MILOŠ DIMITRIJEVIĆ JANUAR 2020 Obračunski period: 01.01.2020. - 31.01.2020.

DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 151 Broj telefona: 381611832279 Datum izrade računa: 31.01.2020.
BEOGRAD-PALILULA Broj ugovora: 1.13232054 Datum prometa: 31.01.2020.
11060 Broj računa: 202001/1.13232054 Rok za plaćanje: 20.02.2020.
REJON: 012 PAK: 139107 Redni broj računa: 00462007 Mesto izdavanja računa: Beograd

ID odgovornog lica: 589

Mesečna pretplata 745,83 20,00% 149,17 895,00

Saobraćaj izvan pretplate 3,00 20,00% 0,60 3,60
Parking servis (osl. po čl. 17 ZoPDV) 41,00
Kamata (osl. po čl. 17 ZoPDV) 0,29
748,83 149,77
Zaokruženje PDV-a: 0,00
Uračunati popusti: 416,67 Din.
Zaduženje za JANUAR 2020: 939,89
Račun je punovažan bez pečata i potpisa. Ukoliko ne koristite priloženi instrument plaćanja, prilikom uplate upišite
poziv na broj 23-00462007-2001. Datum dospeća ili rok za uplatu računa je 20 dana od datuma izrade računa. Prethodno stanje: 0,00
Neblagovremeno izvršene uplate mogu prouzrokovati isključenje/deaktivaciju korisničkog broja. Korisnik ima pravo
na reklamaciju na izvršenu uslugu u roku od 30 dana od datuma dospeća odnosno od dana pružanja usluge.
Reklamacija se smatra validnom, ukoliko je podneta od strane vlasnika ugovora i sadrži korisnički broj na koji se UKUPNO ZA PLAĆANJE 939,89
odnosi, odnosno potpisana od strane zastupnika pravnog lica.
Prethodno stanje se odnosi na neizmirene ili više uplaćene obaveze evidentirane do momenta izrade računa. Hvala Vam što plaćate račun na vreme.

20.02.2020.
1.13232054 Rok za plaćanje 1.13232054

Uplatilac: Šif.pl. Iznos: Šif.kom. Iznos: IZVEŠTAJ O UPLATI

21 939,89 RSD 063 939,89 RSD
MILOŠ DIMITRIJEVIĆ Tekući račun: Tekući račun:
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 151
265-1040310000497-22 265-1040310000497-22
BEOGRAD-PALILULA
Mod. Poziv na broj: Mod. Poziv na broj:
97 23-00462007-2001 97 23-00462007-2001
Svrha uplate: Datum plaćanja i potpis nalogodavca: Uplatilac:
Ukupno zaduženje na dan 31.01.2020. MILOŠ DIMITRIJEVIĆ
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 151
Primalac: BEOGRAD-PALILULA
Svrha uplate:
Telenor d.o.o.
Omladinskih brigada 90 Ukupno zaduženje na dan 31.01.2020.
11070 Beograd
PRETPLATNIČKI BROJ: 381611832279 - TARIFNI PAKET: Prenesi+ M
Neto iznos PDV Ukupan iznos
MESEČNA PRETPLATA Broj 745,83 149,17 895,00
Tarifni paket 1 1.162,50
Ostvareni popusti -416,67
Neto iznos PDV Ukupan iznos
SAOBRAĆAJ U OKVIRU PRETPLATE 0,00 0,00 0,00
POZIVI Broj poziva Saobraćaj (min:sec)
Pozivi ka nacionalnim mrežama 89 170:00 0,00

PORUKE Broj poruka

SMS u nacionalnom saobraćaju 87 0,00

INTERNET Broj sesija Saobraćaj (KB)

Internet saobraćaj u nacionalnoj mreži 139 879.386 0,00
Neto iznos PDV Ukupan iznos
SAOBRAĆAJ IZVAN PRETPLATE 3,00 0,60 3,60

PORUKE Broj poruka

SMS ka specijalnim brojevima 1 3,00

OSTALE STAVKE Broj Neto iznos PDV Ukupan iznos

Plaćanje parkinga putem SMS-a 1 41,00

Kamata * 0,29

ZADUŽENJE ZA JANUAR 2020. 939,89