Factura de Venta No. DPS- 434 COMERCIALIZADORA Fecha Emision 16/12/2019 BPSaas Fecha Vencimiento 31/12/2019 NIT.901.070.685-6 0¢.063-0cB-0044 Softores: ‘SKEMA PROMOTORA S.A. NIT.900.180.277-9 THE-7445656 ‘Aatided Economica 465910 1.041000 CARRERA 18 # 84-61 Reginen Comun, No somos Grandes Canlibuyonts. BOGOTA D.C info@comercializadoradps.com DESCRIPCION ‘CANT. ‘WiUNIT PARAL VIAL REFLECTIVO 1300M BASE NEGRA SEGUN MODELO 48 BIE 103 PROYECTO “BANISMO UNIVERSIDAD CO 0b? «x UP ( S LIBERTADORES (REMISION) 63) v raion Subtotal. 171,405,800 ‘Factura por computador elabor of Comercializadora DPS sas. Descto, Cy) Eola Fetura do Vontae aalmil camo Tilo Vlor(A772, Mod. Lay 1291n6) «Wake 267502 UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y 00S: MI SOFECIENTOS DOS $.00/100 TOTAL ==> 1,672,902 ae Cenareigliaagart ifs 5.08 t 10,605 i RO, Entrega onarczdoofore cae CARRERA 680#95-47 | 4! fasenranane” | fee RECIIDAYAGEPTADR BOGOTA D.C,Factura de Venta No. DPS- 434 COMERCIALIZADORA Fecha Emision 16/12/2019 DPSsaz Fecha Vencimiento 31/12/2019 NIT.901.079,665-6 06.063-0C8-0044 Sefores: SKEMA PROMOTORA S.A, NIT.900.180.277-9 THt:7445656 ‘Aviva Economica 4689 CA 11.04/1000 CARRERA 18 # 84 - 61 Regimen Comun, No somes Grandes Contibuyentos, BOGOTA D.C. ifo@comercializadoradps.com cop. DESCRIPCION ‘CANT ‘WIUNIT WiTOTAL comR PARAL VIAL REFLECTIVO 1300M 45,0 ‘31,240 1,405,800 BASE NEGRA SEGUN MODELO PROYECTO / PBANISMO UNIVERSIDAD SLIBERTADORES (REMISION) 53) abit Faturaion DIAN.187620 1,405,800 Feta por computador elaboxada por Cmetcaizatora OPS sas Descto. 0 Esta Factura do Venta so asimila como Titulo Valor (Art.772, Modif. Ley 1231/08) IVA 19 % 267,102 LUN MILLON SEISOIENTOS SETENTA Y 00S ML NOVECIENTOS DOS $ 00/100 TOTAL==> 1,672,902 Entregado Comercializadora DPS sas CARRERA 68 D ## 95-47 TELS (57) 1 9245000 RECIBIDAY ACEPTADA BOGOTA D.C.COMERCIALIZADORA DPS sas CARRERA 68 D 4 95-47 BOGOXA De. ‘TELS (57) 1 9243000 REMISION NIT-901.079,665-6 inf clalizadoradps.com a eee comeneysttz4nona 53 Tagery fecha de expedicion: | Vencimientor SKEMA PROMOTORA S.A. BOGOTA D.C. 15 de Enero 2020 “rins7445656 16 de Diciembre 2019 CARRERA 18 4 84-61 ; BOGOTA tic: Vendedor: Condiciones: 30 Dias nn NtT:900.180.277.9 : 7 : oe en Refers 0C.063-0C8-0084 | Envio: _ Rntrega [es ig0 producto | Deseripeién del producto | Cantidad l Precio Unit. $ Subtotal $ COUR PARAL VIAL REFLECTIVO 130M 50 31240 7.405,800,00 BASE NEGRA SEGUN MODELO ene 45,0 Subtotal: 1.405.800,00 PROYECTO ICA 0,00 URBANISMO UNIVERSIDAD IVA 267.102,00 LOS LIBERTADORES ReteFuente 0,00 TOTAL $ 1.672.902,00 UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA ¥ DOS MIL NOVECIENTOS DOS $ 00/100 BSE asta penn PE ve gie aw | \ RbGiWIOW ALHAGEN 7 Ql RW amas! iia aa ora eS 6 WIT. 9G 978. 665°6 PigingPROVEEDOR CoRR AGRA bums cua einesas ecw: now wareecs covaras FORUAOEPAGO: —_eosCREOTOSOOIAS paovacrs: URBANO UNVERIOAD LOS LBERTADORES een PUMECDION DE ENTREGA: CARRERA 16 HUMERO S2h#8 CHAPWERD TEL: PROKOTORAS.A, FOOHAENTRSOADELRANEK: zy Soucnvooe coupna ne: atoms INEFRVGEIONES EBPECILES,CESAROUAZ-st0a27416-91387stfR40oz019 SEAALZADOR onset ORDEN DE COMPRA DE SIENES End “ ESTA ORDEN © DEBE ADJUNTAR A LA FACTURA PARA TRAMITAR SU PAGO ‘abe testes i 1 Joni SENALIZADOR TUBULAR 3 CINTAS REFLGR ING BASE ae SUBTOTAL ‘4.405.000 [tener recntionim | emetaonucewee urea vero. ston) el SOURS | Betas” bua. $287.10200 Tora $1.672.90200 ‘4REOCON UE ENTREGA: CARRERA 18 #69 A-68 CHAPNERO CONTACTO: CESAR DAZSIOR2T415 514550175 aor ‘nosearan col ana prs cae’ eres) wa aDPS sas get steel RIT: 904079,665- 6 TELABORADO POR "APROBADO POR [NOMBRE Y NIT DEL PROVEEOOR ‘nthe 19 OF 2 PB ASSO seeeasbeaconFACTURA DE PROVEEDORES lskeMa PRoYOTORA, S.A. Ninero: 063-F" -00000089 ruc _s00180277-5 Fechar 26/12/2019, Beavesase SOTO TESTS COSTAR TFS Taste provendon STOTT contacto: soni nate nazar Fecha: 16/12/2019 Jireceisn: ex a1 sun 59 46 Forma d¢ pago: 009 CREDITO 20 OTAS Jesedad: Sntar Dn nOGOmA p.c. neds cor freiseono: _a70saee Fox ESF OUUOTTT Te TS THOTT Wes Be GUOOOTT FETS 0039 10,00 Faeries ——ai-e2.90,00 11.495.80,00 20.00 £267-102,00__—.672.90%,08 0 es0.ees,00 seat a0 Teton Vir tase _faen__Vie FoteneiGn Ten __atn Ten noT-oou.vtaoeias ne7 11.0m11000 s11465.900500 Ini $154820,00 Haosoiot—ansioonuns or 000083 7B 15/03 aan Fae, 0016/71 0.00 Feral ,00 50,00 (Seyi es Sh LE TR co a RS paula.nondeagen pavla.mondragon TocIBTaS FIsborade por Tprebade PagFaotura de Venta No. DPS- 436 Fecha Emision 18/12/2019 COMER Saas Fecha Vencimiento 02/01/2020 NIT.901.079.685-6, a i 906.083.068.050 1 OOENE M9 Es} Seftores: : : Sy SKEMA PROMOTORA S.A. Ric POR: | NIT.900.180.277-9 { Tit:7445686 verre ve! ‘Acted Economica 466910 114/000 CARRERA 18# 84-61 Rogan Conan, No sores Grandes Conkibyentes. BOGOTA D.C. ifo@comercializadoradps.com cop. DESCRIPCION ‘CANT ‘VUNIT WiToTAL POL250E POLISOMBRA ENSAMBLADA PELIGRO X 250 MTS 2,0 451.428 ‘902.856 yoy 76 pte 2019 PROYECTO:URBANISMO UNIVERSIDAD. co aba 77 GO 108 LIBERTADORES (_EMISION) 54) ew 7/8 obitaFacuracin DIAN 1762015007208 DPS #997900 201887100 ‘Subtotal, 202.856 Faure par caput eabrada por Comarca OPS Desoto. Esta Factura de Venta se asimlla como Titulo Valor (Art.772, Modlt. Ley 1231/08) IVA 19% 171.543 LUNAILLON SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE $ 00100 TOTAL=> 1.074.399 Ce $5, SKEMA : b Entregado Comercializadora DPS sas F CARRERA 68 D # 95-47 Fase reonsoen RECIBIOAY ACEPTADA BOGOTA D.C.Factura de Venta No. DPS- 436 Fecha Emision ‘art2i2010 comERcral OMER CT oe Fecha Vencimiento 02/01/2020 NIT.901.079,685-6 0¢.063-0¢B-050 Seftores: ‘SKEMA PROMOTORA S.A, NIT,900.180.277-9 “Tit:7445656 Acad Economica 4889 10A {1.041000 CARRERA 18 # 84-61 Regimen Comun, No somos Grandes Conbuyontes, BOGOTA D.C. i DESGRIPCION POL250E POLISOMBRA ENSAMBLADA PELIGRO X 260 M Cop. PROYECTO-URBANISMO UNIVERSIDAD. LOS LIBERTADORES EMISION) 54) 12250 DPS ASST-900 2019107180 Sublotal. 902,856 Facture por computador elabovada por Comercaizadora DPS 698 Deseto. 0 Esta Factura de Venta se asimila como Titulo Valor (Art.772, Modi. Ley 1231/08) IVA 19% 171.543 LUN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE $ Corton TOTAL=> 1.074.399 glizaulira ists Sa § ee a Se § Entregado Comercializadora DPS sas CARRERA 68 D # 95-47 TELS (67) 1 9245000 RECIBIDA Y ACEPTADA BOGOTA D.C.Factura de Venta No. DPS- 436 Fecha Emision 18/12/2019 Hari Deeeee Fecha Vencimiento 02/04/2020 NIT.901.079.6656 0¢.063.0c8-080 Setiores: ‘SKEMA PROMOTORA S.A. NIT.900,180.277-9 TiE:7445666 Achidad Eeonaica 466 1c 1.041000 CARRERA 18 #84 -64 Reginon Comun, No somos Grandes Contoyerte, BOGOTA D.C. info@comercializadoradps.com DESCRIPCION PoL250R ~— POLISOMBRA ENSAMBLADA PELIGRO X 250 MTS PROYECTO:URBANISMO UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES EMISION) 64) Subtotal 902.856 aca contr obra por Cota DPS ss Descto, Q Esta Factura do Venta se asimila como Titulo Valor (Art.772, Modif, Ley 1231/08), IVA 19 % 171,543 UVAILLON SETENTA Y CUATRO TRESCERNTOS NOVENTA YNUEVE $0000 TOTAL 1.074.399 Entregado Comercializadora DPS sas CARRERA 68 D # 96-47 TELS (67) 1 9245000 RECIBIDA Y ACEPTADA, BOGOTAD.c.' COMERCIALIZADORA DPS sas CARRERA 68 D # 95-47 BOGOTA De TELS (57) 1 9245000 REMISION NIT901.07565.6 infogomerliaiondpscon a : Ein «fl 54 ois gry ea da Sepeilon | Voncniot SKEMA PROMOTORA S.A. nocora ne. ieaeiceant Tienasest 17 deDigembre 2019 CARRERA 18.8461 - - CARRERA 18 Venison onaciones: 30s Nits Ni.900.802779 —— Ore tes ME Raters OGSOCR-IS) Enviar nega |Cédigo producto, Deseripeién del producto Cantidad Precio Unit. $ Subtotal § POL250E POLISOMBRA ENSAMBLADA PELIGRO 20 451.428 902.856,00 4 X 250 MTS v 20 Subtotal: 902,856,00 PROYECTO:URBANISMO UNIVERSIDAD ICA 0,00 LOS LIBERTADORES LV,A 171.543,00 ReteFuente 0,00 TOTAL 3 1.074.399,00 UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUBVE $ 00/100 y FRM A; ss eer tole 2g" | j RASIRINO AHA | Care PaginaFECHAENTREGADEMERCANCIA: —18/122019, [ proveevor: CCOMERCIALIZADORA DPS. DIRECCION: chat SUR S346 FECHA: 6/12/2010 CIUDAD Y TELEFONO: SANTAFE DE BOGOTA D.C. TEL: 4703480 FAX: nirace. 9010798056 FORMADEPAGO: —_909.CREDITO30OIAS Proyecto: LURBANISMO UNIVERSIDAD 08 LIBERTADORES DIRECCION DE ENTREGA: CARRERA 16 NUMERO 634-68 CHAPINERO TEL: SOLICITUD OE COMPRA No: INSTRUCCIONES ESPECIALES: CESAR DIAZ.910242741S-S104638476 | CUADROCOMPA poten PROHOTORAS.A, tr. 900802779, ‘0000026 soreicomers easy . [ESTA OROEN SE DEBE ADJUNTAR ALA FACTURA PARA TRANITAR SU PAGO natal Te encraane am omen Jar TE i cummin tos no ee serstana DIRECCION DE ENTREGA: CARRERA 161 63 A 88 CHAPINERO CONTACTO: CESAR DIAZ- 3102427416 -$ 104838475 (bor favor hlectaearede eres mains Sih ‘ tama Se FT 90, CHG, ‘ELABORADO POR "APROBADO POR WOMBRE V NIBDEL | be tena 0 OFF ras Pe 4: FACTURA DE PROVEEDORES SKEMA PROMOTORA S.A. 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