Bremen | Aspe DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ORDENANZA No. 7-990 47 9 DE 2019 “Por medio de la cual se determina el Presupuesto de Rentas, Gastos @ Inversiones del Departamento del Atlantic para la vigencia fiscal del 2020” La Asamblea del Departamento del Atlantic, en uso de las facultades que le confiere-el Articulo 300 Numeral 5 de la Constitucién Nacional y el numeral 7 del Articulo 60 del Decreto Ley 1222 de 1986, ORDENA ARTICULO 4: Determinese en ja cuantia de UN BILLON CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MLL. ($1.058.091.998.781) MLL. el Presupuesto de Ingresos del Departamento del Alléntico para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre dei 2020, el cual se discriminaré de ia siguiente manera. 1. INGRESOS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 1.088.091.998.781 1.01, Administracin Central 880.911 383.203 1.02, Fondo de Salud Departamental 139.596.459.191 1.1, Instiwie Departemental de Transportes y Transit ee 1.12, Instituto Departamental parla Recreasion y el Daporte del Atlantico 2.967 781.595 1.13, Contraloria Departamental 8758.979277 1.14 Fondo de Blanastar Social de la Contraloria Departamental 85.434 847S-VU0T? ORDENANZANS ee PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ADMINISTRACION CENTRAL WiGENGIA 2520 ‘CAPITULO DETALLE INGRESOS 2020 r |PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 1.058.099.998.781 4.04 |AOMINISTRACION CENTRAL 3014363205 Ta NGRESOS CORRIENTES Tae aaa NGRESOS TRIELTARIOE HTT EI 5 SRECTOS eS hea Sse iravest Sobre Ve cies Atoms Vigeacia Aca euasa7s 107] reves Soe Veticus { vgoncis 100 8 276) ‘SBI UZ 1.04.04.02 SSTOS INDIRECTOS: "253.736.512.261 IE | RBTESTOS AL CONSUNO See aT | Sonaras a Cigars yTabacoa Eaberdon SaaS [conse ds Cgeriloay Tabara Einboreoe Neiaraaa 030.000 ioscan Fate ee Bane a8 308 Fanart gat. \Sonsurno de Gorveca, Sones OB] y RACE anes 08 [Sets de Ceveses da Preiuaaon Naciral ezroari sr (Consure ge Cenezes ge Presuenon Barend E2135 8 TT (Consume fe Vine y priv Maciontes ERTS [Gansu de Vis, Apert vainies Navoraes CLD seo 45719 See Cancteine a Dapone tay Ma TETWue We de Eisen de DOTS vos, Aoettves etiais Navona sas01 200 Hoionotsaonee [Consumo de Vinos y Apettwos Extajaroe samoaerias consume so vines, Acari vemises bersistve 1CLD) asia 4t8 708 J Co costo al Dasa { Cy ha abi de 1 Ge Demme Se) von, Acersveey siniates Exnetoe 206 085.017 EE PESTO DE EST AMPLE me I rangi Raeeciiacor Anal ama] sanpily Bo DersToto 3 san one 284 somoll Fe-Gedadals USS 2788 2 304 Estpils ts Cus Tae2 007 167 tiara Pp sierecar cai AnGaro aise Ura] Esarolla Preoaal Urea Thersen 2 stampa re Hespaies $2 "1 2 THRE wT HERESD Zoe oss Ectarpsta Pro Deserae Cieniicny Terologea de inetisa Tecroaica ae Scinded. Anco TSA Cons Oasaoy oe 52368 000 LTTE [OTROS WFUESTOS INDIRECTOS EESTI Seana aa se de Gana Mager esos es otras ola Gasclne Moar Brea sts #42 2TO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ADMINISTRACION CENTRAL Some Aare ‘VIGENGIA 2020, CAPITULO DETALLE INGRESOS 2020 (NGRESOS NO TRIBUTARIOS woz e3Es20905 TONTRIGUGIONES iRzAOSS TOS Contibucién 514 Especial de Sequrided Sobre Gontetos de Vi 711.924.055.700 oaoaeeoe [Pariicipacion por Licores Nacionales Ge Owcs Deparlamentoe eae [Partiipacién por Lcores Nacionales de Otros Ospsramerios 7.893.746.1423 Hid Con destino of Sector Edueacon ( Lay No. 1816.08 18 de Diciemare ae, '2016) Paricipacién cores Naconal Zot 774 643 [2% Con destino al Deporte ( Ley No, 1etade Te de Docambiede aoTa) lpariciacion Lcates Nacionales 437 508.138 Horoneaes [Parieigacion Licores Exwanjaroa_ EEE [Faricpscion Licoree Bxraryares (CLD) 14 353.736 B98 [4% Con destino al Sector Educacion ( [ej No 1818 de 18 de Didenbe de 12018) Parteipacdn Lieseas Extean|arae 3402 167:282. [385 Gon destino al Gaparie ( Ley No. 1818 de 18 de Diciembre de 2078) [Parieipocion Licores Exrariares grs041 512 -_| ToRonoaoe [FarlicipatiGn Manopote de Alcohales 3.288.485) [Paricipscion Mononoio de Aleoniee sid 2159 558 [4% Participscién Monopciio de Alcohcies Gon Gavinaa Educscan (Lay No [NBS de 19 se Diciembre de 2019) 75219 [109i Paricipacsin onacclio de Alcohoies Can devine al Dapota ( Loy No. [1818 de 18 de Diciembre de 2016) ss5.728 T TonoLoRoS (Derechos de Explotaciin de Licores Nacionales Bae sat do Expitacion oe ss invoduccion de Licores Nacionales 211 289.107 rechos de Expleiacion os is Inveduccién 144 de Lizores Nacionales 1 84 308.373 [Dareenoe de Expiot son oe ia invoduccitn 3% de Licores Naconaies. : 13,778,725 TORaLOaoe rechos de Explsiacian de i Intreduccion de Licares & aes at [Detector ds Exacon co ioeveoon (CLD Los Lewes Exreeae 335 768 014 102.108 400 23 275 935 ERTRURER SOROS IGEEIN ie Sogunaed Tease ea [Exoedicion de Licencas de Funcionarnuenta y Programe Ge Formscien para [et Trabaio y Deseerola Humane 36.205 559, Regis de Programas de Formacitn pare ol Trabeic y Deearrlo Human 75,080. 383 fiat. o.020e |SANCIONES, INTERESES 7 MULTAS ana ae [Sanisiones por Impuesio Sabre Vehiques Auomoiores PPAEEE | lntereses por impuesio Sob vehicules Kuzematores: 5.208 637.557 jancones Otros Impussios Dapanarentales 208.010.689 [ntereees poe Gravamen ce Vslonzaci6n, 182. 88 Olfes Impussios Doparianenales 2766.517. 797 fink onoaaa /ENTA GE BIENES V SERVICIOS 8.738.303, [venta da Bienes y Servicios Varios Bava, lAprovechamiento y Otros 116.988)oronaeane 0008S, seen A apemee PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ADMINISTRACION CENTRAL \iGENGiA 2820 CAPITULO: DETALLE INGRESOS 2020 "TaLaToae [TRANS FERENGTAS SaaS Tae (DEC HIVEL CENTRAL NACIONAL ——— BRET TT Sisters General ce Paricipacionss Eaucacin aR SITDOS| f.01.01020501.0101 [Sisters General de Partcipacién Edueacii - Prestacion de Servicios a [COLOURED OT OLAT —[PeainciGn de sernsios SGP con Stance Fonds SERIES [Paar se eaves SSR coi Shiai te Fora mS GROEN. ——[Priataion Ge nanan SOP SRNCN Ue FORIOE Tees cris onan del pores coca SF Pee Desaunee eal doere SE Sern [Eanesieién Presisciones Socaes Temas [Gancelacion Presiaciones Socisies Docentes Nacianalizasoe 75.661 230007 eoonaane nts sistema Genera Paricipscin aqua Pom TREN [.ovorassoncaet —__|sistma Generals Paricpasien Agua Potable Sin Shussion de Fonda aoa Siri wel de Paricoaciowe Aga Poile SS aT RT| 1.04.01.02.06.04.03 [Sires Traneferencias del Nivel Central Nacional 10.898 803.103, ————e mae (puns Neco al Cones ae TORTS AT Ca SRST aw [OTROS INGRESOS NO THEUTAROS aaa THLHTBDT FONDOS ESPECIES a Cran ska Pais Parole aaa fara ECURSOS DECAL raEaani ecarsor aol BST aaa ecupracin de Cae goannas Vea Wigan dian TOSS oe Si Sonsaastn po VSRSRSN CHE ETE OT iin ps loan Sea Eada Sei Gens por Vaioiacion Cate Mula t rascncenanzanie 9 00479, Bee: Amir PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ADAUNISTRACION CENTRAL VIGENGIA 2020 CAPITULO (DETALLE INGRESOS 2020 104.02.09.02 Recuporacionee 2000) Por Gents Cobo Coacive Rants Desaramenisles 1.900 Por Gaeioa Cobo Goncica Gunes Paris Ponionaan 1 Pe [Renalmintos on Operationes FNaRETeT TREE TOTREOEAT [ProveneTis de Wscasoa da bre Destin aaaaneaT jenies de Recursos de Libre Desiinaciin 448.000.478 Tata eae EAGER FORTE ToTSEDRBEI Recursos SOP We Eaeaciba TOT] Racraoe SGP Ge Ear RNS Ga Sa TEST acarce SOP de Eavcacks Penalnacos Nacovaliatee me Herma ‘STROE RENOENTOS maa aren enainionis Sarpng OTE ERSTE [Esai Fre Deseo SHAS (capa Cae Eee Ean Hasiaan err easier ea lace Pre Chara ‘250S5 5S ase Segue EET Tk Teas wav Ea eras Ravan: SOP Ags Po POS TOSS Reni Satara Gear de Pariipecion Agua FORDE FED |Rendinienios Recursos de la Nadia (IAI SEF 7500000) a ieieaioa Oras Recaraos aaa LR Fano ae Paes 1 Tas (Coins Paris Pansionalen t rasa a0] ali de Gara ase a pane a Coe ae —t5 ‘Mejoramiente de Viviends: 52.080 320 _— — [20% Muricipios VA 23.137.82027000473, ORDENANZA Wo™ PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ADMINESTRACION CENTRAL VIGENGIA 2020 DETALLE 208 Fasaparie napa inpoero Ge Guar De Racuiste Ge Casi Recursos de Programa oe Sareenienio Rocureee al Grads UNIEUR Recarace de alimersacion oneal Reaiiaos Ge Aetna Digit ecurees oe Sobataas AMBIaNT esses el FONGIRD, Roauieae Gai FONBONEA Resumes dal Gate Vivendi [Recumoe dal Craato Vana [Divendos, Gene Amy ase aaa BD, Ba Tee me Be rae sae amas aise aa6 Tes a8 7008) &2-000479 ORDENANZA Ne, =" ‘beams Se Ane” PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO FONDO DE SALUD DEPARTAMENTAL VIGENCiR 2920 CAPTULO DETALLE INGRESOS 2020 ae [FONDS BE SALUD DEPARTAMENTAL ee T 1 az INGRESOS CORRIENTES T eae 1 0a0i.0i INGRESOS TAIBUTARIOS ar rozeroTai inePES TOS DIRECTOS Ean ‘Subcusnta de Prociacidn de Servicios e Salud Seah mt as lene ne cublerto con Subsidios ala Demanda S48025-008 1 [inponeis de Regate HaOeE oe [ TaaaoTae [THPUESTOS INOIREGTOS wane ene TeEOLeLaN THPUESTOS AL CONSURIO ECR EST [Subeuents Otros Gastos on Salud “Regimen .9201.04.0201.01 earoninnhatmaoy 21asraze101 (Consume de Cigars y Tabuens Elabaiadae Rae +30000.000 [Gersume de Cigariios y Tabac Eorados Tansee IG Aare de aren y Tabac onsume AdvaloramT de Cigariicsy Tabacoe etn -+6900.000 [Ganeumo Advalorem de Cignilos y Tabacoe ena [Extranioros, = Salud |Sabralasa Consume de Cigariies y TRDARST earleros 1.02:01.01.02.01.02 ‘Subcuonta de Prostacion de Servicios de Salud len to no cubierio con Subsidios ala Demanda 6asi.oas.477 7A de Conezas y Stopes O's Nacionales Saarao 7s, IVA de Conezasy Stones 8% Exvanjeras | ‘312817 691 ‘Subcuenta Otros Gasios on Salud - Regimen 1.02.07.01.02.07.03 Ee 12.302.096.353 IVA Ge Gonerasy Stones 6% Nacionales Tiara aeo5TF VA Ge Cemezasy Stores 8h Exranjeras, SSE = See [aDaes 627 636.78 Siubcuenta Otros Geatoa en Salud (Gnstos de #.02.01.09.02.04.08 Rinrecaarisenen s784076857 IVA do Conezas y Stones 0% Nacionales 70368 587 [NWA de Cenvazas y Stones 8% Erarveras ~— 313.517 680 9.03.04,08.02.09.06 [Subcuania de Salud Publica Coleciiva wears IVA Ge Gervaiae y Stones 6 Nacionales RTE sedi Bi ia [subcuenta de Prestacién de Servicios de Salud eae len io ne cubierto con Subsidios a la DemandsGoo Amer PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO FONDO DE SALUD DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2120 CAPITULO DETALLE INGRESOS 2020, [Sti condesbno al Secior Salud, (Ley No, 1816 de 9 de icembre oe 2016), Vinos, Apaniivos y 134,593,088 Siriares Naconaies, [7% son destne al Sector Salud) (Ley No, 1816 do 8 de sicembre de 2016), Vinas, Apantivos y e35002.000 |Smlares Exttaneros (Subsuenta Otee Gasios en Salud -Ragimen 30201,01.0201 07 cee a mace 148.181.4052 ea — [57% con Gestnoal Sector Said, (Ley No, T8YS de 18: dictembre de 2018), Vinas, Apestvos y 268.086 136 miszes Nacionales {37% con Gestine al Secior Salud - ADRES SSE (Ley Na, 1818 de 19 de dicerrro do 2016), Vinos, 4277085328 [apartvos y Simiares Extereroe Ena ‘Subcusnta Otros Gastee on Salud (Gastos de Rania LApoya Secretar de Sala) [STH con cosine sl Sector Salud (Ley No, T8EGS '18.d0 cicero co 2016), Vines, Aparives y saesis087 ‘Simeres Necionales [57% con coetna al Secor Saua, (Lay Ne, TEESE 1 ce dicesibre de 2016}, Vinow. Aperives ¥ easou918 |Seniares Exraniaros [Subcusnta Olros Gaatos on Salod (Gaston de 1.0201.01 0201.99 erator ce 691,120.000 [Censure de Cervazas, Stree (404) y Ref 20% 601 #20000 IWPUESTOS BE LOTERIAS V APUESTAS 1.02.01.01.02.82 Perea 1418277 00 ‘Subsuonia Otros Gasios en Seiad Réginen 1.02.04.04.02.82.04 S eeaee or cee e.7an963.268 Tnpuasta 17% a Ganadoresdel Soto furgorsnans, SSF ADRES a [Benchos de exploiscon (12% ingresos bruise del = [Stee Eatisarsinaio) S.S.F,- ADRES: eae Impuasto 10% de Loteras Feineas, 85 jaa Derechos de Explaladion Joegas de Asaesiaa Permenenes o Chance, SSE, - ADRES aw, Decochs da Expotecon (149%) Juegos aa canuees 192.192.000, [Juopos de Suerte y Azar ns Reslaraae (Cocoon), SSF - ADRES ee [Subcuonta Otros Gastwa on Balad (Gaston Ge 1.02.01.0%.02.02.02 oT 3.434581.744 (Spee ahd Te (Derechos de explotaion (12K Ingrasoa braoe Gal Baiae Exirsordinati “0% ga Loterne Feineas 07.105. 507,=-000479 oroenasza fe. =" pemts Fess Aga PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO FONDO DE SALUD DEPARTAMENTAL, VIGENGIA 2020; ‘CAPITULO DETALLE INGRESOS 2020 Derechos oe Eipicacien Juegen ce Apes pases es 2a08 T20art [Derechos oe Explotsnen (14%) Jusges pee ‘00.000 [Subeuenta Ouos Gastos en Salud (Fondo de 0201 901.020203 cocoa 908.62.807 puss 1 7iva Gansdareadel Sanaa ama aii70Me Derechos oa exsltaciin (12% ingresos Bros dol | Sorieo Extraordinario), S.5-F. vee Inpuesto 10% de Lots ForSneas Sia [Derechos Ga Explotacan Jusgos de Acuesias 4 Permanentwe o Chance, S.S.F TAA [Oareahce 28 Expltacin (1%) Dooaoe |Promoconales, 8.8 F. Sen. noaoroTeaeE TMPUESTO DE ESTANPILLAS TESS |suncuents do Prostacion Ge Servicios de Salud ‘ ididiiiabiihiaiaai jen lo no cubierto con Subsidios a la Demands Sara. [Erimpiia Pre-Teapasl Ueweraians Seow |Eciampiia Pra-Hosptalve de 1 y 2" rslow ne -2000.000.000 [Subecenta de Giron Gaatos en Salad 1.201.102.0302 |estarpilas Pro Hospital Unversars y Pro sessecurnea jeapltales ty 2) [Fntaroils Proaeapial Uavertiata Toe IEviameiia Pro-Hoepiales de f° y2" Wels 727 a26460 ancien & aaa DLOnee STE mPUESTOR MIRECTOR TET |Subcuenta.de Prestacion de Servicios de Salud | ee Leena es: [en to no cublerto con Subsidies a la Demanda EATORTTE: t [Deguallo de Ganado Mayor 384788777 [raenos | WGRESOS Wo TRBUTAROS. maa TezoLOne FARTICIPACIONES area |subcuenta de Prestacién de Servicios do Solid [PRESSE SESS ler jano cubierto con Subsidies ata Demands Sheet 7% Gari desing al Sector Salud (Ley No, 1876 de 19 Ge derive de 2016), Parteipacien Leos 1 ase.ceesrs Nacionales [0% can desine al Secor Gals, SOE-ADREE. Loy No, 1818.00 19 de cciamine de 206), 2.819.098.180 JPeriteson Lees Exraniets2000479 ORDENANZANG, ~_pezne Gras Albee PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO FONDO DE SALUD DEPARTAMENTAL ‘VIGENCIA 2020 ‘CAPITULO DETALLE INGRESOS 2020 [STi Paricnacda Nenopaie de Acohaoe con {sino a! Socior Salud. Ley No, 1816 del {Se 812490 lactembr de 2916 [Subeienta Ota Gaatos on Salod -Rigian ager ozo1ez [eameuewm Gece Ons ‘320002.311 t [57 Won desta al Sector Saad (Lay No, TOTS de 193e dicembre de 2018), Paricpanen Lica 2598050:351 a fs? con oeaina al Secor Sad, SSE ADRES {Ley No, 1816 oe 18 de cicambre de 7016), 678.998 563 IPartcpacion cares Exrenieros ISTH Pepadion Menopele de AGohoes For \éestino al Secior Sal. Lay No, 1676 del 198 10203387 {oiiemore 38 2016) 'Subcuonia Giros Gastos en Salud (Gastos de e204 0102.04.83 hes ectsses7.082 IST con cesta al Secor Saud, (Ley Wo, THIS Ge hee dloemere de 2016), Parlpancn Lesres 1 seg029678 Macias 57% con desta al Sacer Salod (Lay No, 1676 de 1 Scie diene de 2016), Paricinacon Licoras ze1s0ns 172 lEsranieras [37% Barnopstign Wonepale de Absnalaa con \desinc al Secor Sac, (Ley Ho, 1816 det Se Sinise liege 0 2056), e— Taina [DERECHOS GE ENPLOTAGION DELA ERS INTRODUCCION DE LICORES [subeventa de Prestacion ce Servicios de Salud! eet ae RE lela ne eubiarto con Subaiioe ala Demanda ‘nance [Dereehce de Eneloiacsn dela Intodwcasa ST de Saas = [Derechos de Expltaciin de ia inroducndn 37% oe icores Beranjeros Sau ibid razetooeae2 swbevet Ove Gasar a SE. Rea inter ea Eapncn de ation oe uplel rechos do Explolacién de Talnoduccn STW de 5 \icores Exronjeres Salut, SSE- ADRES ene | Sbsveata Giroa Gastoa en Salud anton de laze. .02.04.0202.03 a erie ese Seees = #10.006.337 Derechcs de elaiaain de le Wihaduceibs 37H de Licares Nacionalos Salus a2aa7 aes Dereccs de Exloiscién de ia tieduccin 7 coos Derejores Sake asiiiiias er 5180s oapLoReS VENTA DE BIENES V SERVICIOS ET 1Donoeunza ngs 0.0 0 8 factors joo An PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO OEL ATLANTICO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2020 cr [TRANSITO O83, ATLANTICO a7 s32.s5.e67 Ba Ee Ta ET os a ea, ERE Tae EEE TEES] Sra cae Te THE iin OR cr [Rargveson Discs de Oana 322000479 ORDENANZA No, —__de 2019 Rees Arar PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLINTICO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEPARTAMENTAL aT aN AS ical aga apTeSe PaaS y Sora VCODT laucpropuiats [caeaaaaa ae gia Bt Racaperac ai cans Ge hut © PEER THTRINS Nd a Taia w sage Me T (Sead Unie ae i (Cobace Lea as TESTS Tian & Para (SaaS de Picea Vena awes Eres Ase ORDENANZA No, be 2018 PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEPARTAMENTAL VIGENCIA 2020 ae Oe BS ech anal VE Pama 202 (Seeae Tats VA Pa eT RanTTAS. af cr sae Ta =a Fri zie: aS za a PEEL FaaSTsa| LIT i pes) FEE Tae Be Ta FREE ae TRIBES i 7 , a TI (Resiinanice Francia Tae2000479 DE 2019 ORDENANZA Feo Amer PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA REGREAGION Y EL DEPORTE DEL ATLANTICO VIGENCIA 2020 EaPTTOLO. DETALE TERESOS 20m INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REGREACION Y GEPORTES DEL naz, JATLANTICO 2.907 701.608) INGRESOS CORRIENTES Taare aes) NGRESOS TRIBLTABOS Taal [MMBUESTOS INDIRECTOS, Teer 7a.ss| (Consumo de Cigartlion y Tabacos Elabarsdes Ta] [Consurna de Clears y Tabsoos Elsboracos Naclonalea "1-200 000] [Consumo de Cigars y Tabscos Eisborados Extaniarcs: 7347.980-209} THETA [Consume de Vines y Apertives Nacioraies aso zag [5% Cen desta wi Beporie (Ley No. 1876 ce 18 da Diceribne de ZO} ios, Aberin y swilavec Nacionales 45.591 280) T TAETA13 | Consume de Vines y Apevitivas Extranjeros EST ISH Con desta w Gepors (Ley Ne. 1816 de 18 da Dirabe de 2016S nos. Aperstoe y exiles Bxranieat 208.200 017] TAZTLILTE | Panieipacion por cores Nacionales de Otros Gepanamantes iS. Iae| [5K Con dentine a Oegorte (Lay Ne. 1816 de 19 de Diciembse de ZOTE) Parco Ucores Nacionales 37,523 138) ibn Linares 6 Ex Con devine a Deon (Lay Nex Portiipecién Licores Erarioras oe 70 Ge Da Ge BOTT a 5.081 513) ETI. Paricipacion, sara n Wbonopol de Alcoholes 0% Paniinacin Mancseiio de Alcenciea Can denino al Oopernt Lay No 1816.56 19 60 Diciembre de 2018) pazansaay [Berechos de Exploiscion de Ia niroduccion da Licores Nacionales [Berachos de Expicicion os is nreduccin 93 de Llcores Nacionsles [Derschor de Explotaelon de alnireduecian da Licoras Extanjeros r2.ses4 zn Gerocos do Engl bao ls Weodaoain 5 de cos Pivariros 72.225 530) frame [Ne Taba Baa ae Seni Tag (Gerraroaiason ae Everts Depa To frases (Recursos de Capit —— 58 lpn Pearce ag (Racariae el Balance TH [Daracionae Tag Haas (Gre grees aa acinal Ta Depararenat a i Tata ‘4goroenenzance 200047 ang Foam Amer PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO CONTRALORIA VIGENCtA 2020 ‘CAPITULO DETALLE INGRESOS 2020 Has. [SONTRALORIA DEPARTAMENTAL ‘Sree aT NGRESOS FECALES ear asa TES ENTIOADES FISCALADAS. nT [Fesorers Ganaral Ga Depacarren SRRERT fea Maroons Bere = [Universidad Ga ABE Tata mae] as Depa iarenta asa imal de Tanapate do Seramaulla TaateTe iste de seacion y Oesore Tass IESE opis] Uaversiars CART @eeaT SE Fasalal Separieniciial & sieves Besse "SE Haepial Juan Doringues Romera ce Saad Te -EE osalal We Jels Beare000479. ORDENANZA Noe Gran PRESUPUESTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA Ae? ‘VIGENCIA 2020 (Ceara DETALLE TRGRESOS F76 [FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA lta. IDEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO. 55.434.867 aT iGRESOS. wasaaer [Sanicine Ga Capactacin SC Wiss Convaora Bapararientar FOROS Sonos oe Fomcopies y OFS Tae Fo Sino Sgro Cea oa aoa Sa Gecicadoe. Conrabva Deparment ao el Dapariomenia be RBrice To [Ranciniitos Francaras 000.000 [Rcarnas cel Balance = Conair ial aaaBiers: | Mayer DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ORDENANZA No._ £2900 478 DE 2019 “Por medio de la cual se determina el Presupuesto de Rentas, Gastos € Inversiones del Departamento del Atlantico para la vigencia fiscal del 2020” La Asamblea del Departamento del Atlantico, en uso de las facultades que le cenfiere el Articule 300 Numeral 5 de la Constitucién Nacional y el numeral 7 del Articule 60 del Decreto Ley 1222 de 1986. ORDENA ARTICULO 2: Determinese en la cuantia de UN BILLON CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L. ($1.058.091.998.781) M.L. el Presupuesio de Gastos del Departamento del Atlético para ia vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de! 2020, el cual se discriminara de la siguiente manera. 2. GASTOS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 1.058,097.998, 2.01, Administracion Central 880.911.363.203 2.02. Fondo de Salud Departamental 120.536,459.191 2.11. Instituto Departamental de Transportes y Transito ‘del Atiéntice 27.892.580.667 2.12. Instituto Departamental para la Recreacién y el Deporte del Atléntica 2.997.781.595 2.13. Contralorie Departamental 6.758.979.277 2.14 Fondo de Bienestar Social de ta Contratorla Departarnental 55.434.84722900479 ORDENANZA No: DE 2019 Gres Amr PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO VIGENCIA 2020 carrTuLo DETALLE PRESUPUESTO 2029 el [PREBUPUESTO DE EGRESOS - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICS. ToT |PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNEIONAMIENTO DEPARTAMENTO BEL 1. TLANTICO 228.419.003.019 [GASTOS DE FUNCIONANIENTO - ADMINS TRACION CENTRAL BESTE, DEBE [SASTOS De FUNGIONAMIENTO - ASAMSLER DEPARTAMENTAL TTS aa [GAS TOS DE FUNGIONAMIENTO- TRANSITO DEPARTAMENTAL eee rae [GASTOS De FUNCIONAMIENTO - DEPORTES Tao Exe [GASTOS DE FUNCIONANIENTO - CONTRALORA DEPRATANENTAL ee |GASTOS DE FUNGIONAMIENTO - FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DELA asa |CONTRALORIA DEPARTAMENTAL sisatar [SERVICIO DE [A DEUDA DEPARTAMENTO DEL ATLANTION BEAST | a [SERVOID DE LA DELON AGUS TRAOH CERTRAL maa s | |PROGARA Ge SANERWENTO FISCAL ¥ FRANCIERG ROWAISTRAGION | nov.02.02 s3.sro.s2s.735 | (zona (coNTINCENED Ta [SERVICIO DE [A DEUDA- TRANSITO DEPARTAMENTAL [VERSION DEPARTAMENTO DEL A o Tea faot.os (VERSION ADMINISTRACION CENTRAL Tae TE TNVERSION TRARSTTO NERS VERSION INGEPORTES: Tas) MWgr¥ugagsy ORDENANZANG, =e zeta PRESUPUESTO DE-GASTOS E INVERSIONES Gea Amare ‘carmuLo DETALLE PRESUPUESTO 2020 2.01.63 | NVERSION ADMENISTRACION CENTRAL SALSTO.A70.S28 | 2.01.03 JEJE TRANSFORMACION DEL SER HUMANO ‘27-909.247.745 | Jpmocseams auiewice der ana wenstormacin det fenli, dead fe Jprimera Infancia, nifez, adoiescencia, juwentud y adulto mayor con 08.246,800.873 2onaaoi.ot Jertoqueroneia zouoso1.o.a4 lsecron EDUCACION Jar iissen.68| sestenimizntoy Expansion det Servicio Eauetiva del Depocamenta zen261 288) 201030101 9101 | seta Gonarl de Paripacien) 2.01,03.01.01.01.01.01 |[Docentes oe! Séstema Ecucativo saan TTT Aas [poneae.o1ot91 02 birectvon Docentee cel Sistema Eevestivo sa216.07 55 2.01.08.04.04.04.04.03 [Personal Administrative do institucionas Egucativas: 4at78.072.126 2.01.08.01.04 98.01.04 lcuotaadminisracion 57 a2 | [acentay pernanencis a i Eaveacién basicay media prvatationrs do 2.01.09.04.09.09,01.05 Iservicio educativa baited} in, person y PRNTASIOW GAT BATTS HUGO Ga CURRCA lrormal en tos Mega _ 2a eo. renodareinparenaann naa BOTT | aera con Iglesia y conlesiones religions. Neceskdades Educatves Engacsies NEE ‘250.900 Atoncign de Poblaciin con Capecitiedes Excepctonales, 5.128.000] Edvcacibn para actos ciclosinagraos 50.000.000| |Accese a la Primarainfencia 84 706.777) \Alimentaciom Escolar PAE Jornada Regulae 2.a.000 099 [Serio de Asoo Vigilancia de los Esablecimlerios Ecvcatvos y sus ‘asass.ceazea 201.03.04,0401.%.08 sedoe Muntipio ne cotfiasos del Departamento dol latieo Servicio de Aseo de los Establocimlontos Eoucetivosy us Sede 7" |Municipios no eomiReadon del Deparamants dei Atinntes. ecaeaa Sorvicio do ighancis de lox Earaseeimientos Eeucatnes y tue Sede 280.940 509 Muneiios na certiicados del epanamanto ds Acanteo Consinsetén, meloreento 9 datacion de Is nimesiucira Baucatna "30.9620 del Deparsrnente di Aéntice 2o1.0301.0101.07.07 [Dosarelio de ia Cidsd Eauestva ala AiEbi [Desaralo det procesa de calidad con Gaels on a apeacion ds Jestincaresy in evalvalon ob educacin Basia y mac on lw BE dll 100,996 72 depen to des Artz Fomants a a Educaciba paral Trabai'y al Desarroto Humana so. 72 [ncceae als Educaciin Superioey Ardulaciin con la Moca Tacrice 1.100.00.00 | Fefaleinderto de una segunds lengua oxtrenira 250.000.000 20193.010101.02 [SecTOR eDUCACION SUPERIOR jn.0asanan [consircecion de areas equipade pate uae misinal dela unversnd tos sorasat.235 [aaocuaeion ysaatonimaents Gein ftraeatuctura Raa de lunksrided dt Allintice tra ceraularia dsetes y geslin de proyectos de invealén JDetacin de slamenies, material lblogrifica, mobiles equipos ae llontiicos ytxcnatigicos ia chidadata Universitaria 201.03.01.01.82 [SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 72800986.854 fe 1conwche 0 00 47.9. PRESUPUESTO DE GASTOS F INVERSIONES ‘DEL DEFARTAMENTO DEL ATLANTICO Gem Agee ‘ADNINISTRACION CENTRAL WIGENCIA 2020 ] caPTULO DETALLE PRESUPUESTO 220 | [Construccién de comunidades segues 2500588 BBs | 2.010001 01.03 [SECTOR INFORMATICA 20e.00.000 JDetecion de Terminsles Intituciones Educstivas 206600 000 2o1o3.01 O18 ECTOR NIWEZ ¥ ADOLESCENCIA "ae 088 Promotion do ls servicios @ ia primera intancha sera 098 Promesion dsl derseho ai pretcecién on KA 232.000 000 | Promosién de i recession Kdlery concciende lo poblice se.000.000, Petes pli de nfancis ‘9000008 2.0.05.01 0705 [sector suvenTuD aenaea.sz3 | Inecicas de promocton pare le juventud 119688825 | tsciaxs de prteceton para jovenes 35700.000 neces 4s erevencion de situaciones de gown ovens 25700.000 [Geniro de Desarralio yLiderazgo Juvenl 20.000 000 | 2.0108.01 01.06 [secrom aouLTo mayor 3:61.195.978 | |construcciin y adecuocion de ceniros de vida s2z0sie.064 Oinamizar lox contos de vide y adultos mayeres ‘L1sson.891 | lAsioouncay atencion centros de bienestat 307-196233] 2onssei oer [sector currura ‘nnana00 | Fomeciin enei sector este 98.990 000 JPROGRAMA:ARnie Ider en garant do los derechos els parBO RAS sanraases 2a Icon diacapacidad con enfogua diferencia i 201010201 lescton niscaPaciDAD tee vaaces| |Prormaén ss neuen laberal, aeseebiiied farmacien y meresssan apaai Bae) |sanco de dispostivas ve opus tericas “08382307 JPROGRAMA: Atsrica lider en equided de género can enfoaue sus21.sa0 0) 2.,08.01.03 storonciat 2.01.03010301 [sector museR aezusane7o| lores ee de vincian promotes oe pa y eerie 200,000.600 Iijeres con oportuncates da desaroto senso atectvo yrejrende su sid de vide eeeeen frujerss erpoderedes pore parveipar, cia y Gece 300,008,008 tures erprendedorse y szoeisdse para més ingrozay mayer lavtonoreteeconmice PERT JpROGRAMA: Atsesca Lider on el goes efectve do os Derechos de ls 4ganse7200 21.03.0104 Jroblacién Vitima con enlogue eifeeeciat 2.91.98.010804 JSECTOR ICTINAS Y DESPLAZADDS "732 547.200 Asistencia y atencée es victims dal confBeto armada s00.500;000 lRestabiocinento sacieaconomico tas Vctirws dot confictoarmade = JConstuccion de is memoria hstorcs ‘eaconcoe [Foralecimiento de lox Derechos Humenos y Bit 52.847.200 JpROGRAMA: Ausmnice Lier on acciones transtormadoras paren | rea 25a. a28 2.91.08.61 08 lemtorio en per conentoque dterercial | 20°eQuuTtE? ‘ORDEH, = beets Gees Ade PRESUPUESYO DE GAETOS E NVERSIONEE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO “ADMIN TRACION CENTRAL WIGENGIA 2220 ‘caPITULO DeTALLE PRESUPUESTO 2020 2.01.03.01.05.01 [SECTOR CULTURA +100.000.000 | |Formacion on el sector cultura 00.000:000) zon.onot.0s02 lsecroa seounman v convivENcIA zsk.248 se loeesrove ce capacitades para of Poxiconnicio wanzateo [apoyo Ovtnors del Podbioy Pertanaria MUnRl ‘aone.coo [eons dot Cui da a Pax Toao00 220 21.0804 0808 lsteron rasmin “n2ea8 JForlsement oe relslcnas tinea 76 a 748 hiano en is obo ono decerament el wlaco oro 2.01.05.04.06, |PROGRAMA: Aviantico Lider en Derechos Humanos con diferencial See) [aanosotsas lseeron oWeRsioAD ETNIGA 2-00.500 | [Rsconceiminto dee Wendad tnicay encodes iat cao |Apoye a Iniclativas produ ctives desde 6! patrimonio anceetrel £,009,090.000 | 2ovexetoenn lsecron eoucncion j.on0.co0 lnoterertcin det Gada de Exadiow Afadaacondlonins fo proyectos einaeduestives ey. PROGRAMA: Atiantica lidar en la euitura para 6! desarrotio con enfoque | 2.04.03.04.07_ \diterencial ie: zotanatan: SECTOR CULTURA 574209120, roralecindero ane ares Tee a0 200 Fontleciniein bend de rasica Depimesial -.a00.000 omen y etna a acid eran yeukira Tare03.08 C Carnaval Deparamenal 0 aooana Fomenta estimuio atx achaiad sisica pura 76.00.050 Lectura Sindoteen,Forlecimiont ala bibotece Deparameal ed do bibliatecas pubicas y fomente 8 la Iecturs: iat actividad cultiral i cnsas de citure 100.000 .800 nfracatructura cultural -#00.000.000 Lac y Biotec, Forlecero ala bioiecs Oepararmea rede bibtolecas pubbeas y menlo a la leche ee roinecninen oo mss “co o00 80 [Case museo Julio Florez 379.095 :566 PROGRAIER: Annee ior on tapos, a eeraelen 201.03.01.08 laprovochamianto cel empo ira con enfoquo_aifarencial an eee aoteset.assi [SECTOR RECREAGON Y OFFORTE “aeouaeaaa Conetrueie yomjoranteto ye mentite de apacon |deportivesy recreativas en los municipios y comepimientos del Tee \tparamerte ot Atice [Estudios de proinversion sector racraacion y doportes. +00:000.009} PROGRAMA: slsrice dor on ptcpacin eudedans con enfoque user, | aevmorae torent! \asoreraza ‘aeero1a99 SECTOR PARTICPACION GHIOADANA Taseraraae Fortsleeimianto de JAC, Paricipacioa ciuctedana y Buen gobierna rsa7z7428) iudin ay aritorioa par in recomediaiin conviveclay paz +200 086.60 af2-B004/9 ORDENANZA ff, = nen Gene Ame PRESUPUESTO DE GASTOS & INVERSIONES DEL OEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ‘ADNIRGSTRACION CENTRAL \WGENCIA 220 caPrTULo DETALLE PRESUPUESTO 2120 2.09.03.01.08.03 [SECTOR PLANEACION hstmceneest |apoyo:a! Consejo departamantal de Plancactin dal Atlantica sine JpROGRAWA: atance.con seguridad limentariay ruscional gon aman aouoaet.t0 antogue cerencit 2.01,03.01.90.04 |SECTOR NUTRICION Aaenereen: | biees'da Sic snsi0.t6 |Promocién a la seguridad alimentaria de fa primera intancia See 2.01,06.02 |EJE PRODUCTIVIDAD EN ACCION: ‘SR TRL.ON2 8 JPROGRAMA:Aunkce Lider en instructs pare comet sas. oresoe 2ovese201 Jeon enfoqus_dvoreresat 2.0198020108 lsecto eLecrmunicacion asraabae0 [Escticacien oo redeslecircan par a conan Gel seni de enerpisraccional yo atemativsentoc mureipios,eomuyensontoo, imameed Jstoroey vera dl doparamonto do ance (sone srbaaeh [Eiectiiccian de odes etcrcan para b comaitn Gel eerie do Jenotasroicinel yi titemetve foe manipion, cemmgrmentoe, snes 700.00 Jcsseriony vrai del departamenso Go aro car lectucios de prsiewersisn exctsr stoctificesi¢n | ‘100.000.000, 2.01.02.02.01.02 SECTOR VIAS Y TRANSPORTE | AM 2B.AT? Jacecaneen,rebbitacion, eantrinsenta io constnccin a0 21 a6 oon.a00 fat vacua el Departament Acecuacn, ehatikalon, nantoninienta yi constuestn a0 snagiaea vil orcara si Ceparamants Estudio Gu proinversion sector tensporte Mrez77 zav0362.91.93 SECTOR GAS NATURAL or) Subsidos praia conoxon dof servicio de ges aaron to municipios, corregimiantos, casarios y veredas del departamento del oe fiance Basan ea 18 SECTOR AGUA POTABLE eG Consiruceén io optimiacion yo amplacon co etomac ds acunducto + ct. 008 an se catocstne monies mplemontseiony soguimionto dol Plan Departament! ox Aquay zacer.ase.7e8 Sanennians Optinzasto ye eratiaciin de sisters da skantriinde ceive do en 000 00 [an cabmonrns murals Cansireecin ni optinizact yo amlaion de tomas de 4e.000 on sseantritco Go cabororse maniipioe \Construveién yu optimicacisn ye amplincidn do-sistemns a Soni esanierta do agus resiules en es enveorva uti paes \onirician yo optiniacion de sitenss He newesucts en +8000 300 sorepniene yo roves dnaersa5 contucen de sctran de alcanertada sami en oe 196985734 corepinientos aLcower 000 47,9, PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES: (DEL OEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (daererci ‘ADMINSTRAGION CENTRAL ‘WiGENCIA 2020 ‘carmmuLo ORTALLE ‘PRESUPUESTO 2020 |construceisn de sistomss do ttamionte de agus residuaiss on lee usens734] | orresintenton |elaboracion de eswdios y dizotos paras conctraccii yo Jovtimizscion le emsliscién de aitaraas de acueducto de! +1000 JElaboracin de oeudios y deafoa parala canatrocelbayia | Jcvsimizacion ye ampliacign ds tistaraas de saneamignta basico det +1000 Deperamento JpROGRAMA; Atimtico lider en masifcaciiey uss de las Tics con sera 982 2.91.03.0202 lanfoque azoronetat 72.01.0502.02.01 [SECTOR INFORMATICA saaara.e82 lamplission os coneatones internet ‘32638682 |Formacion yl cortfieseien en TIC ‘00090.000 leroacidn, deseroto y maneniavento de contorigos cigitalos 2e2.000.000 Pseare © sequen te un sats de intrmacion pr al este a [Forsente de JORGE MARIO CAMARGO PADILLA Secretario General SANCION AL RESPALDOSa Pay Ee Nit: 890107615-1 Barranquilla, noviembre 22 de 2019, Dostora LOURDES LOPEZ FLOREZ Presi (e) ASUNTO; PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ORDENANZA “POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2020", Apreciado Presidente y Honorables Diputados: En calidad de presidente de la Comisign DE PRESUPUESTO, HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ASUNTOS ECONOMICOS Y FISCALES y en condicién de ponente me permito rendir Informe de Ponencia pam segundo Debate al Proyecto de Ordenanza; “POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2020*.preseniada s consideracién de csi corporucién por iniciativa del seftor Gobernador del Departamento de! Atlintico, En consecuencia con Ia honrosa designacién come ponentes del proyecto de ordenanza de Ja referencia, nos permitimos rendir ante ustedes ponencia para segundo debate al prayecto en discusién y andlisis, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Iniciamos la ideatificacién del Presupuesto General del Departamento comprende al presupuesto de la Administracién Ceniral y de los Establecimientos Pablicos del Orden Departamental como son el Instituto Departamental de Transportes y Trinsito y el Instinto Departamental de Recreacion y Deportes. Expresa cl Gobierno que el eéleulo de la proyeecién de les rentas del Departamento fue realizado por la Secretaria de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el articule 46 de Ja Ordenanza 000087 de 1996, de igual manera los gastos de funcionamiento fueron Proyectados par as diferentes dependencias encargadas y enviadas a la Secretaria de Hacienda para su consolidacin, En cuanto al Pian de Inversiones éste fe preparado por la Secretaria de Planeacién en coordinacién con la Secretaria de Hacienda segin lo establecido en el articulo 35 de la ordenanza 000087 de 1996 y previamente aprobado en el Plan: de Desarrallo 2016 ~ 2019, “Atlintioo Lider” 4yae i 4 Nit; 890107645-1 FUNDAMENTOS DE HECHO ¥ DE DERECHO Disposiciones Legales Vigentes El presente proyeoto de Presupuesto se ajusta juridicamente a lo dispuesto en los capitulas [ y Ill de la Ordenanza 000087 de 1996 “Por medio de la cual se adopta el Fstatuto Organica ‘del Presupuesto del Departamento y sus Entidades Descentralizadas”, el Decreto 111 de 1996, el Decreto 568 de 1996, la Ley 330 de 1996, la Ley 549 de 1999, el Decreto 1044 de 2000, la Ley 617 de 2000, la Ley 715 de 2001, La Ley 819 de 2003, ia Ley 1176 de 2007, la Ley 1530 de 2012 y el Decrete 1949 de 2012 Presupuesto de Ingress ‘Teniendo en cuenta los anteriores pardmetros, y considerando como punto de partida la ejecucién presupuestal de ingresos del periodo cnero-agosta de 2019 y proyectando el sierre de la vigencia 2019, se estimé el valor de los ingresos para la vigencia 2020, ‘abteniendo un incremento del 9,6% con respecto al Presupuesto inicial de la vigencia 2019. El presupuesto global de ingresos del Departamento asciende a la suma de $1.058.092 millones, de los cuales $1,020,448 millones, con un 96% de participacin corresponden a la Admmnistracién Central, $27.833 millones al Instituto Departamental dc Transportes y ‘Trénsito, $2,998 millones al Instituto Departamental de Recreacion y Deportes, $6,758 millones a ls Contraloria Departamental y $55 millones al Fondo de Bienestar Social de la ‘Contraloria Departamental. INGRESOS DeTALLE zor | 2me0 | varincionn | PARTER ASIN (Faas on Cae BOE [insti Departamertaide Tanspare y Tanai de lata v830 irettuo Oepanariartal praia Recreactny @ Denies del ABs ico -INDEPORTES. 3.608 (Contra e568 dg Blenestn social. COPS Daya aaa Fa TOTAL PRESUPUESTO DE WOREEOS ae Cifras en Millones de Pesos Corrientes Presupuesto de Gastos ‘La proyecoién de los gastos totales de la Administracién Central para la vigencia 2020 se ubica en $1,020 448 millones, conformados por los Gastos de Funcionamiento con un 19%Asamblea lea delAtl Nit: 890107618-4 de participacién ($197.86 millones), el Servicio de la Deuda con un 9% ($88,299 millones), e! Programa de Saneamiento, Fiscal y Financiero con um 1% (813.871 millones) y la inversin con wn 659% ($700,907 millones). Los Gastos de Funcionamiento estén constituidos por los Servicios Personalés, Gastos Generales y las Transferencias, para los cuales se presupuesté Ja suma de $35,797 millones, $26.919 millones y $135,139 millones, en su orden. Las Transferencias involucran los gastos de Pensiones, los de Universidad del Ailantico, FONPET, Municipios, que sorresponde al 20% del Impuesto de Veheulas y, el Fonda de Cesantias y Pensiones, Es importante anotar que estas transferencias estin financiadas con los recursos de libre es destinacién y de desiinacion especifica Y, por tiltimo, existe una transferencia para ef funeionamiento de la Asamblea Departemental y la Contraloria Departamental, del arden de $5.757 tnillones y $5.766 millones, respectivamente. Los Gastes de Funcionamiento financiados con Ingresos Corrientes de Libre Destinacisa pare ¢l ealculo del indicador Ley 617 de 2000, asoendieron a la suma de $]24.209 millones correspondiente a un 47,05%, PARTICPACION | CONCERTO nis zz | variacions | PAR (GAS TOS DE FUNCIONAMIENTO. iessve | iavass| aa ies ( SERWicMS PERSONALES: ape S57er| 116 ey GASTOS GENERALES: aioe 26.901 32.0 = TRANSFERENCKS DE NCURA aise 13145, 87 1%, MESADAS PENSIONALES wemol woes | os. es OTRAS TRANSFERENCIAS aseo0 | 36.008) ot ss a (CONTRALORIA, wees | S78 a = = ASAMBLEA gare | 6787 7,0 te (SeAVIGIO DE LA OeUDA weet] eames nT Es (EANEAREENTO FISCAL ae eres [GONTINGE NCHA 4760) 7.82| 5.2 7% (NVERSIONES: | e716 | Taese7 | t88 ca [TOTAL GASTOS ADMINIS TRAGION CENT 38. 300% ‘Cifras en Millones de Pesos Corrientes ‘CONCLUSIONES El proyecto de presupuesto que se presenta a consideracién de la Honorable Asamblea Departamental asciende a $1.058.092 millones, diseriminado en $1,020.448 millones de la Administracién Central, $27.833 millones del Instituto Depastamental de Transito, $2,998 millones de Indeportes, $6.758 millones de la Contraloria Departamental y $55 millones para el Fondo de Bienestar Social de la Contraloria Departamental, el cual fue elaboradoxa del Nit: 890107615-4 siguiendo To establecido en la Ordenanza (0087 de 1996 y demés norms. presupuestales ‘vigentes. El presupuesto del Departamento del Atlantico se presenta equilibrado, financiado en su totalided con secursos propios, recursos de la Nacién y del Sistema General de Participacion, asi: INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL POR FUENTE DE FINANCIACION ps (INGRESOS_ADMON. CENTRAL POR FUENTE DE FINANGIACICI ] PARTICPACION ONcEPTO me ao20 | varimcions | PROS (De BRE DESTINACION wra0| aeasTo) Ta me IE GESTINAGION ESPECIFICN [rai | siesu| 3s a8) [POR TRANSFERENCIAS OE LA NACION 14266[ 13.721 a7 154 SGP, ENSALUD. 35889 | ar7é| eet En [78.2 EN EDUOACION Beisea| eeg.522| 72 2e%| S.G-P_AGUA POTABLE: i6.7as| 20081) 201 2 RECURSOS DE CAPITAL 8.185. 3.464 38 | 154) TOTAL INGRESOS ADINON. CENTRAL ‘wiosi8| Tomasi] 8 i La estructura financiera del Departamento del Atléntico musstra que histéricamente los ingresos corrientes de libre destinacién han cubierto los gastos de funcionamiento, el servicio de Ia deuda y se hen generado excedentes pare financiar proyectos de inversién, Para el aflo 2020, las inversiones a financiar con ICLD ascienden a $55.895 millones y ef indicador de Gastos de Funcionamiento/Ingresos Corrientes de Libre Destinacién eaperado es de 47,03%, Estando categorizade ef Departamento en Primera Categoria, el limite antes mencionado se encuentra 7.95% por debajo del méximo establecido en la Ley 617 dé 2000, dedicandose este porceniaje 2 Gastos de Inversidn Social con el fin de mejorar la calidad de vida de los Auanticenses, fiel al Programa de Gobiemo y al Plan de Desarrollo “Adantice Lider" Las proyeceiones de ingresos para la vigencia 2020 se encuentran acotdes oon Ia situacién econémica del entorno nacional e internacional, cantrolando los gastos de funcionamiento hasta sensatos niveles, que permitan el cumplimiento de las obligaciones Constitueionales y legales del ente territorial, En cumptimiento de las aormas legales y constitucionales, en especial a lo establecido en la Ordenanza 000087 de 1996, “Por medio de In cual se adopta el Estatuto Orginico del Presupuesto del Departamento”, y del Proyecto de Presupuesto de Rentas, Gastos © Inversiones vigencia fiscal 2020, que presento para segundo debate en mi condicién de ponente, en términos legales me permite rendir ponencia con el concepto favorable al Proyecto de Ordenanza “POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA ELLs 4 Breas Mit: 88007648-1 PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2020” Es de anotar que ol Gobierno Deparamental, cumplid con los requerimientos esteblécides ot le Ley y la Ordenanza 600087 de: 1996, en cuanto se refiere a su presentacin ante la Asamblea ‘Departamental a. través de la Comisién de Presupnesto, como a bien saben ustedes hemos venide-adelantande el trimite de estudio, andlieis y evatuacion del proyecto, encontréndase que éste se ajusia a los preceptos leanles, que para tal efecto: establescn las ‘sormas co comento, de tal forma que se le soliita a la Comisién su aprobacién para primer debate favorable ef dia 13. de noviembre de 2019, a ‘Como resultado de todos estos anilisis, estudios y evaluaciones al proyeeto de Presupuasto em general y de las disposiciones generales en particular, considero: en mi condicién de soerdinador de ponencia que el articulo 49 se modifigus en el tiempo, ya que los diputados no podrin dar facultades mayores a seis meses por mandato legal y por enalogis con Is ley Sta, de tal manera que este-tiltimo ariculo quedard de la siguiente forma; ARTICULO 49: Factiitese a Gobemador del Departamento def Atliintica hasta el 31 de matzo de 2020 para incorporar recursos adicionales, realizar traslados y crear ?Partides presupucstales necesariss, pare ia ejeeucién de ingresos y-egresos programados -encl Plan de Inversiones de la vigencia 2020. PROPOSICION FINAL Basado en el estudio realizado por esta comisién, somete « considerscid ponencia para su aprobacién en segundo debate del proyeeto de ordenanza “POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS B INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 200°, COMISION DE PRESUPUESTO, HACIENDA, CREDITO PUBLICO, ASUNTOS - jOMICOS ¥ FISCALES - “ety Tl ~Lsttetie houra Vere? hevcet z MERL \DA BENAVIDES KARINA LLANOS TORRES Presidente ‘Vioepresiteente DAVID ASHTON CABRERANit; 890107615-1 Barranquilla, noviembre 14 de 2019 Sefiores MIEMBROS DE LA COMISION DE PRESUPUESTO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ASUNTOS ECONOMICOS ¥ FISCALES . HONORABLES ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PONENCIA PARA PRIMER DEBATE Asunto: Ponencia para primer debate al proyecto de ordenanza “POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2020". Honorables Diputados miembros de la Comisién de Presupuesio: En consecuencia con la honrosa designacién como ponentes del proyecto de ordenanza de la referencia, nos permitimos rendir ante ustedes ponencia para primer debate al prayecto en discusian y anélisis, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: ANTECEDENTES DEL PROYECTO Iniciamos la identificacién del Presupuesto General del Departamento comprende el presupuesto de Ia Administracién Central y de los Establecimiontos Piblicos del Orden Departamental como son el Instituto Departamental de Transportes Transit y el Instituto Departmental de Recreacién y Deportes. Expresa el Gobierno que el céleula de la proyeceién de las rentas del Departamento fue realizado por la Secretaria de Hacienda, de conformidad con lo establecida en el articulo 46 de la Ordenanza 000087 de 1996, de igual manera los gasios de funcionamiento fueron proyectados por las diferentes dependencias encargadas y enviadas a la Secretaria de Hacienda para su eonsolidacign. En cuanto al Plan de Inversiones éste fue preparado por la Secretaria de Planeacién en coordinacién oon la Secretaria de Hacienda segin lo establecido en el articulo 35 de Ia ordenanza 000087 de 1996 y previamente aprobado en el Plan de Desarrollo 2016 ~ 2019, “Atintico Lider”. FUNDAMENTOS DE HECHO Y¥ DE DERECHO Disposiciones Legales Vigentes aRalelter wre, PAN ian Nit: 890107615-1 El presente proyecto de Presupuesto se ajusta juridicamente 2 lo dispuesto en los capitulos 1 y IL de la Ordenanza 000087 de 1996 “Por medio de le cual se adopta el Estatuto Onganico dcl Presupuesto del Departamento y sus Entidades Descentralizadas™, cl Decreto 111 de 1996, el Decreto 568 de 1996, la Ley 330 de 1996, la Ley 549 de 1999, el Decreto 1044 de 2000, la Ley 617 de 2000, la Ley 715 de 2001, La Ley 819 de 2003, la Ley 1176 de 2007, la Ley 1530 de 2012 y el Decreto 1949-de 2012, Presupuesta de Ingresos Teniendo en cuenta los anteriores partmetros, y oonsiderando como punto de partida a ejecuci6n presupuestal de ingresos del periodo enero-agosto de 2019 y prayectando el cicrre de Ia vigencia 2019, se estimé el valor de los ingresos para la vigencia 2020, obteniendo un incremento del 9,6% con respecto al Presupuesto inicial de ia vigencia 2019, El presupuesto global de ingresos del Departamento asciende a la suma de $1.058.092 millones, de los cuales $1.020.448 millones, con un 96% de participacién corresponden a la ‘Administracién Central, $27.833 millones al Instituto Departamenial de Transportes y Trinsito, §2.998 millones al Instituto Departamental de Recreacién y Deportes, $6.758 millones a la Contraloria Departamental y $55 millones al Fondo de Bienestar Social de la Contraloria Depantamental. INGRESOS pent ame | aoa | vamacions | PARTSRADION eae BORE TaD] — BE os Seaae Data ST RINSE T TIE OS i wsvo| eos] sos 4 lnettvto Deperameniaipars ia Reereae@ny al sew oe ie = a a wamsval — wea Ta Presupuesto de Gastos La proyeceién de los gastos totales dé la Admtinistracion Central para la vigencia 2020 se uibica en $1,020.48 millones, conformados por los Gastos de Funcionamiento con un 19% de participacion ($197,856 millones), ef Servicio de la Deuda com un 9% ($28.200 millones), el Programa de Saneamienta, Fiscal y Fmanciero con un 1% ($13.871 millones) ylla inversién con un 69% ($700,907 millones).A del tea Nit: 890107615-1 Los Gastos de Funcionamiente estén constituides por los Servicios Personales, Gastos Generales y las Transfereacias, para los cuales se présupuesté la suma dé $35.797 millones, $26.919 millones. y $135.139 millones, en su orden. Las Transferencias involucran los gastos de Pensiones, los de Universidad del Atlantica, FONPET, Municipias, que ‘correspoade al 20% del Impuesto de Vehiculos y, el Fondo de Cesantias y Pensiones. Es ‘importante anotar que estas transferencias estén financiadas con los recursos de libre destinacién y de destinacién especifica. Y, por tiltimo, existe una transferencia para el funcionamiento de la Asamblea Departmental y la Contraloria Departamental, del orden de 85.757 millones y 85.766 millones, respectivamente. ‘Los Gastos de Funeionamiento finaneiados con Ingresos Corrientes de Libre Destinaci¢n para el célcuilo del indicador Ley 617 de 2000, ascendicron a la suma de $124 209 millones correspondiente a un 47,05%, PaRTCRACION| coNcEPTO ae | mom | vanmoionn| PARES (GATOS BE FURCIONAMMENTO. waemes | vars | 7 'SEAVIOUS PERSONALS Soe] sarev] tae cy GASTOS GENERALES eos? | 26ete| 120 ss, TRANS FERENGAS DERCHNA aisss|_s8148| 87, 3 TESADAS PENSCRALES wazo | es0e8 09 1 | | Toraas TRANSFERENCIA 35.595| s6925| et oy (CoMTRALORE eaag|aya8| a = (ASANBLEA, ears] 8757] 73 7% [SERVI Da LADEUDA Sami | ess | aE = [SaNEAIRENTO FISCAL aie | ar] 7a vy [CONTINGENC A 755 | 7.392 a inveRsone eirasa| roosor| 738 aati [TOTAL GA STO ADMINIS TRAGION CENTRAL 30918) Loz0ass| 3.8 008 Cifias en Millones de Pesos Corrientes CONCLUSIONES El proyecto de presupuesto que se presenta a consideracién de la Honorable Asemblea Departamental asciende a $1.058.092 millones, discriminado en $1.020.448 millones de la Administracién Central, $27.833 millones del Instituto Departamental de Trinsito, $2,998 millones de Indeportes, 96.758 millones de la Contraloria Departamenial y $55 millones para el Fondo de Bienestar Social de la Contraloria Departamental, | cual fue elaborado siguiendo lo establecido en la Ordenanza 00087 de 1996 y demas normas presupuestales vigentes. slNit: 880107615-4 El presupuesto del Departamento del Atldntico se presenta equilibrada, financiade en su totalidad con recursos propios, recursos dé la Nacidn y del Sistema General de Participacién, asi INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL POR FUENTE DE FINANCIACION NGRESOS ADNON CENTRAL POR FUENTE DE FRANGIAGION CONCERTO ao18 IE WSR DESTINAGION. Brae [De DeSTIUICION eSPECIFICA 387.117 IPOR TRANS ERENGIAS DE LA RAGION, 442s ‘SGP. ENSALUD 35.509 SGP, EN EOUCAGION, Bisa EGP. AGLA POTABLE 18.728 [RECURSOS DE CAPITAL 2.385) [TOTAL RIGRESOS AONON CENTRAL 0.515 La estructura financiera det Departamento del Atlintico muestra que hist6ricamente los ingresos corrientes de libre destinacién han cubierto los gastos de funcionamiento, ¢! servicio de la deuda y s¢ han generado excedentes para financiar proyectos de inversién. Para el afio 2020, las inversiones a financiar con ICLD asoienden a $55,895 millones y el indicador de Gasies de Funcionamiento/Ingresos Corrientes de Libre Destinacién esperado es de 47,05%. Estando categorizado el Departamento en Primera Categoria, el limite antes mencionado se encuentra 7,95% por debajo del maximo establecido ea la Ley 617 de 2000, dedisdndose este porcentaje a Gastos de Inversin Social con el fin de mejorar la calidad de vida de los Atlanticenses, fiel al Programa de Gobiemo y al Plan de Desarrollo “Atléntico Lider”, Las proyecciones de ingresos para la vigencla 2020 se encuentran acordes con la situacién econémica del entorno nacional e intemacional, contolando los gastos de funcionamiento hasta sensatos niveles, que permitan el cumplimiento de las obligaciones Constitucionales y Iegales del ente territorial. En cumplitiento de las normas legales y constitucionales, en especial a lo establecido en la Ordenanza 000087 de 1996, “Por medio de la cual se adopta el Estatuto Orginico del Presupuesto del Departamento”, y del Proyecto de Presupuesto de Rentas, Gastos ¢ Inversiones. vigencia fiscal 2020, que presento para primer debate en mi condicién de onente, en términos legales me permito rendir ponencia con el concepto favorable al Proyecto de Ordenanza “POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2020", beaks ays 5 Nit: B80107615-1 ‘Es de anoter que el Gobierno Departzmental, cumplié con los requerimientos establecidas en la Ley y la Ordenanza 000087 de 1996, en cuanto se refiere s su presemtsciin ante Ta Asamblea Departamental a través de Is Comision de Presupuesto, como a bien saben ustedes hemos venido adelentands el trémite da estudio, andlisis y evaluacién del proyecto, encontrindose que éste se ajusta a los preceptos legales, que para tal efecto csteblecen les ormas en comento, de tal forma que se le solicita a la Comisién su sprobacién para primer debate favorable el dia 13 de noviembre de 2019, Como resultado de todos estos anilisis, estudios y evaluaciones al proyecto de Presupuesto en general y de las disposiciones generales en particular, considero en mi condicibn de ~ coortinador de ponencia que el srticula 49 se modifique on cl ticmpa, ya que los Sputados no podrén dar facultades mayores a seis meses por mandato legal y por analogs, con la Jey Sta, de tal mancra que este Oltimo articulo quedaré de Ia siguiente forma: ARTICULO 49: Faciiltese al Gobernador del Departamento del Atiéntico hasta cl 31 de marzo de 2020 para incorparar recursos adicionales, realizar traslados y crear ‘artidas presupuestales necesarias, para la ejecuciéin de ingresos y egresos programados ‘ea el Plan de Inversiones de la vigencia 2020, PROPOSICION FINAL ‘Basado en el estudio reatizado por esta comisién, someto @ consideraciéin ponencia para su probacién en primer debate del proyecto de ondenanza “POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2020". ‘COMISION DE PRESUPUESTO, HACIENDA, CREDITO PUBLICO, ASUNTOS ECONOMICOS Y FISCALES COMMISION DE PRESUPUESTO, HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ASUNTOS t NG! Vetitslalame uae noallastisa MERLYS IDA BENAVIDES: President Vi Hill ASHTON CABRERA