PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020

Unit Organisasi : 1.01.01.06. BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

Program : 15. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Kegiatan : 174. Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kokap

Anggaran Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Kode Rekening Uraian Tahun Ini (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 5 6 7
5.2. Belanja Langsung 292.866.000,00 4.635.000,00 8.355.000,00 43.532.225,00 24.301.000,00 11.435.000,00 62.015.825,00 28.390.000,00 7.045.000,00 43.365.725,00 18.249.000,00 7.510.000,00 34.032.225,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 265.652.000,00 4.635.000,00 8.355.000,00 43.532.225,00 10.701.000,00 11.435.000,00 62.015.825,00 28.390.000,00 7.045.000,00 43.365.725,00 4.635.000,00 7.510.000,00 34.032.225,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.353.500,00 - - - - - - - - 9.353.500,00 - - -
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 9.353.500,00 - - - - - - - - 9.353.500,00 - - -
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 24.381.000,00 - - - 2.616.000,00 - - 19.355.000,00 2.410.000,00 - - - -
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Percontohan 2.410.000,00 - - - - - - - 2.410.000,00 - - - -
5.2.2.02.07. Belanja Alat Tulis 19.355.000,00 - - - - - - 19.355.000,00 - - - - -
5.2.2.02.08. Belanja Peralatan/Perlengkapan 2.616.000,00 - - - 2.616.000,00 - - - - - - - -
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 148.380.400,00 4.635.000,00 4.635.000,00 25.862.225,00 4.635.000,00 4.635.000,00 30.513.725,00 9.035.000,00 4.635.000,00 25.262.225,00 4.635.000,00 4.635.000,00 25.262.225,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 1.200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
5.2.2.03.02. Belanja Air 7.500.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 10.800.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.920.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 34.200.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Keamanan Kantor 28.426.800,00 - - 6.819.075,00 - - 8.369.575,00 - - 6.619.075,00 - - 6.619.075,00
5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 59.933.600,00 - - 14.408.150,00 - - 17.509.150,00 - - 14.008.150,00 - - 14.008.150,00
5.2.2.03.22. Belanja Iuran Kerja Sama 4.400.000,00 - - - - - - 4.400.000,00 - - - - -
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.504.000,00 - - - 3.450.000,00 - 4.054.000,00 - - - - - -
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 7.504.000,00 - - - 3.450.000,00 - 4.054.000,00 - - - - - -
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 - - - - - - - - -
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 - - - - - - - - -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 35.780.000,00 - 3.220.000,00 9.180.000,00 - 6.800.000,00 14.060.000,00 - - 1.260.000,00 - - 1.260.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00 - - 1.260.000,00 - - 1.260.000,00 - - 1.260.000,00 - - 1.260.000,00
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 30.740.000,00 - 3.220.000,00 7.920.000,00 - 6.800.000,00 12.800.000,00 - - - - - -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.800.000,00 - - 4.690.000,00 - - 4.710.000,00 - - 4.690.000,00 - - 4.710.000,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.800.000,00 - - 4.690.000,00 - - 4.710.000,00 - - 4.690.000,00 - - 4.710.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 8.753.100,00 - - - - - 5.878.100,00 - - - - 2.875.000,00 -
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Pagar 5.878.100,00 - - - - - 5.878.100,00 - - - - - -
5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.875.000,00 - - - - - - - - - - 2.875.000,00 -
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.200.000,00 - - 2.800.000,00 - - 2.800.000,00 - - 2.800.000,00 - - 2.800.000,00
5.2.2.31.03. Belanja Jasa Instruktur 11.200.000,00 - - 2.800.000,00 - - 2.800.000,00 - - 2.800.000,00 - - 2.800.000,00
5.2.3. Belanja Modal 27.214.000,00 - - - 13.600.000,00 - - - - - 13.614.000,00 - -
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.680.000,00 - - - 3.430.000,00 - - - - - 2.250.000,00 - -
5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2.250.000,00 - - - - - - - - - 2.250.000,00 - -
5.2.3.11.43. Belanja Modal Pengadaan Rak 3.430.000,00 - - - 3.430.000,00 - - - - - - - -
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.670.000,00 - - - 7.670.000,00 - - - - - - - -
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 3.670.000,00 - - - 3.670.000,00 - - - - - - - -
5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00 - - - - - - - -
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 11.364.000,00 - - - - - - - - - 11.364.000,00 - -
5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD/Viewer 5.364.000,00 - - - - - - - - - 5.364.000,00 - -
5.2.3.16.12. Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas 6.000.000,00 - - - - - - - - - 6.000.000,00 - -
 1 2 3 4 5 6 7
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 - - - - - - - -
5.2.3.20.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi 1.740.000,00 - - - 1.740.000,00 - - - - - - - -
5.2.3.20.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi 760.000,00 - - - 760.000,00 - - - - - - - -

Jumlah Belanja per Bulan 292.866.000,00 4.635.000,00 8.355.000,00 43.532.225,00 24.301.000,00 11.435.000,00 62.015.825,00 28.390.000,00 7.045.000,00 43.365.725,00 18.249.000,00 7.510.000,00 34.032.225,00

Jumlah Belanja Langsung per Triwulan 292.866.000,00 56.522.225,00 97.751.825,00 78.800.725,00 59.791.225,00