/ Gigantografia del proyecto en un lugar visible, acordado con el
inspector del proyecto segin modelo de la institucién y mantenerlo en buenas
condiciones hasta la culminacién de los trabajos.
‘* Elaborard un plan de seguridad del proyecto de acuerdo al Reglamento Nacional
de Edificaciones.
‘* Disponer el retiro de los materiales rechazados por su mala calidad 0 por no
corresponder a las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado.
‘+ En caso de faltas 0 por bajo rendimiento, el Residente y/o Responsable del
proyecto puede disponer la separacién de cualquier trabajador en forma
definitiva y en caso de actos de indisciplina aplicarla las sanciones que ameritan,
informando de ello a la instancia superior respectiva los que harén cumplir lo
dispuesto.
© Cautelar que la cantidad de la mano de obra, materiales, equipos y herramientas,
sean los necesarios para garantizar el cumplimiento “Cronograma de avance y
continuidad de los trabajos hasta la terminacién a conformidad de los mismos.
* Cautelar que el personal que elabora en el proyecto sea en el nimero y categoria
previstos en el cronograma de recursos del expediente técnico aprobado; salvo
causas justificadas
* Llevar un registro de asistencia diaria a través del cual se pueda determinar la
participacion y permanencia de cada trabajador durante la ejecucién del
proyecto, el mismo que debe coincidir con las anotaciones diarias del cuaderno
de actividades del proyecto de inversién.
+ Presentar en las fechas programadas a la Oficina de Infraestructura y Gestién de
Proyectos — Unidad Ejecutora los tareos del personal a su cargo para que la
Universidad pueda efectuar los pagos respectivos.
SO * Cautelar que durante Ia ejecucién del proyecto se cumplan las me
las de
tal del
de impacto am!
mitigacion presupuestadas incluidas en el estu
‘expediente técnico.
© Deberd presentar un informe mensual dentro de los cinco (5) primeros dias ttiles
del mes siguiente a la Unidad Ejecutora de la Oficina de Infraestructura y
Gestién de Proyectos, visados por el Inspector y/o Supervisor del proyecto en la
parte que le corresponda.
* Si hubiera Modificaciones durante la Ejecucién del Proyecto al Estudio
Definitive y/o Expediente Técnico, que sean No Sustanciales, se debera de
presentar el informe de forma inmediata de la modificacién, adjuntando los
informes técnicos sustentatorios, con las modificaciones, con los plazos que se
indiquen en la autorizacién, copia del mismo sera remitido también ala Unidad
de Programacién de Inversiones o quien haga sus veces para su conocimiento y
reevaluacién correspondiente.
* Informar oportunamente al Organo que Declaré la Viabilidad del PIP, toda
modificacién que ocurra durante la Fase de Inversién en concordancia con el
articulo N° 27 de la Directiva del Sistema Nacional de Inversién Péblica con
R.D. N° 001-201 1-EF/68.01.
‘© Presentar el Informe Final dentro de los 20 dias habiles después de haber
culminado el proyecto, mediante el cuademo de actividades en coordinacién con
el Supervisor y/o Inspector asi como con la Oficina de Supervisién y
Liquidacién de Proyectos a fin de que se inicie el proceso de Liquidacién y
Cierre del Proyecto tal como lo indica la Directiva Vigente del SNIP en su
articulo N°23_y sus incisos.
* Otros que la Oficina de Proyectos de Inversién lo considere conveniente.
52.3. DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DEL PROYECTO.
La UNAM supervisaré y/o controlara la ejecucién del proyecto a través de la
Oficina de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, la cual propondré al
Profesional idéneo encargado de la Inspeccién y/o Supervisién de la ejecucién de
los proyectos de inversién o actividades. La inspeccién o supervisién se designa
mediante Resolucién de Comision Organizadora de la Universidad Nacional de
Moquegua, a propuesta de la Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos.
El Inspector y/o Supervisor del proyecto sera un Profesional contratado por la
Universidad Nacional de Moquegua, designado mediante resolucién de comision
organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua. Este debe cumplir por lo
menos con las mismas calificaciones Profesionales exigidas para Ingeniero
Residente y/o Responsable del proyecto, y con experiencia profesional en ejecucién
ylo supervision de proyectos no menor a 03 afios.
‘Asume la responsabilidad Técnica de Supervisar_y fiscalizar el proyecto. Debe ser
un profesional a fin a la especialidad y tipo de proyecto a ejecutarse;
recomendandose que Ia formacién del profesional deba tener como objetivo el
ee” “DmectvAPARALA E4eUCION DE PROYECTOS DE NVERSION PUBLICA EN LA MODALIOAD OC EXECUCION PRESLPUESTARA ORECTA DE
ejercicio de dichas funciones para lo cual debe tener conocimientos especificos a fin
al proyecto de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutarse.
523.1, Son Funciones del Inspector y/o Supervisor del Proyecto:
‘+ El Inspector y/o Supervisor tiene como funcién principal Controlar, monitorear
y evaluar la correcta ejecucién del proyecto el cual debe ejecutarse de acuerdo
al Estudio Definitive y/o Expediente Técnico aprobado y normas técnicas
respectivas,
‘* Participar activamente con el Residente y/o Responsable del proyecto en la
revision del proyecto (Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo) asignado, asi
como la visita de campo correspondiente emitiendo su opinién técnica mediante
informe de compatibilidad, que permitan a la Universidad adoptar medidas
correctivas oportunas en caso de ser necesario a fin de cumplir con los plazos y
metas establecidos.
© Coordinar la Programacién oportuna en forma conjunta con el Residente y/o
Responsable del proyecto, la fecha de inicio de los trabajos, participar en el acto
de Ia entrega del terreno suscribir la respectiva acta,
© Determinar oportunamente, y en forma conjunta con el Residente y/o
Responsable del proyecto el disefio, ubicacién y colocacién del cartel del
proyecto de acuerdo al modelo de la entidad.
© Controlar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas
aprobados y la correcta ejecucién de los trabajos, asi como de los aspectos
téenicos previstos en el Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico.
‘* El Supervisor y/o Inspector verificara que al inicio del proyecto, el cuademo de
actividades del proyecto deberd estar legalizado y foliado,
* Anotar en el cuademo de actividades del proyecto, todas las ocurrencias 0
incidencias relacionadas con el proyecto, avances del proyecto y reportar
mensualmente ¢l acumulado de dichas anotaciones en el respectivo informe
mensual. Asimismo, deberd anotar la ocurrencia de atrasos injustificados y para
los casos en que se requiera deberd solicitar al Residente y/o Responsable del
proyecto la elaboracion y presentacién del cronograma acelerado de ejecucién
del proyecto, cronograma valorizado y cronogramas de recursos, y deberé anotar
en el cuaderno de actividades del proyecto la conformidad de terminacién de los
trabajos.
* Efectuar constantes visitas al proyecto, con la finalidad de verificar, controlar y
evaluar Ia correcta ejecucién de los trabajos o actividades, asi como dar
conformidad a los procesos de avances y la atencién a las consultas del
Residente y/o Responsable del Proyecto.
© Presentar a la Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos un informe
mensual, tres dias habiles después de recibido el informe respective del
Residente y/o Responsable del Proyecto, en la que se indicara en el rubro
~~ Te DIRECTIVE PARALA EJECUCION DF PROYECTOS DE MYERSION PUBLICA LA MODALIOAD DG EJECUCION PRESLPUESTARA ORECTA DE
Pertinente la conformidad u observaciones hechas al informe del Residente y/o
Responsable a fin de garantizar la correcta ejecucién del proyecto.
© Supervisar la calidad y cantidad de los materiales, insumos, equipos y_bienes
utilizados en el proyecto y coordinar con el Responsable y/o Residente del
Proyecto, el resguardo y/o retiro inmediatos de los equipos, materiales y bienes
que hayan sido deteriorados y/o rechazados por su mala calidad 0 por no
corresponder a las especificaciones técnicas en las cantidades y caracteristicas
especificadas en el Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo y normas técnicas
respectivas.
Evaluar, verificar el desempefio del personal (téenico y obrero) que participa en
la ejecucién del proyecto, recomendando el retiro de cualquier trabajador por
incapacidad 0 incorrecciones, bajo rendimiento que a su juicio perjudiquen Ia
buena marcha del proyecto, en coordinacién con el Responsable y/o Residente
del proyecto.
Revisar y verificar las planillas de Metrados que el Residente y/o Responsable
del proyecto presenta mensualmente.
Revisar, verificar y visar los informes de requerimientos, conformidades de
servicio, compra, tareos, valorizaciones u otros documento que requiera el VB°
del Supervisor y/o Inspector.
En caso que el Responsable y/o Residente del Proyecto no cumpliese con las
funciones dispuestas en la presente directiva, Efectuar observaciones, y emitir la
correspondiente notificacién, verificar la subsanacién de las mismas y
comunicar a la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Proyectos asi como a la
Unidad Bjecutora de la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos.
* Coordinar y absolver las consultadas efectuadas por el Responsable y/o
Residente del Proyecto, mediante informes técnicos; en caso de Modificaciones
Sustanciales se tomard las acciones pertinentes segin la Directiva vigente del
SNIP.
* Revisar la documentacién del Proyecto, el Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo y asegurar la ejecucién de las pruebas, controles y ensayos, previstos
en las especificaciones del proyecto.
‘* Participar en calidad de asesor en el proceso de recepcisn del proyecto.
* Absolver las consultas efectuadas por el Residente y/o Responsable del
proyecto, mediante el cuademo de actividades del proyecto, en un plazo de 48
horas.
* Absolver las consultas sobre modificaciones no sustanciales y las que no tienen
mayor incidencia en el cumplimiento de las metas fisicas.
‘+ Revisar y dar conformidad los Expedientes de modificaciones del proyecto.
© Dar conformidad al informe final.
ns | “DIRECTV PARA.LA EJECUCIN OF PROYECTOS DE IWERSION PUBLICA ENLA MODALIDAD De LECUCION PRESUPUESTARA OECTA.
5.24, DEL CUADERNO DE OBRA Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
+ En la etapa de ejecucién del proyecto, el Responsable y/o Residente del Proyecto
debera de disponer un Cuaderno de Obras y/o Actividades, debidamente foliado
yy legalizado.
‘+ El Cuademo de Obra y/o Actividades del Proyecto se iniciaré con la legalizacion
del cuaderno de obra, y apertura en el primer folio y sellado con todos los folios
por el Notario Piblico en el que se anotari fecha de inicio y termino del
proyecto, avance de las actividades del mes, las modificaciones autorizadas
(deductivo y adicional), las ocurrencias més relevantes asi como los problemas
que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos, Sobre
todo al inicio de obra ,el acta de entrega de terreno, firmado por todas las
autoridades y/o responsables involucrados en la ejecucién de obra. Asimismo se
indicaré Nombre del Proyecto, Presupuesto, Fecha de Inicio, Componentes,
Marco Légico, Plazo de Ejecucién y otros aspectos que crean necesarios segtin
Ja tipologia del Proyecto y que deberd estar firmado por el Responsable y/o
Residente del Proyecto, asi como el Inspector y/o Supervisor.
+ EL Responsable y/o Residente del Proyecto, asi como el Inspector y/o
Supervisor son los tnicos profesionales autorizados para hacer anotaciones en
el Cuaderno de Obras y/o Actividades del proyecto con sus respectivas firmas y
post firmas respectivamente.se haré las anotaciones teniendo en cuenta la
correlacién de los asientos respectivos tanto del Residente y/o Responsable de la
Obra y/o Proyecto, como del inspector Supervisor.
* La ccustodia del cuaderno y/o anotaciones de obra, corresponde al Residente de!
Proyecto, deberd estar en Obra/proyecto y a disponibilidad del Inspector o
Supervisor del proyecto segiin corresponda para que efectuara sus anotaciones.
En forma diaria, el Resiente deberd efectuar los asientos respectivos, el Inspector
del proyecto las efectuara cada que realice sus visitas. La no permanencia de
cuaderno de actividades del proyecto sera considerada como una falta grave.
‘+ Para el caso de componentes de Infraestructura deberé anotarse todas las
‘ocurrencias © incidencias relacionadas al proyecto, en particular, calidad y
plazos, esto es, lo relacionado a las distintas partidas en ejecucién en los frentes
de trabajo, el esquema del llenado deberd contener minimamente lo siguiente:
Y Las fechas de inicio y término de los trabajos.
Y Fecha de anotacién del asiento en el cuaderno de actividades del
proyecto,
Y Mano de obra (por categoria).
¥ Actividades realizadas (segin partida del expediente técnico).
¥ Materiales utilizados (expresa indicacién de las cantidades).
Y Uso de maquinaria, equipos y herramientas (con expresa indicacién de
las horas de uso).
Y Consultas, ordenes, autorizaciones y modificaciones a la ejecucién (de
ser el caso),
a Y Observaciones (problemas que vienen afectando el cumplimiento del
cronograma de ejecucién, entre otros).
Y Las constancias de supervisién o inspeccién del proyecto (cada vez que
realice sus visitas)
Y Comunicar la conclusién del proyecto y solicitar la recepcién de la
ma (cuando corresponda).mediante acta de culminacién de los
trabajos.
* El Residente y/o Responsable del proyecto descarga dicha responsabilidad s6lo
en la etapa en que entrega adjunto el informe Final a la Comisién de Recepcién
Liquidacién y Transferencia de Proyectos de Inversién. Al Liquidarse el
Proyecto este documento junto al original de la liquidacién se remitira a la
oficina de trémite documentario y archivo central con la finalidad de que se
archive como valor mediato predecible o evidencial.
5.2.8. PROCEDIMIENTOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
5.2.5.1. LOS BIENES O SUMINISTROS A ADQUIRIR.
‘* Elcronograma de ejecucién del proyecto determinara la duracién de ésta, por lo
que una vez que el Residente y Responsable del Proyecto recibe el Expediente
Técnico y/o Estudio Definitive deberd presentar el informe y relacién del
pedido de Bienes y Servicios, de acuerdo al cronograma de adquisiciones del
expedient técnico, conteniendo las especificaciones técnicas con las
caracteristicas de los bienes y suministros a adquirir, remitiendo dicho
expediente a la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos y los canales
correspondientes para que proceda a la adquisicién de bienes ¢ insumos 0
contratacién respectiva de servicios.
‘+ La Oficina de Logistica mediante sus éreas correspondientes deberé realizar los
procesos establecidos con acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
vigente, y cumplir oportunamente con el abastecimiento de bienes ¢ Insumos o
Servicios requeridos para la ejecucién de los proyectos de Inversién dentro de
los plazos establecidos por el érea administrativa.
5.2.5.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
Para la ejecucién de un proyecto en modalidad de ejecucién presupuestaria
directa se debe de cumplir con los siguientes procedimientos:
+ Suseribir el Acta de entrega del terreno al Residente del proyecto, este
hecho deberd registrarse en el cuademo de actividades del proyecto.
* Dentro de los cinco (5) dia titiles de iniciados los trabajos, el Residente
del proyecto deberd presentar al Inspector del Proyecto los Cronogramas
del proyecto Calendarizados actualizados a Ia fecha de inicio de los
trabajos. "OECTA PARA LA SJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION FILICAEN LA NODALIDAD DE EJECUCON PRESUPUESTARA ORECTADE
* El Resiente de la ejecucién del Proyecto organizaré un Archivo de
Control Técnico Administrative del proyecto, el que debe mantenerse
actualizado y a disposicion del Inspector/Supervisor del proyecto que
ermitira mantener un control efectivo del proyecto. En dicho archivo se
entregara la siguiente informacién:
¥ Resolucién de Aprobacién del expediente técnico.
¥ Resolucién 9 Memorindum de designacién del Residente del
proyecto.
¥ Resolucién o memorandum de designacién del Inspector/Supervisor
del proyecto.
¥ Informe de Requerimiento ylo Pedidos de Bienes y Servicios (mano
de obra, materiales, maquinaria y equipo)
Partes diarias de control de maquinaria y equipo.
Kardex (Hoja de control visible de materiales).
Cuaderno de almacén donde se tendré el movimiento de materiales
segtin formato guia.
Y Pecosas.
‘Ordenes de Compra (copia que recaba al momento de la firma por el
Resiente),
¥ Ordenes de Servi
Residente).
Valorizacién de equipos y conformidad de servicios.
Valorizacién de maquinaria y conformidad de servicios.
Informes mensuales.
Pruebas de Laboratorio y suelos y disefios de mezcla de ser el caso.
Control de calidad y/o pruebas de funcionamiento,
. La Oficina de Logistica, asi como la Oficina de Economia y Finanzas a
través de sus unidades correspondientes esté obligada a entregar al
Residente de la ejecucién del Proyecto una de las copias de la Orden de
Compra, Orden de Servicio y Pecosa, los cuales serén adjuntados al
informe final del proyecto. Consecuentemente a la Liquidacién Final de
obra.
SAK
<
(copia que recaba al momento de la firma por el
KA48 88
DE LAS PARALIZACIONES Y REINICIOS DE TRABAJOS,
El resiclente del proyecto podré solicitar la paralizacién de, los trabajos cuando se
produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Y No calendarizacién presupuestal mensual, semestral y/o anual.
¥ Modificaciones sustanciales al Estudio Definitivo y/o Expediente
Técnico aprobado.
Y Desabastecimiento sostenido de equipos, materiales e insumos u
otros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenémenos climatolégicos,
vicios ocultos, etc.) debidamente probados.
as “ORECTIVA PARA LA EAECUCIONDE PROVECTOS DE WWERSIONFUBLICA ELA MODALIOAD OE EJECUCION PRESUPUESTARA ORECTADE
¥ Otras que pongan en riesgo la ejecucién del proyecto o la
sostenibilidad del proyecto.
Y Falta de asignacién presupuestal
* El Residente y/o Responsable del proyecto deberii de informar al Inspector
¥/0 Supervisor del proyecto de las causales de la paralizacién previo
informe de sustento, a su vez deberd anotar en cl asiento respectivo del
cuademo de Obra, quien recepcionara y evaluard, de encontrarla justificada
Ja _paralizacién se remitiré mediante Informe Técnico a la Oficina de
Infraestructura y Gestion de Proyectos como responsable de la ejecucién,
* El Supervisor y/o Inspector del proyecto evaluara si las causas que
motivaron Ia paralizacién han sido superadas. De ser asi el inspector y/o
Supervisor del proyecto emitiré un informe aprobatorio para el Reinicio de
los trabajos. De encontrar procedente la solicitud, Ia Oficina de Supervisién
y Liquidacién de Proyectos autorizara el reinicio de los trabajos. Segin sea
el caso, previa resolucién de la Comisién Organizadora de la entidad
‘mediante acto resolutivo, solicitando la ampliacién de plazo de ejecucisn,
* Realizados los trabajos, el Residente y/o Responsable del Proyecto
presentard el Cronograma de ejecucién sincerado del proyecto. y
actualizados.
* Toda solicitud de paralizacion, debera ser anotada en el cuademo de obra y/o
actividades del proyecto indicando la fecha de paralizacién y reinicio de los
trabajos.
5.2.54. | MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO Y/O ESTUDIO
DEFINITIVO
* Excepcionalmente, por causas justificadas debidamente comprobadas
aceptadas, conforme a la presente directiva, podré modificarse el Expediente
‘Técnico y/o Estudio Definitivo aprobado, para lo cual, se requerira la
suscripeién de la respectiva Resolucién por las instancias competentes,
* ElResidente y/o Responsable del proyecto asi como el Supervisor y/o Inspector
del proyecto, cada uno dentro de sus funciones y atribuciones, deberd anotar
Oportunamente en el cuaderno de obra y/o actividades del proyecto, los eventos
que motivan las modificaciones.
* Todas las modificatorias al Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo deberin
ser solicitadas por el Residente y/o Responsable del proyecto por intermedio de
a Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos mediante un Informe
‘Técnico que sustente dichas modificaciones las cuales deberin ser revisadas por
el Supervisor e Inspector en un plazo no Mayor a 10 dias habiles,
* Asimismo se informaré a la Unidad Formuladora y Unidad de Programacién de
Tnversiones para su pronunciamiento en un plazo no mayor a 05 dias habiles,
as "OMECIIVA PARA A JECUCION DE PROYECTOS DE HVERSIONPUBLCAENLA MODALIDAD OE EXLCUCON PRESUPUESTARA OECTA DE
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL EXPEDIENTE
TECNICO Y/O ESTUDIO DEFINITIVO.
Toda modificacién del presupuesto del proyecto, por adicionales o deductivos, al
margen de su monto, debe ser aprobado bajo documento autoritativo
(Resolucién) por el titular de la entidad, previa sustentacién de los responsables
de las Oficinas de Infiaestructura y Gestién de Proyectos ~ Unidad Ejecutora ,
Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos y por la Oficina de
Planificacion y Desarrollo, Unidad de Programacién de Inversiones; sea por
incremento 0 reduccién de metas y/o Metrados, que resulten indispensables para
alcanzar el objetivo contemplado en el Expediente Técnico aprobado.
En el caso de variaciones e incremento de presupuesto tendré que tomarse en
Cuenta lo dispuesto en el articulo 27° de la Directiva General del SNIP-
R.D.N°003-2011-BF/68,01.
Asimismo se deberd tener en cuenta el Anexo N°18 ~ Lineamientos para la
Evaluacién de las Modificaciones en la Fase de Inversién de un PIP y que
contempla los siguientes pardmetros:
* A Causa de Modificaciones No Sustanciales, el monto de inversién se
incrementa dentro de los porcentajes establecidos respecto al Monto de
Inversién det PIP Viable.
* EI PIP es objeto de Modificaciones Sustanciales durante la etapa de
Elaboracién de Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo (Hasta antes
de iniciar los Procesos para su Ejecucién).
* El Monto de Inversién aumenta o disminuye, exclusivamente por la
actualizacién de precios por aplicacién de formulas polinémicas de
reajuste de precios. No hay porcentaje maximo.
* El Monto de Inversion disminuye como resultado del proceso de
seleceién hasta el limite permitido en ta normatividad de Contrataciones
del Estado o la que resulte aplicable.
* A causa de Modificaciones No Sustanciales, el Monto de Inversién se
incrementa por encima de los porcentajes establecidos respecto al monto
de inversién del PIP Viable.
* Slel Proyecto pierde alguna condicién necesaria para su sostenibilidad,
* Se suprimen metas asociadas a la capacidad de produccién del servicio o
Componentes, inclusive si el monto de inversién no varia o disminuye.
* EI PIP es objeto de Modificaciones Sustanciales durante su etapa de
Bjecucién,
* En sintesis se deberd de tener en cuenta adicional a estos parimetros,
deberan estar enmarcados en las Directivas Vigentes del SNIP, OSCE, u
ofos; y que a su vez deberdn de coordinar todas las Unidades Organicas
involucradas en las distintas etapas del proceso de Pre Inversién,
Inversi6n y Post Inversién. 'IRECTWAPARALA EECUCION DE PROYECTOS DE IW/ERSION FOBLICA EN LA MODALIDAD DE ELECUCION PRESUPUESTARA ORECTA O€
Por iiltimo también se deberin de tomar en cuenta cl Formato N° 16 (Registro de
Variaciones en la Fase de Inversién) y el Formato N° 17 (Ficha del Informe de
Verificacion de Viabilidad) de la normativa vigente.
5.2.6.1, POR PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO
DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO (ADICIONALES
Y/0 DEDUCTIVOS)
Son aquellas partidas que por error u omisién no fueron consideradas en el
Presupuesto del proyecto viable, vicios ocultos y que son necesarias para el
cumplimiento de metas y fines del proyecto aprobado, segiin actividades y/o
‘metas que figuran en el Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico,
Partidas no consideradas deberiin ser solicitadas con anticipacién mediante
un informe técnico, y que deberi contar con la opinién favorable de la Oficina
de Supervision y Liquidacién de Proyectos, y comunicar a la Unidad de
Programacién de Inversiones; asi mismo deberé contener lo siguiente
adjuntando el Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico respectivo:
* Memoria Descriptiva
Y Del Proyecto
¥ Del Adicional
¥ Del Deduetivo
* Antecedentes del Adicional y/o Deductivo por Partidas.
© Justificacién del Adicional y/o Deductivo por Partidas.
Y Porqué dichas modificaciones?
Y Qué tipo de Modificaciones registra el PIP?
¥ EI Proyecto pierde alguna condicién de sostenibilidad?
‘+ Anilisis del Monto del Adicional y/o Deductivo, teniendo en
consideracién los Formatos N° 15,16, 17, segiin sea el caso.
© Plazo de Ejecucién
+ Documentacién Sustentadora (Cotizaciones, Proformas, otros).
‘+ Especificaciones Técnicas descriptivas de las partidas nuevas.
‘+ Presupuesto y Aniilisis del Adicional y/o Deduetivo por partidas.
* Presupuesto Analitico por partidas. (Considerar anilisis de
Costos Unitarios con precios actuales).
+ Cronograma Valorizado del Adicional y/o Deduetivo por partidas.
+ Resumen del Avance Fisico — Financiero, segin Expediente
Técnico y/o Estudio Definitive.
5.2.6.2. POR MAYORES METRADOS
Estin referidos a las actividades y/o acciones no previstas para el cumplimiento
del objetivo del proyecto que deberin ser ejecutados y que no estin
considerados en el presupuesto del PIP viable, debido a omisiones de las
acciones y/o actividades.
ee Las partidas por Mayores Metrados deberan ser solicitados con anticipacién de
modo separado, y que debera contar con la opinién favorable de la Oficina de
Supervisién y Liquidacién de Proyectos, y comunicar a la Unidad de
Programacién de Inversiones; adjuntando el Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo respectivo, y que deberd de contener lo siguiente.
© Memoria Descriptiva
Y Del Proyecto
Y Del Adicional
Y Del Deductivo
‘* Antecedentes del Adicional y/o Deductivo por Partidas.
* Justificacién del Adicional y/o Deductivo por Partidas.
Y Porqué dichas modificaciones?
¥ Qué tipo de Modificaciones registra el PIP?
YE] Proyecto pierde alguna condicién de sostenibilidad?
‘+ Aniilisis del Monto del Adicional y/o Deductivo, teniendo en
Consideracién los Formatos N° 15,16, 17, segiin sea el caso.
© Plazo de Ejecucién.
‘+ Documentacién Sustentadora (Cotizaciones, Proformas, otros).
‘+ Especificaciones Técnicas descriptivas de las partidas nuevas,
* Presupuesto y Anélisis del Adicional y/o Deductivo por partidas.
‘© Presupuesto Anal por partidas, (Considerar anilisis de
Costos Unitarios con precios actuales).
‘+ Cronograma Valorizado del Adicional y/o Deductivo por partidas.
+ Resumen del Avance Fisico - Financiero, segin Expediente
Técnico y/o Estudio Definitivo.
5.2.6.3. POR VARIACION DE PRECIOS
Estan referidos al cambio de costos (Materiales, Mano de Obra, Equipos y
Herramientas) que por la incidencia importante afectan el presupuesto del
proyecto.
Las partidas por variacién de precios deberén ser solicitadas con anticipacién,
que deberé contar con la opinidn favorable de la Oficina de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, y comunicar a la Unidad de Programacién de
Inversiones y debera contener lo siguiente:
‘+ Memoria Deseriptiva
Y Del Proyecto
¥ Del Adicional
Y Del Deductivo
+ Antecedentes del Adicional y/o Deductivo por Partidas.
* Justificacion del Adicional y/o Deductivo por Partidas.
Y Porqué dichas modificaciones?
oe | oa ee "OIRECTAPARA.AEJEGUGIN DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA MGDALIDAD De LECUCON PRESUPUESTARA ORECTADE
Y Qué tipo de Modificaciones registra el PIP?
Y El Proyecto pierde alguna condicién de sostenibilidad?
+ Anilisis del Monto del Adicional y/o Deductivo, teniendo en
consideracién los Formatos N° 15,16, 17, segin sea el caso.
* Plazo de Ejecucién.
‘+ Documentacién Sustentadora (Cotizaciones, Proformas, otros).
+ Especificaciones Técnicas descriptivas de las partidas nuevas.
* Presupuesto y Analisis del Adicional y/o Deductivo por partidas.
* Presupuesto Analitico por partidas. (Considerar andlisis de
Costos Unitarios con precios actuales).
+ Cronograma Valorizado del Adicional y/o Deductivo por partidas.
+ Resumen del Avance Fisico — Financiero, segin Expediente
Técnico y/o Estudio Definitive.
5.2.6.4. AMPLIACIONES DE PLAZO
Las ampliaciones de plazo se otorgarén por causales justificadas que hayan
alterado la duracién de las actividades en la ejecucién del proyecto de inversién
piiblica,
Sélo sera procedente otorgar ampliaciones de plazo de manera que represente
demora en la culminacién del proyecto. Se reconocerd la prérroga necesaria
obtenida a partir de la nueva Ruta Critica; son causales de ampliaciones de plazo
las siguientes
* Demora por desabastecimiento de equipos, materiales (escasez de
materiales en la zona) y/o insumos u otros casos de fortuitos o de fuerza
mayor (fenémenos climatologicos, vicios ocultos, etc.) debidamente
probados por el Supervisor y/o Inspector, asi como el Residente y/o
Responsable del proyecto.
+ Bjecucién de acciones y/o actividades complementarias y/o
modificaciones al Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo
previamente aprobado via Acto Resolutivo,
* Paralizaciones temporales aprobadas de indole social que puedan poner
en peligro la realizacion de las actividades de la ejecucién del proyecto,
la imtegridad fisiea de los trabajadores asi como Ia seguridad del
proyecto.
* Paralizaciones temporales por dias no trabajados segin calendario,
* EL informe de Ampliacién de plazo que deberd de presentar el Residente
ylo Responsable de la ejecucién del Proyecto deberd ser solicitada 20
dias antes de la culminacién del plazo, que deberé contar con la opinién
favorable de la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, y
comunicar la Unidad de Programacién de Inversiones y deberd
contener lo siguiente:
+ Memoria Descriptiva,
¥ Del Proyecto
ai “DRECTA PARA LA EJEGUGON DE PRovEeTo8 DE RVERSION PUBLICA EN LA NODALIDAD BE EJECUCION PRESUPUESTARA OIRECTADE
Y Del Adicional
Y Del Deductivo
+ Antecedentes del Adicional y/o Deductivo por Partidas,
‘+ _Justificacién del Adicional y/o Deductivo por Partidas.
¥ Porqué dichas modificaciones?
Y Qué tipo de Modificaciones registra el PIP?
Y El Proyecto pierde alguna condicién de sosteni
‘* Andlisis del Monto del Adicional y/o Deductivo, teniendo en
consideracisn los Formatos N° 15,16, 17, segin sea el caso.
* Plazo de Ejecucién.
‘+ Documentacién Sustentadota (Cotizaciones, Proformas, otros).
‘+ Especificaciones Técnicas descriptivas de las partidas nuevas,
+ Presupuesto y Analisis del Adicional y/o Deductivo por partidas.
* Presupuesto Analitico por partidas. (Considerar andlisis de
Costos Unitarios con precios actuales).
* Cronograma Valorizado del Adicional y/o Deduetivo por partidas.
* Resumen del Avance Fisico — Financiero, segin Expediente
Técnico y/o Estudio Definitivo,
5.2.6.5. DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES
El segundo dia habil del_mes siguiente el Residente y/o Responsable del
Proyecto debera presentar al Inspector y/o Supervisor del proyecto, la planilla de
Metrados acumulados ejecutados a la fecha y debera ser comparado con el del
‘mes anterior, constituyendo la diferenciaria de los dos, el avance del mes,
El Inspector y/o Supervisor del proyecto procedera a revisar la planilla de
Metrados contrastando con lo verificado en campo, en caso de encontrar
conforme esta planilla de Metrados deberé de visarla, caso contrario deberd
efectuar sus observaciones, teniendo como plazo 02 dias habiles para este
proceso,
Las valorizaciones serdn elaboradas con los Metrados aprobados y los precios
unitarios del presupuesto del Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo
aprobado.
Las valorizaciones corespondientes @ las modificaciones presupuestales
{adicionales y deductivos), se presentaran separadamente de acuerdo al
presupuesto aprobado.
El avance fisico del proyecto serd caleulado a partir de la siguiente expresi
Costo Directo Valorizado X 100
Costo Directo Total del Presupuesto
EI Residente y/o Responsable del proyecto esté obligado a cumplit con los
avances fisicos parciales establecidos en el cronograma del Expediente Técnico
¥/o Estudio Definitivo respectivo o las tiltimas modificaciones aprobadas.
En caso que el retraso sea mayor al diez por ciento (10%) respecto del avance
fisico programado, el Residente y/o Responsable del proyecto elaboraré,
ee Presentard y sustentard dentro de los tres (03) dias habiles siguientes un nuevo
calendario que contemple la aceleracién de Jos trabajos, de modo que se
garantice el cumplimiento del proyecto dentro del plazo previsto.
Dicho retraso se calculara de la manera siguiente:
% de Retraso-%Avance fisico ejecutado acum. - %Avance fisico Programado
acum,
Si, posteriormente se vuelven a registrar atrasos superiores al 10 % respecto al
calendario acelerado, el Inspector y/o Supervisor del proyecto debera anotar este
hecho en cuaderno de obra y/o actividades del proyecto y procederi a informar a
| Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos quien a su vez lo hard a la
Oficina de Infraestructura y Gestion de Proyectos ~ Unidad Ejecutora para que
adopte las medidas correctivas del caso.
. DE LOS INFORMES MENSUALES
El Residente y/o Responsable del Proyecto deberé presentar un informe mensual
(03 juegos) dentro de los cinco (5) primeros dias habiles del mes siguiente a la
Oficina de Infraestructura_y Gestién de Proyectos - Unidad Bjecutora,
debidamente firmados y visados en todos sus folios, visados por el Supervisor
_ylo Inspector del proyecto en la parte que le corresponda.
Asimismo la Oficina de Infraestructura y Gestién de Proyectos — Unidad
Ejecutora derivara estos informes a la Oficina de Supervision y Liquidacién de
Proyectos, para su revisién y opinién,
Dicho informe deberd contener lo siguiente:
1. Generalidades.
Nombre del Proyecto
Cédigo SNIP
Localizacion
Modalidad de Bjecucién
Presupuesto Segin Perfil Viable
Presupuesto segin Expediente Técnico y/o Estudio
Definitive Aprobado
1.7, Resolucién de Aprobacién del Expediente Técnico y/o
Estudio Definitive Aprobado
1.8. Fuente de Financiamiento
2. Antecedentes,
3. Descripeién del Proyecto.
4, Resumen de Avance Fisico y Financiero,
5. Cuadro de Valorizacién del proyecto del Mes.
6. Cuadro de Valorizacién de Adicionales por Mayores Metrados del
Mes,
7, Cuadro de Valorizacién de Adicionales por Partidas Nuevas del
Mes.
8. Panilla de Metrados Ejecutados (mensual)
a 9. Recursos Humanos (Utilizados en el mes)
10. Recursos Utilizados: Materiales, Combustibles y Lubricantes,
Equipos y Maquinaria, Herramientas, Servicios.
11, Observaciones.
12, Conelusiones.
13, Recomendaciones
14, Anexos al Informe Mensual.
~ Panel Fotogréfico del Proceso Constructive Mensual,
~ Cronograma de Ejecucién del proyecto (Programado/Efectuado),
Adjuntar Copia del Resumen de Calendario Mensualizado,
~ Adjuntar Copias del Cuademo del proyecto (anotaciones del
mes).
~ Adjuntar Copias de Certificados de Ensayos de Materiales y
Certificados de Calidad,
El presente informe mensual permitiré que el Supervisor y/o Inspector del
Proyecto Realice las siguientes verificaciones
+ Que el avance fisico se encuentre dentro de lo programado.
‘* Control del proyecto referido a pruebas técnicas de calidad.
* Control del avance financiero el cual estaré referido al avance
Porcentual de gasto efectuado respecto al monto total aprobado del
Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo, En este aspecto se
controlard que las variaciones existentes no generen un mayor monto
Tespecto al monto aprobado para el rubro y que finalmente no se
altere el costo aprobado.
El avance financiero estaré dado por la siguiente expresién:
Avance Financiero = Gasto Total Bjecutado x 100
Monto Total Aprobado
| no cumplimiento alos plazos en la presentacién en los informes mensuales y
Consignacién de informacién no concordante al mes vencido, serdn sancionados
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
5.2.8. DEL TERMINO DEL PROYECTO
* Al término del proyecto, El Residente y/o Responsable de la ejecucién
del proyecto solicitaré mediante anotacién en el euaderno de obra y/o
actividades del proyecto al Inspector y/o Supervisor la verificacién de los
trabajos ejecutados.
+ El Supervisor y/o Inspector del proyecto en un plazo no mayor a cinco
dias (5) _habiles, verificaré la ejecucién de los trabajos y metas
Programadas, de encontrarlos completos, se pronunciaré sobre la
conformidad del término del proyecto mediante asiento en el cuaderno de
obra y/o actividades y suscribiré. el Acta de término del proyecto con el
V°B* del Residente y/o Responsable, Inspector y/o Supervisor y las
Unidades Orgénicas involucradas.
eee oe tn ee "DRECTVA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS D VERSION PUBLICA HLA MOOALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARA CREETA DE
ey
EI Responsable y/o Residente del Proyecto, adjuntando copia del tiltimo
asiento donde da a conocer la culminacién del proyecto; y acompafiando
fa documentacin del informe, solicitard por escrito mediante un
informe dirigido a la Oficina de Proyectos de Inversién, la recepcién y/o
entrega de los equipos y bienes a los beneficiarios; y ésta a su vez elevaré
4 la Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos, quien convocaré
a la Comisién de Recepcién, Liquidacién y transferencia de obras
pliblicas (CRLTOP) de Proyectos, a efectos de que programe la
recepeién del proyecto en un plazo no mayor a 10 dias habiles,
De existir observaciones se consideraré NO terminada, debiendo el
Responsable y/o Residente del Proyecto subsanar. las observaciones
dentro de los 05 dias habiles (dependiendo’ de la magnitud de las
observaciones) de ser el caso el plazo establecido por el Supervisor y/o
Inspector del proyecto.
Se entendera que se produjo la culminacién de la ejecucién del proyecto
« partir de la fecha real de término cuando el Supervisor y/o Inspector del
Proyecto consigne su conformidad en el cuaderno de obras y/o
actividades del proyecto, de ser el caso mediante Informe a Ia Oficina de
Infraestructura y Gestién de Proyectos ~ Unidad Ejecutora,
Esta informacién también debe pasar a la Oficina de Economia y
Finanzas, Oficina de Logistica a fin de que comunique a las unidades
respectivas involucradas en el proceso de ejecucién del proyecto, asi
como a los proveedores pendientes de pago se regularicen en el periodo
de tiempo indicado y deriven copia de todos los documentos
administrativos al Responsable y/o Residente del proyecto antes del
plazo indicado lineas arriba, asimismo se debera comunicar a la Oficina
de Planificacién y Desarrollo a fin de que no sigan calendarizando con
cargo al proyecto.
De encontrarse observaciones se suscribiri un Acta de Observaciones,
Por lo que el Responsable y/o Residente del Proyecto, deberd de
subsanarlas dentro del plazo establecido en la presente Acta; asimismo el
cual no podré exceder de la décima parte (1/10), del plazo de Ia ejecucién
del Proyecto. Producida la subsanacién cl Responsable y/o Residente y
dentro del plazo establecido en la mencionada Acta, el Responsable y/o
Residente del Proyecto solicitaré una nueva verificacién, no siendo
Procedente que la Comisin formule observaciones distintas a las
sefiaiadas inicialmente.
De ser conforme lo ejecutado, se suscribird un Acta de Recepcién, en la
que se dejard constancia Ia entrega por parte del Responsable y/o
Residente del Proyecto del Informe Final y demés documentos que
correspondan y que esté acorde con los documentos exigidos por las
Directivas vigentes y que a criterio la Comisién sean necesarias para los
fines de liquidacién y posterior cierre.
as 'DRECTWA FARA LA EJEGUGION DE PROYECTOS DE NNERSION PUBLICA EN LA MODAL.OAD DE EJECUOGN PRESUPUISTAMA OREGTADE
5.2.9. DEL INFORME FINAL
+ EI Responsable y/o Residente del Proyecto bajo responsabilidad debe
reparar paralelo a la ejecucién del proyecto, un archivo destinado a este
fin donde archivaré toda la documentacién requerida asi mismo
Complementard la informacién faltante 0 actividades ejecutadas por la
Universidad Nacional de Moquegua, asi como oportunamente procedera
al levantamiento de los planos de post construccién, los Metrados finales
del proyecto ejecutado,
+ De encontrarse observaciones por parte del Inspector y/o Supervisor al
informe final, el Responsable y/o Residente del Proyecto deberé bajo
responsabilidad levantar las observaciones en un plazo méximo de 05
dias habiles, dependiendo de la complejidad se coordinaré un mayor o
menor plazo. El Supervisor y/o Inspector verificard la subsanacién de las
observaciones, no pudiendo formular nuevas observaciones.
* Esta documentacién seré remitida a la Oficina de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, y se comunicara a la Recepeién
correspondiente del proyecto.
+ El Responsable y/o Residente del Proyecto presentard el Informe Final,
en un plazo no mayor a 20 dias habiles o segiin la complejidad del
Proyecto hasta un plazo de 30 dfas habiles, una vez terminada la
ejecucién fisica.
‘+ El Informe Final contendré la siguiente informacién:
1 Datos Generales del Proyecto,
2. Antecedentes
3. Memoria Descriptiva de los Trabajos Ejecutados
(Cuantificado y Valorizado).
4. Resumen Final del Avance Fisico y Financiero mensual
‘y/o anual, si el caso lo amerita.
4.1. Resumen de Gastos Financieros por Bienes y Servicios
4.2. Resumen Final de Equipos, materiales, combustibles y otros.
4.3. Resumen Final de Saldos del Proyecto.
5. Observaciones
6 Conelusiones y Recomendaciones
7. Panel Fotogréfico.
8 Anexos
‘+ Resoluciones de:
¥ —_ Aprobacién del Expediente Técnico y/o Estudio Definitive
¥ De Adicionales y/o Deductivos del Proyecto
¥ De Ampliaciones de Plazo
v on de Responsable y/o Residente de la Bjecu
del Proyecto,
as 'MECTIVA PARA AEJECUCION DE PROVECTOS DE MERSION PUBLICA EN LA NCOALIOAD 6 KJECUGION PRESUPUESTARA ORECTADE
¥ _ Designacién del Inspector y/o Supervisor del Proyecto.
* Actas:
Y De Bienes, equipos y materiales.
¥ De intemamiento de materiales, equipos y herramientas
Y De Término del proyecto,
¥ De conformidad y/o recepcién de los beneficiarios.
¥ De Convenios (de ser el caso).
* Documentos Técnicos
Y — Expediente Técnico y/o Estudio Definitive Inicial det
Proyecto,
Y — Expediente Técnico y/o Estudio Definitive Reformulado
(De ser el caso),
Y —_ Expediente Técnico y/o Estudio Definitive de Ampliacién
de Plazo, Deductivos, Adicionales (De ser el caso).
¥ — Cuademo de Obra y/o Actividades,
Y Copia Impresa y en medio Magnético del Informe Final.
‘* Documentos de Aspecto Financiero
Ordenes de Compra
Ordenes de Servicio.
Vales de combustible.
Asistencia de Personal.
Informes de Modificaciones presupuestarias.
Conformidades de Servicios.
RAVER
5.2.10. DE LOS SALDOS DE PROYECTO/OBRA
Al termino del proyecto el Responsable y/o Residente del proyecto efectuara
cl intermamiento de saldos fisicos mediante el acta valorizada de
intermamiento de insumos en presencia del Almacenero, del Supervisor y/o
Inspector del Proyecto y la Unidad de Patrimonio, debiendo separar dentro
del acta de materiales y herramientas nuevas que no han sido utilizadas para
Su Posterior valorizacién como deductivo del proyecto y expedicién de la
nota de entrada a almacén de los materiales y herramientas utilizados que
son considerados como saldos del proyecto,
Dd
53.12 DE LA RECEPCION DEL PROYECTO/OBRA
Al término del proyecto el Responsable y/o Residente del Proyecto
Solicitara en el cuademo de obra y/o actividades del proyecto la recepcién de
la misma, indicando la fecha de culminacién,
En un plazo no mayor a 10 dias siguientes de recibida la comunicacién se
Procederd a la verificacién de fiel cumplimiento de los trabajos ejecutados
segtin lo indicado en el Informe Final del proyecto y Ia documentacién
recibida, de corresponder efectuarén las pruebas para comprobar el
a funcionamiento de las instalaciones y equipos en coordinacién con las
Unidades Orgénicas involucradas. De no encontrarse observaciones se
levantara el acta de recepeién sin observaciones en coordinacién con Ia
Oficina de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, Unidad de Patrimonio u
otras Unidades Orgénicas segiin sea el caso.
6, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
* Se deberd tener en cuenta la Directiva para la concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de
Inversion Pablica (SNIP), refrendada en Ia Resolucion Ministerial N° 052-2012-
MINAM, y que en su articulo N°2, menciona que el ambito de aplicacién es
para las Entidades y Empresas del Sector Piblico no Financiero en sus tres
niveles de gobierno que formulen proyectos de inversién piblica en el marco del
SNIP, cuya ejecucién pudiera originar impactos ambientales negativos.
Asimismo en su articulo N°3 menciona que: La Certificacién Ambiental emitida
por la Autoridad competente en el Ambito del SEIA, es requisito obligatorio
previo a la ejecucién de proyectos de inversién,
*Otras acciones que no contemplen en la presente directiva sendin resueltas por
las Unidades Orgénicas vinculadas al SNIP de la UNAM, tales como La
Oficina de Proyectos de Inversién, La Oficina de Supervision. y Liquidacién
de Proyectos, Ia Oficina de Planificacién y Desarrollo, Asesoria Legal, entre
otras,
* Las Oficinas mencionadas en el parrafo anterior, son responsables del estricto
cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva bajo responsabilidad,
7. DISPOSICIONES FINALES
La exigencia de aplicacién de la presente Directiva relacionadas con las normas
del SNIP, son de obligatorio cumplimiento para los Proyectos en ejecucién y que
y ‘cuenten con Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos.
‘+ Todos los funcionarios o trabajadores que participen en el proceso de ejecucién
de proyectos de inversidn publica o actividades, seran responsables de los actos
© documentos emitidos dentro de su ambito funcional de acuerdo a lo
establecido en la presente directiva
*Asimismo velard por el cumplimiento de las disposiciones la Oficina de Control
Institucional de la Universidad Nacional de Moquegua. De determinarse
Fesponsabilidades la entidad podri iniciar tas acciones administrativas y/o
legales a que hubiere lugar, de ser el caso.
+ Al aprobarse la Presente Directiva, quedaré derogadas todas las anteriores.
8. RESPONSABILIDAD
EI cumplimiento de la presente directiva es responsabilidad de los érganos y
unidades orgdnicas de la UNAM y que estén vinculados al Sistema Nacional de
Inversién Pablica.
9. VIGENCIA
as: | “ORECTIVA PARA.A EJECUCION D& PROYECTOS DE VERSION PLLICA ELA MODALIOAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA BRECTADE
10.
La presente Directiva entraré en vigencia a partir del dia siguiente a su aprobacion
mediante Resolucién de Comision Organizadora,
ANEXOS Y FORMATOS
~ FORMATO OLA .- Informe mensual del Residente/Responsable del proyecto
~ FORMATO 02A.- Resumen del avance financiero del proyecto.
~ FORMATO 034.- Valorizacién del Proyecto.
FORMATO 6.- Valorizacisn de adicionales por mayores Metrados/actividades,
~ FORMATO 7.- Valorizacién de adicionales por partidas/actividades nuevas,
~ FORMATO 04A.- Recursos utilizados - HUMANOS.
~ FORMATO 05A.- Recursos utilizados ~ MATERIALES,
~ FORMATO 064.- Recurso utilizados ~ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
~ FORMATO 07A.- Recursos utilizados ~~ EQUIPOS Y MAQUINARIA.
~ FORMATO 08A.- Recursos utilizados ~ HERRAMIENTAS.
~ FORMATO 09A.- Recursos utilizados — SERVICIOS.
~ FORMATO 10A.- Cronograma fisico de avance del proyecto
— ANEXOS AL INFORME MENSUAL.
- PANEL FOTOGRAFICO.
- ADJUNTAR COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA/PROYECTO,
~ ADJUNTAR COPIAS CERTIFICADAS DE ENSAYOS DE
MATERIAL Y CERTIFICADOS DE CALIDAD. “DIRECTVAPARALA E1E2UC0N DE PROYECTOS DE PWERSION PU JOOALIDAD DE EJLCUCION PRESUPUESTARIADIRECTADE
ANEXOS Y FORMATOS = FORMATO 01A
(BN wrorwe wesw 06. RESDENTEE OBR4 RESPONSABLE De. PROYECTO
LUNVERSIOAD NACIONAL DE. MQUEGUA MES__ AN 20__
~ ceeveraumapes
‘Secuencia funcional:
Proyecto :
Ubicacién o Area de Influencia del proyecto
Resién: Provincla
Sector: Localidad
Resolucién de Aprob. N* Fecha :|
Presupuesto del Expodiente Técnico Aprobado :
Ejecueién EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
azo de Ejecucién del Proyecto (Programada)
Fecha de Inicio de Proyecto:
ha de Termine Programado :
‘Modificaciones Presupuestales:
eateacen Pesca eroucen Fees
Modicstn Precis 2 Reson We ose
Monte Teal probate
‘Ampliaciones de Plazo:
‘Avoca Paco NY (cl) Perasonne rae
sointn do Paso? (can) Reson reo
psn de PN is en) osm rae
Agni te Paseo Ae
azo de ejecucién Real :
Fecha de culminacién Real
Coordinador do Proy.: CIPN?
Inspector de Obra: CIP N® 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
FORMATO 02A
4- RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
VALORZACON PROGRANADA VALORZACON ERECUTADA
wes Dales ‘earns Dales Feamiiade|vaiacion
% oe see a oes
Mes 1
Mes
MES 3
MES 4 i OvaNT¥9 30 SOavOIsI1¥a0 A S3TWRIALYA 30 SOAVENA 3 SOGVOILILUIO 30 S¥idOO UVINNraY~
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