TIPODE DOCUMENTO ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO No, 1014 de 2014 (SENA - Unién Temporal SENA Digital) TT AMBITO TWOMERO DE SECUENGIA FECHA eSTON DE ACTADEREWNON —_-PROGESOSIGESTION ‘ 110€ Agosto DL 2015 1062 GLOBAL 41. ASISTENTES (A LA REUNION): NOMBRE ORGANIZACION “91 |CARGO/RESPONSABILIDAD GABRIEL MORENO UTSD 2 GESTOR DE SERVICIOS DENISE ACUNA INTERVENTORIA, GESTOR DE SERVICIOS PABLO ARCINIEGAS. SENA_ TECNICO 2. ORDEN DEL DiA: FEMAS issn = ‘Sequimiento a la Gestion Revision Informe Mensual_ Auditorias 3. DESARROLLO: io | rea [a TE SENA solicita aclarar cual es la integracién de SAS con las demés gestiones. ENLACE aclara que desde el procedimiento de SAS se puede integrar a Cambios y desde alli a| entregas y despliegues. SENA solicita integrar en el Procedimiento de Entregas | Despliegues se _—_integre ~—el_—=—soprocedimiento = de_—=SSAS. SENA solicta definir un cronograma con las actividades necesarias para lograr la] aprobaciin de los._—=sdocumentos.~—sde_—=—sla_—sgestion global Respecto a la matriz de Interacciones se lievara a cabo un cronograma para llevar @ cabo las actividades concernientes al desarrollo de la misma. Se tomara el modelo de| matriz de interacciones desarrollado en el Contrato 646 ENLACE presenta los soportes de las auditorias mediante USB, se solicita que en préximos informes se adjunten los soportes o se registren en un repositorio. Esta 2 | solictud se replica para los demas procesos. Se cumplen los KPI's correspondientes al mes de julio. ‘Se solicita que se informe acerca de las modificaciones que se realicen en los documentos de las gestiones. Respecto a las auditorias se encontraron 3 no 3. | conformidades, Gestién de Riesgos, Continuidad y Relaciones con el Negocio a la fecha de auditoria no contaban con documentacién completa.\CTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO No, 1014 de 2014 SENA — Union Sena! [Pope voctnente ‘AMBITO) —) — | NOWERO DE SEGUENCIA cEsTIONDE ACTADEREUNON —_—_PROGESOSTGESTION ‘ 110 asosT0 pet 215 2082 ‘coat. 4. COMPROMISOS: le: lane aa noe ae ae ry No |comPRowiso A neseonsanle: 1 |Presentar a Gestién Global el documento para | aprobacién ENLACE pendiente 2 Auditoria MDS ENLACE 25-ag0-2015 3 Plan de Trabajo Matriz de Interacciones ENLACE 18-ago-2015 | 4 Matriz de Interacciones para MDS ENLACE 18.290-2015| 5. FIRMAS: NOMBRE te GABRIEL MORENO DENISE ACUNA PABLO ARCINIEGAS