comtenno necronat cusco He cms Ronco repscany wacrONa. RN) INSTITUT DEMANESO DEAGUA F MEDIO AMBIENTE “ICUSES INFORME 001-2018-GR- CUSCO PER IMAIUSL-MEVH A 1 ING. CARLOS ALBERTO BACON RAMIREZ Responsable de la Unidad de Supervision y Liquidacion | DE : ING. MIRLA EUFEMIA VALDEZ HINOJOSA ‘Supervisora de Proyecto ACAMCAV owe ASUNTO : EMITE OPINION FAVORABLE DE EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO DEL PROYECTO: “ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUNAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA” Obra: “CONSTRUCCION DE LA PRESA Q’ELLOCOCHA - SOCLLA” REFERENCIA : a) _ INFORME N° 011-2018-COORD/ACAMCAV-IMALSAM b) INFORME N° 052-2018- GR CUSCO-DMRN-PER IMA. FECHA Cusco, 21 de Marzo del 2018 Por intermedio del presente, muy cordimente me dirjo a Usted con la finalidad de remir a su despacho elinforme de opinion favorable del Expediente Técnico Modificado del PROYECTO "ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUNAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA’, habiendo realizado previamente la revision del mismo y que se argumenta en los siguientes términos: |. DATOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO : “ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, —SORACCOTA, QEUNAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA" ‘CODIGO SNIP N° 114975, CODIGO UNIFICADO N° 2146308 MONTO DE APROBACION DEL PERFIL _: Si. 5957,66.00 MONTO DE APROBACION DEL EXPEDIENTE: Si, 7,735,914.99 RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: Resoluciin Directoral Ejecutiva n® (0171-2012.GR CUSCO PER IMAIDE, de fecha 28 de noviembre del 2012. DIRECTOR DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES: ARQ. RAUL N. CASTRO TRIVENO JEFE DEL PROYECTO ING LUIS AGUERO MASS ‘SUPERVISOR DE PROYECTO ING MIRLA EUFEMIA VALDEZ HINOJOSA PLAZO EJECUCION 1095 DIAS CALENDARIO. FECHA DE INICIO DE PROYECTO 012/202 FECHA DE TERMINACION DE PROYECTO: 31/12/2018 ‘Componentes Del Proyecto: ‘Componente 1: Recuperacion de la Cobertura Vegetal en Acufteros. Componente 2: Disminucién de la Erosiin en ecosistemas lacustres y acuiferos, Componente 3: Organizacién eficiente para la conservacion y uso del recurso hidrico. Componente 4: Mayor conocimiento para la conservacién y uso del recurso hidrico. Componente 5: Existencia de Adecuadas Estructuras de Almacenamiento del Recurso Hidrico.GOBIERNO REGIONAL CUSCO tg Sober Regional PROYECTO ESPECIAL REGIONAL (ASM CUSEG 9(°77¢70DE MaNzjo Deca YMEDIOAMmENTE (| CUENCA _ECOSISTEMAS LACUSTRES | Pumachar [Yanacocha Quillayoo Matarampampa ~~ aetococha Cuenca Alta del Rio ‘Yanacocha | Vileanota. [Colin Quilca __ | [Yanacocha _ Leranmayu |[Chinchaycocha _ | Provincia Distrito Micro cuenca | Comunidad Campesina | "| Pomacanchi _Pumachapi —_Pomacanchi ‘Acomayo Sangareré | Quilayoc. = ‘Sangre Cenas Layo Socila Limbani Alto Huallatani | | - Soraccota Ceollachape | | ' | Cusco Pitumarca Qeunayoc Pampachiri (Anexo Huitto) nchi J —_ Canchis Marangani ___ canta Canta ~ Occobamiba — en Casuira Sill Quispicanchi Cusipata Laranmayu Tintinco I. ANTECEDENTES: mL En fecha 03 de febrero det 2018, se realiza el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 003-2018-PER-IMAIGRC, con el Ing. Juan Ramén Vitorino Yepez para la Elaboracién y modifcacion del Componente 5, de 8 expedientes tecnicos de Is obtsd de Fepresamiento del proyecto , asi como elaborar el sustento técnico sdminidtrativo de tas ‘modificaciones para todos y elaborar fa documentacion técnica administrativa para el inicio de las obras. Con CARTA N° 008-2018-ACAMCAVILSAM, de fecha 26 de febrero del 2018 el Coordinador del Proyecto ACAMCAV, solita al consultor el estado situacional de cada expediente técrico y ef ple de presupuesto de cada expediente técrico concluido. Con CARTA N° 001-2018JRVY, de fecha 27 de febrero del 2018 el Consultor entrega en digital 'a informacion solctada por el Coordinador del Proyecto ACAMCAV, Con INFORME N° 011-2018-COORD/ACAMCAV-IMA/LSAM, de fecha 13 de marzo del 2018 @! Coordinador del Proyecto ACAMCAY, Ing Luis Aglero Mass, remite el ejemplar del expediente Técnico Modificado del Proyecto ACAMCAV al Director de Manejo de Recursos Naturales Arg. Rati Nicolas Castro Trivefio En fecha 15 de marzo del 2018, el Director de Manejo de Recursos Naturales remite al Director Elecutivo PER- IMA expediente Técnico Modificado del Proyecto ACAMCAV. En fecha 16 de marzo de! 2018, La Diteccién Ejecutiva del PER IMA remite el Expediente Tecnico Modificado del Proyecto ACAMCAV a la Oficina de Supervisin y liquidacién para su evaluacion a detalle. BASE LEGAL < Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica, aprobado por Resolucion Directoral N° 003-2011-EF'68.01, que en el Articulo 27, especificamente en los encisos 27.1 (a),EE cena ejond PRORECIO repos HECTOR i {NST11U70 DB NANIJO DE AGUA WEE AMBIENTE CUSCO 27.2 (b)y fas Disposiciones complementaias para la fase de inversion del ciclo del proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversion Pablica SNIP. ~ Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG. ~ Resolucién de Contraloria N° 320-06-CG. - Sistema Nacional de Programacién Multanual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE), Decreto Legisatvo N* 1252. RESOLUCION DIRECTORAL N° 003-2017-EF/63,08, (FORMATO. 1). - Direcva N° 016-2016 GRCUSCOIPR Normas para la Supervision de Proyectos de Inversion Pblca, bao la modaidad de Ejecucion Presupuestaia Directa del Goblemo Regional Cusco. ~ Directiva N° 002-2017-GR CUSCO-PER IMA, (Directva para la elaboracién de expedientes técnicos modificados). 1. ANALISIS: COMPONENTE 1: RECUPERAGION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS. FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS, El componente ha tenido un gasto de SI. 812,798.53 (ochocientos doce mil setecientos noventa y ocho con 53/100 soles), desde diciembre del afio 2012, hasta diciembre del 2016, en el afio 2017, el componente estuvo paralizado, asi mismo se destinara el monto de S/. 10,973.90 (Diez mil novecientos setenta y tres con 90/100 soles), para laliquidacion de las tres actividades del proyecto ACAMCAV, dicho monto se destinara al pago de personal, alcanzando un presupuesto modificado de S/. 823,772.33, el detalle se muestra en el siguiente cuadro: be renga Prme So (jean en nS wael eum) came) eusoe) we Sameera Same zea] F Reo AIH wma wass— — ‘Seren Se Sauoncon ae] 1 ineonen SRR ; t Taam Eom a ee ‘encoomGara aan SUSTENTO DE LA MODIFIGACION PRESUPUESTAL EN EL COMPONENTE RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ACUIFERO FORESTACION YREFORESTACION. Al coordinador del proyecto durante los 36 meses se le ha pagado el monto de Si. 258,672.00 (doscientos Cincuenta y ocho mi mi seiscientos setenta y dos con 00/100 Soles), por ls siguientes consideraciones: _} Le caresponde a coocinador de proyecto 12 remuneraiones mensuales, ademés se considera una Ag 4 muneraién por cada una de os siguientes conoepos CTS, gratficactn pr fiestas, oaiicacion por navidad $222 y por vacaciones las que se encuentran sustentada por las siguientes considerasones: * ELProyecto Especial Regional nstuto de Manejo de Agua y Medio Ambiente esta sueto al Regimen dela ‘Actividad Privada regula pore! Decreto Ley N° 728,GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROVECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE ‘+ EI PER IMA fue creado por el Decreto Regional N° 002-91-ARIRI, emitido el 04 de junio de 1991 por ef Gobierno Regional inka, donde considera que se encuentra sujeta al régimen de la actividad privada, regulada por la Decreto Ley 728. ‘+ Convenio de pacto colectivo suscito entre la entdad y el sindicato de trabajadores del Proyecto PER IMA. ‘+ Variacién de precios de insumos, heramientas y equipos por la fluctuacion del mercado que esta sujet al libre mercado. |noremento del gasto en los servicios al haberse incrementado la ejecucion del pazo de proyecto. COMPONENTE 2: DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRESY ACUIFEROS. Durante la ejecucion presupuestal de 05 aftos correspondiente a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, la ejecucion resipuestal fue de S/ 509,224.48 (Quinientos nueve mil doscientos veinte cuatro con 48/100 Soles) existendo un gasto de mas de SI. 16,190.38 (dieciseis mil ciento noventa con 38/100 Soles) con respecto al expediente tscnico, ‘Asi mismo, En este Componente se tendré un monto de S/. 3,832.82 el cual cubrira una parte dela lquidacion ‘eonica yfinanciera que seré destinado para el pago de materiales de esctitorio y servicios de alquler de vehiculo & impresiones, legando a un presupuesto madificado de SI. 513,057.30, de acuerdo al siguiente detalle. ER SOF) wo | mon ais | ame | aor | rormexe escRPCION ceotatrye een een. Feant sain] 220] sen) x meNsy mmc) sL7ira| SL arm onan stn me seaers| sz] siemens 74860 acts) era rc] sq feelers enzonat de taba SUSTENTO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL COMPONENTE COMPONENTE 2: DISMINUCION DE LA EROSION EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS. ‘CONSERVACION DE SUELOS EN ECOSISTEMAS LACUSTRES Y ACUIFEROS. En las especificas de personal, bienes y servicios se ha presentado variaciones en la elecucidn presupuestal bbasicamente por convenios suscritos con fas comunidades campesinas y la entidad para viabizar la elecucion de los presupuestos debiendo realizarse, ‘Las modiicaciones en las partidas de personal, bienes y servicios ‘© Realizar ampliacion de plazo en la ejecucion del componente. COMPONENTE 3: ORGANIZACIONES EFICIENTES PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO. +4§ © componente hatenido un gasto de S. 227,221.94 (docientos vente sete mil docintosveite uno con ER g 84/100 soles), desde cicimbre de ato 2012, hasta diciembre del 2016, en el ano 2017, el componente estwvo SHES paraizao, asi mismo se desnra el monto do Sl. 3234, para la confecctn de selos para la Faidacion =GOBIERNO REGIONAL CUSCO Ei obiero PROYECTO ESPECIAL REGIONAL. xt cust INSTITUTO DE MANEJO DEAGUA V MEDIO AMBIENTE etch técnica y financiera, alcanzando un presupvesto modiicado de Si. 227,254.28, el detale se muesta en el siguiente cuado: ‘SUSTENTO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL COMPONENTE En a partda de personal existe una diferencia de S, 46,870.00 (cuarenta y seis mil Ochenta con 00/100 Soles ‘on respecto ala espectica de personal, debido 2 que no se considera pagos al responsable de organizacién or concepto de compensacion del tiempo de servicio, gratficaciones por flestas pabias, navidad y escolaridad, ademas se debe considerar que el horzonte del proyecto es de tres aos y los gastos evaluados ‘corresponden a cuatvo aos. Gn nase rates tS as] — tas | — ganar — near) — a Bit nue paar res Ss | — Taaiai] anne a a En la especifica de bienes se ha adqutido bienes que no estan considerados en el expediente como es la adquisiciin de maquina fotografia, combustible y viveres gastos que permiteron una variacion de Si. 18,830.32 (Dieciocho mil ochocientos trent con 32/100 Soles). ‘Se sugiere realzarlo siguiente en este componente: ‘+ Efectuar las modfcaciones en las partidas de personaly bienes. ‘* _Reaiizar ampliacion de plazo en la efecucion del componente COMPONENTE 4: MAYOR CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DEL RECURSO HIDRICO. Cuyo objetivo es generar conocimientos validados en la poblacién, para la gestion de los recursos hidricos en ‘mioto cuencas, que permitan disminuir progresivamente la aplicacion de préctcas y tecnologias inadecuadas, asi como mejorar el manejo y gestion del recurso hidico y su conservacién, i. “eeu | a2 as | aw | ms Con eeu por sneyain ded Parond | alo ° 0) songs | oa npr an daca ‘eee ol io ° so1a00| e020 ow a eka por area dad= |Seie ol io | sasrr00| 1526400 Gastos ejecutados con relacién al expediente tecnico, sesso0___| 120000, ° 29700 a] sooo zay4i00 039 nam 2008 sat ccuarenta con 63/100 soles). El componente se encuerira en plena ejecucion existendo un saldo de SI 27,140, o| oo (Géinte un mil cientotthe, 2 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL CONCLUSION ‘Al mes de marzo del 2018 en los cuatro componentes del Proyecto Adaptacién al Cambio Climéico “Cosecha De ‘Agua en Micro cuencas Lacustres De Pumachapi, Quilayoc, Sodlia, Soraccota, Queuftayoc, Canta Canta, Casuira, Laranmayu De La Cuenca Alta Del Vilcanota’ ~ ACAMICAV, el proyecto ha ejecutado el monto de ‘81.1°607,804.32 (Un min seiscientos siete mil ochocientos cuatro con 32100 Soles), exisiendo una diferencia det 41.6 % con relacién al costo total del proyecto y un 8 % con respecto al costo de las cuatro actividades contenidas. en el expediente tecnico, que significa un gasto mayor de SI. 122,788.96 (ciento veintdés mi setecientos ochenta y acho con 967/100 Soles. INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE ‘a ssaueaatusseasmcuce| i suse) sumo] wma enzo) seemsl aml ee i ieee) inane! yoom| anes] mus ame! m2 fewsrens wane) yam) arn) mmm) sams) m9) ase) seman] aume| ne a tame mse men! yasse| ems aan | mms! samme) same xa 2 _Almes de marzo de! 2018 en los cuatro components del Proyecto ADECUAMIENTO AL CAMBIO. CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUNAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA De La Cuenca Alta Del Vicanota’ — ACAMCAV, se realizd la ‘modificacion al presupuesto de cada componente legando al monto de S/.1°818,783.91, existiendo una iferencia del 4.41 % con relacion al costo total dl proyecto y un 23.06 % con respecto al costo de las Cuatro actividades contenidas en el expediente téoico, que significa un gasto mayor de Si 340,821.25. etucnencnr™ oease [eee svar] am MENTE ORGANUZACONES FCIENTES | benecwerseommacaanane | msec arr fc siasasem yams) syxmeco SE MNTOPN cycr4coNY SBUZACIONDELAS ] | a a |£STO TOTAL PROVECTO. T ‘'S/. 877,962.66 |5/. 1,838 783.91, ‘S/. 340 821.25, % DE INCIDENCIAGOBIERNO REGIONAL CUSCO \Gobiemo Regional PROYECTO ESPECIAL REGIONAL cuUSca INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 3. El proyecto se inicia en el mes de marzo del 2018, con un horizonte de ejecucién de ‘res atios, Aebiendo conclu a marzo del 2016, durante los afos 2012 al 2016 en los cuatio componentes se asigna presupuesto menores en el PIA factor que no permit planifcar el desarolo de trabajo de campo en las actividades, ademés debemos tener en cuenta el components O1 de Forestacn y Reforestacién por las condiciones cimaticas se debe desarollar en ls cuatro pimeros meses del aio con fuerza aus, som) ass 2am isis 73 | —s0 |e sm “oa ro ine 20) noo] 3 ‘oma ‘woo [07200] — 207 3e200| omen | —istemon| naan ‘uc — zat | wncucn|nesscol —mauaas| sonoo|—sanaol ayes] Shen|— asain] eran] maseon|—iges| wae, rom saeace [Samra | esas | wane seiseo| were Fao) aaa maine Be ERR as Hasta el alo 2015, a asignacion de presupuesto a nivel de PIA SI 940,216.00 en las cuatro actividades siendo uno de los factores para que la ejecucion de las actividades se desarrolle mas all de los tres ats. 4. En el expediente tecnico se considera al Coordinador del Proyecto con 36 sueldos en la meta Ot COMPONENTE 1: RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN ACUIFEROS. Reforestacién, el Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (PER IMA), se encuentra en el Régimen de la Actvidad Privada reguiada por el Decreto Ley N* 728, de acuerdo a lo establecido en la resolucion de creacion y los pactos colectivos anuales que suscribe el Director deta Inttucion los integrantes del sincicato de trabajadores donde se considera sueldo por ‘gratficacion de fiestas paties, navidad, escolaridad y vacaciones, montos que no han sido ‘onsiderados en el expediente tecnico asi como el sueldo real del coordinador, que alcanzan en los tres Gobierno Regional PROYECTO ESPECIAL REGIONAL | INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE !CUSCO ‘COMPONENTE 5: EXISTENCIA DE ADECUADAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HiDRICO 1. OBRA CONSTRUCCION DE LA PRESA YANACOCHA - POMACANCH LOCALIZACION POLITICA: Regién Cusco Provincia: Acomayo Distrito Pomacanchi Sector + Yanacocha INFORMACION ADMINISTRATIVA . Monto del perfil + Sf. 5,957,695.00 . Monto del Expediente Técnico Multianual 1 S/, 7,735,914,99 * Monto del Expediente Técnico de Obra 1S 701,192.04 ‘© Monto del Expediente Técnico Modificado Si. 1,909,695.62 ANO 2015 + Modalidad de Ejecuctén : Administracion Directa . Fecha de inicio de obra 01/07/2015 + Acta de inicio de obra 01/07/2015 + Plazo de ejecucién programado 60 dias calendario * Fecha propuesta de culminacién : 30/08/2015 + Fecha de primera paralizacin 1922015 + Tiempo de ejecucién de obra 2015, 171 dias (06 meses y 19 dias) ANNO 2016 Fecha de reinicio de obra ; 07/03/2016 . Fecha de término de obra : 30/11/2016 . Tiempo de ejecucién de obra: 268 dias calendario . Total plazo modificado 439 dias (14 meses y 19 dias) TIEMPO DE EJECUCION EFECTIVA DE OBRA: 439 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE DURACION DE OBRA: 518 DIAS CALENDARIO AMPLIACION DE PLAZO: 458 DIAS CALENDARIO. DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO + Mediante asiento N° 124 en fecha 12 de octubre del 2016, en sus conclusiones y Fecomendaciones, se indica que se present un informe de ampliacién de plazo y presupuesto. En dicho documento, entre otros, se indica lo siguiente: % Demora en ta adquisicion de materiales y servicios, es la principal responsable para los retrasos existentes en la ejecucin. Nose cuenta con e recurso humanocaliiado, ® Sorecomienda ala ofcina de logistica agiizar la contratacion de los servicios como excavadora y voladura,GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Gobiero Reson PROYECTO ESPECIAL REGIONAL Ast CUSER (7 70esaNyoDE AGUA Y MEDIO AnIENTE ‘SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Presupuesto dela obra, (A: CONSTRUCCION DELAPRESAYANACOCHA-POMACANCH XPEDENTE ‘xPeDienTeTEoMCO estas TEENCO ORIGINAL aro ‘MoDIFcADO ‘OsTODIRECTO 40168823) COSTO DRECTO 5/4585 20.62 GASTOS GENERALS 25.35% Sf. 1,7S042| GASTOS GENERALES-1335% | 5). 212951.00 {UMUOAD- 10% /.4316882) GASTOSDESUPERVISON-a58x | _s/.72.30200, SUBTOTAL 1.54361957] GASTOSDEUQUOACON-L=2%| sf, 29,1000 16-18% 75132 PRESUPUESTO PARCIAL s/.styer.o ‘GASTOS DESUPERVISION 931% 5372095 [PRESUPUESTO TOTAL oH I: . Presupuesto TOTAL $1.701,9204 ooincaDo 5/3908 695.9 Determinacién del costo directo: S/-394,301.48| —S/. 159,880.41) 5]. (MAY. METRADOS 5/.75,390.23|S/. 116,437.85] §/.191,82808) PARTIDAS NUEVAS | ‘3/. 745,169.93) ‘S/. 94,093.96] §/. 839,263.89) Determinacién det % de sensibilidad. % de incidencia: [PRESUPUESTO Perit [PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO TOTAL [DIFERENCIA ENTRE PRESUP. PERFL Y PROYECTO IPRESUPUESTO MODIFICADO DE OBRA IPRESUPUESTO APROBADO DE ODRA 2. OBRA CONSTRUCTION DE LA PRESA QUILLAYOC ~ MATARAMPAMPA - SANGARARA. LOCALIZACION POLITICA: Region + Cusco Provincia Distrito 3 Si, 5,957,695.00 4 ‘© Monto del Expediente Técnico Multianual +S). 7,735,914.99 © ‘© Monto del Expediente Técnico de Obra St. 777,220.24GOBIERNO REGIONAL Gobiemo Regional PROYECTO BSPECIAL Bi CUSE (7 72DEMANEVODE AGUA ‘MEDIO AMBIENTE ‘* Monto de! Expediente Técnico de Obra Modificado : S/, 7,426,809.66 + Fecha de inicio de obra + 22/05/2013 + Acta de inicio de obra +: 22105/2013 + Plazo de ejecucién programado 90 dias calendario + Fecha propuesta de culminacion = 19/08/2013 + Plazo de ejecucién reprogramado 474 dias (15 meses y 24 dias) + Fecha de término reprogramado £31 de marzo del 2015 * Solicitud de ampliacion de plazo | 381 dias. + Plazo total modificado + 468 dias (15 meses y 18 dias) TIEMPO DE EJECUCION EFECTIVA DE OBRA: 468 DIAS CALENDARIO TIEMPO DE DURACION DE OBRA: 678 DIAS CALENDARIO ‘AMPLIACION DE PLAZO: 588 DIAS CALENDARIO, DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO. Mediante informe N°190-2016-GRC-PER-IMA-DMRNICP-ECCP en fecha 04 de mayo del 2016: se realiza la presentacién del sustento técnico de obra “Construccién de Presa Matarampampa — Sangarara’, en relacién a la ampliacion de plazo y aprobacién de expediente técnica modificado. En dicho documento, entre otro, se indica lo siguiente: * En fecha 30 de setiembre del 2013 se paralizo la obra por falta de presupuesto y desabastecimiento de materiales. ‘+ Se paralizo el 31 de diciembre del 2014 por fnalizacién del periodo presupuestal y cambio de gestion. ‘* Se concluyé la obra en fecha 31 de marzo det 2015, teniendo una ejecucién de obra efectiva de 471 dias, el tempo de ejecucién segin expediente técnica es de 90 dias. + Lapresa se ejecutd durante los afios 2013, 2014 y 2015, se tuvo paralizaciones por la baja asignacion presupuestal anual, por desabastecimiento de materiales y maquinaria, por {actores climatol6gicos y cambio de gestion. ‘= Durante los arios de elecucién de la obra se han tenido un gasto financiero de 1,393,597.48 Nuevos soles e cual representa el 179.31% del presupuesto aprobado inicial que es de 777,220.04 nuevos sole, la cual se desagrega de la siguiente manera en funcién a los afios de ejecucién: YHORaRCON FUGA DE OHA fovoveie wa | | me | aes | scamuwo | x {CORTROONDE PSA : vas huaunatnea.cuisane {577722028 | 832232886 5732505 | 51.8 a0800| 928390748 | 131% Justificacion De lo indicado por el residente en ese momento se twvo varias causales de retraso de obra, las “d ‘cuales se detalla @ continuacin: Se ‘+ La adquisicién de materiales y atencién de requerimiento sean por adquisicion directa de Tenor cuantia 0 mediante procesos del SIAF no son oportunos, los requerimientos ‘solcitados al inicio de obra no son atendidos de acuerdo a la programacin de obra,Piha, coninewo neoronse Cosco 23. cesar sno pieoclona Cosco CUSEG 9 (77°70 DEMANFODE-AGUA Y MEDIO AMBIENTE ma ‘+ La no disponibiidad de maquinaria pesada para trabajos de excavacion, eliminacién ‘extraccién de material de cantera, preparacin de material de cantera. '* Adicionales de obra (mayores metrados y partidas nuevas), las que se ejecutaron por ser ecesarias para continuar con la ejecucin de la obra. ‘+ Las precipitaciones pluviales permanentes y frecuentes, y las bajas temperaturas. ‘* Dias feriados no laborables. ‘* Baja asignacion presupuestal anual, indicadas lineas arriba. 2.1,SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Presupuesto de la obra, ‘BOEDENTE | EXPEDIENTE escupcion recwico | Tecnico | AMPIAGON omc | rwoorncaoo |S [COMPONENTE 3, Obr [costo RETO /Saa5.20 | fa 6 ‘GASTOS GENERALS 19623895 | 307,698.37 ‘GASTOS De SUPERVISION [0,728 | 9578150 ‘GASIOS De UGUIDACION 5).2532200 [PRESUPUESTO| '5/. 720.28] 5). 1,426,808 66 s/. 649,589.42 Presupuesto desagregado (a nivel de costo directo) ny. meranDos 13.08.35 A864) 5). 14485997 PARTIDAS NUEVAS 2146.35, 9934131] 5). 0487.66 wos si. 1881450, 25 2307058 Determinacién del % de sensibilidad. % de incidencia: [PRESUPUESTO PERFIL 5). $957,695.00) [PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO TOTAL [DIFERENCIA ENTRE PRESUP. PERFIL Y PROYECTO 73,219. [PRESUPUESTO MODIFICADO DE OBRA 426,809.66) |PRESUPLIESTO APROBADO DE OBRA 77,220.24 [DIFERENCIA DE PRESUPUESTO DE OBRA S/. 649,588.42)GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE ‘3. OBRA CONSTRUCCION DE LA PRESA YANACOCHA - SORACCOTA. LOCALIZACION POLITICA: Region + Cusco Provincia : Canas Distrito Layo Sector Soraccota INFORMACION ADMINISTRATIVA Monto det perf 8). 5,957,696.00 © Monto del Expediente Técnico Multianual SI. 7,735,914.99 © Monto del Expediente Técnico de Obra S/. 540,078.55 '* Monto de Expediente Tecnico Modificado «SI. 850,040.05 ‘+ Modalidad de Ejecucién + Administracin Directa ‘© Plazo de ejecucién programado 60 dias calendario ‘© Tiempo de eecucién de obra 60 dias calendario DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO Antecedentes ACTUALIZACION DE PRECIOS. Los costos unitarios que se presentan en el Expediente Técnico representan los costos directos y se han elaborado en base a los jomales de construccién civil que maneja el IMA, los costos de materiales puestos en obra y el alquiler de equipo vigente al mes de Noviembre de 2,012, Debido al tiempo transcurrido entre la fecha de Elaboracién, Aprobacién del Expediente Técnico (Noviembre 2012) y la fecha actual 2018, los castos de materiales e insumos han sufrido variaciones los cuales afectan al Presupuesto de la Obra, es por ello que se ha tenido que elaborar la Modificacién de Expediente Técnico por Actualizacion de Precios. ACTUALIZACION DE ESCALAS REMUNERATIVAS, Los costos unitarios que se presentan en el Expediente Técnico representan los costos directos y se han elaborado en base a los jomales de construccién civil que maneja el IMA, los costos de materiales puestos en obra y el alquiler de equipo vigente al mes de Noviembre de 2,012. Debido al tiempo transcurrdo entre la fecha de Elaboracién, Aprobactén del Expediente Técnico (Noviembre 2012) y la fecha actual 2018, los costos de mano de obra sufrieron variaciones, e! cual se consolida dicha escala en la resolucién dlrectoral ejecutiva N*237- 2017-GR CUSCO PER IMAVDE, en fecha 13 de noviembre del 2017, es por ello que se ha ‘tendo que elaborar la Modificacion de Expediente Técnico por Actualizacion de escala remunerativa, dustificacién Actualizacion de escalas remunerativas, Los costos unitarios que se presentan en el Expediente Técnico representan los costos directos y se han elaborado en base a los jomnates de construccin civil que maneja el IMA, los costos de materiales puestos en obra y el alquiler de equipo vigente al mes de Noviembre de 2,012,a omen nsciown cesco @® — Pr i INSTITUTO DE. MANEJO DE AGUA ¥ MEDIO AMBIENTE “orrenas* Cusco a ima! Debido at tiempo transcurrido entre la fecha de Elaboracion, Aprobacién del Expediente Técnico (Noviembre 2012) y la fecha actual 2018, los costos de mano de obra suttieron Variaciones, el cual se consolida dicha escala en la resolucién directoral ejecutiva N°237- 2017-GR CUSCO PER IMADE, en fecha 13 de noviembre del 2017, es por ello que se ha tenido que elaborar a Modificaciin de Expediente Técnico por Actualizacion de escala remunerativa. ‘SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Presupuesto de fa obra. Se presenta el siguiente cuadro realizando un comparativo entre el presupuesto del Expediente Técnico Aprobado y el Expediente Tecnico Modificado de la obra “CONSTRUCCION DE LA PRESA YANACOCHA - SORACCOTA": aaa aa ee cane — aa ae ae COSTO DIRECTO S/. 396,227.84) COSTO DIRECTO. ‘S/..633,994.05 GASTOS GENERALES - 28.01% ‘S/. 110,983.42} GASTOS GENERALES - 23,7496 ‘S/. 150,512.69 sunTora iesrane| easrosoeswavaen- 138 | simane GASTOS DE SUPERVISION - 6.48% ‘S/..32,867.29| GASTOS DE LIQUIDACION - 2.99% S/. 18,974.46 [PRESUPUESTO TOTAL S/.. 540,078.55|PRESUPUESTO | TOTAL MODIFICADO- ‘$/. 850,010.05) Presuj desa: ie) ae recat ar = |PROGRAMADO_ 'S/. 396,227.84) PROGRAMADO- Sf. 517,263.65) a ee ae Pea an oe |COSTO DIRECTO ‘$/. 633,994.05 GASTOS GENERALES - 28.01% ‘S/, 110,983 .42|GASTOS GENERALES - 23.74% ‘S/. 150,512.65] sun (ins cores | Sana GASTOS DE SUPERVISION 6.48% | _5/,32,867.29|GASTOS DE UQUIDACION - 2.99% 18,974.46) Gasureso Tora. arto, [5] saossipesovesro Tora on. aso Determinaci6n de la ampliacién presupuestal a = veces | "mm ee sa Sanaa) a SY NETINDOS SI wav veri seas] a beresmas taal aaa cas corssoens-au% | samafasescomas-aoe | sree ‘SUBTOTAL ‘Sj. S07,211.26|GASTOS DE SUPERVISION - 734% | S/. M6 528.85) ‘aoexnemmaNN can | — yan sleuomoneoy-tan| dae ines romirton |S] suimashesinaso Tomo 5GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE Determinacién del % de sensibilidad. % de incidencia: IPRESUPUESTO PERFIL 'S/- 5,857,655 09 IPRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO TOTAL S/.7,735 514.99) [IFERENCIA ENTRE PRESUP. PERFIL Y PROYECTO 5/4, 778.219 5) [PRESUPUESTO MODIFICADO DE OBR 37-85,010.05 ipRESUPUESTO APROBADO DE OBRA Sf. $078.5, [IFERENCIA DE PRESUPUESTO DE OURA S/ 30853150 4. OBRA CONSTRUCCION DE LA PRESA Q’ELLOCOCHA - SOCLLA. LOCALIZACION POLITICA: Region Cusco Provincia Canas Distrito Layo Sector Limbani Alto Huayllatani INFORMACION ADMINISTRATIVA ‘© Monto del perf S$). 5,957,696.00 ‘© Monto del Expediente Técnico Multianual 8). 7,735,914.99 ‘Monto del Expediente Técnico de Obra Si. 77527447 + Monto del Expediente Tecnico Modiicado SI. 1,801,799.35 ANO 2015 © Modalidad de Ejecucién Administracion Directa ‘+ Fecha de inicio de obra + 271042015 ‘© Acta de inicio de obra 7104/2015 ‘© Plazo de ejecucién programado 90 dias calendario ‘© Fecha propuesta de culminacién 2610712015 ‘= Fecha de primera paralizacion 101122015 Fecha de reinicio + 01/02/2016 ‘Fecha de termino de obra + 20/08/2016 * Tiempo de ejecucion de obra 429 dias, . Fecha de inicio de obra 2704/2015 + Acta de inicio de obra 2710872015, + Plazo de ejecucibn programado 90 dias calendario + Fecha propuesta de culminacién 2607/2015, + Fecha de primera paraizacion 2 10/t22015 + Fecha de reinicio 01/02/2016 + Fecha de termino de obra + 20/08/2016 + Tiempo de eecucion de obra + 367 dias, TIEMPO DE EJECUCION EFECTIVA DE OBRA: 367 DIAS CALENDARIO. TIEMPO DE DURACION DE OBRA: 429 DIAS CALENDARIO gAMPLIACION DE PLAZO: 81 DIAS CALENDARIO.GOBIERNO REGIONAL CUS PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO ‘Antecedentes De La Ampliacion De Plaz Primera Ampliacion De Plazo N° 01 * MEDIANTE MEMORANDUM N*011-2015-COORD/ACAMCAV-IMA, EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SE ALCANZA EL EXPEDIENTE TECNICO Y RESOLUCION DE APROBACION AMPLIACION DE PLAZO N°01 DE LA OBRA REPRESA LAGUNA QUELLOCOGHA LAYO, DEL PROYECTO ACAMCAV. AL RESIDENTE DE OBRA. * MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N*0223-2015-GR CUSCO PER IMAIDE, EN FECHA 22 DE SETIEMBRE DEL 2015, EN SE ARTICULO PRIMERO SE RESUELVE APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N°01 EN UN PLAZO DE 80 DIAS CALENDARIO CONSUMANDO UN PLAZO DE EJECUCION TOTAL DE 170 DIAS CALENDARIO PARA LA OBRA *CONSTRUCCION DE LA PRESA QUELLOCOCHA — SOCLLA" DL PROYECTO ACAMCAY, SIENDO LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2015. ‘Secunda Ampliacion De Plazo N° 02 + MEDIANTE INFORME N°126-2015/ACAMCAVIMAVAMGIRO, EN FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SE PRESENTA EL INFORME DE MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, AS! MISMO SE INDICA QUE SE PRESENTA EL INFORME DE ADICIONALES POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS ANALIZADAS EN CAMPO Y GABINETE. ASI MISMO EN DICHO DOCUMENTO SE PRESENTA LA ‘SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTAL. ‘+ MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N°0294-2015-GR-PERMAIDE, EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SE RESUELVE APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N*02 POR 86 DIAS CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA PRESA QUELLOCOCHA - SOCLLA’ DEL PROYECTO ACAMCAY, SIENDO LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018. Tercera Ampliacion De Plazo N° 03 + MEDIANTE INFORME N°028-2016-GR CUSCO ~ PER - IMA - USL, EN FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2016, LA UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, DECLARA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°03, ASI MISMO RECOMIENDA EFECTUAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE, A EFECTOS DE LA OBTENCION DE LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO POR 114 DIAS CALENDARIO, SIENDO LA FECHA DE TERMINO PROGRAMADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016. ‘* MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N*029-2016-GR-CUSCO PER IMADE, EN FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2016, SE RESUELVE APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 PARA LA OBRA “CONSTUCCION DE LA PRESA QUELLOCOCHA — SOCLLA” DEL PROYECTO ACAMCAV, POR 114 DIAS CALENDARIO, SIENDO LA FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO AL DIA 31 DE MARZO DEL 2016. Cuarta Ampllacion De Plazo N° 04 + MEDIANTE INFORME N°036-2016/ACAMCAV-IMAWJAMG-RO, EN FECHA 30 DE MARZO DEL 2016, PRESENTA AL COORDINADOR DEL PROYECTO ACAMCAV EL INFORME DE. AMPLIACION DE PLAZO N°04, EN DONDE SE SOLICITA LA AMPLIACION DE PLAZO POR 30 DIAS CALENDARIO. MEDIANTE INFORME N*112-2016-GRC-PER-MA-OMRN/CP-ECCP, EN FECHA 31 DE MARZO DEL 2016, EL COORDINADOR DEL PROYECTO ACAMCAV REMITE EL INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO N04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA PRESA QUELLOCOCHA - SOCLLA’ AL DIRECTOR DE MANEJO DE RECURSOS: NATURALES.sco Gy Gobierno Regional PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PGi errr pehaNgo DE seta seb ssmeNre * MEDIANTE INFORME N°012-2016-GRC-PER-IMA-RSLILRC, EN FECHA 12 DE ABRIL DEL 2016, EL SUPERVISOR DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA PRESA QUELLOCOCHA - SOCLLAY EN REFERENCIA AL MEMORANDUM N°024-2016-CUSCO-PER-IMA-USL, EMITE LA CONFORMIDAD DE LA AMPIACION DE PLAZO DE EJECUCION POR 30 DIAS. CALENDARIOS, SEGUN SE DETALLA A CONTINUACION: ¥ _FECHADE INICIO DE OBRA 27 de abril det 2015, ¥ PLAZO DE EJECUCION DE OBRA :90DIAS, ¥ FECHA DE CONCLUCION PROGRAMADA : 26 DE JULIO DEL 2015 ¥ 1RA AMPLIACION DE PLAZO 80 DIAS CALENDARIOS (CON RESOLUCION). ¥ 2A AMPLIACION DE PLAZO 66 DIAS CALENDARIO (CON RESOLUCION) ¥ SRA AMPLIACION DE PLAZO : 114 DIAS CALENDARIO (CON RESOLUCION) ¥ 4TAAMPLIACION DE PLAZO £30 DIAS CALENDARIO ¥ NUEVO PLAZO DE EJECUCION 380 DIAS CALENDARIO. ¥ NUEVA FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA: 30 DE ABRIL DEL 2016. * MEDIANTE INFORME N° 115-2016-GR CUSCO-PER - IMA -USL, EN FECHA 19 DE ABRIL DEL 2016, LA UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION PER ~IMA, REMITE EL DOCUMENTO DE AMPLIACION DE PLAZO N*04 POR 30 DIAS CALENDARIO, DE LA OBRA "CONSTUCCION DE LA PRESA QUELLOCOCHA ~ SOCLLA" DEL PROYECTO. ACAMCAY, AL ING. JOSE LUIS AGUILAR CONDEMAYTA DIRECTOR DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES, PARA QUE SEA TOMADO EN CUENTA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ACAMCAV. Quinta Ampliacion De Plazo N° 05: * MEDIANTE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04, LA FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA FUE EL 30 DE ABRIL DEL 2016, NO OBSTANTE LA FECHA DE CULMINACION DE OBRA, MEDIANTE ACTA DE CULMINACION, FUE EL 20 DE JUNIO DEL 2016, POR LO CUAL SE REQUIRIO DE 51 DIAS CALENDARIO PARA CULMINAR LA. OBRA “CONSTRUCCION DE LA PRESA QUELLOCOCHA - LAYO’. DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL Primera Ampliacién Presupuestal N°01 * MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N°313-2015-GR-CUSCO PER IMAIDE, EN FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2015, SE RESUELVE APROBAR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 SOLICITADA PARA LA OBRA ‘CONSTRUCCION DE LA PRESA QUELLOCOCHA - LAYO" DEL PROYECTO ACAMCAV, POR EL MONTO DE $1.471,588.73, Mediante la ampliacion de plazo N° 04, se reprogramo la fecha de culminacion de obra el ‘ual fue el 30 de abril de! 2016. La culminacién de obra real fue e! 20 de junio del 2016, lo cual se requirid de 51 dias calendario adicional para culminar la obra, por lo cual, dicha ampliacion de plazo ditimo por §1 dias se debio a lo siguiente, los cuales se encuentran ~anotados en el cuaderno de obra Justificacion De Io indicado por el Residente de Obra anotado en el Cuademo de Obra, se tuvo varias Causales de retraso de obra, después de presentado la Cuarta Amplacion de Plazo, las cuales se detalla a continuacién: ‘* Se informa que las condiciones climaticas propias de la temporada no permiten que se @jecute la obra segin lo programado, ya que las lluvias no solo interrumpen el trabajo.