Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Requerimiento DR - Cante Aclaracion Empalme

    Uploaded by

    planeacion gutierrez
    10 views26 pages

    Original Title

    REQUERIMIENTO DR_ CANTE ACLARACION EMPALME

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    10 views26 pages

    Requerimiento DR - Cante Aclaracion Empalme

    Uploaded by

    planeacion gutierrez

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 26
    ALCALDIA MUNICIPAL DE VIOTA atic ‘SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS WIOTA WILDER GEMEZ OSORIO | ALCALDE 2020-2023 INIT: 870680142-3, nidos AI Cambio Vieta, enero 21 de 2020 Doctor. HECTOR JORGE CANTE ACOSTA Alcalde Viota 2016-2019 Viota Asunto: Requerimionto aclaraciones y entrega de informacién adicional del acta de informe de gestion radicado on la ventanilla unica ~ Resolucién 674 de 2019 de la Contraloria de Cundinamarea, Respetado doctor Cante: En desarrollo de lo previsto por el articulo 9 de la Resolucién 574 del 19 de diciembre de 2019 de la Contraloria de Cundinamarca, de manera comedida y respetuosa me permito requerirlas aclaraciones y el suministro de la informacion que relacionaremos mas adelante frente al acta de informe de gestion radicado en la ventanilla Unica el dia 31 de diciembre de 2019 a las 04:48 pm, Como es de su conocimiento, el informe citado fue radicado en fisico, sin incluir copia digital ‘como lo exige el articulo 6 de la Resolucién 574 del 19 de diciembre de 2019, lo conforman quince (15) carpetas que tienen un total de dos mil cuatrocientos sesenta y tres (2463), sin identificar a que dependencia, secretaria 0 sector pertenece la informacién, no existe foliaci6n total, ni contiene los elementos minimos que son propios de la naturaleza del acta de informe de » Ubicacién ides Al Cambio ee Colle 20 No.1 - 42 iso 2 Parque Principal -Cédigo Postal 252440 A ‘Telétonos: (571)8349678 (571}8349011 Ext.111 Fax: (571) 8349850 Zi "A. wwviota-cunginamorca gov.ce= gobiemotcle-cundinamarca.gov.ce vvvvy y ALCALDIA MUNICIPAL DE VIOTA ciel SECRETARIA DE GOBIERNO Y "ASUNTOS ADMINISTRATIVOS IOTA ‘WILDER GOMEZ OSORIO | ALCALDE 2020-2028 it: 706801423 aiden Conte Descripci6n y/o caracteristicas Indicar el soporte que acredita titularidad Nomero catastral Numero de escritura Valor Registro fotografico Estado actual delinmueble 4. Relacién de contratos de comodato, indicando: fecha de suscripcion, nombre con quien se susctibié, fecha de terminacién, elementos recibidos 0 entregados. 5, Informar el estado actual del registro de los bienes muebles ¢ inmuebles enelmédulodel Aimacén. 6. Informar las acciones han adelantado para el reintegro de las motocicletas en comodato al Ejército. vvVY¥vY TALENTO HUMANO 4, Indicar a que obedece que a la fecha existan 4 Certificaciones pendientes por expedir en la piataforma de! Miristerio de Hacienda CETL 2. Indicar si el municipio tiene estado de deuda por concepto de fiquidacién en parafiscales de vigencias anteriores. 3. Contratos de aprendizoje suscritos de practicas, que pasarian a vigencia 2020. 4, nformarsi existe Procedimiento para cobro de incapacidades. 5. Cudles el adelanto, en cuanto a la implantacién del Sistema de Gestin- Seguridad y Salud en el Trabajo, segin Decreto 1072.de 2015, Capitulo VI, Resoluci6n 1111 de 2017 y Resolucion 0312 de 2019. 6 Cuéles el adelanto del Modelo Intearado de Planeacién y Gestion MIPG, para la dimension del Talento Humana, si el mismo cuenta con evidencias. 7. Informar si el Municipio cuenta con: Plan de Capacitaciones Manual de Induccién y Re induccién Manual Politicas de Operacién Manual Evaluacién del Desempefio Laboral Plan de Bienestar Social ¢ Incentivos Mapa de Riesgos de la Secretaria de Gobiemo y Asuntos Administrativos Manual de Seguimiento a Riesgos Manual Planes de Mejoramiento Cédigo de un Buen Gobiemo es ined Seana een we ee VIOTA ee oe ALCALDIA MUNICIPAL DE VIOTA SECRETARIA DE GOBIERNO Y TIOTA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS VIOTA ‘WILDER GOMEZ OSORIO | ALCALDE 2020-2023 IT: 870680142-3 rides i arte > Cédigo de ética » Manual de Procesos y Procedimientos 8 Controles Hojas de Vida- una vez revisada el acervo documental existente en la Oficina de Talento Humano, se observa que no existe control respecto de las hojas de vida. Dicha situacién puede ser evidenciada ya que dentro de las carpetas no se anexa: a. Hoja de ruta b. No se cumple con las normas de archivo c. Nose puede evidenciar las diferentes situaciones administrativas de los servidores pUblicos, tales como: vacaciones, licencias no remuneradas, petmisos, entre olros. En algunos casos, para las situaciones administrativas de los sectetarios de despacho salientes, no existe decreto por el cual se acepta la renuncia o se termina el vinculo con la administracién. Finalmente no so encuentra actos administratives que ordena Ia liquidacién definitiva de los funcionarios, al parecer se reporta la novedad a la Secretaria de Hacienda y ellos realizan la comespondiente liquidacién sin acto administrative que ordene su page y vulnerandose el principio de contradiccién respecto del funcionario saliente GESTION DEL RIESGO. CONTRATO: SAMC 14-2019 CONTRATISTA: NELSON DAMIAN CAMACHO SUAREZ ¥/O ALMACEN MOTO WOLRLD OBJETO: Compra de motocicleta XRE 300 con las caracteristicas y equipo de proteccién que se indica en la ficha técnica. VALOR: Veintiséis millones quinientos diez mil novecientos ochenta y nueve pesos m/cte. ($26.510.989) PLAZO DE EJECUCION: Diez (10) calendario FECHA: Diciembre 20 de 2019 Respecto de este conirato la suscrita Secretaria de Gobierno observa que existe vulneracién al principio de Planeacién y el principio de Anualidad en materia presupuestal, toda vez que el mismo ejecutado ni iquidado dentro de Ia vigencia 2019, ni tampoco informada [a situacién contractual dentro de las dos sesiones de empalme. VICTIMAS Unidos Al Cam Bes ‘Calle 20 No.11 ~42 Piso 2 Parque Principal -Cédigo Postal 252660 ‘Teléfono: (571)8849478 (571)8549011 Ext.111 Fax (571) 8347880 WVIOTA sobenetee-sinanonatagovs® Ao MUNICIPAL DE VIOTA @ anual SECRETARIA DE GOBIERNO Y 'ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ZY NIOTA WILDER GOMEZ OSORIO | ALCALDE 2020-2023 Ni: erousorA2-3 ‘ios A'Cambio Una vez revisada la plataforma Pradma, se observan solicitudes dirigidas a la Mesa de participacién de Victimas, sin respuesta por parte de Ia contratista responsable de Victimas. > Derecho de peticién con fecha de 7/12/2019 con numero de radicade 3320E. > Solicitud realizada e! 02/12/2019 con nimero de radicado 3130E. MITE DE LOCAL DE SEGURIDAD 1, Se solicita a la Administracién saliente se informe si la entidad con el Plan estratégico de Seguridad Vial y Plan Municipal Vial. 2. Acta administrative de creacién del comité local de seguridad vial y sesiones adelantadas. CENTRO REGIONAL DE VIOTA Dentro de las dos sesiones adelantadas en el mes de diciembre de 2019. no se Telacioné convenios interadministrativos pendientes de liquidacién. No obstante el 16 de enero radican en el Despacho de Ia Alcaldia Municipal Derecho de Peticién- Solicitud de acta de liquidacién del convenio interadministrativo No 155 de 2015 previo agotamiento de Ia actuacién administrative. Situacién administrativa y contractual que debe ser aclarada por la administracién saliente. DISCAPACIDAD 1. Se solicita acto administrative actualizado, por medio del cual se realiza la transicién del de la Politica Publica y Comité de Discapacidad a la Secretaria de Gobiemo y Asuntos Administrativos ya que no fue ni socializada ni entregada dentro del proceso de empalme, de acuerdo a lo otdenado por la Contraloria en el decreto 2107 de 2016, 2. Entregar el Plan de Accién de {a Politica Publica de Discapacidad, y asi mismo informar en qué estado se encuentra. 3. Soportes de actas del comité municipal de discapacidad, desarrollados ena vigencia de 2019. Mis) FAMILI VIOTA Teléfones:(571)8347678 (571)8849011 Ext.111 Fax: (571) 8849850 sides Al Cambio ‘eaameat Colle 20 No.1 42 Pio 2 Porque Pincipal ~Cédigo Poa 252440 GF wonw vota-cunainamarea.gov.ce~ ALCALDIA MUNICIPAL DE VIOTA ‘ enw mmcans ‘SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS VIOTA ‘WILDER GOMEZ OSORIO | ALCALDE 2020-2028, NIT: e70480142-3 Unidos AI Cambie Relacién del Inventario de los diferentes procesos. Procedimientos yrutas. Cuantosy que procesos estén en grado de consulta ante el Juez de Familia. 4, Historias sociofamiliares. Sihan aplicado multas por medidas de proteccién. Programas ditigidos a la prevencién de bebidas embriagantes y consumo de sustancias psicoactivas. INSPECCION DE POLICIA Relacién de! Inventatio de los diferentes procesos policivos. Indicar que diigencias quedaron pendientes de realizar a corte diciembre de 2019, asi mismo contestacién de derechos de peti comespondencia. 3. Comoserealiza elregistro de aplicacién de medidas correctivas en elsistema. destinado para tal fin. de ny 4. Cuantos y cuales procesos se han remitido a segunda instancia. 5. Estado actual de comparendos por procedimientos Ley 1801 de 2016. 6. Informar si existe acto administrative donde se crean las autoridades especiales de p 7. Informarsi existe acto administrativo para conmutacién de las muttas tipo | y2. OTROS IMPORTANTES: ia, 1. Informar cuales bases de datos se manejan en cada una de las dependencias adscritas a la Secretaria de Gobierno y Asuntos Municipales, e indicar si las mismos fueron reportadas ante la Superintendencia de industria y Comercio en el Registro Nacional de Bases de Datos~ RNBD, seguin Ley 1581 de 2012 2. Informar si existen Planes de Mejoramiento producto de auditorias internas y de orden departamental, estado, avances, fecha de reporte de avances. 3. Ses ita el Plan de Accién ejecutado para la vigencia 2019. Unidos Alcan ec Calle 20 No.11~ 4 Pio 2 Parque Principal Cédigo Postel 262440 Teleone: (7804778 (671)o0a7N1 Ex 11 Fx (671) 849880 SA NIOTA soensict-consnamarcagov co gobsemotvole-cundnamarss gor e2 ‘ALCALDIA MUNICIPAL DE VIOTA ae SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS VIOTA WILDER GOMEZ OSORIO | ALCALDE 2020-2023 aides A Cambio SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 1. De acuerdo a lo revisado en el proceso que se lev de empaime no se recibié la documentacién de acuerdo aa ley de gestién documental, ni el inventario requerido relacionando su estado a la fecha de las siguientes Greas: Biblioteca, ludoteca, escenarios deportivos y dotacién en las diferentes éreas culturales y artistica; raz6én por cual fueron contactados los contratistas a cargo de estas dreas por iniciativa de la nueva administracién, donde se realiz6 el debido proceso quedando varias observaciones; os contratistas nos manifiestan que el sefior secretario JHON FREDY PINEROS CASTIBLANCO de la antigua adminisiracién se negé a recibir estas éreas impidiendo que se llevara a cabo con el proceso de empalme. 2. Se informa que a la fecha no se informé sobre el estado del indice de cultura © no se recibié ficha alguna donde indique el estado actual con relacién al Grea cultural 3. No se recibié en el informe final las bases de datos de os nifios, nifias, jévenes vinculados en las diferentes escuelas de formacién artistica, cultural y deportiva. 4. De acuerdo a la observacién en el informe final donde la administracién, saliente manifiesta que las escuelas de formacién deportivas quedan dotadas en un 100% en implementos deportivos, es importante conocer donde quedo Ia respectiva dotacién o implementacién. Observacién: Es de sma importancia que esta documentacién repose en. la alcaldia municipal ya que debemos tener un inventario y un control de cada una de los elementos que hacen parte de cada rea anteiormente mencionada SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1. En la secretaria de Desarrollo Econémico y social reposa el ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL DE LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019, la cual fue revisado y observado que no cumple con la Ley de archivo 1712 de 2014 y el decreto 1080 de 2015, se evidencia que no cuenta con el Unidos Alcor cvihiguas Calle 20 No.1 ~42 Piso 2 Parque Principal -Cédigo Postel 252640 SZ NIOTA ‘elfonos: (671)8849478 (671}8849011 Ex.111 Fax: (571) 8847850, oe ‘wor viota-cundinamarea.gov.co- gobiernolviola-cundinamarca.gow.co ALCALDIA MUNICIPAL DE VIOTA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SIOTA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS WIOTA WIDER GOMEZ OSORIO | ALCALDE 2020-2028 Nm: ayoce0142-3 Drier AT amie documentos de control _de expedientes, tablas de retencién documental, cuadro de clasificacién documental. 2. En el proceso de empalme se realiz6 1a observacién de que si algin convenio 0 contrato quedaba pendiente por liquidar; para lo cual en el acta 02 del 27 de noviembre manifestaron por la administracién saliente que estaban en proceso de ejecucién para esa fecha, lo cual el convenio de transporte escolar 245 de 2019 no habia sido liquidado, de igual manera el convenio de estampilla de adulto mayor convenio 181 de 2019, evidenciando que a la fecha ninguno de estos dos convenios quedaron liquidados por la administracion saliente, es de observar que para la cuenta bancaria que se manejé en el convenio 181 de 2019 estampilla de adulto mayor con el departamento de Cundinamarca, esta cuenta manifiesta la Secretaria de Hacienda que se encuentra embargada, situacién que la administtacién saliente no informo. 3. El Almacenista funcionario Sr. Erasmo informa a la secretaria de Desarrollo Econémico y Social que se encuentran unos elementos de dotacién de restaurantes escolares y Kit escolares, en la bodega de Ia Alcaldia, el cual se Ie indaga que de que contrato pertenecen y cudl es su destinacion, para lo cual dice que no sabe y que debe ser entregado a la poblacién estudiantil, haciendo aclaracién que durante el proceso de empaime no manifestaron que dejaban elementos pendientes por entregar. 4. En la secretaria de Desarrollo Econémico y Social se encuentran dos computadores portatiles, e! cual uno de ellos no cuenta con se debido cargador en buen estado el cual no fue reportado en el acta de empalme su estado actualmente. 5. Se evidencia que en el CRAV y en bodega existen dos méquinas corladoras de pasto (sector AGROPECUARIO) la cual no fueron entregadas ni relacionadas en el inventario, SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS 1. Elapoderado especial de la adminstracién municipal saliente no renuncié los poderes especiales dentro de los procesos en los que es parte el municipio. 2. Los procesos disciplinarios se encuentran inactivos. 3. Nose entregaron expedientes de los procesos judiciales 4. No existe apropiacién presupuestal suficiente para atender las obligaciones generadas en pasivos judiciales y contingencias. Vr gr. Cobro coactivo cisa por $143,000.00, presupuesto sentencias y conciliaciones $80.000.000 5. El cargue de los procesos contractuales En Ia plataforma SECOP | es insuficiente, por cuanto en la mayoria de los casos solamente se cargé la etapa contractual invitacién y los estudios previos, esto es la convocatoria, omitiéndose los documentos. Adjuntamos acta de contol interno. Unidos Al Gon seam sree omar Telenor (571}8949678 (671849011 x11 Fax (571) 854 SZZ NOTA wrusiote:cundinamarca.sov

    You might also like