Plant Target

Area Score Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010

1. Area Luar GMP INDEX YTD 90 80.95 82.93 83.33 86.08 83.67 81.20 81.62 83.23
1. Area Luar GMP INDEX MTD 90 80.95 85.00 84.21 94.74 73.68 68.42 84.21 94.74
1. Kantor / Bangunan / Halaman GMP INDEX YTD 90 84.62 83.67 85.71 86.81 87.50 87.97 87.66 88.57
1. Kantor / Bangunan / Halaman GMP INDEX MTD 90 84.62 82.61 90.48 90.48 90.48 90.48 85.71 95.24
1. Sarana Karyawan / Kantin GMP INDEX YTD 90 85.00 85.33 82.18 80.31 81.05 81.56 81.95 83.12
1. Sarana Karyawan / Kantin GMP INDEX MTD 90 85.00 85.71 73.08 73.08 84.62 84.62 84.62 92.31
10. Line 1 GMP INDEX YTD 90 94.25 95.38 94.80 94.91 94.98 94.54 93.77 94.20
10. Line 1 GMP INDEX MTD 90 94.25 97.67 93.02 95.35 95.35 91.86 88.37 97.67
10. Line 10 GMP INDEX YTD 90 91.76 90.63 91.23 91.12 91.05 91.00 90.67 90.93
10. Line 10 GMP INDEX MTD 90 91.76 88.37 93.02 90.70 90.70 90.70 88.37 93.02
10. Line 11 GMP INDEX YTD 90 89.53 89.92 88.95 89.77 90.31 90.37 90.70 91.47
10. Line 11 GMP INDEX MTD 90 89.53 90.70 86.05 93.02 93.02 90.70 93.02 97.67
10. Solid Waste GMP INDEX YTD 90 78.26 80.00 82.09 83.15 83.78 84.21 85.16 85.31
10. Solid Waste GMP INDEX MTD 90 78.26 81.82 86.36 86.36 86.36 86.36 90.91 86.36
10. Tea Processing GMP INDEX YTD 90 85.19 87.13 87.84 88.21 88.84 88.24 87.80 88.25
10. Tea Processing GMP INDEX MTD 90 85.19 89.36 89.36 89.36 91.49 85.11 85.11 91.49
10. UPA GMP INDEX YTD 90 87.50 89.89 92.31 92.98 92.92 92.89 92.86 93.43
10. UPA GMP INDEX MTD 90 87.50 92.68 97.56 95.12 92.68 92.68 92.68 97.56
10. UPAL GMP INDEX YTD 90 85.29 87.10 87.78 86.44 86.30 85.63 85.64 85.22
10. UPAL GMP INDEX MTD 90 85.29 89.29 89.29 82.14 85.71 82.14 85.71 82.14
10. UPAR GMP INDEX YTD 90 89.19 88.57 89.32 89.71 89.94 90.10 90.21 90.30
10. UPAR GMP INDEX MTD 90 89.19 87.88 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91
11. Blowing Line 12 GMP INDEX YTD 90 89.47 89.71 88.30 87.50 88.36 88.95 88.89 89.73
11. Blowing Line 12 GMP INDEX MTD 90 89.47 90.00 84.62 84.62 92.31 92.31 88.46 96.15
11. Line 12 GMP INDEX YTD 90 88.89 86.76 85.16 85.09 85.77 85.94 85.79 86.41
11. Line 12 GMP INDEX MTD 90 88.89 82.61 80.43 84.78 89.13 86.96 84.78 91.30
11. Line 4 GMP INDEX YTD 90 85.39 85.93 85.64 85.46 86.45 86.52 86.58 86.86
11. Line 4 GMP INDEX MTD 90 85.39 86.96 84.78 84.78 91.30 86.96 86.96 89.13
11. Line 9 GMP INDEX YTD 90 84.44 83.70 84.53 85.46 85.46 86.81 87.46 88.22
11. Line 9 GMP INDEX MTD 90 84.44 82.22 86.96 89.13 #DIV/0! 93.48 91.30 93.48
11. Syrup CSD & MMPO GMP INDEX YTD 90 80.00 82.35 83.22 84.18 84.36 84.48 84.87 85.42
11. Syrup CSD & MMPO GMP INDEX MTD 90 80.00 85.11 85.11 87.23 85.11 85.11 87.23 89.36
12. Auxiliary Chemicals GMP INDEX YTD 90 92.11 92.42 93.62 93.44 94.00 93.82 93.69 94.44
12. Auxiliary Chemicals GMP INDEX MTD 90 92.11 92.86 96.43 92.86 96.43 92.86 96.43 96.43
12. CO2 tank (evaporator, purifier) GMP INDEX YTD 90 81.48 87.76 90.14 91.40 92.17 91.24 91.82 92.27
12. CO2 tank (evaporator, purifier) GMP INDEX MTD 90 81.48 95.45 95.45 95.45 95.45 86.36 95.45 95.45
12. Crown/Closure GMP INDEX YTD 90 84.38 90.00 92.05 92.24 92.36 92.44 93.00 93.42
12. Crown/Closure GMP INDEX MTD 90 84.38 96.43 96.43 92.86 92.86 92.86 96.43 96.43
12. Empties Botol GMP INDEX YTD 90 88.89 90.38 90.91 91.18 89.76 89.47 88.70 88.12
12. Empties Botol GMP INDEX MTD 90 88.89 92.00 92.00 92.00 84.00 88.00 84.00 84.00
12. Empties PET GMP INDEX YTD 90 87.88 90.48 91.21 92.44 93.20 93.71 94.09 94.37
12. Empties PET GMP INDEX MTD 90 87.88 93.33 92.86 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
12. Gula GMP INDEX YTD 90 85.29 85.94 88.30 88.71 89.61 90.22 90.19 90.57
12. Gula GMP INDEX MTD 90 85.29 86.67 93.33 90.00 93.33 93.33 90.00 93.33
12. Karton dan CAN GMP INDEX YTD 90 80.65 85.25 85.71 86.78 87.42 87.85 88.15 88.80
12. Karton dan CAN GMP INDEX MTD 90 80.65 90.00 86.67 90.00 90.00 90.00 90.00 93.33
12. Konsentrat / Beverage Base GMP INDEX YTD 90 81.08 85.29 88.89 90.77 91.93 92.19 92.83 93.31
12. Konsentrat / Beverage Base GMP INDEX MTD 90 81.08 90.32 96.77 96.77 96.77 93.55 96.77 96.77
12. Solar GMP INDEX YTD 90 90.32 91.38 92.59 93.27 93.70 93.33 93.64 93.37
12. Solar GMP INDEX MTD 90 90.32 92.59 95.65 95.65 95.65 91.30 95.65 91.30
12. Spare Part GMP INDEX YTD 90 85.29 88.71 88.37 85.45 84.33 83.54 83.52 83.98
12. Spare Part GMP INDEX MTD 90 85.29 92.86 87.50 75.00 79.17 79.17 83.33 87.50
2. CO2 Plant GMP INDEX YTD 90 92.31 93.06 93.33 94.20 94.15 94.12 94.09 94.44
2. CO2 Plant GMP INDEX MTD 90 92.31 93.94 93.94 96.97 93.94 93.94 93.94 96.97
2. Main Panel & Genset GMP INDEX YTD 90 85.71 86.27 86.49 88.66 90.00 82.39 89.16 89.42
2. Main Panel & Genset GMP INDEX MTD 90 85.71 86.96 86.96 95.65 95.65 91.30 82.61 91.30
2. Rumah Pompa (Hydrant) GMP INDEX YTD 90 81.48 84.00 84.93 85.42 84.87 82.39 82.42 83.51
2. Rumah Pompa (Hydrant) GMP INDEX MTD 90 81.48 86.96 86.96 86.96 82.61 69.57 86.96 86.96
2. Utility (Boiler, NH3 Comp) GMP INDEX YTD 90 86.21 84.31 84.93 86.32 86.32 86.33 86.34 86.34
2. Utility (Boiler, NH3 Comp) GMP INDEX MTD 90 86.21 81.82 86.36 90.91 86.36 86.36 86.36 86.36
2. Work Shop GMP INDEX YTD 90 82.76 84.31 83.56 83.16 83.76 84.17 84.47 85.25
2. Work Shop GMP INDEX MTD 90 82.76 86.36 81.82 81.82 86.36 86.36 86.36 90.91
3. Line 2 GMP INDEX YTD 90 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 89.13 89.13 87.68 86.96 87.39
3. Line 2 GMP INDEX MTD 90 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 89.13 89.13 84.78 84.78 89.13
3. Line 3 GMP INDEX YTD 90 88.76 88.89 88.95 88.11 88.64 88.40 88.49 88.81
3. Line 3 GMP INDEX MTD 90 88.76 89.13 89.13 84.78 91.30 86.96 89.13 91.30
3. Line 5 GMP INDEX YTD 90 90.11 89.78 89.07 89.08 89.82 89.72 90.46 91.04
3. Line 5 GMP INDEX MTD 90 90.11 89.13 86.96 89.13 93.48 89.13 95.65 95.65
4. Lab Line 4/12 GMP INDEX YTD 90 86.49 88.41 88.12 88.72 89.70 90.86 91.70 91.95
4. Lab Line 4/12 GMP INDEX MTD 90 86.49 90.63 87.50 90.63 93.75 96.88 96.88 93.75
4. Lab Line 6 GMP INDEX YTD 90 86.49 88.41 89.11 89.47 90.30 90.36 90.83 91.57
4. Lab Line 6 GMP INDEX MTD 90 86.49 90.63 90.63 90.63 93.75 90.63 93.75 96.88
4. Lab Line 8 GMP INDEX YTD 90 94.59 92.75 93.07 91.73 91.52 90.86 90.83 90.80
4. Lab Line 8 GMP INDEX MTD 90 94.59 90.63 93.75 87.50 90.63 87.50 90.63 90.63
4. Lab Utama GMP INDEX YTD 90 89.36 90.70 90.40 89.63 89.16 86.46 90.39 90.94
4. Lab Utama GMP INDEX MTD 90 89.36 92.31 89.74 87.18 87.18 92.31 94.87 94.87
5. Line 6 GMP INDEX YTD 90 87.91 86.86 86.96 85.71 86.33 86.46 86.83 87.59
5. Line 6 GMP INDEX MTD 90 87.91 84.78 87.23 80.85 89.36 87.23 89.36 96.88
5. Line 7 GMP INDEX YTD 90 89.01 89.05 90.22 89.61 89.21 88.62 88.17 88.54
5. Line 7 GMP INDEX MTD 90 89.01 89.13 93.62 87.23 87.23 85.11 85.11 91.49
5. Line 8 GMP INDEX YTD 90 81.52 82.86 84.57 83.90 84.86 85.84 86.32 86.92
5. Line 8 GMP INDEX MTD 90 81.52 85.42 89.58 81.25 89.58 91.67 89.58 91.67
7.Finish Product GMP INDEX YTD 90 82.86 82.81 81.72 84.43 85.43 86.67 87.08 87.82
7.Finish Product GMP INDEX MTD 90 82.86 82.76 79.31 93.10 89.66 93.10 89.66 93.10
8.Preform Mfg GMP INDEX YTD 90 84.62 86.11 88.57 89.86 90.06 90.69 91.14 91.48
8.Preform Mfg GMP INDEX MTD 90 84.62 87.88 93.94 93.94 90.91 93.94 93.94 93.94
 Plant Target
Area Score Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010

0.PLANT MTD 90 87.02 88.76 89.21 89.00 90.36 88.90 89.83 92.67 92.60 84.39
1. HR MTD 90 83.91 84.62 81.82 84.85 83.33 81.82 84.85 93.94 89.39 90.99
10. TWA MTD 90 89.21 90.33 91.00 91.00 91.33 89.17 87.80 93.00 92.67 88.65
11. PET MTD 90 85.64 85.05 84.36 86.26 89.09 88.63 89.86 91.47 92.89 87.51
12. MM MTD 90 85.80 92.11 93.31 91.82 92.19 90.33 94.07 93.31 93.49 86.67
2. Utility & CO2 MTD 90 86.18 87.80 87.80 91.06 89.43 86.18 88.03 91.06 89.43 90.28
3. CAN MTD 90 89.44 89.13 88.04 87.68 91.30 86.96 89.66 92.03 94.20 92.26
4. QA MTD 90 89.24 91.11 90.37 88.89 91.11 91.85 93.94 94.07 94.07 89.39
5. RGB MTD 90 86.13 86.43 90.14 83.10 88.73 88.03 89.33 92.25 91.58 85.40
7. W&T MTD 90 82.86 82.76 79.31 93.10 89.66 93.10 87.68 93.10 89.66 82.05
8. Preform MTD 90 84.62 87.88 93.94 93.94 90.91 93.94 92.57 93.94 93.94 83.91
0.PLANT YTD 90 87.02 87.73 88.15 88.35 88.71 88.74 88.89 89.34 89.68 89.21
1. HR YTD 90 83.91 84.24 83.55 83.84 83.75 83.45 83.64 84.85 85.33 85.64
10. TWA YTD 90 89.21 89.66 90.04 90.25 90.45 90.25 87.98 90.47 90.70 85.80
11. PET YTD 90 85.64 85.42 85.13 85.37 85.90 86.32 88.97 87.08 87.69 86.18
12. MM YTD 90 85.80 88.72 90.14 90.53 90.85 90.83 90.91 91.34 91.57 92.94
2. Utility & CO2 YTD 90 86.18 86.91 87.19 88.10 88.35 88.01 87.10 88.35 88.47 89.24
3. CAN YTD 90 89.44 89.34 89.01 88.65 89.22 88.82 87.08 89.37 89.93 86.13
4. QA YTD 90 89.24 90.10 90.19 89.88 90.11 90.40 91.14 91.30 91.60 82.86
5. RGB YTD 90 86.13 86.23 87.23 86.39 86.79 86.97 90.13 87.68 87.95 84.62
7. W&T YTD 90 82.86 82.81 81.72 84.43 85.43 86.67 86.50 87.82 88.01 89.11
8. Preform YTD 90 84.62 86.11 88.57 89.86 90.06 90.69 91.07 91.48 91.75 87.56
 Top Gainer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jakarta Plant GMP Score 2010 0.PLANT 87.02 88.76 89.21 89.00 90.36 88.90 89.83 92.67 92.60
1. HR 83.91 84.62 81.82 84.85 83.33 81.82 84.85 93.94 89.39
93 2. Utility & CO2 86.18 87.80 87.80 91.06 89.43 86.18 87.80 91.06 92.67
92 3. CAN 89.44 89.13 88.04 87.68 91.30 86.96 89.86 92.03 92.89
91 4. QA 89.24 91.11 90.37 88.89 91.11 91.85 94.07 94.07 93.49

90 5. RGB 86.13 86.43 90.14 83.10 88.73 88.03 88.03 92.25 89.43
7. W&T 82.86 82.76 79.31 93.10 89.66 93.10 89.66 93.10 94.20
89
8. Preform 84.62 87.88 93.94 93.94 90.91 93.94 93.94 93.94 94.07
88
10. TWA 89.21 90.33 91.00 91.00 91.33 89.17 89.33 93.00 91.58
87
11. PET 85.64 85.05 84.36 86.26 89.09 88.63 87.68 91.47 89.66
86
12. MM 85.80 92.11 93.31 91.82 92.19 90.71 92.57 93.31 93.94
85

Oct
Mar

Apr

May

Nov

Dec
Jan

Feb

Aug

Sep
Jun

Jul
Jakarta Plant GMP Score Sep 2010
2. Utility ...
12. MM

8. Preform
10. TWA

5. RGB
11. PET

7. W&T
3. CAN

4. QA
0.PLANT

1. HR
 CHECKLIST SKOR GMP

Area : Luar
Tgl : 10-Sep-15
Auditor :

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Housekeeping dan Rancangan Bangunan ( GMP - 02 )

Apakah halaman, area parkir, dan jalan di area pabrik bebas

1
dari kotoran, sampah, air tergenang dan lumpur?

Apakah mobil, truk, maupun kendaraan bermotor lainnya

2
diparkir teratur pada tempat yang ditentukan?
Apakah saluran pembuangan dan selokan tidak tersumbat serta
3
bebas dari sampah?
Apakah stormwater terpisah dari air limbah pembuangan
4
lainnya?
Apakah tempat sampah dilapisi plastik, tertutup, serta sampah
5 dibuang pada tempatnya untuk menghindari munculnya bau
busuk didalam area?

6 Apakah gerbang utama pabrik dalam kondisi baik dan tercat?

Apakah taman diarea pabrik dalam keadaan terawat, tidak ada
7
sampah atau daun-daunan busuk?

8 Apakah dinding bagian luar bersih dan tercat (masih utuh)?

9 Apakah area merokok yang disediakan dalam keadaan bersih?

Apakah area produksi & area pembongkaran produk kosong
10
bebas dari botol kosong yang berserakan?
Apakah jalan, area parkir, dan halaman, termasuk jalur jalan
11 kaki didalam area berada dalam kondisi baik (tersemen) untuk
mengurangi debu?
Apakah WWTP dalam keadaan bersih (dibersihkan secara
12
teratur)?
13 Apakah kondisi penerangan diarea memadai dan bersih?
Pengendalian Hama ( GMP - 03 )
Apakah area ini bebas dari serangga, rodensia, rayap dan
1
hama lainnya?
2 Apakah program pengendalian hama dilakukan secara berkala?

Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue

3 trap/monitoring trap tersedia/memadai dan berfungsi atau
terawat dengan baik?
Housekeeping ( GMP - 02 ) 130
TOTAL

Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 30

TOTAL 160
Housekeeping ( GMP - 02 )
SUB TOTAL

Pengendalian Hama (GMP - 03 )

SUB-TOTAL
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%)

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
* Isi angka 0 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Tidak"
 CHECKLIST SKOR GMP

Area : Kantor ,Bangunan

Tgl : 10-Sep-15
Auditor :

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01)
Apakah karyawan berpakaian seragam kerja dan
1
berpenampilan rapi?

Apakah karyawan mengikuti pemeriksaan kesehatan

2
yang dilakukan sedikitnya setahun sekali?

Apakah area ini bebas dari baju bergantungan dan

3
barang-barang lain milik karyawan?
Apakah karyawan mematuhi larangan merokok, meludah,
4
makan dan minum diarea ini?
Apakah karyawan mengenakan peralatan safety yang
5
disyaratkan?
Apakah karyawan yang bekerja sudah mendapat
6
informasi tentang peraturan perusahaan?
Housekeeping dan Rancangan Bangunan ( GMP - 02 )
Apakah area bersih dan tidak banyak terdapat sobekan
kertas atau karton? Apakah perangkat meja kursi, papan
1
pengumuman dan mesin kantor (komputer, fax, printer)
bersih?
2 Apakah dinding, lantai, dan langit-langit bersih?

Apakah tempat sampah dilapisi plastik, tertutup dan

3
sampah dibuang pada tempatnya?

Apakah ruang istirahat terpelihara dengan baik, dan

4
tersedia perangkat mencuci tangan?

Apakah dinding dan sarana bangunan lainnya berada

5
dalam kondisi baik?

Apakah jalur keluar/masuk dipasangi pintu yang dapat

6
tertutup otomatis bila tidak digunakan?

Apakah kondisi penerangan cukup memadai? Apakah

7
penutup lampu dan bola lampu bersih serta berfungsi?

Apakah langit-langit, dinding, dan lantai terawat dengan

8 baik (ubin, atap, dan cat tembok dalam kondisi
sempurna)?

Apakah kabel-kabel di dalam area tersusun dengan rapi;

9
dan jaringan listrik terpelihara dengan sempurna?

Apakah ruang istirahat memiliki pasokan air yang

10
memadai?
Apakah tingkat penerangan di sepanjang jalur pagar &
11
batas luar bangunan memadai?
Apakah area pabrik dan halaman dilindungi oleh pagar
12
atau dinding pengaman?
 Apakah kemasan Gallon tidak digunakan untuk keperluan
13
lain?
Pengendalian Hama ( GMP - 03 )
Apakah area ini bebas dari serangga, rodensia, rayap dan
1
hama lainnya?

Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue

2 trap/monitoring trap tersedia/memadai dan berfungsi atau
terawat dengan baik?

Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 60

TOTAL

Housekeeping ( GMP - 02 ) 130

Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 20
TOTAL 210
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 )
SUB TOTAL

Housekeeping ( GMP - 02 )
Pengendalian Hama (GMP - 03 )
SUB-TOTAL
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%)

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
* Isi angka 0 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Tidak"
 CHECKLIST SKOR GMP

Area : Kantor ,Bangunan

Tgl : 10-Sep-15
Auditor :
KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01)
Apakah karyawan berpakaian seragam kerja dan
1 10
bersih ?
Apakah karyawan mengikuti pemeriksaan
2 kesehatan yang dilakukan sedikitnya setahun 10
sekali?

Apakah karyawan mematuhi larangan merokok,

3 10
meludah, makan dan minum diarea ini?

Apakah karyawan mengenakan peralatan safety

4 10
yang disyaratkan?

Apakah karyawan yang bekerja sudah mendapat

5 10
informasi tentang peraturan perusahaan?

Housekeeping dan Rancangan Bangunan ( GMP - 02 )

Apakah pohon pohon terpelihara dengan baik Kabel diatas bak ada posisi
1 0
( dibersihkan dan disiram ) terbuka

Apakah area bersih [tidak terdapat tumpukan

2 10
sampah, bangkai binatang dan peralatan]?

Apakah pintu , man hole , pipa tampak bersih dan

3 10
bebas dari noda?

Apakah bangunan bronkapting mata air , baru dan

4 10
pipa bebas dari lumut dan bebas dari noda?

Apakah saluran pembuangan dan selokan bersih,

5 10
lancar dan/atau tidak berbau?
Jerrican kaporit disimpan
Apakah bahan kimia dan bahan-bahan pembersih
6 0 dirumah pompa, di atas
disimpan pada tempatnya?
reservoir

Apakah hanya alat/bahan pembersih yang

7 10
disetujui saja yang digunakan?

Apakah sampah dan sisa kotoran sudah

8 10
dipindahkan?
Pengendalian Hama ( GMP - 03 )

Apakah area bebas dari serangga, rodensia,

1 10
rayap, dan hama lainnya?

Apakah lampu perangkap serangga/rodent

2 bait/glue trap/monitoring trap tersedia/memadai 10
dan berfungsi atau terawat dengan baik?
 Pembersihan dan Pensanitasian (GMP - 04 )
Apakah pembersihan & sanitasi serta kegiatan
1 yang berkaitan telah dilaksanakan sesuai 10
ketentuan?
Apakah reservoir dan pipa bersih serta dalam
2 10
kondisi baik?

Apakah sambungan-sambungan pipa, konektor,

3 dan perlengkapan lain yang kontak dengan 10
makanan telah disanitasi sesuai ketentuan?

Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 )

Apakah hanya karyawan berwenang yang berada
1 10
di area?

Apakah pintu masuk area mata air , pintu bronkap

2 10
dan manhole terkunci?
Apakah sanitasi mata air ( mingguan ) telah
3 dilaksanakan dimana menyebabkan adanya 10
kontaminasi pada air tsb?

Apakah tutup/ cap gallon yang hanya digunakan

4 sebagian telah disegel dan disimpan kembali 10
dengan baik?

Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 50

Housekeeping ( GMP - 02 ) 80
TOTAL

Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 30

Pembersihan dan Pensanitasian (GMP - 04 ) 30
Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 ) 40
TOTAL 230
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 )
Housekeeping ( GMP - 02 )
Pengendalian Hama (GMP - 03 )
SUB TOTAL

Pembersihan dan Pensanitasian (GMP - 04 )

Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 )

SUB TOTAL
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%)

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
* Isi angka 0 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Tidak"
 CHECKLIST SKOR GMP

Area : Water Treatment

Tgl : 10-Sep-15

Auditor :

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01)
Apakah karyawan berpakaian seragam sesuai persyaratan
1
dan topi serta berpenampilan rapi?
Apakah karyawan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang
2
dilakukan sedikitnya setahun sekali?
Apakah area ini bebas dari baju bergantungan dan barang-
3
barang lain milik karyawan?
Apakah karyawan tidak ada yg berkuku panjang & bersih, cat
4
kuku, jam tangan, dan perhiasan lainnya?
Apakah karyawan mengenakan pealatan safety yg
5
disyaratkan?
Apakah karyawan mematuhi larangan merokok, meludah,
6
makan dan minum diarea ini?
Apakah karyawan yang bekerja sudah mendapat informasi
7 tentang peraturan perusahaan? Apakah terpasang papan
kebijakan perusahaan?
Housekeeping dan Rancangan Bangunan ( GMP - 02 )
Apakah dinding, lantai , langit-langit, dan bagian luar
1 peralatan (termasuk pipa, jalur kabel listrik, dan tangki) bebas
dari noda, dan percikan kotoran?

2 Apakah area water treatment mudah untuk dibersihkan?

Apakah ada kemungkinan untuk contamination atau cross

contamination? (dari genangan air, palet kayu basah,
3
penyimpanan bahan kimia, bau yg menyengat, ruangan yg
kotor)

Apakah tumpahan air didalam area ini telah dibersihkan

4 sesuai dengan persyaratan / ketentuan yang berlaku? (harus
bersih)
Apakah saluran pembuangan dan selokan bersih, lancar
5
dan/atau tidak berbau?

Apakah material atau peralatan yang tidak digunakan telah

6
dipindahkan ke tempat yang seharusnya?

Apakah alat dan bahan-bahan pembersih memiliki area

7 penyimpanan dan disimpan pada tempatnya? Termasuk
selang-selang yg ada?
Apakah hanya alat/bahan pembersih yang disetujui saja yang
8
digunakan?
Apakah jalur pipa, tangki, filter atau pompa berada dalam
9
kondisi baik [tidak ada kebocoran]?
Apakah kondisi penerangan memadai, bersih dan berfungsi
10
dengan baik?
 Apakah langit-langit, dinding dan lantai terawat dengan baik
(spt. permukaan lantai tidak retak, tidak terdapat noda di
11
lantai dan lantai miring sehingga tidak akan terjadi genangan
air)?
Apakah tersedia fasilitas untuk mencuci tangan? (bak cuci
12 tangan, sabun, lap/pengering tangan & tanda "Cuci Tangan
Sebelum Bekerja")
Apakah area memiliki sistem perpipaan dan kabel listrik yang
13 permanen? Apakah jaringan listrik terpelihara dengan tepat?
Apakah jalur perpipaan bebas dari bekas las kasar?

14 Apakah pintu sudah dilengkapi dengan self closing device?

Apakah pipa-pipa dan dasar tanki dapat lancar mengalir (no
15
dead ends)?
Apakah jarak antar peralatan cukup memadai untuk cleaning
16
(60 cm)?
Pengendalian Hama ( GMP - 03 )
Apakah area ini bebas dari serangga, rodensia, rayap dan
1
hama lainnya?

Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue

2 trap/monitoring trap tersedia/memadai dan berfungsi atau
terawat dengan baik?

Pembersihan dan Pensanitasian ( GMP - 04 )

Apakah pembersihan & sanitasi serta kegiatan yang
1
berkaitan telah dilaksanakan sesuai ketentuan?

2 Apakah tangki dan pipa bersih serta dalam kondisi baik?

Apakah sambungan-sambungan pipa : konektor, selang,

3 media filter, dan perlengkapan lain yang kontak dengan
makanan telah disanitasi sebelum digunakan?
Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 )
1 Apakah hanya karyawan berwenang yang berada di area?
Apakah karyawan kontrak yang berada dalam ruangan dalam
2
pengawasan karyawan permanen?
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 70
Housekeeping ( GMP - 02 ) 160
TOTAL

Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 20

Pembersihan dan Pensanitasian (GMP - 04 ) 30
Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 ) 20
TOTAL 330
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 )
Housekeeping ( GMP - 02 )
SUB TOTAL

Pengendalian Hama (GMP - 03 )

Pembersihan dan Pensanitasian (GMP - 04 )
Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 )
SUB TOTAL
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%)

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
 CHECKLIST SKOR GMP

Area : Prewash
Tgl : 10-Sep-15
Auditor :

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01)
Apakah karyawan berpakaian seragam sesuai persyaratan
1
dan topi serta berpenampilan rapi?
Apakah area ini bebas dari baju bergantungan dan barang-
3
barang lain milik karyawan?
4 Apakah sabun yg digunakan "germicidal soap"?
Apakah karyawan tidak ada yg berkuku panjang & bersih,
5
cat kuku, jam tangan, dan perhiasan lainnya?
Apakah karyawan mengenakan pealatan safety yg
6
disyaratkan?
Apakah karyawan mematuhi larangan merokok, meludah,
7
makan dan minum diarea ini?
Apakah karyawan yang bekerja sudah mendapat informasi
8
tentang peraturan perusahaan?
Housekeeping dan Rancangan Bangunan ( GMP - 02 )
Apakah dinding, lantai, langit-langit, dan bagian luar
1 peralatan (termasuk pipa, jalur kabel listrik, dan tangki)
bebas dari noda, dan percikan kotoran?

Apakah kegiatan pembersihan yang dilaksanakan pada area

2
pra-, in-process, dan setelah produksi telah memadai?

Apakah ada kemungkinan untuk contamination atau cross

3 contamination? (dari genangan air, penyimpanan bahan
kimia, gearbox motor)
Apakah saluran pembuangan dan selokan bersih, lancar
4
dan/atau tidak berbau?
Apakah material, barang-barang, produk atau peralatan
5 yang tidak digunakan telah dipindahkan ke tempat yang
seharusnya?
Apakah hanya alat/bahan pembersih yang disetujui saja
6
yang digunakan?
Apakah jalur pipa, tangki, atau pompa berada dalam kondisi
7
baik [tidak ada kebocoran]?
Apakah tersedia talang conveyor? Dalam kondisi lengkap,
8
bersih (tdk ada mold), dan terpelihara dengan baik?
Apakah lantai atau conveyor bebas dari buih sabun
9
berlebihan serta scum?
Apakah kondisi penerangan memadai? Bersih dan
10
berfungsi dengan baik?
Apakah tanki yang terbuka tidak berada di bawah atap yg
11
kotor, lampu yg kotor?
Apakah langit-langit, dinding dan lantai terawat dengan baik
(spt. permukaan lantai tidak retak, tidak terdapat noda di
12
lantai dan lantai miring sehingga tidak akan terjadi genangan
air)?
 KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN
Apakah tempat penyimpanan bahan kimia sudah terpelihara
13
dengan baik dan sesuai persyaratan?
Apakah kemasan Gallon tidak digunakan untuk keperluan
14
lainnya?
15 Apakah conveyor dalam kondisi bersih?
16 Apakah prewash mudah untuk dibersihkan?
Apakah alat dan bahan-bahan pembersih memiliki area
17 penyimpanan dan disimpan pada tempatnya? Termasuk
selang-selang yg ada?
18 Apakah area bebas dari peralatan kayu (spt. Meja/kursi)?
Apakah tersedia fasilitas untuk mencuci tangan? (bak cuci
19 tangan, sabun, lap/pengering tangan & tanda "Cuci Tangan
Sebelum Bekerja")

Apakah area memiliki sistem perpipaan dan kabel listrik yang

20 permanen? Apakah jaringan listrik terpelihara dengan tepat?
Apakah jalur perpipaan bebas dari bekas las kasar?

Apakah jarak antar peralatan cukup memadai untuk cleaning

21
(60 cm)?
 KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN
Pengendalian Hama ( GMP - 03 )
Apakah area ini bebas dari serangga, rodensia, rayap dan
1
hama lainnya?
Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue
2 trap/monitoring trap tersedia/memadai dan berfungsi atau
terawat dengan baik?
Pembersihan dan Pensanitasian ( GMP - 04 )
Apakah pembersihan & sanitasi serta kegiatan yang
1
berkaitan telah dilaksanakan sesuai ketentuan?
2 Apakah tangki dan pipa bersih serta dalam kondisi baik?
Apakah sambungan-sambungan pipa : konektor, selang,
3 nozzles, dan perlengkapan lain yang kontak dengan
makanan telah disanitasi sebelum digunakan?
Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 )
1 Apakah hanya karyawan berwenang yang berada di area?
Apakah gallon kriteria treatment khusus, tercemar najis
2
sudah terpisah dari gallon kriteria baik ?
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 80
Housekeeping ( GMP - 02 ) 210
TOTAL

Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 20

Pembersihan dan Pensanitasian (GMP - 04 ) 30
Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 ) 20
TOTAL 480
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 )
Housekeeping ( GMP - 02 )
SUB TOTAL

Pengendalian Hama (GMP - 03 )

Pembersihan dan Pensanitasian (GMP - 04 )
Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 )
SUB TOTAL
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%)

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
* Isi angka 0 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Tidak"
 CHECKLIST SKOR GMP

Area : Filling & Washer

Tgl : 10-Sep-15
Auditor :

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01)
Apakah karyawan berpakaian seragam sesuai
1 persyaratan ( topi, masker , sarung tangan
,sepatu boots ) dan berpenampilan rapi?
Apakah karyawan mengikuti pemeriksaan
2 kesehatan yang dilakukan sedikitnya setahun
sekali?
Apakah area ini bebas dari baju bergantungan
3
dan barang-barang lain milik karyawan?
4 Apakah sabun yg digunakan "germicidal soap"?
Apakah karyawan tidak ada yg berkuku panjang &
5 bersih, cat kuku, jam tangan, dan perhiasan
lainnya?
Apakah karyawan mengenakan pealatan safety
6
yg disyaratkan?

Apakah karyawan mematuhi larangan merokok,

7
meludah, makan dan minum diarea ini?
apakah karyawan melakukan penyemprotan
8 larutan desinfektan sebelum masuk ke area
filling ?
Housekeeping dan Rancangan Bangunan ( GMP - 02 )

Apakah dinding, lantai, langit-langit, dan bagian

1 luar peralatan (termasuk pipa, jalur kabel listrik,)
bebas dari noda, dan percikan kotoran?

Apakah kegiatan pembersihan dan pe yang

2 dilaksanakan pada area pra-, in-process, dan
setelah produksi telah memadai?
Apakah ada kemungkinan untuk contamination
3 atau cross contamination? (dari genangan air dan
gearbox motor)
Apakah saluran pembuangan dan selokan bersih,
4
lancar dan/atau tidak berbau?
Apakah material, barang-barang, produk atau
5 peralatan yang tidak digunakan telah dipindahkan
ke tempat yang seharusnya?
Apakah hanya alat/bahan pembersih yang
6
disetujui saja yang digunakan?
Apakah air yang keluar dari gallon saat pengisian
7 ditampung dengan talang dan dalam keadaan
bersih ( tidak ada mold )?
Apakah tersedia talang conveyor? Dalam kondisi
8 lengkap, bersih (tdk ada mold), dan terpelihara
dengan baik?

Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008Oleh : QMS Hal : 14 dari 24

 KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN
Apakah lantai atau conveyor bebas dari buih
9
sabun ?
Apakah kondisi penerangan memadai? Apakah
10 tutup lampu ada? Bersih dan berfungsi dengan
baik?

Apakah langit-langit, dinding dan lantai terawat

dengan baik (spt. permukaan lantai tidak retak,
11
tidak terdapat noda di lantai dan lantai miring
sehingga tidak akan terjadi genangan air)?

Apakah tempat penyimpanan bahan kimia sudah

12
terpelihara dengan baik dan sesuai persyaratan?

Apakah kemasan gallon tidak digunakan untuk

13
keperluan lainnya?
14 Apakah conveyor dalam kondisi bersih?
15 Apakah area filling mudah untuk dibersihkan?

Apakah alat dan bahan-bahan pembersih memiliki

16 area penyimpanan dan disimpan pada
tempatnya? Termasuk selang-selang yg ada?
Apakah semua kerangka, pintu dan jendela
17
terbuat dari stainless steel atau aluminium?
Apakah terdapat ventilasi bertekanan positif untuk
18 menyediakan peredaran udara setiap jam di area
tersebut 20 m (15-20 c/h)?
19 Apakah area bebas dari peralatan kayu (spt. Meja/kursi)?
Apakah tersedia fasilitas untuk mencuci tangan
dan cuci sepatu boots ? (bak cuci tangan, sabun,
20
lap/pengering tangan & tanda "Cuci Tangan
Sebelum Bekerja")
Apakah area memiliki sistem perpipaan dan kabel
listrik yang permanen? Apakah jaringan listrik
21
terpelihara dengan tepat? Apakah jalur perpipaan
bebas dari bekas las kasar?
Apakah pintu sudah dilengkapi dengan self
22
closing device?
Apakah material yg kontak ke produk terbuat dari
23
SS 304 ?
Apakah selang yg kontak ke produk terbuat dari
24
approved material (food grade)?
Apakah tidak ada gap/jarak antara dinding dan
25
atap atau lantai?
Apakah pipa-pipa dapat lancar mengalir (no dead
26
ends)?
27 Apakah plastic curtain dalam kondisi bersih?
Apakah jarak antar peralatan cukup memadai
28
untuk cleaning (60 cm)?

Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008Oleh : QMS Hal : 15 dari 24

 KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN
Pengendalian Hama ( GMP - 03 )
Apakah area ini bebas dari serangga, rodensia,
1
rayap dan hama lainnya?

Apakah lampu perangkap serangga/rodent

2 bait/glue trap/monitoring trap tersedia/memadai
dan berfungsi atau terawat dengan baik?

Pembersihan dan Pensanitasian ( GMP - 04 )

Apakah pembersihan & sanitasi serta kegiatan
1 yang berkaitan telah dilaksanakan sesuai
ketentuan?
Apakah tangki dan pipa bersih serta dalam
2
kondisi
Apakahbaik?
sambungan-sambungan pipa : konektor,
selang, nozzles, dan perlengkapan lain yang
3
kontak dengan makanan telah disanitasi sebelum
digunakan?Keamanan Sarana ( GMP - 05 )
Pengendalian
1 Apakah hanya karyawan berwenang yang berada di area?
Apakah sanitasi conveyor capper ( setelah jam
istirahat dan sebelum pergantian shift ) telah
2
dilaksanakan dimana menyebabkan adanya
kontaminasi produk tsb?
Apakah tutup/ cap gallon yang hanya digunakan
3 sebagian telah disegel dan disimpan kembali
dengan baik?
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 80
Housekeeping ( GMP - 02 ) 170
Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 140
TOTAL

Pembersihan dan Pensanitasian (GMP - 04 ) 20

Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 ) 30

TOTAL 480
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 )
Housekeeping ( GMP - 02 )
SUB TOTAL

Pengendalian Hama (GMP - 03 )

Pembersihan dan Pensanitasian (GMP - 04 )

Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 )

KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%)

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
* Isi angka 0 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Tidak"

Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008Oleh : QMS Hal : 16 dari 24

 GMP SCORE SHEET
AREA LABORATORIUM UTAMA
Plant : Jakarta Plant Auditor : Arif Anata
Tgl : #REF!

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01)
1 Apakah karyawan berpakaian seragam kerja dan berpenampilan rapi? 10
Apakah karyawan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sedikitnya setahun
2 10
sekali?
Apakah karyawan menanggalkan baju laboratorium ketika keluar makan di kantin atau pergi
3 10
ke ruang istirahat?
4 Apakah area ini bebas dari baju bergantungan dan barang-barang lain milik karyawan? 10
5 Apakah sabun yg digunakan "germicidal soap", untuk analyst yang kontak ke produk? 10
6 Apakah karyawan mematuhi larangan merokok, meludah, makan dan minum diarea ini? 10

7 Apakah karyawan yang bekerja sudah mendapat informasi tentang peraturan perusahaan? 10
Housekeeping dan Rancangan Bangunan ( GMP - 02 )
Apakah kondisi penerangan memadai? Apakah tutup lampu ada? Bersih dan berfungsi
1 10
dengan baik?
2 Apakah langit-langit, dinding, dan lantai terawat dengan baik? 10
3 Apakah lantai, dinding atap dan pintu dari bahan yang bukan mudah menyerap? 10
4 Apakah pintu laboratorium dan ruang Mikro dapat tertutup otomatis? 10

Apakah ruang Mikrobiologi memiliki lemari asam; atau memiliki tekanan udara positif rendah
5 10
didalam area?

- Alat MAS-100 (Microbiological Air Sampler)

belum terdapat label kalibrasi
7 Apakah ruang mikrobiologi memiliki ventilasi udara filtrasi (5 m filter) atau laminar flow hood? 0
- Salah penulisan tanggal expired date untuk
reagent NaOH 0.1 N tertulis tanggal 20.01.2010

Apakah tersedia fasilitas untuk mencuci tangan? (bak cuci tangan, sabun, lap/pengering
8 10
tangan & tanda "Cuci Tangan Sebelum Bekerja")
Apakah jalur pipa [air atau gas], kran dan bak cuci laboratorium berada dalam kondisi baik
9 10
[tidak ada kebocoran]?
9 Apakah tersedia distilled atau deionized water apabila dari eksternal tidak memungkinkan? 10
10 Apakah bak cuci laboratorium terawat dengan baik? 10
11 Apakah tumpahan segera dibersihkan? 10
12 Apakah area dibersihkan sebelum dan sesudah penggunaan? 10
13 Apakah sampel diberi label dan disimpan dengan tepat? 10
14 Apakah tempat penyimpanan retain sampel cukup memadai? 10
Apakah alat dan bahan-bahan pembersih memiliki area penyimpanan dan disimpan pada
15 10
tempatnya?
16 Apakah hanya alat/bahan pembersih yang disetujui saja yang digunakan? 10
Apakah tempat sampah dilengkapi dengan plastik, dan tertutup? Apakah sampah-sampahnya
17 10
dibuang secara berkala?
Apakah bahan-bahan dan peralatan yang tidak berguna telah disingkirkan dari area [spt.
18 10
meja kayu didalam ruang mikro, cat, perekat, bahan kimia, dll]?

Apakah tersedia kabinet dengan akses terkendali untuk menyimpan bahan-bahan kimia
19 10
beracun didalam laboratorium dan terpelihara dengan baik? (terpisah dg non toxic)

Apakah kondisi penerangan memadai? Apakah tutup lampu ada? Bersih dan berfungsi
1 10
dengan baik?
2 Apakah langit-langit, dinding, dan lantai terawat dengan baik? 10
3 Apakah lantai, dinding atap dan pintu dari bahan yang bukan mudah menyerap? 10
4 Apakah pintu laboratorium dan ruang Mikro dapat tertutup otomatis? 10
Apakah ruang Mikrobiologi memiliki lemari asam; atau memiliki tekanan udara positif rendah
5 10
didalam area?
7 Apakah ruang mikrobiologi memiliki ventilasi udara filtrasi (5 m filter) atau laminar flow hood? 10
Apakah tersedia fasilitas untuk mencuci tangan? (bak cuci tangan, sabun, lap/pengering Handriyer tidak ada (lepas) dan handsoap tidak
8 0
tangan & tanda "Cuci Tangan Sebelum Bekerja") terpasang
Apakah jalur pipa [air atau gas], kran dan bak cuci laboratorium berada dalam kondisi baik
9 10
[tidak ada kebocoran]?
Pengendalian Hama ( GMP - 03 )
1 Apakah area ini bebas dari serangga, rodensia, rayap dan hama lainnya? 10
Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue trap/monitoring trap tersedia/memadai
2 10
dan berfungsi atau terawat dengan baik?
Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 )
1 Apakah hanya karyawan berwenang yang berada didalam area? 10
Apakah karyawan kontrak yang berada dalam ruangan dalam pengawasan karyawan
2 10
permanen?
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 70
Housekeeping ( GMP - 02 ) 190
TOTAL

Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 20 Achievement by Item

Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 ) 90
TOTAL 390
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 70 100.00
SUB TOTAL

Housekeeping ( GMP - 02 ) 180 94.74

Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 20 100.00
Pengendalian Keamanan Sarana ( GMP - 05 ) 70 77.78
SUB-TOTAL 360
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%) 92.31
Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008 Oleh : QMS

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
 GMP SCORE SHEET

Plant : Gudang Produk Gallon

Tgl : #REF! Auditor : Metty L

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01)
1 Apakah karyawan berpakaian seragam kerja dan berpenampilan rapi? 10
Apakah karyawan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sedikitnya setahun
2 10
sekali?
3 Apakah area ini bebas dari baju bergantungan dan barang-barang lain milik karyawan? 10
4 Apakah karyawan mematuhi larangan merokok, meludah, makan dan minum diarea ini? 10
- Operator forklift No.26 tidak menggunakan seal
belt
5 Apakah karyawan mengenakan peralatan safety yang disyaratkan? 0
- Operator forklift No.13 tidak
menggunakan Topi

6 Apakah karyawan yang bekerja sudah mendapat informasi tentang peraturan perusahaan? 10
Housekeeping dan Rancangan Bangunan ( GMP - 02 )
1 Apakah area bebas dari sampah, kotoran, dan gallon bocor pecah? 10
2 Apakah jarak antara tumpukan dan dinding cukup memadai (50 cm)? 10

- Pallet sampah diletakan di bawah rak HC-4-2

tidak di marking pallet sampah -
3 Apakah sampah dan sisa-sisa produk yang tidak digunakan telah disingkirkan dari area? 0
Terdapat 1 karung berisi sampah di lantai depan
rak HC-4-2 (tidak disimpan di pallet)

Apakah tidak terdapat ceceran sampah, debu, minyak, bensin, pelumas, dan oli di dalam
4 10
area?
5 Apakah tidak terdapat genangan air di dalam area? 10
6 Apakah produk bebas dari debu dan kotoran lainnya? 10
7 Apakah hanya alat/bahan pembersih yang disetujui saja yang digunakan? 10
8 Apakah kondisi penerangan memadai, bersih dan berfungsi dengan baik? 10
9 Apakah langit-langit, dinding, dan lantai (jalan) terawat dengan baik? 10
10 Apakah kemasan gallon tidak digunakan untuk keperluan alain? 10
Apakah produk jadi berada dalam kondisi baik dan tidak terkena sinar matahari langsung dan
11 10
hujan?
1 Apakah area bongkar muat bebas dari lantai berlumpur ? 10
Apakah alas plastik yang digunakan berada dalam kondisi baik (tidak akan menimbulkan
3 10
kerusakan pd produk)?
Apakah alat dan bahan-bahan pembersih memiliki area penyimpanan dan disimpan pada
4 10
tempatnya? Termasuk selang-selang yg ada?
5 Apakah produk yang digunakan sebagian disimpan dengan baik dan disegel kembali? 10
6 Apakah area memiliki suhu ruangan dan ventilasi yang cukup memadai? 10
Apakah rancangan dan material yang digunakan pada konstruksi penyimpanan telah sesuai
7 10
dan memadai?
Apakah terdapat identifikasi bahan-bahan/date coding atau bukti lain sebagai tujuan
8 10
pelacakan serta rotasi stock (FiFO)?
9 Apakah produk ditolak atau ditahan (reject atau on-hold) teridentifikasi dan dipisahkan? 10
10 Apakah conveyor loading ke truck yang digunakan sudah bebas dari oli ? 10
Pengendalian Hama ( GMP - 03 )
1 Apakah area ini bebas dari serangga, rodensia, rayap dan hama lainnya? 10
Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue trap/monitoring trap tersedia/memadai
2 10
dan berfungsi atau terawat dengan baik?
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 60
TOTAL

Housekeeping ( GMP - 02 ) 110

Achievement by Item
Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 100
TOTAL 290
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 50 83.33
Housekeeping ( GMP - 02 ) 100 90.91
TOTAL
SUB-

Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 90 90.00

SUB TOTAL 240
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%) 82.76
Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008 Oleh : QMS

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
* Isi angka 0 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Tidak"
 GMP SCORE SHEET
AREA GUDANG CHEMICAL
Plant : Jakarta Plant
Tgl : #REF! Auditor : Metty L

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Housekeeping dan Rancangan Bangunan ( GMP - 02 )
1 Apakah bahan-bahan yang tidak digunakan telah disingkirkan dari area? 10
2 Apakah tidak terdapat ceceran sampah, debu, di dalam area? Apakah lantai bersih ? 10
3 Apakah tidak terdapat genangan air di dalam area? 10
4 Apakah wadah yang kosong telah dibuang sesuai ketentuan? 10
6 Apakah hanya alat/bahan pembersih yang disetujui saja yang digunakan? 10
7 Apakah sisa tumpahan bahan-bahan kimia segera dibersihkan? 10
8 Apakah material yang digunakan sebagian disimpan dengan baik dan disegel kembali? 10
9 Apakah pintu dalam keadaan tertutup? 10
10 Apakah kemasan gallon tidak digunakan untuk keperluan lain? 10
Terdapat 2 drum chemical yang telah dinyatakan
11 Apakah bahan-bahan kimia yang dipakai sudah dicatat dan diatur dengan baik? 0 reject oleh QA namun belum dieksekusi sejak
tanggal 06.06.2009
12 Apakah bahan-bahan kimia sudah diberi label? 10
1 Apakah jarak antara tumpukan dan dinding cukup memadai (50 cm)? 10
Apakah media penyimpanan, pallet yang digunakan berada dalam kondisi baik (tidak akan
2 10
menimbulkan kerusakan pd produk)?
Apakah alat dan bahan-bahan pembersih memiliki area penyimpanan dan disimpan pada
3 10
tempatnya?

4 Apakah kondisi penerangan memadai, bersih dan berfungsi dengan baik? 10

5 Apakah langit-langit, dinding, dan lantai terawat dengan baik? 10

6 Apakah area memiliki suhu ruangan dan ventilasi yang cukup memadai (2-4 c/h)? 10
Apakah terdapat identifikasi bahan-bahan/date coding atau bukti lain sebagai tujuan
7 10
pelacakan serta rotasi stock (FIFO)?

8 Apakah material ditolak atau ditahan (reject atau on-hold) teridentifikasi dan dipisahkan? 10
Pengendalian Hama ( GMP - 03 )
1 Apakah area ini bebas dari serangga, rodensia, rayap dan hama lainnya? 10
Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue trap/monitoring trap tersedia/memadai
2 10
dan berfungsi atau terawat dengan baik?
Housekeeping ( GMP - 02 ) 120
Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 20
TOTAL 140
Housekeeping ( GMP - 02 ) #REF! #REF!
TOTAL

Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 100 83.33

SUB

SUB TOTAL #REF!

KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%) #REF!
Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008 Oleh : QMS

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
 GMP SCORE SHEET

Plant : Gudang Tutup Gallon

Tgl : #REF! Auditor : Metty L

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01)
1 Apakah karyawan berpakaian seragam kerja dan berpenampilan rapi? 10
Apakah karyawan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sedikitnya setahun
2 10
sekali?
3 Apakah area ini bebas dari baju bergantungan dan barang-barang lain milik karyawan? 10
4 Apakah karyawan mematuhi larangan merokok, meludah, makan dan minum diarea ini? 10
5 Apakah karyawan mengenakan peralatan safety yang disyaratkan? 10
6 Apakah karyawan yang bekerja sudah mendapat informasi tentang peraturan perusahaan? 10
Housekeeping dan Rancangan Bangunan ( GMP - 02 )
1 Apakah bahan-bahan yang tidak digunakan telah disingkirkan dari area? 10
Apakah tidak terdapat ceceran sampah, debu, minyak, bensin, pelumas, dan oli di dalam
2 10
area? Apakah lantai bersih dari lumpur dan bau busuk?
3 Apakah tidak terdapat genangan air di dalam area? 10
4 Apakah wadah yang kosong telah dibuang sesuai ketentuan? 10
5 Apakah area bebas dari bau kotoran, busuk dan fermentasi? 10
6 Apakah hanya alat/bahan pembersih yang disetujui saja yang digunakan? 10
7 Apakah sisa bahan-bahan dan tumpahan bahan baku segera dibersihkan? 10

8 Apakah material yang digunakan sebagian disimpan dengan baik dan disegel kembali? 10

Apakah kondisi penerangan memadai? Apakah tutup lampu ada? Bersih dan berfungsi
9 10
dengan baik?
10 Apakah pintu dalam keadaan tertutup? 10
11 Apakah kemasan primer dan sekunder tidak digunakan untuk keperluan alain? 10
Terdapat 3 roll wrap clear yang reject tanpa
1 Apakah material ditolak atau ditahan (reject atau on-hold) teridentifikasi dan dipisahkan? 0 tagging yang jelas (rencana akan di write of
menunggu approval)
2 Apakah jarak antara tumpukan dan dinding cukup memadai (50 cm)? 10
Apakah media penyimpanan, rak, dan pallet yang digunakan berada dalam kondisi baik (tidak
3 10
akan menimbulkan kerusakan pd produk)?
Apakah alat dan bahan-bahan pembersih memiliki area penyimpanan dan disimpan pada
4 10
tempatnya?
5 Apakah langit-langit, dinding, dan lantai terawat dengan baik? 10
6 Apakah lantai terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan? 10
7 Apakah area memiliki suhu ruangan dan ventilasi yang cukup memadai (2-4 c/h)? 10
Apakah rancangan dan material yang digunakan pada konstruksi penyimpanan telah sesuai
8 10
dan memadai?
Apakah terdapat identifikasi bahan-bahan/date coding atau bukti lain sebagai tujuan
9 10
pelacakan serta rotasi stock (FIFO)?
Pengendalian Hama ( GMP - 03 )
1 Apakah area ini bebas dari serangga, rodensia, rayap dan hama lainnya? 10
Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue trap/monitoring trap tersedia/memadai
2 10
dan berfungsi atau terawat dengan baik?
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 60
TOTAL

Housekeeping ( GMP - 02 ) 110

Achievement by Item
Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 20
TOTAL 280
Tata Tertib Karyawan ( GMP - 01 ) 110 100.00
Housekeeping ( GMP - 02 ) 80 #REF!
Pengendalian Hama (GMP - 03 ) 20 100.00
SUB TOTAL 210
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%) 75.00
Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008 Oleh : QMS

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
 GMP SCORE SHEET

Plant : Gudang Seal dan Tissue

Tgl : #REF! Auditor : Metty L

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Tata Tertib Karyawan (BO-RQ-225)
1 Apakah karyawan berpakaian seragam kerja dan berpenampilan rapi? 10
Apakah karyawan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sedikitnya setahun
2 10
sekali?
3 Apakah area ini bebas dari baju bergantungan dan barang-barang lain milik karyawan? 10
4 Apakah karyawan mematuhi larangan merokok, meludah, makan dan minum diarea ini? 10
5 Apakah karyawan mengenakan peralatan safety yang disyaratkan? 10
6 Apakah karyawan yang bekerja sudah mendapat informasi tentang peraturan perusahaan? 10
Housekeeping (BO-RQ-200)
1 Apakah area bebas dari sampah dan kotoran? 10
2 Apakah sampah dan kotoran yang tidak digunakan telah disingkirkan dari area? 10
Apakah tidak terdapat ceceran sampah, beling, debu, minyak, bensin, pelumas, dan oli di
3 10
dalam area? Apakah lantai bersih dari lumpur dan bau busuk?
4 Apakah tidak terdapat genangan air di dalam area? 10
5 Apakah produk bebas dari debu, bekas syrup dan kotoran lainnya? 10
6 Apakah hanya alat/bahan pembersih yang disetujui saja yang digunakan? 10
Apakah kondisi penerangan memadai? Apakah tutup lampu ada? Bersih dan berfungsi
7 10
dengan baik?
8 Apakah pintu dalam keadaan tertutup? 10
9 Apakah kemasan primer dan sekunder tidak digunakan untuk keperluan lain? 10
Rancang Bangun Storage Facilities (BO-RQ-195)
1 Apakah jarak antara tumpukan dan dinding cukup memadai (50 cm)? 10
Apakah aturan tumpukan per ukuran kemasan dilaksanakan dengan baik; tidak terdapat
2 10
tumpukan yang miring?
Apakah media penyimpanan, rak, dan pallet yang digunakan berada dalam kondisi baik (tidak
3 10
akan menimbulkan kerusakan pd produk)?
Apakah alat dan bahan-bahan pembersih memiliki area penyimpanan dan disimpan pada
4 10
tempatnya?
5 Apakah produk yang digunakan sebagian disimpan dengan baik dan disegel kembali? 10

- Rolling door di ujung rak karton bolong,

mnemungkinkan pest (tikus dll) masuk ke dalam
gudang - Lantai
6 Apakah langit-langit, dinding, dan lantai (jalan) terawat dengan baik? 0 jalan antara penyimpanan can & karton ada yang
berlubang (bahaya jika forklift membawa
packaging) --> sudah buat JO

7 Apakah lantai terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan? 10

8 Apakah area memiliki suhu ruangan dan ventilasi yang cukup memadai? 10
Apakah rancangan dan material yang digunakan pada konstruksi penyimpanan telah sesuai
9 10
dan memadai?

Apakah terdapat identifikasi bahan-bahan/date coding atau bukti lain sebagai tujuan
10 10
pelacakan serta rotasi stock (FIFO)?
- Terdapat can lid kembalian dari line 5 yang
bermasalah (bocor atau yang terjatuh) masih
disimpan dan tidak diberi tagging yang jelas (QA
11 Apakah material ditolak atau ditahan (reject atau on-hold) teridentifikasi dan dipisahkan? 0 sudah merekomendasikan untuk dimusnahkan)
12 Apakah forklift yang digunakan sudah menggunakan gas (bukan diesel)? 10 - Terdapat can lid
Apakah material berada dalam kondisi baik dan tidak terkena sinar matahari langsung dan
13 10 powerade isotonik hot fill yang akan dimusnakan
hujan?
Pengendalian Hama (BO-RQ-950) tidak diberi tagging
1 Apakah area ini bebas dari serangga, rodensia, rayap dan hama lainnya? 10
Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue trap/monitoring trap tersedia/memadai
2 10
dan berfungsi atau terawat dengan baik?
Tata Tertib Karyawan (BO-RQ-225) 60
Housekeeping (BO-RQ-200) 90
TOTAL

Rancang Bangun Storage Facilities (BO-RQ-195) 130 Achievement by Item

Pengendalian Hama (BO-RQ-950) 20
TOTAL 300
Tata Tertib Karyawan (BO-RQ-225) 60 100.00
SUB-TOTAL

Housekeeping (BO-RQ-200) 90 100.00

Rancang Bangun Storage Facilities (BO-RQ-195) 110 84.62
Pengendalian Hama (BO-RQ-950) 20 100.00
SUB TOTAL 280
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%) 93.33
Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008 Oleh : QMS

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
* Isi angka 0 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Tidak"
 GMP SCORE SHEET

Plant : Boiler Auditor : Seno S

Tgl : #REF!

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Housekeeping (BO-RQ-200)
1 Apakah sisa minyak dan pelumas dilabeli atau dibuang sesuai aturan? 10

Apakah area bersih [tidak terdapat tumpukan sampah, jelaga, dan cipratan minyak di Terdapat 12 drum bekas propilen glikol masih
2 0
dinding, lantai, langit-langit dan peralatan]? diletakan di depan pagar dekat glycol Tank

Apakah jendela, jendela kaca, blower, kipas angin, kisi-kisi jendela tampak bersih dan bebas
3 10
dari noda?
4 Apakah saluran pembuangan dan selokan bersih, lancar dan/atau tidak berbau? 10
5 Apakah hanya alat/bahan pembersih yang disetujui saja yang digunakan? 10
Apakah kondisi penerangan memadai? Apakah tutup lampu bersih dan berfungsi dengan
6 10
baik?
7 Apakah kemasan primer dan sekunder tidak digunakan untuk keperluan lain? 10
Apakah sampah dan sisa kotoran sudah dipindahkan? Apakah sampah masih tercampur Contaminated limbah B3 dicampur dengan
8 0
anatara B2 dan non B3 sampah umum
Rancangan Bangunan (BO-RQ-215)
1 Apakah tersedia spill control equipment? 10
2 Apakah silinder gas diamankan? 10
Apakah peralatan dan perangkat kerja terpelihara dengan baik, serta diatur dan disimpan
3 10
pada tempatnya?
4 Apakah bahan kimia dan bahan-bahan pembersih disimpan pada tempatnya? 10
5 Apakah langit-langit, dinding, dan lantai terawat dengan baik? 10
Apakah tersedia tempat sampah yg berbeda untuk jenis-jenis sampah yang dihasilkan? Tempat sampah di depan kantor utility dekat
6 0
Tempat sampah dilapisi plastik & ditutup? Diletakkan di area "pallet sampah"? boiler tidak diberi plastik
Pengendalian Hama (BO-RQ-950)
1 Apakah area bebas dari serangga, rodensia, rayap, dan hama lainnya? 10
Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue trap/monitoring trap tersedia/memadai
2 10
dan berfungsi atau terawat dengan baik?
Tata Tertib Karyawan (BO-RQ-225) 60
Housekeeping (BO-RQ-200) 80
TOTAL

Rancangan Bangunan (BO-RQ-215) 60 Achievement by Item

Pengendalian Hama (BO-RQ-950) 20
TOTAL 220
Tata Tertib Karyawan (BO-RQ-225) #REF! 100.00
SUB TOTAL

Housekeeping (BO-RQ-200) 60 75.00

Rancangan Bangunan (BO-RQ-215) 50 83.33
Pengendalian Hama (BO-RQ-950) 20 100.00
SUB-TOTAL #REF!
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%) #REF!
Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008 Oleh : QMS

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
 GMP SCORE SHEET
AREA MAIN PANEL, GENSET & TRAVO
Plant : Jakarta Plant
Tgl : #REF! Auditor : Seno S

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Housekeeping (BO-RQ-200)
1 Apakah kabel-kabel listrik sudah tertata rapi? 10
2 Apakah sisa minyak dan pelumas dilabeli atau dibuang sesuai aturan? 10
Apakah area bersih [tidak terdapat tumpukan sampah, jelaga, dan cipratan minyak di
3 10
dinding, lantai, langit-langit dan peralatan]?
Apakah jendela, jendela kaca, blower, kipas angin, kisi-kisi jendela tampak bersih dan bebas
4 10
dari noda?
5 Apakah silinder gas diamankan? 10
6 Apakah saluran pembuangan dan selokan bersih, lancar dan/atau tidak berbau? 10
Lembaran packing di ruang generator, kabel dan
7 Apakah bahan kimia dan bahan-bahan pembersih disimpan pada tempatnya? 0
accu tanpa bunding
8 Apakah hanya alat/bahan pembersih yang disetujui saja yang digunakan? 10
Apakah kondisi penerangan memadai? Apakah tutup lampu bersih dan berfungsi dengan
9 0 Cover lampu kotor
baik?
10 Apakah langit-langit, dinding, dan lantai terawat dengan baik? 10
11 Apakah kemasan primer dan sekunder tidak digunakan untuk keperluan lain? 10
12 Apakah pintu disekeliling tertutup rapat? 10
Apakah sampah dan sisa kotoran sudah dipindahkan? Apakah tempat sampah sudah dilapisi
13 10
plastik?
Rancangan Bangunan (BO-RQ-215)
1 Apakah tersedia spill control equipment? 10
Apakah peralatan dan perangkat kerja terpelihara dengan baik, diatur serta memiliki tempat
2 10
penyimpanan khusus?
Pengendalian Hama (BO-RQ-950)
1 Apakah area bebas dari serangga, rodensia, rayap, dan hama lainnya? 10
Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue trap/monitoring trap tersedia/memadai
2 10
dan berfungsi atau terawat dengan baik?
Tata Tertib Karyawan (BO-RQ-225) 60
Housekeeping (BO-RQ-200) 130
TOTAL

Rancangan Bangunan (BO-RQ-215) 20 Achievement by Item

Pengendalian Hama (BO-RQ-950) 20
TOTAL 230
Tata Tertib Karyawan (BO-RQ-225) #REF! #REF!
SUB TOTAL

Housekeeping (BO-RQ-200) 110 84.62

Rancangan Bangunan (BO-RQ-215) 20 100.00
Pengendalian Hama (BO-RQ-950) 20 100.00
SUB TOTAL #REF!
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%) #REF!
Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008 Oleh : QMS

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix
* Isi angka 0 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Tidak"
 GMP SCORE SHEET
AREA WORKSHOP ME
Plant : Jakarta Plant
Tgl : #REF! Auditor : Seno S

KONDISI YG DISYARATKAN SKOR KETERANGAN

Tata Tertib Karyawan (BO-RQ-225)
1 Apakah karyawan berpakaian seragam kerja dan berpenampilan rapi? 10
Apakah karyawan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sedikitnya setahun
2 10
sekali?
3 Apakah area ini bebas dari baju bergantungan dan barang-barang lain milik karyawan? 10
4 Apakah karyawan mematuhi larangan merokok, meludah, makan dan minum diarea ini? 10
5 Apakah karyawan mengenakan peralatan safety yang disyaratkan? 10
6 Apakah karyawan yang bekerja sudah mendapat informasi tentang peraturan perusahaan? 10
Housekeeping (BO-RQ-200)
1 Apakah sisa minyak dan pelumas dilabeli atau dibuang sesuai aturan? 10
Apakah area bersih [tidak terdapat tumpukan sampah, jelaga, dan cipratan minyak di
2 10
dinding, lantai, langit-langit dan peralatan]?
Apakah jendela, jendela kaca, blower, kipas angin, kisi-kisi jendela tampak bersih dan bebas
3 10
dari noda?
5 Apakah saluran pembuangan dan selokan bersih, lancar dan/atau tidak berbau? 10
7 Apakah hanya alat/bahan pembersih yang disetujui saja yang digunakan? 10
Apakah kondisi penerangan memadai? Apakah tutup lampu bersih dan berfungsi dengan
8 10
baik?
9 Apakah langit-langit, dinding, dan lantai terawat dengan baik? 10
10 Apakah kemasan Gallon tidak digunakan untuk keperluan lain? 10
- Terdapat sisa atau serpihan bubut pada mesin
No.13
11 Apakah sampah dan sisa kotoran sudah dipindahkan? 0
- Terdapat botol bekas minuman (Coke
RGB) di kolong mesin
Rancangan Bangunan (BO-RQ-215)
Apakah peralatan dan perangkat kerja terpelihara dengan baik, diatur serta memiliki tempat
2 10
penyimpanan khusus?
Sapu dan sekop sampah disandarkan pada mesin
3 Apakah tersedia tempat sampah yg berbeda untuk jenis-jenis sampah yang dihasilkan? 0
No.12
Pengendalian Hama (BO-RQ-950)
1 Apakah area bebas dari serangga, rodensia, rayap, dan hama lainnya? 10
Apakah lampu perangkap serangga/rodent bait/glue trap/monitoring trap tersedia/memadai
2 10
dan berfungsi atau terawat dengan baik?
Tata Tertib Karyawan (BO-RQ-225) 60
Housekeeping (BO-RQ-200) 110
TOTAL

Rancangan Bangunan (BO-RQ-215) 30 Achievement by Item

Pengendalian Hama (BO-RQ-950) 20
TOTAL 220
Tata Tertib Karyawan (BO-RQ-225) 60 100.00
SUB TOTAL

Housekeeping (BO-RQ-200) 80 72.73

Rancangan Bangunan (BO-RQ-215) 10 33.33
Pengendalian Hama (BO-RQ-950) 20 100.00
SUB-TOTAL 170
KONDISI GMP & HOUSEKEEPING (%) 77.27
Form No : QMS-MGM-A-F-002.2 Rev : 03 Tgl : 18 November 2008 Oleh : QMS

Keterangan:
* Isi angka 10 pada kolom SKOR untuk setiap jawaban "Ya"
* Isi angka 5 pada kolom SKOR untuk setiap finding yang bisa di-quick fix