RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
2.2.1
Tahun Anggaran : 2020

Urusan Pemerintahan : 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07 . 4.01.16 KECAMATAN KALIWIRO
Program : 2.07 . 4.01.16 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan : 2.07 . 4.01.16 . 15 . 24 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD)

Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 20.000.000

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 20.000.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.500.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200.000,00

- PPK 1org x 1 1.00 keg 200.000,00 200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 11 Honorarium Sidang Tim 2.300.000,00

Honorarium Sidang Tim 2.300.000,00

- Ketua 1 org x 2 2.00 ok 225.000,00 450.000,00

- Sekretaris 1 org x 2 2.00 ok 175.000,00 350.000,00
- Anggota Teknis 3 org x 2 6.00 ok 150.000,00 900.000,00
- Anggota 3 org x 2 6.00 ok 100.000,00 600.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.900.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - KECAMATAN KALIWIRO Halaman 1

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.715.000,00

Belanja ATK 1.715.000,00

- Tinta Printer Hitam 3.00 btl 35.000,00 105.000,00

- Kertas HVS 70 gram 3.00 rim 55.000,00 165.000,00
- Ballpoint 65.00 bh 10.000,00 650.000,00
- Staples Kecil 2.00 bh 12.000,00 24.000,00
- Isi Staples 6.00 bh 1.500,00 9.000,00
- Pisau Cuter Besar 1.00 bh 15.500,00 15.500,00
- Isi Pisau Cuter Besar 2.00 bh 5.500,00 11.000,00
- Kertas Plano 6.00 lbr 2.500,00 15.000,00
- Penggaris Plat 1.00 bh 25.000,00 25.000,00
- Amplop tanggung isi 100 lembar 2.00 dos 13.000,00 26.000,00
- Stop Map 10.00 bh 500,00 5.000,00
- Ordner Folio 2.00 bh 22.000,00 44.000,00
- Spidol besar whiteboard 5.00 bh 6.000,00 30.000,00
- Spidol besar permanen 2.00 bh 6.000,00 12.000,00
- Klip 1.00 bh 2.500,00 2.500,00
- Stopmap Plastik 65.00 bh 4.500,00 292.500,00
- Buku Notes 63.00 bh 4.500,00 283.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain) 185.000,00

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi Kegiatan 185.000,00

- Pembuatan Banner 4.50 m2 30.000,00 135.000,00

- Cetak Foto 10.00 lbr 5.000,00 50.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 8.550.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 10 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber 2.100.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.100.000,00

- Honorarium Narasumber 3 org bx 2 6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Uang saku kegiatan/rapat 6.300.000,00

Belanja Uang Saku Kegiatan / Rapat 6.300.000,00

- Uang Saku peserta Sosialisai dari des/kel 3 org x 21 x 2 126.00 oh 50.000,00 6.300.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban 150.000,00

Honor Petugas Kebersihan 150.000,00

- Petugas Kebersihan 2 org x 2 x keg 2.00 ok 75.000,00 150.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - KECAMATAN KALIWIRO Halaman 2

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 200.000,00

Belanja Foto Copy 200.000,00

- Foto Copy 1,000.00 lbr 200,00 200.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 200.000,00

Belanja Penjilidan 200.000,00

- Jilid Materi 40.00 set 5.000,00 200.000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.810.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia 5.810.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Kapasitas BKAD dan KPMD 5.810.000,00

- Snack / minum 63 org x 1 dos x 2 126.00 dos 10.000,00 1.260.000,00

- Makan 63 org x 1 dos x 2 126.00 dos 25.000,00 3.150.000,00
- Makan Prasmanan 20 org x 1 dos x 2 40.00 dos 35.000,00 1.400.000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 840.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 840.000,00

Perjalanan dinas dalam daerah 840.000,00

- Golongan IV 1 org x 6 6.00 ok 80.000,00 480.000,00

- Golongan II 2 org X 3 6.00 ok 60.000,00 360.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - KECAMATAN KALIWIRO Halaman 3

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Wonosobo, October 2019

- Catatan hasil pembahasan CAMAT KALIWIRO

Subagyo Agus.BM.S.STP.MM

NIP. 197804261998031003

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - KECAMATAN KALIWIRO Halaman 4