Számla / Invoice Telenor Magyarország Zrt.

Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Eredeti számla 1.példány (1/1) Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Számlafizetõ/Bill payer

Vevõ neve, címe/Customer name, address

Molnár József Molnár József
8000 Székesfehérvár Székesfehérvár
József Attila utca 41 10/1 József Attila utca 41 10/1
8000

Számlázási idõszak/Billing period 2019.09.15. - 2019.10.14.

Számla kelte/Invoice date 2019.10.15.
Fizetési határidõ/Payment due date 2019.10.31. Számlaszám/Invoice number 100209018747
Teljesítés idõpontja/Fulfillment date 2019.10.31. Telenor azonosító/Telenor ID 7025718868
Fizetés módja/Method of payment Banki átutalás Számlázási azonosító/Billing ID 31433059

Fizetendõ 24 836,00 Ft

Tárgyidõszak díjai Nettó összeg Ft Áfa összege Ft Összesen Ft

AHEEEHAPAJGIHOEJMODJNGCGJGHFFKEJHIPIGPAHEEEHA
Kártyaszintû szolgáltatások díjai BNFFFNBPJKBCBHEKMHBPAHFHAGBLBGJKALFGFPBNFFFNB
GELNEHFJOOABJKLJLKANHGEBDAINOOBDDJHMJMIHKBEFH
Távközlési szolgáltatások díjai 9 955,98 1 113,79 11 069,77 IMMJPOFEEIDKMGDJLGIJDOMIHHOJNGDIMIBJEGPINNDOD
AOAPPAFPMKMIFFAGMFLKCBLOAJJOMHACHKODIHBIOGLFH
MobilVásárlás szolgáltatás díjai 389,75 105,25 495,00 NHGGAHFHANHKDJIGMJDEAHFHAJDHDIOGCHMEAHFHAGBJA
Összesen 10 345,73 1 219,04 11 564,77 DNPDHCFADLGGDKLJLKAAGGHCFAINIOBDDFPFCGDBDBMNP
OKFNLLFDIMAGDGDJLGILJFEGDHPJNHDIMJBKGNCDFMFGL
LKCGMDFGNIBJEFAGMFLDJJMGBBBIKHICDGGDGJNGMOLBG
ENNFFNEHKMDJEJIGMJDCAHFHAJDHDJPGCHNJAHFHACFBA
A fizetendõ összeget befolyásoló tételek APBBBPAPGBCGDKLJLKAJFHFABIALIOBHDHHJDGHHBJMPP
HHHHHHHPHHPHHHHPPHPPPPHHPHPPPHHPPPHPHHPHHPHPH
Eszközvásárlás-részlet 13 271,00 13 271,00
Olvassa be a QR
Fizetendõ 23 617,00 1 219,00 24 836,00
kódot és fizes-
sen bankkártyá-
Az Ön azonosítója csoportos beszedési megbízás esetén: 03143305900001. Eseti banki átutalásnál kérjük, a megbízáson tüntesse fel a
val online!
100209018747 számlaszámot is. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz, annak részleteit, valamint a mobil tartalomszolgáltatás
igénybevétele esetén az egységárat, a díjszabás tartalmazza. A **-gal jelölt tételeknél a Telenor a beszedett összeg továbbítását teljesíti.

Hitelesített
számlázási
A számla kizárólag elektronikus formában, elektronikus aláírással és idõbélyeggel ellátva hiteles. rendszer
Pandocs 1/6
 Számlamelléklet / Invoice Appendix
Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevõ neve, címe/Customer name, address

Számlázási idõszak/Billing period 2019.09.15. - 2019.10.14. Molnár József
Számla kelte/Invoice date 2019.10.15. 8000 Székesfehérvár
Számlaszám/Invoice number 100209018747 József Attila utca 41 10/1

A számlamellékletek a számla részét képezik. A *-gal jelölt engedményezett összeg költségként nem számolható el.

Tárgyidõszak díjai

Kártyaszintû szolgáltatások díjai

Mobilszám 20-368-3843

Távközlési szolgáltatások

Megnevezés Idõszak Hívások Számlázott Számlázott Nettó Áfa- Nettó Áfa Összesen Ft
száma mennyiség egység egységár kulcs % összeg Ft összege Ft
db Ft
Havi díjak
TESZOR 61.20.12
Dolgozói elõfizetés 09.15. - 10.14. 1 hó 700,00 27 700,00 189,00 889,00
TESZOR 61.20.42
Dolgozói Mobil Online 1500 MB 09.15. - 10.14. 1 hó 2125,19 5 2125,19 106,25 2231,44
Forgalmi díjak
TESZOR 61.20.12
Belföldi mobilhívás a Magyar 09.16. - 10.10. 12 00:31:04 perc 7,00 27 217,46 58,70 276,16
Telekom hálózatába
Belföldi mobilhívás a Vodafone 10.01. - 10.13. 5 00:07:42 perc 7,00 27 53,90 14,55 68,45
hálózatába
Csoporton belüli hívás 09.19. - 10.08. 4 00:37:22 perc 0,00 27 0,00 0,00 0,00
TESZOR 61.20.13
SMS a Magyar Telekom hálózatába 09.17. - 10.09. 9,00 db 20,00 27 180,00 48,60 228,60
SMS hálózaton belül 10.02. - 10.02. 1,00 db 20,00 27 20,00 5,40 25,40
Havidíj kedvezmények
TESZOR 61.20.42
Internet havidíjkedvezmény 5 -637,56 -31,87 -669,43
Forgalmidíj kedvezmények
TESZOR 61.20.12
Forgalmidíj-kedvezmény 27 -271,36 -73,27 -344,63
TESZOR 61.20.13
SMS kedvezmény 27 -200,00 -54,00 -254,00
Összesen 2187,63 263,36 2450,99

Kártyaszintû összes díjak

Megnevezés Nettó Áfa Összesen Ft

összeg Ft összege Ft
Távközlési szolgáltatások 2187,63 263,38 2451,01
20-368-3843 mobilszám díjai 2187,63 263,38 2451,01

Mobilszám 20-420-2555

Távközlési szolgáltatások

Megnevezés Idõszak Hívások Számlázott Számlázott Nettó Áfa- Nettó Áfa Összesen Ft
száma mennyiség egység egységár kulcs % összeg Ft összege Ft
db Ft
Havi díjak
TESZOR 61.20.12
Dolgozói elõfizetés 09.15. - 10.14. 1 hó 700,00 27 700,00 189,00 889,00
TESZOR 61.20.42
Dolgozói Hipernet 21 szolgáltatás 09.15. - 10.14. 1 hó 4723,62 5 4723,62 236,18 4959,80
Forgalmi díjak
TESZOR 61.20.12
Hangpostahívás 09.27. - 09.27. 1 00:00:01 perc 7,00 27 0,11 0,02 0,13
Belföldi hívás a Magyar Telekom 10.06. - 10.06. 1 00:01:10 perc 7,00 27 8,16 2,20 10,36
hálózatába

Pandocs 2/6
 Számlamelléklet / Invoice Appendix
Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevõ neve, címe/Customer name, address

Számlázási idõszak/Billing period 2019.09.15. - 2019.10.14. Molnár József
Számla kelte/Invoice date 2019.10.15. 8000 Székesfehérvár
Számlaszám/Invoice number 100209018747 József Attila utca 41 10/1

Mobilszám 20-420-2555 (folytatás)

Megnevezés Idõszak Hívások Számlázott Számlázott Nettó Áfa- Nettó Áfa Összesen Ft
száma mennyiség egység egységár kulcs % összeg Ft összege Ft
db Ft
Belföldi mobilhívás a Magyar 09.23. - 10.14. 3 00:01:02 perc 7,00 27 7,22 1,94 9,16
Telekom hálózatába
Belföldi mobilhívás a Vodafone 09.30. - 10.04. 3 00:07:00 perc 7,00 27 49,00 13,22 62,22
hálózatába
Csoporton belüli hívás 09.16. - 10.14. 26 00:33:41 perc 0,00 27 0,00 0,00 0,00
Belföldi mobilhívás a Telenor 09.27. - 10.02. 3 00:06:30 perc 7,00 27 45,50 12,27 57,77
hálózatába
TESZOR 61.20.13
SMS hálózaton belül 10.13. - 10.13. 3,00 db 20,00 27 60,00 16,20 76,20
Havidíj kedvezmények
TESZOR 61.20.42
Internet havidíjkedvezmény 5 -2834,17 -141,70 -2975,87
Forgalmidíj kedvezmények
TESZOR 61.20.12
Forgalmidíj-kedvezmény 27 -45,61 -12,31 -57,92
Forgalmidíj-kedvezmény 27 -56,22 -15,18 -71,40
Forgalmidíj-kedvezmény 27 -8,16 -2,20 -10,36
TESZOR 61.20.13
SMS kedvezmény 27 -60,00 -16,20 -76,20
Összesen 2589,45 283,44 2872,89

Kártyaszintû összes díjak

Megnevezés Nettó Áfa Összesen Ft

összeg Ft összege Ft
Távközlési szolgáltatások 2589,45 283,47 2872,92
20-420-2555 mobilszám díjai 2589,45 283,47 2872,92

Mobilszám 70-274-5738

Távközlési szolgáltatások

Megnevezés Idõszak Hívások Számlázott Számlázott Nettó Áfa- Nettó Áfa Összesen Ft
száma mennyiség egység egységár kulcs % összeg Ft összege Ft
db Ft
Havi díjak
TESZOR 61.20.12
Dolgozói elõfizetés 09.15. - 10.14. 1 hó 700,00 27 700,00 189,00 889,00
TESZOR 61.20.42
Dolgozói Hipernet 21 szolgáltatás 09.15. - 10.14. 1 hó 4723,62 5 4723,62 236,18 4959,80
Forgalmi díjak
TESZOR 61.20.12
Belföldi hívás a Magyar Telekom 10.06. - 10.06. 1 00:00:35 perc 7,00 27 4,08 1,10 5,18
hálózatába
Belföldi mobilhívás a Magyar 09.18. - 10.13. 34 01:27:27 perc 7,00 27 612,15 165,27 777,42
Telekom hálózatába
Belföldi mobilhívás a Vodafone 09.29. - 10.02. 3 00:05:38 perc 7,00 27 39,31 10,60 49,91
hálózatába
Belföldi hívás Invitel 10.03. - 10.11. 2 00:02:29 perc 7,00 27 17,38 4,69 22,07
Technocom hálózatba
Csoporton belüli hívás 09.15. - 10.13. 23 01:12:29 perc 0,00 27 0,00 0,00 0,00
Belföldi mobilhívás a Telenor 09.24. - 10.09. 3 00:03:16 perc 7,00 27 22,74 6,13 28,87
hálózatába
TESZOR 61.20.13
SMS a Magyar Telekom hálózatába 09.28. - 10.09. 3,00 db 20,00 27 60,00 16,20 76,20
Roaming során fogadott SMS - 1. 10.08. - 10.08. 10,00 db 0,00 27 0,00 0,00 0,00
zóna
SMS hálózaton belül 09.24. - 10.13. 4,00 db 20,00 27 80,00 21,60 101,60

Pandocs 3/6
 Számlamelléklet / Invoice Appendix
Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevõ neve, címe/Customer name, address

Számlázási idõszak/Billing period 2019.09.15. - 2019.10.14. Molnár József
Számla kelte/Invoice date 2019.10.15. 8000 Székesfehérvár
Számlaszám/Invoice number 100209018747 József Attila utca 41 10/1

Mobilszám 70-274-5738 (folytatás)

Megnevezés Idõszak Hívások Számlázott Számlázott Nettó Áfa- Nettó Áfa Összesen Ft
száma mennyiség egység egységár kulcs % összeg Ft összege Ft
db Ft
TESZOR 61.20.42
Roaming internetforgalom (1. 10.08. - 10.08. 9 81116,00 kB 0,00 5 0,00 0,00 0,00
díjzóna)
Havidíj kedvezmények
TESZOR 61.20.42
Internet havidíjkedvezmény 5 -2834,17 -141,70 -2975,87
Forgalmidíj kedvezmények
TESZOR 61.20.12
Forgalmidíj-kedvezmény 27 -22,74 -6,14 -28,88
Forgalmidíj-kedvezmény 27 -651,46 -175,89 -827,35
Forgalmidíj-kedvezmény 27 -21,46 -5,79 -27,25
TESZOR 61.20.13
SMS kedvezmény 27 -140,00 -37,80 -177,80
Összesen 2589,45 283,45 2872,90

Kártyaszintû összes díjak

Megnevezés Nettó Áfa Összesen Ft

összeg Ft összege Ft
Távközlési szolgáltatások 2589,45 283,47 2872,92
70-274-5738 mobilszám díjai 2589,45 283,47 2872,92

Mobilszám 70-340-2007

Távközlési szolgáltatások

Megnevezés Idõszak Hívások Számlázott Számlázott Nettó Áfa- Nettó Áfa Összesen Ft
száma mennyiség egység egységár kulcs % összeg Ft összege Ft
db Ft
Havi díjak
TESZOR 61.20.12
Dolgozói elõfizetés 09.15. - 10.14. 1 hó 700,00 27 700,00 189,00 889,00
TESZOR 61.20.42
Dolgozói Hipernet 21 szolgáltatás 09.15. - 10.14. 1 hó 4723,62 5 4723,62 236,18 4959,80
Forgalmi díjak
TESZOR 61.20.12
Belföldi hívás a Magyar Telekom 10.04. - 10.04. 1 00:02:00 perc 7,00 27 14,00 3,78 17,78
hálózatába
Belföldi mobilhívás a Vodafone 09.15. - 10.13. 11 00:19:23 perc 7,00 27 135,56 36,59 172,15
hálózatába
Belföldi hívás az EMKTV 10.10. - 10.10. 1 00:04:00 perc 7,00 27 28,00 7,56 35,56
hálózatába
Csoporton belüli hívás 09.21. - 10.12. 12 00:21:26 perc 0,00 27 0,00 0,00 0,00
Belföldi mobilhívás a Telenor 10.01. - 10.02. 3 00:02:28 perc 7,00 27 17,26 4,66 21,92
hálózatába
TESZOR 61.20.13
SMS a Vodafone hálózatába 09.16. - 10.04. 6,00 db 20,00 27 120,00 32,40 152,40
SMS hálózaton belül 10.04. - 10.04. 3,00 db 20,00 27 60,00 16,20 76,20
Havidíj kedvezmények
TESZOR 61.20.42
Internet havidíjkedvezmény 5 -2834,17 -141,70 -2975,87

Pandocs 4/6
 Számlamelléklet / Invoice Appendix
Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevõ neve, címe/Customer name, address

Számlázási idõszak/Billing period 2019.09.15. - 2019.10.14. Molnár József
Számla kelte/Invoice date 2019.10.15. 8000 Székesfehérvár
Számlaszám/Invoice number 100209018747 József Attila utca 41 10/1

Mobilszám 70-340-2007 (folytatás)

Megnevezés Idõszak Hívások Számlázott Számlázott Nettó Áfa- Nettó Áfa Összesen Ft
száma mennyiség egység egységár kulcs % összeg Ft összege Ft
db Ft
Forgalmidíj kedvezmények
TESZOR 61.20.12
Forgalmidíj-kedvezmény 27 -17,26 -4,66 -21,92
Forgalmidíj-kedvezmény 27 -135,56 -36,60 -172,16
Forgalmidíj-kedvezmény 27 -42,00 -11,34 -53,34
TESZOR 61.20.13
SMS kedvezmény 27 -180,00 -48,60 -228,60
Összesen 2589,45 283,47 2872,92

MobilVásárlás szolgáltatás

Megnevezés Vásárlás Partner Számlázott Számlázott Nettó Áfa- Nettó Áfa Összesen Ft
dátuma/idõpontja mennyiség egység egységár kulcs % összeg Ft összege Ft
Ft
Mobil parkolás 2019.10.04. 11:03 Nemzeti M. 1,00 db 104,72 27 104,72 28,28 133,00
(TESZOR:52.21.24)
Mobil parkolás 2019.10.04. 11:03 Nemzeti M. 1,00 db 77,95 27 77,95 21,05 99,00
tranz. díj
(TESZOR:52.21.24)
Mobil parkolás 2019.10.04. 11:45 Nemzeti M. 1,00 db 129,13 27 129,13 34,87 164,00
(TESZOR:52.21.24)
Mobil parkolás 2019.10.04. 11:45 Nemzeti M. 1,00 db 77,95 27 77,95 21,05 99,00
tranz. díj
(TESZOR:52.21.24)
Összesen 389,75 105,25 495,00

Eszköz-részlet

A(z) Samsung Galaxy S9 64GB, Fekete részletfizetésbõl (szerzõdés szám R10001364459) az esedékes befizetendõ összeg:

13271,00 Ft. Fennmaradó részlettartozás: 26542,00 Ft.

Kártyaszintû összes díjak

Megnevezés Nettó Áfa Összesen Ft

összeg Ft összege Ft
Távközlési szolgáltatások 2589,45 283,47 2872,92
MobilVásárlás szolgáltatás 389,75 105,25 495,00
70-340-2007 mobilszám díjai 2979,20 388,72 3367,92

Számlaösszesítõ

Kártya- és számlaszintû összesítõ

Mobilszám Távközlési Nem távközlési Nettó Áfa Összesen Ft Fizetendõ összeget Fizetendõ Ft
szolgáltatások Ft szolgáltatások Ft összeg Ft összege Ft módosító tételek Ft
20-368-3843 2187,63 0,00 2187,63 263,38 2451,01 0,00 2451,01
20-420-2555 2589,45 0,00 2589,45 283,47 2872,92 0,00 2872,92
70-274-5738 2589,45 0,00 2589,45 283,47 2872,92 0,00 2872,92
70-340-2007 2589,45 389,75 2979,20 388,72 3367,92 13271,00 16638,92
Díjak összesen 9955,98 389,75 10345,73 1219,04 11564,77 13271,00 24835,77

Tájékoztatjuk, hogy az emelt díjas szolgáltatás igénybevétele ügyfél-azonosítást követõen letiltható a MyTelenor-on (my.telenor.hu).

Elszámolási információ

Megnevezés Idõpont Összesen Ft

Egyenleg az utolsó számlázáskor (számlaszám: 100207589066 ) 2019.09.15. 24658,00

Pandocs 5/6
 Számlamelléklet / Invoice Appendix
Telenor Magyarország Zrt.
Hungary-2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Adóigazgatási szám: 11107792-2-44
Bankszámlaszám: 13700016-01549027-00000000
www.telenor.hu · Telefonos ügyfélszolgálat: 1220

Vevõ neve, címe/Customer name, address

Számlázási idõszak/Billing period 2019.09.15. - 2019.10.14. Molnár József
Számla kelte/Invoice date 2019.10.15. 8000 Székesfehérvár
Számlaszám/Invoice number 100209018747 József Attila utca 41 10/1

Megnevezés Idõpont Összesen Ft

Pénzügyi rendezések
Befizetés 2019.09.22. -24658,00
Fennmaradó egyenleg 0,00

Jelenlegi számla egyenlege 24836,00

Záróegyenleg 24836,00

A kimutatásban a 2019.10.15- ig beérkezett és feldolgozott befizetések szerepelnek.

Áfaösszesítõ

Távközlési szolgáltatások áfakulcsai

Adó mérték Áfaalap Ft Áfa összege Ft
27% áfakulcs TESZOR 61.20.12 2800,00 756,00
27% áfakulcs TESZOR 61.20.13 0,00 0,00
5% áfakulcs TESZOR 61.20.42 7155,98 357,79
Összesen 9955,98 1113,79

Mobil vásárlások áfakulcsai

Adó mérték Áfaalap Ft Áfa összege Ft
27% áfakulcs 389,75 105,25
Összesen 389,75 105,25

Pandocs 6/6