Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Rda 001 PDF

    Uploaded by

    Alfonso jeldes rojas
    14 views20 pages

    Original Title

    RDA 001.pdf

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    14 views20 pages

    Rda 001 PDF

    Uploaded by

    Alfonso jeldes rojas

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 20
    ® cODELCO ACCION CORRECTIVA RGA NUMERO: 007 FECHAEMISION: — 09-04-2043 AREA: DEPTO AUDITADOR: FECHA DE REVISION: ADJUNTOS EVIDENCIA PARA CIERRE si No | TIPO DEEVIDENCIA | CODIGOREVISION DESCRIPCION FECHA Documental Extracto de Plan de Oaldad Rev Stas 2 025.02 05962013 Documental Exacta de Plan de Caldad Rev.4 Stas 2 Cap2.2 (99-06-2013 Documental Enrooto de Pian de Caldas Revd Siaus 2 Can3.6.1,862 | 08002019 ‘Documenta ‘Charla 8 bodege dfusién procedimionto do gestion Ge materisles | 09-04-20" Indieada en PAC (2 Rojas}. Sibien es Geri esta charia se realz6 | tantes que el PAC fuera aprobado por Cadelon, as postoiores Faxislones del mismo no afectaron ios tems dftundidos. Documental (Charla a Jefes de Terreno: Tratamiento Ge producto No SDE ROIS Canforme INVESTIGAGION DE LA DESVIACION (Llegar a la causa rai Deficiente gestion de departamento de calidad, para establecer metodol Recepcién, aimacenamiento y proservacién de suministros critics (que forman parte del contreto) IMPLEMENTAGION DE LA ACCION CORRECTIVA (que y como se hizo): En una nueva revision del plan de calided ee definen las responsabilidades que indican cémo proceder respecto a uministros crtcos @ instrumentos de medicién y ensayo. y distibuir responsabilidades con respecto a la CIERREDEL RGA "ADWINISTRADOR DEL CONTRATO : Pablo isa B. FECHA: 09-00-2075 TIDER DE AUDITORIAT TEFEDE RACE DAL CONTRATISTA Ware CoRs 6 SS i Wicd \ v FECHA: ‘VALIDACION JEFE A&GG VP: FECHA: ‘COMENTARIOS: SGP-GECPMSGCPRO-OUF Copan lectins una vez Ineraas, con concieradae come NO CONTROLADAS y pueden estar bso taet Rev.1 1007-2011 ‘Gareuts en Sitar Documental Codaleo paaa raven 2c Genfdencia! CODELCO 2008, Todos oe derechos oceradoe NENTEC MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC LTDA. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALI CONTRATO: SISTEMA DE IMPULSION Y ADUCCION AGUA PUNO, RESERVORIO SAN PEDRO Y REFUERZO LINEA SAN PE PROYECTO: EXPLOTACION MINA MINISTRO HALES VP CODELCO CHILE CODIGO: PL-GDC-125-0 Lp REVISION TH (eo: ee 3 eee pe a ] cao 20-03-2013 20-03-2013 |“ PMB] | 26-03-2073 | 3 PMB [10-08-2072 |f CVL 40-08-2012 | ‘N¢S7 | 10-08-2012 |__2 PMB | 27-07-2012 cv 27-07-2012 [NCS | 27-07-2012 i PMB | 09-07-2012 ‘VL. 09-07-2012 Nes | 09-07-2012 0 PMB | 03-06-2012 VL 04-06-2012 [NCS | 03-06-2012 3 MCP | 29-12-2011 LSA 30-12-2011 RVF | 03-01-2012 A | Elaborado Fecha Revisado Fecha Aprobado | Fecha Edicién | MONTES LIMTADA Ha | | PROYECTO INVERSIONAL- FAH) [EMPRESA iwOWTEC LDA, _tetomcorsasrotuer-soseacsnc Freon: 31932010 TOS E INSTRUC HOVA DE REGISTRO PARA REVISION DE PROCEDINI ty Rev. Desumanto L600-125.04 I Nombre del Documento + PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Departamanto Revisor irem ara Falta Rango de Medicén, el uel estaba incido en Rev.3 con las times mouiicaciones y ee vital imooctanca 550 ‘Acciones Conecivas “Ver Esquema 9 "Tratamientos de Desvieciones* - eequema no correspond 552 Acciones Proventivas er Esavema 9 “Tratamiertos de Desvizcones" - esquema no coresponde ‘ Anexos: 4.3 Orpanizacion Deoto de Caitas Rev 4 Falta actualzar a Organtzscién Departamento de Cala, ese CV de un nuovo inspector idtice que no esd Fefejaco en i Estructura de Caled (cord considerad’ ‘ce Srp, Juan Fuentes, Inspector MecéniowPiping y el St, Wison Rivera, Inspector Gv Pregunta else fueron shsvinouiados del proyecto 7 Sasi yee cuianes son sus reemclanzarte fa tai dele Ltnaneie de ceblbaraics ach. poate dad be b Vetansca Pore 20009 Lol ba ania Lecspussacn da inter OBSERVACION GENERAL: : ‘Document presentado corresponde a la Rov. 4 ls Rev. 3 {ue presentada con fecha 051022048, Se.debe modifcar oN" do a Ein en eae hoje del Plan, PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CONTRATO: SISTEMA DE IMPULSION Y ADUCCION AGUA PAMPA PUNO, RESERVORIO SAN PEDRO Y REFUERZO LINEA SAN PEDRO | EDICION: | 3 PROYECTO DE EXPLOTACIGN MINA MINISTRO HALES FECHA: | 0 GENERALIDADES 04 — INTRODUCCI Este documento describe la Gestin de la Calidad que MONTEC implementara para el Contrato SISTEMA DE IMPULSION Y ADUCCION AGUA PAMPA PUNO, RESERVORIO SAN PEDRO ¥ REFUERZO LINEA SAN PEDRO enmarcaco en el PROYECTO EXPLOTACIGN BINA MINIS HALES, ubicado en la Comuna Calama II Regién. Con la finalidad de cumplir dentro de un marco de mutuo interés con los requisites de CODELCO, de ahora en adelante indistintamente el Cliente. 0.2 ABREVIATURAS / DEFINICIONES Plan de Aseguramiento de la Calidad Compromiso comprometido por las partes (MONTEC y Codeico) plasmado en Contrato y todas las especificaciones que se desprenden del mismo. PIE: Plan de Inspeccién y Ensayo. Documento de Origen Interno: Documento emitidos por MONTEC sus proveedores, consultores y otros relacionados. Documentos de Origen Externo: Documento emitidos por Codelco sus provesdores, consultores \ otros relacionados. Fases: Termino que utllizaremos para referimos @ subprocesos de une disciplina, ejemplo Proceso: Montaje de caferias con uniones soldadas, Fases: Soldadura, Mantas, Liner, Bajada, Tapada, etc Protocolo: Término coloquial utilizados en la construccién por el cual en este contrato deberemos entender como sinénimo de registros operatives, prueba de la correcta ejecucién de procesos o subprocesos (fases) de construccién. Protocolos de Calidad: Los registros de calidad se distinguiran de los demés registros por contener evidencia del cumplimiento de requisitos técnicos del cliente como son los indicados en planos y especificaciones, técnicas. WONTEC Lida. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CONTRATO: SISTEMA DE IMPULSION Y ADUCCION AGUA PAMPA PUNO, RESERVORIO SAN PEDRO Y REFUERZO LINEA SAN PEDRO PROYECTO DE EXPLOTACION MINA MINISTRO HALES EDICION: 26-03-2013 | Carpetas TOP de acuerdo a sistemas, subsistemas y estructura definida por el Cliente. 2 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 2.1 Representante de la Gerencia Nombre: Sr: Marcos Cuevas Cargo: Jefe de Calidad Empresa Mail : mouevas@montec.c} Fono : 2.2 Responsabilidad y Autoridad del Personal, con respecto a temas cle saliciac! g g 2 | 5 . ei3 e ala 3 & 2/6 ee Tales eft zl 3 se lele;ele|.f ela 2fif/ei/3/3/e|2)4]2 ee fleslelale|el|3|? Tahar a aioe declan pore aa FE er ee i eee Ronse Sprobar IPAS z fsa Dinara PAC n Notteroonsunarens note Paediatr, anes Pee eee ‘ejecutar y evidenciar que los trabajos de % eT Sane ar arose cooEO HEE Jos involucrados. 5 4 arava Se acto a Fado ps Geet yon come gue senracsoue Me Nae acetate rn eal ‘ Gre crm a canted por Cha | veg | Planificar controles y controlar los trabajos Sa eee eae ae in Hey | sca WONTEC Tia. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PAGINA: | 10DE 97 CONTRATO: SISTEMA DE IMPULSION Y ADUCCION AGUA PAMPA Eee PUNO, RESERVORIO SAN PEDRO Y REFUERZO LINEA SAN PEDRO [EDICION: 2 PROYECTO DE EXPLOTACION MINA MINISTRO HALES FECHA: | 26-03-2073 Tabla 2 (1 de 3): Responsabilidad y Autorided. [Gerente de Proyecto iministrador de Contrato Jefe de Oficina Técnica lfe de Terreno supervisor J Topégrato HMacsivos y Ayudantos Porsona ldo Calidad Jefe de Area sapaiez Realzar nepeccon ovanttatva delos ] | suministros @ informar a calidad del ribo de tient tos mismos a bodega, pare coordinar | inspecciones. | ana Verifcer y soitar para os suminatos | j critic, es decrlo que conforman parte del proyecto tengan su respective certficado de | calidad y hacer llegar el orginal a érea de | calidad. | Vericar que os suministos que por eu cantisad, volumen o logistcalegan sirectamente a terreno (careras, sales x clécricas) curplan com lo requiios del lente. ‘Veriicer que fa manpuacn, almacenamiento y preservecién de los suministros cricos se hace de acuerdo ales EETT e instrucciones de los febricantes. En caso de no estar indicadas serd Calidad u Oficina Técnica quien determine. Mantener tapadas les bocas los exiremos de lines. informer a Oficina Téenica uso da recurS05 | adicionales 2 los orevistos. informer a Oficina Técnica requerimienios fuera de los requisitos por parte del cient. Emir Ordenes de Cambio cuando cortesponda, - Publicar un istado actualzado de procedimientos e insucives cada vez que este se actualice fuera de ofcina de contol | ge documentos. Verifcar que se tabaje con jos documentos aaloroeliens verlag en itima revision. Ee terre or Verifcar el cumplimianto de os i ae procedimientos e instuctivos x { Tabla 2 (2 de 3): Responsabiidad y Autoridad. HONTEC Ga. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CONTRATO: SISTEMA DE IMPULSION Y ADUCCION AGUA PAMPA PUNO, RESERVORIO SAN PEDRO Y REFUERZO LINEA SAN PEDRO PROYECTO DE EXPLOTACION MINA MilNISTRO HALES 11 DES? PLGDC-s: $38 3 2 & : EE |elel,|* Zl SE lela el el al ela ee ie/2}2}eldlel 3 5 |s/8i|2/ 8 | 3/8/68 | x | x x|x] x efx]x]x]x]x]« efx]x]x |x] x] x a x xfxfx] xix) «| « Hacer seguimiento y cierre a las NC internas | x como le del cliente, x Verifear al momento 6e usa instrumentos de rmedizion y ensayo que estos cuenten con su gee eee age debida caliloracién 0 contrastacién vigentes, a f segin corespenda. Tabla 2 (3 de 3): Responsebilidad y Autoridad. "HONTEC Tia. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PAGINAL 18DE 97 CONTRATO: SISTEMA DE IMPULSION Y ADUCCION AGUA PAMPA PLPGDCesoF PUNO, RESERVORIO SAN PEDRO Y REFUERZO LINEA SAN PEDRO 3 PROYECTO DE EXPLOTACION MINA MINISTRO HALES FECHA: | 26-03-2013 3.4 Infreestructura, El Administrador de Obra en conjunto con el Gerente de Operaciones determinaré le infraestructura necesaria pera lograr la conformidad de los servicios ofrecidos por Niontec al cliente y serén los responsable por su oportuna provisién El ambiente de trabajo deberé estar en permanente monitoreo con la finalidad de_cumplir con los requisitos expuestos por el cliente en les bases de licitacién. Debiera ser ordenado, limpio, de fécil acoaso y seguro ante cualquier riesgo de accidente, 3.5 Gestion de Compra SOLICITANTE BODEGA/ ADMINISTRADOR OBRA | ADQUISICIONES | GERENTE DE PROYECTO rents acoso d83 evn pore vericae Sel que soerdo nat anor 280.000 pers ‘sock Corey ertoravvatean | | | desesrdoe sv etero Gener salen ee sarinisragorde Ob LL pusgecamairs! at oGeremeaeProyecs | | | pedo est aSAco ‘Agrovsionariento ] — teat" | | | cote ‘Geer soe toma Sac = ‘soled de efecto menor 2 Reradscramies s2.000), cheaue iene i 9250000), Oden de ome ferera 252.000) Esquema 3: Flujograma procedimiento para gestién de compra, 3.6.1 Lista de suministros criticos Este documento corresponde a denominado “Log de solicitudes de materiales Oficina Técnica” el cual es guia para hacer seguimiento de los materiales que deben contar con certificacién de calidad. WONTEC Lida, PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CONTRATO: SISTEMA DE IMPULSION Y ADUCCION AGUA PAMPA PUNO, RESERVORIO SAN PEDRO Y REFUERZO LINEA SAN PEDRO PROYECTO DE EXPLOTACION MINA MINISTRO HALES OFICINA TECNICA 3.6.2 Procedimiento de Gestion de Materiales — BODEGA “Selectiona Proveedores, Cotizay cemite Solicitudes de Compra. Las cuales indican los requisitos especificos del cliente Recepcién cuantitativa de los suministros \Verifice que los suministros lriticos e instrumentos, cuenten Icon su respectivo certificado de: |_calidad, |= de contrastacién o |_certificado de calibracién Lo solicita en caso de no ser recibido. Informa a Calidad del arribo de suministros crticos e instrumentos| CALIDAD ‘Almacenamiento de suministros de acuerdo a ETT, indicaciones del fabricante en caso de estar indicadas Calidad u Oficina Técnica definirén la metodologia de almacenamiento y/o preservacién Tnspectores coordinen recepcion cualitativa del suministro critica con Oficina Técnica o Supervisor relacionado Eumple con tos requisites del cliente ZY an Bodega segrega y espere Instrucciones de Calidad u Ofcina| ‘Técnica ‘Seinforma a Jefe de Calldady Jefe de Oficina Técnica quienes definirén al respecto su liberacion| orechazo, | Esquema 4: Fujogreme procedimierio para gestién de materiales. ‘MONTEC Lida. REGISTRO Capacitacién, Charta ylo Entrenamiento | CODELCO TBE ca Far 1 WesaAr OL a TERT | Tipo de Aetna Cagactacisn] [sharia —T [ERTS | Hombre de la actividad de capacitacion, charia ylo entrenamiento [Drrusron de Procedimento de Gestion ae Materiales; snclurde = PAC onibre y femta del Relator Moderador! Encargado i Hernan Figueroa 1 Fecha de Ia activicad [Burscion (Hrs), | Tota Hores Hombre (HAY ZE=UI=T: D, Participantes: TP] Dependencies orbre del partelpante : ODEGA Res CACTILLO YAGEE ‘ S0ae) TOMa oD CA, re 7 ts = AIC Ae OPIS 2 wUAPias Rivas 2 3 Feavayyo £ Tones D3 fe 3 v7 [nes eye |19.569, 0 { BLA de BA 3-4 auf [92 2: a 2 5 Mi FOReAIE5 ig 7 T 5 T 6 t TT T 7 wy ay ‘Observaciones del Relator] Moderadoi! Encargado REGISTRO ODIO, REG-SIAAP-OL Canaciaca] el ES ‘Nowibre oof scAVGud Ge capsciincion, chavs Wo SROTENET Teusiod de PrOcecammenco ce Uestron ce NeCerTeIeSy Nombre y rma del Reletor | Moderedoi! Encergeco Hernan Figueroa Ts Sr? Fecha ce i activicad [Duraciin (is) | Tolal ores Womibre F -0I=T T I [Femas / Contonidos / Objeives da fa Aemiaee eee reret ———— —— | cts srs | ner Nombre aol pericipane (sp Fear 7 Maco ate pu btoléns WZ. Leosue 7-2 of fo] of 9) of 7 7 7% 7% 7 = % 7 % % 2 ‘Observaclones el Relator | Woderador Encargado (“snes (oe siane or Capackacisn | Nombre de i3 act Romare y Fecha dela acide 17.06.2002 Participantes: - ||} || «ol co} 3} oo eof 0 | v3} 2h Observaciones del Relsior/ Mederador! Encargado | Capacitacién, Charla ylo Entrenamiento TODIES (RA [HEGHA ~ ReesianPor | 3 | yea Tigo de Aetiviesd Capacitacion | | Charie I [Entrenemiento | Nombre ds la act fad de capac 15m, chara ylo entranamianto [Nombre y firme del Relalor/ Moderadod Encergads 7 Alex VSL050 VENT Fecha ce ie activiced 2 So pre wise SVBo to WRTOE Participantes: S*B° Dependence Wombre ds] penicipent a] | ‘Dpservacionss dei Reiser | Moderador Encargeds CODIGO, t REG-SIAAP-O7, REV, 0 I 7.06 Capacitacion | Tipo de Actvided [chet [Eawanam EAT Nombre de ja actividad de capa Ze HO [eho iacion, charlaylo entrenamiento vals Debah Homie y firma pal Relator | Moderador! enearesds pL * Gigs We Se code “Tat Fecha de le attivided Durecion (fs) [Total Heras Hombre [FR] Tears Temas [Contenidos | Gbjatives dela Revised e Tratauiedto del Produety No Segun charla “Treteuwiente Parleipantel: 3 cacgo. 7 Gon ne [PT Bependencia Nombre dal participant [ere 6 =n Css Tard Jaen Mele Acs apa nz cued Meee hee | [Ae ot hie fete [Pann | oo} ~| | of a} of oI te 5g 4 7 % TF 7 2 ‘Observaciones del Relator /Mederador Encargado REGISTRO Capacitacién, Charia yio Entrenai

    You might also like