البيان الاحصائى للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2020 - 2021

‫محتويات البيان االحصائى‬
‫لمشروع موازنات الهيئات االقتصادية‬

‫للسنة المالية ‪2021/2020‬‬
‫رقم الصفحة‬ ‫البيـــــان‬

‫‪5‬‬ ‫المقدمة‬
‫العالقة بين موازنات الهيئات االقتصادية والموازنة العامة للدولة‬
‫‪11‬‬ ‫تطور العالقة خالل ثالث سنوات فعلية و مشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪13‬‬ ‫تطور مايؤول من الهيئات االقتصادية‬
‫‪14‬‬ ‫تطور فائض الحكومة‬
‫‪16‬‬ ‫تطور الضرائب الدخلية‬
‫‪18‬‬ ‫تطور مايؤول من الموازنة العامة للدولة‬
‫‪20‬‬ ‫تطور الدعم‬
‫‪22‬‬ ‫تطور المساهمات‬
‫‪25‬‬ ‫المرفقات ألهم الهيئات المؤثرة فى العالقة مع الموازنة العامة‬
‫الصورة اإلجمالية لموازنات الهيئات االقتصادية‬

‫‪33‬‬ ‫الصورة اإلجمالية للموازنة خالل ثالث سنوات فعلية ومشروع وربط‬
‫‪43‬‬ ‫تطور عناصر التكاليف والمصروفات‬
‫‪49‬‬ ‫تطور أرباح الهيئات االقتصادية‬
‫‪53‬‬ ‫تطور عناصر اإليرادات‬
‫‪58‬‬ ‫تطور خسائر العام (عجز النشاط)‬
‫‪61‬‬ ‫الموازنة الرأسمالية‬
‫‪64‬‬ ‫االستخدامات االستثمارية‬
‫‪66‬‬ ‫التحويالت الرأسمالية‬
‫‪71‬‬ ‫قائمة الدخل للهيئات االقتصادية‬
‫‪74‬‬ ‫تحليل التكاليف والمصروفات‬
‫‪79‬‬ ‫معدل تغطية اإليرادات للتكاليف والمصروفات ومؤشراتها‬
‫‪80‬‬ ‫مؤشرات األجور‬
‫املقدمة‬
‫ا ا الهيئا االقتص الين لال ن المالين‬ ‫يتض من البيان اإلحص اشر لمم ت‬
‫‪ 0202/0202‬إس تنماذ ب نيم ت ا ح اإلق ال اإلقتص اله الم ا المه ب‬
‫الحن ن ما يل مت تح يك بت ق ن ن اإلبل اك التنا ين الل ياس ا المالين‬
‫ال ين فر المتحاتين التاه ن الاح ن لتح يك ع ال ال م الم لته فن متاعاة‬
‫الحناظ عاى ث ا ت الجا ب اإلجتماعى ها لا ة ع ال ال م االقتصاله ‪.‬‬
‫ا ن الهيئا االقتص الين لاعام المالر‬ ‫يتض من البيان اإلحص اشر لمم ت‬
‫‪ 0202/0202‬المعت ض عار الت يتا التنص ياين لمم ت الم ا ن ‪ ،‬ما هم‬
‫ن جا بى الم انل اإلستخ ا ا ‪ ،‬التى اعتم فى ب يتابها‬ ‫ع اقت ن ا‬
‫عاى المح لا التشيلين اآلبين ‪:‬‬
‫المح ل األ ذ ‪:‬‬
‫تاعاة المتغيتا المحاين العالمين المؤشتا االقتصالين فر إع ال ب يتا‬
‫الع اقت التشيلين لام ا ن ‪ ،‬ع بح ي عا ا اإلنبباط ين همه المتغيتا ع اقت‬
‫الم ا ن ‪ ،‬استطا ن ى الجها المؤسلا المختانن ح ذ ب قعابهم ال لبن أللاء‬
‫ال طاعا اإلقتصالين الحي ين فى العام المالر الم ب ‪.‬‬
‫المح ل الثا ى ‪:‬‬
‫إع ال ب يتا الم ا ن خما فر االعتبان تاشح الت نيم النعاى لام ا ن خاذ الل ا‬
‫المالين اللا ن فى ض ء اإلقاحا التغيتا الهيناين التى طت عاى اللياسن‬
‫اإلقتصالين المالين ‪.‬‬
‫المح ل الثالث ‪:‬‬
‫تاعاة طالب فئا المجتمع الع ي ة التر بعنس بح يك تطابا الت مين البمتين‬
‫ع إستمتان ا ٕالقاحا الجمنين الهيناين المؤسلين نفع لت ى الخ ا لانب اء‬
‫ملت ى المعيمن لام اطن المصته ‪.‬‬
‫ا ا ا ع ل (‪ )53‬هيئن‬ ‫هما يتضمن البيان اإلحصاشر المعت ض تاشح ب يتا‬
‫اقتصالين هر عاى ال ح التالر ‪:‬‬
‫البيان اإلحصائي‬
‫قطاع املال واالقتصاد‬ ‫قطاع الزراعة والرى‬
‫‪ -30‬اهليئة املصرية العامة للمعارض واملؤمترات‬ ‫‪ -1‬اهليئة الزراعية املصرية‬
‫‪ -31‬اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة‬ ‫‪ -2‬اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية‬
‫‪ -32‬اهليئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬ ‫‪ -3‬اهليئة املصرية العامة للمساحة‬
‫قطاع اإلسكان والتشييد‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬
‫‪ -33‬هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة‬ ‫‪ -4‬اهليئة العامة للتنمية الصناعية‬
‫‪ -34‬اهليئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬ ‫‪ -5‬اهليئة املصرية العامة للبرتول‬
‫‪ -35‬صندوق متويل املساكن اليت تقيمها وزاره التعمري واجملتمعات اجلديدة‬ ‫‪ -6‬اهليئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية‬
‫‪ -36‬صندوق مشروعات أراضي وزاره الداخلية‬ ‫‪ -7‬اهليئة العامة لشئون املطابع االمرييه‬
‫‪ -8‬اجلهاز الوطين لتنمية شبه جزيرة سيناء‬
‫‪ -9‬جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز‬
‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة‬
‫‪ -37‬اهليئة العامة للتأمني الصحي‬ ‫‪ -10‬جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك‬
‫‪ -38‬هيئه األوقاف املصرية‬ ‫‪ -11‬هيئه تنفيذ مشروعات احملطات املائية لتوليد الكهرباء‬
‫‪ -39‬املؤسسة العالجية‬ ‫‪ -12‬هيئه احملطات النووية لتوليد الكهرباء‬
‫‪ -40‬اهليئة العامة للتأمني الصحي الشامل‬ ‫‪ -13‬هيئه تنميه واستخدام الطاقه اجلديدة واملتجددة‬
‫‪ - 41‬الهيئة المصرية للشراء الموحد واالمدادوالتموين الطبي‬
‫قطاع النقل واملواصالت‬
‫وادارة التكنولوجيا الطبية‬
‫قطاع الثقافة واألعالم‬ ‫أ ‪ -‬النقل ‪:‬‬
‫‪ -42‬اهليئة الوطنية لإلعالم‬ ‫‪ -14‬اهليئة القومية لسكك حديد مصر‬
‫‪ -43‬املعهد القومى لإلدارة‬ ‫‪ -15‬هيئه النقل العام بالقاهرة‬
‫‪ -44‬اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد‬ ‫‪ -16‬اهليئة العامة مليناء االسكندر يه‬
‫‪ -45‬املتحف املصري الكبري‬ ‫‪ -17‬اهليئة العامة لنقل الركاب مبحافظه االسكندر يه‬
‫‪ -46‬اهليئة العامة الستاد القاهرة الرياضي‬ ‫‪ -18‬هيئه قناة السويس‬
‫‪ -47‬االكادميية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب‬ ‫‪ -19‬جهاز تنظيم النقل الربي الداخلي والدولي‬
‫‪ -20‬اهليئة العامة ملوانئ البحر األمحر‬
‫قطاع السياحة‬ ‫‪ -21‬هيئه ميناء دمياط‬
‫‪ -48‬اهليئة العامة للتنمية السياحية‬ ‫‪ -22‬اهليئة العامة للمواني الربيه واجلافة‬
‫قطاع االتصاالت‬
‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬ ‫‪ -23‬اهليئة القومية للربيد‬
‫‪ -49‬صندوق التصنيع واإلنتاج للسجون‬ ‫‪ -24‬اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬
‫‪ -25‬هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات‬
‫قطاع التأمينات‬ ‫‪ -26‬وكالة الفضاء املصرية‬
‫‪ -50‬اهليئة القومية للتأمني االجتماعي‬ ‫قطاع التجارة والتموين‬
‫‪ -51‬اهليئة العامة لبنك ناصر االجتماعي‬ ‫‪ -27‬اهليئة العامة للسلع التموينية‬

‫‪ -52‬صندوق التأمني احلكومي لضمانات أرباب العهد‬ ‫‪ -28‬اهليئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬
‫‪ -53‬الصندوق الحكومي لتغطية األضرار الناتجة عن حوادث‬
‫‪ -29‬جهاز تنمية التجارة الداخلية‬
‫مركبات النقل السريع داخل ج ‪ .‬م ‪ .‬ع‪.‬‬
‫البيان اإلحصائي‬ ‫وفيما يلي التقديرات األساسية اإلجمالية إلستخدامات وموارد الهيئات االقتصادية ‪:‬‬
‫ن الم الي ن الم با ن‬ ‫الهيئ ا االقتص الي ن لال‬ ‫ا ا‬ ‫يباغ حجم م ت‬
‫‪ 0202/0202‬ح ‪ 2.2085‬ايان ج ي ‪ ،‬ه يمث حجم اإلعتمالا المل ته فن‬
‫عن ا ين التناليف المص ت فا البالغن ‪ 202082‬ايان‬ ‫الس تخ ا ا الم ا ن‬
‫خيتا التح يا‬ ‫اس تثمانا الهيئا االقتص الين البالغن ‪ 4282‬ايان ج ي‬ ‫جي‬
‫الت سمالين البالغن ‪ ..444‬ايان ج ي ‪2‬‬
‫عن ا ين اإليتالا الجانين‬ ‫انل لاهيئا االقتص الين ل ته فن‬ ‫ذلك‬ ‫يا‬
‫ن الم ا ن العا ن لا لن مباغ‬ ‫تض م ن إعا ا‬ ‫ق نها ‪ 230080‬ايان ج ي‬
‫‪ 0.282‬ايان ج ي (لعم الم ال البتت لين ‪ 0.80‬ايان ج ي ‪ ،‬لعم الل اع التم ي ين‬
‫المعا شا ‪ 22282‬ايان ج ي ‪ 082 ،‬ايان ج ي‬ ‫‪ .285‬ايان ج ي ‪ ،‬لعم التأ ي ا‬
‫لعم لباقر الهيئا االقتصالين) ‪ ،‬إيتالا ن سمالين ت عن مباغ ‪ 22280‬ايان ج ي‬
‫لاهمن ن الم ا ن العا ن لا لن ‪.‬‬ ‫ها ‪ 2282‬ايان ج ي‬
‫ن خاذ الع ام الم الر‬ ‫الي ن بح يك ف اشا حن‬ ‫االقتص‬ ‫ت قع لاهيئ ا‬ ‫ه ما‬
‫‪ 0202/0202‬مباغ ‪ 2282‬ايان ج ي (الهيئن المص تين العا ن لابتت ذ ‪ .82‬ايان‬
‫يس ‪ 3385‬ايان ج ي ‪ ،‬هيئن المجتمعا العمتا ين الج ي ة‬ ‫ج ي ‪ ،‬هيئن ق اة الل‬
‫‪ 2282‬ايان ج ي ‪ ،‬اقر الهيئا االقتصالين ‪ 2282‬ايان ج ي ) ‪.‬‬
‫ا ن العام‬ ‫ت قع بحص ي ض تاشب لخاين ن الهيئا االقتص الين مم ت‬ ‫ما‬

‫المالر ‪ 0202/0202‬مباغ ‪ .282‬ايان ج ي (الهيئن المص تين العا ن لابتت ذ ‪282‬‬
‫ايان ج ي ‪ ،‬ض تاشب الم تيك األج بر ‪ 3284‬ايان ج ي ‪ ،‬هيئن ق اة الل يس ‪3280‬‬
‫ايان ج ي ‪ ،‬اقر الهيئا االقتصالين ‪ 282‬ايان ج ي ) ‪.‬‬
‫ا ن‬ ‫ن المت قع بح يك خلاشت ماط (عجز) لبعا الهيئا االقتصالين ممت‬

‫ال عام ال مالر ‪ 0202/0202‬مباغ ‪ 0082‬ا يان ج ي (الهي ئن ال ط ين لإلعام ‪.83‬‬
‫ص ت ‪ 2084‬ايان ج ي ‪ ،‬اقر الهيئا‬ ‫ين لل نك ح ي‬ ‫ايان ج ي ‪ ،‬الهيئن ال‬
‫االقتصالين ‪ 282‬ايان ج ي ) ‪.‬‬
‫ف ا لامالة الثالثن ن قا ن الم ا ن العا ن لا لن نقم ‪ 53‬لل ن ‪ 2243‬الشحت‬
‫ال ح ا االقتص الين الم ا ن العا ن لا لن‬ ‫الت نيمين فإن العاقن ين الهيئا‬
‫ن‬ ‫ا يت تن لهمه الهيئا‬ ‫ب تص ت عاى الناشا المه يؤ ذ لا لن ن همه الهيئا‬
‫لاهما ‪.‬‬ ‫إعا ا‬
‫ان ا م ا ن الع ام‬ ‫فيم ا يار با ك العاق ن م ا ن الع ام الم الر ‪0202/0202‬‬
‫المالر ‪ 0202/0222‬فعايا آخت ثاث س ا ‪:‬‬
‫العالقة بين موازنات الهيئات االقتصادية والموازنة العامة للدولة‬
‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫بالمليون جنيه‬
‫فعليات‬ ‫ربط‬ ‫مشروع موازنة‬
‫‪2017/2016‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2019/2018‬‬
‫البيــــــــــــــــــان‬
‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2021/2020‬‬
‫‪105,637‬‬ ‫‪125,453‬‬ ‫‪147,315‬‬ ‫‪198,752‬‬ ‫‪179,811‬‬ ‫ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات االقتصادية‬
‫‪218,148‬‬ ‫‪265,920‬‬ ‫‪233,911‬‬ ‫‪243,679‬‬ ‫‪303,855‬‬ ‫ما يتاح من الموازنة العامة ( للهيئات االقتصادية)‬
‫‪-112,510‬‬ ‫‪-140,467‬‬ ‫‪-86,596‬‬ ‫‪-44,927‬‬ ‫‪-124,044‬‬ ‫صافي العالقة‬
‫العالقة بين موازنات الهيئات اإلقتصادية والموازنة العامة والتغير بينهما‬

‫‪360.00‬‬ ‫ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات االقتصادية‬
‫ما يتاح من الموازنة العامة للهيئات االقتصادية‬
‫‪320.00‬‬ ‫‪303.85‬‬ ‫صافى العالقة‬
‫‪280.00‬‬
‫‪243.68‬‬ ‫‪233.91‬‬
‫‪240.00‬‬ ‫‪265.92‬‬
‫‪218.15‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪198.75‬‬ ‫‪147.31‬‬
‫‪160.00‬‬ ‫‪125.45‬‬
‫‪179.81‬‬
‫‪120.00‬‬ ‫‪105.64‬‬
‫‪80.00‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪-44.93‬‬
‫‪-40.00‬‬
‫‪-86.60‬‬
‫‪-80.00‬‬
‫‪-124.04‬‬ ‫‪-112.51‬‬
‫‪-120.00‬‬ ‫‪-140.47‬‬
‫‪-160.00‬‬
‫‪-200.00‬‬
‫مشروع‬ ‫موازنة‬ ‫فعلى‬ ‫فعلى‬ ‫فعلى‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫تطور العالقة بين موازنات الهيئات اإلقتصادية والموازنة العامة‬

‫بالمليار جنيه‬
‫لمشروع ‪2021/2020‬مقارن بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪ 3‬سنوات قعلية‬
‫ما يؤول للموازنة العامة‬ ‫‪400‬‬

‫من الهيئات االقتصادية‬
‫‪360‬‬
‫‪320‬‬
‫ما يتاح من الموازنة‬
‫العامة للهيئات‬ ‫‪280‬‬
‫االقتصادية‬ ‫‪240‬‬
‫صافى العالقة‬
‫‪200‬‬
‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪80‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-40‬‬
‫‪-80‬‬
‫‪-120‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫بيان اجمالى مايؤول من الهيئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة وما يتاح لها‬
‫بااللف جنيه‬
‫فعليات‬ ‫ربط‬ ‫مشروع‬ ‫فعليات‬ ‫ربط‬ ‫مشروع‬
‫ما يتاح من‬ ‫ما يؤول‬
‫الموازنة العامة للدولة‬ ‫للموازنة العامة للدولة‬
‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬ ‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬
‫الى الهيئات االقتصادية‬ ‫من الهيئات االقتصادية‬
‫‪ -1‬الدعم ( األعانات )‬
‫‪209,031,668 255,246,091 219,272,322 226,879,092 284,935,300‬‬ ‫‪38,681,145 32,004,075 26,071,657 76,158,926 64,018,796‬‬ ‫‪ -1‬فائض الحكومة‬
‫‪ -2‬المسـاهمــات‬
‫‪7,985,012 9,574,068 13,538,212 15,448,272 16,954,579‬‬ ‫‪38,098,645 60,894,321 73,069,666 83,463,301 80,391,484‬‬ ‫‪ -2‬الضرائب الدخلية‬
‫‪ -3‬الهيئة الوطنية لإلعالم‬ ‫‪ -3‬األتــــــــاوات‬
‫‪1,124,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000‬‬ ‫‪11,034,848 16,625,719 19,187,079 21,861,600 18,007,000‬‬ ‫( قناة السويس ‪ ،‬هيئة البترول)‬
‫( خدمات مؤداة ألجهزة الدولة)‬
‫‪ -4‬الهيئة القومية للبريد‬
‫‪6,932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,069,000‬‬ ‫‪0 5,753,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4‬الضرائب الدخلية عن سنوات سابقة‬
‫( رسوم وعموالت )‬
‫‪ -5‬اشتراكات غير القادرين‬ ‫‪ -5‬الرســــــــوم‬
‫‪252,000‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫(الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل)‬
‫‪12,969,817 13,802,302 15,229,316 14,142,548 13,650,688‬‬
‫‪1,783,961 2,126,564 8,004,128 3,125,548 3,742,841‬‬ ‫‪ -6‬أخــــــرى‬
‫جملة ما يتاح من الخزانة‬ ‫جملة ما يؤول للخزانة‬
‫‪218,147,612 265,920,159 233,910,534 243,679,364 303,854,879‬‬ ‫‪105,637,416 125,452,981 147,314,846 198,751,923 179,810,809‬‬
‫صافى العالقة‬ ‫صافى العالقة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫( زيادة ما يؤول عن ما يتاح ) ‪0‬‬ ‫‪112,510,196 140,467,178 86,595,688 44,927,442 124,044,070‬‬
‫( زيادة ما تتيحه عن ما يؤول )‬
‫األجمـــــالى‬
‫‪218,147,612 265,920,159 233,910,534 243,679,364 303,854,879‬‬ ‫األجمـــــالى‬ ‫‪218,147,612 265,920,159 233,910,534 243,679,364 303,854,879‬‬
‫تطور مايؤول من الهيئات اإلقتصادية للموازنة العامة للدولة‬
‫البيـــــــــــان‬
‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬
‫ً‬
‫أوال ‪ :‬ما يؤول من اهليئات االقتصادية للموازنة العامة للدولة‬
‫‪ -1‬فائض الحكومة من ‪:‬‬

‫‪738,179 2,487,793 1,101,914 19,289,649 8,573,400‬‬ ‫الهيئة العامة للبترول‬
‫‪27,742,384 20,590,493 18,015,228 36,141,560‬‬ ‫‪33,505,878‬‬ ‫هيئة قناة السويس‬
‫‪4,605,004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 10,000,000‬‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ‪10,000,000‬‬
‫‪5,595,579 8,925,788 6,954,515 10,727,717‬‬ ‫‪11,939,518‬‬ ‫باقى الهيئات االقتصادية‬
‫‪38,681,145 32,004,075 26,071,657 76,158,926‬‬ ‫‪64,018,796‬‬ ‫إجمالى فائض الحكومة‬
‫‪ -2‬ضرائب الدخل من ‪:‬‬
‫‪271,723 204,889 1,003,361 15,509,524 4,877,000‬‬ ‫الهيئة العامة للبترول‬
‫الهيئة العامة للبترول (الشريك االجنبي) ‪13,851,091 24,500,087 34,533,826 26,292,135 36,725,000‬‬
‫‪21,537,633 33,053,676 34,852,652 37,583,440 34,203,919‬‬ ‫هيئة قناة السويس‬
‫‪2,438,197 3,135,668 2,679,827 4,078,202 4,585,565‬‬ ‫باقى الهيئات االقتصادية‬
‫‪38,098,645 60,894,321 73,069,666 83,463,301 80,391,484‬‬ ‫إجمالى الضرائب الدخلية‬
‫‪ -3‬االتاوات من ‪:‬‬
‫‪7,372,013 11,668,946 14,141,855 16,587,000 13,207,000‬‬ ‫الهيئة العامة للبترول‬
‫‪3,662,835 4,956,773 5,045,225 5,274,600 4,800,000‬‬ ‫هيئة قناة السويس‬
‫‪11,034,848 16,625,719 19,187,079 21,861,600 18,007,000‬‬ ‫إجمالى اإلتاوات‬
‫‪3,069,000‬‬ ‫‪0 5,753,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -4‬ضرائب الدخل عن سنوات سابقة ‪0‬‬
‫‪ -5‬الرسوم ‪:‬‬
‫‪12,598,992 13,445,687 14,892,507 13,730,433‬‬ ‫‪13,242,423‬‬ ‫ضرائب ورسوم سلعية‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,265‬‬ ‫‪2,265‬‬ ‫مغادرة الموانى‬
‫‪80,000‬‬ ‫رسوم مغادرة البالد طبقا ً لقانون ‪ 53‬لسنة ‪80,000 1980‬‬
‫‪370,825‬‬ ‫‪356,615‬‬ ‫‪336,809‬‬ ‫‪329,850‬‬ ‫رسم دمغة نوعى (هيئة البترول) ‪326,000‬‬
‫‪12,969,817 13,802,302 15,229,316 14,142,548‬‬ ‫‪13,650,688‬‬ ‫إجمالى الرسوم‬
‫‪ -6‬أخرى ‪:‬‬
‫‪678,469‬‬ ‫‪889,440 1,080,117 1,224,154‬‬ ‫‪1,255,500‬‬ ‫االوقاف‬ ‫وزارة‬ ‫الى‬ ‫االوقاف‬ ‫هيئة‬ ‫المحول من‬
‫‪0‬‬ ‫‪7,087‬‬ ‫‪13,509‬‬ ‫المحول من هيئة مشروعات التعمير الى وزارة الزراعة ( المراقبات ) ‪15,200‬‬
‫‪113,033‬‬ ‫‪158,513 377,260 270,720‬‬ ‫الفوائد المعاد اقراضها التى تؤول للخزانة ‪581,657‬‬
‫‪625,716‬‬ ‫‪658,769 959,102 1,161,170‬‬ ‫االقساط المعاد اقراضها التى تؤول للخزانة ‪1,416,350‬‬
‫المخصص من هيئة البترول للهيئة‬
‫‪74,813‬‬ ‫‪73,614‬‬ ‫‪73,412‬‬ ‫‪81,449‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫العامة للطرق والكبارى (صيانة طرق)‬
‫المخصص من هيئة البترول لوزارة‬
‫‪74,813‬‬ ‫‪73,614‬‬ ‫‪73,412‬‬ ‫‪81,449‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫التنمية المحلية (صيانة طرق)‬
‫‪0‬‬ ‫‪14,999‬‬ ‫‪10,085‬‬ ‫‪28,600‬‬ ‫إعانات للغير (للمحافظات السياحية) ‪20,000‬‬
‫‪217,117‬‬ ‫‪235,114 219,642 264,498 292,134‬‬ ‫تكاليف خدمات المصالح‬
‫‪22,500 5,204,011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المحول من هيئة المجتمعات الى وزارة اإلسكان ‪0‬‬
‫‪1,783,961 2,126,564 8,004,128 3,125,548 3,742,841‬‬ ‫إجمالى أخرى‬
‫إمجاىل ما يؤول إىل املوازنة العامة للدولة ‪105,637,416 125,452,981 147,314,846 198,751,923 179,810,809‬‬
‫فائض الحكومة للهيئات االقتصادية‬

‫سنوات فعلية‬ ‫موازنة‬ ‫مشروع‬

‫اسم الهيئة‬ ‫م‬
‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪27,742,384‬‬ ‫‪20,590,493‬‬ ‫‪18,015,228‬‬ ‫‪36,141,560‬‬ ‫‪33,505,878‬‬ ‫هيئه قناة السويس‬ ‫‪1‬‬

‫‪738,179‬‬ ‫‪2,487,793‬‬ ‫‪1,101,914‬‬ ‫‪19,289,649‬‬ ‫‪8,573,400‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫‪2‬‬
‫‪4,605,004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫‪3‬‬
‫‪33,085,566‬‬ ‫‪23,078,287‬‬ ‫‪19,117,142‬‬ ‫‪65,431,209‬‬ ‫‪52,079,278‬‬ ‫جملة‬
‫‪0‬‬ ‫‪439,442‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‬ ‫‪4‬‬
‫‪111,878‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫‪5‬‬
‫‪13,614‬‬ ‫‪85,631‬‬ ‫‪77,157‬‬ ‫‪107,600‬‬ ‫‪91,800‬‬ ‫الهيئة العامة لشئون المطابع االميريه‬ ‫‪6‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,569‬‬ ‫‪6,220‬‬ ‫‪6,221‬‬ ‫جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز‬ ‫‪7‬‬
‫‪17,055‬‬ ‫‪35,559‬‬ ‫‪32,414‬‬ ‫‪39,278‬‬ ‫‪46,297‬‬ ‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‬ ‫‪8‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,385‬‬ ‫جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي‬ ‫‪9‬‬
‫‪1,540,826‬‬ ‫‪3,001,709‬‬ ‫‪2,079,610‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫الهيئة العامة لميناء االسكندريه‬ ‫‪10‬‬
‫‪934,646‬‬ ‫‪1,700,360‬‬ ‫‪484,120‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫هيئه ميناء دمياط‬ ‫‪11‬‬
‫‪743,344‬‬ ‫‪854,940‬‬ ‫‪828,969‬‬ ‫‪1,002,919‬‬ ‫‪1,090,921‬‬ ‫الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر‬ ‫‪12‬‬
‫‪82,366‬‬ ‫‪126,306‬‬ ‫‪403,467‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫الهيئة العامة للمواني البريه والجافة‬ ‫‪13‬‬
‫‪1,265,257‬‬ ‫‪2,019,428‬‬ ‫‪1,994,571‬‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬ ‫‪14‬‬
‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪15‬‬
‫‪2,804‬‬ ‫‪2,995‬‬ ‫‪7,506‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬ ‫‪16‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪979,000‬‬ ‫‪855,000‬‬ ‫هــ ‪ .‬ع للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬ ‫‪17‬‬
‫‪5,789‬‬ ‫‪10,326‬‬ ‫‪11,817‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪71,509‬‬ ‫الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬ ‫‪18‬‬
‫‪863,001‬‬ ‫‪634,094‬‬ ‫‪960,823‬‬ ‫‪1,233,000‬‬ ‫‪1,260,885‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية السياحية‬ ‫‪19‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,491‬‬ ‫‪42,700‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد‬ ‫‪21‬‬
‫‪5,595,579‬‬ ‫‪8,925,788‬‬ ‫‪6,954,515‬‬ ‫‪10,727,717‬‬ ‫‪11,939,518‬‬ ‫جملة باقى الهيئات‬
‫‪38 681 145‬‬ ‫‪32 004 075‬‬ ‫‪26 071 657‬‬ ‫‪76 158 926‬‬ ‫‪64 018 796‬‬ ‫جملة فائض الحكومة للهيئات األقتصادية‬
‫فائض الحكومة لمشروع ‪2021/2020‬مقارن بموازنة ‪2020/2019‬و‪ 3‬سنوات قعلية‬
‫هيئه قناة السويس‬ ‫‪40‬‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬
‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬
‫‪35‬‬
‫جملة باقى الهيئات‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫تطور فائض الحكومة خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫‪100.0‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪80.0‬‬
‫‪76.2‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪64.0‬‬
‫‪60.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪40.0‬‬ ‫‪38.7‬‬
‫‪32.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪26.1‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫مشروع موازنة‬ ‫موازنة‬ ‫فعلى‬ ‫فعلى‬ ‫فعلى‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫ضرائب الدخل للهيئات االقتصادية‬

‫‪2017/2016‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2021/2020‬‬
‫‪271,723‬‬ ‫‪204,889‬‬ ‫‪1,003,361‬‬ ‫‪15,509,524‬‬ ‫‪4,877,000‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫‪1‬‬
‫‪21,537,633‬‬ ‫‪33,053,676‬‬ ‫‪34,852,652‬‬ ‫‪37,583,440‬‬ ‫‪34,203,919‬‬ ‫هيئه قناة السويس‬ ‫‪2‬‬
‫‪21,809,357‬‬ ‫‪33,258,566‬‬ ‫‪35,856,013‬‬ ‫‪53,092,964‬‬ ‫‪39,080,919‬‬ ‫جملة‬
‫‪13,851,091‬‬ ‫‪24,500,087‬‬ ‫‪34,533,826‬‬ ‫‪26,292,135‬‬ ‫‪36,725,000‬‬ ‫الضرائب الدخلية من الهيئة العامة للبترول ( الشريك األجنبى )‬
‫‪10,605‬‬ ‫‪16,786‬‬ ‫‪76,684‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪59,892‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫‪3‬‬
‫‪464,870‬‬ ‫‪688,248‬‬ ‫‪532,746‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪943,967‬‬ ‫الهيئة العامة لميناء االسكندريه‬ ‫‪8‬‬
‫‪210,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪609,700‬‬ ‫هيئه ميناء دمياط‬ ‫‪9‬‬
‫‪205,665‬‬ ‫‪342,717‬‬ ‫‪346,372‬‬ ‫‪291,170‬‬ ‫‪363,640‬‬ ‫الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر‬ ‫‪10‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪266,790‬‬ ‫‪215,517‬‬ ‫الهيئة القومية للبريد‬ ‫‪12‬‬
‫‪615,348‬‬ ‫‪983,697‬‬ ‫‪903,398‬‬ ‫‪899,000‬‬ ‫‪1,074,194‬‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬ ‫‪13‬‬
‫‪9,887‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14‬هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,150‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ 15‬الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,996‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 16‬جهاز تنمية التجارة الداخلية‬
‫‪662,661‬‬ ‫‪533,599‬‬ ‫‪328,040‬‬ ‫‪401,900‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪ 17‬الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬
‫‪223,632‬‬ ‫‪198,982‬‬ ‫‪194,817‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 18‬هــ ‪ .‬ع للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬
‫‪313,548‬‬ ‫‪19‬‬
‫الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪348,169‬‬ ‫‪366,063‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية السياحية‬ ‫‪20‬‬
‫‪855‬‬ ‫‪2,322‬‬ ‫‪1,632‬‬ ‫‪3,203‬‬ ‫‪2,395‬‬ ‫المعهد القومى لإلدارة‬ ‫‪21‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,216‬‬ ‫‪3,126‬‬ ‫الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد‬ ‫‪22‬‬
‫‪38,098,645‬‬ ‫‪60,894,321‬‬ ‫‪73,069,666‬‬ ‫‪83,463,301‬‬ ‫‪80,391,484‬‬ ‫جملة ضرائب الدخل للهيئات األقتصادية‬
‫ضرائب دخل الهيئات االقتصادية لمشروع ‪ 2021/2020‬مقارنة بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪ 3‬سنوات قعلية‬
‫‪39‬‬
‫مشروع‬
‫‪2021/2020‬‬
‫‪36‬‬
‫موازنة‬ ‫‪33‬‬
‫‪2020/2019‬‬
‫فعلى‬
‫‪30‬‬
‫‪2019/2018‬‬
‫‪27‬‬
‫فعلى‬
‫‪2018/2017‬‬ ‫‪24‬‬
‫فعلى‬
‫‪2017/2016‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪18‬‬
‫‪15‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫جملة باقى الهيئات‬ ‫ضرائب الشريك األجنبى‬ ‫‪ -‬هيئه قناة السويس‬ ‫‪ -‬الهيئة المصرية العامة‬
‫للبترول‬
‫تطور ضرائب الدخل للهيئات االقتصادية خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪95.0‬‬
‫‪83.5‬‬
‫‪85.0‬‬ ‫‪80.4‬‬
‫‪75.0‬‬ ‫‪73.1‬‬
‫‪65.0‬‬ ‫‪60.9‬‬
‫‪55.0‬‬
‫‪45.0‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪35.0‬‬
‫‪25.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫تطور ما يتاح من الموازنة العامة للدولة للهيئات اإلقتصادية‬


‫البيـــــــــــان‬
‫‪2017/2016‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2021/2020‬‬
‫ً‬
‫ثانيا ‪ :‬ما يتاح من املوازنة العامة للدولة للهيئات اإلقتصادية‬
‫‪ -1‬الدعم ( االعانات ) الى ‪:‬‬
‫‪115,468,440 120,787,834 81,946,595 52,963,092 28,193,000‬‬ ‫الهيئة العامة للبترول‬

‫‪47,534,825 80,500,000 88,756,011 89,000,000 84,487,000‬‬ ‫هيئة السلع التموينية‬
‫‪42,850,000 49,980,000 45,876,000 82,200,000 169,648,500‬‬ ‫صندوق التامين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى‬
‫‪3,178,402 3,978,257 2,693,715 2,716,000 2,606,800‬‬ ‫باقى الهيئات اإلقتصادية‬
‫‪209,031,668 255,246,091 219,272,322 226,879,092 284,935,300‬‬ ‫إجمالى الدعم ( اإلعانات )‬
‫‪7,985,012 9,574,068 13,538,212 15,448,272 16,954,579‬‬ ‫‪ -2‬المساهمات ‪:‬‬

‫‪ -3‬الهيئة الوطنية لالعالم ( خدمات‬
‫‪1,124,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000‬‬ ‫مؤداة ألجهزة الدولة ) ‪:‬‬
‫‪ -4‬الهيئة القومية للبريد ‪:‬‬

‫‪527‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رسوم تخليص مراسالت القوات المسلحة‬
‫‪6,405‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عمولة على مبيعات وطوابع واوراق الدمغة‬
‫‪6,932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إجمالى الهيئة القومية للبريد ‪0‬‬
‫‪252,000‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪ -5‬اشتراكات غير القادرين‬

‫(الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل)‪:‬‬
‫إجمالى ما يتاح من‬

‫‪218,147,612 265,920,159 233,910,534 243,679,364 303,854,879‬‬
‫الموازنة العامة للدولة‬
‫صافى العالقة‬
‫‪-112,510,196 -140,467,178 -86,595,688 -44,927,442 -124,044,070‬‬
‫( أوالً ‪ -‬ثانيا ً )‬
‫يمثل ما تتحمله الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين بنسبة ‪ %5‬من الحد األدنى لألجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى‬
‫القومي ‪.‬‬
‫تطور ما يتاح من الموازنة العامة ر‬
‫لمشوع ‪ 2021/2020‬مقارن بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪3‬سنوات فعلية‬

‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫‪320‬‬
‫‪303.85‬‬
‫‪300‬‬
‫‪280‬‬
‫‪265.92‬‬
‫‪260‬‬
‫‪243.68‬‬
‫‪240‬‬
‫‪233.91‬‬ ‫‪218.15‬‬
‫‪220‬‬
‫‪200‬‬
‫تطور ما يتاح من الموازنة العامة لمشروع ‪ 2021/2020‬مقارن بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪ 3‬سنوات فعلية‬
‫‪350‬‬
‫‪300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫إجمالى ما يتاح من‬ ‫باقى ما يؤول من الموازنة‬ ‫المساهمات‬ ‫الدعم ( االعانات )‬
‫الموازنة العامة للدولة‬ ‫العامة‬

‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫الدعم وخفض تكاليف المعيشة للهيئات االقتصادية‬
‫سنوات فعلية‬ ‫ربط‬ ‫مشروع موازنة‬

‫البيـــــــــــان‬ ‫م‬
‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪115,468,440‬‬ ‫‪120,787,834‬‬ ‫‪81,946,595‬‬ ‫‪52,963,092‬‬ ‫‪28,193,000‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫‪1‬‬
‫‪47,534,825‬‬ ‫‪80,500,000‬‬ ‫‪88,756,011‬‬ ‫‪89,000,000‬‬ ‫‪84,487,000‬‬ ‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬ ‫‪2‬‬
‫‪42,850,000‬‬ ‫‪49,980,000‬‬ ‫‪45,876,000‬‬ ‫‪82,200,000‬‬ ‫‪169,648,500‬‬ ‫الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‬ ‫‪3‬‬
‫‪205,853,266‬‬ ‫‪251,267,834‬‬ ‫‪216,578,606‬‬ ‫‪224,163,092‬‬ ‫‪282,328,500‬‬ ‫جملة‬
‫‪640,000‬‬ ‫‪1,272,040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫‪4‬‬
‫‪1,317,000‬‬ ‫‪1,394,600‬‬ ‫‪1,410,000‬‬ ‫‪1,410,000‬‬ ‫‪1,360,000‬‬ ‫هيئه النقل العام بالقاهرة‬ ‫‪5‬‬
‫‪358,476‬‬ ‫‪408,900‬‬ ‫‪442,679‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظه االسكندر يه‬ ‫‪6‬‬
‫‪597‬‬ ‫‪10,707‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جهاز تنمية التجارة الداخلية‬ ‫‪7‬‬
‫‪744,989‬‬ ‫‪741,660‬‬ ‫‪735,982‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪702,800‬‬ ‫الهيئة العامة للتأمين الصحي‬ ‫‪9‬‬
‫‪19,200‬‬ ‫‪19,200‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫المؤسسة العالجية‬ ‫‪10‬‬
‫‪209,031,668‬‬ ‫‪255,246,091‬‬ ‫‪219,272,322‬‬ ‫‪226,879,092‬‬ ‫‪284,935,300‬‬ ‫جملة دعم الهيئات األقتصادية‬

‫تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي طرف الخزانة والبالغة نحو ‪ 160.5‬مليار جنية وفقا ً لقرار مجلس الوزراء‬
‫رقم ‪ 2165‬لسنه ‪ 2019‬تنفيذا ً للمادة ‪ 111‬من القانون رقم ‪ 148‬لسنه ‪. 2019‬‬
‫يمثل دعم األسرة المجانية ويتم إدراجها بموازنة وزارة الصحة‬

‫دعم الهيئات االقتصادية لمشروع ‪ 2021/2020‬مقارن بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪ 3‬سنوات قعلية‬ ‫بالمليار جنيه‬
‫‪180‬‬
‫مشروع‬
‫‪2021/2020‬‬
‫‪160‬‬
‫موازنة‬
‫‪2020/2019‬‬
‫‪140‬‬
‫فعلى‬
‫‪2019/2018‬‬
‫‪120‬‬
‫فعلى‬
‫‪2018/2017‬‬
‫‪100‬‬
‫فعلى‬
‫‪2017/2016‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫الهيئة القومية للتأمينات‬ ‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬
‫والمعاشات‬
‫تطور دعم الهيئات االقتصادية خالل ‪ 3‬سنوات فعلية مقارنة بمشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪320.0‬‬
‫‪300.0‬‬
‫‪284.9‬‬
‫‪280.0‬‬
‫‪260.0‬‬ ‫‪255.2‬‬
‫‪240.0‬‬ ‫‪226.9‬‬
‫‪219.3‬‬
‫‪220.0‬‬
‫‪209.0‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪180.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫مساهمات الخزانة على مستوى الهيئات االقتصادية‬
‫سنوات فعلية‬ ‫ربط‬ ‫مشروع موازنة‬

‫البيـــــــــــان‬ ‫م‬
‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪526,714‬‬ ‫‪1,319,548‬‬ ‫‪5,914,290‬‬ ‫‪5,548,560‬‬ ‫‪4,820,000‬‬ ‫هيئه المحطات النووية لتوليد الكهرباء‬ ‫‪1‬‬
‫‪2 182 229‬‬ ‫‪2 615 460‬‬ ‫‪2 300 618‬‬ ‫‪3 313 653‬‬ ‫‪4 638 180‬‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,778,339‬‬ ‫‪930,328‬‬ ‫‪1,697,296‬‬ ‫‪3,021,580‬‬ ‫المتحف المصري الكبير‬ ‫‪3‬‬
‫‪1 616 656‬‬ ‫‪1 709 300‬‬ ‫‪1 992 478‬‬ ‫‪1 929 660‬‬ ‫‪1 846 600‬‬ ‫الهيئة الوطنية لالعالم‬ ‫‪4‬‬
‫‪4 325 599‬‬ ‫‪7 422 647‬‬ ‫‪11 137 714‬‬ ‫‪12 489 169‬‬ ‫‪14 326 360‬‬ ‫جملة‬
‫‪14,716‬‬ ‫‪13,808‬‬ ‫‪16,438‬‬ ‫‪19,880‬‬ ‫‪20,800‬‬ ‫الهيئة الزراعية المصرية‬ ‫‪5‬‬

‫‪2,548‬‬ ‫‪3,153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,368‬‬ ‫‪82,560‬‬ ‫الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء‬ ‫‪6‬‬
‫‪30,123‬‬ ‫‪70,605‬‬ ‫‪95,916‬‬ ‫‪124,985‬‬ ‫‪64,405‬‬ ‫هيئه تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬ ‫‪7‬‬
‫‪659,718‬‬ ‫‪856,922‬‬ ‫‪649,486‬‬ ‫‪767,062‬‬ ‫‪731,944‬‬ ‫هيئه تنميه واستخدام الطاقه الجديدة والمتجددة‬ ‫‪8‬‬
‫‪558,650‬‬ ‫‪677,071‬‬ ‫‪404,860‬‬ ‫‪226,100‬‬ ‫‪216,660‬‬ ‫هيئه النقل العام بالقاهرة‬ ‫‪9‬‬
‫‪150,300‬‬ ‫‪188,300‬‬ ‫‪183,460‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظه االسكندر يه‬ ‫‪10‬‬
‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هيئه قناة السويس‬ ‫‪11‬‬
‫‪315‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‬ ‫‪12‬‬
‫‪249,936‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬ ‫‪14‬‬
‫‪262,600‬‬ ‫‪161,010‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬ ‫‪15‬‬
‫‪160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هــ ‪ .‬ع للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬ ‫‪16‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫األكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب‬ ‫‪17‬‬
‫‪67,107‬‬ ‫‪82,863‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪129,768‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫الهيئة العامة إلستاد القاهرة الرياضي‬ ‫‪18‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪549,000‬‬ ‫وكالة الفضاء المصرية‬ ‫‪19‬‬
‫‪3 659 413‬‬ ‫‪2 151 420‬‬ ‫‪2 400 498‬‬ ‫‪2 959 103‬‬ ‫‪2 628 219‬‬ ‫جملة باقى الهيئات‬
‫‪7 985 012‬‬ ‫‪9 574 068‬‬ ‫‪13 538 212‬‬ ‫‪15 448 272‬‬ ‫‪16 954 579‬‬ ‫جملة مساهمات الخزانة للهيئات األقتصادية‬
‫مساهمة الخزانة للهيئات االقتصادية لمشروع ‪ 2021/2020‬مقارن بموازنة ‪ 2020/2019‬و‪ 3‬سنوات قعلية‬
‫مشروع‬ ‫‪8000‬‬
‫‪2021/2020‬‬
‫موازنة‬ ‫‪7000‬‬
‫‪2020/2019‬‬
‫فعلى‬
‫‪2019/2018‬‬ ‫‪6000‬‬
‫فعلى‬
‫‪2018/2017‬‬ ‫‪5000‬‬
‫فعلى‬
‫‪2017/2016‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫مساهمة لباقى الهيئات‬ ‫الهيئة الوطنية لإلعالم‬ ‫المتحف المصري الكبير‬ ‫هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬
‫تطور مساهمات الهيئات االقتصادية خالل ‪ 3‬سنوات فعلية مقارنة بمشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪18.0‬‬
‫‪17.0‬‬
‫‪16.0‬‬ ‫‪15.4‬‬
‫‪14.0‬‬ ‫‪13.5‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪10.0‬‬ ‫‪9.6‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫ما يؤول من اهليئة املصرية العامة للبرتول للخزانة العامة‬
‫مبشروع موازنة السنة املالية ‪2021/2020‬‬

‫مشروع موازنة‬ ‫ربط‬ ‫فعليات‬

‫البيــــــــــــــان‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫(أ)‬
‫‪41 602‬‬ ‫‪41 802‬‬ ‫‪35 537‬‬ ‫‪24 705‬‬ ‫‪14 123‬‬ ‫ضرائب دخلية‬
‫‪8 573‬‬ ‫‪19 290‬‬ ‫‪1 102‬‬ ‫‪2 488‬‬ ‫‪738‬‬ ‫فائض حكومة‬
‫‪50 175‬‬ ‫‪61 092‬‬ ‫‪36 639‬‬ ‫‪27 193‬‬ ‫‪14 861‬‬ ‫مجلة ( أ )‬
‫(ب)‬
‫‪5 753‬‬ ‫‪3 069‬‬ ‫ضرائب سنوات سابقة‬
‫‪3 750‬‬ ‫‪4 205‬‬ ‫‪6 331‬‬ ‫‪6 051‬‬ ‫‪7 500‬‬ ‫رسوم مجركية‬
‫‪8 915‬‬ ‫‪8 954‬‬ ‫‪8 250‬‬ ‫‪7 118‬‬ ‫‪4 981‬‬ ‫ضرائب مبيعات‬
‫‪13 207‬‬ ‫‪16 587‬‬ ‫‪14 142‬‬ ‫‪11 669‬‬ ‫‪7 372‬‬ ‫إتاوات‬
‫‪326‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪370‬‬ ‫رسم دمغة نوعى‬
‫‪162‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪150‬‬ ‫رسوم اخرى ( رصف طرق )‬
‫‪26 360‬‬ ‫‪30 239‬‬ ‫‪34 960‬‬ ‫‪25 342‬‬ ‫‪23 442‬‬ ‫مجلة ( ب )‬
‫مجلة ما يؤول‬
‫‪76 535‬‬ ‫‪91 331‬‬ ‫‪71 599‬‬ ‫‪52 535‬‬ ‫‪38 303‬‬
‫للخزانة العامة‬
‫‪28 193‬‬ ‫‪52 963‬‬ ‫‪81 946‬‬ ‫‪120 788‬‬ ‫‪115 468‬‬ ‫اإلعانات‬
‫‪48 342‬‬ ‫‪38 368‬‬ ‫‪- 10 347‬‬ ‫‪- 68 253‬‬ ‫‪- 77 165‬‬ ‫صايف العالقة‬
‫تتضمن ضرائب مستحقة على الشريك األجنبي بمبلغ ‪ 36725‬مليون جنيه ضمن األعباء والخسائر ‪.‬‬
‫مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالى ‪2021/2020‬‬
‫بيان ما يؤول للخزانة العامة من هيئة قناة السويس‬
‫مشروع‬
‫موازنة‬ ‫فعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫البيان‬
‫‪2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005‬‬
‫‪34,204 37,583‬‬ ‫‪34,853‬‬ ‫‪33,054 21,538 14,838 14,394 13,636 12,004 11,799 11,189‬‬ ‫‪9,464 10,015 10,820 9,196 7,891‬‬ ‫الضرائب‬
‫‪33,506 36,142‬‬ ‫‪18,015‬‬ ‫‪20,590 27,742 16,738 19,497 18,234 16,339 16,116 15,061 12,591 13,174 14,601 12,357 10,591‬‬ ‫فائض حكومة‬
‫‪4,800 5,275‬‬ ‫‪5,045 4,957 3,663 2,060 1,958 1,845 1,617 1,567 1,468 1,252 1,304 1,406 1,188 1,023‬‬ ‫اتاوات‬
‫‪72,510 79,000 57,913 58,601 52,943 33,636 35,849 33,715 29,960 29,482 27,719 23,308 24,493 26,826 22,741 19,504‬‬ ‫جملة ما يؤول للخزانة‬
‫االيرادات بالدوالر‬
‫‪6,000 5,900‬‬ ‫‪5,750 5,609 5,006 5,126 5,373 5,307 5,031 5,226 5,054 4,542 4,743 5,113 4,168 3,564‬‬
‫( رسوم العبور و الخدمات المالحية )‬
‫االيرادات بالجنيه‬
‫‪96,000‬‬ ‫‪105,492 100,904 99,135 73,257 41,196 39,169 36,904 32,348 31,341 29,367 25,049 26,089 28,112 23,769 20,470‬‬
‫( رسوم العبور و الخدمات المالحية )‬
‫دعم السلع التموينية‬
‫بمشروع موازنة العام المالي ‪2021/2020‬‬
‫مليون جنيه‬
‫كميات القمح‬
‫الدعم‬ ‫جملة مبيعات‬ ‫جملة تكاليف‬ ‫بيان‬
‫الف طن‬
‫‪42 583‬‬ ‫‪5 062‬‬ ‫‪47 645‬‬ ‫‪8 780‬‬ ‫اوالً ‪ :‬دعم الخبز‬
‫‪2 204‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪3 001‬‬ ‫‪679‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬دعم دقيق المستودعات‬
‫‪3 250‬‬ ‫‪3 250‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬نقاط الخبز‬
‫‪36 450‬‬ ‫‪36 450‬‬ ‫رابعا ً ‪ :‬دعم السلع التموينية‬
‫(عدد ‪ 63.5‬مليون مواطن) بواقع ‪ 50‬جنيه بحد اقصي اربعة افراد ومازاد عن ذلك يتم االحتساب ‪ 25‬جنيه للفرد‬
‫‪84 487‬‬ ‫‪5 859‬‬ ‫‪90 346‬‬ ‫‪9 459‬‬ ‫جملة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز‬
‫دعم فروق فائدة القروض الميسرة‬
‫بموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان‬
‫بالجنيه‬
‫مشروع موازنة‬
‫البيــــــــــــــــان‬
‫‪2021/2020‬‬
‫‪14 651 115‬‬ ‫دعم قروض البنك العقاري العربي المصري‬
‫‪1 395 000‬‬ ‫دعم قروض بنك االستثمار القومي‬
‫‪54 399 549‬‬ ‫دعم قروض بنك التعمير واإلسكان‬
‫‪2 791 230‬‬ ‫دعم ‪ %1‬أفراد وجمعيات‬
‫‪306 643‬‬ ‫دعم ‪ %1‬وحدات‬
‫‪456 463‬‬ ‫دعم الزلزال‬
‫‪74 000 000‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫دعم الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي‬
‫بمشروع موازنة العام المالي ‪2021/2020‬‬
‫باأللف جنيه‬
‫المبلغ‬ ‫بيان‬
‫ما تتحمله الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي ( والذي‬
‫‪169 648 500‬‬ ‫يزاد بنسبة ‪ %5.7‬مركبة سنويا ً) تنفيذا ً ألحكام المادة رقم (‪)111‬‬
‫من القانون رقم (‪ )148‬لسنة ‪.2019‬‬
‫‪169 648 500‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫دعم التأمين الصحي بمشروع موازنة العام المالي ‪2021/2020‬‬
‫قيمة ما‬ ‫اعداد‬
‫اجمالي اعداد‬
‫جملة ما تتحمله‬ ‫تتحمله‬ ‫المستفيدين‬
‫اعداد المستفيدين بالمحافظات المذكورة‬ ‫المستفيدين بكافة‬
‫الخزانة‬ ‫دون المحافظات الخزانة عن‬
‫كل فرد‬ ‫المذكورة‬
‫محافظات الجمهورية‬
‫بيان‬
‫مليون جنيه‬ ‫جنيه ‪ /‬السنة‬ ‫مواطن‬ ‫جملة‬ ‫اسوان‬ ‫بورسعيد جنوب سيناء‬ ‫مواطن‬
‫‪356.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23 732 060 593 584 376 209‬‬ ‫‪41 721 175 654 24 325 644‬‬ ‫دعم التامين الصحي علي الطالب‬
‫‪214. 2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14 282 508 367 280 242 320‬‬ ‫‪18 505 106 455 14 649 788‬‬ ‫دعم التامين الصحي علي األطفال دون السن المدرسي‬
‫‪132. 5‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪662 716 21 935 16 708 1 686 3 541‬‬ ‫‪684 651‬‬ ‫دعم التامين الصحي علي المرأة المعيلة‬
‫‪702. 8‬‬ ‫جملة‬
‫التأمين الصحى الشامل ‪ -‬أشتراكات غير القادرين التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمشروع موازنة العام المالي ‪2021/2020‬‬
‫المحافظات‬
‫مالحظات‬ ‫بيان‬
‫جملة‬ ‫اسوان‬ ‫بورسعيد جنوب سيناء‬
‫‪2 402 852 1 532 400 105 953 764 499‬‬ ‫التعداد السكاني في ‪( 2019/1/1‬مواطن)‬
‫نحو ‪ %30‬من االعداد‬ ‫‪720 856 459 720 31 786 229 350‬‬ ‫غير القادرين (مواطن)‬
‫‪ %5‬من الحد االدني لألجور (‪ 865.0‬مليون جنيه تقريبا ً)‬ ‫‪865 027 551 664 38 143 275 220‬‬ ‫ما تتحمله الخزانة (الف جنيه)‬
‫إجمالي موازنات الهيئات االقتصادية‬
‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬مقارنة بربط ‪2020/2019‬‬
‫وفعلي ثالث سنوات‬
‫سنوات فعلية‬ ‫موازنة‬ ‫مشروع موازنة‬
‫البيـــــــــــــان‬
‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2021/2020‬‬
‫التكاليف والمصروفات‬
‫مجموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار ‪116 083 518 171 453 273 117 111 807 138 719 245 142 499 953‬‬
‫‪24 136 423 27 918 372 31 968 543 33 001 733 36 266 554‬‬ ‫مجموعة (‪ )2‬األجور‬
‫‪293 018 770 373 143 692 437 500 453 444 328 512 466 803 691‬‬ ‫مجموعة (‪ )3‬المصروفات‬
‫مجموعة (‪ )4‬مشتريات بضائع بغرض البيع ‪311 326 656 391 591 243 341 161 259 380 596 208 304 054 913‬‬
‫‪181 001 385 219 625 317 229 263 566 214 599 816 265 030 047‬‬ ‫مجموعة (‪)5‬أعباء وخسائر‬
‫‪2 776‬‬ ‫إعتماد إجمالي علي مستوي التكاليف والمصروفات ‪2 042 000 27 957 064‬‬
‫‪925 566 753 1 183 731 897 1 157 008 404 1 213 287 514 1 242 612 222‬‬ ‫جملة التكاليف والمصروفات‬
‫‪925 566 753 1 183 731 897 1 157 008 404 1 213 287 514 1 242 612 222‬‬ ‫صافى التكاليف والمصروفات‬
‫أرباح العام‬
‫‪12 466 659 12 692 405 16 820 292 20 001 772 23 045 118‬‬ ‫األرباح المحتجزة (فائض مرحل)‬
‫‪38 681 145 32 004 075 26 071 657 76 158 926 64 018 796‬‬ ‫أرباح موزعة (فائض حكومة)‬
‫‪3 033 042 28 289 839 26 872 058 18 085 294 15 162 600‬‬ ‫باقى األربــــــــاح‬
‫‪54 180 846 72 986 319 69 764 007 114 245 992 102 226 514‬‬ ‫صافى ربح العام‬
‫‪979 747 599 1 256 718 216 1 226 772 410 1 327 533 506 1 344 838 736‬‬ ‫جملة الموازنة الجارية‬
‫االستخدامات الرأسمالية‬
‫‪57 773 212 101 831 298 66 830 891 71 916 638 74 391 383‬‬ ‫استخدامات أستثـــــــمــــــارية‬
‫‪650 010 897 534 350 821 392 706 331 376 462 651 443 274 353‬‬ ‫تحـــــــويالت رأسمالـــيــــة‬
‫‪707 784 109 636 182 119 459 537 222 448 379 289 517 665 736‬‬ ‫جملة االستخدامات الرأسمالية‬
‫‪1 687 531 708 1 892 900 335 1 686 309 633 1 775 912 795 1 862 504 472‬‬ ‫إجمالى الموازنة‬
‫‪209 031 668 255 246 091 219 272 322 226 879 092 284 935 300‬‬ ‫الدعم‬
‫‪743 196 404 977 708 571 986 566 477 1 081 672 708 1 037 273 055‬‬ ‫باقى االيرادات‬
‫‪952 228 072 1 232 954 663 1 205 838 799 1 308 551 800 1 322 208 355‬‬ ‫جملة االيرادات الجارية‬
‫‪27 519 527 23 763 553 20 933 611 18 981 706 22 630 381‬‬ ‫خسائر العام (عجز النشاط)‬
‫‪979 747 599 1 256 718 216 1 226 772 410 1 327 533 506 1 344 838 736‬‬ ‫جملة الموازنة الجارية‬
‫االيرادات الرأسمالية‬
‫ايرادات راسمالية متنوعة (بدون مساهمة الخزانة) ‪468 401 934 455 303 764 416 928 652 345 006 767 473 228 536‬‬
‫‪7 985 012‬‬ ‫‪9 574 068 13 538 212 15 448 272 16 954 579‬‬ ‫المساهمة من الخزانة العامة‬
‫‪476 386 946 464 877 832 430 466 865 360 455 039 490 183 115‬‬ ‫جملة االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬
‫‪231 397 163 171 304 287 29 070 357 87 924 250‬‬ ‫‪27 482 621‬‬ ‫قروض وتسهيالت إئتمانية‬
‫‪707 784 109 636 182 119 459 537 222 448 379 289 517 665 736‬‬ ‫جملة االيرادات الرأسمالية‬
‫‪1 687 531 708 1 892 900 335 1 686 309 633 1 775 912 795 1 862 504 472‬‬ ‫إجمالى الموازنة‬
‫الموازنة الجارية‬
‫سنوات فعلية‬
‫موازنة‬ ‫مشروع موازنة‬
‫البيــــــــــــــــان‬
‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019‬‬ ‫‪2021/2020‬‬
‫التكاليف واملصروفات‬
‫‪116 083 518 171 453 273 117 111 807‬‬ ‫‪138 719 245‬‬ ‫مجموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار ‪142 499 953‬‬
‫‪24 136 423 27 918 372 31 968 543‬‬ ‫‪33 001 733‬‬ ‫‪36 266 554‬‬ ‫مجموعة (‪ )2‬األجور‬
‫‪293 018 770 373 143 692 437 500 453‬‬ ‫‪444 328 512‬‬ ‫‪466 803 691‬‬ ‫مجموعة (‪ )3‬المصروفات‬
‫‪311 326 656 391 591 243 341 161 259‬‬ ‫‪380 596 208‬‬ ‫مجموعة (‪ )4‬مشتريات بضائع بغرض البيع ‪304 054 913‬‬
‫‪181 001 385 219 625 317 229 263 566‬‬ ‫‪214 599 816‬‬ ‫‪265 030 047‬‬ ‫مجموعة (‪)5‬أعباء وخسائر‬
‫‪2 776‬‬ ‫‪2 042 000‬‬ ‫إعتماد إجمالي علي مستوي التكاليف والمصروفات ‪27 957 064‬‬
‫‪925 566 753 1 183 731 897 1 157 008 404 1 213 287 514 1 242 612 222‬‬ ‫مجلة التكاليف واملصروفات‬
‫‪12 466 659 12 692 405 16 820 292‬‬ ‫‪20 001 772‬‬ ‫‪23 045 118‬‬ ‫األرباح المحتجزة (فائض مرحل)‬
‫‪38 681 145 32 004 075 26 071 657‬‬ ‫‪76 158 926‬‬ ‫‪64 018 796‬‬ ‫أرباح موزعة (فائض حكومة)‬
‫‪3 033 042 28 289 839 26 872 058‬‬ ‫‪18 085 294‬‬ ‫‪15 162 600‬‬ ‫باقى األربــــــــاح‬
‫‪54 180 846 72 986 319 69 764 007‬‬ ‫‪114 245 992‬‬ ‫‪102 226 514‬‬ ‫صافى ربح العام‬
‫‪979 747 599 1 256 718 216 1 226 772 410 1 327 533 506 1 344 838 736‬‬ ‫مجلة املوازنة اجلارية‬
‫االيرادات‬
‫‪699 965 119 925 257 702 922 860 263 1 045 191 372‬‬ ‫مجموعة (‪ )1‬ايرادات النشــــاط‬
‫‪998 277 854‬‬
‫‪209 126 628 255 254 139 219 369 159 226 880 102 284 936 300‬‬ ‫مجموعة (‪ )2‬منح وإعانات‬
‫‪8 801 967 13 367 446 10 501 224‬‬ ‫‪12 999 155‬‬ ‫مجموعة(‪ )3‬إيرادات استثمارات وفوائد ‪13 471 067‬‬
‫‪34 334 358 39 075 375 53 108 153‬‬ ‫‪23 481 171‬‬ ‫‪25 523 134‬‬ ‫مجموعة (‪ )4‬إيرادات وأرباح أخرى‬
‫‪952 228 072 1 232 954 663 1 205 838 799 1 308 551 800 1 322 208 355‬‬ ‫مجلة االيرادات‬
‫‪27 519 527 23 763 553 20 933 611‬‬ ‫‪18 981 706‬‬ ‫‪22 630 381‬‬ ‫خسائر العام (عجز النشاط)‬
‫‪979 747 599 1 256 718 216 1 226 772 410 1 327 533 506 1 344 838 736‬‬ ‫إمجاىل املوازنة اجلارية‬
‫صافي التكاليف والمصروفات‬
‫للهيئات االقتصادية على مستوى القطاعات‬
‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬

‫متوسط‬ ‫سنوات فعلية‬ ‫سنوات تقديرية‬
‫معدالت‬ ‫معدل‬ ‫معدل‬ ‫معدل‬
‫النمو‬ ‫‪2017/2016‬‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫موازنة‬ ‫مشروع‬ ‫القطاعـــــــــــــات‬
‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪%6.1‬‬ ‫‪%10.7 865,240‬‬ ‫‪%1.6 957,818 973,054 %10.4‬‬ ‫‪1,136,730 1,255,252‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%9.7‬‬ ‫‪%31.6‬‬ ‫‪513,705,363‬‬ ‫‪%12.1-‬‬ ‫‪675,975,097 593,879,655‬‬ ‫‪%10.6-‬‬ ‫‪649,710,591 580,595,656‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬ ‫‪-2‬‬
‫‪%12.9- %32.8- 3,593,141 %6.9 2,415,310‬‬ ‫‪2,582,973‬‬ ‫‪%14.6‬‬ ‫‪2,669,653 3,059,572‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة‬
‫‪%17.9‬‬ ‫‪%24.9‬‬ ‫‪82,370,774‬‬ ‫‪%10.8‬‬ ‫‪102,913,988 114,002,031‬‬ ‫‪%2.0-‬‬ ‫‪111,059,837 108,798,808‬‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬ ‫‪-4‬‬
‫‪%10.3‬‬ ‫‪%19.3‬‬ ‫‪82,299,473‬‬ ‫‪%1.3‬‬ ‫‪98,154,785 99,401,677‬‬ ‫‪%5.7-‬‬ ‫‪98,024,055 92,404,808‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين‬
‫‪%18.1‬‬ ‫‪%50.1 2,958,040 %14.0- 4,440,685‬‬ ‫‪3,820,142‬‬ ‫‪%1.2‬‬ ‫‪4,114,429 4,165,600‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد‬
‫‪%53.6‬‬ ‫‪%78.2‬‬ ‫‪23,201,303‬‬ ‫‪%28.9‬‬ ‫‪41,343,627 53,310,950‬‬ ‫‪%4.3‬‬ ‫‪53,072,255 55,379,638‬‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد‬
‫‪%32.8‬‬ ‫‪%24.0 8,886,147 %41.6‬‬ ‫‪11,023,091 15,605,302‬‬ ‫‪%162.0 17,636,603 46,202,583‬‬ ‫‪-8‬‬
‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬
‫‪%9.4 %9.3‬‬ ‫‪%9.4 8,195,464 8,963,054 %7.4 10,469,996 11,246,175‬‬

‫‪7,495,587‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬
‫‪-9‬‬
‫‪%4.0 %0.5-‬‬ ‫‪103,095 %8.5 102,623 111,342 %3.2- 567,000 548,615‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬
‫‪%49.3 %42.3 58,048 %56.3 82,591 129,068 %52.7 89,820 137,165‬‬ ‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬ ‫‪-11‬‬
‫‪%15.0 %19.0‬‬ ‫‪200,030,543‬‬ ‫‪%11.0‬‬ ‫‪238,126,818 264,229,155‬‬ ‫‪%28.0‬‬ ‫‪264,736,545 338,818,350‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫‪-12‬‬
‫‪%12.8 %27.9‬‬ ‫‪925,566,753‬‬ ‫‪%2.3-‬‬ ‫‪1,183,731,897 1,157,008,404‬‬ ‫‪%2.4‬‬ ‫‪1,213,287,514 1,242,612,222‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور صافي التكاليف والمصروفات خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪1500.0‬‬
‫‪1300.0‬‬
‫‪1213.3‬‬ ‫‪1157.0‬‬ ‫‪1183.7‬‬
‫‪1242.6‬‬
‫‪1100.0‬‬
‫‪925.6‬‬
‫‪900.0‬‬
‫‪700.0‬‬
‫‪500.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫مجموعة (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار‬
‫للهيئات االقتصادية علي مستوى القطاعات‬
‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫قطاع الزراعة والرى ‪%30.7 %39.1 12,783 %22.4 17,782 21,759 %4.3 28,700 29,940‬‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%6.5‬‬ ‫‪%48.3‬‬ ‫‪110,609,099‬‬ ‫‪%35.4-‬‬ ‫‪163,994,636 105,998,706‬‬ ‫‪ -2‬قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪%0.7 127,780,818 128,730,503‬‬
‫‪%25.3‬‬ ‫‪%10.3- 252,812 %60.9 226,795 364,812‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة ‪%8.5 425,735 461,720‬‬
‫‪%34.2‬‬ ‫‪%36.2 1,959,219 %32.3 2,667,581‬‬ ‫‪3,529,608‬‬ ‫‪ -4‬قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪%23.8 3,363,954 4,164,360‬‬
‫‪%31.6‬‬ ‫‪%44.0‬‬ ‫‪3,730‬‬ ‫‪%19.2‬‬ ‫‪5,370 6,403‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين ‪%16.8 10,780 12,590‬‬
‫‪%31.1‬‬ ‫‪%35.2‬‬ ‫‪41,394 %26.9 55,980 71,061‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد ‪%0.0 114,000 113,955‬‬
‫‪%88.4‬‬ ‫‪%58.9 560,467 %117.9 890,823‬‬ ‫‪1,940,809‬‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد ‪%93.3 1,244,615 2,405,885‬‬
‫‪%41.0‬‬ ‫‪%35.6 2,449,586 %46.4 3,321,275‬‬ ‫‪4,863,472‬‬ ‫‪%14.4 5,405,670 6,185,930‬‬ ‫‪-8‬‬
‫‪%31.1‬‬ ‫‪%50.2 100,713 %11.9 151,296 169,336‬‬ ‫‪%14.7 181,623 208,340‬‬ ‫االدارية‬ ‫والتنمية‬ ‫واألعالم‬ ‫الثقافة‬ ‫قطاع‬
‫‪-9‬‬
‫‪%9.5‬‬ ‫‪%24.2-‬‬ ‫‪5,306‬‬ ‫‪%43.3‬‬ ‫‪4,023 5,764‬‬ ‫‪%20.6- 9,300 7,380‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬
‫‪%31.9 %28.3 37,836 %35.4 48,554 65,758‬‬ ‫‪ -11‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪%36.1 52,900 72,000‬‬
‫‪%22.1 %36.7 50,573 %7.5 69,159 74,319‬‬ ‫‪ -12‬قطاع التأمينات والشئون االجتماعية ‪%6.1 101,150 107,350‬‬
‫‪%8.0‬‬ ‫‪%47.7‬‬ ‫‪116,083,518‬‬ ‫‪%31.7-‬‬ ‫‪171,453,273 117,111,807‬‬ ‫‪%2.7 138,719,245 142,499,953‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور مج (‪ )1‬خامات ومواد ووقود وقطع غيار خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪230.0‬‬
‫‪210.0‬‬
‫‪190.0‬‬
‫‪171.5‬‬
‫‪170.0‬‬
‫‪150.0‬‬
‫‪142.5‬‬ ‫‪138.7‬‬
‫‪130.0‬‬ ‫‪117.1‬‬
‫‪116.1‬‬
‫‪110.0‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫مجموعة (‪ )2‬األجــــــــور‬
‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪%7.9 %3.8‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى ‪397,794 %11.9 413,020 462,372 %10.1 495,090 545,280‬‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%16.4‬‬ ‫‪ -2‬قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪%13.7 1,043,955 %19.0 1,187,205 1,412,885 %10.0 1,621,152 1,783,465‬‬
‫‪%50.0‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة ‪%5.6 129,465 %94.3 136,719 265,690 %18.4 352,430 417,300‬‬
‫‪%18.1‬‬ ‫‪ -4‬قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪%21.4 12,175,889 %14.9 14,777,828 16,980,619 %8.9 16,959,603 18,461,768‬‬
‫‪%12.4‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين ‪%9.5 166,710 %15.3 182,489 210,323 %27.4 222,500 283,410‬‬
‫‪%22.8‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد ‪%54.1 920,764 %8.4- 1,418,579 1,299,148 %10.1 1,217,000 1,340,000‬‬
‫‪%6.8‬‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد ‪%6.2 1,632,327 %7.4 1,733,533 1,862,081 %10.0 1,852,235 2,037,390‬‬
‫‪%21.2‬‬ ‫‪%12.0 3,036,287 %30.3 3,400,968 4,432,730 %11.0 4,519,821 5,015,480‬‬ ‫‪-8‬‬
‫‪%4.5‬‬ ‫‪ -9‬قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية ‪%1.4 2,223,431 %7.6 2,253,560 2,425,936 %8.4 2,673,900 2,898,800‬‬
‫‪%2.3‬‬ ‫‪%2.3- 52,984 %6.8 51,757 55,300 %8.1 60,770 65,696‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬
‫‪%82.5‬‬ ‫‪ -11‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪%92.3 6,690 %72.8 12,863 22,228 %130.3 13,100 30,165‬‬
‫‪%4.0‬‬ ‫‪ -12‬قطاع التأمينات والشئون االجتماعية ‪%0.0 2,350,129 %8.1 2,349,850 2,539,231 %12.4 3,014,132 3,387,800‬‬
‫‪%15.1‬‬ ‫‪%15.7 24,136,423 %14.5 27,918,372 31,968,543 %9.9 33,001,733 36,266,554‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور مجموعة (‪ )2‬األجــــــــور خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫‪40.0‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪36.3‬‬
‫‪35.0‬‬
‫‪33.0‬‬
‫‪32.5‬‬ ‫‪32.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪27.9‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪25.0‬‬
‫‪24.1‬‬
‫‪22.5‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫صافى مجموعة (‪ )3‬المصروفات‬

‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪%3.1 %8.0‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى ‪426,908 %1.8- 461,060 452,790 %11.1 586,390 651,192‬‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%28.4‬‬ ‫‪%36.1‬‬ ‫‪73,239,778‬‬ ‫‪%20.6‬‬ ‫‪%1.3‬‬
‫‪99,713,859 120,226,163‬‬ ‫‪113,385,143 114,805,025‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬
‫‪-2‬‬
‫‪%14.3‬‬ ‫‪%25.4‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪1,485,643 %3.2 1,862,639 1,921,867 %15.3 1,874,129 2,160,176‬‬ ‫‪-3‬‬
‫‪%22.3‬‬ ‫‪%33.0‬‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪34,668,549 %11.6 46,106,998 51,443,541 %4.3- 47,779,970 45,733,244‬‬ ‫‪-4‬‬
‫‪%33.2‬‬ ‫‪%50.3‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين ‪876,792 %16.1 1,317,946 1,530,345 %7.1 2,821,784 3,021,382‬‬
‫‪%29.3‬‬ ‫‪%19.9‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد ‪804,448 %38.7 964,491 1,337,372 %6.7 1,494,429 1,594,145‬‬
‫‪%50.8‬‬ ‫‪%84.7‬‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪19,081,458 %16.9 35,249,598 41,218,845 %1.0- 47,919,595 47,421,548‬‬ ‫‪-7‬‬
‫‪%42.1‬‬ ‫‪%27.1‬‬ ‫‪2,419,178 %57.1 3,073,743 4,829,505 %35.6 4,114,682 5,577,902‬‬ ‫‪-8‬‬
‫‪%11.9‬‬ ‫‪%14.1‬‬ ‫‪ -9‬قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية ‪4,984,256 %9.7 5,684,935 6,235,526 %7.0 7,420,446 7,940,401‬‬
‫‪%26.6‬‬ ‫‪%31.3‬‬ ‫‪15,084 %21.9 19,803 24,133 %76.3 24,661 43,476‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬
‫‪%101.5 %73.2‬‬ ‫‪ -11‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪9,753 %129.8 16,895 38,821 %59.4 18,820 30,000‬‬
‫‪%15.9 %15.3‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية ‪155,006,922 %16.5 178,671,725 208,241,545 %9.7 216,888,463 237,825,200‬‬ ‫‪-12‬‬
‫‪%22.3 %27.3‬‬ ‫‪293,018,770 %17.2 373,143,692 437,500,453 %5.1 444,328,512 466,803,691‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور مجموعة (‪ )3‬المصروفات خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫‪500.0‬‬
‫‪466.8‬‬
‫‪444.3‬‬
‫‪450.0‬‬ ‫‪437.5‬‬
‫‪400.0‬‬ ‫‪373.1‬‬
‫‪350.0‬‬
‫‪300.0‬‬ ‫‪293.0‬‬
‫‪250.0‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫صافى مجموعة (‪ )4‬مشتريات بضائع بغرض البيع‬

‫معدالت‬ ‫معدل‬
‫النمو‬ ‫معدل‬ ‫معدل‬ ‫موازنة‬ ‫مشروع‬ ‫القطاعـــــــــــــات‬
‫‪2017/2016‬‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫النمو‬
‫النمو‬ ‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪%100.0-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -1‬قطاع الزراعة والرى ‪%0.0 2,000 2,000‬‬
‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪%100.0-‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬
‫‪-4‬‬
‫‪%13.5 %16.7‬‬ ‫‪34,346,742‬‬ ‫‪%10.2‬‬ ‫‪40,090,794 44,189,491‬‬ ‫‪%16.1-‬‬ ‫‪42,194,838 35,411,413‬‬ ‫قطاع التجارة والتموين‬ ‫‪-4‬‬
‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪%47.0- %43.4- 598,501 %50.5- 339,004 167,657 %20.0- 500,000 400,000‬‬ ‫‪-5‬‬
‫‪%16.8- %13.5‬‬ ‫‪3,769‬‬ ‫‪%47.2-‬‬ ‫‪4,279 2,261 %0.0 5,000 5,000‬‬ ‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬ ‫‪-6‬‬
‫‪%6.5‬‬ ‫‪%25.8‬‬ ‫‪311,326,656‬‬ ‫‪%12.9-‬‬ ‫‪391,591,243 341,161,259‬‬ ‫‪%20.1-‬‬ ‫‪380,596,208 304,054,913‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور مج (‪ )4‬مشتريات بضائع بغرض البيع خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪450.0‬‬
‫‪391.6‬‬
‫‪400.0‬‬ ‫‪380.6‬‬
‫‪341.2‬‬
‫‪350.0‬‬
‫‪304.1‬‬ ‫‪311.3‬‬
‫‪300.0‬‬
‫‪250.0‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪150.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫صافى مجموعة (‪ )5‬أعباء وخسائر‬

‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫قطاع الزراعة والرى ‪%46.5 %138.1 27,695 %45.2- 65,956 36,132 %9.3 24,550 26,840‬‬ ‫‪-1‬‬
‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪%15.1 %14.3 52,434,966 %15.9 59,922,232 69,440,052 %2.9- 69,029,108 67,040,163‬‬ ‫‪-2‬‬
‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪%86.4- %89.0- 1,725,221 %83.8- 189,157 30,603 %17.4 17,359 20,376‬‬ ‫‪-3‬‬
‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪%12.0 %17.3 33,567,098 %6.8 39,361,581 42,048,263 %6.2- 42,956,310 40,312,361‬‬ ‫‪-4‬‬
‫‪%7.6‬‬ ‫‪%20.6‬‬ ‫‪46,905,499‬‬ ‫‪%5.5-‬‬ ‫‪56,558,186 53,465,116‬‬ ‫‪%1.7‬‬ ‫‪52,774,153 53,676,013‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين‬
‫‪%11.8 %68.0‬‬ ‫‪1,191,433 %44.4- 2,001,634 1,112,562 %13.3- 1,289,000 1,117,500‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد‬
‫‪%147.5 %135.6 1,328,550 %159.4 3,130,669 8,121,558 %100.2 1,555,810 3,114,815‬‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد‬
‫‪%22.7 %25.1 981,096 %20.3‬‬ ‫‪1,227,104 1,476,819‬‬ ‫‪%3.8‬‬ ‫‪1,596,430 1,657,282‬‬ ‫‪-8‬‬
‫‪%9.2- %43.5- 187,187 %25.2 105,673 132,256 %11.4- 152,027 134,634‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬
‫‪-9‬‬
‫‪%6.2- %9.0- 29,721 %3.3- 27,040 26,144 %8.5- 472,269 432,063‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬
‫‪%13.7 %33.8‬‬ ‫‪42,622,919‬‬ ‫‪%6.4-‬‬ ‫‪57,036,085 53,374,061‬‬ ‫‪%118.0 44,732,800 97,498,000‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫‪-12‬‬
‫‪%12.9 %21.3‬‬ ‫‪181,001,385‬‬ ‫‪%4.4‬‬ ‫‪219,625,317 229,263,566‬‬ ‫‪%23.5‬‬ ‫‪214,599,816 265,030,047‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور مجموعة (‪ )5‬أعباء وخسائر خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪280.0‬‬
‫‪265.0‬‬
‫‪240.0‬‬ ‫‪229.3‬‬
‫‪214.6‬‬ ‫‪219.6‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪181.0‬‬
‫‪160.0‬‬
‫‪120.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫صافي ربح العام‬
‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪!DIV/0# !DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪%100.0-‬‬ ‫‪439,442‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%154.7 %369.2 945,795 %59.8- 4,437,893 1,783,057 %54.4-‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪21,882,836 9,980,094‬‬ ‫‪-2‬‬
‫‪%49.8‬‬ ‫‪%108.5‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪22,740 %8.8- 47,412 43,218 %17.9 52,371 61,729‬‬ ‫‪-3‬‬
‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬
‫‪%18.7 %47.8‬‬ ‫‪39,463,344 %10.3- 58,340,762 52,308,158‬‬ ‫‪%5.9-‬‬ ‫‪61,428,579 57,800,872‬‬ ‫‪-4‬‬
‫‪%246.5 %426.8‬‬ ‫‪7,152‬‬ ‫‪%66.2‬‬ ‫‪37,674 62,603‬‬ ‫‪%128.5‬‬ ‫قطاع التجارة والتموين ‪48,800 111,500‬‬ ‫‪-5‬‬
‫‪%32.6- %49.6- 4,407,795 %15.7- 2,220,571‬‬ ‫‪1,872,483‬‬ ‫قطاع املال واالقتصاد ‪%24.4- 3,342,000 2,525,000‬‬ ‫‪-6‬‬
‫‪%12.3- %94.2- 5,120,089 %69.6 296,772 503,179‬‬ ‫‪%1.2‬‬ ‫‪10,420,000 10,550,149‬‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد‬ ‫‪-7‬‬
‫‪%97.3‬‬ ‫‪%101.0 2,840,114‬‬ ‫‪%93.6 5,708,041‬‬ ‫‪11,052,504‬‬ ‫‪%25.9‬‬ ‫‪14,773,258 18,606,270‬‬ ‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬
‫‪-8‬‬
‫‪%20.7- %1.6-‬‬ ‫‪9,556‬‬ ‫‪%39.7-‬‬ ‫‪9,400 5,671 %1.9 18,668 19,015‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬
‫‪-9‬‬
‫‪%12.5‬‬ ‫‪%26.6- 863,575 %51.5 634,161 960,823‬‬ ‫‪%2.3‬‬ ‫‪1,233,000 1,260,885‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬
‫‪%185.3 %110.1‬‬ ‫‪4,968‬‬ ‫‪%260.4‬‬ ‫‪10,439 37,622‬‬ ‫‪%188.7‬‬ ‫‪20,780 60,000‬‬ ‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة‬ ‫‪-11‬‬
‫‪%51.7 %62.1 495,718 %41.2 803,751‬‬ ‫‪1,134,688‬‬ ‫‪%22.0‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية ‪1,025,700 1,251,000‬‬ ‫‪-12‬‬
‫‪%15.1 %34.7‬‬ ‫‪54,180,846‬‬ ‫‪%4.4-‬‬ ‫‪72,986,319 69,764,007‬‬ ‫‪%10.5-‬‬ ‫‪114,245,992 102,226,514‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور جملة أرباح العام خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪130.0‬‬
‫‪114.2‬‬
‫‪110.0‬‬
‫‪102.2‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪69.8‬‬ ‫‪73.0‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪54.2‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫‪2017/2016‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2021/2020‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪439,442‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‬ ‫‪1‬‬
‫‪111,878‬‬ ‫‪384,728‬‬ ‫‪435,794‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪354,000‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫‪2‬‬
‫‪820,199‬‬ ‫‪3,967,094‬‬ ‫‪1,259,710‬‬ ‫‪21,432,943‬‬ ‫‪9,526,000‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫‪3‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,969‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء‬ ‫‪5‬‬
‫‪30,016,466‬‬ ‫‪46,599,579‬‬ ‫‪43,647,966‬‬ ‫‪51,100,560‬‬ ‫‪46,505,878‬‬ ‫هيئه قناة السويس‬ ‫‪8‬‬
‫‪1,540,924‬‬ ‫‪3,002,933‬‬ ‫‪2,079,677‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫الهيئة العامة لميناء االسكندريه‬ ‫‪10‬‬
‫‪934,646‬‬ ‫‪1,701,915‬‬ ‫‪484,120‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫هيئه ميناء دمياط‬ ‫‪11‬‬
‫‪743,395‬‬ ‫‪854,940‬‬ ‫‪829,227‬‬ ‫‪1,002,919‬‬ ‫‪1,090,921‬‬ ‫الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر‬ ‫‪12‬‬
‫‪4,002,822‬‬ ‫‪2,632,658‬‬ ‫‪1,429,832‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪646,548‬‬ ‫الهيئة القومية للبريد‬ ‫‪14‬‬
‫‪2,108,761‬‬ ‫‪3,365,713‬‬ ‫‪3,324,285‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‬ ‫‪15‬‬
‫‪33,964‬‬ ‫‪56,719‬‬ ‫‪109,584‬‬ ‫‪57,100‬‬ ‫‪119,600‬‬ ‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪16‬‬
‫‪2,804‬‬ ‫‪2,995‬‬ ‫‪7,506‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬ ‫‪17‬‬
‫‪4,348‬‬ ‫‪34,680‬‬ ‫‪55,097‬‬ ‫‪44,800‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫جهاز تنمية التجارة الداخلية‬ ‫‪18‬‬
‫‪2,431,673‬‬ ‫‪107,391‬‬ ‫‪199,935‬‬ ‫‪1,384,000‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬ ‫‪19‬‬
‫‪1,976,122‬‬ ‫‪2,113,181‬‬ ‫‪1,672,548‬‬ ‫‪1,958,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫هــ ‪ .‬ع للمنطقة االقتصادية لقناة السويس‬ ‫‪20‬‬
‫‪4,785,196‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫‪21‬‬
‫‪48,928‬‬ ‫‪31,748‬‬ ‫‪70,307‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪76,060‬‬ ‫صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزاره التعمير والمجتمعات الجديد‬
‫‪23‬‬
‫‪280,124‬‬ ‫‪254,684‬‬ ‫‪421,054‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪402,580‬‬ ‫صندوق مشروعات أراضي وزاره الداخلية‬ ‫‪24‬‬
‫‪2,840,114‬‬ ‫‪5,708,041‬‬ ‫‪4,763,045‬‬ ‫‪4,227,258‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫الهيئة العامة للتأمين الصحي‬ ‫‪25‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,289,459‬‬ ‫‪10,546,000‬‬ ‫‪12,826,270‬‬ ‫الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل‬ ‫‪26‬‬
‫‪2,944‬‬ ‫‪7,998‬‬ ‫‪5,671‬‬ ‫‪11,034‬‬ ‫‪8,248‬‬ ‫المعهد القومى لإلدارة‬ ‫‪27‬‬
‫‪6,612‬‬ ‫‪1,401‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,634‬‬ ‫‪10,767‬‬ ‫الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد‬ ‫‪28‬‬
‫‪863,575‬‬ ‫‪634,161‬‬ ‫‪960,823‬‬ ‫‪1,233,000‬‬ ‫‪1,260,885‬‬ ‫الهيئة العامة للتنمية السياحية‬ ‫‪29‬‬
‫‪4,968‬‬ ‫‪10,439‬‬ ‫‪37,622‬‬ ‫‪20,780‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫صندوق التصنيع واإلنتاج للسجون‬ ‫‪30‬‬
‫‪399,054‬‬ ‫‪736,563‬‬ ‫‪1,081,197‬‬ ‫‪983,000‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫الهيئة العامة لبنك ناصر االجتماعي‬ ‫‪31‬‬
‫‪96,664‬‬ ‫‪61,537‬‬ ‫‪53,491‬‬ ‫‪42,700‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد‬ ‫‪32‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪5,651‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الصندوق الحكومي لتغطية األضرار الناتجة عن حوادث المركبات داخل ج ‪ .‬م ‪ .‬ع‬
‫‪33‬‬
‫‪54 180 846‬‬ ‫‪72 986 319‬‬ ‫‪69 764 007‬‬ ‫‪114 245 992‬‬ ‫‪102 226 514‬‬ ‫جملة أرباح العام‬
‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪%60.0‬‬ ‫‪%153.7‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى ‪529,324 %33.7- 1,342,905 891,013 %11.4 1,087,290 1,211,560‬‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%46.3 %14.7 964,800 %78.0‬‬ ‫‪1,106,676 1,969,809‬‬ ‫‪%19.2‬‬ ‫‪2,033,730 2,423,370‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة‬
‫‪%16.3 %30.6 115,079,882 %2.0‬‬ ‫‪150,336,256 153,355,551‬‬ ‫‪%5.3-‬‬ ‫‪162,064,312 153,408,427‬‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬ ‫‪-4‬‬
‫‪%19.8 %32.8 70,138,589 %6.8‬‬ ‫‪93,146,215 99,464,281‬‬ ‫‪%5.7-‬‬ ‫‪98,072,855 92,516,308‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين‬
‫‪%12.6- %9.5- 7,307,977 %15.7- 6,614,389‬‬ ‫‪5,577,052‬‬ ‫‪%10.3- 7,456,429 6,690,600‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد‬
‫‪%38.1 %47.0‬‬ ‫‪28,321,392‬‬ ‫‪%29.2‬‬ ‫‪41,640,399 53,814,129‬‬ ‫‪%3.8‬‬ ‫‪63,492,255 65,929,787‬‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد‬
‫‪%51.2 %43.0‬‬ ‫‪11,693,610‬‬ ‫‪%59.4‬‬ ‫‪16,724,267 26,657,806‬‬ ‫‪%100.0 32,409,861 64,808,853‬‬ ‫‪-8‬‬
‫‪%3.6- %5.1-‬‬ ‫‪2,043,048‬‬ ‫‪%2.2-‬‬ ‫‪1,939,778 1,897,828‬‬ ‫‪%3.8-‬‬ ‫‪2,674,850 2,574,500‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬
‫‪-9‬‬
‫‪%10.9 %23.8- 966,670 %45.5 736,785 1,072,165 %0.5 1,800,000 1,809,500‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬
‫‪%15.1 %19.2 200,508,134 %11.1 238,930,569 265,349,732 %28.0 265,762,245 340,069,350‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫‪-12‬‬
‫‪%13.6 %29.5‬‬ ‫‪952,228,072‬‬ ‫‪%2.2-‬‬ ‫‪1,232,954,663 1,205,838,799‬‬ ‫‪%1.0‬‬ ‫‪1,308,551,800 1,322,208,355‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور جملة االيرادات خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪1500.0‬‬
‫‪1400.0‬‬ ‫‪1322.2‬‬ ‫‪1308.6‬‬
‫‪1300.0‬‬ ‫‪1233.0‬‬
‫‪1200.0‬‬ ‫‪1205.8‬‬
‫‪1100.0‬‬
‫‪1000.0‬‬ ‫‪952.2‬‬
‫‪900.0‬‬
‫‪800.0‬‬
‫‪700.0‬‬
‫‪600.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫مجموعة (‪ )1‬إيرادات النشاط‬

‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪%45.5 %125.0 505,065 %33.9-‬‬ ‫‪1,136,456 750,796‬‬ ‫‪%4.6‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى ‪997,333 1,042,810‬‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%15.1 %41.1 382,889,605 %11.0-‬‬ ‫‪540,419,131 480,788,026‬‬ ‫‪%8.7-‬‬ ‫‪610,186,173 557,264,935‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬ ‫‪-2‬‬
‫‪%43.2 %17.2 865,431 %69.2‬‬ ‫‪1,014,075 1,715,678‬‬ ‫‪%18.6‬‬ ‫‪1,946,000 2,308,000‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة‬
‫‪%16.2 %29.2 110,505,364 %3.2‬‬ ‫‪142,823,838 147,393,001‬‬ ‫‪%6.0-‬‬ ‫‪156,806,326 147,469,764‬‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات‬ ‫‪-4‬‬
‫‪%29.8- %62.9-‬‬ ‫‪22,227,088‬‬ ‫‪%3.4‬‬ ‫‪8,237,901 8,515,166 %13.5- 7,308,874 6,319,858‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين‬
‫‪%24.2 %53.7‬‬ ‫‪3,585,518‬‬ ‫‪%5.2-‬‬ ‫‪5,512,434 5,223,179 %10.1- 6,517,000 5,856,815‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد‬
‫‪%55.8 %74.4‬‬ ‫‪18,752,388‬‬ ‫‪%37.2‬‬ ‫‪32,708,935 44,872,105‬‬ ‫‪%5.5‬‬ ‫‪52,492,530 55,394,078‬‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد‬
‫‪%55.2 %52.7‬‬ ‫‪9,070,036 %57.8 13,851,857 21,852,662‬‬ ‫‪%96.7‬‬ ‫‪29,544,243 58,104,379‬‬ ‫‪-8‬‬
‫‪%1.7 %4.6‬‬ ‫‪1,539,390‬‬ ‫‪%1.2-‬‬ ‫‪1,610,885 1,591,527‬‬ ‫‪%15.8‬‬ ‫‪1,873,350 2,168,500‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬
‫‪-9‬‬
‫‪%5.9 %30.2-‬‬ ‫‪916,151 %41.9 639,775 908,012 %3.5- 1,700,000 1,640,750‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬
‫‪%18.4 %18.9 149,047,279 %18.0 177,212,303 209,086,082 %8.6- 175,712,943 160,513,800‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫‪-12‬‬
‫‪%16.0 %32.2‬‬ ‫‪699,965,119‬‬ ‫‪%0.3-‬‬ ‫‪925,257,702 922,860,263‬‬ ‫‪%4.5-‬‬ ‫‪1,045,191,372 998,277,854‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور مجموعة (‪ )1‬إيرادات النشاط خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪1200.0‬‬
‫‪1100.0‬‬ ‫‪1045.2‬‬
‫‪998.3‬‬
‫‪1000.0‬‬
‫‪922.9‬‬ ‫‪925.3‬‬
‫‪900.0‬‬
‫‪800.0‬‬
‫‪700.0‬‬ ‫‪700.0‬‬
‫‪600.0‬‬
‫‪500.0‬‬
‫‪400.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫مجموعة (‪ )2‬منح وإعانات‬

‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪%100.0-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪%100.0-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى‬ ‫‪1‬‬
‫‪%13.9- %5.1‬‬ ‫‪116,108,488‬‬ ‫‪%32.8-‬‬ ‫‪122,059,921 81,977,977‬‬ ‫‪%46.8-‬‬ ‫‪52,963,092 28,193,000‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬ ‫‪2‬‬
‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪%100.0-‬‬ ‫‪41,511‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة‬ ‫‪3‬‬
‫‪%5.1 %7.6‬‬ ‫‪1,678,644‬‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫‪1,805,406 1,853,648‬‬ ‫‪%2.7-‬‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪1,851,000 1,801,000‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪%39.8 %69.4‬‬ ‫‪47,535,422‬‬ ‫‪%10.2‬‬ ‫‪80,510,707 88,756,011‬‬ ‫‪%5.1-‬‬ ‫‪89,000,000 84,487,000‬‬ ‫قطاع التجارة والتموين‬ ‫‪5‬‬
‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪%100.0-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قطاع املال واالقتصاد‬ ‫‪6‬‬
‫‪%1.5-‬‬ ‫‪%33.6‬‬ ‫‪98,205‬‬ ‫‪%36.6- 131,184‬‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪83,168 %24.5- 98,000 74,000‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪%0.7 %5.9-‬‬ ‫‪814,178 %7.3 766,458 822,256 %4.6- 768,000 732,800‬‬ ‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬
‫‪8‬‬
‫‪%40.6‬‬ ‫‪%159.8‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪%78.6-‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬ ‫‪9‬‬
‫‪%4.2‬‬ ‫‪%16.6‬‬ ‫‪42,850,000‬‬ ‫‪%8.2-‬‬ ‫‪49,980,000 45,876,000‬‬ ‫‪%106.4 82,200,000‬‬ ‫‪169,648,500‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫‪10‬‬
‫‪%4.0‬‬ ‫‪%22.1‬‬ ‫‪209,126,628‬‬ ‫‪%14.1-‬‬ ‫‪255,254,139 219,369,159‬‬ ‫‪%25.6‬‬ ‫‪226,880,102 284,936,300‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور مجموعة (‪ )2‬منح وإعانات خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪284.9‬‬
‫‪280.0‬‬
‫‪255.3‬‬
‫‪240.0‬‬ ‫‪226.9‬‬ ‫‪219.4‬‬

‫‪209.1‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪160.0‬‬
‫‪120.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫مجموعة (‪ )3‬ايرادات استثمارات و فوائد‬
‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪%29.5‬‬ ‫‪%32.0-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪%91.0‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪520 %72.5 400‬‬ ‫‪690‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%7.1-‬‬ ‫‪%46.8 4,218,890 %61.0- 6,195,322‬‬ ‫‪2,413,491‬‬ ‫‪%64.3- 5,294,099 1,890,000‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬
‫‪-2‬‬
‫‪%522.4 %93.0-‬‬ ‫‪8,128‬‬ ‫‪%1137.7‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة ‪7,055 %21.6 9,250 11,250‬‬
‫‪%100.2 %236.0 515,463 %35.7- 1,732,123 1,113,519 %12.9 1,067,000 1,204,250‬‬ ‫‪-4‬‬
‫‪!DIV/0# !DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪%48.2- 357,354 185,259‬‬ ‫قطاع املال واالقتصاد ‪%23.8 202,000 250,000‬‬ ‫‪-5‬‬
‫‪%18.1 %2.3‬‬ ‫‪1,766,546 %34.0 1,807,228 2,421,307‬‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪%11.6 3,053,000 3,408,627‬‬ ‫‪-6‬‬
‫‪%118.3 %25.4 338,650 %211.2 424,821 1,321,970 %632.6 476,406 3,490,000‬‬ ‫قطاع اخلدمات الصحية والدينيه والقوى العاملة‬
‫‪-7‬‬
‫‪%1.8‬‬ ‫‪%16.3 148,835 %12.7- 173,168 151,122‬‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫‪200,000 200,000‬‬ ‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬
‫‪-8‬‬
‫‪%28.1 %48.3‬‬ ‫‪1,805,053‬‬ ‫‪%7.9‬‬ ‫‪2,676,588 2,886,982‬‬ ‫‪%10.0‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية ‪2,697,000 2,967,000‬‬ ‫‪-9‬‬
‫‪%15.2 %51.9‬‬ ‫‪8,801,967 %21.4- 13,367,446 10,501,224‬‬ ‫‪%3.6‬‬ ‫‪12,999,155 13,471,067‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور مج (‪ )3‬ايرادات استثمارات و فوائد‬

‫‪15.0‬‬
‫‪14.0‬‬ ‫‪13.4‬‬
‫‪13.5‬‬ ‫‪13.0‬‬
‫‪13.0‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪11.0‬‬ ‫‪10.5‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪9.0‬‬ ‫‪8.8‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫مجموعة (‪ )4‬إيرادات وأرباح أخرى‬
‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪%366.0 %764.2‬‬ ‫‪23,859‬‬ ‫‪%32.2- 206,176 139,698‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى ‪%87.7 89,547 168,060‬‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%81.6‬‬ ‫‪%2.4‬‬ ‫‪%2.4‬‬
‫‪11,394,647 %160.9 11,669,020 30,443,250‬‬ ‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪3,144,009 3,221,000‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪%126.8‬‬ ‫‪ -3‬قطاع الكهرباء والطاقة ‪%85.1 49,730 %168.5 92,031 247,075 %32.7 78,480 104,120‬‬
‫‪%21.2‬‬ ‫‪ -4‬قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪%67.0 2,380,411 %24.6- 3,974,889 2,995,383 %25.4 2,339,986 2,933,413‬‬
‫‪%509.6‬‬ ‫قطاع التجارة والتموين ‪%1069.3 376,079 %50.1- 4,397,607 2,193,103 %3.1- 1,763,981 1,709,450‬‬ ‫‪-5‬‬
‫‪%78.7-‬‬ ‫‪%80.0- 3,722,458 %77.4- 744,601 168,614 %20.8- 737,429 583,785‬‬ ‫واالقتصاد‬ ‫املال‬ ‫قطاع‬ ‫‪-6‬‬
‫‪%8.6-‬‬ ‫‪ -7‬قطاع اإلسكان والتشييد ‪%9.2- 7,704,253 %7.9- 6,993,052 6,437,549 %10.1- 7,848,725 7,053,082‬‬
‫‪%36.3‬‬ ‫‪%14.3 1,470,746 %58.3 1,681,131 2,660,918 %53.1 1,621,212 2,481,674‬‬ ‫‪-8‬‬
‫‪%28.2-‬‬ ‫‪%56.2- 354,645 %0.1- 155,262 155,080 %65.8- 601,500 206,000‬‬ ‫االدارية‬ ‫والتنمية‬ ‫واألعالم‬ ‫الثقافة‬ ‫قطاع‬
‫‪-9‬‬
‫‪%80.6‬‬ ‫‪%92.0 50,518 %69.2 97,009 164,153 %19.5 100,000 119,500‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة‬
‫‪%66.1‬‬ ‫قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪%141.0 1,211 %8.8- 2,918 2,661 %25.0- 4,000 3,000‬‬ ‫‪-11‬‬
‫‪%8.0‬‬ ‫‪%33.1‬‬ ‫‪6,805,802‬‬ ‫‪%‬‬‫‪17.2‬‬‫‪-‬‬ ‫‪9,061,677‬‬ ‫‪7,500,668‬‬ ‫‪%34.7‬‬ ‫‪5,152,302‬‬ ‫‪6,940,050‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشئون‬ ‫التأمينات‬ ‫قطاع‬ ‫‪-12‬‬
‫‪%24.9 %13.8‬‬ ‫‪34,334,358‬‬ ‫‪%35.9‬‬ ‫‪39,075,375 53,108,153‬‬ ‫‪%8.7‬‬ ‫‪23,481,171 25,523,134‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور مج (‪ )4‬إيرادات و أرباح أخرى خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪60.0‬‬
‫‪55.0‬‬ ‫‪53.1‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪45.0‬‬
‫‪40.0‬‬ ‫‪39.1‬‬
‫‪35.0‬‬ ‫‪34.3‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪25.5‬‬
‫‪25.0‬‬ ‫‪23.5‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫خسائر العام‬
‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪%16.4- %83.8- 335,916 %50.9 54,355 82,040 %11.6- 49,440 43,692‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%16.7 %76.1 39,529‬‬ ‫‪%42.6-‬‬ ‫‪ -2‬قطاع الصناعة والبرتول والتعدين ‪69,595 39,968 %12.6 6,054 6,815‬‬
‫‪%50.2- %48.8- 2,651,080 %51.6-‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪1,356,047 656,382 %1.4 688,294 697,931‬‬ ‫‪-3‬‬
‫‪%40.2 %61.7‬‬ ‫‪6,754,236 %18.6‬‬ ‫قطاع النقل و االتصاالت واملعلومات ‪10,918,494 12,954,638 %26.5 10,424,104 13,191,253‬‬ ‫‪-4‬‬
‫‪%79.3- %58.5-‬‬ ‫‪12,168,036 %100.0-‬‬ ‫‪5,046,245‬‬ ‫‪0 !DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين‬
‫‪%63.8‬‬ ‫‪%19.0-‬‬ ‫‪57,857‬‬ ‫‪%146.6‬‬ ‫‪46,867 115,574 !DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد‬
‫‪%89.5- %79.0- 32,651‬‬ ‫‪%100.0-‬‬ ‫‪6,865‬‬ ‫‪0 !DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7‬‬
‫‪%13.8 %14.7‬‬ ‫‪5,462,094 %12.9‬‬ ‫‪ -8‬قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية ‪6,265,086 7,070,897 %11.2 7,813,814 8,690,690‬‬
‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪%100.0-‬‬ ‫‪18,127‬‬ ‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,112 !DIV/0#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬
‫‪-9‬‬
‫‪%12.8- %13.6-‬‬ ‫‪27,519,527 %11.9- 23,763,553 20,933,611‬‬ ‫‪%19.2‬‬ ‫‪18,981,706 22,630,381‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور جملة خسائر العام خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪25.0‬‬
‫‪23.8‬‬
‫‪22.6‬‬
‫‪20.9‬‬
‫‪20.0‬‬ ‫‪19.0‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫خسائر العام ( عجز النشاط )‬
‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020‬‬
‫‪30,504‬‬ ‫‪28,631‬‬ ‫‪31,914‬‬ ‫‪23,440‬‬ ‫‪22,442‬‬ ‫الهيئة الزراعية المصرية‬ ‫‪1‬‬

‫‪269,038‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,315‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪21,250‬‬ ‫الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‬ ‫‪2‬‬
‫‪36,374‬‬ ‫‪25,724‬‬ ‫‪18,811‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للمساحة‬ ‫‪3‬‬
‫‪38,061‬‬ ‫‪68,787‬‬ ‫‪39,968‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية‬ ‫‪4‬‬
‫‪1,468‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,054‬‬ ‫‪6,815‬‬ ‫الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء‬ ‫‪5‬‬
‫‪32,544‬‬ ‫‪41,881‬‬ ‫‪55,284‬‬ ‫‪49,826‬‬ ‫‪53,530‬‬ ‫هيئه تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬ ‫‪6‬‬
‫‪29,941‬‬ ‫‪43,717‬‬ ‫‪132,803‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪455,980‬‬ ‫هيئه المحطات النووية لتوليد الكهرباء‬ ‫‪7‬‬
‫‪2,588,596‬‬ ‫‪1,270,449‬‬ ‫‪468,295‬‬ ‫‪429,468‬‬ ‫‪188,421‬‬ ‫هيئه تنميه واستخدام الطاقه الجديدة والمتجددة‬ ‫‪8‬‬
‫‪6,354,275‬‬ ‫‪10,470,357‬‬ ‫‪12,345,380‬‬ ‫‪9,871,847‬‬ ‫‪12,669,890‬‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫‪9‬‬
‫‪289,408‬‬ ‫‪302,687‬‬ ‫‪385,748‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫هيئه النقل العام بالقاهرة‬ ‫‪10‬‬
‫‪110,229‬‬ ‫‪145,173‬‬ ‫‪223,453‬‬ ‫‪212,257‬‬ ‫‪147,363‬‬ ‫الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظه االسكندريه‬ ‫‪11‬‬
‫‪324‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‬ ‫‪12‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫وكالة الفضاء المصرية‬ ‫‪13‬‬
‫‪12,168,036‬‬ ‫‪5,046,245‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة العامة للسلع التموينية‬ ‫‪14‬‬
‫‪57,857‬‬ ‫‪46,867‬‬ ‫‪115,574‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات‬ ‫‪15‬‬
‫‪32,651‬‬ ‫‪6,865‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هيئه األوقاف المصرية‬ ‫‪16‬‬
‫‪5,434,987‬‬ ‫‪6,226,104‬‬ ‫‪7,066,098‬‬ ‫‪7,441,046‬‬ ‫‪8,310,690‬‬ ‫الهيئة الوطنية لإلعالم‬ ‫‪17‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,294‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد‬ ‫‪18‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪8,361‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫المتحف المصري الكبير‬ ‫‪19‬‬
‫‪27,107‬‬ ‫‪30,621‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,768‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫الهيئة العامة الستاد القاهرة الرياضي‬ ‫‪20‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫األكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب‬ ‫‪21‬‬
‫‪18,127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الصندوق الحكومى لتغطية األضرار الناتجة عن حوادث المركبات داخل ج ‪ .‬م ‪ .‬ع‬ ‫‪22‬‬
‫‪27 519 527‬‬ ‫‪23 763 553‬‬ ‫‪20 933 611‬‬ ‫‪18 981 706‬‬ ‫‪22 630 381‬‬ ‫جملة خسائر العام ( عجز النشاط )‬
‫مشروع‬
‫الموازنة الرأسمالية‬
‫للسنة المالــــــــــــية ‪2021/2020‬‬
‫‪2020/2019 2021/2020‬‬ ‫بيـــــــــــــــــــــــــان‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬ ‫بيـــــــــــــــــــــان‬
‫االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬ ‫‪71,916,638 74,391,383‬‬ ‫االستخدامات االستثمارية‬
‫‪115,076,445‬‬ ‫‪163,876,368‬‬ ‫مجموعة (‪ )1‬التمويل الذاتى‬
‫‪245,378,594‬‬ ‫‪326,306,747‬‬ ‫مجموعة (‪ )2‬إيرادات تحويلية رأسمالية‬ ‫التحويالت الراسمالية‬
‫‪23,729,800‬‬ ‫‪15,815,000‬‬ ‫مجموعة ( ‪ )1‬االقراض‬
‫‪360,455,039‬‬ ‫‪490,183,115‬‬ ‫‪ 49,187,583 76,074,291‬جملة االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬ ‫مجموعة ( ‪ )2‬سداد القروض‬
‫‪86,862,376‬‬ ‫‪145,425,760‬‬ ‫مجموعة ( ‪ )3‬االستثمارات طويلة األجل‬
‫‪87,924,250‬‬ ‫‪27,482,621‬‬ ‫القروض والتسهيالت االئتمانية‬ ‫‪183,649,911‬‬ ‫‪167,507,937‬‬ ‫مجموعة ( ‪ )4‬التغيرات فى االرصدة‬
‫‪14,051,275‬‬ ‫‪15,820,984‬‬ ‫مجموعة (‪ )5‬تحويالت راسمالية اخرى‬
‫‪18,981,706‬‬ ‫‪22,630,381‬‬ ‫مجموعة (‪ )6‬خسائر العام (عجز النشاط)‬
‫‪376,462,651‬‬ ‫‪443,274,353‬‬ ‫جملة التحويالت الراسمالية‬
‫‪448,379,289‬‬ ‫‪517,665,736‬‬ ‫جملة تمويل الموازنة الراسمالية‬ ‫‪448,379,289‬‬ ‫‪517,665,736‬‬ ‫جملة الموازنة الراسمالية‬
‫فعلى الموازنة الرأسمالية‬
‫بداية من العام المالى ‪ 2017/2016‬حتى العام المالى ‪2019/2018‬‬
‫ســــنوات فعلية‬ ‫ســــنوات فعلية‬
‫بيـــــــــــــــــــــان‬ ‫بيـــــــــــــــــــــان‬
‫‪2017/2016‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2017/2016 2018/2017 2019/2018‬‬
‫االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬ ‫‪57,773,212 101,831,298 66,830,891‬‬ ‫االستخدامات االستثمارية‬
‫‪109,159,854 162,368,446 117,074,779‬‬ ‫مجموعة (‪ )1‬التمويل الذاتى‬
‫‪367,227,092 302,509,386 313,392,086‬‬ ‫مجموعة (‪ )2‬إيرادات تحويلية رأسمالية‬ ‫التحويالت الراسمالية‬
‫‪17,673,980 21,483,612 22,214,510‬‬ ‫مجموعة (‪ )1‬االقراض‬
‫‪476,386,946‬‬ ‫‪464,877,832‬‬ ‫‪430,466,865‬‬ ‫‪ 75,410,970 39,713,884 12,632,627‬جملة االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬ ‫مجموعة (‪ )2‬سداد القروض‬
‫‪50,054,051 91,924,299 69,000,979‬‬ ‫مجموعة (‪ )3‬االستثمارات طويلة األجل‬
‫‪231,397,163 171,304,287 29,070,357‬‬ ‫القروض والتسهيالت االئتمانية‬ ‫‪474,344,074 351,881,389 262,909,270‬‬ ‫مجموعة (‪ )4‬التغيرات فى االرصدة‬
‫مجموعة (‪ )5‬تحويالت راسمالية اخرى ‪5,008,294 5,584,084 5,015,333‬‬
‫مجموعة (‪ )6‬خسائر العام (عجز النشاط) ‪27,519,527 23,763,553 20,933,611‬‬
‫‪707,784,109‬‬ ‫‪636,182,119‬‬ ‫‪459,537,222‬‬ ‫‪650,010,897‬‬ ‫‪534,350,821‬‬ ‫‪392,706,331‬‬ ‫جملة التحويالت الراسمالية‬
‫‪707,784,109‬‬ ‫‪636,182,119‬‬ ‫‪459,537,222‬‬ ‫جملة تمويل الموازنة الراسمالية‬ ‫‪707,784,109‬‬ ‫‪636,182,119‬‬ ‫‪459,537,222‬‬ ‫جملة الموازنة الراسمالية‬
‫( أ) املوازنة االستثمارية‬
‫للسنة املالــــــــــــية ‪2021/2020‬‬

‫القيم بااللف جنيه‬
‫ربط‬ ‫مشروع‬
‫التغري‬ ‫بيـــــــــــــــــــــان‬
‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2021/2020‬‬
‫‪2,474,745‬‬ ‫‪71,916,638‬‬ ‫‪74,391,383‬‬ ‫االستخدامات االستثمارية‬

‫مصادر التمويل‬
‫االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬
‫‪-3,099,691‬‬ ‫‪40,542,936‬‬ ‫‪37,443,245‬‬ ‫مجموعة (‪ )1‬التمويل الذاتى‬
‫مجموعة (‪ )2‬إيرادات تحويلية رأسمالية‬
‫معونات ومنح رأسمالية‬
‫‪119,500‬‬ ‫‪215,500‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫خارجية‬
‫‪1,488,194‬‬ ‫‪10,529,236‬‬ ‫‪12,017,430‬‬ ‫مساهمات‬
‫‪1,783,271‬‬ ‫‪8,112,216‬‬ ‫‪9,895,487‬‬ ‫باقى بنود المجموعة‬
‫‪3,390,965‬‬ ‫‪18,856,952‬‬ ‫‪22,247,917‬‬ ‫جملة مجموعة (‪)2‬‬
‫‪291,274‬‬ ‫‪59,399,888‬‬ ‫‪59,691,162‬‬ ‫جملة االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬
‫القروض والتسهيالت االئتمانية‬
‫مجموعة (‪ )1‬القروض المحلية‬
‫‪-15,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫من بنك االستثمار القومى‬
‫‪-15,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫جملة مجموعة (‪)1‬‬
‫‪2,198,471‬‬ ‫‪11,861,750‬‬ ‫‪14,060,221‬‬ ‫مجموعة (‪ )2‬القروض الخارجية‬
‫‪2,183,471‬‬ ‫‪12,516,750‬‬ ‫‪14,700,221‬‬ ‫جملة القروض والتسهيالت االئتمانية‬
‫‪2,474,745‬‬ ‫‪71,916,638‬‬ ‫‪74,391,383‬‬ ‫جملة تمويل االستخدامات االستثمارية‬

‫االستخدامات االستثمارية على مستوى القطاعات‬
‫متوسط‬ ‫سنوات فعلية‬
‫معدالت‬ ‫معدل‬ ‫موازنة‬ ‫مشروع‬
‫معدل‬ ‫معدل‬ ‫التغير‬ ‫القطاعـــــــــــــات‬
‫النمو‬ ‫‪2017/2016‬‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬
‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬
‫‪%85.8‬‬ ‫‪%257.3‬‬ ‫‪93,624 %85.8- 334,563 47,478 %151.0‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى ‪309,000 204,600 513,600‬‬ ‫‪-1‬‬
‫‪%19.0‬‬ ‫‪%137.9‬‬ ‫‪22,136,631 %99.9- 52,657,036 45,689 %313.1‬‬ ‫‪4,131,361‬‬ ‫‪1,319,415 5,450,776‬‬ ‫‪-2‬‬
‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬
‫‪%61.0 %10.3‬‬ ‫‪4,507,470‬‬ ‫‪%111.7‬‬ ‫‪4,970,862 10,521,631‬‬ ‫‪%41.7-‬‬ ‫‪-6,082,116‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪14,599,116 8,517,000‬‬ ‫‪-3‬‬
‫‪%22.8 %31.5‬‬ ‫‪20,035,279‬‬‫‪%14.1 26,346,482 30,053,982 %34.9‬‬ ‫‪9,922,815‬‬ ‫‪28,438,570 38,361,385‬‬ ‫‪-4‬‬
‫‪%34.9‬‬ ‫‪%112.2‬‬ ‫‪8,068 %42.5- 17,119 9,851 %10.8-‬‬ ‫‪-18,450‬‬ ‫‪ -5‬قطاع التجارة والتموين ‪170,450 152,000‬‬
‫‪%418.3 %781.7‬‬ ‫‪438,082 %54.8 3,862,755 5,981,264 %39.6-‬‬ ‫‪-3,011,352‬‬ ‫‪ -6‬قطاع املال واالقتصاد ‪7,603,302 4,591,950‬‬
‫‪%13.5 %3.7-‬‬ ‫‪9,686,664 %30.6 9,332,754 12,192,460 %32.4-‬‬ ‫‪-3,870,490‬‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪11,962,640 8,092,150‬‬ ‫‪-7‬‬
‫‪%88.0 %19.2 430,784 %156.8 513,567‬‬ ‫‪1,319,063‬‬ ‫‪%25.8‬‬ ‫‪480,391‬‬ ‫‪1,864,040 2,344,431‬‬ ‫‪-8‬‬
‫‪%541.8‬‬ ‫‪%1008.7‬‬ ‫‪325,909‬‬‫‪%74.8 3,613,406 6,316,766‬‬ ‫‪%11.0‬‬ ‫‪500,860‬‬ ‫‪4,563,481 5,064,341‬‬ ‫‪-9‬‬
‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬
‫‪%0.5‬‬ ‫‪%4.9-‬‬ ‫‪26,059 %5.9 24,785 26,248 %52.6-‬‬ ‫‪-35,574‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة ‪67,574 32,000‬‬
‫‪%64.9‬‬ ‫‪%204.6‬‬ ‫‪2,295 %74.8- 6,989 1,763 %0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -11‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪17,000 17,000‬‬
‫‪%95.9 %83.3 82,348 %108.4 150,980 314,697 %13.4 148,300‬‬ ‫‪1,106,450 1,254,750‬‬ ‫‪-12‬‬
‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬
‫‪%1446.26 %76.3‬‬ ‫‪57,773,212‬‬ ‫‪%100.00-‬‬ ‫‪101,831,298 66,830,891‬‬ ‫‪%3.44‬‬ ‫‪2,474,745 71,916,638 74,391,383‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور االستخدامات االستثمارية خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪120.0‬‬
‫‪101.8‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪80.0‬‬ ‫‪74.4‬‬ ‫‪71.9‬‬

‫‪66.8‬‬
‫‪60.0‬‬ ‫‪57.8‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫( ب) التحويالت الرأمسالية ومصادر متويلها‬
‫للسنة املالــــــــــــية ‪2021/2020‬‬
‫القيم بااللف جنيه‬
‫ربط‬ ‫مشروع‬
‫التغير‬ ‫بيـــــــــــــــــــــان‬
‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2021/2020‬‬
‫‪66,811,702‬‬ ‫‪376,462,651‬‬ ‫‪443,274,353‬‬ ‫التحويالت الراسمالية‬
‫مصادر التمويل‬
‫االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬
‫‪51,899,614‬‬ ‫‪74,533,509‬‬ ‫‪126,433,123‬‬ ‫مجموعة (‪ )1‬التمويل الذاتى‬
‫مجموعة (‪ )2‬إيرادات تحويلية رأسمالية‬
‫‪18,113‬‬ ‫‪4,919,036‬‬ ‫‪4,937,149‬‬ ‫بند ‪ -3‬مساهمات‬
‫‪77,519,075‬‬ ‫‪221,602,606‬‬ ‫‪299,121,681‬‬ ‫باقى بنود المجموعة‬
‫‪77,537,188‬‬ ‫‪226,521,642‬‬ ‫‪304,058,830‬‬ ‫جملة مجموعة (‪)2‬‬
‫‪129,436,802‬‬ ‫‪301,055,151‬‬ ‫‪430,491,953‬‬ ‫جملة االيرادات الرأسمالية المتنوعة‬
‫القروض والتسهيالت االئتمانية‬
‫مجموعة (‪ )1‬القروض المحلية‬
‫‪62,500‬‬ ‫‪187,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫بند ‪ -2‬من بنك االستثمار القومى‬
‫‪62,500‬‬ ‫‪187,500‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫جملة مجموعة (‪)1‬‬
‫مجموعة (‪ )3‬تسهيالت إئتمانية‬
‫‪-62,687,600‬‬ ‫‪75,220,000‬‬ ‫‪12,532,400‬‬ ‫بند ‪ -2‬تسهيالت ائتمانية خارجية‬
‫‪-62,687,600‬‬ ‫‪75,220,000‬‬ ‫‪12,532,400‬‬ ‫جملة مجموعة (‪)3‬‬
‫‪-62,625,100‬‬ ‫‪75,407,500‬‬ ‫‪12,782,400‬‬ ‫جملة القروض والتسهيالت االئتمانية‬
‫‪66,811,702‬‬ ‫‪376,462,651‬‬ ‫‪443,274,353‬‬ ‫جملة تمويل التحويالت الراسمالية‬

‫التحويالت الرأسمالية على مستوى القطاعات‬
‫متوسط‬
‫النمو‬ ‫‪2017/2016‬‬ ‫‪2018/2017 2019/2018‬‬ ‫التغير‬ ‫القطاعـــــــــــــات‬
‫النمو‬
‫)‪(3‬‬
‫النمو‬
‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫النمو‬ ‫‪2020/2019 2021/2020‬‬
‫الفعلية‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪2/1‬‬
‫‪%36.2 %18.0‬‬ ‫‪11,270,940‬‬ ‫‪%54.4‬‬ ‫‪13,297,325 20,533,616‬‬ ‫‪%58.1‬‬ ‫‪10,642,721 18,326,348 28,969,069‬‬ ‫قطاع الزراعة والرى‬
‫‪-1‬‬
‫‪%69.8-‬‬ ‫‪%41.8-‬‬ ‫‪374,196,449‬‬ ‫‪%97.7-‬‬ ‫‪4,976,740‬‬
‫‪217,676,068‬‬ ‫‪%16.0‬‬ ‫‪13,727,174 85,825,140 99,552,314‬‬ ‫‪-2‬‬
‫قطاع الصناعة والبرتول والتعدين‬
‫‪%0.0‬‬ ‫‪%22.1- 15,750,998‬‬ ‫‪%22.1‬‬

‫‪12,269,346 14,980,792‬‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة ‪1,899,091 3,045,784 4,944,875‬‬
‫‪%62.4‬‬ ‫‪-3‬‬
‫‪%33.1‬‬ ‫‪%9.6 60,934,273‬‬ ‫‪%56.5‬‬
‫‪66,781,297‬‬ ‫‪104,544,860‬‬ ‫‪%7.0- -3,911,791 55,983,232 52,071,441‬‬ ‫‪-4‬‬
‫‪%12.3-‬‬ ‫‪%38.1- 19,762,060‬‬ ‫قطاع التجارة والتموين ‪12,241,457 13,895,421 %73.1 5,547,428 7,587,092 13,134,520‬‬
‫‪%13.5‬‬ ‫‪-5‬‬
‫‪%5.7‬‬ ‫‪%43.7- 8,748,856‬‬ ‫‪%55.1‬‬
‫‪4,928,104 7,643,846 %25.3- -1,749,967 6,918,567 5,168,600‬‬ ‫واالقتصاد‬ ‫املال‬ ‫قطاع‬ ‫‪-6‬‬
‫‪%32.3‬‬ ‫‪%93.4 23,211,472‬‬ ‫قطاع اإلسكان والتشييد ‪44,880,052 31,939,862 %10.4- -4,498,971 43,101,095 38,602,124‬‬
‫‪%28.8-‬‬ ‫‪-7‬‬
‫‪%60.6‬‬ ‫‪%94.8 5,602,533‬‬ ‫‪%26.4‬‬
‫‪10,914,182 13,800,460 %22.4 3,790,195 16,934,548 20,724,743‬‬ ‫‪-8‬‬
‫‪%20.3‬‬ ‫‪%30.1 5,926,954‬‬ ‫‪%10.5‬‬

‫‪7,709,825 8,516,989 %12.3 1,089,288 8,827,072 9,916,360‬‬ ‫‪-9‬‬
‫قطاع الثقافة واألعالم والتنمية االدارية‬
‫‪%50.9-‬‬ ‫‪%93.0- 6,137,529‬‬ ‫‪ -10‬قطاع السياحة ‪427,408 389,606 %8.7- -36,893 426,500 389,607‬‬
‫‪%8.8-‬‬
‫‪%82.1‬‬ ‫‪ -11‬قطاع الدفاع واألمن والعدالة ‪%37.2 16,030 %127.1 21,986 49,927 %170.6 39,720 23,280 63,000‬‬
‫‪%20.3‬‬ ‫‪%20.9 118,452,803 %19.7 143,203,771 171,434,213 %31.1 40,273,707 129,463,993 169,737,700‬‬ ‫‪-12‬‬
‫قطاع التأمينات والشئون االجتماعية‬
‫‪%22.15-‬‬ ‫‪%17.8- 650,010,897 %26.51- 534,350,821 392,706,331 %17.75 66,811,702 376,462,651 443,274,353‬‬ ‫االمجاىل‬
‫تطور التحويالت الراسمالية خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬
‫‪700.0‬‬
‫‪650.0‬‬
‫‪650.0‬‬
‫‪600.0‬‬
‫‪534.4‬‬
‫‪550.0‬‬
‫‪500.0‬‬
‫‪443.3‬‬
‫‪450.0‬‬ ‫‪376.5‬‬
‫‪400.0‬‬
‫‪350.0‬‬ ‫‪392.7‬‬
‫‪300.0‬‬
‫‪250.0‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫قائمة الدخل للهيئات االقتصادية‬
‫نسبة نمو‬ ‫نسبة نمو‬

‫‪2019/2018 2018/2017‬‬ ‫مشروع‬ ‫فعليــــــــــــــــات‬
‫ربـــــط‬
‫موازنة‬
‫‪2020/2019‬‬
‫البيان‬
‫عن‬ ‫عن‬ ‫‪2021/2020‬‬
‫‪2018/2017 2017/2016‬‬
‫‪2019/2018 2018/2017 2017/2016‬‬
‫مرحلة النشاط‬
‫‪%0.3-‬‬ ‫‪%32.2 998 277 854‬‬ ‫‪1 045 191 372 922 860 263 925 257 702 699 965 119‬‬ ‫ايرادات النشاط‬
‫يخصم منها تكلفة النشاط‬

‫‪%31.7-‬‬ ‫خامات و مواد و وقود و قطع غيار ‪%47.7 142 499 953 138 719 245 117 111 807 171 453 273 116 083 518‬‬
‫‪%14.5‬‬ ‫‪%15.7 36 266 554 33 001 733 31 968 543 27 918 372 24 136 423‬‬ ‫األجـــــــــــــــــــور‬
‫‪%17.2‬‬ ‫‪%27.3 466 803 691 444 328 512 437 500 453 373 143 692 293 018 770‬‬ ‫المصروفات‬
‫‪%12.9-‬‬ ‫‪%25.8 304 054 913 380 596 208 341 161 259 391 591 243 311 326 656‬‬ ‫مشتريات بغرض البيع‬
‫‪!DIV/0#‬‬ ‫‪!DIV/0# 27 957 064 2 042 000‬‬ ‫‪2 776‬‬ ‫إعتماد إجمالي على مستوى التكاليف‬
‫‪%3.8-‬‬ ‫‪%29.5 977 582 175 998 687 698 927 744 838 964 106 579 744 565 368‬‬ ‫جملة تكاليف النشاط (‪)2‬‬
‫‪%87.4-‬‬ ‫ربح (خسارة) مرحلة النشاط (‪%12.9- 20 695 679 46 503 674 - 4 884 575 - 38 848 877 - 44 600 249 )2-1‬‬
‫‪%14.1-‬‬ ‫‪%22.1 284 936 300 226 880 102 219 369 159 255 254 139 209 126 628‬‬ ‫يضاف ‪ :‬المنح واإلعانات‬
‫‪%0.9-‬‬ ‫صافى ربح ‪ /‬خسارة مرحلة النشاط (‪%31.5 305 631 979 273 383 776 214 484 584 216 405 262 164 526 379 )3‬‬
‫تفاعل المرحلة الغير مباشرة‬

‫‪%21.4-‬‬ ‫‪%51.9 13 471 067 12 999 155 10 501 224 13 367 446 8 801 967‬‬ ‫إيرادات استثمارات وفوائد‬
‫‪%35.9‬‬ ‫‪%13.8 25 523 134 23 481 171 53 108 153 39 075 375 34 334 358‬‬ ‫إيرادات وأرباح أخرى‬
‫يخصم‬
‫‪%4.4‬‬ ‫‪%21.3 265 030 047 214 599 816 229 263 566 219 625 317 181 001 385‬‬ ‫أعباء و خســـائر‬
‫‪%0.9-‬‬ ‫‪%21.3‬‬ ‫‪- 226 035 846 - 178 119 490 - 165 654 189 - 167 182 496 - 137 865 060‬‬ ‫أثر التفاعل (‪)4‬‬
‫‪%0.8-‬‬ ‫‪%84.6 79 596 133 95 264 286 48 830 395 49 222 766 26 661 319‬‬ ‫ربح ( خسارة ) (‪)4+3‬‬
‫‪%16.0‬‬ ‫‪%61.5 9 634 179 7 746 000 7 761 047 6 691 928 4 144 603‬‬ ‫األهالك و االستهالك‬
‫‪%20.5‬‬ ‫‪%24.7‬‬ ‫‪%1.0‬‬ ‫‪%0.8‬‬ ‫‪%0.8‬‬ ‫‪%0.7‬‬ ‫‪%0.6‬‬ ‫األهالك ‪ /‬جملة تكاليف النشاط‬
‫‪%16.0‬‬ ‫‪%35.7 61 034 784 68 527 717 80 830 146 69 705 893 51 356 831‬‬ ‫الفوائد‬
‫‪%20.5‬‬ ‫‪%4.8‬‬ ‫‪%6.2‬‬ ‫‪%6.9‬‬ ‫‪%8.7‬‬ ‫‪%7.2‬‬ ‫‪%6.9‬‬ ‫الفوائد ‪ /‬جملة تكاليف النشاط‬
‫بالمليارجنيه‬
‫تطور عناصر الموازنة للهيئات االقتصادية‬
‫‪1500‬‬
‫‪1308.6‬‬ ‫‪1322.2‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪1233.0‬‬
‫‪1205.8‬‬ ‫‪1214.7‬‬
‫‪1183.7‬‬
‫‪1211.2‬‬
‫‪1100‬‬ ‫‪1157.0‬‬ ‫‪1045.2‬‬
‫‪964.1‬‬ ‫‪998.3‬‬
‫‪952.2‬‬ ‫‪927.7‬‬
‫‪998.7‬‬ ‫‪977.6‬‬
‫‪900‬‬
‫‪925.6‬‬ ‫‪925.3‬‬
‫‪922.9‬‬
‫‪700‬‬
‫‪744.6‬‬
‫‪700.0‬‬
‫‪500‬‬
‫‪300‬‬
‫فعلى ‪2017/2016‬‬ ‫فعلى ‪2018/2017‬‬ ‫فعلى ‪2019/2018‬‬ ‫ربط ‪2020/2019‬‬ ‫مشروع ‪2021/2020‬‬
‫ايرادات النشاط الجارى‬ ‫‪700.0‬‬ ‫‪925.3‬‬ ‫‪922.9‬‬ ‫‪1045.2‬‬ ‫‪998.3‬‬
‫تكاليف النشاط‬ ‫‪744.6‬‬ ‫‪964.1‬‬ ‫‪927.7‬‬ ‫‪998.7‬‬ ‫‪977.6‬‬
‫التكاليف و المصروفات‬ ‫‪925.6‬‬ ‫‪1183.7‬‬ ‫‪1157.0‬‬ ‫‪1211.2‬‬ ‫‪1214.7‬‬
‫جملة االيرادات‬ ‫‪952.2‬‬ ‫‪1233.0‬‬ ‫‪1205.8‬‬ ‫‪1308.6‬‬ ‫‪1322.2‬‬
‫بالمليارجنيه‬
‫‪150‬‬ ‫تطور نتائج أعمال الهيئات االقتصادية‬
‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬
‫‪95‬‬
‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪27‬‬
‫‪47‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-45‬‬
‫‪-50‬‬ ‫‪-39‬‬
‫‪-100‬‬
‫‪-138‬‬
‫‪-150‬‬
‫‪-167‬‬ ‫‪-166‬‬
‫‪-200‬‬ ‫‪-178‬‬
‫‪-226‬‬
‫‪-250‬‬
‫مرحلة النشاط‬ ‫‪-45‬‬ ‫‪-39‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪21‬‬
‫مرحلة التكاليف الغير مباشرة‬ ‫‪-138‬‬ ‫‪-167‬‬ ‫‪-166‬‬ ‫‪-178‬‬ ‫‪-226‬‬
‫فائض‪/‬عجز (المحصلة)‬ ‫‪27‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪80‬‬
‫تطور نسبة األهالك ‪ /‬ايرادات النشاط‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪1.0%‬‬ ‫‪%0.97‬‬
‫‪%0.84‬‬
‫‪0.8%‬‬ ‫‪%0.72‬‬ ‫‪%0.74‬‬
‫‪%0.59‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫تطور نسبة الفوائد ‪ /‬ايرادات النشاط‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪%8.8‬‬
‫‪%7.5‬‬
‫‪8.0%‬‬ ‫‪%7.3‬‬
‫‪%6.6‬‬
‫‪%6.1‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪4.0%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫نسبة الفوائد ‪ /‬تكاليف النشاط فى العام المالى ‪2021/2020‬‬ ‫نسبة األهالك ‪ /‬تكاليف النشاط فى العام المالى ‪2021/2020‬‬
‫الفوائد‬ ‫األهالك‬
‫‪6%‬‬ ‫و االستهالك‬
‫‪%1‬‬
‫باقى تكاليف‬
‫النشاط بدون‬ ‫باقى تكاليف‬
‫الفوائد‬ ‫النشاط بدون‬
‫‪94%‬‬ ‫األهالك‬
‫‪%99‬‬
‫األهالك و االستهالك‬ ‫باقى تكاليف النشاط بدون األهالك‬

‫الفوائد‬ ‫باقى تكاليف النشاط بدون الفوائد‬
‫تحليل التكاليف و المصروفات للهيئات االقتصادية‬
‫الوزن النسبى‬ ‫معدل النمو‬

‫مشروع‬
‫فعليــــــــــــــــات‬
‫ربـــــط‬
‫لمشروع‬ ‫عن ربط‬
‫موازنة‬
‫‪2020/2019‬‬
‫البيان‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2019/2018 2018/2017 2017/2016‬‬
‫أوالً التكاليف المباشرة‬

‫‪%11.5‬‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫‪142 499 953 138 719 245 117 111 807 171 453 273 116 083 518‬‬ ‫خامات و مواد و وقود و قطع غيار‬
‫‪%2.9‬‬ ‫‪%9.9‬‬ ‫‪36 266 554 33 001 733 31 968 543 27 918 372 24 136 423‬‬ ‫األجـــــــــــــــــــور‬
‫‪%24.5‬‬ ‫‪%20.1-‬‬ ‫‪304 054 913 380 596 208 341 161 259 391 591 243 311 326 656‬‬ ‫مشتريات بغرض البيع‬
‫ثانيا ً ‪:‬التكاليف الغيرمباشرة‬
‫المصروفات‬
‫‪%10.3‬‬ ‫‪%10.1‬‬ ‫‪128 312 645 116 527 856 107 139 523 88 482 195 59 161 858‬‬ ‫بند ‪ -1‬خدمات مشتراه‬
‫‪%0.8‬‬ ‫‪%24.4‬‬ ‫‪9 634 179 7 746 000 7 761 047 6 691 928 4 144 603‬‬ ‫بند ‪-2‬األهالك و االستهالك‬
‫‪%4.9‬‬ ‫‪%10.9-‬‬ ‫‪61 034 784 68 527 717 80 830 146 69 705 893 51 356 831‬‬ ‫بند ‪-3‬الفوائد‬
‫‪%21.6‬‬ ‫‪%6.5‬‬ ‫‪267 822 083 251 526 939 241 769 737 208 263 676 178 355 479‬‬ ‫باقى بنود المجموعة‬
‫‪%37.6‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪466 803 691 444 328 512 437 500 453 373 143 692 293 018 770‬‬ ‫جملة مجموعة (‪ )3‬المصروفات‬
‫أعباء و خسائر‬
‫‪%8.0‬‬ ‫‪%115.5‬‬ ‫‪98 826 829 45 854 548 58 654 092 58 474 038 45 434 078‬‬ ‫مخصصات بخالف األهالك‬
‫‪%0.4‬‬ ‫‪%23.3‬‬ ‫‪5 048 976 4 095 416 26 112 157 20 974 404 14 245 630‬‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬
‫‪%3.5‬‬ ‫‪%24.2-‬‬ ‫‪43 337 860 57 171 166 38 535 840 36 394 234 24 247 554‬‬ ‫ضرائب الدخل‬
‫‪%9.5‬‬ ‫‪%9.6‬‬ ‫‪117 816 382 107 478 686 105 961 478 103 782 641 97 074 123‬‬ ‫باقى بنود المجموعة‬
‫‪%21.3‬‬ ‫‪23.5%‬‬ ‫‪265 030 047 214 599 816 229 263 566 219 625 317 181 001 385‬‬ ‫جملة أعباء و خسائر‬
‫‪27 957 064 2 042 000‬‬ ‫‪2 776‬‬ ‫اعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات‬
‫‪1 242 612 222 1 213 287 514 1 157 008 404 1 183 731 897 925 566 753‬‬
‫جملة التكاليف و المصروفات‬
‫‪%100.0‬‬
‫(دون المستبعد)‬
‫المؤشرات المالية‬
‫‪%7.55‬‬ ‫‪%14.27‬‬ ‫‪%13.27‬‬ ‫‪%12.69‬‬ ‫‪%18.53‬‬ ‫‪%16.58‬‬ ‫خامات و مواد و وقود و قطع غيار‪/‬ايرادات النشاط‬
‫‪%15.1‬‬ ‫‪%3.63‬‬ ‫‪%3.16‬‬ ‫‪%3.46‬‬ ‫‪%3.02‬‬ ‫‪%3.45‬‬ ‫األجـــــــــــــــــــور‪ /‬ايرادات النشاط‬
‫‪%0.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫مشتريات بغرض البيع ‪ /‬بضائع بغرض البيع‬
‫‪%15.3‬‬ ‫‪%12.9‬‬ ‫‪%11.1‬‬ ‫‪%11.6‬‬ ‫‪%9.6‬‬ ‫‪%8.5‬‬ ‫خدمات مشتراه ‪ /‬ايرادات النشاط‬
‫‪%30.2‬‬ ‫‪%1.0‬‬ ‫‪%0.7‬‬ ‫‪%0.8‬‬ ‫‪%0.7‬‬ ‫‪%0.6‬‬ ‫األهالك ‪ /‬ايرادات النشاط‬
‫‪%6.7-‬‬ ‫‪%6.1‬‬ ‫‪%6.6‬‬ ‫‪%8.8‬‬ ‫‪%7.5‬‬ ‫‪%7.3‬‬ ‫الفوائد ‪ /‬ايرادات النشاط‬
‫‪%125.7‬‬ ‫‪%9.9‬‬ ‫‪%4.4‬‬ ‫‪%6.4‬‬ ‫‪%6.3‬‬ ‫‪%6.5‬‬ ‫مخصصات بخالف األهالك ‪ /‬ايرادات النشاط‬
‫‪%29.1‬‬ ‫‪%0.5‬‬ ‫‪%0.4‬‬ ‫‪%2.8‬‬ ‫‪%2.3‬‬ ‫‪%2.0‬‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‪ /‬ايرادات النشاط‬
‫‪%20.6-‬‬ ‫‪%4.3‬‬ ‫‪%5.5‬‬ ‫‪%4.2‬‬ ‫‪%3.9‬‬ ‫‪%3.5‬‬ ‫ضرائب الدخل ‪ /‬ايرادات النشاط‬
‫‪%7.2‬‬ ‫‪%124.5‬‬ ‫‪%116.1‬‬ ‫‪%125.4‬‬ ‫‪%127.9‬‬ ‫‪%132.2‬‬ ‫جملة التكاليف و المصروفات‪ /‬ايرادات النشاط‬
‫تطور عناصر التكاليف والمصروفات على مستوى المجموعات خالل خمس سنوات‬ ‫بالمليار جنيه‬
‫‪500‬‬
‫‪450‬‬
‫‪400‬‬
‫‪391.59‬‬
‫‪380.60‬‬
‫‪350‬‬
‫‪437.5‬‬
‫‪341.16‬‬
‫‪466.8‬‬
‫‪444.3‬‬
‫‪311.33‬‬
‫‪300‬‬
‫‪304.05‬‬
‫‪265.03‬‬
‫‪250‬‬
‫‪373.1‬‬
‫‪229.26‬‬
‫‪214.60‬‬
‫‪200‬‬
‫‪219.63‬‬
‫‪116.1‬‬
‫‪293.0‬‬
‫‪171.5‬‬
‫‪150‬‬
‫‪138.7‬‬
‫‪36.27‬‬
‫‪117.1‬‬
‫‪33.00‬‬
‫‪31.97‬‬
‫‪100‬‬
‫‪27.92‬‬
‫‪181.00‬‬
‫‪24.14‬‬
‫‪50‬‬
‫‪142.5‬‬
‫‪0‬‬
‫مشروع ‪2021/2020‬‬ ‫ربط ‪2020/2019‬‬ ‫فعلى ‪2019/2018‬‬ ‫فعلى ‪2018/2017‬‬ ‫فعلى ‪2017/2016‬‬
‫خامات و مواد و وقود و قطع غيار‬ ‫األجور‬ ‫المصروفات‬ ‫مشتريات بغرض البيع‬ ‫أعباء و خسائر‬
‫‪100%‬‬
‫‪%17.7‬‬
‫‪%18.6‬‬
‫‪%19.6‬‬
‫‪%19.8‬‬
‫‪%21.8‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪%31.4‬‬
‫‪%25.0‬‬
‫‪%29.5‬‬
‫‪%33.1‬‬
‫‪%33.6‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪%38.4‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪%31.5‬‬
‫‪%36.7‬‬
‫‪%37.8‬‬
‫‪%31.7‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪%2.4‬‬ ‫‪20%‬‬
‫‪%3.0‬‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫‪%2.6‬‬
‫‪%2.8‬‬
‫‪%14.5‬‬
‫‪%12.5‬‬
‫‪%11.7‬‬
‫‪%11.5‬‬
‫‪%10.1‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫مشروع‬ ‫ربط ‪2020/2019‬‬ ‫فعلى ‪2019/2018‬‬ ‫فعلى ‪2018/2017‬‬ ‫فعلى ‪2017/2016‬‬
‫‪2021/2020‬‬
‫خامات و مواد و وقود و قطع غيار‬ ‫األجور‬ ‫المصروفات‬ ‫مشتريات بغرض البيع‬ ‫أعباء و خسائر‬
‫تطور االهمية النسبية لبعض عناصر التكاليف خالل خمس سنوات‬
‫خدمات مشتراة; ‪ %9‬خدمات مشتراة; ‪%10‬‬ ‫خدمات مشتراة; ‪%7‬‬ ‫خدمات مشتراة; ‪%6‬‬
‫خدمات مشتراة; ‪%10‬‬
‫‪100%‬‬
‫الفوائد; ‪%6‬‬ ‫الفوائد; ‪%6‬‬
‫الفوائد; ‪%5‬‬ ‫الفوائد; ‪%6‬‬ ‫الفوائد; ‪%7‬‬ ‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫باقى التكاليف; ‪%83‬‬


‫‪60%‬‬

‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫مخصصات بخالف األهالك; ‪%8‬‬
‫مخصصات بخالف األهالك; ‪%5‬‬ ‫مخصصات بخالف األهالك; ‪%5‬‬
‫مخصصات بخالف األهالك; ‪%5‬‬
‫مخصصات بخالف األهالك; ‪%4‬‬ ‫‪0%‬‬
‫مشروع‬ ‫ربط ‪2020/2019‬‬ ‫فعلى ‪2019/2018‬‬ ‫فعلى ‪2018/2017‬‬ ‫فعلى ‪2017/2016‬‬
‫‪2021/2020‬‬
‫خدمات مشتراة‬ ‫الفوائد‬ ‫باقى التكاليف‬ ‫مخصصات بخالف األهالك‬
‫تطور عناصر االيرادات خالل خمس سنوات‬

‫‪%3‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%4‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪%5‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫ايرادات النشاط ; ‪%76‬‬

‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪%22‬‬
‫‪%22‬‬
‫‪%21‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪%17‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫مشروع‬ ‫ربط ‪2020/2019‬‬ ‫فعلى ‪2019/2018‬‬ ‫فعلى ‪2018/2017‬‬ ‫فعلى‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫باقى االيرادات‬ ‫ايرادات النشاط‬ ‫الدعم‬

‫تطور نسبة خامات و مواد و وقود و قطع غيار ‪ /‬إيرادات النشاط‬
‫‪25%‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪18.5%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪16.6%‬‬ ‫‪14.3%‬‬
‫‪12.7%‬‬ ‫‪13.3%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪5%‬‬
‫تطور نسبة المصـــــــــــــــــروفات ‪ /‬إيرادات النشاط‬
‫‪50%‬‬
‫‪47.4%‬‬
‫‪46.8%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪%41.9‬‬
‫‪42.5%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪%40.3‬‬
‫‪35%‬‬
‫تطور نسبة االجــــــــــــور ‪ /‬إيرادات النشاط‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.63%‬‬
‫‪3.46%‬‬
‫‪3.16%‬‬
‫‪3.45%‬‬ ‫‪3.02%‬‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫تطور نسبة ضرائب الدخل ‪ /‬إيرادات النشاط‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪%5.47‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪%4.34‬‬
‫‪%4.18‬‬
‫‪4.0%‬‬
‫‪%3.46‬‬ ‫‪%3.93‬‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫فعلى‬ ‫فعلى ‪2018/2017‬‬ ‫فعلى ‪2019/2018‬‬ ‫ربط ‪2020/2019‬‬ ‫مشروع ‪2021/2020‬‬
‫‪2017/2016‬‬
‫معدل تغطية االيرادات للتكاليف والمصروفات ومؤشراتها‬
‫فعليــــــــــــــــات‬
‫مشروع موازنة‬ ‫ربـــــط‬
‫‪2021/2020 2020/2019‬‬
‫بيان‬
‫‪2019/2018 2018/2017 2017/2016‬‬
‫‪998 277 854 1 045 191 372 922 860 263 925 257 702 699 965 119‬‬ ‫إيرادات النشاط‬
‫‪38 994 201 36 480 326 63 609 377 52 442 822 43 136 325‬‬ ‫باقى االيرادات‬
‫‪284 936 300 226 880 102 219 369 159 255 254 139 209 126 628‬‬ ‫المنح واإلعانات‬
‫‪1 322 208 355 1 308 551 800 1 205 838 799 1 232 954 663 952 228 072‬‬ ‫إجمالى اإليرادات دون الخسائر‬
‫‪1 171 943 259 1 137 013 797 1 068 417 210 1 107 334 076 870 065 319‬‬ ‫دون الفوائد واالهالك‬
‫‪1 181 577 438 1 144 759 797 1 076 178 257 1 114 026 004 874 209 922‬‬ ‫دون الفوائد‬
‫التكاليف‬
‫والمصروفات‬
‫‪1 232 978 043 1 205 541 514 1 149 247 357 1 177 039 969 921 422 150‬‬ ‫دون االهالك‬
‫‪1 242 612 222 1 213 287 514 1 157 008 404 1 183 731 897 925 566 753‬‬ ‫إجمالى التكاليف والمصروفات‬
‫‪%85.2‬‬ ‫‪%91.9‬‬ ‫‪%86.4‬‬ ‫‪%83.6‬‬ ‫‪%80.4‬‬ ‫للتكاليف و المصروفات دون الفوائد واالهالك‬
‫‪%84.5‬‬ ‫‪%91.3‬‬ ‫‪%85.8‬‬ ‫‪%83.1‬‬ ‫‪%80.1‬‬ ‫للتكاليف و المصروفات دون الفوائد‬

‫معدل تغطية ايرادات‬
‫النشاط فقط‬
‫‪%81.0‬‬ ‫‪%86.7‬‬ ‫‪%80.3‬‬ ‫‪%78.6‬‬ ‫‪%76.0‬‬ ‫للتكاليف و المصروفات دون االهالك‬
‫‪%80.3‬‬ ‫‪%86.1‬‬ ‫‪%79.8‬‬ ‫‪%78.2‬‬ ‫‪%75.6‬‬ ‫للتكاليف و المصروفات‬
‫‪%112.8‬‬ ‫‪%115.1‬‬ ‫‪%112.9‬‬ ‫‪%111.3‬‬ ‫‪%109.4‬‬ ‫للتكاليف و المصروفات دون الفوائد واالهالك‬
‫‪%111.9‬‬ ‫‪%114.3‬‬ ‫‪%112.0‬‬ ‫‪%110.7‬‬ ‫‪%108.9‬‬ ‫للتكاليف و المصروفات دون الفوائد‬ ‫معدل تغطية كافة‬
‫االيرادات دون المنح‬
‫‪%107.2‬‬ ‫‪%108.5‬‬ ‫‪%104.9‬‬ ‫‪%104.8‬‬ ‫‪%103.3‬‬ ‫للتكاليف و المصروفات دون االهالك‬ ‫واإلعانات‬
‫‪%106.4‬‬ ‫‪%107.9‬‬ ‫‪%104.2‬‬ ‫‪%104.2‬‬ ‫‪%102.9‬‬ ‫للتكاليف و المصروفات‬

‫مؤشرات األجور للهيئات االقتصادية‬
‫نسبة التغير عن‬ ‫فعليــــــــــــــــات‬
‫مشروع موازنة‬ ‫ربـــــط‬

‫فعلى‬ ‫ربط‬ ‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫البيــــــــــان‬
‫‪2019/2018 2018/2017 2017/2016‬‬
‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2020/2019‬‬
‫‪%13.83‬‬ ‫‪%14.06‬‬ ‫‪5 679 525 4 979 228 4 989 399 3 351 633 2 662 045‬‬ ‫نوع (‪ )1‬وظائف دائمة‬
‫‪%10.14‬‬ ‫‪%8.42‬‬ ‫‪21 676 498 19 993 388 19 681 689 17 663 531 15 186 054‬‬ ‫نوع (‪)5‬المكافآت‬
‫‪%13.44‬‬ ‫‪%9.89‬‬ ‫‪36 266 554 33 001 733 31 968 543 27 918 372 24 136 423‬‬ ‫االجــــــــــــــــور‬
‫‪%0.88-‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫‪441 397‬‬ ‫‪441 397 445 315 458 171 457 980‬‬ ‫عدد العاملين‬
‫‪%63.01‬‬ ‫‪%16.45-‬‬ ‫‪79 596 133 95 264 286 48 830 395 49 222 766 26 661 319‬‬ ‫الفائض ‪ /‬العجـــز‬
‫‪%8.17‬‬ ‫‪%4.49-‬‬ ‫‪998 277 854 1 045 191 372 922 860 263 925 257 702 699 965 119‬‬ ‫ايرادات النشاط‬
‫المؤشرات‬
‫‪%3.25-‬‬ ‫‪%4.95-‬‬ ‫‪%381.66‬‬ ‫‪%401.54‬‬ ‫‪%394.47‬‬ ‫‪%527.01‬‬ ‫‪%570.47‬‬ ‫نسبة المكافأت ‪ :‬الوظائف الدائمة‬
‫‪%14.45‬‬ ‫‪%9.89‬‬ ‫‪82.16‬‬ ‫‪74.77‬‬ ‫‪71.79‬‬ ‫‪60.93‬‬ ‫‪52.70‬‬ ‫متوسط دخل العامل من االجور‬
‫‪%11.11‬‬ ‫‪%8.42‬‬ ‫‪49.11‬‬ ‫‪45.30‬‬ ‫‪44.20‬‬ ‫‪38.55‬‬ ‫‪33.16‬‬ ‫متوسط دخل العامل من المكافأت‬
‫‪%4.87‬‬ ‫‪%15.06‬‬ ‫‪%3.63‬‬ ‫‪%3.16‬‬ ‫‪%3.46‬‬ ‫‪%3.02‬‬ ‫‪%3.45‬‬ ‫نسبة األجور ‪ :‬إيرادات النشاط‬
‫‪%1.81‬‬ ‫‪%13.51‬‬ ‫‪%2.17‬‬ ‫‪%1.91‬‬ ‫‪%2.13‬‬ ‫‪%1.91‬‬ ‫‪%2.17‬‬ ‫نسبة المكافأت ‪ :‬إيرادات النشاط‬
‫‪%4.65-‬‬ ‫‪%13.09-‬‬ ‫‪27.53‬‬ ‫‪31.67‬‬ ‫‪28.87‬‬ ‫‪33.14‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫انتاجية الجنيه أجر‬
‫‪%43.69‬‬ ‫‪%23.97-‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫ربحية الجنيه أجر‬
‫تطور المكافأت ‪ /‬الوظائف الدائمة‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫الوظائف الدائمة‬
‫‪15‬‬
‫مكافأت‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫مشروع‬ ‫ربط‬ ‫فعلى‬ ‫فعلى‬ ‫فعلى‬
‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2020/2019‬‬ ‫‪2019/2018‬‬ ‫‪2018/2017‬‬ ‫‪2017/2016‬‬
‫باأللف جنيه‬ ‫تطور متوسط الدخل السنوى للعامل من األجور‬

‫‪90‬‬
‫‪82.16‬‬
‫‪80‬‬
‫‪71.79‬‬ ‫‪74.77‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60.93‬‬
‫‪60‬‬
‫‪52.70‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫تطور متوسط الدخل السنوى للعامل من المكافأت‬
‫‪55‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪49.1‬‬
‫‪45.3‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪44.20‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪38.6‬‬
‫‪35‬‬
‫‪33.2‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫تطور نسبة المكافأت ‪ :‬إيرادات النشاط‬
‫‪3.5%‬‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪2.5%‬‬
‫‪%2.17‬‬ ‫‪%2.13‬‬ ‫‪%2.17‬‬
‫‪2.0%‬‬ ‫‪%1.91‬‬ ‫‪%1.91‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫القيمة بالجنيه‬
‫تطور انتاجية الجنيه أجــــــــر‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪31.7‬‬

‫‪28.9‬‬
‫‪29.0‬‬
‫‪30‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫تطور ربحية الجنيه أجــــــــر‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3.0‬‬ ‫‪2.89‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.19‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.76‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.53‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.0‬‬

البيان الاحصائى للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2020 - 2021

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

البيان الاحصائى للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2020 - 2021

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫محتويات البيان االحصائى‬

‫لمشروع موازنات الهيئات االقتصادية‬

‫رقم الصفحة‬ ‫البيـــــان‬

‫الصورة اإلجمالية لموازنات الهيئات االقتصادية‬

‫‪ -51‬اهليئة العامة لبنك ناصر االجتماعي‬ ‫‪ -27‬اهليئة العامة للسلع التموينية‬

‫ا ن العام‬ ‫ت قع بحص ي ض تاشب لخاين ن الهيئا االقتص الين مم ت‬ ‫ما‬

‫ا ن‬ ‫ن المت قع بح يك خلاشت ماط (عجز) لبعا الهيئا االقتصالين ممت‬

‫‪-112,510‬‬ ‫‪-140,467‬‬ ‫‪-86,596‬‬ ‫‪-44,927‬‬ ‫‪-124,044‬‬ ‫صافي العالقة‬

‫العالقة بين موازنات الهيئات اإلقتصادية والموازنة العامة والتغير بينهما‬

‫تطور العالقة بين موازنات الهيئات اإلقتصادية والموازنة العامة‬

‫ما يؤول للموازنة العامة‬ ‫‪400‬‬

‫‪ -1‬فائض الحكومة من ‪:‬‬

‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫سنوات فعلية‬ ‫موازنة‬ ‫مشروع‬

‫‪27,742,384‬‬ ‫‪20,590,493‬‬ ‫‪18,015,228‬‬ ‫‪36,141,560‬‬ ‫‪33,505,878‬‬ ‫هيئه قناة السويس‬ ‫‪1‬‬

‫‪33,085,566‬‬ ‫‪23,078,287‬‬ ‫‪19,117,142‬‬ ‫‪65,431,209‬‬ ‫‪52,079,278‬‬ ‫جملة‬

‫هيئه قناة السويس‬ ‫‪40‬‬

‫تطور فائض الحكومة خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫سنوات فعلية‬ ‫موازنة‬ ‫مشروع‬

‫خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫فعليات‬ ‫ربط‬ ‫مشروع موازنة‬

‫‪ -1‬الدعم ( االعانات ) الى ‪:‬‬

‫‪115,468,440 120,787,834 81,946,595 52,963,092 28,193,000‬‬ ‫الهيئة العامة للبترول‬

‫‪3,178,402 3,978,257 2,693,715 2,716,000 2,606,800‬‬ ‫باقى الهيئات اإلقتصادية‬

‫‪209,031,668 255,246,091 219,272,322 226,879,092 284,935,300‬‬ ‫إجمالى الدعم ( اإلعانات )‬

‫‪7,985,012 9,574,068 13,538,212 15,448,272 16,954,579‬‬ ‫‪ -2‬المساهمات ‪:‬‬

‫‪ -4‬الهيئة القومية للبريد ‪:‬‬

‫‪6,932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إجمالى الهيئة القومية للبريد ‪0‬‬

‫‪252,000‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪ -5‬اشتراكات غير القادرين‬

‫إجمالى ما يتاح من‬

‫مشروع‬ ‫موازنة‬ ‫فعلى‬ ‫فعلى‬ ‫فعلى‬

‫مشروع‬ ‫موازنة‬ ‫فعلى‬ ‫فعلى‬ ‫فعلى‬

‫سنوات فعلية‬ ‫ربط‬ ‫مشروع موازنة‬

‫‪205,853,266‬‬ ‫‪251,267,834‬‬ ‫‪216,578,606‬‬ ‫‪224,163,092‬‬ ‫‪282,328,500‬‬ ‫جملة‬

‫‪19,200‬‬ ‫‪19,200‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫المؤسسة العالجية‬ ‫‪10‬‬

‫‪3,178,402‬‬ ‫‪3,978,257‬‬ ‫‪2,693,715‬‬ ‫‪2,716,000‬‬ ‫‪2,606,800‬‬ ‫جملة باقى الهيئات‬

‫‪209,031,668‬‬ ‫‪255,246,091‬‬ ‫‪219,272,322‬‬ ‫‪226,879,092‬‬ ‫‪284,935,300‬‬ ‫جملة دعم الهيئات األقتصادية‬

‫يمثل دعم األسرة المجانية ويتم إدراجها بموازنة وزارة الصحة‬

‫سنوات فعلية‬ ‫ربط‬ ‫مشروع موازنة‬

‫‪14,716‬‬ ‫‪13,808‬‬ ‫‪16,438‬‬ ‫‪19,880‬‬ ‫‪20,800‬‬ ‫الهيئة الزراعية المصرية‬ ‫‪5‬‬

‫مبشروع موازنة السنة املالية ‪2021/2020‬‬

‫مشروع موازنة‬ ‫ربط‬ ‫فعليات‬

‫‪5 753‬‬ ‫‪3 069‬‬ ‫ضرائب سنوات سابقة‬

‫‪326‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪370‬‬ ‫رسم دمغة نوعى‬

‫‪162‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪150‬‬ ‫رسوم اخرى ( رصف طرق )‬

‫‪14 651 115‬‬ ‫دعم قروض البنك العقاري العربي المصري‬

‫‪1 395 000‬‬ ‫دعم قروض بنك االستثمار القومي‬

‫‪54 399 549‬‬ ‫دعم قروض بنك التعمير واإلسكان‬

‫‪2 791 230‬‬ ‫دعم ‪ %1‬أفراد وجمعيات‬

‫‪306 643‬‬ ‫دعم ‪ %1‬وحدات‬

‫‪456 463‬‬ ‫دعم الزلزال‬

‫‪74 000 000‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬

‫‪%9.4 %9.3‬‬ ‫‪%9.4 8,195,464 8,963,054 %7.4 10,469,996 11,246,175‬‬

‫تطور مجموعة (‪ )2‬األجــــــــور خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬

‫تطور مجموعة (‪ )3‬المصروفات خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫متوسط‬ ‫سنوات فعلية‬ ‫سنوات تقديرية‬

‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬

‫تطور جملة االيرادات خالل ‪ 3‬سنوات فعلية ومشروع ‪ 2021/2020‬وموازنة ‪2020/2019‬‬

‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬

‫للسنة المالية ‪ 2021/2020‬و العام المالى ‪ 2020/2019‬مع ثالث سنوات فعلية‬

‫‪240.0‬‬ ‫‪226.9‬‬ ‫‪219.4‬‬

‫تطور مج (‪ )3‬ايرادات استثمارات و فوائد‬