Municipalidad de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 La Punta, Diciembre 2026Acuerdo de Concejo N° 001-025-2016 La Punta, 27 de Diciembre del 2016 El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en Sesidn celebrada el 27 de diciembre de 2016, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las facultades conferidas por Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y el Regiamento Interno de! Concejo; VISTO: El Informe N° 158-2016-MDLP/OPP, de fecha 19 de Diciembre de 2016, emitido Por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y; ‘CONSIDERANDO: Que, segiin Informe de Visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto pone a consideracién de! Concejo Municipal la aprobacién del Presupuesto Institucional de Apertura para el Afio Fiscal 2017 y la distribucién porcentual de los Rubros 07 Fondo de Compensacién Municipal y 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones (Renta de Aduana); ambos rubros correspondientes a la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados; Que, conforme a la Resolucién Directoral N° 021-2015-EF/50.01, es necesario establecer para los Gobiernos Locales, las disposiciones para a identificacién, disefio y registro de los Programas Presupuestales, comprendidas en la Directiva N° 003-2015-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programacién y Formulacién del Presupuesto dei Sector Publico para el afio fiscal 2017"; Que, conforme a la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 “Directiva para la Programacién y Formulacién Anual del Presupuesto de! Sector PUblico, con una perspectiva de Programacién Multianual’, modificada con Resolucién Directoral Ne 006-2016-EF/50.01, los Gobiernos Locales se sujetan a dicha directiva para programar y formular su Presupuesto Institucional con una perspectiva de programacién multianual; Que, mediante la Ley N° 30518 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Piiblico correspondiente al Aflo Fiscal 2017, el mismo que comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales; De conformidad con lo prescrito en los articulos 53° y 54° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, contando con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoria Juridica y en uso de las facultades que confiere el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Ne 27972 Ley Organica de Municipalidades; oN CRETARIA GENERAL 1 cen een tue eng ee? G | Senceersh con 4 Se ee ; Genicpatiaeds |e Tay "ALIDAD OISTRITAL DE LA PUNTAs —_ ese Se Be8 ehs earn en gh asghl | municipetidad ce La oe SE RESUELVE: Articulo 1°.- APROBAR e! Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego: Municipalidad Distrital de La Punta ascendente a S/. 20'799,545 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), para el periodo comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre del Affo Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente cuadro: Lee RecuscsOninsros Tz.rdz] 010K | OG Recureos Drecamente Receusadoe 2432830) 11 70% (07 Fondo de Compensacién Municipal 08 inpvestos Munici Toanony Sobrecanon, Re 41,253,235 602,915] 3.88% 18,280,823 78.32% Articulo 2°.- APROBAR la distribucién porcentual de los rubros correspondientes a ia Fuente de Financiamiento siguiente: 05 Recursos Determinados: 07 Fondo de Compensacién Municipal : 100.00% Gastos Corrientes 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones: Canon t 100.00% Gastos de Inversién Renta de Aduanas i 88.00% Gastos Corrientes : 12.00% Gastos de Inversin Articulo 3°.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la supervisin y control de los porcentajes autorizados en el presente acuerdo. Articulo 4°.- ENCARGAR a la Secretarfa General notificar el presente Acuerdo @ ia Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina General de Administracién, POR TANTO: MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA MNCs a Mao saa oe aA peLarinra ‘ARRASCAL LOE SsantoedMunicipalidad Distrital de La Punta Resolucién de Alcaldia N° 130-2016-MDLP/AL Le Punte, 28 de diciembre de 2016 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA VISTO: &I Acuerdo de Conceja N° 002-025-2016, de fecha 27 de Diciembre de 2016, que aprueba el Plan Operativo institucional ds la Municipalidad Distritel de La Punta para el Afio Fiscal 2017; CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto en él articulo 195° de la Constitucién Politica del Peri y el e articulo 42° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de le Descsntralizacién, es competencia de Jos Gobiernos Locales eprobar sus presupuestos institucionales conforme # ia Ley N° 28417 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto del Estado; Que, @! Plan Operativo institucional es el Instrumento de gestién, elaborado en ef marco de! Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Punta, el cual ha determinedo como sus objetivos insttucionales pare el afio fiscal 2017: Deserrollar en forme erménica la infraestructura urbana del distrito en concordancla con su entomo ambiental, amplier la cobertura y calidad de los servicios de sducacién, salud y el uso de la tecnologia de la informacién y de comunicaciones, posicionar al distro como un destino turistico de paso, ecolégico y gastronémico, construir una sociedad de puntefios integrada, solideria y de respeto a ios valores, normas y a las buenas costumbres, insttuir una cultura preventive de seguridad y proteccién del patrimenio fisico, psiquico y familier de la poblacién puntefie, crear una poblacién comprometide con los planes y programas de prevencién de los riesgos susceptibles de acurrir en el distrito y modemizar la gestion del goblamo local, orientada a var la calidad de vide de fos vecinos puntefios generando 6! desarrollo siendo parte integrante de una ciudad global como es Lima - Callao, Gon una visién @ articulada e integral de regién y pais. loc: Que, el referido Plan se encuentra articulado @! Presupuesto Institucional de Apertura 2017, toda vez que le permite asignar adecuademente los recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de las metas previstas; Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 001-025-2016, se aprobé e! Presupuesto de ingresos y Gastos del Pliego Municipalided Distrtal de Le Punta, para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 Diciembre de! 2017, De conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 30518 - Ley de Presupussto de! Sector Publico para el Aflo Fiscal 2017, y Resoluoién Directoral N° 006-2016- £F/50.01, que modifica le Directiva N° 002-2015- F/60.01: ‘Directive pare la Programacién y Formulacién Anual del Presupuesto de! Sector Pablico, con una perspective de Progremacién Multisnuai”, y con las visaciones de la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y Presup i 'MONICIPALIDAO DISTRITAL DE LA PUNTA, | MM SEoRETARIA GENERAL cry CERTIFICO: Que ésta co 8 | Seeatee graces yo% | Monicipattaa! | eon. 0.3 peersMunicipalidad Distrital de La Dunta Pon. 02 Res. de Aleta 1302016-HOL PIAL Oficina General de Administracién, Gerencia de Rentas y Policia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de Servicios @ la Ciudad, Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia de Segurided Ciudadana y Defensa Civil, en uso de las facultades conferidas al Alcalde por le Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades; SE RESUELVE: Articulo 1°. Aprobar el Plan Operative institucional de la Municipalided Distrital de La Punta para el Afio Fiscal 2017, el cual constituye un instrumento de orientacién, control y evaluacién de la ejecucién de las Actividades y Proyectos, contribuyendo su nivel de cumplimiento al logro de los Objetivos Institucionales, ef cual forma parte integrante de la presente Resoluci6n. Articulo 2°, Los Directores, Gerentes, Jefes de Division, Unidad y Area serén responsables de! cumplimiento de las metas fisicas, informando en forma semestral e! nivel de avance de las metas fisicas programadas, de acuerdo a los plazos establecidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Articulo $°.- Le Oficina de Planeemiento y Presupuesto es le responsable de Ia evaluacién semestral del Plan Operativo institucional 2017 a nivel de Actividades y Proyectos, a cual seré remitida @ la Municipalided Provincial del Callao, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, scan os AL EA PUNTA \ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNT | __ SECRETARIA GENERA! | CERTIFICO: Que ést Eoncuerda con su oral conserva én ei mo StH Fecha:1@) CENTENARIO. ACUERDO DE CONCEVO N° 001.002.2018 La Punta, 06 de Enero del 2015, El Coneejo de Ia Municipalidad Distrital de Le Punta, VISTO: En Sesién Ordinaria de Concejo Municipal la propuesta del Despacho de Alcaldia respecto a la remuneracién del alcalde del Concejo de la Municipalidad Distrital de la Punta. CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a la Constitucién Politica del Pert en eu articulo 194° y en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N* 27972, Ley Organica de Municipalidades, se establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econémica y administrative, en los asuntos de si competenci esta autonomia radica en la fecultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de edministracién, con sujecién al ordenamiento juridico. Que, ei inciso 28) del articulo 9* de ia Ley N° 27972, Ley Orginica de Municipalidades, establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal aprober la remuneracién del alcalde y las dietas de los regidores; asimisme ei articulo 21° de la precitade norma, establece que el acuerdo que ja la remuneracién del alcalde sera publicado obligatoriamente bajo responsabilidad. Que, ia Ley N° 26212, Ley que regula ios ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas, establece que los alcaides provinciales y distritales recibirén una remuneracién mensual, que es Sjada por el Concejo Municipal correspondiente, en proporcién = la poblacién electoral de su circunscripeién hasta un méximo de cuatro y un cuerto URSP, por todo concepto, Que, por su parte, el articulo 3° del Decreto Supremo N° 025-2007-PCM publicado el 22.03.2007, dicts medidas sobre los ingresos de los Aleal Provinciales y Distritales disponiendo que los ingresos maximos mensueles por todo concepto son fijados por los Concejos Municipales resnectivos considerando para tal efecto el cuadro que contiene partmetros para le determinacién de sus ingresos. Que, segiin el Cuadro mencionado, “Proyecciones de remuneraciones de Alcaldes - A Nivel Distrital (por Departamento/Provincia/Distrito!" al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Le Punta le corresponde un sueldo totel See ‘MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ‘SECRETARIA GENERAL CERTIFICO: Que ést Goncuerda cop su oriai conserva en et1@D CENTENARIO mensual de S/. 3,380.00 (Tres mil trescientos achenta con 00/100 Nuevos Soles) Que, considerando ademas, la condicién de Oficial de la Marina de Guerre del Peri en situacién de retiro del alcalde, es aplicable 1o dispuesto por el articulo 43° del Decreto Ley N° 19846, Ley de Pensiones Militar Policial, publicado el 27 de diciembre de 1972, que sefiala que el pensionista que se incorpore al servicio civil del Estado, tiene el derecho a eleccién entre la pensién de que gova y le remuneracién de su nuevo empleo. Por tai motivo, el sefior alcalde ha optado por renunciar a su sueldc, haciendo uso de le facultad conferide por el ‘sitio dispositive glosado. Que, después de algunas intervenciones, del debate pertinente, ej intercambio de ideas y en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 9°, 39° y 41° de la Ley N* 27972 Ley Organica de Municipalidades y el Articulo 194° de le Constitucién Politica del Pera, el Pleno det Concejo Municipal del Distrital de La Punta con el voto undnime los sefiores Regidores presentes y con dispense del tramite de lectura y aprobacién de Acta. ACUERDA: ARTICULO PRIMERO.- FIJAR la remuneracién del Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Punta, para efectos del céiculo de dieta de los sefiores regidores, en Ia suma de S/. 3,380.00 (Tres mil trescientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles) mensuales pera el periodo 2015-2018. Quedando suspendide la citada remuneracién, por propia voluntad del alcalde al haber renunciado a la misma. ARTICULO SEGUNDO.- PUBLICAR el presente Acuerdo de Concejo en el Diario Oficial El Peruano. ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a le Oficina General de Administracion y Oficine de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo. ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR 2 le Secretaria General de ie Municipalidad Distrital de La Punta, la publicacién del presente Acuerdo de Concejo en el portal institucional de in © Municipalidad (www.rauntlapunte.gob.pe} REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE ¥ CUMPLASE. ‘MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA ‘SECRETARIA GENERAL CERTIFICO: Que seta c 2INDICE 1+ INTRODUCCION ....... 2- CARACTERIZACION DEL DISTRITO DE LA PUNTA: : eraerees ctnmtn ta 2) 2.1 UBICACION GEOGRAFICA...... 2.2 POBLACION, ea 2.3 SITUACION ACTUAL. sons eras epgeaheescsare er) 2.4 PROBLEMATICA SOCIOECONOMICA: oe sennnnnee 4 3 BASE LEGAL:....... a Serene) 4- PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL ANO FISCAL 2017: 4.1 GASTOS CORRIENTES... 4,2 GASTOS DE CAPITAL. 5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL ANO FISCAL 20175 ...-..nsnnvonnnvnn 7 5.1 ESTIMACION DE LOS INGRESOS....... z wT 5.2 PREVISION DE GASTOS ¥— CATEGORIA PRESUPUESTAL? ..nssnnnnnne 13 * PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS. ...0en0e43 1 ACCIONES CENTRALES.....nsnnnonnnnnnmsn 20 © ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS......24 ¥— PROYECTOS DE INVERSION. .cnnnsnnnnnnn octane dT (Gey ANENOS ieee! tasmanianMunictpalidad de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - ANO FISCAL 2017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EXPOSICION DE MOTIVOS PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA, 2a 1.- INTRODUCCION El presente Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrtal de La Punta, ha sido formulado teniendo en consideracién las normas presupuestales vigentes, principalmente las disposiciones contenidas en la Ley N ® 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” y dentro de los lineamientos y plazos establecidos por la Directiva N® 002-2015- EF/50.01 “Directiva para la Programacién y Formulacién Anual del Presupuesto del Sector Piblico, con una perspectiva de Programacién Multianual", Capitulo IV - Subcapitulo “Gobiernos Locales", modificada mediante Resolucién Directoral N ® 006-2016-EF/50.01, cada una emitidas por la Direccién General de Presupuesto Piblico. La Municipalidad Distrital de la Punta, a través de su érgano competente ha elaborado el Presupuesto Institucional de Apertura Afio Fiscal 2017 ascendente a la suma total de 5/.20°799,545 Soles, aplicando las técnicas y metodologias en cada una de las fases del proceso presupuestario, las cuales permiten emplear la tridimensionalidad de cardcter administrativo, Tesaltando la interaccién técnica entre presupuesto, planeamiento y logistica a través de la elaboracién de un Cuadro de Necesidades, orientado a atender en forma oportuna los diversos requerimientos de las Unidades Orgénicas que asegure la operatividad de la gestién institucional, mediante una adecuada interrelacién del Sistema de Planeamiento, a través de la formulacién de un Plan Operative ligado al Presupuesto Institucional y al Plan Anual de Contrataciones, como documentos de gestién que permitan una apropiada toma de decisiones fen forma oportuna y real La determinacién de lor Objetivos Institucionales se ha efectuado, segiin lo establecido en la Ley N° 27972 “Ley Organica de Municipalidades” y la “Directiva para la Programacién y Formulacién Anual del Presupuesto del Sector Piblico, con una perspectiva de Programacién Multianual” 2.- CARACTERIZACION DEL DISTRITO DE LA PUNTA: UBICACION GEOGRAFICA La Punta es una peninsula que se encuentra en el extremo més oct Constitucional del Callao, enclavada en el Océano Pacifico:22 Municipalidad de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 = NOMBRE : wapunta = carecoma 1 ‘ua © DISPOSITIVO DE REACION —: ey21a1 4 FECHA DE cREACON : osrigisis © auriTuo : 1émsnm + ummTup sur : 10403 ¢ LonGiTuD oEsTE 770726 + SUPERFICIE : 075 km2 + REGION NATURAL costa ‘¢ DENSIDAD POBLACIONAL 5,827 (hab /km2) El Distrito de la Punta tiene los siguientes limites; © Pore! Norte, El Oeste yel Sur Con el Océano Pacifico. + PorelEste Con el Barrio de Chucuito, La Punta es un distrito que no presenta una divisién politica administrativa similar a los demés distritos de la Provincia constitucional del Callao dadas sus caracteristicas territoriales, estando conformada por 44 manzanas, las cuales se encuentran divididas por las siguientes vias: TreNoA AlnananTe ota CALLE ARRIETA cae commas WAN MOORE CAME BLAS Acne ue mona ‘ue sanz rma cauevose cave TRON COWS Ta RIN smsuscon 3800 mauecon west PASNIE DOS 0 Mav La Punta se caracteriza por ser un distrito residencial, completamente consolidado y que carece de éreas de expansién, posee importantes dreas recreacionales como es el caso de sus playas que constituyen un interesante potencial turistico. El clima de la Punta es variado durante el invierno, con alta humedad atmosférica, constante ubosidad, ademas tiene la particularidad de tener lluvias escasas, POBLACION La dingmiea poblacional del distrito no guarda relacién con las tendencies demogréficas ‘observadas en Lima Metropolitana y la Provincia constitucional del Callao, mientras estes mantienen un crecimiento poblacional relativamente elevada, La Punta tiene una tesa de crecimiento poblacional de -2.70, siendo la poblacién del distrito de 4,370 habitante, conformada por 2,379 mujeres (54%) y 1,991 (46%) hombres; observandose una variacién respecto al afto 1993 donde la poblaciin de mujeres era del 40% y de hombres de! 60%; segin el ultimo Censo de Poblacién y Vivienda de! 2007 realizado por el INEL De mantenerse estas tendencias, las futuras demandas sociales, economias y urbano- ambientales de la Comunidad Puntefia, no estaria en funcién a una poblacién creciente sino principalmente a los cambios en la estructura de su poblacién y a sus caracteristicas socioeconémicas.TERY nuniciatided de LS La Punta ESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 2.3 SITUACION ACTUAL La Punta es una excepcién en el Pert, Se trata de un distrito pequerio, integramente definido en lo urbanistico, de una consolidacién urbana de vieja data, socio econdmicamente ubicado en el segmento medio, de caracteristicas arquitecténicas homogéneas no tugurizado, y con una poblacién reducida, conformada por familias que habitan el distrito desde varias generaciones atrés. Este conjunto de elementos le dan caracter excepcional al distrito, lo que también se refleja en el problema de la precarizacién de los derechos de propiedad; sin embargo no es una zona de alta demanda habitacional ni comercial en la gran Lima; sus espacios puiblicos y privados se ‘encuentran mejor equilibrados y en consecuencia su nivel de conflictualidad es bajo. Si bien ‘existen ciertas arterias 0 cuadras donde la densificacién es mayor, en la Punta la disputa por el ‘espacio es menor que en otras ciudades asi como también lo es la necesidad de los poseedores ppara subdividir, independizar 0 darle uso comercial a zonas residenciales. Le precarizacién en La Punta tiene, no obstante, una causa de otra naturaleza: el Ministerio de Cultura; es decir el hecho de que el 100% de su espacio tenga la calidad de zona monumental significa que el vecino de a pie deba ejercer su derecho de propiedad de modo limitado y siempre circunscrito al grueso de directivas de cardcter administrativo que impone el Ministerio. Sin embargo, que la totalidad de La Punta haya sido declarada zona monumental, no ha sido obstaculo para las iniciativas individuales de alteracién arquitecténica. En los tltimos afios, su crecimiento ha sido sostenido, logrando que la Punta se consolide como. Un Distrito modelo de Limpieza, Ornato, culdado del ambiente, orden y sobre todo en seguridad, que lo hace un lugar con mejores oportunidades para el desarrollo integral y sostenido del mismo. De igual forma se ha mejorado la calidad y cobertura de la mayoria de nuestros servicios, sociales, entre ellos la Lonchera Municipal, el Comedor del Abuelo y Brigadas Cludadanas; asimismo nos hemos convertido en una adecuada y fortalecida organizacién Municipal lograndose avances importantes en el aspecto institucional como Distrito, sentando las bases para nuestro siguiente objetivo que es el de convertira la Punta en un distrito turistico 2.4 PROBLEMATICA SOCIOECONOMICA: La Punta es un distrito balneario de gran exclusividad, posee las instalaciones de importantes clubes sociales peruanos entre los que destacan EI Club Deportivo Cantolao, el Club Universitario de Regatas, el Club de Regatas Union, la Societa Canottieri italia, La Punta Racing Club y el Club de Regatas Lima La Punta. También presenta un importante potenc turismo receptivo y para actividades y competencias nduticas y deportivas. En relacién @ las viviendas, existen 1,402 viviendas particulares segiin el ultimo Censo de Poblacién y Vivienda del 2007 realizado por el INEI, de las cuales 65% es decir la mayoria corresponde a casas independientes (906), el 24% a edificios (337) y el 12% restante corresponde a viviendas en quinta (121), en vecindad (37) y otros (1). Con respecto a los servicios bésicos, se ha logrado una cobertura del servicio de agua potable del 100%, segiin datos del ultimo Censo de Poblacién y Vivienda, siendo el $2% por red publica dentro de la vivienda (1,138) el 7.8% por red publica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacion (96) y el 0.2% por otro tipo de conexion. En el caso del sistema de alcantarillado, el 100% de las viviendas tienen el servicio; de las cuales el 92% corresponde a viviendas con red publica de desagile dentro de la vivienda (1,233); mientras que el 8% de viviendas se encuentranunicipalided de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 conectadas # la red publica de desagiie fuera de la vivienda pero dentro de la edificacion (104).. Asimismo, el 100% de las viviendas cuentan con servicio de electricidad (1,237). La poblacion en Edad de Trabajar (PET), es aquella que esta potencialmente disponible para desarrollar actividades productivas, se considera a la poblacion de 14 y mas afios de edad. En La Punta la poblacion en edad de trabajar es de 3,740, lo que equivale al 86% del total de la poblacion. Asimismo, segun condicion de actividad , la poblacion en edad de trabajar clasifica en Poblacion Economicamente Activa (PEA) y Poblacion Economicamente Inactiva (PEI). Se esta considerando como Poblacion Economicamente Activa (PEA), a la poblacion de 14 y mas afios de edad que se encuentran participando en la actividad economica, ya sea teniendo un empleo o que se encuentren activamente buscando un empleo. Para el distrito de La Punta, el 52% (1,843) de la poblacion en edad de trabajar participa en la actividad economica ya sea como ocupado o buscando empleo activamente. Comparado con el afio 1,993, aumento en 7 puntos porcentuales, cuando se ubied en 45%( (2,532). Asimismo, del total de PEA el 54% (1,040) son hombres y el 46% (903) son mujeres. EI 48% del total de la poblacion en edad de trabajar es considerada Poblacion Economicamente Inactiva (PEI), esta constituida por todas las personas que encontréndose en edad de trabajar (de 14 y mas afios de edad) no realizan 0 no desean realizar actividad economica alguna e incluye a las personas que se dedican aexclusivamente al cuidado del hogar, estudiantes que no trabajan, jubilados o pensionistas, rentistas, etc. Las actividades econémicas del Distrito son de pequefia escala (nivel micro) se localizan en las. Aveniidas Bolognesi, Grau y el Malecén Pardo, la actividad principal es la de servicios y en menor medida, el comercio debido al tamafio reducido de su poblacién, drea geogréfica y la insuficiente demanda interna de la poblacién, disminuyendo durante el invierno el ritmo de las actividades econémicas. Por la naturaleza de sus actividades productivas y las reducidas remuneraciones que otorgan, estos establecimientos se constituyen en una limitada alternativa para la absorcién de mano de ‘obra local desempleada y por el contrario, se han convertido en fuentes de trabajo para pobladores de otros Distritos. Teniendo en cuenta el nivel educativo alcanzado sobre todo por los jévenes y las condiciones de la oferta laboral de las actividades econémicas de La Punta, se entiende las razones de la escasa absorcién de empleo local, ademas de la opcién de los jévenes por una mayor calificacién profesional en centros de educacién superior y/o universitaria a fin de acceder a mejores condiciones laborales fuera del Distrito, Los Tsunamis 0 maremotos, son fenémenos de excepcional ocurrencia asociados generalmente ‘a movimientos sismicos 0 erupciones volednicas en el fondo marino, la Punta registra eventos ‘atastréficos de este tipo como los ocurridos en los afios 1,687 y 1,746 con efectos devastadores; el 2007 como consecuencia del Terremoto ocurrido en la ciudad de Pisco, la Direccién de Hidrografila y Navegacién de la Marina alerto a la poblacién de la Punta de un posible Tsunami. La Punta en ese sentido cuenta en [a actualidad con 19 edificios de caracteristicas sismo - resistente, de facil acceso y con una altura mayor a os 12 metros. 3.- BASE LEGAL: * LeyN2 2141 - Ley de Creacién del Distrito de La Punta + LeyN #27972 Ley Organica de Municipalidades.Muntcipalidad de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 "Ley N ©2783 Ley de Bases de la Descentralizacién. "ley N € 28112 - Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Pablico y Modificatorias, "Ley N# 28412 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Modificatorias. . Ley N #30518 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2017, Ley N #30519 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piiblico para el Aho Fiscal 2017. "Ley N®30520- Ley de Endeudamiento del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2017. " Resolucién Directoral N ® 006-2016-EF/50.01, que modifica la Directiva N2 002-2015- FF/50.01 “Directive para la Programacién y Formulacién Anual del Presupuesto del Sector Pablico, con una perspectiva de Programacién Multianual”. + Decreto Legislativo N2776~Ley de Tributacién Municipal y sus modificatorias, " Instructivo N® 001-2010-EF/76.01 — Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 4.- PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL ANO FISCAL 2017: La Municipalidad Distrital de La Punta en atencién a lo establecido en la Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralizacién y al Articulo 5® de la Ley Orgénica de Municipalidades N? 27972, ha cumplido con la aplicacién del instructive N® 001-2010-EF/76.01 “Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados ", dando prioridad al gasto social yal gasto de inversién con eriterio de calidad, que permita una mejora del capital fico y humano del distrito; asimismo, es propésito fundamental administrar eficientemente el gasto en el mantenimiento y operatividad de la institucién, NOMI 10 EN EL, FISCAL, De las Categorias del Gasto y las Genericas del Gasto que comprenden a cada una de estas se destaca lo siguiente: 4.1 GASTOS CORRIENTES. = PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES. Corresponden al pago de retribuciones y complements en efectivo del personal administrativo, obrero, gastos variables y ocasionales, dietas de Regidores y obligaciones del empleador. Siendo el monto presupuestado de $/.4°513,734.00 Soles. _ PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES. Comprende gastos orientados al pago de pensiones, otras compensaciones (Gastos de Sepelio y Luto del personal activo y pensionista), otros bienes de asistencia social (bienes de distribucién gratuita) y las transferencias por parte del Gobierno Central para el Programa del Vaso de Leche. Total presupuesto asignado $/.387,582.00 Soles. «= BIENES Y SERVICIOS. Incluye los gastos orientados a la operatividad de la Municipalidad, como: combustible y lubricantes para vehicules, vestuario, materiales y utiles de oficina, repuestos y accesorios, tarifas de servicios piblicos, alqulleres de inmuebles y otros equipos y maquinaria,Municpaliad de La Punta ‘PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 contratos administrativos de servicios (CAS), entre otros. Cuenta con un monto presupuestado ascendente a S/.13°486,940.00 Soles. = OTROS GASTOS, Este grupo generico comprende los gastos por Subvenciones a los Programas Sociales: Comedor del Abuelo, Becas Estudiantiles e internamientos por Tratamiento por Consumo de Drogas; asimismo incluye gastos por otras subvenciones sociales (salud, alimentos, bienes, otros) y gastos por concepto de rendimiento del impuesto predial al Consejo "Nacional de Tasaciones - CONATA . Monto presupuestado $/.351,289.00 Soles. 4.2 GASTOS DE CAPITAL. + ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Comprende los gastos para la adquisicién de mobiliario, maquinas y equipos por el importe de $/.60,000.00 Soles; asimismo se prevé la disponibilidad presupuestal para la ejecucién de Proyectos de Inversién aprobados en el Proceso del Presupuesto Participative 2017, por un monte total de $/.2,000,000.00 Soles. 5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL ANO FISCAL 2017: El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el afio 2017, se ha programado y formulado de acuerdo a los dispositivos legales establecidos en la Directiva N? 002-2015-EF/50.01 “Directiva para la Programacién y Formulacién Anual del Presupuesto del Sector Piblico, con tuna perspectiva de Programacién Multianual”, modificada mediante Resolucién Directoral (006-2016-EF/50.01, emitidas por la Direccién General de Presupuesto Publico. Para las Fases de Programacién y Formulacién se ha utilizado el método objetivo en el que se ha establecido criterios técnicos de equilibrio entre los ingresos y el gasto. EI Presupuesto institucional de Apertura para el 2027, asclende al monto de: $/.20°799,545.00 {VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA ¥ CINCO Y (00/100 SOLES }. 5.1 ESTIMACION DE LOS INGRESOS. La proyeccién de los ingresos propios, ha sido elaborada teniendo en consideracién el ‘comportamiento histérico de ejecucién, la tendencia mensual del presente afo, asi como los factores correspondientes al entorno de Ia situacién econémica que atraviesa el pais y sus efectos en la captacién de los ingresos; de igual manera la aplicacién de diversas escalas actualizadas de pago o tarifas que se establecen en el Texto Unico de Procedimientos ‘Administrativos (TUPA) y el Tarifario de Servicios No Exclusivos. La estimacin de los ingresos asciende $/.20°799,545.00 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES }, siendo su distribucién 3 nivel de Fuentes de Financiamiento y Rubros.untepaliad de La Punta ‘PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AFERTURA 2017 El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital La Punta, se financia con las Fuentes de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios por el monto de S/. 20,742, 2 Recursos Directamente Recaudados por S/.2°432,830 y 5 Recursos Determinados por $/.18°345,973. Seguidamente, se detallan los ingresos a nivel de Fuentes de Financiamiento y Especifica del Ingreso: ‘= FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS: Comprende los recursos piblicos provenientes del Gobierno Central y que los Gobiernos Regionales y Locales considerarén en el Presupuesto Institucional de Apertura para el afio Fiscal 2017, dicha informacién es referencial, corresponde al Tesoro Publico quien la administra presupuestalmente. El monto por esta Fuente de Financiamiento es de S/.20, 742; representando el 0.10% del total del Presupuesto de Ingresos. Comprende recursos para el Programa del Vaso de Leche (5/.20, 742). En detalle se observa lo siguiente: [TIPO DE TRANSACCION 1 INGRESOS [GENERICA DEL INGRESO ‘oo RECURSOS SUBGENERICA1 / SUBGENERICA2 ‘ORDINARIOS ESPECIFICA1/ ESPECIFICA2 2 INGRESOS 20,742] “4 DONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS 20782] 2 INTERNA DEL SECTOR PUBLICO aca (001 Programa Vaso de Leche 20.707 TOTAL 20,702 = FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: Comprende los ingresos administrados directamente por la Municipalidad en las respectivas sub genéricas del ingreso. Se ha considerado un monto de S/.2°432,830, mostrando una participacion en el Presupuesto de 11.70%. A nivel de sub genéricas del ingreso: Y Derechos y Tasas Administrativos, son tributos municipales generados por la prestacién efectiva por parte de la Municipalidad de un servicio publico individualizade en el contribuyente, Se estima recaudar el monto de S/.142,330: Siendo el ingreso mas reprasentativo la especifica Estacionamiento de Vehiculos con $/.69,869, Derechos de Inscripcion y Empadronamiento con $/.18,080; Puestos, Kioskos y Otros con $/.17,925; Licencias de Funcionamiento y Otros /.7,758 y otras especificas que representan en conjunto $/.28,698. Y Venta de Servicios, se estima recaudar el monto de $/.2161,508; siendo la especifica Limpieza Publica la més representativa con S/.669,250. Los demas conceptos que destacan en esta subgenérica del ingreso son Parques y Jardines con $/-456,306; Otros Servicios de Educacién con S/.435,615, Serenazgo con $/.253,042, Edificios e Instalaciones con $/.221,957, Servicios a Terceros $/.71,713. Las demas especificas, suman un total de $/.53,625.SER nuricipsiting do ui La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 Ena subgenerica del ingreso Multas y Sanciones No Tributarias se estima obtener una recaudacion de $/.107,102; destacando las especificas Otras Multas por /.81,371 y Sanciones de Administracion en General con $/.25,731. ¥ _Enrelacion al concepto de Ingresos Diversos se tiene un estimado total de §/.21,880, la misma que comprende Ingresos por Costas Procesales por $/.5,690 y Otros Ingresos Diversos por $/.16,200. De las cadenas del ingreso y rubros programados en esta Fuente de Financlamiento tenemos:unicpalided de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 commen mens pews, eens arness ee 1 wers08 a a aT an Se eases ae aT | £3 5 xgoionaomnsuarvor oe ato YcoemieON sso tS 4 6 2 eoence sommearnebyomeancocs el tb tt oeteome aa 10 2 6 1 emmoe foumtemamce between onl er rareryronninies oa 132» caucus anmearamormrevomeyonancn so toa 261 B960s snumarmaTos ocean omtoD ne 12 2 9 11 tendency tometo sno dn ty eee pa 13 2 as omostomcie meses q 2a teem rear Ta £323 1 tr emnsmmenarttn so} 1a 4 6 semaneorsuie me 133 4 3 momnewendeid a 133 § weetronaanans aan| ararecersn mam te 8 ts pees ne mas tab Om - toa 3 9 r omormonios vaoar tabs a teams pa ts 2 lemon onl ree fase To a ace ae Toe ET nT NS RS RA Ta rar a ia en same a Tos) mR EF = 1531 4 Tremont a Peo =‘Municipalidad de La Punta ‘PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 RECURSOS DETERMINADOS En la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados, se ha considerado la suma de 5/.18°345,973 Soles, representando el 88.20% del nivel de participacién en el Presupuesto Institucional de Apertura, comprende las siguientes subgenéricas del Ingres ¥ Impuestos ala Propiedad. Se realizo la prevision de un ingreso de S/.802,915 Soles, siendo la especifica del ingreso Impuesto Predial la mas representativa con S/.700,239, seguida en menor proporcion por la especifica del ingreso Impuesto de Alcabala con S/.102,676. Y Por Participacin de Recursos. Comprende los recursos piblicos estimados a recibir para los Pliegos conforme a lo establecido en la Resolucion Directoral N’ 015-2016-EF/S0.01, publicada el 22.06.2016. Segin lo sefalado en el pirrafo anterior se ha considerado el monto de S/.17°543,058 Soles; siendo el monto de la especifica de mayor represensentacién Renta de Aduanas con $/.16°286,665, seguido por Fondo de Compensacién Municipal con $/.1°253,235 y Canon Pesquero con $/.3,158 Soles respectivamente. (oes INGRESOS ‘GENEREADELINGRESO Por ToDo, ‘SuBGEVERCA 1/sus6BIERCA 2 rusno ESPECIFIAL /ESPECIFICA, 1 _INGRESOS 18,345,573 11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORUS: 302,515 11 2 IMPUESTOAIAPROPIEDAD 02.515 11.2 1 IMPUESTO SOBRELA PROPIEDAD IMMUEBLE 700,239} 22a 2 PRAL 700,23 2221 1 1 Predat 700,239) 22222 AAA 02.67 2424.2 4 Acabale 102.67 14 DONACIONES YTRANSFERENCIAS 77 58,055 1 1 DONACDONESY TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17548,034 141.4 poRPARTICPACONES DE RECURSOS 117,548,054 1 ©1241 cANONYsOBRECANON sa] 1414 1 6 CanonPerquera 3.4 24-1 4 3 PARTIIPACION RENTADE ADUANAS 16,286,605 2416 3 2 Rentade Adunas 15,286,685 2414 5 FONDODECOMPeNSACION MUNICIPAL 1,259,235 144-4 5 1 Fondo deCompansaion Municipal 1,253,235 A nivel de Rubros, el presupuesto de la Fuente de Fir Determinados es como sigue: nciamiento OS Recursos 11‘muricipalidad de tS La Punta ‘PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 runvtevernancamento | ensoms | % rusnos En Sole Jor rondode compensa unc! 13582 ansesors | sonon [Mees Vuncnses eaz.933] 438 a. cann ySotecann Reais Rvese TorALINeRESOS imsasa7s | ao0.0 TOTAL NGRESOS: ai5a73| 100.00 136285,823] en79 Y Fondo de Compensacién Municipal, son recursos que recibiré el Pliego provenientes del rendimiento del 2% Impuesto de Promocién Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, de acuerdo a lo establecido en el D.L. N2 776 y demés normas modificatorias y complementarias, Han sido considerados los Techos Presupuestales para los Gobiernos Regionales y Locales Afio Fiscal 2017, por el importe de $/.1°253,235 Soles. Y Impuestos Municipales, comprende lo recaudado por concepto de Impuestos al Patrimonio, segtin lo establecido en el D.L. N° 776 y demas normas modificatorias y complementarias los cuales son administrados directamente por la Municipalidad, por elimporte de $/.802,915 Soles. Y Canon y Sobrecanon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones, os recursos que recibiré el Pliego conforme a Ley, por la explotacién de recursos naturales que se extraen del territorio, asi como por lo sefialado en el articulo 80° del D.L. N° 776 Ley de Tributacién Municipal, concordante con el articulo 342 de la Ley N® 27783 ~ Ley de Bases de la Descentralizacién. Se ha considerado las Cifras Presupuestales para los Gobiernos Locales Afo Fiscal 2017, por el importe de S/. 16'289,823 Soles (Rentas de Aduanas S/.16°286,665 y Canon Pesquero S/.3,158). 5.2 PREVISION DE GASTOS. La provision de recursos en el Presupuesto Institucional 2017, destinados al cumplimiento de los Objetivos institucionales establecidos por la Gestién Municipal y asignades a cada una de las. metas presupuestarias a ser ejecutadas para tales fines, se ha realizado compatibilizando Ingresos estimados y los gastos previstos, manteniendo la demanda global de gasto dentro de los limites de la Asignaci6n Presupuestaria Total del pliego. Asimismo; se han considerado los lineamientos sefialados en las directivas respectivas de Programacién y Formulacién del Presupuesto para el Sector Publico y las restricciones para dar financiamiento a los Gastos Corrientes y Gastos de Capital, lo cual conllevaré a garantizar la operatividad y mantenimiento de la Municipalidad y de los servicios pblicos que presta, asi ‘como la atencién de las demandas relativas a los Proyectos de inversign. En el cuadro siguiente, se detalla la programacion de los gastos por fuentes de financiamiento y rubros para el Ejercicio 2017, por un monto total de S/.20'799,545 Soles:‘nunlcipalidad de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 ‘GASTOSPOR FUENTEDE FNANCIAMIENTO Y RUBROS oe a =o i hacmireaneretasnis | tan] 120 foram nnameertcane” | aan] ae [> Fondoce ompesacon unc 3288235] 608 5 RecreeDterinados 8345973] ana [Binweeser encour ea 16289.823] 70.32 TTOrALInaRESOS TOTAL NGRSOS 20;799343] 100.00, De acuerdo a la Estructura Programatica establecida en el Presupuesto Institucional las Categorias Presupuestales que lo componen se detallan a continuacién: Y CATEGORIA PRESUPUESTAL: © PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS. MoNTO 2 $/.4°933,793 Dentro de esta Categoria han sido incluidas las siguientes Actividades Presupuestales: ¥ Actividad: 5003048 Planificacion del Patrullaje por Sector: $/.8,000, Y Actividad: 5004156 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo: S/.1°966,074. Y Actividad: 5004964 Mantenimiento y Reposicion de Vehiculo para Patruliaje por Sector: 5/.88,700. Y Actividad: 5004167 Comunidad recibe Acciones de Prevencién en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana: $/.8,000, Actividad: 5004326 Manejo de Residuos Sélidas Municipales: S/.1'677,348. Y Actividad: 5004332 Segregacién en la Fuente y Recoleccién Selectiva de Residuos ‘Sélidos Municipales: $/.15,000. Y Actividad: 5005611 Administracion y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente 1a Emergencias y Desastres: S/.238,659, Actividad: 5005568 inspeccion de Edificaciones par $/,24,000. Y Actividad: 5005583 Organizacion y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres: S/.28,500. Y Actividad: 5003285 Desarrollo de Campafias Focalizados Orientadas a la Poblacion Objetivo por Grupos Vulnerables: $/.539,163. Y Actividad: 5005802 Personas Adultas Mayores reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo: §/.340,349. Seguridad y el Control Urbano: PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 REDUCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA. ‘A. ACTIVIDAD: 5003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR. Comprende el desarrollo del disefio e Integracion de acciones de patrullaje por sector entre la Policia Nacional del Peri con los Gobiernos Locales, con la finalidad de contribuir con la Prevencion de delitos y faltas en la jurisdiccion, siendo estas acciones reflejadas en la‘Municipalidad de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 elaboracion de 01 Plan. Dichas acciones son ejecutadas por la Divisién de Seguridad Ciudadana, sus gastos presentan la siguiente estructura: FUENTE DE FINANGIAMIENTO. uBROS raowro 5/} 38. Canon y Sobrecanon, Regalos, Rentas de Acuanas 05 Recursos Determinados i eiciagiecnes 8 TOTAL 8,004 2.3 Bienes y Servicios Monto $/.8,000. Presenta gastos para la contratacion de servicios para la elaboracion de planes. B. ACTIVIDAD: 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO. Dentro de esta Actividad han sido consideradas acciones de seguridad en 04 Sectores, ditigidas al patrullaje realizado por el serenazgo municipal mediante rondas de vigilancia con el objeto de prevenir delitos, faltas e infracciones en el distrito. Propiamente dichas acciones son ejecutadas por la Divisién de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil Los gastos correspondientes a esta Actividad se encuentran financiados de la siguiente manera: RUBROS Imonto sy} (02 Recursos Directamente Recaudacios _|o9 Recursos Directamente Recoudados 175,04 Jos.impuestos Muricipsles 388,56 ‘5 Recurae Deterringcis 28. canon y Sobrecanon, Regalas,Rentas de Aduanas| hy Parcipaciones 140247 a le 1,966,074 Anivel de Genericas del Gasto, su distribucion comprende: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales: Monto $/.1°016,069. Los gastos programados comprendidos en esta Generica corresponden a remuneraciones del personal administrative nombrado y por contrato a plazo fijo, asi tambien comprende gastos por beneficios sociales del trabajador y contribuciones al seguro social (Essalud). 2.3 Bienes y Servicios : Monto $/.950,005. Incluye los gastos orientados a la operatividad y funcionamiento de la Actividad, dichos gastos corresponden a bienes como: vestuario y calzado para el personal serenazgo, adquisicion de repuestos y accesorios para equipos, y utiles de oficina papeleria y otros para trabajos administrativos. En relacion a los servicios tenemos contratacion de servicios, diversos para apoyo en seguridad ciudadana. . ACTIVIDAD: 5004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR. 14‘Municipalidad de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017, Dentro de esta Actividad se encuentran comprendidas tareas para el mantenimiento Preventivo y corrective de 34 Vehiculos, siendo la unidad organica responsable de dicha ‘ejecucion es Divisién de Seguridad Ciudadana. De sus gastos tenemos: FUENTE DE FINANCIAMIENTO uBROS Monto sy (02 Recursos Directamente Recaudados _|o9 Recursos Directamente Recaudacos 20, 18. Canon y Sobrecanon, Regalas,Rentas de Aavanas ly Participacionas aa saa 2.3 Bienes y Servicios : ‘Monto $/.88,700. 05 Recursos Determinados a,x Incluye gastos dirigidos para la adquisicion de repuestos y accesorios de vehiculos, combustible y lubricantes; asi como la contratacion de servicios de reparacion y mantemiento de vehiculos, D. ACTIVIDAD: 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA. Las acciones a ejecutarse dentro de esta Actividad se desarrollan en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana siendo 04 Programas a realizarse. La Actividad considera un conjunto de acciones que buscan contribuir con la reduccion de los indices de inseguridad de la poblacion del distrito, asi mismo de manera complementarla incluye acciones de formulacion y difusion de planes de seguridad ciudadana, su ejecucion, seguimiento y ‘evaluacion. El presupuesto de gastos para esta Actividad se encuentran distribuidos a nivel de rubros y fuentes de financiamiento de la siguiente manera FUENTE DE FINANCIAMIENTO. RUBROS IMONTO s/, 38, Canon y Sobrecanon, Regalas,Rentas de Advanas 05 Recuttot Daterminados Pecubioa 8 TOTAL Su distribucion por Genericas del Gasto: 2.3 Bienes y Servi Monto Incluye gastos por la contratacién de contratacion de servicios diversos para desarrollo y elecucion de acciones relacionadas con el Plan de Seguridad Ciudadana, PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOUIDOS. ‘A. ACTIVIDAD: 5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. Las acciones a ejecutarse en esta Actividad consisten principalmente en la implementacién ¥ operacién del sistema de gestién integral de residuos sdlides municipales. Dicha gestion integral comprende la ejecucion de acciones dirigidas al manejo (almacenamiento, barrido y limpieze de espacios piblicos), la recoleccion y transporte, el reaprovechamiento de los Fesiduos sélidos organicos e inorganicos y finalmente la disposicion final de los mismos. indo su unidad de medicion 01 Municipio. 15municipaltdad de La Punta ‘PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 Asimismo, se contemplan componentes orientados a la educacién ambiental desarrollandose acciones de sensibilizacién, informacién y participacién en temas de residuos sélidos, dirigidos @ los diversos segments de l2 poblacién, como poblacién escolar, instituciones piblicas y privadas con la finalidad que la poblacién conozea su rol y participacién en la gestién adecuada de los residuos sédlidos. Del financiamiento de los gastos programados tenemos: FUENTE DE FINANGAMIENTO RUBROS mono s/ (02 Recursos Directamente Recaudados _|o9 Recursos Directamente Recaudados 583.2 lov. Fondo de Compensacién Municipal 2, 2 Secures Detirminsdod 28. Canon y Sobrecanon,Regalas,Rentas de Aduanas 1,064,085 ly Participaciones TOTAL 1,677,349] 2.1 Personal y Obligaciones Sociales Monto $/.691,325 Comprende gastos de pago de remuneraciones del personal administrative nombrado y por contrato a plazo fijo; obreros_permanentes y 2 plazo fijo; asi tambien incluye gastos por beneficios sociales del trabajador y contribucfones al seguro social (Essalud). 2.3 Bienes y Servicios : Monto $/.986,023. Los principales gastos incluidos estan destinados a la operatividad y funcionamiento de la Actividad, entre estos tenemos adquisiciones de itlles e implementos de limpieza para ser utilizados en el barrido de calles del distrito y locales municipales, vestuario y calzado para el personal operative, asi tambien compra de repuestos, accesorios de vehiculos y combustible y carburantes (camién compactador y otros vehiculos). Dentro de los servicio encontramos: los servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos, el servicio de disposicion final de residuos solidos (relleno sanitario), contratacion de seguro obligatorio contra accidentes de trénsito ~ SOAT, asi tambien contratacion de servicios diversos para trabajos de apoyo en labores de limpieza. B, ACTIVIDAD: 5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS. La programacion en esta Actidad comprende la ejecucion de acciones permitiran el diseho & implementacion adecuada de programas de segregacién en la fuente y recoleccién selectiva de residuos sélidos (PSF), con la finalidad de incrementar la cantidad de residuos reaprovechables que son incorporados en la cadena formal del reciclaje. Siendo su unidad de medicion 01 Municipio. Los lineamientos pare el desarrollo de este programa son proporcionados por la Direccién General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (OGCA) mediante el instructivo respectivo, asi tambien brindaran capacitacién y asistencia técnica permanente buscando la implementacion progresivamente de dicho programa, De la programacion de sus gastos tenemos: 16‘nunicpalidad de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RUBROS Monro 5/ 28. Canon y Sobrecanon, Regalia, Rentas de Aavanae (05 Recursos Determinados 15, ly Patcpaciones TOTAL 2.3 Bienes y Servicios q Monto $/.15,000. EI presupuesto considera gastos por la contratacién de contratacion de servicios diversos para la ejecucion de acciones dirigidas al desarrollo del programa, PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES. ‘A. ACTIVIDAD: 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS ¥ DESASTRES. Consiste en la administracion de la capacidad instalada referida al almacenamiento de 4,370 Kits de Bienes de Ayuda Humanitaria (Directamente: Techo, Abrigo y Alimento Indirectamente: Equipos y herramientas) a la poblacién afectada o damnificada. De los gastos programados tenemos: FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS Imonro s/| ‘02 Recursos Directamente Recaudados [09 Recursos Directamente Recaucados 47,00 07. Fondo de Compensacién Municipal 30,00 Op Reciracs Determinptee 8. Canon y Sobrecanon,Regalas,Rentas de Advanas| eter roa ma 2.1 Personal y Obligaciones Sociales: Monto §/.91,187. 251.854 Incluye gastos destinados al pago de remuneraciones de! personal administrative nombrado; ademas comprende gastos por beneficios sociales del trabajador y ccontribuciones al seguro social (Essalud). 2.3 Bienes y Servicios Monto S/.147,472 Entre les gastos mas importante tenemos compra de bienes como: ittiles de oficina y papeleria, toners para impresoras, vestuario y calzado, materiales electricos y de construccion, implementos de seguridad; asi tambien contratacion de servicios de impresion y servicios diversos para trabajos de apoyo en actividades de defensa civil. 8. ACTIVIDAD: 5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO La actividad consiste en realizar 180 Inspecciones técnicas y de control en las edificaciones donde resida, labore o concurra piiblico, dado que se requiere que dichas edificaciones esténdebidamente autorizadas para su construccién o los propietarios y/o administradoras requieren contar con las licencias de edificacién y/o de funcionamiento segin sea eleaso. De su programacion de gastos encontramos: 17Municipaidad de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 FUENTE DE FINANCIAMIENTO. RUBROS onto s/| Jo7. Fondo de Compensacién Municipal 2, 5 Recursos Determinados is. Canon ysobrecanon, Regn, Renta de Aavanag| [ly Participaciones TOTAL 2, Anivel de Genericas del Gasto encontramos: 2.3 Bienes y Servicios i ‘Monto $/.24,000. Comprende la contratacion de servicios de inspector tecnico para el cumplimiento de lo establecida en la normatividad vigente por dicho concepto. C. ACTIVIDAD: 5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES: Se han conderado para su ejecucion acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la organizacién ante situaciones de emergencia mediante ejercicios para la preparacion, organizacion e implementacion de simulacros de 30 Personas, Del detalle de ‘SU presupuesto de gastos tenemos: FUENTE DE FINANCIAMIENTO Anivel de genericas del gasto, se observa lo siguiente: 2.3 Bienes y Servicios 5 Monto $/.28,500. Entre los gastos mas importante tenemos compra de bienes como: itiles de oficina y apeleria, contratacion de servicios de impresion y servicios diversos para trabajos de apoyo en actividades de defensa civil PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA. A. ACTIVIDAD: 5.003185 DESARROLLO DE CAMPANAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES. Comprende el desarrollo de campafias que estardn orientadas a los grupos vulnerables considerados por el programa presupuestal y de acuerdo al contexto en el que se fencuentren, siendo la programacion de 2,077 Personas beneficiadas. Es decir, habré campatias en ambito escolar, en ambitos laborales, para adultos mayores, etc. De sus gastos programados encontramos: 18Municipaided de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 eo ae ae ieee i a ——— 18. Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas| 40, 6. Paraipaciones =| De las Genericas del Gasto encontramos: 2.3 Bienes y Servicios : Monto $/.539,163. Entre los gastos mas importante tenemos compra de bienes como: ittles de oficina y papeleria; gas licuado de petroleo e insumos quimicos para uso y mantenimiento de piscina ‘muncipal , alimentos, contratacion de servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y maquinas deportivas, servicios diversos para trabajos de apoyo en actividades deportivas profesores y asistentes deportivos. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS. ‘A. ACTIVIDAD: 5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO. Presenta el desarrollo de actividades dirigidas a la poblacion adulta mayor del distrito con la finalidad de brindar una adecuada y oportuna atencion en salud, nutricion y recreacion; comprende 1,100 Personas beneficiarias. Dicha Actividad es ejecutada por la Division de Bienestar Social. La estructura de gastos es la siguiente: FUENTE DE FINANCIAMIENTO. (02 Recursos Brectamente Recaudados [09 Recursos Drectamente Recaudados 19 286 38. Canon y Sobrecanon,Regalas,Rentas de Aduanas 223) ly Paricipaciones TOTAL sao. 2.3 Bienes y Servicios : Monto $/.221,060. (0 Recursos Determinados De sus gastos programados tenemos en cuanto a compra de bienes: ttiles de oficina y apeleria, cintas y toners para impresoras, por el lado de los servicios tenemos gastos por contrato administrative de servicios, servicios de refrigerio, servicios diversos para trabajos de apoyo para labores en actividades y eventos, entre otros, 2.5 Otros Gastos a Monto $/.119,289. ‘Comprende los gastos por subvenciones sociales correspondientes al programa alimentario Comedor del Abuelo. 19Municipaidad de La Punta ‘PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017, ACCIONES CENTRALES: Monto, + $/:7°730,373. La presente Categoria comprende las siguientes Actividades Presupuestales: Actividad: 5000001 Planeamiento y Presupuesto: $/.675,600. Actividad: 5000002 Conduccion y Orientacion Superior: §/.1'236,788, Actividad: 5000003 Gestion Administrativa: S/.4°984,818. Actividad: 5000004 Asesoramiento Tecnico y Juridico: 5/.497,393, ‘Actividad: 5000005 Acciones de Control y Auditoria: $/.335,774, a A. ACTIVIDAD: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Se ha previsto la elaboracion de 11,516 documentos, que comprenden el diagnéstico, formulacién, elaboracién, aprobacion y evaluacién del Presupuesto institucional, planes, Programas y proyectos para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Gestion Edil, La unidad organica encargada de la ejecucion de dichas acciones es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Dentro composicion de su presupuesto de gastos se observa lo siguiente: ‘2 Recursos Drectamente Recaudados [09 Recursos Diectamente Recaudados 11987 18. Canon y Sobrecanon, Regalias,Rentas de Advanas |v Participaciones Tora | Las genericas del gasto presentan el siguiente detalle: (05 Recursos Determinados 354,73 2.1 Personal y Obligaciones Sociales ‘Monto $/.138,420. Incluye gastos para el pago de remuneraciones del personal administrative nembrado y con contrato a plazo fijo; asi como gastos por beneficios sociales del trabajador y contribuciones al seguro social (Essalud). 2.3 Bienes y Servicios : Monto $/.477,180. De sus gastos programados tenemos en cuanto a compra de bienes: ttiles de oficina y apeleria, cintas y toners para impresoras, por el lado de los servicios tenemos gastos por contrato administrative de servicios, asesorias, servicios de refrigerio para talleres de Presupuesto participativo, servicios diversos para trabajos de apoyo para labores de planeamiento y presupuesto, entre otros. 2.6 Adauisicion de Activos No Financieros : Monto $/.60,000. Se ha previsto la adquisicién de mobillario para equipamiento de oficinas; asi también ha considerado compra de otros equipos para otras instalaciones para las diferentes unidades orgénicas de la institucién. 20MMunieipalided de La Punta RESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 B. ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR En esta actividad se ha considerado la elaboracién de 9,500 documentos, los mismos que estan orientados a las funciones de direccién, supervisién y coordinacién que corresponden a las unidades organicas que conforman la Alta Direccion Municipal tales como: Coneefo Municipal, Alcaldia y la Gerencia Municipal, ademas la Oficina de Secretaria General, Archivo y Comunicaciones. Del financiamiento de su Presupuesto de Gastos tenemos (2 Recursos Directamente Recaudados og Recursos Directamente Recaudados 4558 07. Fondo de Compensacién Municipal 2738 (08 Recarpas Detarminalss [o8.impuestos Municipales 56.344 38. Canon y Sobrecanon, Regatos,Rentas de Aduanas| ly Participaciones sae TOTAL 1,236,781 Las genericas del gasto muestran el siguiente detalle: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales: Monto $/.247,808. Incluye gastos para el pago de remuneraciones de funcionarios elegidos por eleccion politica (Alcalde), personal administrative nombrado, por contrato a plazo fijo y pago de dietas a regidores; asi como los respectivos pagos de beneficios sociales del trabajador y contribuciones al seguro social (Essalud). 2.3 Bienes y Servicios : Monto S/.988,980. En relacién a su presupuesto de gastos por blenes y servicios encontramos adquisicién de bienes: utiles de oficina y papeleria, cintas y toners para impresoras, por el lado de los servicios tenemos gastos por contrato administrative de servicios, asesorias, servicios de atencién, servicios diversos para trabajos de apoyo para labores administrativas. ACTIVIDAD: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA a programacion comprende la elaboracién de 146,205 documentos, los mismos que serén desarrollados para la gestién de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel ‘écnico e institucional, orientado al logro de los objetivos establecidos en la escala de prioridades propuesta por la alta diteccién municipal. Asimismo Comprende las acciones destinadas a garantizar la recaudacién de los recursos. piiblicos generados por las unidades orgénicas competentes. las unidades orgénicas que la conforman son: la Oficina General de Administracion, la Gerencia de Rentas y Policia Municipal y la Gerencia de Desarrollo Urbano. En el Presupuesto de gastos se observa lo siguiente: 2‘Municipalided de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 (O2Recursos Directamente Recaudados [09 Recursos Diectamente Recaudados [07. Fondo de Compensacién Municipal 227) faci psi Jos.mpuestos Municlpales 358,01 Js. canon y Sobrecanon, Regalias,Rentas Ge Aduanas| |v Participacones 2.1 Personal y Obligaciones Sociales ‘Monto $/.833,912 Incluye gastos para el pago de remuneraciones de personal administrative nombrado y por contrato a plazo fio; asi tambien los pagos de beneficios sociales del trabajador y contribuciones al seguro social (Essalud) 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: ‘Monto $/.119,680. La programacién de esta genérica comprende gastos por concepto de subsidio por sepelio yy luto para personal activo. 2.3 Bienes y Servicios : Monto $/.4°029,226. Anivel de bienes y servicios puede observarse en el presupuesto de gastos la programacién Por compra de bienes como: ittiles de oficina y papeleria, cintas para impresoras, ‘combustible, lubricantes, accesorios y repuestos de vehiculos, gastos por alimentos (vales lectrénicos) pare personal de Ia entidad, utiles de limpieza entre otros, Por el lado de los servicios tenemos gastos por contrato administrative de servicios, servicios diversos para trabajos de apoyo para labores técnico administrativos, servicio de impresién y empastado, mantenimiento de vehiculos y bienes, servicio de capacitacién de personal, contratacién de seguros por todo riesgo para los bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, entre otros. ‘Ademés, se incluyen gastos por servicios de energia eléctrice para alumbrado pablico y de locales municipales, servicio de agua potable y desagiie, servicio de telefonia mévil y fija, otros servicios de comunicacién (televisién por cable) y servicio de internet de banda ancha « inalémbrico, asi también comprende gastos por servicio de arrendamiento inmuebles para funcionamiento de diversas oficinas de la entidad, 2.5 Otros Gastos, : ‘Monto $/.2,000, Comprende gastos correspondientes 2 pago por rendimiento de impuesto predial a la ‘Comisién Nacional de Tasaciones - CONATA, . ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO La actividad comprende la ejecucién de 2,400 acciones de asesoramiento técnico y juridico, incluyendo las administrativas, necesarias para la operatividad de la entidad. Se encuentra conformada por la Oficina de Asesoria Juridica y la Procuradurla Publica Munici ‘composicién de su presupuesto tenemos: 22Municipatidad de US La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTUBA 2017 ie 18. Canon y Sobrecanon, Regalia, Rentas de Aduanas ly Participacones 05 Recursos Determinados TOTAL 397,383 2.1 Personal y Obligaciones Sociales Monto $/.69, 278. Corresponden a gastos para el pago de remuneraciones de personal por contrato a plazo fijo; asi tambien los pagos de beneficios sociales del trabajador y contribuciones al seguro social (Essalud). 2.3 Bienes y Servicios : Monto $/.428, 115. Se ha considerado a nivel de bienes y servicios gastos por utiles de oficina y papeleria, toners para impresoras, libros y revistas especializadas. En cuanto a los servicios. encontramos gastos por contrato administrative de servicios, impresiones y empastados, asesorias y gastos notariales, servicios diversos para trabajos de apoyo administrativo. E. ACTIVIDAD: 5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA Comprende el desarrollo de 50 acciones de auditoria, orientadas a la realizacién de auditorias y exémenes, a fin de asegurar Ia legalidad del mecanismo de obtencién de los. fondos y de la ejecucién del ingreso y del gasto piblico dentro de la institucién. La ejecucién de dichas acciones se encuentra a cargo de la Oficina de Control interno. De ia programacién de sus gastos y su financiamiento tenemos: FUENTE DE FINANCIAMIENTO. RUBROS 38. Canon y Sobrecanon, Regalias,Rentas de Advanas (05 Recursos Determinados t ietoreme De las genéri 1s del gasto encontramos: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales: Monto $/.198, 165. Se observan los gastos destinados a el pago de remuneraciones de personal administrative ombrado y por contrato a plazo fijo; asi tambien los pagos de beneficios sociales del trabajador y contribuciones al seguro social (Essalud). 2.3 Bienes y Servicios : Monto $/.137, 609. Se ha considerado @ nivel de bienes y servicios gastos por utiles de oficina y papeleria, toners para impresoras, libros especializados. Asimismo se incluyen gastos por contrato ‘administrative de servicios, impresiones y empastados, servicios de consultoria y servicios diversos para trabajos de apoyo administrativo, 23sunicipalided de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. Monto, + §/.8°135,379. ‘Agrupa a las siguientes Actividades Presupuestales: ‘Actividad: 5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines: S/.773,737. Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales: S/.182,160, ‘Actividad: 5000993 Operacién y Mantenimiento: §/.843,215. ‘Actividad: 5001059 Programa del Vaso de Leche: §/.46,742. ‘Actividad: 5001090 Promecion e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales: 9/.8°289,525. KA8 646 ‘A. ACTIVIDAD: 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Dentro de esta actividad se ha programado el mantenimiento de 45,958 M2 de parques y Jardines del distrito, ast como otras acciones orientadas al embellecimiento de Ia ciudad tales como sembrado de flores y plantas. La unidad orgénica responsable es la Divisign de Limpieza Publica, Areas Verdes, Servicios Generales y Maestranza dependiente de la Gerencia de Servicios @ la Ciudad, Su presupuesto de gastos tiene la siguiente estructura (2 Recursos Directamente Recausados 09 Recursos Directamente Recaudados 192,098 Jo7. Fondo de Compensacién Municipal 59, (05 Recursos Determinados 8. Canon y Sobrecanon, Regalas,Rentas de Adana ly Participaciones TOTAL Tara 31,64 2.1 Personal y Obligaciones Sociales: ‘Monto $/.380, 539. Comprende gastos orientados a pago de remuneraciones del personal obreros ermanentes y con contrato a plazo fijo; asi tambien comprende gastos por beneficios sociales del trabajador y contribuciones al seguro social (Essalud). 2.3 Bienes y Servicios : ‘Monto $/.393, 198. Dentro de los principales gastos encontramos aquellos que constituyen el soporte para la operatividad y funcionamiento de la actividad tales como: vestuario, accesories y calzado. para personal operativo, combustibles y lubricantes para vehiculos (camién cisterna) y equipos para trabajos de mantenimiento de dreas verdes; asi también tenemos gasto por compra de plantas, flores, semillas y fertilizantes. En cuanto a los servicios se observa contratacién administrativa de servicios, mantenimiento de maquinas y equipos, asi como servicios diversos para trabajos de apoyo. 8. ACTIVIDAD: 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES Comprende la elaboracién de 14 documentos orientados a pago de pensiones, desarrollados para garantizar el amparo y la asistencia de pensionistas de la entidad. Esta actividad encuentra a cargo de la Unidad de Recursos Humanos dependiente de la Oficina General de Administracin. Se encuentra financiada de la siguiente manera: 24unicpatidod de La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Monto $/.182,160, Comprende gastos por concepto de planillas de pensionistas, otras compensaciones asi como el subsidio por sepelio y luto de pensionist C. ACTIVIDAD: 5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO Dentro de esta actividad se han programado 12 acciones, dirigidas al mantenimiento y ernato del distrito, asi como también de los locales e infraestructura municipal, la ejecucién, de dichas acciones se encuentra a cargo de la Divisién de Limpleza Publica, Areas Verdes, Servicios Generales y Maestranza dependiente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad. (2 Recursos Directamente Recausados [os Recursos Directamente Recaudados 18. Canon y Sobrecanon, Regalos, Rentas de Aduanas| ly Partcipacones 05 Recursos Determinados 2.1 Personal y Obligaciones Sociales ‘Monto S/.329, 740. Incluye gastos orientados a pago de remuneraciones del personal obreros permanentes y con contrato a plazo fijo; asi también comprende gastos por beneficios sociales del trabajador y contribuciones al seguro social (Essalud), 2.3 Bienes y Servicios : Monto 5/.513, 475. Annivel de bienes y servicios encontramos gastos para la adquisiciin de bienes tales como: vestuario, accesorios y calzado para personal operativo, material eléctrico, material de construccién y maquinarias, herramientas, pinturas y derivados, En cuanto a servicios. tenemos contratos administrativos de servicios, asimismo servicios diversos para apoyo en trabajos de mantenimiento y ornate del distrito. D. ACTIVIDAD: 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Este programa se encuentra financiado con recursos provenientes de transferencias efectuadas por el Gobierno Central (recursos ordinarios), de manera complementaria la Municipalidad cobertura los gastos operativos y del personal que tiene a sv cargo la Preparacién y reparto de las raciones. Presenta una programacién de 31,025 raciones alimentarias, la Gerencia de Desarrollo Humano, a través del centro de costo Programa del Vaso de Leche es la responsable de su ejecucién. De la programacién de sus gastos encontramos: 25unicialcad de tS La Punta PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 7017 01 Recursos Ordinarios 18. Canon y Sobrecanon,Regalias, Rentas de Advanas| (05 Recursos Determinados |, Petdpecioras TOTAL 45,747 En cuanto a las genéricas del gasto encontramos: 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Social Monto $/.20, 742 Comprende los gastos por la adquisicién de insumos para la preparacién de las raciones alimenticias compuestas por leche y hojuelas. 2.3 Bienes y Servicios A Monto S/.26, 000 Presenta gastos por compra de alimentos como: frutas de estacién y pan, lo que complementa la racién brindada; asi también encontramos la compra de gas domestico para la preparacién de las raciones. E. ACTIVIDAD: 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES, Corresponde ia ejecucién de 105,045 acciones orientadas al desarrollo de la cultura y la recreacién; asimismo acciones dirigidas al bienestar social y la salud, dichas acciones permitirén contribuir al desarrollo integral de la persona asi como a la conviveneia social entre los vecinos del distrito. las unidades orgénicas que Ia comprenden la Gerencla de Desarrollo Humano. De la programacién de sus gastos tenemos: (2Recursos Directamente Recaudados [09 Recursos Diractamante Recaudados lo7. Fondo de Compensacién Municipal regs Deer 38. Canon y Sobrecanon, Regalos, Rentas de A ly Participaciones TOTAL En cuanto a las genéricas del gasto tenemos: 2.1Personal y Obligaciones Sociales: Monto $/.517,291. Comprende gastos para el pago de remuneraciones de personal administrative nombrado y or contrato a plazo fijo; asi tambien los pagos de beneficios sociales del trabajador y contribuciones al seguro social (Essalud) 26‘municipaidad de La Punta ‘PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Monto $/.65,000. Corresponde a gastos por otros bienes y servicios de asistencia social, otorgados por la ‘Municipatidad a instituciones da apoyo social, asi como tambien personas naturales, 2.3 Bienes y Servicios : Monto $/.3°477,234, Entre los gastos principales gastos programados a nivel de bienes tenemos: alimentos y bebidas para programas alimentarios, combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios para bus municipal; ast tambien para las labores administrativas utiles de oficina, papeleria y toners para impresoras. Por el lado de los servicios tenemos: mantenimiento de vehiculos, servicios de impresion, servicios de alquiler de equipos y otros bienes para eventos, contrato administrative de servicios, asi como servicios diversos para apoyo en el desarrollo de actividades deportivas, culturales, de esparcimiento y campafias de salud, 2.5 Otros Gastos : Monto S/.230,000 Incluyen gastos por subvenciones financieras correspondientes a los programas sociales desarrollados por la Municipalidad como el Programa de Lucha contra las Drogas, Programa Otorgamiento de Becas Estudiantiles Nivel Secundaria y Programa Alimentario. Asimismo se hhan considerado subvenciones para apoyo social y de salud. PROYECTOS DE INVERSION : MONTO + $/.2°000,000 Comprende Ia provision presupuestal para gastos en inversiones que corresponde a Proyectos priorizados durante el proceso del Presupuesto Participativo. ANEXOSPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Paginas tae APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2017 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO ¥ GENERICA DEL GASTO {En Solos) DEPARTAMENTO: 07 PROVNGIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROVINCIA: ot PROV. cALLAO istRo; (05 MUNIIPALIDAD DISTRITAL OE LA PUNTA (0881) pateaera, | ,Proarame | Produces Actviced Promo | eure, | catote ee Mong Prasipeeo 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES Tae (0080 REDUCCION DE OELITOS Y FALTAS GUE AFECTAN LA SEGUROAD CIUDADANA, 2ora77 1000355 PATRULLALE POR SECTOR 2082 774 209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 195 040 ‘SOASTOS CORRIENTES ‘98090 | PERSONAL Y OBLGKCIONES 100% socates SBIENESY SERVICIOS ‘000 ‘S00 MuPUESTOS MUNCPALES 80560 ‘S;GASTOS CORRIENTES 68500 {PERSONAL ¥OBLIaACIONES san 60 socnies 5:18 CANON y SOBRECANON, REGALIAS RENTA DE seas AOUANASY PARMICPACIONES [5GASTOS CORRIENTES sare 74 {PERSONAL OBLIGACIONES asraes soewtes SBIENESY SERVICIOS ears {000386 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA co ‘S18 CANON v GOSREGANON, AEOALIAS,RENTA DE 000 AOUINAS Y PaRTiCIrAcione’S ‘SGASTOS CORRENTES 000 SBIENES SERVICIOS 800 (0838 GESTION INTEGRAL DE RESIOUOS SOLID0s tomas ‘000880 ENTIOADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDLOS SOLIDOS tere 12.09 RECURSOS DIRECTANENTE RECAUDADOS 50 298 'SGASTOS CORRIENTES 13200 PERSONAL Y OBLIGACIONES 288 socalze SBIENESY seRViCIOS 250200 ‘507 FONOO DE COMPENSACION MUNICPAL 30.000 ‘SGASTOS CORRIENTES 30000 SBIENESY SERVICIOS 30000 S18 CANON v SOBRECANON, REGALIAS, RENTADE 105088 ‘ADUANAS PARTICIPRCIONES ‘5 GASTOS CORRIENTES 100489 {PERSONAL Y CBLIGACIONES 0326 Socintes. SBIENES SERVICIOS e773 ‘3000569 GOBIERWOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIOARES DE SEGREGACION V RECOLECOION 18000 SELECTIVA De RESIOUOS coLIbOS. ‘18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, REXTA DE 5020 ROUANASY aR PROAES SGASTOS connENTES 15000 SBIENES SERVICIOS 15000 068 REDUCCION DE VULNERABILDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 231160 3600734 CAPACIOAD NSTALADA PARALA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A 2meso ENERGENGAS Y DeeagTRES 2200 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS #700 ‘SASTOS CORRIENTES 4740 4 PEREONAL y oBLGACIONES #7000 Soenles {547 FONDO OE CONPENSACION MUNICIPAL 0000 SGGASTOS CORRENTES 30000 SBIENESY SERVICIOS ‘co 5:18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE e189 ‘AOUANAS Y PaRTIOIPACIONES SGASTOS CORRENTES 161 89 {1 PEREONAL Y OBLIGACIONES 07 soentes, SBIENES Y servicios were 31000736 EIFCACIONES SEGURAS ANTE EL RESGO DE DESASTRES 24000 ‘997 FONDO O= CONPENSACION MUNICIPAL ‘2000sencsemenonemerr feta: anaans sae Pigina, = eet PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2017 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO (En Soles) PROVINCIA: 01 PROV.CALLAO pista: (5 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE LA PUNTA Cto88), iin, | ,Provame, | reduteiAetwand Proves | nui, | cain ae ata rapist ‘SGASTOS CORRENTES 20% SBIENESY SERVICIOS 12000 {E18 CANON y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 12000 ‘AQUANAS Y PARTICIPACIONES ‘SCASTOS CORRIENTES 12000 SIENES Y SERVICIOS 12000 "1000789 POBLACION CON PRACTICAS SEGURA PARA LA RESILIENCIA 23100 8:8 CANON ¥ SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ras00 BOUANASY PARMCPACIONES SGASTOS CORRENTE 20800 SBIENES Y SERVICIOS asco (10 NCRENENTO OE LAPRACTICADE ACTIIOADES FISICAS, DEPORTWAS RECREATIVAS EN LA POBLACION 9 183 'S000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A NASIFICACION OEPORTWA 59169 1209 RECURSO DRECTAMENTE RECAUDADOS e500 'SGASTOS CORRIENTES 5500 SBIENES ¥ SERVICIOS 5600 ‘597 FONDO OE COMPENEACION MUNICIPAL 0.000 'SASTOS CORRIENTES sooo BIENES Y SERVICIOS 0.000 S18 CANON y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 33 AOUANASY PARTICPACIONES ‘SOASTOS CORRIENTES 3663 SBIENES V SERVICIOS 400983 0142 ACCESO OE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS, 30360 {000778 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO 036 FAMLARY SOCIAL 2.09 RECURSO ORECTAMENTE RECAYOADOS 9.20 S.GASTOS CORAENTES 119299 ‘OTROS cASTOS 119209 SSJRCANON y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAE 221000 AOUMIASY PARTIC#PAGIONES SGASTOS CORRENTES 22060 SBIENES SERVICIOS 21060 007 ACCIONES CENTRALES T0373 ‘500000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. e000 7209 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS oer 'SGASTOS CORRENTES. caer SBIENES Y SERVICIOS sar $ADQUISIGON OE AcTWOS NO a0 $18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE st 730 ROUANASY PARTICIPAGIONES S oun ‘OvTW9 nows10 —_-woninoud ‘o¥ MO 30 TWNOIONLUSNOD WIOMAOUA {0 “OLNSHVIEWIO (2105 03) oisvo 13a sTWvi13a 4800 1WOSIs ONY 13 Viva €37¥90" SONUIIECD S01 3d OASINANSHAd 13d TNOIONLLLSNI NOIOVGONAY uses ‘onand Yo103s 730 omvisanansaad OSz00udWTO nOWLOYTIYD 130 THHOERAILENOD WONADES 01040 » e0bee ortand Yo1938 730 onsvisandnsaud OS300ud soanumaisa | singwvioano | soaywois Seegtan | “orwon® | Se “wisanansaud YHOO jorarvaonnns “ous fOvTivo Rous 10 —_-WONAOA (v9 130-WHOKONAISNOD WONINCHA 40 SOUNSHYLVEIO (2010s a) oisvo 1307130 ‘4100 1WaStd ONY 13 Vivd S31¥907 SONRAIBOD 50130 OASINENSad 130 WNOIONLUSNI NOLOVEONAYores ste mee (aoway solonacuaa ne¥oN ae SFTsaneneaba sONOCMNCISY 2 ‘unis A onnowfouNanyLaveaa 020%e0 wnoonndoano "TWHODDNNS NO}SING notonna ‘wueo NoIsASANI 30 SaNO9Y evo ‘019340a4/o1on0ous soamumaizo | saws | souvwowo ‘ynvaoone compan | “soswam” | ontnone ‘wisananszud Me0931¥9 (Ge2000) wanna vi 30 WARSI GVORWAOINNSO—_—_-oanaLsa ‘ONO Acs to swonlnond ‘ovnv9 "3a TeNOIONUILSNOD WONAOY 9 “OLNBNVVE3O sua) o1svo Ta sTWvi30 42102 TWOSLd ONY 13 Viva $31V901 SONHSIHOD 501 ad OASINdNSa’d TAO TYNOIDNLLSNI NOIOVEOUSY ue ornand YoL03s 130 onsvisandnssid OS3D0ud1802 WOSId ONW 13 Vive $F1¥90" SONITIBOD $01 34 O1S2NANSIRld 7G WNOLONALSNI NOIOVECHLY ora Yo193s 13a ORNMisznanszd OsIDOud_eswitvs = comm ecazae or 08 iors rowsorra wo meonusco Witte! se88 “ara0 2 ouusioA vonnowsoinanvinvasa o30100 ‘overs -woend oan "Twnoronn nora Sonne ‘907 wotsuaAN! 30 aNO!DOW EVENLY soorenvazs Oloaiow oLonooue segowense | sany%2it | scumwceo "weeoud ‘oar | Notthon” | eRe -wassnansaae vOOaL¥o , SoMa ‘vino 130 wNOtonusNOD VOMOMA LO “OLNaRV E30 (soos 3) o1svo 120371 {2802 Tostd ONY 7a Vv $31¥901 SONUaIBDD 50130 OLSaNdMSaRkd 130 TYNOIONLILSNINOIOVEOUY 2 een contend woLoas 120 onvisa osz00udalten Fecha: zanamorg PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagra: 1401 ‘APROBACION INSTITUGIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2017. (En Soles) DEPARTAMENTO: 6” PROVINEIACONETTUGIONAL DE. CALLAO Provincia: c1PRov. cata QISTRTE: __ GSHUNCPALOAD OSTRTAL DE LAPUNTA gars) ‘PERSONAL CONTRATADO FOR PERSONAL NOMBRADO Cee eee TOTAL ANUAL| wrPensonas [awa [weensows | _wwar|wrraneonas | eoeTo Ti FNCGRARIOET SECTS 7 zat + == 7 7a sapmoresionaee 4 coma : aseay | eeaeeeeesl toreowees | : sna s| steam eames ° an > an c oo} somtenes se] srs : ame | same TOTAL ANAL a [rar 7 Tava iam 10 DE Penson erersonas | AMuaL RETA ONTRATOSADMINSTRATIVOS DE SERVO ™ stg Fectsones oe seauco 9 oA caneo persons | awa ai5t bezoe mene ERE ; ca = zal REGOOTE z ta aa arse (Arta ear a Cres us ae Bsa Iaacraonp Dana oc ira 11 Oate costes PersaalConenaco pr Empresas de Senos y Conse oe” pai ‘TOsE ee "ASCAL Ot; ‘ALCALDE Sap “rulesTerao PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2017 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Desarrollar en forma arménica la infraestructura urbana del distrito en concordancia con Obletivo 1 su entorno ambiental ie ‘Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de educacién, salud y el uso de la Objetivo 2 tecnologia de la informacion y de comunicaciones, Objetivo 3 Posicionar al distrito como un destino turistico de paso, ecolégico y gastronémico. Construir una sociedad de puntefios integrada, solidaria y de respeto a los valores, Objetivo 4 jormas ya las buenas costumbres. Instituir una cultura preventiva de seguridad y proteccién del patrimonio fisica, psiquico y Objetivo 5 familiar de la poblacion puntefa. Objetive @ <"eA una pobiacion comprometisa con los planes y programas de prevencién de los jetive 6 riesgos susceptibies de ocurtir en el cistto Modernizar la gestion del Gobierno Local, orientada a elevar la calidad de vida de los Objetivo 7 vecinos punterios. Brospagycuran eee: un : wate as JOSE Ris] CARRASCAT TESTE TAAL Titular del Pliego Selo y Firma Selo y Firma Nota: Se entende per Escala de Pricedades a ig prelactén de los Objebvos Estatgicos que ‘esablae al Thlar dl Prego, en func aa Hii, Prozéstosy Funciones que persigue la