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    Pl ENTO. Cédigo: GFE-UDAP-PE-01 CJOsinergein | -seruusinnen | Rees Elaborado Pot Revisado Por: | Aprobado Por: Coordinader del Proceso Jefe de la Unidad de Gerente de Fiscalizacion Etéctica (e) J. Distribucion y AP an Me “aw | wh Ing. Heractio Prada Martinez Ing. yefge Matiuico Malia Inorg Manuics Malima 1, OBJETIVO: Establecer las actividades para la supervision de las concesionarias de distribucién, a fin que mantengan operativas en forma continua las unidades del Servicio de Alumbrado Publico, dentro de las tolerancias establecidas en el numeral 6.5 del Procedimiento aprobado con Resolucién OSINERGMIN N? 078-2007-OSICD. 2. ALCANCE: Comprende al personal que se menciona en el numeral 5 del presente procedimiento (Responsabilidades) para la Supervision de la continuidad operativa de las unidades de alumbrado publico en las zonas de concesién de distribucion de las empresas concesionarias inciuidas en la Relacién de Concesionarias a Supervisar durante el afio adjunta al Memorando “Supervisién de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pablico” de la Gerencia de Fiscalizacién Eléctrica 3. DEFINICIONES: Se usan las definiciones consignadas en el numeral 4 de! Procedimiento aprobado con Resolucién OSINERGMIN N° 078-2007-OS/CD. Las abreviaturas usadas son las siguientes: UDAP Unidad de Distrbucisn y Alumbrado Piblica de Ia Gerencia de Fiscaizacion Eléctrica del OSINERGMIN FTP (File Transfer Protocol) Protocolo de Transferencia de Archivos FAP Inspecclén del servicio de alumbrado piblico 81, 82,84 - Superior contrat por ol OSINERGMIN, categoria $1, $2.6 078 Codigo para identificacién del proceso de “Supervisiin de la 2 Operatividad del Servicio de AP" £ [AA 2 ditimas digitos del ahio 5 BT aaa ‘Ao 3 as Semestre (S1" 6°52) 88 | con Cédigo de Concesionaria & [an (A= Reporte de avance: __(F) = Reporte fine! [ee Extension del archivo electrénico 4, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: a. Norma ISO 8001:2000 b. Procedimiento General SGC-PG-05: "Control de Productos No Conformes* ¢. Procedimiento Especifico GFE-PE-02: “Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicién”” d. Procedimiento Especifico GFE-PE-03: “Comunicacién con el Cliente" LUique ta revisi6n vigente de este documento en’ itp www osinerg. gob pelosinerg/sge'sgc_gfe_pe_ud.htm Este documento impreso es copia no controlada Cédigo: GFE-UDAP-PEO1 Revision: 11 Gj Qsinergmin Focha: 2008-06-30 Pagina: 2011 e, Marco Legal definido en ia Lista Maestra de Documentos, disponible en httovAvww.osinera.aob pe/osinera/sacisac_2006.htm. {Manual del Usuario: Software del Proceso de Fiscalizacién y Denuncias de AP - Sistema Seleccidn de Muestra 9. Acuerdo de Partes (suscrito entre el representante de los Procesos de Supervision de la GFE y la Asesorla Legal de la misma gerencia), 6. RESPONSABILIDADES: ‘Aprobar con Memorando la Relaci6n de Concesionarias a Supervisar durante el Affo, aprobar los oficios emitidos a las concesionarias y garantizar los recursos nacesarlos. a, Gerente de Fiscalizacisn Eléctrica \Velar por el cumplimiento del Proceso da Supervision, validar y aprobar los Informes Técnicos, revisar los oficios elaborados para remisién a las concesionarias y aprobar el ‘Cronograma Semestral de Inspecciones de Campo" Conducir el proceso, elaborar el *Cronograma ‘Semestral de inspecciones de Campo", revisar la Base . Coordinador del Proceso - CP (S1)__| de Datos BDAPSED, conducit el Proceso de Seleccién de Muestras, elaborar el “informe Técnico* y los oficios, ‘emnitidos a las concesionarias. b. Jefe de la Unidad de Distribucién y ‘Alumbrado Publico Efectuar las inspecciones de Campo en empresas de distbucién con més de 200000 UAP instaladas, elaborar el Informe de Supervision, y -cuando sea 4 Supervisor (51) necesario- revisar la Base de Datos BDAPSED, conducir el Proceso de Seleccién de Muestras 0 elaborar el “Informe Técnico Efectuar las Inspecciones de Campo en empresas de distribucién con menos de 20000 UAP instaladas, 8. Supervisor (S2) elaborar el Informe de Supervision, y -cuando sea necesario- revisar la Base de Detos BDAPSED y Partcipar en la elaboraci6n del “informe Técnico” Brindar soporte informatico, asistir al Coordinador del Proceso en el tratamiento de fos registro de andlisis de dotes y en ol seguimiento y medicién del proceso y del producto, {. Supervisor ($3) 6. DESARROLL En los Anexos 1 y 2 se muestran, respectivamente, la sintesis del enfoque de procesos aplicado y la determinacién del seguimiento y medicién del proceso y productos. El resultado de estos ultimos estan plasmados en los “Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto” de cada periodo de supervisin, En el Anexo 3, se muestra el diagrama de Flujo del presente procedimiento. 6.1, Determinacién de Conceslonarias a Supervisar: El ditimo trimestre de cada afio, el Gerente de Fiscalizacion Eléctrica aprueba y comunica a la UDAP mediante Memorando “Supervisién de la Operatividad del Servicio de ‘Alumbrado Pabllco” la Relacién de Empresas Programadas para la Supervision del Servicio de Alumbrado Publico. Lbiqu a revsin gente de ete documento en we @ hitps/wuw osinerg.gob pelosinerg/gelage_ofe_pe_vd.him Y % fas “Sam SES. = % Este documento impreso es copia no controlada M EDIMIENTO Cédigo: GFE-UDAP-PE.01 3 QOsinergmin “SUPERVISION BELA Revisién: 14 OPERATIVIBAD BEL SERWICIS DE pecna: ‘ALUMBRADO POBLICG” Pagina: 6.2. Revisién de la Base de Datos AP: a. Para la supervision del periodo semestral, se considera como fuente inicial el registro “BDAPSED.CON” que es la base de datos de AP que la concesionaria entrega en cumplimiento del numeral 6.2 de! Procedimiento aprobado con Resolucion N° 078-2007-OS/CD. ’. La revision de la “BDAPSED.CON" se inicia el dia posterior al vencimiento del plazo especificado en el numeral citado en el parrafo anterior y es efectuada segun los detalles mostrados en los Anexos 2 y 3, obteniéndose a la culminacién de la misma la base de datos revisada “BDAPSEDR.CONxla” de cada concesionaria, la cual sirve para efectuar la seleccién de muastras. c. Esta base de datos revisada es entregada a la concesionaria via correo elactrénico’, previo al acto de seleccién de las muestras. 6.3. Seleccién de Muestra: Con la base de datos revisada “BDAPSEDR.CON.xIs", dentro del plazo de diez (10) dias habiles posteriores a la culminacién de la Revisién de la Base de Datos AP, el Coordinador del Proceso efectia la Seleccién de Muestras de acuerdo al Instructivo I1- GFE-UDAP-PE-01, obteniéndose las “Muestras Principales”, “Muestras Alternativas” y e! “Acta de Seleccién de Muestras”. 6.4, Elaboracién del Gronograma Semestral: ‘a. Culminada la Seleccién de Muestras, el Coordinador del Proceso elabora el “Cronograma Semestral de Inspecciones de Campo” donde se asigna el Supervisor, la cantidad minima de UAP a inspeccionar y las fechas estimadas de inicio y final de inspecciones de campo para cada concesionaria, de acuerdo a lo descrito en el numeral 6.1. b. Este cronograma es aprobado por el Jefe de Unidad antes del inicio de las actividades de inspeccién de campo. 6.6. Inspeceién 7 @. El Coordinador del Proceso hace entrega personalmente*-al Supervisor respectivo- de fa informacion necesaria para las inspecciones de campo, especialmente el detalle de las “Muestras Principales” y “Muestras Alternativas”. Esta entrega es detallada y registrada en la “Entrega de Informacién al Supervisor de Alumbrado Pabilco”. b. Segin el “Cronograma Semestral de Inspecciones de Campo”, el Supervisor efectua la Inspeccién de Campo, de acuerdo al instructivo 12-GFE-UDAP-PE-01; obteniéndose el “Acta de Instalacién para Iniclo de Supervision” y los registros “Acta de Inspeccién IFAP”. 6. Elaboracién del Informe de Supervisién: a. EI Supervisor elabora y presenta el “Informe de Supervision de la Operatividad de! Servicio de AP" de acuerdo @ lo establecido en el Instructivo I3-GFE-UDAP-PE-O1 dentro de un plazo de 10 dias habiles contados desde el dia habil posterior a la fecha de la tiltima acta de inspeccién * corrao electrénico “P078-AA-S4-CON_Envlo de Base de Datos AP Raviaada” (adjunta ol reglstro “BDAPSEDR.CON.xs") * ce evita ef uso de correos electronicos ya que le resta el cardcter confidencial esencial par Informacion, especialmente en lo elacionado a los resultados de Ia selecci¢n de muestras. | atamianto de esta Une go eee doamene on S in eet ae taco, Este documento impreso es copia no controlada Le MIENTO Cédigo: GFE-UDAP-PE01 Osinergmin “SUPERVISION BELA Revieién: _‘4 b. El Informe es verificado por el Coordinador del Proceso mediante la “Lita de Verificacién del Informe de Supervisién de la Operatividad de! Serviclo de AP” (F4-GFE-UDAP-PE-01), en un plazo de 10 dias habiles, contados desde el dia habil posterior a la recepcién del Informe en la GFE. De encontrarse No Conformidades, éstas son comunicadas al Supervisor via correo electronico”, quien corrige y entrega el Informe seguin lo indicado en la Lista de Verificacion respectiva ylo en el Instructivo I3-GFE-UDAP-PE-O1 4. El Informe de supervisin es remitido a la concesionaria mediante et oficlo “Remisién del Informe de Supervisién de la Operatividad del Servicio de AP’. El plazo de envio es de 03 dias habiles posteriores a la culminacién de su verificacién, y adjuntando el sobre que contiene el detalle de las “Muestras Principals” y "Muestras Alternativas”. 6.7. Elaboracién del Informe Técnico: a. El Coordinador del Proceso elabora el “informe Técnico" segin lo establecido en el Instructivo I4-GFE-UDAP-PE-01 b. El plazo para la elaboracién del Informe Técnico por parte del Coordinador del Proceso es de 15 dias habiles, contados desde el dia habil posterior a la recepcion de los, “Descargos de la Concesionaria® en la GFE 0 al vencimiento del plazo para su presentacién’. c. El “Informe Técnico” es validado por el Jefe de Unidad mediante la “Lista de Validacién del Informe Técnico"(F5-GFE-UDAP-PE-01), De no encontrarse “No Conformidades’, el Jefe de Unidad aprueba el “Informe Técnico”. 4. En el caso de encontrarse “No Conformidades’, el Jefe de Unidad las comunica al Coordinador del Proceso a través de la Lista de Validacién para que realice las correcciones. El tratamiento de dicha situacién se realiza segin el Procedimiento “Control de Productos No Conformes’ (SGC-PG-05). @. Cuando en el “Informe Técnico" se recomienda el inicio de procedimiento administrative sancionador, es remitido a la Asesorla Legal de la GFE mediante el Memorando “Recomendacién de inicio de Procedimiento Administrative Sanclonador’. Caso contrario, es remitido a ta concesionaria mediante el Oficio “Resultados de la Supervisién de la Operatividad del Servicio de AP". 4. Elplazo para la validacién y la remisin del informe Técnico (ya sea a la Asesorla Legal © a la concesionaria) es de 03 dias habiles contados desde el dia habil posterior a la presentacién del “Informe Técnico” de! Coordinador de! Proceso al Jefe de Unidad. €. Siel “Informe Técnico” es devuelto por la Asesoria Legal de la GFE, es considerado como una queja del cliente interno, siendo tratada segin el Procedimiento “Comunicacién con el Cllente” (GFE-PE-03). 7. REGISTROS 6 Desarrollo Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto 6.1. Definician de Concesionarias & 2. Supervision de la Operatividad del Servicio de Supervisar ‘Alumbrado Pblico (Memoranda de la GFE a la UDAP) 6.2, Revision de la Base de Datos 3. BDAPSED.CON (remitido por Ia concesionarfe 4. PO7B-AA-Ss-CON_Incumplimiento de Entrega de Informacibn (corres electrénico de CP a concesionaria, ‘cuando corrasponda) rénico "POTB-AA-S8-CON_Correceién dal informe de Superviain” ablecido enol Ofcio“Remiion da infor de Superaion dole Operated del Servicio de AP* Ubique Ia revionvgente de este documento en ay hit: osinerg gob pelsinergisgeage_ofe- ped hin BAS, Este documento impreso es copia no controlada f Kj Osinergmin “SUPERVISION BELA EBATIVIBA BEL SERWICI ALUMBRADO PéRLice” CERIMIENTS (Cédigo: GFE-UDAP-PE-O1 5. Cédigos UBIGEO relacionados con Conceslonarias 8. P078-AA-Ss-CON_Comreccién de Base de Datos AP (comeo electrénico de CP a concesionaria, cuando cortesponda) 7. Re:PO78-AA-Ss-CON_Correccién de Base de Datos AP (correo electrénico de concesionaria a CP, cuando coresponda) 8, SDAPSEDR.CONxs 9. PO7B-AA-Ss-CON Envio de Base de Datos AP Revisada (correo elecironico de CP a concesionaria) 6.3. Selecci6n de Muestras 6.4. Inspeceién de Campo 6.4. Elaboracién del Cronograma Semestal | 15. 70. invitacion para Partcipacicn en la Seleccion de Muestras (ofcio a conceslonaria) 41. Muestras Principales 12. Muesiras Altemativas 18, Acta de Seleccién de Muestras, 414. Remision de Acta da Seleccion de Muestras (oficio a concasionaria, cuando corresponda) ‘Cronograma Semestral de Inspecciones de Cam 16. Entrega de Informacién al Supervisor de Alumbrado Publico 17. Datos de Valor Nuevo de Reemplazo-VNR (GART- OSINERGMIN) 18. Planos de Distribuclén de UAP/SED 419. Inicio de la Supervision de la Operatividad del Servicio de AP (oficio a concesionar 20. PO7B-AA-Ss-CON_ Inicio de la Supervision de la Operatividad del Servicio de AP (correo electrénico de OP a concesionaria). 21. Acta de Instalacién para Inicio de la Supervision 22. Actas de Inspeccién IFAP 23. PO78-AA-Ss-CON_Resultadas de Inspecciones IFAP(AIF) (Correo electrénico de Supervisor a CP) 24, Resultados de Inspecciones IFAP(WF)_CON_AAAA Ss.oxt, (F3-GFE-UDAP-PE-01) 6.5. Elaboracion det Informe de Supervisién 68. Eleboracién del informe Técnico 25. Informa de Supervision Ge la Operaivided del Servicio de AP 26. Prasentacién del informe de Suparvisién de la Operativdad del Servicio de AP (Carta de Supervisor a la GFE) 27. Lista de Verifcacién del Informe de Supervision de ta Operatividad del Servicio de AP (F4-GFE-UDAP-PE-O1) 28. PO78-AASs-CON_Correccién del Informe de Supervision 28. Remision del Informe de Supervision de la Operatividad del Servicio de AP (oficio a concesionaria) 30, Descargos de la Concesionaria (cuando comesponda) 31. Informe Técnico 321 Lista de Validacién del Informe Técnico, F5-GFE- UDAP.PE-O1 33. Recomendacién de Inicio de Procedimiento ‘Administrativo Sanclonador (Memorando de la UDAP la Asesoria Legal de la GFE adjuntando Informe ‘Técnico) (cuando corresponda) 34, Resullados de la Supervision de la Operatividad det Servicio de Alumbrado PAblico (Oficio a la concesionaria) (cuando corresponda) 8. ANEXOS: Anexo 1: Sintesis de Enfoque de Procesos Aplicado © Unique la revisidn vigente de este documento en: hitphvww.osinerg.geb pelosinerp/sgclsge_gte_po_ud him sepennn ursnieeng uosinoang 6p 9uuoju 9p ustawa op a240 [08 unometg | — 89rervedns reassures | Le ep sow! | masouas ero ‘op awoul sp uganoqion 9p op usyouogera San op ounn reepug enone saou0 009 av oduey rensouss | o= | ,,m0ue rensowes | avn op st/ sepevopzedtul dun 9p.) | ‘9p sepeunecedsu . pds 69 SEY vngp-) | ep sepeuaoaedsil | 6p yoroedaay seneonn 0p unas ap 2 lp updos op pene sensor reaowes sp odwoty, ep ugisoe1¢s sxngo'woasavaa vemauog | Suzuomend spe vonoete casevoa —_—|- —_— epodue | sepusiean, Soran Seip OF => “prep upropen "| wn | amanen | MRE ur wenn sovonaeia oversee exo serenity opnpesd owned LUblque ta revision vigente de este documento en: tips osinerg.gob palosinerg/sgclsac_afe_pe_ud him Este documento impreso es copia no controlada Cédigo: GFE-UDAP-PE-01 Revision: 11 K{Qsinergmin Focha: 2008-08-30 Pagina: 9 de 11 SA ANEX( "epapeeD.cow" a {Covonionw) | ol _ Brito gd ern & © ses steep an v Este documento impreso es copia no controlada PROCEBIMIENTS Cédigo: GFE-UDAP-PE-01 “SUPERVISION BELA “ OPERATIVIBAB BELSERVICIG BE | Fecha: 2008-06-20 ALUMBRABO POBLICG” 10d 14 2 2 3 2 Taran de bane do aoe rants Ur Sus de Onn AP Ravana “woarSconGone" dovaeesve storey coma ‘scanpumines pss Te AASeCON Ege te Base Gaeta wibanivnmecicons” |__| | Ses earns ech tessa) awedias Ubique le revistén viganta do aste documenta en dy f G np celnar. gob pefocinarisp/sge af. p, Nm udas | Este documento impreso es copia no controlada Codigo: GFEUDAPPEAI Ki Osinergmin “SUPERVISION BELA Revisién: 14 OPERATIVIBAD BEL SERWICI 2008-06-30 AUUMBRARO POBLICE” ‘dott 1. Revision de la “BDAPSED.CON” 1. campos estén con los datos completos y que las celdas estén en los itados en la TABLA DE SED del Anexo 1 del Procedimiento aprobado con Resolucién N° 078-2007-OS/CD. 2. Exista congruencias en los UBIGEOS reportados por la concesionaria (en funcion de la lista de “Cédigos UBIGEO relacionados con Concesionarias” °) 3. Que no se encuentren subestaciones duplicadas (igual cédigo) en una concesionaria. 4, Que no haya SED con cero UAP. Il, Elaboracién de la Base de Datos Revisada “BDAPSEDR.CONxls” La Base de Datos Revisada debe contener el siguiente formato, de acuerdo a lo requerido por el software de seleccién de muestras: Empresa_| SEDAP | Alimentador | UAP, UBIGEO. ST SE Donde: Empresa Cédigo de Identificacién de fa concesionaria SEDAP Cédigo de la SED con instalaciones de AP. Alimentador : Cédigo del alimentador de MT (*) VAP. Cantidad de unidades de alumbrado publico de la SED. UBIGEO + Cédigo de ubicacién geogréfica de la SED st Sector tipico SE Sistema eléctrico (*) Informacién referencial, que se toma en cuenta dabido a la exigencia del formato del software. El software lo considera porque en afios proximos se tiene previsto selecciones de muestras en funcién de sistemas eléctricos y alimentadores. La “Bese de Datos Revisada” es un archivo electrénico con nombre de formato “BDAPSEDR.CON.xis* Donde: CON Son {as siglas de la concesionaria establecidas en el procedimiento 078-2007- OsicD. Ejemplo: BDAPSEDR.EDN.xis; BDAPSEDR.EPU.xis, * \srvappO1NG_SGC-OFEWREGISTROS SGCW.REGISTROS IDM1 Servicio APWO.Generales\Cédigos UBIGEO relacionados con Concesionarias xis {Udique la reviisnvigente da este documento en ay, hitman. osinerg gob pelosinergisgeage_ fe. pe.sd.him uxas Este documento impreso es copia no controlada te | ee ‘SUPERVISION DE LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 'RESUMEN DE RESULTADOS DE INSPECCIONES DE CAMPO ete homtemapecnon | Sion SED tromecat | mepevctonine | Oe Lis Verificacién del Inf yrvisin ratividad del Servicio de Alumbrado Publico Informe: aaa ‘Supervisor: (Cédigo: F4-GFE-UDAP-PE-O1 Concastoneta: roan fey Portege: er Revisién: contempo Tom bean Tote = eee Coen ao hana ae sore 7. ee lrsmeseserte ee socesee = ioe aamro ; aaa heme — ee ee ii soxesneneel Pose cinarcianen onsat ai 7 4 1 |anexot = SI =| EDICION tom Caractoristica Criterio. c [ne] wena forename pane ee a 5S

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