Professional Documents
Culture Documents
pl
w zakładce Obsługa Klienta/Informacje i pomoc/Płatności i faktury.
RADOSŁAW SIKORA
602 963 - informacja o Twoich bieżących kosztach połączeń DZIECI POLSKICH 1/47
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
ZESTAWIENIE OPŁAT
A1 Abonamenty i opłaty cykliczne i A Twoja faktura VAT i
43.98 zł brutto
A2 Naliczenia dodatkowe i
SPRZEDAJĄCY NABYWCA
T-Mobile Polska S.A. Numer Klienta: 1.17461203
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa RADOSŁAW SIKORA
NIP: 526-10-40-567 DZIECI POLSKICH 1/47
BANK HANDLOWY w Warszawie S.A. 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
41 1030 1957 7777 8010 3974 8135
Identyfikator dla POLECENIA ZAPŁATY: 1039748133
A B C A+B+C
Twoja faktura VAT Raty za sprzęt Stan konta z poprzedniego okresu Twoja kwota do zapłaty
rozliczeniowego
**127.49 /KTR/ 6702 4522 3048 0121 9801 0397 4813 5 127.49
Termin płatności do
04 stycznia 2020 r.
06
Numer Klienta: 1.17461203 Numer faktury: 522304801219 Okres rozliczeniowy: 21.11.2019–20.12.2019 Data wystawienia: 21.12.2019
A2 Naliczenia dodatkowe
Usługi telekomunikacyjne OKRES ROZLICZENIOWY KWOTA NETTO
Naliczenie T-Mobile - M i 21.11.2019–20.12.2019 52.03 zł
Naliczenie Rabat Rodzinny i 21.11.2019–20.12.2019 -12.20 zł
Naliczenie Rabat za zgody marketingowe i 21.11.2019–20.12.2019 -4.07 zł
Przyłączenie do sieci MNP 16.26 zł
Razem: 52.02 zł netto 63.98 zł brutto
str. 3
Numer Klienta: 1.17461203 Numer faktury: 522304801219 Okres rozliczeniowy: 21.11.2019–20.12.2019 Data wystawienia: 21.12.2019
A3 Inne opłaty
Opłaty nieobjęte podatkiem VAT DATA KWOTA BRUTTO
Ubezpieczenie Urządzenia Basic i 9.50 zł
Razem: 9.50 zł brutto
B Raty za sprzęt
DATA KWOTA BRUTTO
Rata za sprzęt nr 5 z 25 do faktury nr Q70917550919 i 21.12.2019 10.00 zł
Razem: 10.00 zł brutto
A3 Inne opłaty
Opłaty nieobjęte podatkiem VAT DATA KWOTA BRUTTO
Odsetki za okres 09.11.2019 - 08.12.2019 i 20.12.2019 0.01 zł
Razem: 0.01 zł brutto
B Raty za sprzęt
DATA KWOTA BRUTTO
Nota odsetkowa G04698981219 do faktury Q70917550919 i 21.12.2019 0.01 zł
(09.11.2019 - 08.12.2019)
Razem: 0.01 zł brutto
str. 4
Numer Klienta: 1.17461203 Numer faktury: 522304801219 Okres rozliczeniowy: 21.11.2019–20.12.2019 Data wystawienia: 21.12.2019
PODSUMOWANIE
str. 5