INFORME DE AUDITORIA DE EVALUACION PERIODICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAN JOSE CONSTRUCTORA PERU S.A. LIMA, 22 MAYO 2017 lhl ) ) no aINFORME DE AUDITORIA DE EVALUACION PERIODICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAN JOSE CONSTRUCTORA PERU S.A. es una empresa del sector construccién (edificacién, obra civil e infraestructura vial), ingenieria, servicios urbanos, ejecucién de zonas verdes y mantenimientos integrales. Sede Principal en Madrid - Espafa. OBJETIVO.- Evaluar si el Sistema de Gestin de SST es capaz de alcanzar las politicas y objetivos de la organizacion y verificar que la organizacién cumple con los requisitos legales aplicables. ALCANCE.- La auditoria se realiz6 en: 1. Oficinas de SJCPSA en la ciudad de Lima. 2. Obra PMRT — Petroperui en la ciudad de Talara. BASE LEGAL.- - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — Ley N° 29783. - Reglamento de Ley N° 29783 - DS 005 - 2012-TR, - Modificatoria de Ley N° 29783 - Ley N° 30222. - Reglamento de Ley N° 30222 - DS 006 - 2014. - M050 -2013-TR. - Norma G.050. AUDITOR LIDER.- Ingeniero Juan Miguel Loyola Salvador, CIP 125442, Auditor Autorizado para la Evaluacion Periddica del SGSST, acreditado por el MTPE. COLABORADORES ENTREVISTADOS.- EI personal de SJCPSA que colaboré con el desarrollo de la auditoria estuvo conformado por: Ingeniero Cynthia Gallegos — Responsable SSOMA Ingeniero Marco Ocas — Ingeniero HSE Julio Espinoza - Medico Ocupacional Julissa Cardenas - Responsable RRHHPROGRAMA DE AUDITORIA.- - Reunién de inicio: 15 de mayo de 2017, en la ciudad de Lima - Auditoria documental: 15 y 16 de mayo de 2017 (Lima) / 17 y 18 de mayo de 2017 (Talara). - Auditoria de comprobacién en campo: Se realiz6 durante las inspecciones. - Reunién de cierre: 19 de mayo de 2017, en la ciudad de Talara PROCESO DE RECOLECCION DE EVIDENCIAS.- 1. Auditoria Documental: En la reuni6n inicial, se procedié al andlisis de los documentos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las obligaciones legales y del Sistema de Seguridad y Salud de la organizacion. 2. Verificacién ocular y observacién del proceso (auditoria de comprobacién o de campo) Se procedié a verificar ambientes de trabajo, instalaciones y procesos de trabajo. 3. Realizaci6n de entrevistas: Durante la auditoria se llevd a cabo entrevistas a los trabajadores de los diferentes niveles jerarquicos para determinar su involucramiento en el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo de la organizaci6n, incluyendo al responsable de la Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. La auditoria se realiz6 en un clima amigable y de completa cooperacién de parte de los colaboradores de la organizacién. Se evidencia que existe preocupacién por la Seguridad y Salud en el Trabajo, la que se refleja en este proceso de verificacion de cumplimiento legal. HALLAZGOS DE AUDITORIA.- En la Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos que forma parte del presente informe se detalla el nivel de cumplimiento de los requisitos legales aplicables. (Ver Anexo 01) si 12547 3CONCLUSIONES.- * Se verificé el cumplimiento legal, el diagnéstico, andlisis del diagnéstico, planificacién, implementacion, verificacién y control (mejora continua) del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. + No se detectaron No Conformidades al Sistema de Gestion de SST. * Se identificaron 02 observaciones al Sistema de Gestién de SST, las mismas que deben ser levantadas (regularizadas). * Finalmente, cabe resaltar que la estructura de la documentacion desarrollada y gestionada en Oficinas Lima, difiere en su estructura (mas no en cumplimiento legal) a la documentacién gestionada en Obra PMRT - Petropert, debido a que dicha estructura es propuesta por el cliente Petroperit RECOMENDACIONES.- + Realizar auditorias intemas periédicas al SGSST, lo cual permitira mantener los esténdares de Seguridad y Salud en el Trabajo verificados. * Levantar y/o regularizar las 02 observaciones detectadas en el menor tiempo posible (maximo, fines del presente mes de mayo). Cordialmente, Ingeniero Juan Miguel Loyola Salvador AUDITOR LIDER - CIP 125442